Primăria

Braşov

BUGETUL

MUNICIPIULUI

BRASOV

PE ANUL 2015

- PROIECT -

Să gospodărim împreună

Braşovul!

Primăria

Braşov STRATEGIA INTOCMIRII PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL 2015

• începerea unor obiective noi de investiţii şi

finalizarea celor în curs de execuţie;

• atragerea de fonduri externe nerambursabile;

• menţinerea nivelului impozitelor si taxelor locale;

• asigurarea funcţionării optime a serviciilor publice

către populaţie.

Primăria

Braşov

BUGETUL MUNICIPIULUI BRAȘOV

93.25%

6.73%

0.02%

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din buget local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

VENITURI

CHELTUIELI

93.33%

6.65%

0.02%

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din buget local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Primăria

Braşov

Cheltuieli =venituri +excedent la 31.12.2014

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Buget local Bugetul institutilor publice finantat din venituriproprii si subventii

700.90

50.59

744.12

53.0843.20

2.49

VenituriCheltuieliExcedent la 31.12.2014

Mil lei

Primăria

Braşov

Buget de functionare, buget de dezvoltare- Cheltuieli -

Mil lei

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Buget local (BL) Bugetul instituţiilor publice finanţat dinvenituri proprii şi subvenţii (BVP-S)

461.86

48.99

282.26

4.09

Buget de dezvoltare

Buget de funcţionare

Primăria

Braşov

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

28.86%

25.63% 18.42%

8.02%

19.07%

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit Impozite şi taxe locale

Sume defalcate din TVA Subventii de la bugetul de stat

Fonduri europene nerambursabile

23 %700,90 mil lei566 mil lei

CreștereBuget 2015Execuţie la

31.12.2014

Primăria

Braşov

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

Cote şi sumedefalcate din

impozitul pe venit

Impozite şi taxelocale

Sume defalcate dinTVA

Subventii de labugetul de stat

Fonduri europenenerambursabile

184.47 184.07

143.77

22.8130.93

202.29

179.68

129.15

56.15

133.64

2014 2015

Anul 2015 comparativ cu încasările anului 2014

Mil lei

Primăria

Braşov

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Ponderea categoriilor de cheltuieli pe capitole bugetare

5.88%

0.18%0.66%8.61%0.98%

18.10%0.23%

6.22%

4.98%

11.18%4.27% 4.70%

25.91%

7.26%

0.84%

Autoritati publice Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica

Alte acţiuni generale economice Ordine publica si siguranta nationala Invatamant

Sanatate Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala

Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Combustibili si energie

Transporturi Alte actiuni economice Agricultura

Primăria

Braşov

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Ponderea categoriilor de cheltuieli economice

- anul 2015 comparativ plăţile anului 2014

-25

25

75

125

175

225

Personal Bunuri şi servicii Dobânzi Subvenţii Fond de rezervă Transferuri între unităţiale administraţiei

publice locale

Alte transferuri Asistenţă socială Alte cheltuieli Cheltuieli de capital Rambursări de credite Proiecte cu finantarenerambursabila

Plăți din anii precedenți

140

176

4

46

0

22

37

10

13

45

18

55

-2

129

197

5

50

1

28

512

21

78

18

200

0

2014 2015

mil lei

Primăria

Braşov

ÎNVĂŢĂMÂNT

81,90%

18,10%

UNDE MERG BANII ?

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

cheltuieli de întreţinere: încălzire, apă,

iluminat, salubrizare, telefon, materiale

de curăţenie etc.

reparaţii curente

salariile pentru personalul din

învăţamantul preuniversitar de stat

investiţii

66 unităţi de învăţământ,

a căror directori

îndeplinesc funcţia de

ordonatori terţiari de

credit ai bugetului

Municipiului Braşov

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - învăţământ 134,68 mil lei

Primăria

Braşov

CULTURA SI SPORT

Subvenţii pentru instituţii 15,44 mil lei

UNDE MERG BANII ?

Ghid de finanţare :

- pentru acţiuni culturale 0,50 mil lei

- pentru acţiuni sportive 6,32 mil lei

Teatrul Sică Alexandrescu

Opera Braşov

Filarmonica

Teatrul pentru Copii Arlechino

Cheltuieli curente 5,59 mil lei

Direcţia de Tineret şi Sport

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - cultura si sport 46,24 mil lei

Proiecte culturale: 1,155 mil lei

Primăria

Braşov

CHELTUIELI PRIVIND ASISTENŢA SOCIALĂ

95,24%

4,75%

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

• salarii pentru 335 asistenţi personali ai persoanelor

cu handicap grav şi 1.272 de beneficiari de

indemnizaţie

• hrana zilnică pentru 150 persoane/zi

asistate la Cantina de Ajutor Social

• Căminul pentru Persoane Vârstnice cu

o capacitate de 130 de persoane

• Centrul pentru Persoane fără Adăpost

cu o capacitate de 80 persoane /zi

• Direcţia de Servicii Sociale

• Serviciul Public de Administrare Creşe:

8 creşe, aprox. 700 de copii

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - asistenţă socială 35,40 mil lei

UNDE MERG BANII ?

• Centrul de pentru copiii aflaţi în condiţii de risc

ASTRA – 18 copii

• Centrul de îngrijire socio-medicală Sf. Nicolae – 901

beneficiari în 2014

• Centrul Respiro – 34 de beneficiari

• Centrul de zi pentru persoane vârstnice – 132 de

beneficiari

• Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – 56

de beneficiari

Primăria

Braşov

REPARAŢII STRĂZI

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII?

întreţinere şi reparaţii străzi principale

şi secundare

confecţionarea, întreţinerea şi repararea

elementelor de siguranţă a circulaţiei,

indicatoare de circulaţie, stâlpi şi console

de susţinere

întreţinere şi reparaţii intersecţii

semaforizate

rambursări de credite externeCheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - reparaţii străzi 74,80 mil lei

Primăria

Braşov

ILUMINAT PUBLIC

95,33%

4,67%

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

contravaloare energie electrică

iluminat stradal

reparaţii curente şi întreţinerea

sistemului de iluminat public

extindere, reabilitare şi

modernizare reţele de iluminat

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - iluminat public 34,75 mil lei

Primăria

Braşov

PROTECŢIA MEDIULUI

96.26%

3.74%

Finanţarea activităţii de:

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

salubrizare a domeniului public

întreţinerea fântânilor arteziene

deszăpezire

deratizare şi dezinsecţie

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - protecţia mediului 27,86 mil lei

Primăria

Braşov

ZONE VERZI

98,48%

1,52%

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

• amenajare şi întreţinere zone verzi

şi parcuri (plantări şi toaletări)

• achiziţie material dendrologic

• mobilier urban (reparaţii locuri de

joacă şi mobilier urban)

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - zone verzi 11,34 mil lei

Primăria

Braşov

ENERGIE TERMICĂ

97,52%

2,48%

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

• subvenţionarea energiei termice

livrate populaţiei ca diferenţă între

preţul de producţie, transport,

distribuţie si furnizare şi preţul plătit

de populaţie – 11,50 mil lei

• modernizarea reţelei de distribuţie

a agentului termic – 7 mil lei

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - combustibil si energie 18,50 mil lei

Primăria

Braşov

TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI

94,84%

5,16%

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

transportul gratuit pentru veteranii

de război, revoluţionari, cetăţeni de

onoare

acoperirea a 50% din costul

abonamentelor pentru elevi

acoperirea a 50% din costul

biletelor pentru pensionari

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli - transport urban 38,41 mil lei

acoperirea a 50% din costul

abonamentelor pentru studenţii

Universităţii Transilvania

acoperirea a 100% din costul

abonamentelor pe o linie sau două

pentru elevi fără absenţe

15 călători gratuite lunar pentru

pensionarii cu venituri sub 1.000 de lei

subvenţia ca diferenţă între cheltuielile şi

veniturile de transport pentru acoperirea

diferenţei de tarif

Primăria

Braşov

ORDINE PUBLICĂ

99,06%

0,94%

UNDE MERG BANII ?

LA POLIŢIA LOCALĂ

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

pentru finanţarea cheltuielilor

de funcţionare (cheltuieli de

personal aferente celor 190

poliţişti, utilităţi, dotări etc.)

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli – Ordine Publică 7,02 mil lei

Primăria

Braşov

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

99,94%

0,06%

PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?

Cheltuieli buget local 744,12 mil lei

Cheltuieli – SPCLEP 0,49 mil lei

funcţionarea serviciilor de

stare civilă

funcţionarea serviciilor de

eliberare a cărţilor de identitate

şi a altor servicii de evidenţă a

persoanei

Primăria

Braşov

INVESTIŢII

Amenajare tabere şcolare - Dâmbul Morii,

Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19,

Reabilitare termică instituţii învăţământ: Şcoala gen.14, corp C, Colegiul Tehnic Remus Răduleţ corp A,

Construcţie Săli de Sport la şc. Gimn. Nr. şi 9 nr. 15,

RK Cinematograf Modern,

Reparaţii Capitale unităţi de învăţământ: Şc. Gimn. 12, corp A, Colegiul Naţional Unirea, corp A, Şcoala Generală

nr. 11, corp B, fostul Grup şcolar de Alimentaţie Publică,

Reabilitare sistem de încălzire, instalaţii electrice, apă-canal instituţii învăţământ:

- 3 grădiniţe (Gradiniţa nr. 9, 23, 26 )

- 1 şcoală (Şcoala gimnazială nr.2)

- 2 colegii (Colegiul N. Titulescu,corp A, Colegiul Tehnic de Transporturi)

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania – Corp B,

Extindere Colegiul National Dr. I. Meşotă,

Reamenajare Ateliere Şcoala Profesională Kronstadt,

Sisteme de supraveghere video în creşe şi şcoli,

Igienizare şi reparaţii în unităţile de învăţământ – 86 instituţii de învăţământ,

Primăria

Braşov

INVESTIŢII

Reconfigurare retea de transport cartier Garii-Centrul Civic,

Drum de legatura Poiana Aviatorilor-Telescaun Lupului,

Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat din Mun. Braşov,

RK Pod Str. Lanii – Canal Timis,

Planuri urbanistice şi studii aferente,

Amenajarea curtii Bisericii Negre,

Începerea lucrărilor de reabilitare la Piaţa Sfatului,

RK Pasaj Fartec,

Modernizare Piata de Miercuri,

RK pod str. Zizinului, peste râul Timis,

Dublare Capacitate Parcare Poiana Brasov,

Finalizare Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona Nord Braşov, tronson II – CET – Florilor,

Întocmire studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru proiecte POR 2014-2020,

Primăria

Braşov

Finalizarea proiectelor cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare al Municipiului Braşov:• Modernizarea integrala a sistemelor de iluminat public si creşterea siguranţei publice

• Centrul de afaceri, transfer tehnologic şi incubator de afaceri

• Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria Braşov

• Managementul informatizat al sistemului de transport in comun

• Amenajare zonă turistică Poiana Braşov-amenajare spaţii de agrement şi divertisment

• Amenajare zonă turistică Poiana Braşov-extindere capacitate parcare şi construcţie terminal

transport public

• Centrul naţional de informare şi promovare turistică din Poiana Braşov

• Asigurarea accesibilităţii către zona economică Braşov Sud - Est

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală• Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini de producere puieţi forestieri

de calitate pentru fondul forestier proprietate,

• Accesibilitatea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov prin construirea de drumuri noi şi

reabilitarea de drumuri forestiere existente.

Programe din Fondul Româno - Elveţian• Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţiala Tractorul din Brasov,

• Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de construcţii inteligente.

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA

Primăria

Braşov

MULŢUMIM!