BUỔI NGHIÊN CỨU-LÀM VIỆC VỀ NGÂN SÁCH ĐỀ NGHỊ

NĂM TÀI CHÁNH 15-16

19 THÁNG NĂM, 2015

ĐƯỢC TRÌNH BÀY BỞI: DAVID CAVAZOS, GIÁM ĐỐC THÀNH PHỐ

Miguel PulidoThị trưởng

Vincent SarmientoThị trưởng Tạm thờiKhu vực 1

Michele MartinezKhu vực 2

Angelica AmezcuaKhu vực 3

DavidBenavidesKhu vực 4

Roman ReynaKhu vực 5

Sal Tinajero Khu vực 6

LỊCH TRÌNH• Lược Qua Các Điều Kiện Kinh Tế & Ngân Sách của Giám Đốc

Thành Phố

• Xem Xét Lại Năm Tài Chánh 2014-15

– Sự Cải Tiến Đổi Mới & Các Hiệu Quả

• Các Nét Nổi Bật Về Kinh Tế & Tài Chánh

• Các Giả Thiết Ngân Sách Năm 2015-16

– Điều Trần Ngân Sách Thử Nghiệm & Ngân Sách Cộng Đồng

• Ngân Sách Đề Nghị Năm Tài Chánh 2015-16

• Chương Trình Cải Tiến Vốn

• Lịch Ngân Sách Năm Tài Chánh 2015-16 Đã Thông Qua

• Các Bước Lịch Ngân Sách Kế Tiếp2

LƯỢC QUA NGÂN SÁCH & KINH TẾCỦA GIÁM ĐỐC THÀNH PHỐ

• Tăng trưởng 8.8% trong 6 Nguồn Thu Nhập Hàng Đầu qua Thời Kỳ 3 Năm

– $147.6M (Trù tính FY 14/15) so với $135.6M (FY 12/13)

• Tăng 11.5% Thuế Mua Bán qua Thời Kỳ 3 Năm

– $43.6M (Trù tính FY 14/15) so với $39.1M (FY 12/13)

• Tăng 17.3% Thuế Du Khách Khách Sạn qua Thời Kỳ 3 Năm

– $8.8M (Trù tính FY 14/15) so với $7.5M (FY 12/13)

• Giá Trị Tài Sản Vật Chất Được Đánh Giá tăng khoảng 8.5% qua Thời Kỳ 3 Năm

– $20.4B (FY 14/15) so với $18.8B (FY 12/13)

• Tăng 41.5% về Định Giá Cơ Sở Dinh Thự

– $205.0M (Trù tính FY 14/15) so với $144.8M (FY 12/13)

• Mức Thất Nghiệp đã giảm rõ nét

– 5.0% (Tháng Ba 15) so với 13.0% (Tháng Ba 09)

3

CH

IỀU H

ƯỚ

NG

TÍCH

CỰ

C

“Đang Tiến Lên trong tất cả các mặt chủ yếu”

$3.0

$45.3

$-

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

$40

$45

$50

$55

$60

FY 09-10 FY 14-15 Projected

Đơn

vịT

riệu

Tăng 1,743%

4

$10.0MTrù tính Thặngdư FY 14-15

Trù Tính Cân Bằng CuốiKhông Ấn Định: $55.3M

LƯỢC QUA NGÂN SÁCH & KINH TẾCỦA GIÁM ĐỐC THÀNH PHỐ

Trù Tính $55.3M Cân Bằng Ngân Quỹ Cuối Cùngvào 30 Tháng Sáu, 2015

FY 2014-15CÁC HOÀN THÀNH VỀ NGÂN SÁCH

• Đã khai triển Tiên Đoán tích cực cho Một Năm & Hoạch Định Bốn Năm theo như căn bản củaNgân Sách FY15-16

– Các giả thiết được cải biến dựa vào tin tức cặp nhật về thâu nhập, và do đó đã phát triển một ngân sáchcân bằng cho Năm Tài Chánh sắp tới

– CalPERS đã phỏng đoán các sự đóng góp được bao gồm trong đề án 4 năm (FY 16/17- FY19/20)

• Đã làm các tiến triển trong nhiều mặt của Kế Hoạch Sách Lược

– Ổn Định Tài Chánh

– Tiếp tục theo đuổi các mục tiêu định hình khu thị tứ Santa Ana thành một nơi thịnh vượng, đa văn hóa, mua bán, ăn uống, và giải trí

– Nâng cao sự thống nhất về An Toàn Công Cộng, thông tin liên lạc, và đến với cộng đồng.

• Đã thành công đạt được $14.0M về Ngân quỹ Trợ cấp

– Các Hiệp hội để Cải tiến Sức Khỏe Cộng Đồng

– Các Chương Trình Giao Thông Vận Tải Tích Cực

– Các Kỷ niệm về Di dân

• Đã nhận được $1.25M trong Ngân quỹ Tuyển dụng COPS để có thêm mười Viên chức Cảnhsát & đã dùng $1.0M để thích hợp với ngân quỹ Thành phố

• Thêm ban nhân viên Kế hoạch & Xây dựng để cải tiến quá trình cấp phép và kiểm tra $1.1M5

• Đã Thông qua Lịch Ngân Sách 7 tháng

• Đã Trình bày Ngân Sách Cân Bằng vào Tháng Ba-3 tháng trước yêu cầu Charter đòi hỏi

• Đã Phát triển Kế hoạch Cưỡng Bách Các Trạm Y tế Marijuana (MMD):

– 5 Viên chức Cảnh sát & 1 Hạ sĩ Cảnh sát-$1.5M

– 2 Kiểm soát viên Bảo trì Cộng đồng-$253k

– 1 Nhân viên Xem xét sự Tuân thủ với Thâu nhập & Hợp đồng-$125k

– 1 Luật sư Thành phố Phụ tá & ngân quỹ thêm cho các dịch vụ hợp đồng-$252k

– Tổng cộng, Thành phố đã thêm hơn $2.0M vào ngân quỹ cho Kế HoạchCưỡng Bách MMD

FY 2014-15CÁC HOÀN THÀNH VỀ NGÂN SÁCH

6

Tiếp tục các đóng góp của cộng đồng qua Điều Trần Ngân SáchCộng Đồng (Tháng Tư-Năm)• Đã Tiến Hành Điều Trần Ngân Sách

– Gần 150 người tham dự– 40+ Người Nói Chuyện/các Phiếu Ý Kiến

• 38%-Đề tài An Toàn Công Cộng• 20%-Cải Tiến Lòng Đường/CIP• 8%-Đề Tài Công Viên & Giải Trí• 8%-Ngân quỹ cho các bảo trì bị trì hoãnlaneous topics• 5%-Đề Tài về Khu Vực & Quy Định• 5% Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam• 5%-Kế Hoạch Sách Lược• 3% Đề Tài Gia Cư

7

ĐIỀU TRẦN NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM& NGÂN SÁCH CỘNG ĐỒNG

“Ý Kiến Đóng Góp của Cộng Đồng về Ngân Sách Thử Nghiệm”

• Casa de Santiago

– 2 tháng Tư, 2015

• Trường Tiểu Học John Adams

– 16 tháng Tư, 2015

• Liên lạc trao đổi Comlink ở Phòng Cộng Đồng PD

– 23 tháng Tư, 2015

• Thư Viện Newhope

– 28 tháng Tư, 2015

• Thỉnh Cầu Điều Trần NgânSách Khu vực 1

– 27 tháng Năm, 2015 8

ĐIỀU TRẦN NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM & NGÂN SÁCH CỘNG ĐỒNG

• Thành viên hội đồng Martinez– 4 tháng Năm, 2015

• Thành viên hội đồng Benavides– 5 tháng Năm, 2015

• Thị Trưởng tạm thời Sarmiento– 7 tháng Năm, 2015

• Thành viên hội đồng Amezcua– 11 tháng Năm, 2015

• Thành viên hội đồng Reyna– 12 tháng Năm, 2015

• Thành viên hội đồng Tinajero– 20 tháng Năm, 2015

Điều Trần Ngân SáchCộng Đồng - 2015

Họp Cá Nhân với cácThành viên Hội Đồng

FY 2014-15SỰ CẢI TIẾN & CÁC HIỆU QUẢ

• Tái tài chánh bộ phận Cảnhsát Nhà tù và dịch vụ Nợ Thủycục để tiết kiệm hàng triệu chi phí tài chánh ($10.5M)

• Thiết lập các máy thâu tiềnđậu xe mới với kỹ thuật cải tiếnở khu Thị tứ

• Đạt được chủ yếu sự phục hồichi phí Điều hành Nhà tù (28% tăng Thâu nhập Nhà tù)

• Hợp nhất tất cả các dịch vụmặt tiền công cộng cho tớitầng thứ nhất của Toà ThịSảnh Thành Phố để cải tiếnquá trình phục vụ khách

9

FY 2014-15SỰ CẢI TIẾN & CÁC HIỆU QUẢ

• Thiết lập chương trình Quản LýTài Sản để trợ giúp các khu vựccộng đồng và làm cho phục hồigiá cước phí luật pháp và chi phínhân viên

• Thiết lập quầy trả tiền suốt 24 tiếng đồng hồ ở Tòa Thị Sảnh

• Làm đơn trên mạng cho CDBG, ESG, cho phép xây cất, và chi phímôn bài

• Đánh giá Kỹ thuật Thông tin & KếHoạch Chính Yếu

10“Kế Hoạch Kỹ Thuật Chính Yếu sẽ làbản đồ đưa tới tương lai”

FY 14-15TRÙ TÍNH THẶNG DƯ CUỐI NĂMTỔNG NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT

11

GENERAL FUNDFY 2014-2015

REVISED BUDGET

FY 2014-2015PROJECTED

YEAR-END RESULTS

Total Revenues* 208,918,360$ 215,691,000$ 6,772,640$ 3.2%

Total Expenditures* 208,918,360$ 204,684,000$ (4,234,360)$ -2.0%

VARIANCENGÂN QUỸ TỔNG QUÁT

Trù Tính Thặng Dư Cuối Năm: $10-$12M

SAI BIỆTFY 2014-15

KẾT QUẢ PHỎNG ĐOÁN CUỐI NĂMNGÂN SÁCH XÉT LẠI

Tổng Thu Nhập*

Tổng Chi Tiêu*

FY 14-156 NGUỒN THU NHẬP HÀNG ĐẦU

KẾ HOẠCH CUỐI NĂM

12

REVENUE SOURCEFY 2014-2015

REVISED BUDGET

FY 2014-2015YEAR-END

PROJECTED RESULTSSales Tax* 43,519,000$ 43,583,247$ 64,247$ 0.1%

Property Tax* 29,759,000 30,900,855 1,141,855 3.8%

Property Tax In-Lieu of VLF* 26,801,000 27,620,605 819,605 3.1%

UUT* 24,001,000 25,234,396 1,233,396 5.1%

Business License* 11,300,000 11,326,298 26,298 0.2%

Hotel Visitors Tax* 8,200,000 8,811,133 611,133 7.5%

TOTAL* 143,580,000$ 147,476,534$ 3,896,534$ 2.7%

VARIANCE

“Dự Đoán Thuế Thương Mại xứng đáng Giải hưởng Chính Xác”

NGUỒN THÂU NHẬPNGÂN QUỸ XÉT LẠI

KẾT QUẢ PHỎNG ĐOÁN CUỐI NĂM

SAI BIỆT

Thuế Mua Bán*

Thuế Tài Sản*

Thuế Môn Bài*

Thuế Khách sạn Du khách*

Thuế Tài Sản thay vì VLF*

TỔNG CỘNG*

Ổ Ộ

CÁC GIẢ THIẾT MỨC NGÂN QUỸ CĂN BẢN FY 15-16

• $2.5M cho việc áp dụng trở lại Kế Hoạch Sách Lược

• Cấp cho Năm thứ 2 trợ cấp COPS

• Thêm nhân viên Kế hoạch & Xây dựng -$1.1M

• Không cắt các chương trình hoặc các dịch vụ

• Kế hoạch Cưỡng bách các Trạm Y Tế Marijuana (MMD)

• Bao gồm mức bảo hiểm y tế hằng năm xét duyệt lại là 7%

• Bao gồm mức PERS thực sự FY 15-16:

– An toàn: 46.5%

– Linh tinh: 28.5%

• Giá Sinh hoạt điều chỉnh được bao gồm trong Ngân sách FY 15-16 đang chờthỏa thuận cuối cùng và sự chấp thuận của Hội đồng

13

14

NGÂN SÁCH ĐỀ NGHỊ FY 2015-16

$-

$50

$100

$150

$200

$250

GF Revenue GF Expenditures

Đơn

vịT

riệu

Sở Cứu Hỏa

Cơ QuanCảnh Sát.

Giải trí & Thư viện

Tất cả khác*

*Bao gồm Không-Cơ quan, Văn phòng của Luật sư Thành phố, Bảo tàng Bowers Museum, HR, Văn phòngcủa Giám đốc Thành phố, Phát triển Cộng đồng, Thư ký của Hội đồng, & Cơ quan Lập pháp

Dịch vụ NợPBAPWA

FMSA

ThuếThương Mại

Thuế Tài Sản

NGÂN SÁCH TỔNG QUÁT: $222.6M

Thuế Tài SảnThay vì VLF

Thuế Tiện Ích vớiNgười Xử Dụng

Xử dụng Tiền

Thuế Thương Mại

Các Rev. & Thuế khác

Bằng., Cho phép & Tiền phạt

Ch. cho các Dịch vụ & Cước phíHOVT

Giũa các chính quyền Cước phí Franchise

Thuế Khách sạncho Du khách

=

FY 15-16 GF Proposed Budget Expenditures: $222.6M

Cản

hsá

t

Cứu

hỏa

Côn

gvi

ên,

Giả

itrí

& Th

ư vi

ện

Các

thứ

khác

*

Dịc

hvụ

Nợ

Kế h

oạch

Dịc

hvụ

Côn

gcộ

ng

Tàic

hánh

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Ngân Sách Đề Nghị GF Của FY 15-16Chi Tiêu:

*Bao gồm Không-Cơ quan, Văn phòng của Luật sư Thành phố, Bảo tàng Bowers Museum, HR, Văn phòng củaGiám đốc Thành phố, Phát triển Cộng đồng, Thư ký của Hội đồng, & Cơ quan Lập pháp

52.4%

18.7%

9.2%6.5% 4.5% 3.9% 2.9% 1.9%

15

FY 2015-16NGÂN SÁCH ĐỀ NGHỊ QUỸ TỔNG QUÁT

CÁC ĐỀ NGHỊ NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM

• Thêm Bảy Viên Chức Cảnh Sát ($500k)– Để đáp ứng với nghiên cứu tuần tiểu

• Nâng cấp Thiết bị Cảnh sát ($100k)– Để cải tiến hiệu quả của Cơ Quan Cảnh Sát

• Mua các tài liệu thêm cho Thư viện ($200k)– Hơn 7,500 tài liệu sẽ được mua

• Ngân quỹ để mở thêm giờ Thư viện ($83k)– Thêm bốn giờ ngày Chủ nhật

• Phát triển Kế Hoạch Chính của Sở thú ($125k)– Để bảo đảm phẩm chất AZA

• Các Sự Kiện do Thành phố Bảo trợ ($140k)• Ngân quỹ để hỗ trợ điều hành sân bãi, đèn, & các phương tiện

($150k)• Ngân quỹ để giải quyết nhiều đề án Bảo trì Bị Đình Hoãn

($400k)16

CÁC ĐỀ NGHỊ NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM (tt)

• Khởi sự phát triển Chương Trình Chuyển Động An Toàn ($500k)

– Để giải quyết an toàn cho bộ hành và người lái xe

• Ngân quỹ cho Liên Lạc Viên Hội Đồng Thành Phố ($140k)

• Ngân quỹ để hỗ trợ Phát triển Kinh Tế & Cải tiến Khu dân cư ($250k)

• Thiết lập Bảo trì sự Ổn định Mức Hưu trí Nhân viên ($500k)*

• Ngân quỹ cho một Chương trình Kiểm tra ($140k)

– Để nâng cao chương trình điều khiển & kiểm tra nội bộ hiện hành

• Ngân quỹ cho Hiệp Hội Khu Cư Dân ($52k)

• Các Đề Án Thành Phố Civic Center ($225k)

• Thẩm định IT đang tiến hành ($150k)

• Cải tiến kỹ thuật Công Lực ($125k)

– Để gia tăng hiệu quả Công lực

Các Đề Nghị Ngân Sách Thử Nghiệm thêm vào khoảng $3.3M trong các chương trình & dịch vụ

*Được ngân quỹ với Tiết Kiệm Cuối Năm

17

Các Đề Án Bảo Trì Bị Trì Hoãn FY 15-16 • Tổng cộng $400k được phân cho

việc Bảo trì bị Trì hoãn:

– $130k-Hồi phục mái nhà củaCorporate Yard

– $100k-Giải quyết bảo trì nhiềuphương tiện khác nhau của côngviên bị trì hoãn

– $60k-Cải tiến Trạm Cứu Hỏa

– $40k-Nâng cấp cửa mặt tiền tuânthủ theo ADA & sơn bên ngoài củaSouth West Senior Center

– $40k-Xây dựng lại thiết bị điều hòaKhông khí ở Thư viện New Hope

– $30k-Thiết lập commercial commodes & sơn bên ngoài củaCorbin Center

18

CÁC ĐỀ NGHỊ THÊM VỀ NGÂN SÁCH

• Thêm ngân quỹ để mua sách điện tử (E-books) ($22k)

– Có thêm hơn 1,000 tài liệu

• Thêm ngân quỹ cho Hiệp Hội Cư Dân Khu Vực ($18k)

• Nhân viên cho Chương Trình Body Camera Program ($200k)

– Giám Đốc Chương Trình

• Thêm các lớp học giải trí ($165k)

• Ùy ban Thanh Thiếu Niên ($25k)

• Chương trình CERT/Điều hành Khẩn cấp ($65k)

• Bảo trì Liên Kết Xử Dụng bị đình hoãn ($75k)

• Lấy ra chức vụ Liên Lạc Viên Hội Đồng Thành Phố (-$140k)

Các Đề Nghị Thêm Ngân Sách thêm vào tổng số gần$430k cho các chương trình & các dịch vụ

19

Ngân quỹ bởi lấy ra L/LạcViên Hội Đồng Thành Phố

20

CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN THÀNH PHỐ

Được Trình Bày bởi:Fred Mousavipour

Giám Đốc Điều Hành Dịch Vụ Công Cộng

CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN THÀNH PHỐ (CIP)

$68,074,534

Cải tiếnĐường xá

$15,979,653

Cải tiến Giaothông xe cộ$11,663,000

Tiện ích côngcộng/ Cống

rãnh/Đèn$32,219,849

Cải tiếnPhương tiện$8,212,032

24%

17%47%

12%Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities

Cải Tiến Đường Xá

Cải Tiến Lưu Thông Xe Cộ

Cải Tiến Tiện Ích / Cốngrãnh/Đèn

Tiện Nghi Thành Phố21

CẢI TIẾN ĐƯỜNG XÁ$15,979,653

Kế Hoạch4– Đề án

$1,150,000

Cải Tiến Lòng Đường10 – Đề Án$12,218,830

Lề Đường /Mỹ QuanĐường Phố 4 – Đề Án

$2,621,085

• Nghiên Cứu Nối Liền ToànThành Phố Sự Di ChuyểnKhông Động Cơ

• Sắp Xếp Lề Đường• Phát Triển Đề Án• Sắp Xếp Quyền Đi Xuyên Qua

của Con Đường

• Cải Tiến Các Lối Đi/Đường Hẻm• Bảo Trì Các Trục Lộ Đường

Chính• Hồi Phục Các Đường Chính:

− Bristol: 17th tới Santa Clara− Edinger: Raitt tới Pacific− Fairview: Alton tới Segerstrom− Lawson: Memory tới NCL

• Bảo Trì Ngăn Ngừa thuộc ĐịaPhương

• Sửa Chữa Đường Khu Cư Dân• Cải Tiến Lề Đường Công Cộng

Khu Công Nghiệp Warner• Cải tiến Lề đường• Cải tiến Cầu và Đường Fairview

• Làm Chắc Chắn Các Bộ PhậnĐường Xá liên qua đến Xe Buýt

• Cải Tiến Cảnh Quan Đại LộEdinger

• Làm Đẹp Cộng Đồng Willits Sullivan

• Cải Tiến Nối Liền Khắp ThànhPhố Sự Di Chuyển Không ĐộngCơ

22

CẢI TIẾN XE CÔ LƯU THÔNG $11,663,000

Kế Hoạch6 – Đề Án$940,000

Dấu Hiệu GiaoThông1 – Đề Án$260,000

Di Chuyển/An Toàn9 - Đề Án

$9,463,000Xe Điện

$1,000,000

• Phát triển Đề Án Đường Cho Xe Đạp

• Nghiên Cứu Tốc Độ GiớiHạn cho Toàn Thành Phố

• Hoàn tất các Kế hoạchcho Đường phố

• Di chuyển An toàn ở Santa Ana

• Kế hoạch Điều hành Xecô lưu thông

• Phát triển Đề án Giaothông An toàn

• Đồng bộ hóa Dấu hiệulưu thông Hành lang Đạilô Westminster / đường 17th

• Con đường an toàn đến các trường học− Heninger Elementary− King Elementary− Monte Vista Elementary− Washington Elementary

• Đường cho Xe đạp -Newhope, Civic Center & Grand

• Các Đường lớn cho xeđạp:Bishop/Pacific/Shelton

• Nâng cao an toàn đường xe đạp Maple Bike Trail

• Cải tiến South Main Corridor

• Tiếp tục hợp tác vớiOCTA

• Thiết kế Giám sát

23

CẢI TIẾN TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG/ CỐNG RÃNH $32,219,849

Cải TiếnCống Rãnh5 – Đề án

$4,482,600

Cải Tiến Nước8 - Đề Án

$19,421,630

Cải TiếnTiện Nghi5 - Đề Án

$7,040,000

Cải TiếnĐèn Đường1 – Project

$85,000

Phẩm ChấtCống Rãnh/Nước

5 - Đề Án$1,190,619

• Tái định vị van tháo nước SA-5 MWD

• Nâng cốngSegerstrom (San Lorenzo)

• Tường bao quanhS. Station

• Phục hồi Well No. 32

• Trạm Bơm nước Walnut

• Bổ túc Kế hoạchchính về Cống rãnh

• Trạm bơm cống ở dưới và băng ngangđường First

• Thiết lập nơi dân cưhệ thống lưới lọcrác có bồn chứa ở đầu ống dẫn cống

• Santa Ana Delhi Channel Diversion

• Morrison Park LID

• Tiến hành kếhoạch nghiêncứu và hệ thốngđể thực hiện mộtsự chuyển hóaLED toàn thànhphố

• Cải tiến đường cống chính− Columbine − Khu công nghệ

đường Warner − Các đường

Parton, Garnsey, Van Ness, 15th

• Cải tiến đường cống chính khắpthành phố

• Thay thế & Sửachữa đường cốngchính

• Cải tiến chủ yếu vềnước− Bristol Phase 3B− Khu công nghệ

đường Warner − S. Bristol

• Các đề án chủ yếuvề nước thuộc khucư dân− Centennial− Riverview− West Grove

Valley• Cơ sở vật chất hạ

tầng dồng hồ nước tân tiến 24

CÁC TIỆN NGHI THÀNH PHỐ $8,212,032

Tiện Nghi Di Chuyển2 – Đề Án$958,519

Cải Tiến Giải Trí9 – Đề Án$3,091,583

Tiện Nghi Công Viên6 – Đề Án$2,036,930

Tiện Nghi Sở Thú2 - Đề Án

$2,125,000

• Các nơi dừng chuyểnđổi an toàn

• Cải tiến SARTC ADA

• Amazon’s Edge Giant River Otter

• Kế Hoạch Chính

• Thiết bị sân chơi:− Centennial Park− Delhi − Lillie King − Madison − Rosita− Thornton

• Dan Young Soccer Complex – Turf

• Cải tiến Pacific Electric Park

• Khu Công viên Memory Lane & Santa Ana River

• Nghiên cứu vòng quanhhồ Centennial

• Đèn sáng an ninhSandpoint Paseo

• Sửa chữa cấu trúc Vậnđộng trường Santa Ana

• Phong cảnh Santiago Park Gas House

• Thornton Park Electrical / Nhà vệ sinh / Đèn

• Nhà vệ sinh Plaza Santa Ana

25

CÁC CHƯƠNG TRÌNHĐẶC BIỆT

Chương trình PMP $200,000

Chương trìnhSMSA $780,000

Đổi Đèn ĐườngLED

$85,000Thẩm Định Địa Hạt

$6,000,000

• Chưong trình sắp xếp lềđường

• Phát triển kế hoạchngân quỹ để loại bỏ cácviệc tồn tại chưa giảiquyết− Trên các trục lộ

chính: $63 triệu− Trên các con đường

khu cư dân: $41 triệu− Trên các con đường

khu công nghiệp: $25 triệu

• Dự trữ ngân quỹ để bảotrì các đường đã cải tiến

• Di động an toàn ở Santa Ana

• Giải quyết hệ thống giaothông an toàn− Phân tích các đụng xe− Xác định các yếu tố

đóng góp− Đề nghị các cải tiến− Khai triển các phỏng

đoán chi phí− Cải tiến các ưu tiên− Ngân quỹ cho các đề

án khởi đầu

• Mua các đèn đường củaSCE

• Tài chánh qua tiết kiệmmức giảm giá

• Thay thế bằng LED• Hạ thấp hơn sự tiêu thụ

va chi phí năng lượng• Nhiều hơn sự bảo trì

đáp ứng

• Kiên định với PMP• Các chọn lựa tài chánh

sáng tạo• Cộng đồng công nghệ• Warner • Kế hoạch ngân quỹ cho

các việc còn tồn đọng trên các con đường thuõc khu công nghệ

26

CHUYỂN ĐỘNG AN TOÀN Ở SANTA ANA (SMSA)

$780,000

27

Định vị KhoảngTrống Tái Định vị Khoảng trống

o $500,000 từ Ngân Quỹ Tổng Quát được phân cho các đềán ưu tiên do Nghiên cứu SMSA xác định

o Nới dài Lề đường nơi băng ngang

o Sơn và nâng lối đi băng ngang đường

o Những nơi tạm dừng cho ngườibăng qua giữa đường

o Vẽ lằn đường cho xe đạp

Các CảiTiến Mẫu:

CÁC CƠ HỘI TƯƠNG LAI$721,155,775

Cải tiếnĐường Phố

$554,379,375

Cải tiếnGiao thông xe cộ

$4,912,000

Tiện Ích Côngcộng/Cống rãnh/

Ánh sáng$102,603,500

Cải Tiến Tiện NghiThành phố$59,260,900

• Phục hồi lề đường− Các hẻm nhỏ− Các con dường chính− Các đường phố khu

lân cận− Các con đường khu

công nghiệp• Đề án Mở rộng & Cải

tiến các con đường / Cầu / mức độ cho cácđường giao thông bắtngang

• Kế Hoạch đèn lưu thông• Dấu hiệu lưu thông• Sự an toàn / Chuyển

động

• Cải tiến các tiện nghi• Cải tiến ống cống• Cải tiến nước• Cải tiến hệ thống thoát

nước toàn thành phố• Cải tiến phẩm chất nước• Chuyển đổi Đèn đường

LED

• Các tiện nghi di chuyển• Tiện nghi ở công viên• Phương tiện an toàn

công cộng• Các tiện nghi tổng quát

của thành phố

28

29 tháng Mười, 2014Quy Định Sunshine Ngân Sách

19 tháng Hai, 2015 Họp Com-Link

17 tháng Ba, 2015 Họp Hội Đồng Thành Phố Thử

Nghiệm Ngân Sách & CIP

26 tháng Ba, 2015 Trình Bày CIP Com-Link

2 tháng Tư, 2015Hội Đồng Phát Triển & Giao

Thông Vận Tải

2 tháng Tư, 2015Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

(Casa de Santiago)

KẾ HOẠCH ĐẾN VỚI CIP

29

13 tháng Tư, 2015 Trình Bày ủy Ban Kế Hoạch

16 tháng Tư, 2015Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng(Trường Tiểu Học John Adams

23 tháng Tư, 2015Com-Link Ngân Sách Thử Nghiệm & CIP

28 tháng Tư, 2015Đièu Trần Ngân Sách Cộng Đồng

(Thư Viện Công Cộng Nhánh Newhope)

May 19, 2015 Ngân Sách & CIP Dự Thảo của

Hội Đồng Thành Phố

27 tháng Năm, 2015 Đièu Trần Ngân Sách Cộng Đồng

June 16, 2015 Kết Thúc Ngân Sách & CIP của

Hội Đồng Thành Phố

30

THEO DÕI ĐỀ ÁNCIP

2 tháng Mười Hai, 2014Lịch Ngân Sách FY 15-16 được thông

qua

23 tháng Một, 2015- 17 tháng Hai, 2015Họp Thuộc Ban Ngân Sách với Nhóm

Ngân Sách

17 tháng Hai, 2015Càc Kế Hoạch Tiên Đoán Một Năm & Kế Hoạch Bốn Năm Được Thông Qua

17 tháng Ba, 2015 Trình Bày Ngân Sách Thử Nghiệm của

Giám Đốc Thnàh Phố

30 tháng Ba, 2015Đến với Quy Định Sunshine về Ngân

Sách

Tháng Tư-Tháng Năm, 2015Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồngs

FY 15-16 Lịch Ngân Sách

Được Thông Qua

31

Tháng Tư, 2015Sơ Khỏi Bảy Năm CIP Được Trinh Bày

Cho Hội Đồng Phát Triển & GiaoThông Vận Tải

Tháng Năm 2015Họp Cá Nhân Hội Đồng Thành Phố

19 tháng Năm, 2015Buổi Học Tập-Làm Việc về Ngân SáchĐề Nghị FY 15-16 của Giám Đốc Thành

Phố

2 tháng Sáu, 2015Chấp Thuận Hướng Quy Định Ngân

Sách/CIP

16 tháng Sáu, 2015Chấp Thuận Sau Cùng Quy Định Ngân

Sách/CIP

1 tháng Bảy, 2015Bắt Đầu Năm Tài Chánh Mới

32

27 tháng Năm, 2015 Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

2 tháng Sáu, 2015 Họp Hội Đồng Thành Phố Thông Qua Ý

Hướng Quy Định Ngân Sách/CIP

16 tháng Sáu, 2015 Họp Hội Đồng Thành Phố Thông Qua Quy Định Ngân Sách/CIP Cuối Cùng

1 tháng Bảy, 2015 Áp Dụng Ngân Sách

Các Bước Lịch Ngân Sách Kế Tiếp