Buku III Resume SVLK_Rev 3

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. SERANG MILL

(pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI BANTEN

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

hal 1 dari 14

Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)

2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor)

3. Heru Puryanto, S.Hut (Auditor)

4. DR. Sulistyono, S.Hut, M.Si (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

hal 2 dari 14

Identitas Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill

1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan :

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Serang Mill

2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Lanjutan :

- SK Menteri Negara Penggerak Dana

Investasi/Ketua BKPM Nomor 453/T/

INDUSTRI/1995 tanggal 20 September 1995

tentang Pemberian Izin Perluasan

- SK Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor

620/T/INDUSTRI/1998 tanggal 24 Nopember 1998

tentang Pemberian Izin Perluasan

- SK Kepala BKPM Nomor 426/T/INDUSTRI/ 2001

tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pemberian Izin

Perluasan

- SK BKPM Nomor 310/T/INDUSTRI/2008 tanggal

04 April 2008 Jo Perubahan IUT Nomor

67/1/IU/III/PMA/INDUSTRI /2012 tanggal 15 Maret

2012 Jo Surat Ralat KBLI Nomor 109/B.2/A.8/2012

tanggal 05 Juni 2012

3. Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha Tetap

a. Testliner/Corrugated Medium: 905,000 ton/thn

b. Folding Box Board: 300,000 ton/thn

c. Corrugated Carton Box: 200,000 ton/thn

d. Paper Tube: 15,000 ton/thn

e. Paper Cone: 4,000 ton/thn

f. Box: 12,500 ton/thn

g. Printed Packaging Products: 24,000 ton/thn

h. Kotak pallet dan papan muat dari kayu: 720,000

pcs (dipakai sendiri)

i. Panel kayu: 5,850,000 pcs (dipakai sendiri)

Berlokasi di Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Indonesia.

hal 3 dari 14

4. Alamat Kantor : Kantor Pusat :

Plaza BII, Menara 2 Lantai 7

Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng,

Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Lokasi Pabrik :

Jl. Raya Serang KM 76

Desa Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang 42184,

Banten – Indonesia.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :

Telp. (021) 3929266

Fax.: -

Lokasi Pabrik :

Telp. (254) 280088

Fax.: (254) 282430

6. Pengurus : Susunan Komisaris

- Presiden komisaris : Teguh Ganda Wijaya

- Wakil Presiden Komisaris: Gandi Sulistiyanto

Soeherman

- Komisaris : Indah Suryasari Wijaya

Limantara

- Komisaris : Arthur Tahya

- Komisaris : Frenky Loa

- Komisaris Independen : Pande Putu Raka

- Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn.)

Soetedjo

- Komisaris Independen : Mas Achmad Daniri

- Komisaris Independen : Ramelan

hal 4 dari 14

Susunan Direksi

- Presiden Direktur : Yudi Setiawan Lin

- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya

Limantara

- Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih

- Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam

- Direktur : Didi Harsa

- Direktur : Baharudin

- Direktur : Hasanuddin The

- Direktur : Lioe Djohan (disebut

juga Djohan Gunawan)

- Direktur : Agustian Rachmansjah

Partawidjaja

- Direktur : Suhendra Wiriadinata

- Direktur : Kurniawan Yuwono

- Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah

Partawidjaja

hal 5 dari 14

Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 11 Juni 2012

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT. IKPP Tbk. – Serang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data.

Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

11 s/d 21 Juni 2012

- Kantor & Pabrik di PT. IKPP Tbk. – Serang Mill

- Kantor HQ Serpong

- Kantor HQ Thamrin

- Supplier

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI.

Pertemuan Penutupan 21 Juni 2012

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT. IKPP Tbk. – Serang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor

hal 6 dari 14

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 05 Juli 2012

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

hal 7 dari 14

Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill sudah dapat

menunjukkan keabsahan dari akta

pendirian perseroan terbatas sampai

dengan perubahan terakhir. Susunan

pengurus perusahaan dan komposisi

pemegang saham serta bidang usaha

sudah sesuai dengan dokumen

legalitas lainnya.

b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Tidak Berlaku

Dari verifikasi dokumen, PT. Indah

Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill

berada di wilayah administrasi

Kabupaten Serang dan telah

mendapatkan izin AMDAL dari

instansi yang berwenang, sehingga

sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Serang

Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 15 April

1999 tentang Retribusi Izin Gangguan

Bab IV Ketentuan Perizinan Pasal 6

Ayat (1), perusahaan merupakan

industri yang tidak wajib memiliki izin

gangguan.

d. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill sudah memiliki dokumen

Tanda Daftar Perusahaan yang

dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang.

e. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill telah memiliki NPWP dan

PKP yang dikeluarkan oleh instansi

yang berwenang dimana 9 (Sembilan)

digit awal nomor NPWP sesuai

dengan dokumen lainnya.

f. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill sudah mendapatkan

pengesahan dokumen ANDAL, RKL

dan RPL dari instansi yang

berwenang sesuai dengan ruang

lingkup usahanya serta telah

hal 8 dari 14


melaporkan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan setiap

triwulan kepada instansi yang

berwenang.

g. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill sudah mendapatkan Izin

Usaha Tetap dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal untuk setiap jenis

produk yang dihasilkan.

h. Tidak Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill telah mendapatkan izin

usaha tetap dari BKPM sebagai

industri lanjutan dan sesuai dengan

Permenhut Nomor P.43/Menhut-

II/2009 tentang Perubahan Atas


II/2007 dimana industri lanjutan tidak

wajib membuat dan menyusun RPBBI

1.1.2 Tidak Berlaku

Berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008

tanggal 29 Mei 2008 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Industri

Kehutanan, produk paper tidak

termasuk Produk Industri Kehutanan

yang harus mendapatkan pengakuan

sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan).

K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen

legalitas dan observasi lapangan, PT.

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill tidak termasuk dalam unit

usaha dalam bentuk kelompok

pengrajin/industri rumah tangga.

b. Tidak Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen

legalitas dan observasi lapangan, PT.


Serang Mill tidak termasuk dalam unit

usaha dalam bentuk kelompok

pengrajin/industri rumah tangga.

1.2.2 a. Tidak Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan, PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill tidak

termasuk dalam unit usaha dalam

bentuk kelompok pengrajin/industri

hal 9 dari 14


rumah tangga.

b. Tidak Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan, PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill tidak

termasuk dalam unit usaha dalam

bentuk kelompok pengrajin/ industri

rumah tangga.


Serang Mill dalam periode Juni 2011

s/d Mei 2012 mendapatkan supply

bahan baku utama dalam bentuk pulp

dan waste paper serta bahan baku

pendukung pallet berupa kayu

gergajian. Semua kegiatan pembelian

bahan baku sudah dilengkapi dengan

dokumen jual beli/PO serta terdapat

kesesuaian antara dokumen jual beli

dengan fisik barang. Hasil verifikasi

satu rantai kebelakang sudah sesuai

dibuktikan dengan surat pernyataan.

b. Memenuhi Pemeriksaan berita acara serah

terima terhadap dokumen

pendukungnya memperlihatkan

kesesuaian serta telah ditandatangani

oleh kedua belah pihak.

c. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah memiliki ijin import yang sah dalam melakukan kegiatan impor bahan baku pulp dan waste paper tersebut yang dilengkapi dengan dokumen PIB yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan pendukung lainnya.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

utama dalam bentuk pulp dan waste

paper serta bahan baku pendukung

pallet berupa kayu gergajian telah

didukung dengan dokumen angkutan

(SKSKB Cap KR/FAKO/ SKAU/Surat

Jalan) dan telah terkonfirmasi

keabsahannya dengan dokumen

pendukungnya. Hasil uji petik telah

terjadi kesesuaian antara dokumen

dan fisik.

e. Tidak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

hal 10 dari 14


Berlaku Serang Mill hanya menggunakan

bahan baku utama berupa pulp dan

waste paper serta bahan baku


gergajian sehingga tidak pernah

melakukan pembelian dan menerima

kayu bekas hasil bongkaran atau

kayu galian atau kayu pendam.

f. Tidak Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill hanya menggunakan

bahan baku utama berupa pulp dan

waste paper serta bahan baku


gergajian sehingga tidak pernah

melakukan pembelian dan menerima

kayu limbah industri.

g. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill sudah menyusun

dokumen LMHHOK berdasarkan

laporan penerimaan kayu sesuai

dengan dokumen SKSHH yang

menyertainya dan telah melaporkan

nya ke instansi yang berwenang.

h. Tidak Berlaku

Berdasarkan Permenhut No.

P.43/Menhut-II/2009 tanggal 02 Juli

2009 tentang Perubahan Atas


II/2007 tentang Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer

Hasil Hutan Kayu, PT. Indah Kiat Pulp

& Paper Tbk. – Serang Mill

merupakan industri yang tidak

diwajibkan untuk membuat RPBBI.

2.1.2 a. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill telah membuat dan

menerapkan prosedur ketelusuran

produksi dari bahan baku sampai

dengan barang jadi serta tally sheet

yang digunakan dapat tertelusur.

b. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill telah membuat dan

menyusun laporan proses produksi

berdasarkan setiap jenis produksi

yang diijinkan, dimana laporan

produksi sudah terdapat hubungan

yang logis antara input-output dan

hal 11 dari 14


rendemen setiap jenis produk yang

dihasilkan.

c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

b. Tidak Berlaku


c. Tidak Berlaku


d. Tidak Berlaku


P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill hanya menjual produk berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

b. Tidak Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill hanya menjual produk berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang

hal 12 dari 14


Perdagangan Kayu Antar Pulau.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi.

b. Tidak Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT, sehingga identitas kapal yang tercantum dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill hanya berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/ 2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diverifikasi.

b. Tidak Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill hanya menjual produk dalam bentuk paper.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

b. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

c. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

d. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill Of Lading sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

hal 13 dari 14


e. Tidak Berlaku

Kewajiban menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) masih dalam proses finalisasi di pemerintah sehingga untuk kegiatan ekspor masih belum diberlakukan.

f. Tidak Berlaku

Produk Jadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill berupa paper yang termasuk dalam HS Code 48 yang tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor independen.

g. Tidak Berlaku

Produk paper tidak termasuk produk yang terkena bea keluar dan tarif bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

h. Tidak Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu

CITES.


Serang Mill sudah mempunyai

prosedur K3 lengkap dalam kegiatan

operasional lapangan dan struktur

organisasi (P2K3) sudah mendapat

kan pengesahan dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Serang, serta pelatihan K3, hal ini

dibuktikan dengan adanya sertifikasi

SMK3 dengan Nomor Sertifikat

014/904/Sucofindo/2012 tanggal 23

April 2012.

b. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill sudah menyediakan

peralatan K3 yang memadai dan

sudah dipergunakan sebagaimana

seharusnya. Para pekerja sudah

menggunakan sepatu pengaman,

pelindung telinga dan masker ketika

bekerja. Seluruh alat pemadam

kebakaran terawat dengan baik.

c. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill sudah mencatat setiap

kejadian kecelakaan kerja yang terjadi

hal 14 dari 14


selama periode 1 tahun (Juni 2011

s/d Mei 2012) dan terdapat upaya

untuk menekan tingkat kecelakaan

kerja dalam bentuk program

kesehatan dan keselamatan kerja.

K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja SPMFK3 PT.


Serang Mill yang tercatat di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Serang dan pernyataan

tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini

tercantum dalam dokumen PKB

Nomor 560/1685/SK-PKB/2011.

4.2.2 Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Serang Mill telah memiliki dokumen

PKB yang masih berlaku sampai

dengan tanggal 15 April 2013 dan

telah disepakati oleh Manajemen dan

serikat pekerja kemudian disyahkan

sesuai SK Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Serang Nomor. 560/1685/SK-

PKB/2011 tanggal 21 Juni 2011.

4.2.3 Memenuhi Semua karyawan PT. Indah Kiat Pulp

& Paper Tbk. – Serang Mill berusia

diatas 18 tahun dan perusahaan

mempunyai kebijakan tertulis yang

menyatakan bahwa hanya karyawan

yang berada diatas 18 tahun yang

diterima sebagai pekerja.

Documents

Buku III Resume SVLK_Rev 3