BUPATI BATANG HARI

RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 i

BUPATI BATANG HARI

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus berupaya meningkatkan kinerjapemerintah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah. Tahun 2016 merupakan tahun puncak pelaksanaan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun2011-2016, oleh sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPDTahun sebelumnya, maka didapat gambaran target – target yang telah terlaksana,target - target yang belum optimal, maupun target - target yang belum terlaksana.

RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 yang memuat kondisi danpermasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dansasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupaya meningkatkan capaian target kinerjayang masih kurang sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 - 2016.

Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016,maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengucapkan terimakasih kepada semuapihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan RKPD tersebut. Mudah-mudahanRKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 dapat dipakai sebagai acuan dalammenyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraTahun 2016.

BUPATI BATANG HARI

S I N W A N

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARINOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melaluipembangunan yang serasi dan terpadu, efesien dan efektif menujukemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok daerahmaka prakarsa dan peranserta (partisipasi) aktif masyarakat sangatdibutuhkan baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupunpengawasan sehingga hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengankebutuhan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan DaerahTingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2755) ;

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang ...........

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik IndinesiaNomor 4664);

21. Peraturan Pemerintah......

- 3 -

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 4);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten BatangHari Tahun 2006-2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BatangHari Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2013tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang HariNomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 1)

31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang HariNomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BatangHari Tahun 2013 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah........

- 4 -

32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten BatangHari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBatang Hari Tahun 2013 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Hari Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang HariTahun 2011 Nomor 17);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014Nomor 9);

36. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 Nomor 24k);

37. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2014 Nomor 190).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Dearah.

2. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH (RKPD) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara PemerintahanDaerah.

3. Bupati .................

- 5 -

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode1 (satu) Tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai Penjabarandari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Evaluasi Hasil PelaksanaanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Capaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintah, Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Rencana Programdan Kegiatan Prioritas Daerah.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 berisikan Programdan Kegiatan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD Kabupaten Batang Hari, APBDProvinsi Jambi dan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalampembangunan.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangankerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.

Pasal 5

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari disusun sebagaimana terlampirdengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

RKPD ini disusun untuk Periode Tahun Anggaran 2016.

BAB III ...........

- 6 -

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara BulianPada Tanggal 3 Juni 2015

BUPATI BATANG HARI,

SINWAN

Diundangkan di Muara BulianPada Tanggal 3 Juni 2015Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Mhd. FADHIL ARIEFBERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARITAHUN 2015 NOMOR

RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 ii

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DAFTAR ISI

HalKATA PENGANTAR ......................................................................................... iLAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG HARIDAFTAR ISI ....................................................................................................... iiDAFTAR TABEL ……………………………………………………………………. ivDAFTAR GRAFIK …………………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2 Dasar Hukum ……....................................................................... 2

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .... 5

1.4

1.5

Sistematika Penyusunan RKPD ..................................................

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ……………………….

6

7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 20142.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ……………………… ............ 9

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……………………………….. 13

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sertaPencapaian Target Kinerja Indikator Pembangunan DaerahTahun 2014 .................................................................................. 15

2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak ......................................... 18

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKAPENDANAAN3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun

2016 …………………………………………………....................... 24

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 danTahun 2016 ………………………………………………………… 35

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................... 44

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................. 44

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN20164.1 Isu Pembangunan Daerah ........................................................ 48

4.2

4.3

Program prioritas …………………………..................................

Prioritas pembangunan Daerah ………………………………….

50

53

RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 iii


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHTAHUN 2016 ……………………………………………………………… 54

BAB VI PENUTUP ............................................................................................. 55

RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 iv


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Batang Hari … 9

Tabel 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk KabupatenBatang Hari Tahun 2009 – 2012 ……………………………… 12

Tabel 2.3 Rata –rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan DalamKabupaten Batang Hari Tahun 2013 …………………………. 12

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga KonstanMenurut Lapangan Usaha (Jutaan Rp.) Kabupaten Batang HariTahun 2011 – 2013 ……………………………………………….. 14

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2014 ……………… 16

Tabel 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang HariDengan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun2011 – 2013 …………………………………………………………. 30

Tabel 3.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun2011 – 2013 …………………………………………………………… 31

Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro EkonomiKabupaten Batang Hari …………………………………………….. 34

Tabel 3.4 Perkembangan Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Batang Hari Tahun 2007 – 2013 …………………….. 41

Tabel 3.5 Realisasi dan Prediksi Laju Pertumbuhan PDRB KabupatenBatang Hari Harga Konstan 2000, Tahun 2011 – 2014( dalam persen ) ……………………………………………………… 42

Tabel 3.6 Realisasi dan Prediksi PDRB Perkapita (Berdasarkan hargaKonstan) Tahun 2012 – 2017 ……………………………………… 43

Tabel 3.7 Prediksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat PengangguranKabupaten Batang Hari Tahun 2015 – 2016 ……………………. 44

Tabel 3.8 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 dan Prediksi RAPBDKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ……. 45

RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 v


DAFTAR GRAFIKHalaman

Grafik 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari AtasDasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2009 – 2013 …………………………………………………….. 25

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas DasarKonstan 2000, Tahun 2009 – 2013 ………………………………..… 26

Grafik 3.3 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun2013 …………………………………………………………………….. 26

Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor BangunanSektor Pengangkutan dan Konsumsi serta Sektor Jasa-jasaTahun 2009 – 2013 ……………………………………………………. 27

Grafik 3.5 Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangn dan Penggalian Tahun2009 – 2013 ……………………………………………………………... 28

Grafik 3.6 Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun2009 – 2013 …………………………………………………………….. 30

Grafik 3.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 …….. 32

Grafik 3.8 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRBTahun 2011 – 2013 ……………………………………………………. 33

Grafik 3.9 Laju Pertumbuhan Konsumsi, Investasi, Perubahan Stok, EksporDan Impor atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006 – 2013 … 36

Grafik 3.10 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRTDan Konsumsi Pemerintah atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2006 – 2013 …………………………………………………….. 37

Grafik 3.11 Konstribusi Penyusun PDRB Penggunaan Kabupaten Batang HariAtas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2003 – 2013 ……………………. 37

Grafik 3.12 PDRB Kabupaten Batang Hari menurut Penggunaan Atas DasarHarga Berlaku Tahun 2013 ……………………………………………. 38

Grafik 3.13 Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto danPerubahan Stok Atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2004 – 2013 ……………………………………………………… 40

RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 1


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Amanatundang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 150 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyatakan bahwa dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Kerja KerjaPembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerahuntuk jangka waktu 1(satu) tahun, oleh oleh pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota sesuai dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telahmenyusun RPJPD Tahun 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2006 dan RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016 yangditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 sebagai pedoman untukarah dan kebijakan serta sasaran pokok pembangunan lima tahun ke depan. Sesuaidengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih Tahun 2011-2016, makadijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2016 yang memuat rancangan kerangka ekonomidaerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 merupakan tahun terakhirpelaksanaan dari RPJMD 2011-2016. Mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 25 Ayat 2, bahwa RKPDTahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016. Hal inidilaksanakan setelah melalui proses penyepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2016 sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KabupatenBatang Hari Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan capaian kinerjapembangunan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga mempertimbangkanfenomena, isu strategis, sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringanaspirasi secara bertahap melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan,



Kecamatan yang selanjutnya diformulasikan melalui forum SKPD Kabupaten BatangHari, Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun2016 secara umum tetap mengacu kepada empat bidang agenda utamaPembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu Bidang ekonomi rakyat, pendidikan,kesehatan dan bidang infrastruktur. Khusus Tahun 2016 yang merupakan tahunterakhir dari pelaksanaan RPJMD, lebih memperioritaskan pembangunaninfrastruktur sebagai lanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Dasar HukumRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun

2016 disusun berdasarkan :1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan DaerahTingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2755) ;

2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4540);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indinesia Nomor 4664);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);



21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);

23) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);

24) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

25) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentangRencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 4);

27) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahkedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah;

30) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenBatang Hari Tahun 2006-2025;

31) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BatangHari Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenBatang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 1);



32) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenBatang Hari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 2);

33) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenBatang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 3);

34) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 5);

35) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Hari Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang HariTahun 2011 Nomor 17);

36) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014Nomor 9);

37) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 24);

38) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2014 Nomor 190);

39) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPDKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 Tanggal 16 Maret 2015.

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana -rencana pembangunandalam jangka panjang, jangkamenengahdan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalamhal ini keterkaitan suatu dokumenperencanaan dengan dokumen perencanaanlainnya sangat menentukan dandiupayakan salingbersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkupperencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atasRencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan



Jangka PanjangNasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga,Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalandengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen PerencanaanDaerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD), Rencana StrategisSatuan KerjaPerangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkatDaerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD)

Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalammenyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagaidasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusatpengembangan wilayah dan tata guna ruang.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 disusunsesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor050/691/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang meliputi :

1. BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi tentang latar belakangpenyusunan RKPD, dasar hokumpenyusunan RKPD, hubungan dengandokumen perencanaan lainnya, sistematikapenulisan, serta maksud dan tujuanpenyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari.

2. BAB II Evaluasi HasilPelaksanaan RKPD TahunLalu

: Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaranumum daerah yang meliputi; aspek geogafis,aspek kesejahteraan masyarakat, dan dayasaing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan RKPD sampai tahunberjalan dan Realisasi RPJMD; dan3).Permasalahan Pembangunan Daerah.

3. BAB III RancanganKerangka Ekonomi DaerahBeserta KerangkaPendanaan

: Memuat penjelasan tentang rancangankerangka ekonomi daerah beserta kerangkapendanaan mencakup kondisi ekonomi tahunlalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangandan prospek perekonomian daerah, arahkebijakan ekonomi daerah, analisis danperkiraan sumber-sumber pendapatandaerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

4. BAB IV Prioritas danSasaran Pembangunan

: Mengemukakan secara eksplisit perumusanprioritas dan sasaran pembangunan daerahberdasarkan hasil analisis terhadap hasil



Daerah Tahun 2016 evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dancapaian kinerja yang direncanakan dalamRPJMD, identifikasi isu dan masalahmendesak pembangunan daerah, rancangankerangka ekonomi daerah beserta kerangkapendanaan dan hasil musrenbang RKPDTahun 2015, dalam rangka menetapkan arahkebijakan pembangunan daerah tahun 2016.

5. BAB V Rencana Programdan Kegiatan PrioritasDaerah

: Memuat tentang perencanaan program dankegiatan, indikator kinerja, target, satuan,pagu indikatif, lokasi, SKPDpenanggungjawab dan keterkaitannyadengan prioritas dan sasaran pembangunanyang ditetapkan, yang dirangkum dari usulanrencana program dan kegiatan prioritasdaerah SKPD ke dalam Matriks rencanaProgram dan kegiatan prioritas daerah Tahun2016.

6. BAB VI Penutup : Kesimpulan

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktusatu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah.Sebagai dokumenperencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang –undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPDmemuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro sertaprogram –program SKPD, yang tercermin dalam bentuk:

a. kerangka regulasi, dan

b. kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun2016 ditetapkan dengan maksud:

1. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah;

2. Memuat program - program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi padapemenuhan hak dasar masyarakat;

3. Memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yangbersumber dari APBD.

Tujuan ditetapkannnya RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatenBatang Hari dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD) Tahun2016;

2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun 2016;



3. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;

4. Sebagai rambu - rambu dalam menentukan prioritas program dalam KebijakanUmum APBD 2016 dan

5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaanpembangunan partisipatif.

9RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016


BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kerakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi denganluas wilayah 5.804,83 Km2. Secara geografis terletak pada posisi 1°15’ LintangSelatan sampai dengan 2°2’ Lintang Selatan dan diantara 102°30 Bujur Timursampai dengan 104° 30’ Bujur Timur, beriklim tropis dan terletak pada ketinggian101-500 meter diataspermukaan laut dan termasukdaerah dataran rendah,mempunyai batas-bataswilayah sebagai berikut :1. Sebelah Utara berbatasan

dengan Kabupaten TanjungJabung Barat;

2. Sebelah Selatan berbatasandengan KabupatenSarolangun dan KabupatenMusi Banyu Asin ProvinsiSumatera Selatan;

3. Sebelah Timur berbatasandengan Kabupaten MuaroJambi, dan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.

Secara Administratif Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 (delapan)kecamatan dengan 100 (seratus) desa dan 13 (tiga belas) Kelurahan, denganluas wilayah 5.804,83 Km2. Adapun luas wilayah per kecamatan pascapemekaran (Berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Batang Hari

NO. KECAMATAN Luas (Km2) Persentase terhadap LuasKabupaten (%)

1. Maro Sebo Ulu 906,33 15,612. Mersam 801,90 13,823. Batin XXIV 904,14 15,584. Muara Tembesi 419,77 7,235. Maro Sebo Ilir 129,06 2,226. Muara Bulian 417,97 7,207. Bajubang 1.203,51 20,738. Pemayung 1.022,15 17,61

J u m l a h 5.804,83 100,00



Topografi wilayah Kabupaten Batang Hari secara umum adalah berupadaerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 101-500 m diataspermukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang Hari berada padaDaerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Hari dengan rawa-rawa yangsepanjang tahun tergenang air. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten BatangHari merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0-8persen (92,28 persen).

Kondisi hidrologi suatu daerah ditentukan oleh struktur geologinya, strukturgeologi Kabupaten Batang Hari merupakan daerah pertambangan minyak dangas bumi serta bebatuan lain seperti batu bara yang merupakan bebatuan mudahingga kedalaman tertentu terdapat beberapa akifer yang relatif dalam yangberperan sebagai kantong air tanah dengan kandungan logam/mineral yang relatiftinggi.

Dua sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari yaitu SungaiBatang Tembesi dan Sungai Batang Hari. Beberapa sungai Iainnya yang relatifbesar antara lain adalah Sungai Danau Bangko, Sungai Kayu Aro, SungaiRengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Jebak. Disampingsungai besar tadi terdapat pula beberapa sungai Kecil yang merupakan anak-anak sungai yaitu Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain-lain. Sebagai sungaiutama, Sungai Batanghari dijadikan sebagai sumber kebutuhan air bersih danpengairan sawah (pertanian), di samping itu memiliki potensi budidaya perikanan,penambangan pasir/kerikil dan sebagai sarana transportasi dan sumber air baku.

Kondisi geologi dan struktur tanah di Kabupaten Batang Hari antara laindidominasi oleh Neogin seluas 283.986 Ha diikuti endapan seluas 171.662 Hadan Tufa Vulcan seluas 84.472 Ha. Sedangkan penyebaran struktur jenis Neoginberada di Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu seluas 74.660 Ha atau 26,29persen, sebagian wilayah Kecamatan Pemayung seluas 53.883 Ha atau 18,95persen dan Kecamatan Mersam seluas 43.353 Ha atau 15,62 persen. Untuk jenisendapan tersebar hampir merata ditiap kecamatan sedangkan Tufa Vulcan diKecamatan Batin XXIV seluas 32.247 Ha atau 38,17 persen dan selebihnyahampir menyebar di semua kecamatan.

Keadaan struktur tanah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu alluvial dan PodsolikMerah Kuning. Alluvial berada di sekitar sungai Batang Hari dan Sungai BatangTembesi, dan Podsolik Merah Kuning merupakan proses lixiviasi (padsolik lemah)di daerah endapan dan metamorf.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan WilayahPerencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari telah

ditata sesuai dengan perencanaan tata ruang yang disusun dengan pendekatan“Kesatuan Sosial Ekonomi”. Pembangunan Kabupaten Batang Hari di segala bidangdirencanakan akan dihela dengan menentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomiyang pada gilirannya diharapkan dapat memacu pertumbuhan dibidang sosial danbudaya.

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2031 Rencana Strategis pembangunan daerahKabupaten Batang Hari ditetapkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi yakni :1. Wilayah pertumbuhan Muara Bulian yang meliputi wilayah Kecamatan Muara

Bulian, Kecamatan Pemayung, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Maro SeboIlir dengan pusat pentumbuhan kota Muara Bulian;



2. Wilayah pertumbuhan Muara Tembesi yang meliputi wilayah Kecamatan MuaraTembesi dan Kecamatan Batin XXIV dengan pusat pertumbuhan kota MuaraTembesi;

3. Wilayah pertumbuhan Sungai Rengas yang meliputi wilayah Kecamatan Mersamdan Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan pusat pertumbuhan kota Sungai Rengas.

Secara khusus, rencana pengembangan pusat - pusat pertumbuhan tersebuttercermin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari yangmenempatkan Kota Muara Bulian pada Hierarki II dalam pola pengembangan sistemkota yang mengacu pada sistem kota dalam Provinsi Jambi. Hal ini sejalan denganfungsi kota Muara Bulian sebagai pusat administrasi, pelayanan sosial, perdagangandan jasa serta transportasi.

Pertumbuhan aktivitas pembangunan di kota Muara Bulian sebagai kota hierarki IIdiharapkan dapat memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi di wilayah pusatpertumbuhan Kota Muara Tembesi dan Kota Sungai Rengas yang masing - masingmenempati hirarki Ill.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapatdihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasimenggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yangmakin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspeksosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Perkembangan Penduduk Kabupaten Batang Hari terus mengalamipeningkatan, jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 258.016 jiwa meningkatdibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2012 yang berjumlah 252.731 jiwa,terjadi peningkatan laju pertumbuhan rata-rata (2010-2013) sebesar 2,25 persen.

Rasio jenis kelamin (laki-laki dibandingkan dengan perempuan) pendudukKabupaten Batang Hari tahun 2013 adalah 104. Ini berarti jumlah penduduk laki-lakilebih banyak daripada penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk diKabupaten Batang Hari 44 orang/Km2 , kepadatan penduduk tertinggi terjadi dikecamatan Muara Bulian 141 orang/Km2 terendah di Kecamatan Pemayung sebesar30 orang/ Km2.

Penduduk Kabupaten Batang Hari seluruhnya berjumlah 252.731 jiwa,sebagai salah satu modal dasar pembangunan (tenaga kerja) dan sekaligus menjadibeban pembangunan. Karena jumlah penduduk yang besar harus disertai dengankualitas SDM yang memadai. Sehingga mampu menjadi penggerak dan pendorongpembangunan di daerah.

Gambaran jumlah penduduk dan pertumbuhannya per kecamatan dapat dilihatpada Tabel 1.2 berikut ini :



Tabel 2.2Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Batang Hari

Tahun 2009-2012

No Kecamatan

Jumlah Penduduk (Orang) LPP2010-2013(%)

2010 2011 2012 2013

1 Muara Bulian 55.132 56.740 58.082 59.104 1,282 Bajubang 35.249 36.439 37.512 38.356 2,863 Maro Sebo Ilir 12.946 13.233 12.737 14.102 2,894 Pemayung 29.650 29.843 30.726 31.018 1,515 Muara Tembesi 27.233 28.043 28.791 29.344 2,526 Batin XXIV 25.423 26.042 26.632 27.024 2,067 Mersam 26.396 26.896 27.220 27.420 1,288 Maro Sebo Ulu 29.305 30.147 31.031 31.648 2,60

Jumlah 226.383 230.164 241.334 258.016 2,25Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari Tahun 2013

Persebaran penduduk di Kabupaten Batang Hari relatif merata, secara absolutjumlah penduduk pada tiap-tiap daerah atau kecamatan terlihat relatif berimbang,namun karena luas wilayah masing-masing kecamatan berbeda maka tingkatkepadatan penduduk selalu bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel1.3 berikut :

Tabel 2.3Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Dalam Kabupaten Batang HariTahun 2013

No Kecamatan Luas(Km2)

JumlahPenduduk

(Orang)Kepadatan

(Orang/Km2)Persentase

(%)

1 Muara Bulian 417,97 59.104 141 10,32 Bajubang 1.203,51 38.356 32 14,873 Maro Sebo Ilir 129,06 14.102 109 5,474 Pemayung 1.022,15 31.018 30 12,025 Muara Tembesi 419,77 29.344 70 11,376 Batin XXIV 904,14 27.024 30 10,477 Mersam 801,90 27.420 34 10,638 Maro Sebo Ulu 906,33 31.648 35 12,27

Jumlah 5.804,83 252.731 44 100Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari Tahun 2013



Dari tabel diatas bahwa tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2013 diKabupaten Batang Hari adalah sebesar 44 jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduktertinggi terdapat di Kecamatan Muara Bulian yaitu sebanyak 141 jiwa/km2.Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batin XXIVsebesar 29 jiwa/ km2 dan Kecamatan Pemayung yaitu sebesar 30 jiwa/km2.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dankebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluaslapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkanhubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi darisektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data kuantitatif yangmenggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dalam mengukur tingkatpemerataan dalam pembangunan daerah dan sebagai bahan evaluasi dari hasilpembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun sektorswasta. Berdasarkan buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Batang Hariyang diterbitkan oleh Bappeda dan BPS, pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomiKabupaten Batang Hari sebesar 6,84 persen (y-o-y), turun dibandingkan tahunsebelumnya yang mencapai angka 7,13 persen (y-o-y). Hal ini disebabkan situasiperekonomian di Kabupaten Batang Hari yang turun pada tahun 2013, serta turutdipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia internasional. Laju pertumbuhan beberapasektor dan subsektor mengalami perlambatan, seperti subsektor pertambangan nonmigas khususnya batubara yang mengalami penurunan harga di pasar internasionalsehingga berpengaruh pula terhadap penurunan produksi.

Situasi ekonomi internasional dan nasional yang kurang stabil turutberpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari yang mengalamiperlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Penurunan pertumbuhanekonomi tersebut terjadi pada beberapa sektor, diantaranya listrik, gas dan air,perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta jasa. Sektorpertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terutama subsektor tanamanperkebunan masih merupakan subsektor yang berperan besar terhadappertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (29,17 persen dari totalPDRB ADHK 2000). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran, terutamasubsektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki kontribusi yang besarterhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (24,65 persen daritotal PDRB ADHK 2000). Di sisi lain laju pertumbuhan komponen konsumsipemerintah pada tahun 2013 sebesar 7,12 persen dan kontribusinya terhadap PDRBmencapai 24,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari nilaitambah yang dihasilkan di Kabupaten Batang Hari digunakan untuk konsumsipemerintah. Angka ini lebih kecil dari persentase tahun sebelumnya.



Tabel 2.4Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut

Lapangan Usaha (Jutaan Rp) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2013

Lapangan Usaha(Industrial Origin) 2011 2012* 2013.**

(1) (2) (3) (4)1. Pertanian/Agriculture 392.250,10 408.591,73 429.505,10

a. Tanaman BahanMakanan/Farm Food Crops 93.912,23 97.743,85 102.156,77

b. Tanaman Perkebunan/FarmEstate Crops 207.598,51 215.570,29 227.876,13

c. Peternakan/Livestock and ItsProducts 35.697,48 37.557,32 39.216,17

d. Kehutanan/Forestry 30.593,94 32.001,26 33.329,85

e. Perikanan/Fishery 24.717,93 25.719,01 26.926,18

2. Pertambangan danPenggalian/Mining andQuarrying

97.059,77 107.142,44 109.336,34

3. IndustriPengolahan/ManufacturingIndustry

154.197,56 162.678,69 173.070,24

4. Listrik, Gas dan AirBersih/Electricity, Gas and WaterSupply

2.268,03 2.405,92 2.577,06

5. Bangunan/Construction 48.031,32 51.700,91 58.401,32

6. Perdagangan, Hotel, danRestoran/Trade, Hotels &Restaurant

305.888,61 333.596,19 362.987,50

7. Pengangkutan dan Komunikasi/Transportation andCommunication

39.040,20 41.973,75 44.650,68

8. Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan/Financial,Ownership, Bussiness Service

31.217,45 34.080,85 36.846,05

9. Jasa-jasa/Service 216.339,15 235.844,04 255.222,39

Produk Domestik Regional Bruto 1.286.562,19 1.378.014,51 1.472.596,68



2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Serta PencapaianTarget Kinerja Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2014

Kondisi ideal bagi pelaksanaan pembangunan Daerah adalah sinergisitasperencanaan pembangunan Antar tingkatan maupun antar tahapan. Sinergisitasantar tingkatan adalah sinkronisasi program prioritas antara Pemerintah Pusat,Provinsi, dan Kabupaten. Sedangkan Sinergitas antar tahapan merupakansinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJP) denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD, kemudian dijabarkan dalam APBD setiap tahunanmelalui program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyaipotensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakandan ditargetkan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untukmelihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan denganproses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya padadasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritasyang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaianfisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yangterkait dalam RPJMD.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasipermasalahanpermasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100%dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Penetapan pagu Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja modal harusdiperhitungkan dengan baik untuk menekan selisih harga yang terlalu jauh darihasil pelelangan,

b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harustetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan,

c) Perlu membuat Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) dalamPelaksanaan program/kegiatan untuk dijadikan acuan PelaksanaanProgram/Kegiatan,

d) Indikator keluaran yang berupa jumlah orang/volume harus didukung dengandata yang akurat dan didukung dengan analisis tren (Kecenderungan).

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan prosespengadaan barang/jasa dilakukan melalui pengawalan pelaksanaan supaya tidakmelampaui tahapan waktu kritis pengumuman lelang dengan mempertimbangkankemungkinan adanya gagal lelang.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum dari lima misi,capaian kinerjaPemerintah Kabupaten Batang hari pada Tahun 2014 relatif baik hampir mendekatirealisasi maksimum yaitu 101,86 % . Jika dilihat per-misi, tiga misi sudah melampauitarget kinerja yaitu meningkatkan kesejateraan rakyat dengan menjalankan kebijakanpembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, dengan capaiansebesar 103.02 %, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsecara proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapanReformasi Birokrasi yang berkeadilan dengan capaian sebesar 105.30% danmeningkatan penggalian potensi sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya



pembangunan dengan prinsip berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungandan keseimbangan ekosisitem dengan capaian 162.08 % . Sementara dua misilainnya belum mencapai kinerja yang ditargetkan, yaitu Meningkatkan kualitaskehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang ditopang oleh kesadaran salingmenghormati dan saling mendukung antara ulama’ dan umaro dengan capaian43.93% dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk SumberDaya Aparatur dengan capaian 94.95 % .

Capaian Indikator Utama RPJMD Periode 2011-2016 pada tahun anggaran2014 secara umum telah cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yangperlu didorong pencapaiannya pada tahun yang akan datang. Hal ini karena deviasiantara target akhir RPJMD dengan capaian kinerja indikator tersebut masih relatiftinggi.

Tabel 2.5Capaian Kinerja Indikator Kegiatan tahun 2014

NO INDIKATOR CAPAIAN 2013

TAHUN 2014 %REALISASI CAPAIAN

2014

TARGETAKHIR

RENSTRA2016

CAPAIANS/D 2014TERHADAP 2016

(%)TARGET

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 81 Rasio rumah layak huni 253.59 42 135.3 322.14 45 300.6

2Persentase panjangjalan kabupaten dalamkondisi baik

142.08 36.2 50.57 139.7 44.2 114.4

3 Jumlah desa/kelurahanyang dialiri listrik 104.6 110 113 102.73 113 100

4 Persentase RuangKelas kondisi baik 111.4 79 87.65 110.95 80 109.6

5 NTP 92.47 98 95.06 97 102 93.19

6 Rasio Penduduk yangBekerja 134.72 73.2 94.06 128.49 75,00 125.41

7Tingkat PertumbuhanAngkatan Kerja yangTerdaftar

58.45 17.48 24.09 137.81 17,68 136.25

8 Jumlah perusahaanyang menerapkan ISO 100 1 1 100 2 50

9Jumlah komoditiproduksi potensialdaerah yang sudahSNI

100 1 1 100 1 100

10 Nilai Investasi PMDN 188.99 1.06 0.29 30 1,60 30.7411 Nilai Ekspor 90.67 1.51 1.093 80 1,53 71.4312 Nilai Impor 85 2.1 0.31 20 2,3 13.47

13Persentase Pendudukmiskin diatas gariskemiskinan

64.86 16.8 10.42 137.97 18,21 174.76

14 Tingkat kedalamankemiskinan 80 0.6 0.95 41.66 0,4 42.1

15 Jumlah tingkatkeparahan kemiskinan 92.3 0.11 0.14 72.72 0,07 50

16 Jumlah usia sekolahyang hatam al qur'an 107 4000 4210 112 6 70,17



1 2 3 4 5 6 7 8

17 Jumlah kasus talak -50.5 85 281 -130.59 70 401,43

18

Persentase kegiatanpembangunan yangmelibatkan lembagakeagamaan secaraaktif

4.94 65 20.5 31.55 70 29,29

19 Jumlah DTA 94.78 235 218 94.78 245 88,98

20 Persentase DTA dalamkondisi baik 134 70 87 124.28 80 108,75

21 Angka melek huruf 100.84 99.31 99.98 100.67 99.7 100,28

22 Angka rata-rata lamasekolah 101.02 7.96 7.95 99,87 8.17 97,31

23 Angka putus sekolah 105.77 0.3 0.33 90 0.28 117,86

24 Angka usia harapanhidup 98.96 70.35 69.4 98.65 70.8 98,02

25Angka kematian bayi(per 1.000 kelahiranhidup)

126.73 5.8 4.29 126.73 6 71,50

26 Jumlah kematian ibumelahirkan 140 6 2 166.7 7 28,57

27

Jumlah PNS yangdikenakanteguran/hukumanpelanggaran disiplin

75 0 3 0 0 0

28Persentase unitlayanan yang memilikiSPM

125 10 11 110 14 78,57

29Persentase PNS yangmemiliki kompetensi dibidangnya

43.78 52.23 53.47 102.37 56.7 94,30

30Persentase pelayanankesehatan RujukanMasyarakat Miskin

186.8 80 4.95 193.81 100 4,95

31

PersentasePertolonganpersalinan yangmemiliki kompetensikebidanan

106.62 92.68 95.41 102.95 95 100,43

32

Persentasepuskesmas indukyang melayani rawatinap

78.06 65 47.06 72.4 70 67,23

33 Rasio dokter per100.000 penduduk 60.7 30 17 56.67 34 50,00

34Persentase partisipasiperempuan dilembaga pemerintah

144.25 30 51.38 171.27 35 146,80

35Persentase partisipasiangkatan kerjaperempuan

136.77 16.2 29.38 181.37 16.4 179,15

36 Jumlah PMKS 97.5 150 125 83.33 50 250



1 2 3 4 5 6 7 8

37

Jumlah temuanpemeriksaan aparatpengawasan eksternaldan internalpemerintah:· BPK 188.24 136 70 148.53 102 68,63· Inspektorat Provinsi 165.3 88 0 200 68 -· InspektoratKabupaten 105.93 180 266 52.22 68 391,18

38 Jumlah Perda yangbersifat diskriminatif 100 0 0 0 0 100%

39

Persentase programdan kegiatan ekonomidan sosial budayadaerah yangdialokasikan dalamAPBD

106.48 12.01 7.01 58.39 13,11 53.47

43

Jumlah Perda yangbertentangan denganperaturan perundang-undangan lebih tinggi

70 8 0 200 0

44

Jumlah TemuanPemeriksaanEksternal tentangKasus KKN

161.11 14 6 157.14 6 100,00

45Jumlah TemuanPemeriksaan Internaltentang Kasus KKN

147.06 14 0 200 5

46 Jumlah Kasuspenebangan liar 190 40 4 190 50 8,00

47 Pertambangan tanpaijin -39.4 15 5.26 164.91 5 105,20

48 Persentasepenanganan sampah 139.35 29 43.6 150.35 31 140,65

49Persantase luaspemukiman yangtertata

230.8 12 27.83 231.92 15 185,53

50

Persentase RumahTangga (RT) yangmenggunakan airbersih

100.58 16 9.25 57.82 20 46,25

Oleh sebab itu kebijakan perencanaan pembangunan perlu melihat seberapajauh capaian indikator pembangunan, sehingga diharapkan setiap tahunnya targetyang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD dapat di capai. Evaluasiterhadap kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD diperlukan untuk menyelaraskanProgram pembangunan dengan pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2011-2016.

2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaankegiatan/program maka perlu dilakukan penyempurnaan kinerja pemerintahKabupaten Batang Hari dalam bentuk strategi kebijakan, program, penganggaran



dan strategi aparatur. Penyempurnaan capaian kinerja ini dilakukan secarakomperhensip yang meliputi; perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasiinternal dan pencapaian sasaran kinerja.

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :1. Meningkatkan membenahi kualitas dokumen perencanaan kinerja yang terkait

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalamkonteks ini antara lain; mensinkronkan antara Renstra SKPD dengan RPJMD,RKPD dengan RPJMD, Renja SKPD dengan RKPD dan APBD dengan RKPD.Perbaikan dokumen ini terutama pada proses perencanaan tahun anggaran2015. Perbaikan ini diharapkan, agar antara dokumen-dokumen tersebut dapatberjalan sinergis, selaras dan terukur sehingga dapat terlihat capaian keluaran(output), hasil (outcome), hingga manfaat (benefit) yang mencerminkan kinerjaKabupaten Batang Hari yang optimal, efektif dan efisien;

2. Membuat sistem dan SOP tentang pengumpulan data kinerja, menselaraskanIKU RPJMD dengan IKU SKPD, memperbaikan penetapan kinerja SKPD yangmengakomodir seluruh target kinerja dalam renstra SKPD ;

3. Mengintensifkan kegiatan review, monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiapprogram kegiatan pada SKPD secara berkala serta di dokumentasikan secarasempurna minimal satu kali triwulan terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerjayang diamanatkan dalam dokumen Penetapan Kinerja ;

4. Menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja dalam bentuk langkah-langkahperbaikan dan kebijakan pemerintah daerah baik dalam proses perencanaanmaupun dalam penganggaran ;

5. Perlu meningkatkan peran serta lembaga keagamaan dan pengalokasian APBDyang memadai untuk mendanai program kegiatan yang dapat menunjangperbaikan kinerja meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlakmulia, yang ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukungantara ulama’ dan umaro yang nilainya masih jauh di bawah target.

2.1 . IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN2.1.1. Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang Hari berkaitan dengan daya dukungfisik dan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumahpribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaanmenyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga danresapan air hujan;

b. Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya system pengumpulanair limbah baik skala tunggal maupun komunal;

c. Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi Sungaiyang mengalami pendangkalan akibat erosi dan penambangan liar, yang terjadidari hulu sampai hilir sungai Batang Hari dan perubahan iklim yang ekstrim;

d. Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibatcemaran limbah domestik dan komersial;



e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaanmasyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;

f. Semakin sempitnya kawasan yang dapat dijadikan perkebunan rakyat;

2.1.2. Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang Hari berkaitan dengan tata ruangdan infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:

A. Tata Ruanga. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata

ruang Kabupaten.

b. Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatanmembutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayahyang relatif tertinggal;

c. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorongperkembangan kawasan potensial;

d. Belum optimalnya istrumen pengendalian fungsi bangunan dihubungkandengan kesesuaian lahan, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa;

e. Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencanatata ruang, sehigga masih banyak bangunan tanpa IMB;

f. Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasanpermukiman dan pengembangan fasilitas pendukungnya;

g. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifanlocal dalam konsep penataan kawasan;

B. Keciptakaryaana. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;

b. Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yangmenunjang kawasan permukiman;

c. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih,penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahandan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, danteratur;

d. Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan padakawasan cagar budaya dan heritage;

C. Jalan dan Perhubungana. Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor yang diimbangi dengan sistem

tata kelola lalu lintas yang baik serta pertambahan jalan yang ideal untukmendukung arus transportasi;



b. Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara danselatan yang dipisahkan sungai Batang Hari dan rendahnya tingkatpenambahan jalan Kabupaten;

c. Kualitas jalan Kabupaten belum seluruhnya baik dan merata;

d. Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayanipergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten;

e. Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan,kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;

f. Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik;

2.1.3. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Perekonomian dan Investasia. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten masih belum optimal dan belum merata;

b. Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;

c. Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihakswasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembanganproduk unggulan daerah.

d. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;

e. Belum optimalnya kualitas pelayanan investasi;

f. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastrukturpendukung masih belum optimal;

g. Sebagian besar masyarakat menggantungkan ekonominya pada sektor primeryang harganya sangat tergantung pada kondisi pasar internasional terutamapada sektor perkebunan yang sangat dinamis.

B. Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKMa. Daya saing produk UMKM belum kuat akibat kualitas produk, pengemasan

yang belum baik dan akses pasar yang rendah;

b. Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belumkomprehensif dan berkelanjutan;

c. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dansertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);

d. Kemampuan teknologi IKM masih kurang;

e. Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dankesulitan dalam pemasaran;

f. Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasukpedagang informal belum terjalin secara efektif;

g. Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belummaksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;

h. Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah;



i. Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasidengan Pelaku Usaha Skala Besar.

2.1.4. Sosial dan Budaya

A. Sosiala. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang

berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat;

b. Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dimana dalampenanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah,swasta dan masyarakat;

c. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorongkemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyatadalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupidan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan.

d. pendidikan

B. Penidikana. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh

masyarakat belum terwujud sepenuhnya;

b. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan(Manajemen Pengelolaan Sekolah).

c. Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupunnonformal belum mampu memenuhi ekspekatasi/kebutuhan pasar tenagakerja;

d. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidangkeahliannya.

e. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokalyang berwawasan global masih kurang;

f. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagiproses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belumtercipta;

g. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahunbelum berjalan mantap dan sesuai harapan;

C. Kesehatan

a. Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baikdi puskesmas maupun di RSUD Hamba;

b. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;

c. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menujuderajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;

d. Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dandinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta



ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis,bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;

e. Belum optimalnya Kemitraan antara bidan dan dukun;

f. Kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko tinggi pada kehamilan dan belumsemua ibu hamil dengan resiko tinggi terjaring oleh Tenaga Kesehatan;

g. Masih terjadinya kasus gizi buruk dan masih rendahnya kesadaranmasyarakat untuk memantau pertumbuhan balita;

h. Masih belum tuntasnya penanganan wabah penyakit menular seperti DBD;

i. Sarana dan prasarana dan instalasi pendukung RSUD Hamba masih belumoptimal.



BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Sesuai dengan visi Bupati Batang Hari yang tercantum di dalam RPJMDKabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2016, yakni “Menuju Batang Hari Berlian2016”, Berlian merupakan akronim dari “Bangun Ekonomi Rakyat, LanjutkanPembangunan dengan Iman dan Pemerataan”. Ekonomi rakyat sering disebutsebagai perekonomian rakyat dan ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi rakyat,semangat yang lebih menonjol adalah kerjasama. Istilah ekonomi rakyat merupakanistilah ekonomi sosial (social economics) sekaligus istilah ekonomi moral (moraleconomy). Peran ekonomi rakyat tidak terbatas pada peran-peran di sektor formal,namun juga dari besarnya porsi pelaku ekonomi rakyat dalam struktur ekonomi.Perkembangan ekonomi Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari indeksperkembangan PDRB yang diuraikan menurut sektor setiap tahun. Indeks inimenunjukkan seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah pada tahunberjalan, dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar (dalam hal ini tahun2000).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Batang Hari, padabulan Agustus tahun 2014, kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi) KabupatenBatang Hari cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari sebesar 6,84 persen (y-o-y),menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,13 persen (y-o-y). Di sisilain, Nilai tambah bruto sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Batang Hari dapatdiukur melalui PDRB menurut lapangan usaha yang mengukur kondisi ekonomi darisisi penyediaan (supply side). Pada tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto(Gross Regional Domestic Product) yang dihasilkan Kabupaten Batang Hari atasdasar harga berlaku mencapai 6 . 0 4 9 . 0 3 2 , 5 9 juta Rupiah (6 , 1 T r i l yu nRu p ia h ) meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 5.335.196,22 juta rupiah (5,3Trilyun Rupiah). Sehingga nilai tambah bruto yang dihasilkan meningkat 713.836,4juta rupiah (0,7 Trilyun Rupiah) dibandingkan nilai tambah bruto pada tahun 2012.Bila dibandingkan dengan tahun 2000, terjadi perkembangan PDRB atas dasar hargaberlaku sebesar 862,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga belas tahunterakhir, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang Hari mengalamipeningkatan hingga lebih dari delapan kali lipat dibandingkan nilai PDRB pada tahundasar 2000. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2000 sampaidengan tahun 2013 mengalami perkembangan sebesar 210 persen.



Grafik 3 . 1Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2009 - 2013

Bila dilihat menurut harga konstan tahun 2000, nilai tambah bruto yangdihasilkan mencapai 1.472.596,68 Juta Rupiah (1,5 Trilyun Rupiah), menigkatdibandingkan tahun 2012 yang mencapai 1.378.301,51 (1,4 Trilyun Rupiah).

Kurang stabilnya situasi ekonomi internasional dan nasional ini berpengaruhpula terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari, yang mengalami penurunanpertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Laju pertumbuhan beberapasektor/subsektor mengalami perlambatan, seperti subsektor pertambangan nonmigas khususnya batu bara yang mengalami penurunan harga di pasarinternasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap penurunan produksinya.

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terutama subsektortanaman perkebunan masih merupakan subsektor yang berperan besar terhadappertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (29,17 persen dari totalPDRB ADHK 2000). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran terutamasubsektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki kontribusi yang besarterhadap PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (24,65 persen dari total PDRBADHK 2000). Jika PDRB dihitung tanpa memasukkan subsektor minyak dan gasbumi, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 mencapai 7,12persen.
























Grafik 3 . 2Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun 2009 – 2013

Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013

Besaran Sumber Pertumbuhan (Source of Growth/SoG) digunakan untukmemperlihatkan kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhanekonomi suatu daerah. Untuk mendapatkan angka sumber pertumbuhan, lajupertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing share sektor. Sumberpertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hoteldan restoran yaitu 2,17 persen, disusul sektor pertanian dengan sumberpertumbuhan 1,49 persen dan sektor jasa-jasa yang memiliki sumber pertumbuhansebesar 1,42 persen

Grafik 3.3Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013


Pada tahun 2013, sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhantertinggi yaitu sebesar 12,34 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu,pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya 2,05 persen, menurun

5,14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2009

Pert

umbu

han

(%)

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air Bersih

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh.




Tahun 2009 – 2013






5,14 6,05

7,95,44

6,38

8,13

2009 2010 2011PDRB tanpa Minyak PDRB dengan Minyak

0,00 0,50 1,00

Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh.

Jasa-jasa

0,15

0,75

0,01

0,49

0,19

0,20




Tahun 2009 – 2013






7,136,84

7,12 6,92

2012 2013PDRB dengan Minyak

1,50 2,00 2,50

1,49

2,17

1,42




Tahun 2009 – 2013








tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,39 persen. Angka ini dominandipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan subsektor pertambangan tanpa gasterutama batubara, yang mengalami perlambatan hingga 4,45 persen. Hargabatubara yang merosot tajam di pasaran dunia diduga menjadi penyebab sebagianperusahaan tidak melakukan penjualan hasil tambangnya, melainkan menyimpannyasebagai stok ketika harga naik, sehingga nilai produksi dan nilai tambahnya menjadikecil.

Grafik 3.4Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Bangunan,

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa Tahun 2009-2013

Sumber data : BPS Batang Hari Kab. Batang Hari 2013

Sementara itu, laju pertumbuhan kedua terbesar adalah sektor perdagangan,hotel dan restoran, yaitu sebesar 8,81 persen. Laju pertumbuhan sektor jasa-jasaberada di urutan ketiga, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,22 persen. Fenomenaini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Batang Hari didorong oleh sektortersier. Pertumbuhan nilai tambah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaanberada di urutan keempat dengan angka pertumbuhan 8,11 persen.

Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal dari pemerintah lebih tinggibila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal daripihak swasta. Laju pertumbuhan nilai tambah subsektor jasa pemerintahan lainnyaadalah yang paling tinggi pada subsektor jasa pemerintah dan pertahanan,sementara pada subsektor swasta, subsektor yang mengalami pertumbuhan palingcepat adalah subsektor jasa perorangan dan rumah tangga, diikuti jasa sosialkemasyarakatan.

Secara umum, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sedikitmelambat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,51 persen pada tahun2012 menjadi 6,38 persen pada tahun 2013. Perlambatan ini disumbang olehperlambatan laju pertumbuhan subsektor pengangkutan.

Pada subsektor komunikasi, terjadi sedikit percepatan, terutama di sektor posdan telekomunikasi. Laju pertumbuhan subsektor pengangkutan mengalamiperlambatan pada sub subsektor angkutan jalan raya, sedangkan sub subsektorangkutan sungai dan penyeberangan serta jasa penunjang angkutan mengalamipercepatan.

05

1015202530354045

Pert

umbu

han

(%)











2009 2010 2011

Bangunan











2012 2013

Jasa-jasa













Percepatan ini didorong oleh semakin maraknya penggunaan sarana angkutansungai, terutama untuk keperluan pengangkutan hasil tambang batubara.Pengangkutan batubara melalui jalur sungai dirasa lebih baik, karena tidak beresikomenimbulkan kerusakan jalan raya. Sungai menjadi alternatif prasarana transportasiyang baik, mengingat adanya pembatasan bahkan larangan pemerintah daerahKabupaten Batang Hari untuk mengangkut batubara lewat jalur darat, gunamenghindari kemacetan dan kerusakan jalan raya.

Pertumbuhan sektor bangunan mengalami percepatan yaitu dari 8,24 persenpada tahun 2012 menjadi 12,34 persen pada tahun 2013. Percepatan ini terjadikarena meningkatnya pembangunan sarana publik pada tahun 2013 dibandingkantahun 2012. Pembangunan prasarana fisik di Kabupaten Batang Hari pada tahun2013 meliputi berbagai infrastruktur seperti jalan raya, gedung perkantoran, saranaolah raga, sarana rekreasi dan sebagainya. Pembangunan tempat-tempat usahaseperti ruko serta tempat tinggal seperti kompleks perumahan juga semakin maraksehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor ini.

Grafik 3.5Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tahun 2009 – 2013

Sumber data : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2013

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mempunyai sourceof growth sebesar 0,20 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar9,17 persen pada tahun 2012 menjadi 8,11 persen pada tahun 2013. Lajupertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada subsektor bank, sewa bangunan danjasa perusahaan yaitu masing-masing sebesar 9,63; 7,94 dan 8,57 persen.Pertumbuhan subsektor jasa perusahaan pada tahun 2013 mengalami percepatanyang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, subsektor bank tumbuh relatif tinggi, meskipun sedikitmelambat. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah bank berikutnasabahnya dan jumlah simpanannya di Kabupaten Batang Hari. Demikian pula nilaiinvestasi yang ditanamkan di sana. Sementara itu, nilai tambah subsektor sewabangunan juga semakin meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun lalu, seiringberkembangnya kegiatan usaha/perdagangan maupun pertambahan jumlahpenduduk dan rumah tangga di Kabupaten Batang Hari. Subsektor lembagakeuangan tanpa bank juga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahunsebelumnya.

0

5

10

15

20

25

30

Pert

umbu

han

(%)






Tahun 2009 – 2013




2009 2010 2011

Keuangan, Persewaan & Jasa PerusahaanPerdagangan, Hotel & RestoranIndustri PengolahanPertanian






Tahun 2009 – 2013




2012 2013

Keuangan, Persewaan & Jasa PerusahaanPerdagangan, Hotel & Restoran






Tahun 2009 – 2013






Pertumbuhan positif subsektor sewa bangunan disebabkan oleh semakinberkembangnya usaha perdagangan, yang diiringi dengan semakin banyaknyausaha persewaan ruko-ruko untuk keperluan usaha. Selain itu, usaha persewaanrumah pribadi untuk tempat tinggal pun semakin meningkat guna memenuhikebutuhan tempat tinggal bagi para pendatang maupun penduduk asli. Pertumbuhanpositif subsektor lembaga keuangan bukan bank didorong oleh semakinmeningkatnya jumlah lembaga keuangan bukan bank serta outputnya, seperti unitsimpan pinjam serta lembaga-lembaga pembiayaan, selain koperasi dan pegadaian.

Pada tahun 2013, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoranmencapai 8,81 persen (y-o-y), menurun dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan iniadalah yang kedua terbesar setelah laju pertumbuhan sektor bangunan. Sepertitahun sebelumnya, pada tahun 2013 laju pertumbuhan sektor perdagangan, hoteldan restoran lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan sektor jasa-jasa.

Nilai tambah subsektor perdagangan Kabupaten Batang Hari sangatdipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor yang lain, seperti sektor pertanian dansektor industri pengolahan. Subsektor perdagangan besar dan eceran tumbuhsebesar 8,98 persen pada tahun 2013. Perdagangan besar berperan pentingterhadap besarnya laju pertumbuhan subsektor ini, seiring dengan besarnya nilaitambah subsektor perkebunan dan kehutanan.

Pada tahun 2013, subsektor hotel mengalami pertumbuhan positif sebesar2,26 persen, setelah pada tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 1,78 persen.Hal ini terjadi karena meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel di KabupatenBatang Hari. Usaha perhotelan di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor pertanian yang selama ini merupakan penyumbang terbesar PDRBKabupaten Batang Hari tumbuh sebesar 5,12 persen pada tahun 2013, mengalamipercepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka pertumbuhan4,09 persen dengan source of growth sebesar 1,49 persen. Percepatan pertumbuhansektor pertanian terjadi pada hampir semua subsektor, kecuali tanaman peternakandan kehutanan yang pada tahun 2013 tumbuh relatif sedikit melambat dibandingkantahun 2012.

Subsektor tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,71persen pada tahun 2013, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yangmencapai 4,09. Sementara itu, laju pertumbuhan subsektor kehutanan mengalamisedikit perlambatan, seiring dengan menurunnya produksi komoditas kehutanan,terutama kayu. Pertumbuhan subsektor peternakan dan perikanan juga mengalamihal yang sama.

Pada tahun 2013, sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,39 persen,lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Percepatan ini terutama disumbang olehsubsektor industri makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alaskaki serta barang kayu dan hasil hutan lainnya.

Nilai tambah bruto sektor ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahanbaku. Industri hilir berbahan baku karet dan kayu rimba misalnya, produksinya akanterganggu apabila persediaan barang inputnya yakni karet dan kayu rimbaterganggu. Meningkatnya nilai tambah subsektor kehutanan berdampak positif pulaterhadap sektor industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya.




Tahun 2009-2013

Tabel 3.1Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari dengan Laju

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2013


Selama periode tahun 2011-2013, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang H

Selama periode tahun 2011-2013, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Haridengan minyak selalu lebih kecil dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi (lihat tabel3 di atas).

0,59

1,79

8,89

10,39

2,05

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013

Pert

umbu

han

(%)

Uraian/Description 2011 2012 2013

[1] [2] [3] [4]

Kabupaten Dengan Minyak7,89 7,13 6,84

Batang Hari With Oil

Batang Hari Tanpa Minyak8,13 7,12 6,92

Regency Without Oil

Dengan Minyak8,54 7,44 7,88

Provinsi Jambi With Oil

Jambi Province Tanpa Minyak6,94 8,69 Not available

Without Oil



Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya perananmasing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yangterbentuk dari nilai tambah bruto masing-masing sektor tersebut menggambarkanketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari tiap sektor.

Tabel 3.2Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari

Tahun 2011 – 2013 (Dalam Persen)


Pada tahun 2013, struktur perekonomian Kabupaten Batang Hari masih tetapberbasis pada sektor pertanian (22,56 persen). Di urutan kedua sektor perdagangan,hotel dan restoran (22,03 persen) dan sektor jasa-jasa di urutan ketiga (19,71persen). Pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB secara umumsedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disumbangoleh subsektor peternakan dan kehutanan, dimana laju pertumbuhan nilai tambahsubsektor ini pada tahun 2013 tidak secepat tahun sebelumnya. Sementara itu,kontribusi subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan juga mengalamipenurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan ada tidaknya pergeseran kontribusi masing-masingsektor terhadap PDRB Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan, pada tahun 2013tidak terjadi pergeseran kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Tidakterdapat perbedaan berarti dalam kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRBkeseluruhan antara tahun 2013 dengan tahun 2012.



Grafik 3.7Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2013


Subsektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan penyumbangterbesar bagi sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan erat denganperkembangan sektor perekonomian yang lain. Di Kabupaten Batang Hari,peningkatan kontribusi subsektor ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor-sektor lainnya, diantaranya: sektor pertanian terutama subsektor tanaman bahanmakanan dan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit; serta sektorpertambangan dan penggalian, terutama subsektor pertambangan migas danpenggalian.

Pada tahun 2013, kontribusi sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, dari19,27 persen pada tahun 2012 menjadi 19,71 persen pada tahun 2013. Kontribusisektor jasa berada pada urutan ketiga sebagai penyusun PDRB Kabupaten BatangHari. Kontribusi sektor jasa didominasi oleh kontribusi subsektor administrasipemerintahan dan pertahanan, yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah(government expenditure), sebagaimana termuat dalam APBD.

Kontributor terbesar keempat dalam pembentukan PDRB kabupaten BatangHari adalah sektor Industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,05 persen,kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian; bangunan,pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengankontribusi masing-masing sebesar 10,52 persen, 4,96 persen, 4,74 persen dan 2,22persen.

Pada sektor pertambangan dan penggalian, subsektor minyak dan gas bumimerupakan penyumbang nilai tambah bruto terbesar, yaitu sebesar 64,83 persen daritotal nilai tambah sektor ini. Sementara itu, pertambangan tanpa gas dengankomoditas utamanya yaitu batubara berada di urutan kedua dengan kontribusisebesar 28,90 persen dan penggalian merupakan pemberi kontribusi terkecil yaitusebesar 6,27 persen.

Listrik, Gas dan Air merupakan pemberi kontribusi terkecil PDRB tahun 2013,yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jangkauan listrik

6.Perdagangan, Hotel &Restoran22,03%

7.Pengangkutan& Komunikasi

4,74%

8.Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan2,22%

9. Jasa-jasa19,71%










IndustriPengolahan

13,05%4.Listrik, Gas &

Air Bersih0,21%

5. Bangunan4,96%

6.Perdagangan, Hotel &Restoran22,03%

7.Pengangkutan& Komunikasi

4,74%

8.Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan2,22%

9. Jasa-jasa19,71%










1. Pertanian22,56%

2.Pertambangandan Penggalian

10,52%

IndustriPengolahan

13,05%4.Listrik, Gas &

Air Bersih0,21%












dan air sehingga belum semua daerah di wilayah Kabupaten Batang Hari terlayanifasilitas listrik dan air bersih sehingga jumlah pelanggan menjadi terbatas. Selain itu,terdapat sebagian masyarakat yang memanfaatkan sumber air bersih selain PDAMseperti sumur, mata air dan lainnya.

Grafik 3.8Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB,

Tahun 2011 – 2013


Berdasarkan atas output maupun input menurut asal terjadinya proses produksi,sektor pada PDRB dapat dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder dan tersier.Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang melakukan proses produksi denganmenggali atau memperoleh hasil langsung dari alam. Sektor primer juga mencakupproduksi berupa barang mentah dan bahan baku makanan. Sektor yang masukdalam kategori ini adalah sektor pertanian; dan sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor sekunder adalah unit-unit kegiatan ekonomi yang biaya produksinya(inputnya) sebagian besar berasal dari sektor primer. Sektor sekunder meliputi sektorindustri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan.

Sektor tersier merupakan sektor yang menyediakan jasa-jasa kepadamasyarakat umum dan unit usaha, yang mencakup sektor perdagangan, hotel danrestoran; sektor transportasi dan komunikasi; sektor keuangan dan sektor jasa-jasa.

Antara tahun 2011-2013, perekonomian Kabupaten Batang Hari didominasioleh sektor tersier, diiikuti oleh sektor primer di tempat kedua dan sektor sekunder ditempat ketiga. Ini berarti, selama tiga tahun terakhir, secara umum polaperekonomian tidak mengalami perubahan berarti.

Jika dilihat perkembangan kontribusi tiap sektornya selama periode 2011-2013, terlihat bahwa sektor tersier terus mengalami peningkatan kontribusi. Sektorprimer mengalami hal yang sebaliknya, dimana pada periode tersebut konsistenmengalami penurunan kontribusi. Hal yang sama terjadi pada sektor sekunderdimana kontribusinya menurun selama tahun 2011-2012, kemudian meningkat padatahun 2012-2013.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama sektor swasta dan masyarakatharus berupaya bersama dalam program penciptaan nilai tambah dan nilai jualmelalui pengembangan industri turunan dari berbagai komoditas perkebunan sertamengurangi ketergantungan ekonomi Batang Hari pada produk dari luar daerah lain.Oleh karena itu melalui pelaksanaan pembangunan tahun 2015 (capaian akhir)pelaksanaan RPJMD Tahun 2011 - 2016, diharapkan dapat memberikan capaian

2011 2012 2013

Tersier 46,89 48,71 48,70

Sekunder 18,21 16,38 18,22

Primer 34,90 34,90 33,08

34,90 34,90 33,08

18,21 16,38 18,22

46,89 48,71 48,70

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Kont

ribus

i (pe

rsen

)



terbaik, yang di implementasikan dalam agenda pembangunan yaitu : peningkatanpendapatan perkapita melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat,mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia, peningkatankualitas pelayanan dasar masyarakat, profesionalisme dan integritas aparatur,peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, dan optimalisasipemanfaatan Sumber Daya Alam melalui peningkatan kualitas penataan ruang danlingkungan.

Tabel 3.3Perkembangan Realisasi Dan Proyeksi

Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Batang Hari

NO INDIKATORMAKRO EKONOMI

REALISASI TAHUN PROYEKSI* TAHUN

2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

1. PDRB Harga Berlaku(Rp.Triliyun)PDRB Harga Konstan(Rp Triliyun)

4,701,28

5,331,52

6,101,67

6,711,83

6,851,95

7,031,98

2. Tingkat PertumbuhanEkonomi 7,89 7,13 6,84 6,93 7,24 7,38

3. Struktur PDRBPendekatan Sektor: (%)1 Primer2 Sekunder3 Tersier

46,9618,2646,96

34,0421,1644,78

37,2120,6343,16

38,4818,1543,47

39.4816,1542,47

43,7616,0140,23

4 Produktivitas Sektoral( Juta Rupiah):

1. Pertanian2. Pertambangan3. Industri

Pengolahan4. Listrik, Gas & Air

Bersih5. Bangunan6. Perdagangan,

Hotel, Restoran7. Pengangkutan

dan Komunikasi8. Keuangan,

Persewaan9. Jasa-jasa

392.520,10 416.211,64 432.244,77 448.277,91 450.378,82 480.468,0197.059,77 92.276,37 93.453,23 94.630,07 91.780,15 89.650,11

154.197,56 159.092,55 163.463,87 167.311,52 170.423,43 172.543,77

2.268,03 2.534,44 2.815,78 3.097,12 3.214,14 3,457,2348.031,32 43.249,59 45.640,61 48.031,64 49.159,54 51.267,68

305.888,61 299.713,77 302.104,79 314.604,79 316.211,87 318.324,96

39.040,20 48.595,74 53.966,63 59.337,52 63.432,75 65.567,89

31.217,45 33.002,67 34.777,86 36.553,05 39.441,15 41.558,25216.339,15 235.080,92 254.865,50 275.692,89 278.792,91 280.815,85

5 Struktur PDRBPendekatanPengeluaran:

1. PengeluaranKonsumsi RumahTangga

2. Konsumsi NonProfit

3. KonsumsiPemerintah

4. PembentukanModal TetapBruto (PMTB)

5. Perubahan Stok6. Ekspor7. Impor

894.924,91

3.808,34

232.685,94

131.780,34

18.813,06586.204,36581.654,77

928.978,24

3.876,95

238.113,43

123.888,02

17.865,39599.167,23583.201,68

980.946,59

4.051,16

249.497,90

125.716,69

18.113,53626.965,49608.520,76

1.032.914

4.332,38

266.839,35

137.266,35

19.875,61669.599,14657.812,01

1.142.812

4.554,75

278.971,26

139.345,41

20.750,82700.135,15670.900,12

1.145.950

4.827,60

281.251,12

140.421,65

22.850,40705.235,10673.950,11

6 Tingkat Pengangguran 5,25 5,37 5,94 6,01 6,32 7,17

Sumber : PDRB Kab. Batang Hari 2014*Diolah



3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Gambaran ekonomi Batang Hari Tahun 2015-2016 tidak terlepas dari kondisiperekonomian Provinsi Jambi secara umum yang akan dipengaruhi perkembanganlingkungan eksternal sebagai berikut, Pertama, perkembangan globaliasi yangsemakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasarAsia Tenggara yang terintegrasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Keadaan inidisatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerahseperti Batang Hari, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomianBatang Hari yang lebih tinggi.

Dorongan eksternal bagi perekonomian Batang Hari antara lain berasal dari :a) perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Sumatera dan Batamyang diperkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian,perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan Batang Hari, b) perekonomian kawasanregional Asia Tenggara diperkirakan tetap menjadi kawasan pertumbuhan dandinamis dengan motor penggerak perekonomian Singapura dan negara-negara yangtergabung dalam IMS-GT (Indonesia - Malaysia -Singapore Growth Triangle), karenasekitar 60 persen ekspor provinsi Jambi termasuk Kabupaten Batang Hari adalah keSingapura.

Disamping itu secara geografis letak Batang Hari sangat strategis di kawasanIMS GT tersebut. Kedua, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia(NKRI), maka perekonomian daerah seperti Batang Hari sangat tergantung padaperekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis ekonomi nasionalmenurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang antara lainberasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negaraindustri paling maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, tingginya hargaminyak bumi yang menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya aruspenanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa daerah maju. Ketiga,penetapan standar produk dan regulasi dari negara maju yang cendrung tidak dapatdipenuhi oleh daerah-daerah yang baru berkembang seperti Batang Hari, sehinggahampir semua produk ekspor Batang Hari harus melalui Singapura untuk di kemasulang, sehingga sebagian besar nilai tambah produk itu diterima Singapura bukanBatang Hari.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadapperekonomian Batang Hari dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:Pertama, Provinsi Jambi termasuk didalamnya Kabupaten Batang Hari secaranasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif untuk berinvestasi,keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor diKabupaten Batang Hari. Kedua, sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak,gas, batu bara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi denganbaik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomianKabupaten Batang Hari kedepan.

Aktivitas sektor-sektor ekonomi yang digambarkan dengan proses siklustransaksi dari produsen kepada konsumen dan sebaliknya akan berujung pada arusbarang dan jasa, seiring dengan adanya nilai tambah yang tercipta. Nilai tambahyang dihasilkan dari keseluruhan aktivitas sektor ekonomi akan digunakan sejalandengan kepentingan dan prioritas yang ada, dengan proporsi yang berbeda darisetiap komponen penggunan. Pengalokasian dan pengunaan nilai tambah dirincidalam nilai PDRB menurut penggunaan. Grafik 3.5 Laju Pertumbuhan Konsumsi,Investasi, Perubahan Stok, Ekspor dan Impor atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2006–2013.



Grafik 3.9Laju Pertumbuhan Konsumsi, Investasi, Perubahan Stok, Ekspor dan Impor

atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006–2013

Perkembangan ekonomi Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu tahun2006 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan tren yang fluktuatif. Angkapertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013 mengalamiperlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan laju pertumbuhansebesar 6,84 persen. Perubahan pertumbuhan tersebut ikut mempengaruhi poladistribusi penggunaan PDRB yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh produksidan harga.

Diproyeksikan pada tahun 2015 ini angka pertumbuhan pengeluaran untukkonsumsi meningkat sebesar 9,72 persen, dikarenakan Pada tahun 2012 s.d. tahun2014, perekonomian Kabupaten Batang Hari digerakkan oleh pengeluaran untukkonsumsi dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 7,58 persen. Pertumbuhanekspor keluar wilayah Kabupaten Batang Hari, sebagian besar disumbang olehsektor pertambangan dan perkebunan. Pertumbuhan ekspor yang sebesar 7,17persen tidak banyak menyumbang PDRB penggunaan karena diikuti juga dengankenaikan nilai impor yang mengalami percepatan sebesar 8,48 persen. Sementaraitu, pertumbuhan komponen PDRB penggunaan yang lain bervariasi dan padaumumnya di atas 6 persen.



Grafik 3.10Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, dan Konsumsi

Pemerintah atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006–2013

Pada tahun 2015, diproyeksikan angka Angka pertumbuhan konsumsi lembaganonprofit dan konsumsi pemerintah mengalami peningkatan menjadi 9,71 persen.Dikarenakan pada tahun 2012 mengalami percepatan dibandingkan tahunsebelumnya. Pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit sebesar 8,9 persen,sementara pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 7,43 persen. Pada tahun2013 dan 2014 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rata-ratapertumbuhan (angka sementara) sebesar 9,23 persen.

Grafik 3.11Kontribusi Penyusun PDRB Penggunaan Kabupaten

Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2003-2013



Secara umum, terlihat bahwa nilai tambah sektor-sektor perekonomian yangdihasilkan oleh Kabupaten Batang Hari dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi. Konsumsi rumah tanggamerupakan penyumbang PDRB penggunaan terbesar, kemudian disusul olehpengeluaran pemerintah. Sementara itu, nilai dari investasi relatif lebih kecil jikadibandingkan dengan nilai konsumsi. Secara rata-rata, dari tahun ke tahun kontribusiinvestasi terhadap PDRB penggunaan hanya berkisar 10 persen. Sejak tahun 2004,neraca perdagangan Kabupaten Batang Hari selalu mengalami defisit. Nilai eksporbelum dapat mengimbangi nilai impor barang dan jasa. Secara keseluruhan,perekonomian Kabupaten Batang Hari dari sisi penggunaan memperlihatkan polayang relatif sama dari tahun ke tahun, yaitu sebagian besar nilai tambah yangdihasilkan digunakan untuk konsumsi.

Grafik 3.12PDRB Kabupaten Batang Hari menurut Penggunaan

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013

Pada Tahun 2013, sebesar 94,46 persen nilai PDRB Kabupaten Batang Haridigunakan untuk konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit maupunkonsumsi pemerintah. Pola distribusi penggunaan PDRB tersebut tetap sama dengantahun-tahun sebelumnya, hanya terjadi penurunan persentase penggunaan PDRBuntuk konsumsi dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 93,49 persen. Penurunanpersentase penggunaan komponen konsumsi terjadi pada konsumsi pemerintah,sedangkan konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi rumah tangga mengalamipeningkatan.

Diproyeksikan pada tahun 2015 ini, nilai PDRB yang digunakan untuk konsumsimeningkat menjadi 96,45 persen, dikarenakan pada Tahun 2013 dan 2014 nilaiPDRB yang digunakan untuk konsumsi terus meningkat. Meskipun terjadi penurunanpada Tahun 2012, yakni sebesar 93,49 persen nilai PDRB Kabupaten Batang Haridigunakan untuk konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit maupunkonsumsi pemerintah. Pola distribusi penggunaan PDRB tersebut tetap sama dengantahun-tahun sebelumnya, hanya terjadi penurunan persentase penggunaan PDRBuntuk konsumsi dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 95,19 persen. Penurunanpersentase penggunaan komponen konsumsi terjadi pada konsumsi pemerintah,sedangkan konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi rumah tangga mengalamipeningkatan.



Distribusi penggunaan PDRB untuk ekspor dan impor pada tahun 2013 diKabupaten Batang Hari menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,dengan neraca perdagangan yang kembali defisit dengan nilai defisit yang lebihbesar dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) konsumsi rumah tangga adalah pengeluarankonsumsi yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga dan swasta baik berupabarang maupun jasa. Pada tahun 2011, konsumsi rumah tangga masih tetapmerupakan komponen yang paling dominan dalam penggunaan PDRB di KabupatenBatang Hari. Kontribusi komponen ini sejak Tahun 2001 selalu berada di atas angka60 persen, dan pada Tahun 2011 mencapai 67,85 persen. Hal ini jelas menunjukkanbahwa dari tahun ke tahun, sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsirumah tangga, baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan.

Nilai Tambah Bruto (NTB) konsumsi rumah tangga adalah pengeluarankonsumsi yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga dan swasta baik berupabarang maupun jasa. Pada tahun 2012, konsumsi rumah tangga masih tetapmerupakan komponen yang paling dominan dalam penggunaan PDRB di KabupatenBatang Hari. Kontribusi komponen ini sejak tahun 2001 selalu berada di atas angka60 persen, dan pada tahun 2012 mencapai 68,01 persen. Hal ini jelas menunjukkanbahwa dari tahun ke tahun, sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsirumah tangga, baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan.

Bila dilihat lebih jauh, pada tahun 2012, konsumsi untuk kelompok makananmencapai 45,71 persen, sedangkan porsi pengeluaran untuk konsumsi kelompokbukan makanan adalah sebesar 22,30 persen. Hal ini memperlihatkan bahwakonsumsi kelompok makanan masih merupakan konsumsi utama bagi masyarakatKabupaten Batang Hari. Pertumbuhan konsumsi makanan ini berhubungan eratdengan pertambahan penduduk Kabupaten Batang Hari yang pada tahun 2012mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persen dari tahun sebelumnya. Dan padatahun 2013, konsumsi untuk kelompok makanan mencapai 47,96 persen, sedangkanporsi pengeluaran untuk konsumsi kelompok bukan makanan adalah sebesar 20,83persen. Hal ini memperlihatkan bahwa konsumsi kelompok makanan masihmerupakan konsumsi utama bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari. Pertumbuhankonsumsi makanan ini berhubungan erat dengan pertambahan penduduk KabupatenBatang Hari yang pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persendari tahun sebelumnya.

Keberadaan lembaga nirlaba dalam perekonomian Kabupaten Batang Harimemang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, sehingga ketika tidak adakejadian sosial atau politik yang besar, pertumbuhan konsumsinyanya pun mengecil.Sebaliknya, ketika ada peristiwa sosial politik yang besar, pertumbuhannya jugameningkat cukup besar.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit pada tahun 2012, 2013,dan 2015 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2011 lajupertumbuhan komponen ini hanya sebesar 7,96 persen, maka pada tahun 2012 lajupertumbuhannya menjadi 8,9 persen, dan pada tahun 2013 laju pertumbuhannyamenjadi 12,12 persen. Percepatan ini antara lain didorong oleh semakin banyaknyalembaga nirlaba, terutama yang bergerak di bidang social, pendidikan dankeagamaan. Munculnya lembaga-lembaga ini didorong oleh semakin besarnyakebutuhan akan pendidikan yang berkualitas, terutama pendidikan yangmenggabungkan kurikulum nasional dan pendidikan agama (Islam) Walaupunselama ini konsumsi lembaga swasta nirlaba mempunyai porsi yang paling kecildibandingkan porsi komponen penggunaan lain, akan tetapi nilai pengeluaranlembaga nonprofit cenderung meningkat dari tahun ke tahun.



Rata-rata Laju pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah pada tahun 2012,2013, dan 2014 sebesar 8,13 persen dan rata-rata kontribusinya terhadap PDRBmencapai 23,70 persen. Diproyeksikan pada tahun 2015 dan 2016 akan terusmeningkat. Hal ini berarti bahwa sekitar seperempat dari nilai tambah yang dihasilkandi Kabupaten Batang Hari digunakan untuk konsumsi pemerintah. Angka ini lebihkecil dari persentase tahun sebelumnya. Walaupun demikian, secara nominal tetapterjadi kenaikan pada belanja pemerintah, terutama untuk belanja/gaji pegawai.

Investasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunanekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatanekonomi di masa yang akan datang. Dengan investasi, kapasitas produksi dapatditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akanmeningkatkan pendapatan dalam waktu yang panjang.

Pada tahun 2012, komponen ini memberikan kontribusi sebesar 11,95persen terhadap total PDRB menurut penggunaan. Sektor ini tumbuh sebesar 7,29persen pada tahun 2012, relatif melambat dibandingkan tahun 2011. Serta padatahun 2013, komponen ini memberikan kontribusi sebesar 13,24 persen terhadaptotal PDRB menurut penggunaan. Sektor ini tumbuh sebesar 5,63 persen pada tahun2013, relatif melambat dibandingkan tahun 2012.

Perlambatan ini dipengaruhi oleh relatif menurunnya tingkat perekonomianmasyarakat akibat anjloknya harga komoditas perkebunan andalan masyarakatKabupaten Batang Hari di pasaran yakni karet dan kelapa sawit, sehinggakemampuan masyarakat untuk berinvestasi menurun. Penurunan harga inidipengaruhi oleh harga di pasaran internasional. Dalam kondisi tersebut, pendapatanmasyarakat lebih banyak difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsidibandingkan investasi.

Grafik 3.13Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan

Perubahan Stok atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2004 – 2013

Kontribusi komponen ini pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahunsebelumnya, sejalan dengan penurunan yang cukup signifikan pada iklim investasi diKabupaten Batang Hari. Kemudahan perizinan dan pelayanan terpadu berdampakpada meningkatnya investasi. Perkembangan ini secara tidak langsung ikutmempengaruhi besarnya investasi yang ditanamkan. Investasi belum mampumenjadi penggerak perekonomian Kabupaten Batang Hari selama kurun waktu tahun



2000-2013. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Batang Hari masih lebihbanyak didorong oleh pengeluaran konsumsi daripada pengeluaran yang bersifatinvestasi.

Perubahan stok tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai sebesar92,5 milyar rupiah. Pertumbuhan komponen perubahan stok pada tahun 2012mencapai 9,31 persen. Komponen ini memberikan sumbangan terhadap PDRB tahun2013 sebesar 1,53 persen, sedikit lebih besar jika dibandingkan dengankontribusinya pada tahun 2012 yang sebesar 1,46 persen.

Salah satu komponen penggunaan PDRB adalah Ekspor dan Impor, yangmeliputi kegiatan ekspor dan impor antar negara maupun antar wilayah. Oleh karenapenggunaan PDRB pada masing-masing komponen termasuk juga barang-barangimpor, maka nilai impor merupakan faktor pengurang dari nilai ekspor untukmendapatkan ekspor netto. Ukuran keterbukaan perekonomian suatu daerah dapatditunjukkan oleh peranan perdagangan daerah tersebut dengan luar negeri dan luardaerah (luar kabupaten).

Komponen ekspor Kabupaten Batang Hari atas dasar harga berlaku padaTahun 2013 sebesar 2.445.018,97 juta rupiah (2,44 trilyun rupiah). Lebih tinggidibandingkan Tahun 2012 yang mencapai 2.379.864,18 juta rupiah (2,38 trilyunrupiah). Sedangkan nilai impor Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2013 adalahsebesar 3.002.134,87 juta rupiah (3 trilyun rupiah), juga lebih tinggi dibandingkantahun sebelumnya yang sebesar 2.747.857,88 juta rupiah (2,78 trilyun rupiah). Baikekspor maupun impor Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (harga konstan danberlaku) menunjukkan peningkatan, ekspor netto atau selisih antara nilai ekspor dannilai impor masih tetap bernilai negatif.

Komponen ekspor Kabupaten Batang Hari atas dasar harga berlaku pada tahun2012 sebesar 2.379.864,18 juta rupiah (2,38 trilyun rupiah). Lebih tinggi dibandingkantahun 2011 yang mencapai 1.921.014,72 juta rupiah (1,92 trilyun rupiah). Sedangkannilai impor Kabupaten Batang Hari pada tahun 2012 adalah sebesar 2.747.857,88juta rupiah (2,75 trilyun rupiah), juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnyayang sebesar 2.333.420,29 juta rupiah (2,33 trilyun rupiah). Baik ekspor maupunimpor Kabupaten Batang Hari tahun 2012 (harga konstan dan berlaku) menunjukkanpeningkatan, ekspor netto atau selisih antara nilai ekspor dan nilai impor masih tetapbernilai negatif.

Tabel 3.4Perkembangan Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 – 2013

TAHUN EKSPOR IMPOR EKSPOR NETTO

2007 1,016,953.95 1,193,550.55 -176,596.60

2008 1,306,449.31 1,419,052.13 -112,602.82

2009 1,468,958.21 1,691,759.88 -222,801.67

2010 1,475,773.65 1,753,444.39 -277,670.74

2011 1,937,399.92 2,333,420.29 -396,020.37

2012 2,379,864.18 2,747,857.88 -367,993.70

2013 2,445,018.97 3,002,134.87 -557,116.87Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014

*Data diolah



Nilai ekspor Kabupaten Batang Hari atas dasar harga konstan pada Tahun 2013adalah sebesar 2,445,018.97, mengalami pertumbuhan sebesar 5,48% persen.Sementara itu, nilai impor Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013 atas dasar hargakonstan tahun 2000 adalah senilai 3,002,134.87 mengalami pertumbuhan sebesar5,56 persen.

Secara umum dari periode 2007-2013 perdagangan luar daerah KabupatenBatang Hari mengalami defisit. Hal ini berarti bahwa nilai ekspor masih lebih kecil dariimpor, yang menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Batang Hari terhadapdaerah lain di sekitarnya masih cukup besar.

Pada tabel berikut dapat dilihat prediksi PDRB Kabupaten Batang Hariberdasaran persentase masing-masing sektor (harga konstan tahun 2000) untukTahun 2014-2015. Dari prediksi PDRB berdasarkan harga konstan tersebut, dapatdiperoleh prediksi pertumbuhan ekonomi Batang Hari untuk tahun 2014-2015.

Tabel 3.5Realisasi Dan Prediksi Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Harga

Konstan 2000 Tahun 2011 – 2014 ( dalam Persen)

No LAPANGAN USAHAREALISASI PREDIKSI*

2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

1 Pertanian 3,95 7,19 7,90 8,80 9,10 9,25

2 Pertamb. & Penggalian 8,89 4,19 5,10 6,30 3,12 2,11

3 Industri Pengolahan 2,56 5,85 5,50 7,40 7,63 7,82

4 Listrik, Gas & Air Bersih 15,01 24,15 27,10 28,70 30,23 33,12

5 Bangunan 6,66 10,36 11,60 14,10 16,15 17,24

6 Perdag, Hotel &Restoran 14,26 9,20 11,30 13,40 15,52 16,72

7 Pengang & Komunikasi 9,49 13,64 15,80 18,00 19,12 19,34

8 Keu. Persew. & JasaPerusahaan

5,99 8,53 9,37 10,90 11,25 12,43

9 Jasa-Jasa 10,65 13,72 14,50 15,30 16,42 17,11

10 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,89 7,13 6,84 6,93 7,24 7,38

Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014*Data diolah

Pertumbuhan ekonomi untuk Tahun 2014-2015 diprediksi akan terusmeningkat, yang didorong oleh pertumbuhan sektor Listrik, Gas & Air Bersih, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi serta sektor Perdagangan Hotel & Restoran.Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen (angka sementara)yang didorong oleh sektor sektor listrik gas dan air bersih, Sektor Jasa-jasa dansektor pengangkutan dan komunikasi. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93persen pada tahun 2014 diperkirakan akan dapat mendorong bertambahnyapertumbuhan kesempatan kerja sebesar pada tahun tersebut. Proyeksi pertumbuhanekonomi tahun 2015 dan 2016 secara berturut-turut adalah 7,24 persen dan 7,38persen.

PREDIKSI PDRB PERKAPITA TAHUN 2015-2016Prediksi PDRB per kapita menurut harga konstan Tahun 2000 juga mengalami

peningkatan dari Rp 5.501.642,6 juta pada Tahun 2014, dan diperkirakan akan terusmeningkat mencapai Rp 5.513.750,2 dan Rp. 5.680.250,4 pada Tahun 2015 dan



2016. Peningkatan konsumsi masyarakat ini akan mendorong peningkatanpermintaan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menggerakkankegiatan ekonomi masyarakat. diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomidaerah untuk 2 tahun kedepan.

Tabel 3.6Realisasi Dan Prediksi PDRB Perkapita (Berdasarkan harga konstan)

Tahun 2012 – 2017

Indikator Realisasi Prediksi**2012 2013 2014* 2015** 2016** 2017**

PDRB PerKapita(Rp)

5.080.666,30 5.270.153,80 5.501.642,6 5.513.750,2 5.680.250,4 5.775.865,1

Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014*Angka Sementara **Angka Proyeksi/Sangat Sementara.

PREDIKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK, TENAGA KERJA DAN KESEMPATANKERJA TAHUN 2015 – 2016

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.Sasaran ini tidak mungkin tercapai apabila pemerintah tidak dapat memecahkanmasalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk serta tidak meratanyapenyebaran penduduk di Indonesia. Berbagai usaha untuk menekan lajupertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagaiprogram seperti Program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai awal tahun1970-an.

Prediksi Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2015 sebanyak262.370 jiwa, sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 265.490 jiwa. Jumlahpenduduk tertinggi adalah di Kecamatan Muara Bulian, sedangkan yang terendahadalah di Kecamatan Maro Sebo Ilir, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten BatangHari lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang begitubesar dan terus bertambah setiap tahun tersebut tidak diimbangi dengan pemerataanpenyebaran penduduk.

Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlahdan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring denganberlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalamkegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten BatangHari pada Tahun 2013 adalah sebesar 65,25, dan angka TPAK sementara untuktahun 2014 adalah sebesar 67,45. Serta proyeksi untuk tahun 2015 dan 2016 secaraberturut-turut adalah 69,21 dan 72,13.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, sekitar 68.355 jiwa penduduk bekerja disektor pertanian (sektor primer). Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya ditahun 2014 adalah sektor jasa-jasa (sektor tersier) sebesar 24,11% (AngkaSementara). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan ukuran yangmenggambarkan jumlah pencari kerja untuk setiap 100 orang angkatan kerja. Tingkatpengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2016 diprediksisebesar 6,76 persen. Angka ini belum mengalami perubahan yang signifikan jikadibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Ini berarti upaya menurunkan tingkatpenggangguran melalui pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/sektor masihperlu ditingkatkan. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menggerakkansektor riil sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.



Tabel 3.7Prediksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat

Pengangguran Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2016

NO KETERANGANDATA AKTUAL PREDIKSI2013 2014* 2015** 2016**

1 Jumlah Penduduk (orang) 258.016 260.113 262.370 265.490

2 Jumlah Angkatan Kerja(orang)

115.499 117.534 121.680 132.448

3 Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK)

65,25 67,45 69,21 70,15

4 Tingkat Pengangguran 5,94 5,75 5,31 5,14Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014

*Data Sementara** Diolah

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahReformasi yang berlangsung selama ini telah memberi perubahan yang lebih

baik. Meskipun demikian masih menyisakan berbagai permasalahanmendasar yangmenuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan,diantaranya tingkatpendapatan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah,birokrasi pemerintahan daerah yang belum mampu mengikuti kaedah pemerintahanyang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal dan kurangmengindahkan asas-asas pembangunan yang berkelanjutan; nilai tambah produkmasih rendah (produk primer); rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, danmasih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah.

Berbagai permasalahan tersebut memberi pengaruh terhadap sistempemerintahan daerah. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahantersebut akan melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik dibidangekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan. Permasalahan mendasarini perlu ditangani secara berkelanjutan dan komprehensif. Dengan memperhatikanberbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankanmisi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari 2011-2016 yang disusundalam kerangka 4 (empat) agenda pembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu:

1. Bidang Ekonomi Rakyat2. Bidang Pendidikan3. Bidang Kesehatan4. Bidang Infrastruktur

3.4. Arah Kebijakan Keuangan DaerahAda dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting

dalamkeuangan daerah di Kabupaten Batang Hari; Pertama, sumber pembiayaanyang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenBatang Hari, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiaptahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dandana pinjaman luar negeri.

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Batang Hari diperoleh dari berbagai sumber diantaranyaberasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahunyang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak,



dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah.Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besarberasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkansumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masihterlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Batang Hari selama ini dalampembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangattergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yangmasih diharapkan dari pemerintah pusat. Secara umum gambaran perkembanganrealisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari periode 2014 -2016, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tercermin dari tabelberikut ini.

Tabel 3.8Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 dan Prediksi RAPBD Kabupaten Batang

Hari Tahun Anggaran 2015 dan 2016

URAIAN REALISASI PREDIKSI

2014 2015* 2016**PENDAPATAN ASLI DAERAH 70.804.984.188,00 87.839.246.568,00 95.238.887.100,00Hasil Pajak Daerah 1) 14.300.020.433,00 15.450.100.688,00 16.670.200.850,00

Hasil Retribusi Daerah 1) 29.338.764.854,00 35.450.885.980,00 37.440.900.750,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

6.037.728.864,00 10.487.892.750,00 12.350.980.200,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah

21.128.470.037,00 26.450.367.150,00 28.776.805.300,00

DANA Perimbangan 759.028.847.941,00 750.163.925.900,00 761.850.975.550,00

Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil BukanPajak

203.586.335.941,00 206.750.455.800,00 208.950.375.400,00

DANA ALOKASI UMUM 527.233.482.000,00 530.343.500.100,00 532.345.460.150,00

DANA ALOKASI KHUSUS 28.209.030.000,00 13.069.970.000,00 20.555.140.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yangSah

131.594.092.554,00 153.282.201.300,00 158.071.937.140,00

Hibah 11.661.720.000,00 15.450.500.000,00 16.550.475.565,00

Dana Darurat - - -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 37.799.621.154,00 40.780.300.500,00 41.880.245.875,00

Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus

72.651.943.000,00 80.700.950.000,00 81.750.450.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi ataupemerintah lainnya

9.480.808.400,00 16.350.450.800,00 17.890.765.700,00

JUMLAH 961.427.924.683,00 991.285.373.768,00 1.015.161.799.790,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 465.033.458.870,00 513.213.081.250,00 519.489.629.515,00

Belanja Pegawai 418.050.226.484,00 428.170.339.500,00 431.665,875,150,00

Belanja Bunga - -

Belanja Subsidi 900.000.000,00 1.000.000.000,00 1.100.000.000

Belanja Hibah 11.661.720.000,00 12.700.560.000,00 13.650.475.600,00

Belanja Bantuan Sosial 34.421.512.386,00 35.550.750.450,00 36.350.650.400,00



URAIAN REALISASI PREDIKSI

2014 2015* 2016**Belanja Bagi Hasil - - -

Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota.Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

34.262.884.210,00 35.400.869.300,00 36.321.850.365,00

Belanja Tidak Terduga 377.062.000,00 390.562.000,00 400.778.000,00

Belanja Langsung 453.627.912.184,00 459.803.650.450,00 473.961.185.665,00

Belanja Pegawai 54.818.979.267,00 55.950.800.350,00 56.875.435.515,00

Belanja Barang dan Jasa 157.152.942.018,00 158.152.850.100,00 159.235.750.150,00

Belanja Modal 241.655.990.899,00 245.700.000.000,00 257.850.000.000,00

Jumlah 918.661.371.054,00 973.016.731.700,00 993.450.815.180,00

Surplus/(Defisit) (42.766.553.629,00) (18.268.642.068,00) (21.710.984.610,00)

PEMBIAYAAN 86.171.429.438,04 88.245.564.450,00 88.865.771.350,00

Penerimaan Pembiayaaan Daerah 67.640.437.318,41 70.756.897.235,00 73.865.771.350,00

Sisa Lebih Perhitungan AnggaranDaerah Tahun sebelumnya

67.640.437.318,41 70.756.897.235,00 73.865.771.350,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah

15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

PEMBIAYAAN NETO 71.171.429.438,00 73.245.564.450,00 75.335.456.350,00

SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN (SILPA)

0. 67.640.437.318,41 70.756.897.235,00 73.865.771.350,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Setda Kab. Batang Hari Tahun 2014**Diolah

Pada Tahun 2014 dari sisi pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerahsebesar Rp. 70.804.984.188,00, yang terdiri dari hasil pajak daerah sebesarRp.14.300.020.433,00 dan hasil retribusi daerah sebesar Rp.29.338.764.854,00,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 6.037.728.864,00dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 21.128.470.037,00.Sedangkan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sebesar 111,09 persen dan danatransfer pemerintah provinsi sebesar 127,41 persen. Diharapkan untuk tahunanggaran 2015 dan tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah secara akumulatifdapat terealisasi diatas 100 persen.

Selama periode yang sama, pendapatan dari dana transfer memperlihatkanpeningkatan realisasi rata-rata diatas 100 persen. Ini terlihat dari realisasi dari danabagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, DanaAlokasi Khusus, pendapatan lain-lainnya memberikan kontribusi yang terusmeningkat secara positif, walaupun perkembangannya berfluktuasi meningkat setiaptahunnya, akan tetapi masih kecil apabila dibandingkan dengan ketergantungandaerah terhadap pemerintah pusat.

Untuk pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah provinsi Jambipada tahun anggaran 2014 terealisasi diatas 100 persen yang mencapai 127,41persen sedangkan realisasi belanja daerah yaitu belanja operasi terdiri dari Belanjapegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial danbelanja bantuan keuangan secara akumulatif terealisasi 95,01 persen dan belanja



modal yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya secara kumulatif terealisasi sebesar 91,10persen. Sedangkan belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar 9,56 persen.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk penerimaanpembiayaan dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal Pemerintahdaerah masing-masing terealisasi 100 persen.



BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2016

Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disusun dengan mengacu padaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Prioritas pembangunan merupakanarahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan padatahun 2016, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunanprovinsi dan nasional.

Program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2011 – 2016 dilaksanakan melalui Tripel Strategi yaitu, pendekatansektoral, pendekatan spasial dan pendekatan sumber daya manusia dalam rangkadengan mewujudkan visi Batang Hari Berlian 2016 (Bangun Ekonomi Rakyat,Lanjutkan Pembangunan dengan Iman dan Pemerataan).

Berdarkan visi, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka fokus utamapembangunan Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

4.1 Isu pembangunan daerah1. Isu pembangunan infrastruktur jalan

a. Program peningkatan jalan dan jembatan1) Pembangunan jalan jalur dua Pertigaan Kampung Baru Muara Tembesi2) Pembangunan jalan antar desa dari jalan3) Peningkatan jalan lingkungan lingkungan pemukiman

b. Program pembukaan jalan baru menuju sentra ekonomi1) Pembangunan jalan menuju sentra produksi2) Pembangunan jalan usaha tani3) Pembangunan jalan produksi

2. Isu pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerjaa. Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan

1) Peningkatan luas Tanam2) Peningkatan intensifikasi

b. Peningkatan produksi peternakan1) Peningkatan populasi2) Pengembangan sentra ternak

c. Peningkatan produksi perikanan1) Peningkatan produksi2) Pengembangan sentra perikanan

d. Penguatan permodalan UKM1) Penguatan permodalan



2) Peningkatan manajemen UKMe. Pengembangan pasar tradisional

1) Pembangunan sarana dan prasana2) Pembinaan pedagang

f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi1) Peningkatan pelayanan investasi2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

3. Isu peningkatan kualitas pendidikana. Program Pendidikan Non-Formal.

1) Pemberantasan buta aksarab. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

1) Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidikc. Program peningkatan sarana pendidikan

1) Penambahan RKB pendidikan dasar dan menengah2) Peningkaan sarana belajar pendidikan dasar dan menengah3) Bantuan pendidikan bagi keluarga miskin

4. Isu peningkatan kualitas pelayanan kesehatana. Program jaminan kesehatan daerah

1) Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskinb. Program peningkatan sarana dan prasaran kesehatan

1) Program peengembangan puskesmas kecamatan dan desa2) Peningkatan sarana dan prasaran Rumah sakit

c. Program peningkatan upaya kesehatan1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan2) Peningkatan status gizi masyarakat3) Pembentukan desa siaga

d. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan1) Pembangunan sanitasi masyarakat2) Pemberantasan penyakit menular

5. Isu peningkatan pelayanan publika. Program peningkatan pelayanan investasi

1) Pengembangan layanan perijianan onlineb. Program peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan desa

1) Pengembangan Patenc. Program penataan dan pengelolaan ketatalaksanaan Program sistem

informasi dan teknologi pajak daerah1) Pengembangan pelayanan pajak online



6. Isu pengelolaan lingkungana.Pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan

1) Penurunan emisi gas rumah kaca2) Reklamasi tambang3) Konservasi sungai dan sumber mata air

c. Program rehabilitasi kawasan hutan tahura1) Rehabilitasi hutan dan lahan2) Perlindungan dan pengamanan hutan

4.2 Program prioritasMisi 1:1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan

pembangunan ekonomi dengan prinsip kerakyatan, Meningkatkan PendapatanPerkapita melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dengan fokus:a). Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan umum.b). Meningkatkan lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.c). Meningkatkan daya saing perekonomian daerah skala regional dan

nasional.d). Menciptakan iklim investasi yang kondusif.e). Mengurangi jumlah penduduk miskin.

2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia, yangditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antaraulama dan umara

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secaraproprorsional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui penerapanreformasi birokrasi yang berkeadilan

5. Meningkatkan penggalian potensi sumber daya alam sebagai salah satusumber daya pembangunan, dengan prinsipl berkelanjutan serta menjagakelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

4.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

No Misi Tujuan Sasaran Strategi1 Meningkatkan

kesejahteraanrakyat denganmenjalankankebijakanpembangunanekonomi denganprinsif-prinsifekonomikerakyatan;

Mewujudkanpeningkatanpendapatanperkapita melaluiprogrampemberdayaanekonomimasyarakat.

1. TerwujudnyapeningkatankualitasinfrastrukturPelayanan Umum.

1. Pengembangan sarana danprasaran transportasi2. Pengembangan system trasportasiyang terintegrasi, nyaman dan amanserta lestari3.Pengembangan system sanitasimasyarakat4. Pengembangan pelayananinvestasi5. pengembangan sarana danprasarana pelayanan pedidikan6. pengembangan system informasimanajemen pembangunan



2. Tersedianyalapanganpekerjaan melaluipendekatanekonomikerakyatan.

1. pengembangan pertanian2. pengembangan perkebunan3. pengembangan perikanan4. pengembangan peternakan5.pengembangan sarana danprasarana UKM

3.Terciptanyapeningkatan dayasaingperekonomiandaerah skalaregional dannasional.

1. pengembagan sector perkebunansebagai sector basis.2. penigkatan kapasitas SDM aparatur3. peningkatan sarana dan prasaranapelayanan public4. pengembangan infrastruktur

4. Terciptanyaiklim investasiyang kondusif.

1. penciptaan stablitas yang aman dantentram2. peningkatan pelayanan perizinanterpadu3. penguatan peran tata ruang dalaminvestasi

5. Terciptanyapenguranganjumlah pendudukmiskin.

1. Peningkatan akses kesehatan bagipenduduk miskin2. peningkatan akses pendidikan bagipenduduk miskin4. Bantuan social bagi keluarga miskin

2 Meningkatkankualitas kehidupanyang agamis,berakhlak mulia,yang ditopangoleh kesadaransalingmenghormati dansaling mendukungantara ulama’ danumaro;

MewujudkankehidupanmasyarakatKabupaten BatangHari yang agamisdan berakhlakmulia

1. Terwujudnyakomunikasi antaraulama, umaro danmasyarakat dalampraktik kehidupanberagama

1. peningkatan keserasian kerjasamapembangunan antara ulama danumaro

2. Terwujudnyaperan sertalembagakeagamaan dalampembangunan

1. penguatan peran lembaga agama

3. Terwujudnyapeningkatankualitas dankuantitas saranadan prasaranakeagamaan.

1.pengembangan sarana pendidikankeagamaan

3 Meningkatkankualitas SumberDaya Manusia(SDM) termasukSumber DayaAparatur;

Mewujudkankualitas pelayanandasar masyarakat,profesionalismedan integritasaparatur.

1. Terwujudnyapeningkatankualitas SDMMasyarakat.

1. peningkatan dan pengembanganpendidikan menengah dan kejuruan2. Penguatan peran pendidikankeagamaan dalam pembentukangenerasi muda

2. Terwujudnyapeningkatankualitas SDMAparatur

1. Peningkatan SDM aparatur2. pembangan system reward danfunishman dalam manajemen aparatur

3. Terwujudnyapeningkatankualitas pelayanankesehatanmasyarakat.

1. pengembangan pelayanankesehatan sampai ke pelosok desa2. peningkatan SDM para medis

4. Terciptanyapeningkatankualitas saranadan prasaranakesehatan.

1. penyediaan sarana kesehatanpuskesmas dan pustu

5. MeningkatnyaperananPerempuan dalampembangunan.

1. penguatan peran gender dalampembangunan2. peningkatan SDM perempuan



6. MenekantingkatPenyandangMasalahKesejahteraanSosial.

1. Pembinaan bagi penyandangmasalah kesejahteraan social2. Bantuan bagi penyandang masalahkesejahteraan social

4 MeningkatkankinerjapenyelenggaraanPemerintahanDaerah secaraproforsional,efektif, efisien,akuntabel dantransparan melaluipenerapanReformasiBirokrasi yangberkeadilan;

Terwujudnyakepemerintahanyang baik danPemerintahanyang bersih.

1. Terciptanyakelembagaan danketatalaksanaanpemerintahanyang bersih,efisien, efektif,transparan,profesional danakuntabel.

1. Pengembangan kelembagaanpemerintah yang efektif dan efisien2. Pengembangan struktur organisasidan tata laksana pemerintahan yangakuntabel3. Penguatan peran aparatur sebagaigarda terdepan dalam pelayananpublik

2. Terhapusnyaperaturanperundang-undangan dantindakan yangbersifatdiskriminatifterhadap warganegara, kelompok,atau golonganmasyarakat.

1. review efektivitas regulasi perdayang telah dikeluarkan

3. Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampengambilankebijakan publik.

1.Peningkatan kepedulian masyarakatdalam demokrasi dan politik2. peningkatan kapasitas dan peranpartai politik dalam pembangunan

4. Terjaminnyakonsistensi dankepastian hukumseluruh peraturanper UU-anditingkat pusatdan daerah.

1.peningkatan peran masyarakat danstake holder dalam perencanaan,pelaksanaan dan evaluasipembangunan daerah2. singkronisasi kebijakan pemerintahpusat, provinsi dan daerah

5. Berkurangnyasecara nyatapraktik KKN dibirokrasi.

1. pemantapan rencana aksi daerahdalam pemberantasan KKN

5 Meningkatkanpenggalianpotensi SumberDaya Alam (SDA)sebagai salahsatu sumber dayapembangunan,dengan prinsipberkelanjutanserta menjagakelestraianlingkungan dankeseimbanganekosistem;

Mewujudkanoptimalisasipemanfaatan SDAmelaluipeningkatankualitas penataanruang danlingkungan.

1. Terwujudnyapemanfaatan SDAsecara lestariuntuk mendorongpeningkatanekonomi daerahdan kesejahteraanmasyarakat.

1. optimalisasi pemamfaatan SDA2. penguatan peran masyarakat danstake holder dalam pengawasanpengelolaan SDA

2. Terjaminkelestarianlingkungan dankeseimbanganekosistem.

1. Penguatan fungsi kawasan lindung2.penataan pemukiman dan kawasanberbasis ruang



4.3 Prioritas pembangunan daerah

Prioritas pembangunan tahun 2016 adalah memantapkan pencapatian BatangHari ”Berlian” 2016 yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016. Prioritaspembangunan mengutamakan pada peningkatan pelayanan publik dan menjaminaksesibilitas antar wilayah, pusat pemerintahan dan sentra produksi. Berikutprogram prioritas pembangunan Tahun 2016:

1. Penanganan masalah infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa danmenuju sentra produksi.

2. Peningkatan kualitas pendidikan

3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

4. Penguatan peran agama dalam pembentukan akhlak dan budi pekerti

5. Peningkatan dan penguatan peran masyarakat dalam pengembanganekonomi kerakyatan

6. Pengembangan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi Sumber daya alamdan sumber daya manusia

7. Penguatan fungsi aparatur sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik

8. Pengembangan pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat

9. Perwujudan pemerintah yang bersih dari KKN yang efektif dan efisien

10.Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah pada berbagaisektor



BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH TAHUN 2016

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yangmenjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahunrencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/paguindikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrikrencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Batang Hari. Programprioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2016 disusun berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pedomanpengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah KabupatenBatang Hari Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakanpenjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangkamendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Batang Hari 2011-2016.

Prioritas pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 diselaraskandengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dariPeraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang dijabarkan pada tabel berikut ini :



BAB VIPENUTUP

Dalam rangka memenuhi visi dan misi RPJMD Kabupaten Batang Hari 2011-2016, maka RKPD Kabupaten Batang Hari diupayakan untuk terus meningkatkandan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapaisasaran yang diinginkan, dengan melengkapi hal - hal yang belum tuntas padaRKPD- RKPD pada tahun 2011, 2012,2013, 2014, 2015 dan RKPD Tahun 2016.

RKPD Tahun 2016 menjelaskan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadititik berat pembangunan tahun 2016 dan melengkapi sasaran program –program dankegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi yang belumtuntas tahun – tahun sbelumnya, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakankeuangan daerah, (3) Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2016 dalamrangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraanpagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

RKPD Tahun 2016 merupakan tahun akhir RPJMD Kabupaten Batang Hari2011-2016. Langkah – langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hinggapelaksanaan. Selanjutnya Bupati Kabupaten Batang Hari dan penyelenggarapemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunansebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Dalam kaitan itu, makaDPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agarprogram – program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal danmencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016 sangattergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dandisiplin dari semua pihak.

BUPATI BATANG HARI

S I N W A N

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

URUSAN WAJIB 2,312,263,025,833 712,948,871,898

PENDIDIKAN 146,632,414,000 139,591,780,000

Musrenbang Kecamatan 2015

MARO SEBO ILIR

Turab SD BULIAN JAYA 300 M 150,000,000 Dinas P dan K

Turab Lingkungan SDN 162/I BUKIT SARI 200 M 100,000,000 Dinas P dan K

MUARA BULIAN

Conblok Halaman SD N 36 KILANGAN 40 x 15 m 36,000,000 Dinas P dan K

Pemb. Kantor dan Pagar SD

31/I

NAPAL SISIK 1 unit + 300

m

300,000,000 Dinas P dan K

Penambahan lokal dan ruang UKS

WC dan Drainase

Simpang

Terusan

2 lokal + 1

UKS


Pembangunan Gedung PAUD SUNGAI BULUH 2 Lokal 1

Kantor


Pembuatan Pagar SMP 19/I SRIDADI Peningkatan dan

pengembangan SDM

300 m 150,000,000 Dinas P dan K

Ruang UKS + Pagar TK Pembina Muara Bulian 1 Unit + 100

m


Pembangunan gedung TK dan PAUD Muara Singoan 1 unit 550,000,000 Dinas P dan K

Akses Jambatan Penghubung menuju

sekolah, Musholah, WC dan

Perpustakaan SD 140/I

Malapari peningkatan pelayanan

kes masyarakat

1 Paket 200,000,000 Dinas P dan K

Pagar SD 28/I, Balai desa

Puskesmas

Malapari peningkatan sarana dan

Prasarana

500 m 200,000,000 Dinas P dan K

Pembangunan MCK di SD 14/I Sungai

Baung

Sungai Baung 5 unit 200,000,000 Dinas P dan K

Penambahan Kantor SD 95 / I OLAK 1 Lokal 250,000,000 Dinas P dan K

Penambahan RKB SD Negeri 110/I

Tenam

Tenam 5 lokal 500,000,000 Dinas P dan K

RKB, Perpustakaan dan Pagar SD N

75/I

Pasar Terusan 1 Paket 400,000,000 Dinas P dan K

(1)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

KABUPATEN BATANG HARI

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif

Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


MUARA TEMBESI

Pembangunan Pagar TK Pembina

dan Mainan Luar Dusun III

Masyarakat PASAR MUARA

TEMBESI


Pembangunan pagar TK Pembina dan

Mainan luar

- Peningkatan Proses

belajar/mengajar

RANTAU

KAPAS MUDO


PEMAYUNG

Pembangunan Pagar SD A W I N 80 M 40,000,000 Dinas P dan K

Pembangunan Pagar SD SENANING 320 M 150,000,000 Dinas P dan K

Penambahan Lokal Panggung SD TELUK

KETAPANG

1 Unit 400,000,000 Dinas P dan K

Pembangunan Pagar SMP 1 Atap K A O S ± 150 M 75,000,000 Dinas P dan K

MARO SEBO ULU

· Pembangunan pagar SMK N4 Teluk Leban Dinas P dan K

· Pembangunan pagar SD 90/1 Kampung Baru Dinas P dan K

· Pembangunan pagar SD Rengas IX Dinas P dan K

· Pembangunan SMP lengkap Kembang seri 1 unit 1,500,000,000 Dinas P dan K

· Penamabahan lokal SD panggung Bulu kasab Dinas P dan K

· Pagar SD Bulu kasab Dinas P dan K

· Pembangunan pagar SD Batu Sawar Dinas P dan K

BATIN XXIV

1. Pembangunan Gedung

Perpustakan SD 132 + Meubeler

Hajran 1 unit 200,000,000 Dinas P dan K

2. Pembangunan Gedung SMP Matagual 4 lkl + 1 Kntr 1,500,000,000 Dinas P dan K


Perpustakaan SD 156/1 + Moubler

Bulian Baru 1 Paket 140,000,000 Dinas P dan K


Perpustakan Aliyah

Jangga Baru 1 unit 200,000,000 Dinas P dan K

BAJUBANG

Perbaikan pagar SD YKPP Bajubang Bajubang Peningkatan sarana

dan prasarana

pendidikan

420 m 210,000,000 Dinas P dan K

Pembangunan pagar sekolah SMPN

8 BatangHari

Penerokan Peningkatan sarana

dan prasarana

pendidikan

Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Penambahan RKB SDN 179/I Rt.08

dusun Peris Baru

Ladang Peris Peningkatan sarana

dan prasarana

pendidikan

4 lokal 450,000,000 Dinas P dan K

Dinas P dan K

Pembangunan gedung SMK Pompa Air Peningkatan sarana

dan prasarana

pendidikan

1 unit 2,000,000,000 Dinas P dan K

Penambahan ruang belajar (RKB)

SDN 178/I Pompa Air

Peningkatan sarana

dan prasarana

pendidikan

2 lokal 270,000,000 Dinas P dan K

Pembangunan gedung TK dusun

merbau A dan dusun merbau B 2

lokal + 1 kantor

Batin Peningkatan sarana

dan prasarana

pendidikan

2 unit 300,000,000 Dinas P dan K

MERSAM

1. Pembangunan gedung TK Nurul

amin

Simp. Rantau

Gedang Dusun 2

1 unit (2

lokal + 1 ktr

dan

meubeller)


1. Pembangunan gedung labor

pondok pesantren darussalam

Sengkati

Barudesa

sengkati baru

1 unit 150,000,000 Dinas P dan K

1. Pembangunan gedung TK Sengkati

Gedang rt 03

dusun 1

1 unit (2

lokal + 1 ktr

dan

meubeller)


1. Pembangunan jembatan beton +

pagar + Meubeller SDN 99/1

Benteng Rendah

rt o2


1 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Peningkatan Layanan

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administasi

Perkantoran

Muara Bulian Terselenggaranya

Sarana adminisrtrasi

Persuratan

1 thn Tersedianya Sarana

adminisrtrasi

Persuratan

1 thn Terpenuhinya Sarana

Adminitrasi

Persuratan

1 thn 16,000,000 17,000,000 1 Dinas P dan K

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Pelayanan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Muara Bulian Terselenggaranya Jasa

Komunikasi sumber


1 thn Tersedianya Jasa

komunikasi, sumber


1 thn Terpenuhinya jasa

komunikasi,sumber

daya air dan lisrik

1 thn 100,000,000 110,000,000 1 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pelayanan Jasa Peralatan dan

perlengkapan kantor


Peralatan dan

perlengkapan kantor

1 thn Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

1 thn Terpenuhinya

peralatan dan per

lengkapan kantor

1 thn 65,000,000 70,000,000 1 Dinas P dan K

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

dinas/operasional

Pelayanan Jasa Pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

dinas/operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

1 thn Terpeliharanya

Kendaraan Dinas/

operasional

1 thn 35,000,000 40,000,000 1 Dinas P dan K

01 07 Penyediaan Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi

Keuangan


Penata Usaha Keuangan

Dinas

1 thn Tertatanya Administrasi

Keuangan Dinas

1 thn Tersedianya

Administrasi

Keuangan Dinas

1 thn 400,000,000 400,000,000 1 Dinas P dan K

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ` Pelayanan Jasa Kebersihan

Kantor


Kebersihan kantor


kebersihan Kantor

1 thn Terpenuhinya Jasa

Kebersihan Kantor

1 thn 216,000,000 217,000,000 1 Dinas P dan K

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peratan

Kerja

Pelayanan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Perbaikan Peralatan

Kerja


Perbaikan dan

Peralatan Kerja


Perbaikan peralatan

kerja

1 thn 60,000,000 62,000,000 1 Dinas P dan K

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Alat Tulis

Kantor

1 thn Tersedianya


Kantor

1 thn Terpenuhinya Alat

Tulis Kantor Dinas

1 thn 270,000,000 275,000,000 1 Dinas P dan K

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Cetak dan

Penggandaan

1 thn Tersedianya


Penggandaan

1 thn Terpenuhinya

Penyediaan Cetak

dan Penggandaan

1 thn 550,000,000 585,000,000 1 Dinas P dan K

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan kantor


Perkantoran


Komponen Listrik/

penerangan kantor

1 thn Tersedianya komponen

Listrik/penerangan

kantor

1 thn Terpenuhinya

Komponen Listrik/

penerangan kantor.

1 thn 45,000,000 48,000,000 1 Dinas P dan K

01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor


Perkantoran


pengadaan peralatan

dan Perlengkapan kantor

1 thn Tersedianya pengadaan

peralatan dan

Perlengkapan kantor

1 thn Terpenuhinya

peralatan dan

Perlengkapan kantor

1 thn 250,000,000 255,000,000 1 Dinas P dan K

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -undangan


Perkantoran

Muara Bulian Terselenggaranya bahan

bacaan dan peraturan

Perundang-undangan

1 thn Tersedianya bahan


Perundang-undangan

1 thn Terpenuhinya bahan

bacaan dan

peraturan Perundang-

undangan

1 thn 50,000,000 60,000,000 1 Dinas P dan K

01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Perkantoran Muara Bulian Terselenggaranya

makanan dan minuman

1 thn Tersedianya makanan

dan minuman

1 thn Tersedianya

makanan dan

minuman

1 thn 160,000,000 162,000,000 1 Dinas P dan K

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah dan dalam daerah


Perkantoran

Muara Bulian Terselenggaranya Rapat-

rapat Koordinasi

1 thn Tersedianya uang

Perjalanan untuk rapat-

rapat Koordinasi

1 thn Terpenuhinya uang

Perjalanan untuk

rapat-rapat

Koordinasi

1 thn 375,000,000 385,000,000 1 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Adminisrasi/Teknis Perkantoran


Perkantoran


Pendukung

Administrasi/teknis

Perkantoran

1 thn Tersedianya Dana Jasa

Pendukung

administrasi/Teknis

Perkantoran

1 thn Terpenuhinya Dana

Jasa Pendukung

administrasi/Teknis

Perkantoran

1 thn 2,900,000,000 3,000,000,000 1 Dinas P dan K

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan layanan

02 22 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Meningkatkan kapasitas

pelayanan

Kab.Batang Hari Terwujudnya

peningkatan prasarana

perkantoran

1 thn Terwujudnya

pemeliharaan

Prasarana Kantor


Prasarana Kantor

1 thn 62,000,000 75,000,000 1 Dinas P dan K

02 24 2. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas /Operasional


pelayanan



kendaraan dinas

1 thn Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/

operasional


kendaraan dinas/

operasional

1 thn 325,000,000 330,000,000 1 Dinas P dan K

3. Pengadaan Kendaraan Dinas (

Roda empat )


pelayanan



perkantoran

2 Unit Terpenuhinya

Kendaraan

Dinas/Operasioanl

2 Unit Tersedianya

Kendaraan

Dinas/Operasional

kantor

2 Unit 500,000,000 300,000,000 1 Dinas P dan K

02 46 3. Pengadaan Kendaraan Dinas (

Roda Dua ) ( Kasi /Pengawas 10 +

SKB 2 )


pelayanan



perkantoran

17 Unit Terpenuhinya

Kendaraan Dinas/

Operasioanl

17 unit Tersedianya

Kendaraan Dinas/

Operasional kantor

17 unit 255,000,000 80,000,000 3 Dinas P dan K

02 4. Pengadaan Sarana Penunjang

Kantor ( Meubelair Dinas/SKB ,

Scanner, Jaringan Internet dan

Komputer untuk Dinas/SKB )


pelayanan



perkantoran

5 pkt Jumlah sarana

penunjang kantor yang

diadakan

5 pkt Terpenuhinya sarana

penunjang kantor

5 pkt 200,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K

1 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Peningkatan SDM

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapan nya

Meningkatkan Disiplin Aparatur Kab.Batang Hari Terwujudnya

peningkatan Disiplin

Aparatur

3200 stel Tersedianya pakain

dinas Aparatur

3200 stel Terpenuhinya

pakaian dinas

aparatur

3200 stel 1,120,000,000 - 1 Dinas P dan K

1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

Peningkatan SDM

05 01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kompetensi

Sumber Daya Aparatur

Kab.Batang Hari Terselenggaranya

Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

1 thn Terlaksananya

pendidikan dan

Pelatihan Aparatur

1 thn Meningkatnya

Profesionalisme dan

Kinerja Aparatur

1 thn 120,000,000 125,000,000 1 Dinas P dan K

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Peningkatan SDM

1 01 15 01 1. Pembangunan Gedung Sekolah

TK

Meningkatkan daya tampung

peserta didik dan peningkatan

layanan pendidikan

Kab.Batang Hari Pemerataan akses

pendidikan TK ( PAUD.)

2 Unit Tersedianya USB TK

bagi peserta didik usia

dini

2 Unit Terlayaninya peserta

didik usia dini.

40 org 1,700,000,000 1,500,000,000 1 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


15 03 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

TK



layanan pendidikan


pendidikan TK ( PAUD )

5 Ruang Tersedianya ruang

kelas bagi peserta didik

usia dini

5 Ruang Terlayaninya peserta

didik TK

100 org 776,250,000 776,250,000 3 Dinas P dan K

15 18 3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa TK ( Alat bermain dan edukasi

TK )

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya sarana

permainan bagi peserta

didik.

24 Sklh Tersedianya media

pembelajaran bagi

peserta didik

24 Sklh Terlayaninya peserta

didik pada TK

24 Sklh 960,000,000 1,200,000,000 3 Dinas P dan K

15 42 4. Rehabilitasi Sedang/berat

Bangunan Sekolah TK

Terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasasarana pendidikan yang

layak dan memadai

Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana

belajar yang layak dan

memadai.

5 Ruang Terlaksananya

pemeliharaan gedung

TK


belajar yang layak

dan memadai.

5 Ruang 375,000,000 525,000,000 3 Dinas P dan K

15 57 5. Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik PAUD

Meningkatnya kompetensi tenaga

pendidik dan kependidikan PAUD

Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber

daya dan kompetensi

tenaga pendidik PAUD.

200 Org Terlaksananya

pelatihan peningkatan

kompetensi tenaga

200 Orang Meningkatnya

Profesionalisme dan

Kinerja Tenaga

pendidik

200 Orang 350,000,000 360,000,000 1 Dinas P dan K

15 58 7. Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini

Ketersediaan bantuan operasional

lembaga PAUD

Kab.Batang Hari Meningkatkan layanan

pendidikan PAUD.

100 Lbg Terselenggaranya

layanan PAUD dengan

baik.

100 Lbg Meningkatnya

penyelenggaraan

layanan PAUD.

100 Lbg 500,000,000 600,000,000 3 Dinas P dan K

15 59 8. Penyelelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini ( SKB )

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan

belajar peserta didik

40 org Terselenggaranya

kegiatan belajar

mengajar anak usia dini

40 org Terlayaninya peserta

didik usia dini.

40 org 70,000,000 72,000,000 3 Dinas P dan K

15 60 9. Pengembangan Data dan Informasi

Pendidikan Anak Usia Dini

Terdatanya lembaga

penyelenggaran PAUD

Kab.Batang Hari Meningkatkan

Manajemen

Pengelololaan Lembaga

Paud

300 Lbg Tersedianya data

Lembaga PAUD

300 Lbg Terwujudnya legalitas

lembaga

300 Lbg 90,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K

15 66 10. Festival Kreativitas Anak PAUD Meningkatkan partisipasi dan

kreativitas anak.

Kab.Batang Hari Terlaksananya

pembinaan peserta didik.

250 Lbg Partisipasi anak didik

dalam ajang Lomba

Lomba Kreativitas

250 Lbg Motivasi belajar

peserta didik

meningkat.

250 Lbg 200,000,000 200,000,000 1 Dinas P dan K

11. Kegiatan Manasik Haji Anak Didik

TK

Meningkatkan partisipasi dan

kreativitas anak.



115 lbg Partisipasi anak didik

dalam ajang manasik

haji

115 lbg Terselenggaranya

contoh pelaksanaan

manasik haji

115 lbg 175,000,000 175,000,000 3 Dinas P dan K

12. Akreditasi Lembaga Paud Terlaksananya Akreditasi

lembaga Paud

Kab.Batang Hari Terwujudnya Akreditasi

lembaga Paud

50 lbg Lembaga Paud

Terakditasi

50 lbg Terpetakan peringkat

Mutu lembaga Paud

50 lbg 250,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K

13. Pembinaan Kelompok Kerja Guru

(KKG PAUD )

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber

daya dan kompetensi

tenaga pendidik.

8 kec Tenaga pendidik

memiliki kemampuan

mana jerial dalam

pengelolaan

8 kec Meningkatnya

profesionalisme dan

kinerja tenaga

pendidik.

8 kec 150,000,000 160,000,000 3 Dinas P dan K

14. Sosialisasi Program Usia Dini (

PAUD )

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan Partisipasi

masyarakat dalam

program PAUD

400 org Partisipasi masyarakat

dalam program Paud

400 org Meningkatnya

pemahaman

masyarakat terhadap

program Paud

400 org 200,000,000 200,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 01 16 Pogram Wajib Belajar dua belas

tahun

Peningkatan SDM

16 01 1. Pembangunan Gedung Sekolah

SD,SMP



layanan pendidikan


pendidikan di SD dan

SMP

2 Unit Tersedianya USB bagi

peserta didik tingkat

dasar.


didik di SD dan SMP

200 org 3,500,000,000 3,500,000,000 3 Dinas P dan K

16 02 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru,

Penjaga Sekolah

Terwujudnya peningkatan

prasarana penunjang sekolah

Sekolah

Kab.Batang Hari Terpenuhinya kebutuhan

infrasrtruktur rumah

dinas guru

9 Unit Terpenuhinya

kebutuhan Rumah

dinas guru dan Penjaga

Sekolah

9 Unit Terpenuhinya

Kebutuhan Rumah

Dinas Guru

9 Unit 1,800,000,000 1,800,000,000 3 Dinas P dan K

16 03 3. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

SD,SMP



layanan pendidikan


pendidikan SD.


kelas bagi peserta didik.


didik di SD dan SMP

1800 org 15,000,000,000 15,000,000,000 1 Dinas P dan K

16 10 4. Pembangunan ruang UKS,BP dan

OSIS

Membudayakan lingkungan

sekolah bersih dan sehat.


penunjang unit

kesehatan sekolah.


UKS.

9 Ruang Terpenuhinya

kebutuhan ruang

UKS.

9 Ruang 1,800,000,000 2,400,000,000 3 Dinas P dan K

16 12 5. Pembangunan Ruang

Perpustakaan dan Labor SD/SMP

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana

peningkatan mutu

pendidikan.


Perpustakaan dan

Laboratorium Sekolah

18 Ruang Terpenuhinya

kebutuhan ruang

perpustakaan dan

Laboratorium

18 Ruang 4,734,000,000 4,734,000,000 3 Dinas P dan K

16 19 6. Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP


dan prasarana pendidikan.



memadai.

4800 Stel Kebutuhan meubelair

SD dan SMP terpenuhi

4800 Stel Terpenuhinya

kebutuhan meubelair

siswa.

4800 Stel 2,400,000,000 2,400,000,000 1 Dinas P dan K

16 18 7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

SD /SMP

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya sarana

pembelajaran-

21 Sklh Tersedianya media

pembelajaran


didik

21 Sklh 1,500,000,000 2,200,000,000 3 Dinas P dan K

16 23 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Bangunan Sekolah SD,SMP

Terpenuhinya kebutuhan

prasarana pendidikan yang layak

dan memadai.



memadai.

30 Sklh Terlaksananya

pemeliharaaan berkala

gedung SD dan SMP

30 Sklh Terpeliharanya

gedung sekolah yang

layak dan memadai.

30 Sklh 1,500,000,000 1,750,000,000 3 Dinas P dan K

16 41 9. Rehabilitasi Sedang/Berat

Bangunan SD,SMP


prasarana pendidikan yang layak

dan memadai.



memadai.

5 Sekolah Terlaksananya

pemeliharaaan gedung

SD dan SMP

5 sekolah Tersedianya ruang

belajaryang layak

dan memadai.

5 sekolah 1,200,000,000 1,755,000,000 1 Dinas P dan K


Pendidik SD,SMP

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan

kompetensi tenaga

pendidik dan tenaga

kependidikan.

900 org Tenaga pendidik

memiliki kemampuan

mana jerial dalam

pengelolaan pendidikan


profesionalisme dan

kinerja tenaga

pendidik.

900 org 1,504,920,000 1,600,000,000 1 Dinas P dan K

16 65 11. Penyediaan buku Pelajaran untuk

SD dan SMP

Tersedianya sarana peningkatan

mutu SD SMP

Kab.Batang Hari Tersedianya sarana

pembelajaran bagi

peserta didik.

43.029

Siswa

Tersedianya buku

pelajaran bagi

kurikulum 2013 bagi

siswa siswa SD dan

SMP

43.029

Siswa

Terlayaninya buku

pelajaran untuk pada

SMP. siswa SD dan

SMP

43.029

Siswa

4,302,900,000 2,000,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


16 67 12. Penyelenggaraan Paket A Setara

SD

Tersedianya kesempatan

memperoleh pendidikan.


layanan pendidikan

setara SD.

500 org Siswa putus sekolah

dapat menyelesaikan

pendidikan setara SD

500 org Peserta didik

memiliki kesempatan

melanjutkan

pendidikan ke jenjang

SMP.

500 org 250,000,000 300,000,000 3 Dinas P dan K

16 68 13. Penyelenggaraan Paket B setara

SMP




layanan pendidikan

setara SMP.


dapat menyelesaikan

pendidikan setara SMP.


memiliki kesempatan

melanjutkan


SLTA

875 org 481,250,000 481,250,000 3 Dinas P dan K

16 70 14. Pembinaan Minat Bakat dan

Kreativitas Siswa ( SD,SMP )

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan


2000 org Siswa SD/SMP

berpartisipasi dalam

ajang kegiatan lomba

kreativitas.

2000 org Siswa memiliki

motivasi untuk

berprestasi.

2000 orang 850,000,000 875,000,000 1 Dinas P dan K

16 75 15. Penyediaan Beasiswa SD dan

SMP




kesempatan melanjutkan

pendidikan. kan setara

SD

2000 org Siswa memperoleh

bantuan biaya sekolah

2000 org Siswa dapat

melanjutkan


yang lebih tinggi

2000 org 1,500,000,000 1,612,500,000 3 Dinas P dan K

16 76 16. Penyelenggaraan Akreditasi

Sekolah Dasar (SD/SMP)

Terlaksananya Akreditasi Sekolah Kab.Batang Hari Terwujudnya Akreditasi

Sekolah SD,SMP

60

Sekolah

Sekolah SD, SMP

Terakditasi

60 Sekolah Terpetakan peringkat

Mutu Sekolah

60 Sekolah 250,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K

16 97 17. Pembangunan Sarana &

Prasarana Peningkatan Mutu

Pendidikan ( DAK SD )

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksanannya

Kegiatan Pembangunan

Sarana & Prasarana

Peningkatan mutu

50

Sekolah

Jumlah Sekolah SD 50 Sekolah Tersedianya Sarana

& Prasarana

Peningkatan Mutu

SD

50 Sekolah 15,000,000,000 16,000,000,000 3 Dinas P dan K



Pendidikan ( DAK SMP )



Sarana & Prasarana

Peningkatan mutu

20

Sekolah

Jumlah Sekolah SMP 20 Sekolah Tersedianya Sarana

& Prasarana

Peningkatan Mutu

SMP


16 87 19. Penyelenggaraan Ujian Akhir

Sekolah Berstandar Nasional (

UASBN SD/MI )

Terpenuhinya proses

penyelenggaraan evaluasi

pendidikan.

Kab.Batang Hari Terlaksananya proses

penyelenggaraan

evaluasi pendidikan

252

sekolah

Prosentase kelulusan

siswa

252 sekolah Capaian nilai UN

siswa dapat

meningkat.

252 sekolah 250,000,000 275,000,000 3 Dinas P dan K

20. Pembangunan pagar, parkir

,halaman ,Turab, dan Jembatan

Penghubung

Terwujudnya peningkatan

prasarana penunjang sekolah


infrastruktur sekolah.

26 Sklh Terpenuhinya

kebutuhan instrasruktur

sekolah

26 Sklh Terpenuhinya

fasilitas pengamanan

bangunan sekolah

26 Sklh 7,800,000,000 8,500,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


21. Pembangunan/rehabilitasi WC dan

,Sanitasi SD/ SMP


dan prasarana sekolah yang

layak dan memadai.


ketersediaan prasarana

WC dan sanitasi yang

layak

37 sklh Tersedianya prasarana

WC dan air bersih yang

layak bagi siswa

SD,SMP

37 sklh Terlayaninya peserta

didik SD.

37 sklh 5,550,000,000 6,000,000,000 3 Dinas P dan K

22. Pengadaan tanah lokasi USB SD

dan SMP

Pemerataan akses pendidikan

jenjang SD dan SMP


lahan untuk

pembangunan Gedung

SD,

2500 m Tersedianya lahan

untuk Pembangunan

Gedung SD,SMP

25000 m2 Tersedianya aset

tanah siap bangun

untuk Pembangunan

25000 m2 2,500,000,000 2,500,000,000 3 Dinas P dan K

23. Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) Pelajar tingkat SD

Meningkatkan mutu pendidikan

peserta didik

Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan

pembinaan prestasi

peserta didik dibidang

Olahraga

800 org Siswa SD berpartisipasi

dalam ajang olah raga


memiliki motivasi

untuk

mengembangkan diri

dalam bidang

Olahraga

800 org 800,000,000 850,000,000 1 Dinas P dan K

24. Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) pelajar SMP


peserta didik


pembinaan prestasi


Olah

1600 org Siswa SMP


ajang olah raga


memiliki motivasi

untuk

mengembangkan diri

dalam bidang

1600 org 900,000,000 950,000,000 1 Dinas P dan K

25. Manajemen BOS SD dan SMP Terlaksananya pengelolaan dana

bantuan dengan baik.


pengelolaan dana BOS

yang tertib

264 Sklh Pengelola dana BOS

dapat lebih memahami

penggunaan dana

sesuai

264 Sklh Tercapainya upaya

mendukung

kelancaran proses

pembelajaran

264 Sklh 400,000,000 420,000,000 3 Dinas P dan K

26. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Terpenuhinya kebutuhan rumah

dinas yang layak dan memadai.

Kab.Batang Hari Tersedianya rumah

dinas yang layak dan

memadai.

10 unit Terlaksananya

pemeliharaaan rumah

dinas guru

10 unit Terpeliharanya

rumah dinas guru

yang layak dan

memadai.

10 unit 750,000,000 900,000,000 3 Dinas P dan K

1 01 17 Program Pendidikan Menengah Peningkatan SDM

17 01 1. Pembangunan Gedung Sekolah

SMA/SMK



layanan pendidikan


Pendidikan Menengah

1 Unit Tersedianya USB SMK

bagi peserta didik

sekolah menengah


didik sekolah

menengah

80 org 3,000,000,000 3,000,000,000 3 Dinas P dan K

17 03 3. Penambahan Ruang Kelas

SMA/SMK



layanan pendidikan


Pendidikan Menengah


kelas bagi peserta didik

sekolah menengah


didik sekolah

menengah

256 org 1,728,000,000 1,728,000,000 3 Dinas P dan K

17 41 4. Rehabilitasi sedang/berat

Bangunan Sekolah SMA/SMK


da prasarana pendidikan yang

layak dan memadai



memadai

6 Ruang Terlaksananya

pemeliharaan gedung

SMA/SMK

6 Ruang Terpeliharanya

Gedung belajar yang

layak dan memadai

6 Ruang 450,000,000 525,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Pendidik SMA/SMK dan Tutor Paket

C

Meningkatkan mutu tenaga

kependidikan


pelatihan bagi tenaga

kependidikan

400 org Guru dapat

meningkatkan

Kompetensi dalam

manajemen

pembelajaran

400 org Terlaksananya

pelatihan tenaga

pendidik untuk

meningkatkan

profesionalisme guru

400 orang 500,000,000 550,000,000 3 Dinas P dan K

17 63 6. Penyelenggaraan Paket C setara

SMA


memperoleh pendidikan bagi

siswa putus sekolah


layanan pendidikan

setara SMA.


dapat menyelesaikan

pendidikan setara SMA.


memiliki kesempatan

melanjutkan ke

jenjang perguruan

620 org 623,650,000 623,650,000 3 Dinas P dan K

17 69 7 Pembinaan Minat Bakat dan

Kreativitas Siswa SMA,/MA/SMK


peserta didik


minat bakat dan

kreativitas siswa

2200 org Siswa SMA/SMK

berprestasi dalam ajang

lomba minat bakat dan

krea-

2200 org Terwujudnya siswa

memiliki prestasi

pada minat bakat dan

kreativitas

2200 org 1,100,000,000 1,100,000,000 3 Dinas P dan K

17 70 8. Penyelenggaraan Ujian Nasional (

UN ) dan UASBN Tingkat SMA/SMK

Terpenuhinya proses

penyelenggaran pendidikan

evaluasi pendidikan

Kab.Batang Hari Terlaksananya proses

penyelenggaraan

evaluasi pendidikan

21 Sklh Prosentase kelulusan

siswa meningkat

21 sklh Terwujudnya capaian

nilan UN dan UASBN

meningkat

21 sklh 190,830,000 210,000,000 3 Dinas P dan K

17 76 9. Seleksi OSN Guru Mata Pelajaran

SMA/SMK


kependidikan

Kab.Batang Hari Meningkatnya

kompetensi dan daya

saing guru SMA/SMK

100 org Guru dapat

meningkatkan prestasi

dibidang mata pelajaran

SMA/SMK


seleksi OSN guru

dibidang mata

pelajaran

100 org 134,000,000 14,000,000 3 Dinas P dan K

17 95 10. Seleksi Ki Hajar Award ( Gebyar

Teknologi Informasi Komunikasi


peserta didik


seleksi peserta Seleksi

Ki Hajar Award.

54 org Tenaga pendidik dan

peserta didik

berprestasi dibidang

TIK

54 org Tenaga pendidik dan

peserta didik


TIK dan me -

54 org 74,000,000 80,000,000 3 Dinas P dan K

11. Penyediaan buku Pelajaran untuk

SMA/SMK

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana

peningkatan mutu

pendidikan

21 Sklh Tersedianya buku

pokok Kurikulum bagi

siswa SMA/SMK


didik sekolah

menengah

21 Sklh 850,000,000 - 3 Dinas P dan K

12. Olimpiade Olah Raga Siswa

Nasional ( O2SN) SMA/SMK


peserta didik


pembinaan prestasi


Olahraga



olahraga


memiliki motivasi

untuk

mengembangkan diri.

670 org 670,000,000 670,000,000 3 Dinas P dan K

13.. Liga Pendidikan Indonesia ( LPI ) Meningkatkan mutu pendidikan

peserta didik


pembinaan peserta didik

dalam bidang olah raga.



ajang olahraga

420 org Terwujudnya siswa

memiliki prestasi

dibidang Olahraga

420 org 350,000,000 400,000,000 1 Dinas P dan K

14. Lomba Kreativitas seni dan

Olahraga guru SMA dan SMK


kependidikan


pembinaan pembinaan

seni dan olahraga bagi

300 org Guru dapat

meningkatkan

kreativitas dibidang seni

dan olahraga


seleksi tenaga

pendidik yang


seni

300 org 170,000,000 175,000,000 1 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


15.Workshop kepemimpinan Kepala

dan Wakil


kependidikan

Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber

daya dan

46 org Meningkatnya

kemampuan manejerial

46 org Implementasi

manjemen berbasis

46 org 55,045,000 60,000,000 3 Dinas P dan K

kepala SMA/MA dan SMK. manajemen pengelolaan

pendidikan.

kepala dan wakil kepala

sekolah

sekolah dapat

berjalan dengan

16. Manajemen BOS SMA dan SMK Terlaksananya pengelolaan dana

bantuan dengan baik.


pengelolaan dana BOS

yang tertib

21 Sklh Pengelola dana BOS

dapat lebih memahami

penggunaan dana

sesuai

21 Sklh Tercapainya upaya

mendukung

kelancaran

Operasional Sekolah

21 Sklh 60,000,000 65,000,000 3 Dinas P dan K



Pendidikan ( DAK SMA )



Sarana & Prasarana

Peningkatan mutu

11 Sklh Jumlah Sekolah SMA 11 Sekolah Tersedianya Sarana

& Prasarana

Peningkatan Mutu

SMA




Pendidikan ( DAK SMK )



Sarana & Prasarana

Peningkatan mutu

8 Sklh Jumlah Sekolah SMK 8 Sekolah Tersedianya Sarana

& Prasarana

Peningkatan Mutu

SMK


19. Pelatihan Kurikulum 2013 229,423,000 250,000,000 Dinas P dan K

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Peningkatan SDM

1.Jambore PTK-PAUDNI Meningkatkan partisipasi dan

kreativitas PTK Paudni

Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan

dan pemberdayaan PTK

Paudni

300 org Meningkatkan kapasitas

dan kualitas PTK

Paudni

300 org Tumbuhnya motivasi

pendidik dan Tenaga

kependidikan Paudni

300 org 150,000,000 160,000,000 3 Dinas P dan K

2. Pengembangan Pendidikan

keaksaraan Fungsional ( KF )

Meningkatkan pembinaan

pendidikan non formal


dan pemberdayaan

pendidikan keaksaraan

Funsional

50 klp Meningkatkan kapasitas

dan kualitas

50 klp Terwujudnya

pengurangan buta

huruf di Kab.Batang

hari

50 klp 100,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K

3. Pengembangan dan Pengelolaan

Rumah Pintar




dan pemberdayaan

Rumah Pintar

1

Lmg


dan kualitas Pelayanan

Rumah Pintar

1 Lmg Tersedianya

pelayanan kepada

masyarakat

1 Lmg 100,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


4. Hari Anak Nasional (HAN) Meningkatkan partisipasi dan

kreativitas anak.


pembinaan peserta

didik.

1000 Org Meningkatnya

Partisipasi Anak Dalm

Usaha Pengembangan

Pendidikan anak Usia

Dini

1000 Org Partisipasi Anak

Dalam usaha

Pengembangan

Pendidikan Anak

Usia Dini

1000 Org 175,000,000 192,500,000 3 Dinas P dan K

5. Akreditasi Lembaga Dikmas Terlaksananya Akreditasi

lembaga Dikmas

Kab.Batang Hari Terwujudnya Akreditasi

lembaga Dikmas

20 lbg Lembaga Dikmas

Terakditasi

20 lbg Terpetakan peringkat

Mutu lembaga

dikmas

20 lbg 120,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K

6. Keaksaraan Dasar ( KD ) Meningkatkan pembinaan



dan pemberdayaan

pendidikan keaksaraan

Dasar

80 Org Terselenggaranya

Keaksaraan Dasar ( KD

) bagi masyarakat

80 Org Terdidiknya

masyarakat yang

buta Aksara

80 Org 40,000,000 42,000,000 3 Dinas P dan K

8. Pelatihan Kecakapan Hidup ( PKH ) Meningkatkan pembinaan

pendidikan Kecakapan hidup


pendidikan Kecakapan

hidup

20 Org Terselenggaranya

pembinaan

maasyarakat dlm

bidang kecakapan

hidup

20 Org Terlatihnya

masyarakat dalam

bidang kecantikan

kulit dan rambut

20 Org 80,000,000 88,000,000 3 Dinas P dan K (

SKB )

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Tenaga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan SDM

20 01 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Meningkatkan kinerja dan

kompetensi tenaga pendidik.


kompetensi dan kinerja

tenaga pendidik.

100 org Meningkatnya guru

yang memiliki sertifikat

pendidik

100 org Meningkatnya mutu

dan profesionalisme

guru

100 org 250,000,000 250,000,000 1 Dinas P dan K

20 04 2. Pembinaan Kelompok Kerja Guru

(KKG SD dan MGMP SMP)

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber

daya dan kompetensi

tenaga pendidik

800

Orang

Tenaga pendidik

memiliki kemampuan

mana jerial dalam

pengelolaan

800 Orang Meningkatnya

profesionalisme dan

kinerja tenaga

pendidik.

800 Orang 857,200,000 878,630,000 1 Dinas P dan K

20 08 3. Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan

bagi pendidik dan tenaga

kependidikan.


kompetensi dan sumber

daya tenaga pendidik.

100 org Kepsek/Pengawas yang

dilatih untuk penilaian

kinerja guru dan kepsek

100 org Kepsek/Pengawas

memiliki kompetensi

menilai kinerja guru

dan kepsek.

100 org 150,000,000 160,000,000 1 Dinas P dan K

20 13 4. Pemilihan Guru Berprestasi Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan



75 org Terpilihnya tenaga

pendidik dan tenaga

kependidikan yang

berprestasi

75 org Jumlah guru

penerima piagam

berprestasi

Terpilihnya tenaga

pendidik dan tenaga

75 org 300,000,000 310,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 24 5. Seleksi dan Orientasi calon kepala

sekolah




75 org Terseleksinya guru

untuk mengikuti diklat

calon kepala sekolah

jenjang

75 org Guru memperoleh

sertifikat calon

kepsek berdasarkan

Permendiknas No.28

tahun

75 org 500,000,000 550,000,000 3 Dinas P dan K

6. Pelatihan asesor penilaian kinerja

guru

Meningkatkan kinerja dan




tenaga pendidik.

264 org Tersedianya asesor

penilaian kinerja guru

264 org Terfasilitasinya

penilian kinerja guru

264 org 528,000,000 528,000,000 3 Dinas P dan K

7. Pelatihan penulisan karya ilmiah Meningkatkan kinerja dan




tenaga pendidik.


kompetensi guru dalam

menulis karangan ilmiah

120 org Terpenuhinya

standar pelayanan

fungsional guru

120 org 250,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Peningkatan layanan

dan informasi.

22 14 1. Manajemen Pendataan TK, SD,

SMP dan SMA/SMK

Meningkatkan pelayanan

pendidikan

Kab.Batang Hari Terwujudnya sistem

pendataan pendidikan

yang baik.

395 Sklh Data siswa,Guru dan

Sarana prasararana

tersedia per sekolah,

per Kecamatan dan

Kab.

395 Sklh Siswa, Data Guru

dan Data Sarana

Prasarana terhimpun

Rekapitulasi Per

sekolah, kecamatan

395 Sklh 175,000,000 180,000,000 1 Dinas P dan K

2. Pengembangan Sistem Dapodik

Dikdas dan Dapodikmen


pendidikan

Kab.Batang Hari Terwujudnya sistem

pendataan Siswa, Guru,

Sarana prasarana

secara nasional

285 Sklh Siswa,PTK dan sarana

prasarana terlayani

dalam sitem Dapodik

285 Sklh Data Siswa, PTK dan

Sarana prasarana

terigistrasi dalam

data base Dapodik

285 Sklh 200,000,000 220,000,000 3 Dinas P dan K

3. Dana Operasional Sekolah ( DOS )

TK,SD,SMP,SMA dan SMK


pendidikan

Kab.Batang Hari Terwujudnya Dana

Operasional sekolah

275 sklh Terselenggarannya

Dana Operasional

sekolah

275 sklh Terpenuhinya dana

rutin sekolah

275 sklh 8,750,000,000 9,850,000,000 1 Dinas P dan K

4. Pelatihan TIK penggunaan media

pendidikan

Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terselenggaranya

Pelatihan TIK

400 org Meningkatnya sumber

daya dan Kompetensi

Tanaga Pendidik

400 org Terlatihnya tenaga

pendidik untuk

meningkatkan

Kompetensi dalam

400 org 600,000,000 650,000,000 3 Dinas P dan K

5. Lomba Sekolah Sehat Tingkat

TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK


pendidikan


Sekolah Sehat

30 sklh Terselenggaranya

Lomba Sekolah sehat

30 sklh Terlaksananya

lomba sekolah sehat

30 sklh 200,000,000 210,000,000 3 Dinas P dan K

6.. Pembinaan UKS di SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA dan SMK


pendidikan


UKS

100

Sklh

Membudayakan

lingkungan sekolah

bersih dan sehat.

100 Sklh Terlaksananya UKS

di sekolah

100 Sklh 220,000,000 225,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 05 Bidang Penataan Ruang

1 05 18 I. Peningkatan Intrastruktur Peningkatan layanan

1. Perencanan Rehab Total Kantor

Dinas P dan K dan Penambahan

Ruang/rehab kantor UPTD


pendidikan



perkantoran.

3 Unit Terwujudnya revitalisasi

gedung kantor

3 Unit Tersedianya gedung

kantor yang

revresentatif

3 Unit 1,440,000,000 7,500,000,000 3 Dinas P dan K

2. Pembangunan Kantor UPTD P dan

K Kecamatan ( Maro Sebo Ulu,Maro

Sebo Ilir dan Bajubang )


pelayanan pendidikan



perkantoran.

3 Unit Terwujudnya

Pembangunan Kantor

3 Unit Tersedianya ruang

kantor yang yg layak

dan memadai

3 Unit 4,547,946,000 3 Dinas P dan K

KESEHATAN 146,559,101,950 153,277,913,505


Kec. Maro Sebo Ilir

Pembangunan Puskesdes TERUSAN 1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan

Pembangunan Puskesdes KEHIDUPAN

BARU

1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan

Sumur Bor KEHIDUPAN

BARU


Pembangunan Gedung Rawat Inap +

UGD

TINDAR

KURANJI


Sumur Bor KARYA MUKTI 33 Unit 231,000,000 Dinas Kesehatan

Ambulan Desa 1. KARYA

MUKTI 2.BUKIT

SARI

2 Unit Dinas Kesehatan

Pembuatan Sumur Bor BULIAN JAYA 18 Unit 126,000,000 Dinas Kesehatan

Gedung Puskesdes DANAU EMBAT 1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan

MUARA BULIAN

Renopasi Rumah bidan, Sumur

Drainase, Pagar

KILANGAN Peningkatan dan

pengembangan

pendidikan

5 x7 m 200,000,000 Dinas Kesehatan

Sumur Bor + MCK Rantau Puri Peningkatan dan

pengembanagan SDM


Renovasi Pustu Rantau Puri 1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan

Rehab Berat Puskesmas Pagar dan

Perlengkapannya

Malapari 1 Paket 400,000,000 Dinas Kesehatan

Pembangunan Pagar Poskesdes, OLAK 1 Paket 25,000,000 Dinas Kesehatan

Sumur Bor RT 01-10 Rantau Puri 20 unit 140,000,000 Dinas Kesehatan

Sumur Gali Muara Singoan 30 unit 210,000,000 Dinas Kesehatan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Sumur gali Pelayangan

Rambahan

40 unit 280,000,000 Dinas Kesehatan

PEMAYUNG

Pengadaan Alat Kesehatan - Peningkatan

pelayanan kesehatan

SP. KUBU

KANDANG

1 Paket 100,000,000 Dinas Kesehatan

Pembangunan Poskesdes - Peningkatan

pelayanan kesehatan

PULAU

BETUNG


Penambahan Kamar Poskesdes - Peningkatan

Pelayanan Kesehatan.

S E L A T 1 unit 25,000,000 Dinas Kesehatan

Penambahan Ruang Periksa - Peningkatan

Pelayanan Kesehatan.

A W I N 1 Paket 25,000,000 Dinas Kesehatan

Rehab berat Puskesmas - Peningkatan

pelayanan kesehatan

Masy.

T E L U K 1 unit 250,000,000 Dinas Kesehatan

Pembangunan Sumur Gali - Peningkatan derajat

kesehatan Masy.

T E L U K 50 unit 200,000,000 Dinas Kesehatan

Perbaikan Pustu - Peningkatan

pelayanan kesehatan

Masy.

T U R E 1 unit 75,000,000 Dinas Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan - Peningkatan

pelayanan kesehatan

KUBU

KANDANG


Penambahan Tenaga Medis Dsn 5 - Peningkatan

pelayanan kesehatan

Masy.

LUBUK RUSO 2 orang Dinas Kesehatan

Pembuatan Sumur Bor - Peningkatan derajad

kesehatan Masyarakat

SP. KUBU

KANDANG


MARO SEBO ULU

Pengadaan mobil operasional pusling PENINJAUAN Dinas Kesehatan

Pembangunan pagar puskesmas

pembantu permanen

TELUK LEBAN 1 Paket 25,000,000 Dinas Kesehatan

Penambahan Sumur Gali KAMPUNG

BARU

Dinas Kesehatan

Tempat tidur barsalin + oksigen RENGAS IX 1 paket 75,000,000 Dinas Kesehatan

Sumur gali + MCK RENGAS IX √ Dinas Kesehatan

Pembangunan sumur gali KEMBANG

SERI

√ Dinas Kesehatan

Puskesdes TEBING TINGGI 200,000,000 Dinas Kesehatan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembangunan mck √ Dinas Kesehatan

Pembangunan Poskesdes OLAK KEMANG 1 paket 200,000,000 Dinas Kesehatan

Sumurgali + MCK √ Dinas Kesehatan

Sumur gali + MCK SUNGAI

LINGKAR

Dinas Kesehatan

Sumur gali + mck PADANG

KELAPO

Dinas Kesehatan

Sumur gali SUNGAI RUAN

ILIR

Dinas Kesehatan

Bantuan bides BATU SAWAR 1 orng Dinas Kesehatan

Pembangunan poskesdes lengkap KAMPUNG

BARU

Dinas Kesehatan

BATIN XXIV

Pembuatan sumur bor TERENTANG

BARU

1. Tersedianya air

bersih


Pembuatan Sumur gali Rt. 1 AUR GADING 60 unit 240,000,000 Dinas Kesehatan

Pengadaan Ambulan Desa HAJRAN 2. Memperlancar

evakuasi orang yang

sakit


Pembangunan Rumah Bidan Desa

Dusun 1

OLAK BESAR 1. Peningkatan

pelayanan kesehatan

masyarakat secara

terpadu


BAJUBANG

Pembangunan Ruang bersalin di

Pustu Bajubang

Peningkatan kinerja

Pustu

Bajubang Standarisasi pelayanan

kesehatan


Pagar poskesdes Rt .01 Simpang

Jambi dan pagar poskesdes Rt. 08

peris baru ukuran 10x 12 m

Keamanan &

kebersihan

Ladang Peris Peningkatan sarana

dan prasarana

pel.Kesehatan

2 unit

1920m

500,000,000 Dinas Kesehatan

Rehab berat gedung puskesmas

pembantu dusun I

Peningkatan kinerja

tenaga kesehatan

Sungkai Standarisasi pelayanan

kesehatan


Rehab rumah bidan desa yang sdh

tidak layak huni di Rt. 09 dusun 3

Peningkatan kinerja

tenaga kesehatan

Mekar Jaya Peningkatan sarana

dan prasarana

pel.Kesehatan


Pembangunan puskesmas rawat inap

+tenaga medis (dokter umum dan

dokter gigi) di johor baru I

Peningkatan kinerja

tenaga kesehatan

Bungku Peningkatan sarana

dan prasarana

pel.Kesehatan

1 paket 500,000,000 Dinas Kesehatan

.Rehab berat Puskesmas pembantu

di Rt.6

Peningkatan kinerja

tenaga kesehatan

Petajen Standarisasi pelayanan

kesehatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


MERSAM

Pengadaan Ambulance Simp. Rantau

Gedang

Desa 1 Unit Dinas Kesehatan

Pemb.Rumah Dinas Bides Rantau Gedang Dusun II 1 Unit 150,000,000 Dinas Kesehatan

Ambulance Bukit Kemuning Desa 1 Unit Dinas Kesehatan

Pemb.Gedung Lansia Tapah Sari Dusun I 1 Paket 200,000,000 Dinas Kesehatan

Bantuan Alat Kesehatan Belanti Jaya Desa 1 Paket 75,000,000 Dinas Kesehatan

1 02 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1 02 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1. Meningkatnya Umur Harapan

Hidup dari 69,5 tahun menjadi

70,8 tahun.

Batang Hari Tercapainya program

pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

100% Persentase Obat

Generik Berlogo Dalam

Persediaan Obat

100% Meningkatnya umur

harapan hidup

70,8 th 3,200,000,000 3,520,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1 02 17 01 Peningkatan Pemberdayaan

Konsumen Masyarakat di bidang obat

dan makanan


pengawasan obat dan

makanan

100% Persentase Tempat-

Tempat Umum yang

memenuhi syarat

kesehatan

77.50% Meningkatnya umur

harapan hidup

70,8 th 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1 02 16 01 Pelayanan Kefarmasian dan

Perbekalan Kesehatan

Batang Hari Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat

100% Persentase Pengguna

pelayanan kesehatan

yang merasa puas di

puskesmas


harapan hidup


1 02 16 09 Peningkatan Pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

2. Menurunnya angka kematian

bayi, balita dan ibu

Batang Hari Menurunkan angka

kematian bayi, balita dan

ibu

100% Cakupan kunjungan ibu

hamil (K4)

95% Jumlah kematian ibu 7 orang 350,000,000 385,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

Angka kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup menjadi 6

Angka kematian balita per 1.000

kelahiran hidup menjadi 3

Jumlah kematian ibu menjadi 3

1 02 16 05 Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Menurunnya prevalensi gizi

buruk pada anak balita

PersentaseBayi Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR) < 5 %

Batang Hari Persentase bayi Berat

Badan Normal

90% Persentase peningkatan

LILA pada Ibu Hamil

90% Jumlah Ibu Hamil

Kurang Energi Kronis

(KEK)

700 orang 1,260,000,000 1,386,000,000 Dinas Kesehatan 1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Persentase Balita Gizi Buruk 0.10

%

Batang Hari Persentase Balita

dengan status Gizi baik

100% Persentase berat badan

pada bayi dan balita 6-

24 bulan

100% jumlah bayi dan balita

6-24 bulan pada

keluarga miskin yang

diberi bantuan MP-

ASI

653 orang 440,775,000 484,852,500 1 Dinas Kesehatan 1

Cakupan balita gizi buruk yang

mendapat perawatan 100 %

Angka prevalensi anak-anak di

bawah berat badan normal

menjadi <15%

Persentase bayi yang mendapat

ASI Ekslusif 100 %

Persentase Balita 6-59 bulan

yang mendapat kapsul vit. A 96 %

Persentase Pemberian MP ASI

bagi bayi/balita gizi kurang/buruk

keluarga miskin 100 %

4. Meningkatnya kuantitas tenaga

medis, paramedis dan tenaga

kesehatan lainnya yang

dicerminkan dari rasio per

penduduk.

Rasio Dokter per 100.000

penduduk menjadi 33

Rasio Dokter spesialis per

100.000 penduduk menjadi 9

Rasio Dokter keluarga per

100.000 penduduk menjadi 2

Rasio Dokter gigi per 100.000

penduduk menjadi 12

Rasio Apoteker per 100.000

penduduk menjadi 14

Rasio Bidan per 100.000

penduduk menjadi 104

Rasio Perawat per 100.000

penduduk menjadi 135

Rasio Ahli gizi per 100.000

penduduk menjadi 10


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Rasio Ahli sanitasi per 100.000

penduduk menjadi 17

Rasio Ahli kesehatan masyarakat

per 100.000 penduduk menjadi 18

1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

1 02 28 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan Kesehatan

5. Meningkatnya Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat

Batang Hari Terselenggaranya

Kegiatan Peran Serta

Masyarakat dan

Pelayanan

100% Terlaksananya Kegiatan

Peran Serta

Masyarakat dan

Pelayanan

100% Meningkatnya Peran

serta Masyarakat

100% 625,000,000 687,500,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 28 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peserta JKN pada FKTP

Batang Hari Terselenggaranya

Kegiatan pelayanan

Kesehatan pada Peserta

JKN di FKTP


pelayanan Kesehatan

bagi Peserta JKN

100% Meningkatnya

pelayanan Kesehatan

100% 7,150,000,000 7,865,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya.

1 02 25 01 Pembangunan Puskesmas Persentase kecamatan yang telah

memiliki puskesmas menjadi 100

%

Durian Luncuk

dan Teluk Laban

Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya gedung

pelayanan kesehatan

2 unit Jumlah gedung

pelayanan kesehatan

berupa puskesmas

non pearawatan

2 unit 7,000,000,000 7,700,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

Persentase desa yang telah

memiliki pustu menjadi 63 %

Pembangunan Rumah Medis dan

Paramedis

Durian Luncuk

dan teluk leban

Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya Rumah

medis dan paramedis

10 unit Jumlah Rumah

medis dan paramedis

yang di bangun

10 unit 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinas Kesehatan 1

1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya.

Persentase rumah sakit yang

menyelenggarakan 4 pelayanan

kesehatan spesialis

dasar.menjadi 100 %

Persentase kecamatan yang telah

memiliki puskesmas menjadi 100

%

1. Psr Muara

Tembesi

Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya

Gedung/Aula

Puskesmas

3 unit Jumlah gedung/Aula

yang di bangun


2. Aro


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


3. Maro Sebo Ilir

1.Tidar Kuranji Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

Tersedianya

Gedung/Aula dan

Ruang IGD Puskesmas

2 Unit Jumlah gedung Aula,

IGD yang di bangun

2 Unit 1,000,000,000 1,100,000,000

2. Batin

Pusk Sungai

Rengas

Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya Ruang

Perawatan Puskesmas

1 unit Jumlah gedung

Puskesmas dan

ruang perawatan

yang di rehab


Puskesmas

Mersam

Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat


UGD Puskesmas

1 unit Jumlah gedung UGD

yang di Bangun

1 unit 500,000,000 550,000,000

04 Pengadaan Puskesmas Keliling Persentase puskesmas dengan

kemampuan laboratorium

kesehatan 80 %

1. Muara Bulian Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya Mobil

Puskesmas Keliling

6 unit Jumlah Mobil

Puskesmas Keliling


2. Selat

3. Batin

4. Jembatan

Mas

5. Tenam

6. Penerokan

1. Tidar Kuranji 100% Tersedianya Mobil

Puskesmas Keliling

2 Unit Jumlah Mobil

Puskesmas Keliling

doblel gardan

2 unit 950,000,000 1,045,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

2. Jangga Baru

Persentase obat generik berlogo

dalam persediaan obat menjadi

100 %

1 02 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Persentase Posyandu Purnama

dan Mandiri menjadi 70 %

Batang Hari Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya Peralatan

Kesehatan Puskesmas

Perawatan

8 pusk Jumlah Peralatan

Kesehatan

Puskesmas

Perawatan

8 set 2,400,000,000 2,640,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

Persentase pengguna pelayanan

kesehatan yang merasa puas di

puskesmas menjadi 85 %


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1. Jembatan

Mas

Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya Pagar

Puskesmas

11 Pusk Jumlah Pagar

puskesmas yang

dibangun

11 Pusk 2,200,000,000 2,420,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

2. Penerokan

3. Mersam

4. Tidar Kuranji

5. Batin

6. Durian Luncuk

7. Jangga Baru

8. Aro

9. Selat

10.Pasar

Terusan

11. Teluk Leban

1. Penerokan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Conblok halaman

puskesmas

8 Pusk Jumlah halaman

puskesmas yang di

conblok

8 Pusk 1,600,000,000 1,760,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

2. Maro Sebo Ilir

3. Tidar Kuranji

4. Tenam

5. Batin

6. Durian Luncuk

7. Aro

8. Teluk Leban

1. Sungai Pulai Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat


Pustu

8 Pustu Jumlah Pagar Pustu

yang dibangun

8 Pustu 1,200,000,000 1,320,000,000 Dinas Kesehatan 1

2. Empelu Mudo

3. Sridadi

4. Rantau Puri

5. Sungai Buluh

6. Simpng Rt

Gedang

7. Simpang

Karmeo

8. Sungai Puar


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Rantau Kapas

Mudo

100% Tersedianya jalan rabat

beton

1 pk Panjang jalan rabat

beton yang di bangun

1 pk 300,000,000 330,000,000

1. Tebing Tinggi Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat


Poskesdes

7 posk Jumlah Pagar

Poskesdes yang

dibangun

7 posk 700,000,000 770,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

2. Pelayangan

3. Benteng

Rendah

4. Peris RT 8

5. Ladang Peris

RT 1

6. Olak

7. Rasau

1. Penerokan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Tersedianya Parkir

Pusling dan

Operasional

7 pkm Parkir Mobil Pusling

dan Operasional

yang di bangun

7 pkm 210,000,000 231,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

2. Muara

Tembesi

3. Mersam

4. Tenam

5. Jembatan

Mas

6. Durian Luncuk

7. Aro

1 02 25 14 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana

dan prasarana Puskesmas


Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Kualitas Puskesmas

Perawatan dan Non

Perawatan

17 pusk Jumlah Puskesmas

dilakukan

pemeliharaan


1 02 25 15 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana

dan prasarana Puskesmas Pembantu


Kesehatan Bagi

Masyarakat


Pembantu

60 unit Jumlah Puskesmas

Pembantu dilakukan

pemeliharaan

60 unit 600,000,000 660,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


Kesehatan Bagi

Masyarakat

Kualitas Poskesdes 61 unit Jumlah Poskesdes

dilakukan

pemeliharaan

61 Unit 305,000,000 335,500,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu, rumah dinas medis dan

paramedis, rumah Bidan Desa

1. Senkati Kecil Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat


Pembantu

21 unit Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

direhab/

Penambahan

Ruangan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2. Rantau Puri

3. Petajen

4. Bungku

5. Sungkai

6. Kehidupan

Baru

7. Belanti Jaya

8. Danau Embat

9. DesaJebak

10.Merbau A

11.Sungai

Lingkar

12.Pulau Raman

13.Peninjauan

14.Sungai Ruan

15.Mata Gual

16.UPT Mata

Gual

17.Bukit Sari

18.Bulian Jaya

19.Lubuk Ruso

20.Rantau

Kapas Tuo

21.Jangga Aur

1. Tenam 2 unit Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Kualitas Rumah Medis

dan Para Medis

21 Unit Jumlah Rumah

Medis dan Para

Medis yang direhab

21 Unit 4,200,000,000 4,620,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

2. Pasar

Terusan 2 unit

3. Selat 1 unit

4. Jembatan

Mas 3 unit

5. Muara

Tembesi 2 unit

6. S.Rengas 4

unit

7. Mersam 3 unit

8. Penerokan 2

unit


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


9. Jangga Baru

1 unit

10. Bungku

1. Mekar Jaya Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Kualitas Rumah Bidan

Desa dan Poskesdes

11 Unit Jumlah Rumah Bidan

Desa dan

Poskesdes yang

direhab/Penambahan

Ruangan


2. Selat

3. Tapah Sari

4. Kilangan

5. Senami

6. Senaning

7. Simp Terusan

8. Rantau

Gedang

9. Sungai Ruan

10.Tebing Tinggi

11. Rasau

1 02 25 23 Pembangunan Poskesdes 1. Olak Kemang Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Gedung pelayanan

Kesehatan berupa

poskesdes

9 Unit Jumlah Poskesdes

yang dibangun


2. Tebing Jaya 1

3. Kaos

4. Pualu Betung

5. Kampung

baru

6. Pasar Baru

7. Mersam unit 1

8 .Mersam unit 2

9 .Pualu Raman


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1. Desa

Kilangan

Kualitas Pelayanan

Kesehatan Bagi

Masyarakat

100% Gedung pelayanan

Kesehatan berupa

poskesdes

10 Unit Jumlah Rumah bidan

yang di tingkatkan

menjadi Poskesdes


2. Desa Pulau

3. Desa Sungai

Lingkar

4. Desa Koto

Boyo

5. Desa Kubu

Kandang

6. Desa

Senaning

7. Desa Lopak

Aur

8. Desa Selat

9. Desa Ladang

Peris

10 Desa Mekar

Jaya

1 02 22 Program Pencegahan dan

penanggulangan Penyakit Menular

1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan



penanggulangan

penyakit

100% Angka prevalensi

Penyakit per 100.000

penduduk

8 penyakit Angka harapan hidup 70,8 th 350,000,000 385,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

6. Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

Persentase pemanfaatan

Puskesmas oleh masyarakat

menjadi 15 %

Jumlah Puskesmas yang

memberikan pelayanan kesehatan

reproduksi terpadu menjadi 4

Persentase ibu bersalin yang

ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih menjadi 90 %


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 02 22 Program Pencegahan dan


Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani menjadi 100 %

06 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

Cakupan kunjungan neonatal

lengkap (KN lengkap) menjadi 88

%


pengobatan massal

filariasis

100% Persentase masyarakat

yang mendapatkan

pengobatan filariasis

90% Persentase desa

yang bebas dari

penyakit filariasis

100% 200,000,000 220,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

08 Peningkatan Imunisasi Persentase ibu hamil yang

mendapat tablet Fe menjadi 85 %

Persentase balita ditimbang berat

badannya (D/S) menjadi 80 %


Pencegahan dan

penanggulangan

Penyakit Menular

100% Persentase

Desa/Kelurahan

Universal Child

Imunization (UCI)

100% Angka kematian bayi

per 1.000 kelahiran

hidup


Persentase desa terkena

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang

ditangani < 24 jam. Menjadi 100

%

21 Pencegahan dan penanggulangan

penyakit hepatitis

Persentase kasus baru TB Paru

(BTA Positif) yang ditemukan. 70

%

Cakupan pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin yang

mendapat pelayanan kesehatan

100 %


Pencegahan dan

penanggulangan

Penyakit Hepatitis

100% Jumlah Kegiatan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit hepatitis B

7 keg. Jumlah penderita

yang dapat dilindungi

akibat penyakit

hepatitis B

100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

100 %

16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Batang Hari Tercapainya Upaya

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

17 Pusk Terlaksananya kegiatan

upaya kesehatan

masyarakat di

puskesmas

100% Meningkatnya

cakupan pelayanan

kesehatan

100% 1,700,000,000 1,870,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19 Program Promosi Kesehatan dan

Informasi Sadar Hidup sehat

01 Pengembangan Media Promosi dan

Informasi sadar Hidup sehat

7. Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat Untuk Berperilaku

Hidup Bersih dan Sehat

Batang Hari Peningkatan

pengetahuan dan

perilaku hidup bersih dan

sehat

70% Persentase Rumah

Tangga ber-PHBS

60% Persentase Desa

Siaga Aktif

75% 572,135,000 629,348,500 1 Dinas Kesehatan 1

Persentase rumah tangga

berprilaku hidup bersih dan sehat

menjadi 60 %

1 02 19 06 Upaya Pengembangan

Penanggulangan Dampak Asap

Rokok

Persentase tempat-tempat umum

yang memenuhi syarat kesehatan

menjadi 80 %

Persentase penduduk berakses

air minum menjadi 18 %

Batang Hari Peningkatan

Pengetahuan Bahaya

Merokok dan PHBS

70% Persentase Rumah

Tangga ber-PHBS

60% Angka Harapan

Hidup


Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Perorangan terhadap Bahaya Rokok

Batang Hari 3,000,000,000 3,100,000,000 Dinas Kesehatan 1

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1 02 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan

Sehat

Batang Hari Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk

berperilaku hidup bersih

dan sehat

77,5% Persentase Rumah

yang memenuhi syarat

kesehatan

80% Persentase

penduduk yang

berakses air minum

18% 500,000,000 550,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1 02 23 01 Penyusunan Standar Kesehatan 8. Meningkatnya Pengembangan

Sistem Informasi Kesehatan

Batang Hari Persentase ketersediaan

dokumen kesehatan

100% Persentase

Ketersediaan Dokumen

Sistem Kesehatan

100% Dilaksanakannya

District Health

Account

100% 350,000,000 385,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


Kesehatan

1 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan

Kesehatan

Persentase ketersediaan profil

kesehatan 100 %

Persentase ketersediaan laporan

tahunan 100 %

Persentase ketersediaan

Dokumen Sistem Kesehatan 100

%


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Persentase Ketersediaan

Dokumen District Health Account

(DHA) 100 %

Batang Hari Persentase cakupan

indikator standar

pelayanan kesehatan

minimal 80 %

80% Persentase

ketersediaan profil

kesehatan

100% Persentase Cakupan

indikator SPM di atas

80 %

80% 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


Kesehatan

03 Pembangunan dan Pemutakhiran

Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan

Batang Hari Tersedianya data dasar

pelayanan kesehatan

100% Ketersediaan data

dasar pelayanan

kesehatan

100% data dasar pelayanan

kesehatan

80% 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


Kesehatan

04 Penyusunan Naskah Akademis

Standar Pelayanan Kesehatan

Batang Hari Terlaksananya

penyusunan naskah

akademis standar

pelayanna kesehatan

100% Jumlah kegiatan

naskah akademis

10 keg Persentase

ketersediaan profil

SDM Kesehatan

100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


Kesehatan

07 Pelayanan Dasar dan Rujukan Batang Hari Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat

100% Persentase pengguna

pelayanan kesehatan

yang merasa puas

80% Angka Harapan

Hidup



Kesehatan

07 sistim Informasi Manajemen Terpadu

Puskesmas (SIMPUS)

Batang Hari Meningkatnya

pengembangan sistim

informasi kesehatan

100% persentase puskesmas

yang memiliki sistim

informasi

80% ketersediaan

dokumen dan data

kesehatan

100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya Kinerja SKPD

Dinas Kesehatan

Batang Hari Tersedianya kebutuhan

surat menyurat

100% Penyediaan materai,

perangko kebutuhan

kantor

100% Jumlah materai dan

perangko yang

tersedia

1.200

materai,

1.200

perangko

14,400,000 15,840,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Batang Hari tersedianya biaya untuk

pembayaran listrik

100% penyediaan biaya listrik

dan air untuk kantor

100% Jumlah fasilitas yang

dibiayai


1 02 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Batang Hari Tersedianya biaya untuk

peralatan dan

perlengkapan kantor

100% Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

100% Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

1 Dinas, 18

UPTD, 60

pustu

300,000,000 330,000,000 1 Dinas Kesehatan 1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Batang Hari Tersedianya biaya untuk

perizinan kendaraan

dinas/operasional

100% Penyediaan belanja

perizinan kendaraan

dinas/operasional

100% Jumlah kendaraan

dinas / operasional

55 mobil,

134 motor

45,000,000 49,500,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Batang Hari Tersedianya biaya jasa

administrasi keuangan

100% Penyediaan honorarium

pengelola keuangan

100% Tersedianya jasa

pengelola keuangan


1 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Batang Hari Tersedianya jasa

kebersihan kantor

100% Penyediaan biaya

kebersihan kantor

100% Tersedianya biaya

untuk kebersihan

kantor/puskesmas/pu

stu/poskesdes


1 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Batang Hari Tersedianya alat tulis

kantor

100% Penyediaan alat tulis

kantor

100% Tersedianya alat tulis

untuk

kantor/puskesmas/pu

stu/poskesdes


1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Batang Hari Tersedianya barang

cetakan untuk kantor

100% Penyediaan barang

cetakan untuk dinas,

puskesmas, gudang

farmasi


cetak kebutuhan

dinas

100% 166,999,350 183,699,285 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Batang Hari Tersedianya komponen

instalasi listrik

100% Penyediaan biaya untuk

komponen listrik dinas,

puskesmas, gudang

farmasi


untuk komponen

listrik dinas,

puskesmas, gudang

farmasi

100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Batang Hari Tersedianya peralatan

kantor


peralatan kantor dinas,

puskesmas, gudang

farmasi


peralatan kantor

dinas, puskesmas,

gudang farmasi

100% 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Batang Hari Tersedianya bahan


prundang-undangan

100% Penyediaan bahan

bacaan kantor dinas,

puskesmas, gudang

farmasi


bacaan kantor dinas,

puskesmas, gudang

farmasi

100% 30,000,000 33,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Batang Hari Tersedianya makan

minum

100% Penyediaan makan

minum dinas,

puskesmas, gudang

farmasi

100% Penyediaan makan

minum dinas,

puskesmas, gudang

farmasi

100% 95,000,000 104,500,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


Batang Hari Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi


perjalanan dinas,

puskesmas, gudang

farmasi


perjalanan dinas,

puskesmas, gudang

farmasi

100% 750,000,000 825,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

Batang Hari Tersedianya tenaga

pendukung administrasi/

teknis perkantoran

100% Penyediaan biaya jasa

administrasi/teknis

perkantoran


jasa

administrasi/teknis

perkantoran

100% 1,426,800,000 1,569,480,000 1 Dinas Kesehatan 1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Prasarana Aparatur

1 02 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Batang Hari Tersedianya kendaraan

dinas/jabatan

5 unit Penyediaan kendaraan

dinas/jabatan

5 unit jumlah kendaraan

dinas/jabatan


1 02 02 10 Pengadaan mebeleur Batang Hari Tersedianya meubeuleur 1 pt Penyediaan Meubeulair

kantor

1 pt jumlah meubelair 1 pt 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan rutin

berkala kendaraan

dinas/operasional

100% Persentase kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

100% jumlah kendaraan

dinas/jabatan yang

dipelihara

Mobil 55

unit, Motor

134 unit

2,300,000,000 2,530,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor


pemeliharaan rutin

berkala perlengkapan

gedung kantor

100% Persentase peralatan

gedung kantor yang

dipelihara

100% Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara


1 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


pemeliharaan rutin

berkala peralatan

gedung kantor

100% Persentase peralatan

kantor yang dipelihara

100% Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dipelihara


1 02 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah

jabatan

Batang Hari Tersedianya rumah

pejabat

1 pt Penyediaan rumah

pejabat

1 pt jumlah rumah jabatan

yang direhab


1 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Batang Hari Tersedianya gedung

kantor

1 pt Penyediaan gedung

kantor

1 pt jumlah gedung kantor 1 unit 7,500,000,000 8,250,000,000 1 Dinas Kesehatan 1

1 02 02 44 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan

Dinas/operasional

Batang Hari Tersedianya kendaraan

dinas operasional


dinas operasional

9 unit Jumlah kendaraan

dinas operasional


1 02 02 46 Pengadaan Kendaraan

Dinas/operasional

Batang Hari Tersedianya kendaraan

dinas operasional

(double cabin)


dinas operasional

(double cabin)

2 unit Jumlah kendaraan

dinas operasional

(Dauble Cabin)



Aparatur

1 02 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Batang Hari Tersedianya pakaian

olah raga

50 ptg Penyediaan pakaian

olah taga beserta

perlengkapannya

50 ptg Jumlah pakaian olah

raga

50 ptg 25,000,000 27,500,000 1 Dinas Kesehatan 1



1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Batang Hari Terselenggaranya

pendidikan dan pelatihan

normal

30 orang persentase pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

4% Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkatoran

01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan

Operasional

Perkantoran

1 Tahun Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja Perangko,

Materai dan Benda

Pos Lainnya

1 Tahun 5,200,000 6,240,000 1 RSUD HAMBA

02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Perkantoran

1 Tahun Persentase Realisasi

Pembayaran sumber

Daya Air dan Listrik

1 Tahun 856,195,200 1,027,434,240 1 RSUD HAMBA

03 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Perkantoran


Pembayaran

penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

1 Tahun 52,800,000 63,360,000 1 RSUD HAMBA

06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Perkantoran


Pembayaran

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional

1 Tahun 23,760,000 28,512,000 1 RSUD HAMBA

07 5. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Keuangan

Kantor

Muara Bulian Kegiatan Operasional

Keuangan Kantor

1 Tahun Melancarkan Kegiatan

Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 106,650,000 106,650,000 1 RSUD HAMBA

08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Jasa

Kebersihan Kantor


Jasa Kebersihan Kantor


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Kebersihan Kantor

1 Tahun 803,948,400 964,738,080 1 RSUD HAMBA

09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Perbaikan Peralatan Kerja


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

1 Tahun 114,000,000 136,800,000 1 RSUD HAMBA

10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Penyediaan

Alat Tulis Kantor



Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Alat

Tulis Kantor

1 Tahun 108,220,000 129,864,000 1 RSUD HAMBA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


11 9. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 263,520,000 316,224,000 1 RSUD HAMBA

12 10. Penyediaan Komponaen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponaen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor


Penyediaan Komponaen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan

Komponaen Instalasi

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

1 Tahun 81,576,000 97,891,200 1 RSUD HAMBA

13 11. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor


Administrasi dan

Operasional

Perkantoran


Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 387,000,000 464,400,000 1 RSUD HAMBA

14 12. Penyediaan peralatan rumah

tangga

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


peralatan rumah tangga


Penyediaan peralatan

rumah tangga


Administrasi dan

Operasional rumah

tangga


Penyediaan

Peralatan rumah

tangga

1 Tahun 650,444,000 780,532,800 1 RSUD HAMBA

15 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perudang-undangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan


Penyediaan Bahan

Bacaan

1 Tahun Menambah wawasan

dan meningkatkan

Informasi


Bahan Bacaan

1 Tahun 18,000,000 21,600,000 1 RSUD HAMBA

17 14. Penyediaan makanan dan

minuman

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Penyedaan

makanan dan minuman


Penyedaan makanan

dan minuman


Administrasi

Perkantoran


Penhyediaan

Makanan dan

Minuman

1 Tahun 2,194,500,000 2,633,400,000 1 RSUD HAMBA

18 15. Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam

Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Perjalanna

Dinas


Perjalanna Dinas


Administrasi Perjalanan

Dinas


Belanja Perjalanan

Dinas

1 Tahun 146,500,000 175,800,000 1 RSUD HAMBA

19 16. Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi / Teknis

Perkantoran

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional

Administrasi Teknis Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran

1 Tahun 2,394,000,000 2,394,000,000 1 RSUD HAMBA

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

22 1. Pemerliharaan Rutin Berkala /

Gedung Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharnya Gedung Kantor Muara Bulian Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemerliharaan

Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang terpelihara

100% 100,000,000 120,000,000 1 RSUD HAMBA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


21 2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Rumah

Dinas

Muara Bulian Pemeliharaan Rumah

Dinas

1 Tahun Persentase

Pemliharaan Rumah

Dinas

1 Tahun Persentase

Pemliharaan Rumah

Dinas

100% 75,000,000 90,000,000 1 RSUD HAMBA


Kendaraan Dinas / Operasional

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharnya Kendaraan Dinas

Operasional

Muara Bulian Kendaraan Dinas Roda

Dua dan Roda Empat

1 Tahun Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional yang

terpelihara

1 Tahun Persentase

Kendaraan Dinas /

Operasional yang

terpelihara terpelihara

100% 630,000,000 756,000,000 1 RSUD HAMBA


Jaringan Listrik

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharnya Jaringan Listrik Muara Bulian Jaringan dan Instalasi 1 Tahun Jumlah Pemerliharaan

Jaringan Listrik

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan

Jaringan Listrik

100% 50,000,000 60,000,000 1 RSUD HAMBA

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

02 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakain

Dinas

90 Buah Jumlah Pengadaan

Pakaian Dinas Harian

yang di adakan

220 Buah Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian

100% 121,000,000 145,200,000 1 RSUD HAMBA

05 2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari -

Hari Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas


Pakaian hari-hari

tertentu yang di adakan

220 Buah Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Hari-hari

tertentu

100% 99,000,000 118,800,000 1 RSUD HAMBA

05 Program Peningkatan Kapastas


01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Bimbidangan Teknis dan

Pelatihan Aparatur

Tersedianya Biaya

Bimbingan Teknis bagi

Pegawai

Aparatur

/Tahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

Aparatur

/Tahun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

100% 200,000,000 240,000,000 1 RSUD HAMBA

1 02 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

01 Pengadaan Obat -obatan Rumah

Sakit

Terwujudnya peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat


pengadaan obat-obatan

rumah sakit

100% Persentase Obat

Generik Berlogo Dalam

Persediaan Obat


harapan hidup

70,8 th 7,500,000,000 8,250,000,000 1 RSUD HAMBA

02 Pengadaan Bahan Kimia Kebutuhan

Rumah Sakit




pengadaan Bahan Kimia

100% Persentase Bahan

Kimia Dalam

Persediaan Obat


harapan hidup

70,8 th 1,500,000,000 1,650,000,000 1 RSUD HAMBA (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


26 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru2/rumah sakit mata

01 Pengadaan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)




pengadaan Sistem

Informasi Manajemen

Rumah Sakit

100% Persentase Sarana dan

Prasarana

100% Meningkatnya

pelayanan yang

cepat, tepat dan

akurat terhadap

pasien

1 Paket 1,000,000,000 1,100,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

02 Pelaksanaan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)




pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)


Prasarana

100% Menjadikan RSUD

HAMBA sebagai

Badan Layanan

Umum (BLUD)

1 Kegiatan 250,000,000 275,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

03 Pelaksanaan Akreditasi Terbaru

Rumah Sakit




Akreditasi Terbaru

Rumah Sakit


Prasarana

100% Meningkatnya

pelayanan yang

cepat, tepat dan

akurat terhadap

pasien

1 Paket 300,000,000 330,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

04 Pembangunan Ruang Rawat Inap

Kelas I, II dan III




pembangunan ruang

rawat inap kelas I, II dan

III


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

587,60 M2 3,500,000,000 3,850,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

05 Pengadaan Tempat Tidur Terwujudnya peningkatan kualitas



pengadaan tempat tidur


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

50 unit 1,425,000,000 1,567,500,000 1 RSUD HAMBA (1)

06 Pengadaan Alat Kedokteran,

Kesehatan dan KB




pengadaan alat

kedokteran, kesehatan

dan KB


Prasarana

90% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

1 Paket 26,207,000,000 28,827,700,000 1 RSUD HAMBA (1)

07 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan OK Terwujudnya peningkatan kualitas



pengadaan Rehabilitasi

Ruangan OK


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

1 Unit 700,000,000 770,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

08 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan Gizi Terwujudnya peningkatan kualitas




Ruangan Gizi


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

1 Unit 250,000,000 275,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

09 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan

IPSRS





Ruangan IPSRS


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

80 M2 150,000,000 165,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

10 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan VIP

I





Ruangan VIP I


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

6 Unit 300,000,000 330,000,000 1 RSUD HAMBA (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


11 Pembangunan Poli Tumbuh Kembang

Anak




Pembangunan Poli

Tumbuh Kembang Anak


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

60 M2 150,000,000 165,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

12 Pembangunan Kantin Rumah Sakit Terwujudnya peningkatan kualitas



Pembangunan Kantin

Rumah Sakit


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

48 M2 300,000,000 - 1 RSUD HAMBA (1)

13 Pemasangan conblok lapangan parkir

rumah sakit




pemasangan conblok

Rumah Sakit


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

150 M2 150,000,000 165,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

14 Pengadaan Mobil Dinas Dokter

Spesialis




pengadaan mobil dinas

dokter spesialis


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

3 Unit 600,000,000 660,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

15 Pembangunan/Rehab Ruang UTD

Rumah Sakit




pengadaan mobil dinas

dokter spesialis


Prasarana

100% Meningkatnya

Kepuasan Pasien

dan Keluarga

60M2 180,000,000 198,000,000 1 RSUD HAMBA (1)

05 Program Peningkatan Kapasitas


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Medis dan Paramedis




Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia


Prasarana

100% Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia

1 Paket 27,000,000 29,700,000 1 RSUD HAMBA (1)

02 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Manajemen





Sumber Daya Manusia


Prasarana

100% Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia

1 Paket 27,000,000 29,700,000 1 RSUD HAMBA (1)

SOSIAL 3,011,903,904 2,550,436,404


MUARA BULIAN

Bedah Rumah ARO 7 Paket Disosnakertrans

Bantuan KUBE TERATAI 23 uniit √ Disosnakertrans

MARO SEBO ULU

Bedah rumah Sungai Lingkar √ Disosnakertrans

MUARA TEMBESI

Bedah Rumah/ Pengadaan Rumah

Sosial

Masyarakat SUNGAI PULAI Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

20 Unit 400,000,000 Disosnakertrans


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kegiatan Sunatan Masal Masyarakat PELAYANGAN Input : Tersedianya

Dana Output :

Terlaksanya Kegiatan

Sunatan Masal

280 Org 75,000,000 Disosnakertrans

Bantuan Beasiswa Mandiri (SD, SMP,

SMA, Universitas)

Masyarakat Tersedianya

Beasiswa

60 Org 100,000,000 Disosnakertrans

MERSAM

Bantuan Rumah Bedah Teluk Melintang 25 rumah Disosnakertrans

Bantuan Bedah Rumah Belanti Jaya 10 Rumah Disosnakertrans

13 01 15 07 Penanggulangan Orang Terlantar /

Gepeng Mayat Terlantar

UTAMA ( I ) Meningkatnya Aksesibilitas PMKS

thdp sosial dasar

Kab.Batang Hari - Jmlh keluarga miskin

yg memperoleh

santunan kematian

90 Org Diberikan bantuan OT,

Mayat Terlantar dan

Orang Gila Terlantar

90 Org Diberikan bantuan

OT , Mayat Terlantar

dan Orang Gila

Terlantar

90 Org 100,000.000 105,000.000 1 Disosnakertrans

13 01 20 01 Pendidikan & pelatihan ketrampilan

berusaha bagi eks.penyandang

penyakit sosial.

UTAMA ( I ) Meningkatnya ketahanan sosial

individu keluarga dan Komunitas

masyarakat dalam mencegah dan

menangani permasalahanke

sejahteraan sosial

- Rasio jumlah Penduduk

miskin per jumlah

penduduk

8 Kec Dilakukan Bimbngan

dan Penyuluhan

8 Kec Dilakukan Bimbngan

dan Penyuluhan

8 Kec 189,000.000 189,500.000 1 Disosnakertrans


Pendukung Usaha Bagi Keluarga

Miskin


thdp sosial dasar

- Persentase

penyandang masalah

Kesejahteraan sosial (

PMKS ) yg memPeroleh

layanan sosial

150 KK Diberikan Bantuan

Kepada Fakir Miskin


Kepada Fakir Miskin

150 KK 476,355.000 478,355.000 1 Disosnakertrans

13 01 20 03 Peningkatan Kualitas SDM

Keseajhteraan Sosial Masyarakat

UTAMA ( II ) Meningkatnya Kualitas

Manajemen Pelayanan

Kesejahteraan Sosial

- Jumlah pelatihan

tenaga PSM

15 Orsos Diberikan Bimbingan

Kepada Organisasi

Sosial


Kepada Organisasi

Sosial

15 Orsos 144,314.000 145,314.000 1 Disosnakertrans

13 01 20 04 Pengembangan Model Kelembagaan

& Perlindungan Sosial (PKH).

UTAMA ( I ) Meningkatnya Kualitas

Manajemen Pelayanan

Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Pendamping

yang menerima bantuan


kepada pendamping

PKH


kepada pendamping

PKH

13 Org 83,000.000 85,000.000 3 Disosnakertrans

13 01 16 07 Peningkatan Kualitas Pelayanan ,

Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS


thdp sosial dasar

- Jumlah rumah tidak

layak huni yg direhab


Rumah yang Layak

Huni


Rumah yang Layak

Huni

300 KK 7,200,000.000 5,200,000.000 1 Disosnakertrans

13 01 15 02 Peningkatan Kemampuan ( Capasity

Building )Petugas dan Pendamping

Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin ,

KAT dan Penyandang Masalah Kesos

Lainnya .


thdp sosial dasar

- Jumlah Fakir miskin yg

menerima usaha

ekonomi produktif

100 KK Diberikan Penyuluhan

dan Bantuan Ternak

Sapi

100 KK Diberikan

Penyuluhan dan

Bantuan Ternak Sapi



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembinaan Kenakalan Remaja Kab.Batang Hari 180,000,000 192,000,000 Disosnakertrans

Penanganan Masalah Strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

Kab.Batang Hari 120,000,000 130,000,000 Disosnakertrans

13 01 16 01 Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Lansia

UTAMA ( I ) Terjaminnya bantuan sosial dan

meningkatnya

- Jumlah Penerima

Bantuan Lanisa


Kepada Lanjut Usia


Kepada Lanjut Usia


13 01 21 09 Sistim operasional penanganan

masalah kemasyarakatan dalam

Kab.Batang Hari

UTAMA ( I ) Meningkatnya Kualitas Hidup

Penyandang Masalah Kessos

sesuai harkat dan Martabat

Kemanusiaan

- Jumlah Organisasi

Pemuda yang di beri

bantuan


dan pembinaan

penanganan masalah

kemasyarakatan.

15 Karang

Taruna

Diberikan Bimbingan

dan Pembinaan

15 Orsos 73,133.000 74,133.000 1 Disosnakertrans

13 01 02 26 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

UTAMA ( I ) Meningkatnya kualitas

infrastruktur sarana dan

prasarana Kantor.

Kab.Batang Hari 1.1 Jumlah gedung dan

pagar yg direhab

1 unit 1. Rehabilitasi

sedang/berat

pagar/gedung kantor

1 unit 1. Rehabilitasi

sedang/berat

pagar/gedung kantor

1 unit 460,000,000 461,000,000 1 Disosnakertrans

1.2 Jumlah gudang Arsip

yg direhab dan

dibangun.

1 unit 2. Pembangunan

gedung dan bangunan

kantor

1 unit 2. Pembangunan

gedung dan

bangunan kantor

1 unit 150,000,000 151,000,000 1 Disosnakertrans

1.3 Jumlah Aula yang

dibangun.

1 unit sda 1 unit sda 1 unit 315,000,000 316,000,000 1 Disosnakertrans

13 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Utama (I) Meningkatnya Pelayanan jasa

surat menyurat

Kab. BT.Hari Jumlah Surat Keluar dan

Masuk

1110 Srt Surat Keluar 750 Srt Suart Keluar 750 Srt 8,500,000 9,500,000 Disosnakertrans

13 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Utama (I) Tersedianya jasa Komunikasi


Kab. BT.Hari 60,000,000 60,500,000 Disosnakertrans

13 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Utama (I) Terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan Kantor

Kab. BT.Hari 11,000,000 12,000,000 Disosnakertrans

13 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan dinas

Utama (I) Tersedianya Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan dinas

Kab. BT.Hari Jumlah Surat Izin

Kendaraan Dinas R2 dan

R4

R4 : 2

R2 : 22

Surat Pajak Kendaraan

R.4 dan R.2

R4 : 2

R2 : 22

Surat Pajak

Kendaraan

R.4 dan R.2

R4 : 2

R2 : 22

7,500,000 8,500,000 Disosnakertrans

13 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Utama (I) Meningkatnya Jasa Administrasi

Keuangan

Kab. BT.Hari Tertibnya AdminisTrasi

Keuangan

100% Tertibnya AdminisTrasi

Keuangan

100% Tertibnya Adminis 100% 80,000,000 90,000,000 Disosnakertrans

13 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Utama (I) Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor

Kab. BT.Hari Terciptanya Kantor dan

Lingkungan Kantor yg

bersih

100% Bersihnya ruangan dan

Lingkungan Kantor

100% Bersihnya ruangan

dan Lingkungan

Kantor

100% 90,000,000 100,000,000 Disosnakertrans

13 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Utama (I) Terpenuhinya Perbaikan

Peralatan Kerja

Kab. BT.Hari Bagusnya Peralatan

Kerja Kantor

100% Bagusnya Peralatan

Kerja Kantor

100% Bagusnya Peralatan

Kerja Kantor


13 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Utama (I) Meningkatnya Alat Tulis Kantor Kab. BT.Hari Tersedianya Alat Tulis

Kantor

100% Tersedianya Alat Tulis

Kantor

100% Tersedianya ATK 100% 80,000,000 90,000,000 Disosnakertrans

13 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Utama (I) Meningkatnya Barang Cetak dan

Penggandaan

Kab. Batang

Hari

Tersedianya Barang

Cetak dan Penggandaan

100% Tersedianya Barang

Cetak dan

Penggandaan


Cetak dan

Penggandaan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


13 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Utama (I) Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kab. BT.Hari Rapinya Instalasi Listrik 100% Tertata Rapinya

Instalasi Listrik

100% Tertata Rapinya

Instalasi Listrik


13 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Utama (I) Meningkatnya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kab. BT.Hari Jumlah Perlatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Bagusnya Perlatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Jumlah Perlatan dan

Perlengkapan Kantor


13 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Utama (I) Tersedia Bahan Bacaan dan


Kab. BT.Hari Jumlah Surat Kabar dan

Majalah

5 Bh Langganan Surat Kabar

dan Majalah

3 Bh 8,000,000 9,000,000 Disosnakertrans

13 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Utama (I) Terpenuhinya Makanan dan

Minuman

Kab. BT.Hari Tersedianya Makan dan

Minum Rapat serta

Tamu

60 Kgt Tersediany Makan dan

Minum Rapat serta

Tamu

60 Kgt Tersediany Makan

dan Minuman Rapat

serta Tamu

60 Kgt 18,000,000 20,000,000 Disosnakertrans

13 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Utama (I) Meningkatnya Keg.Rapat - Rapat

Koord. dan Konsultasi Keluar

Daerah

Kab. BT.Hari Jumlah Perjalanan Rapat

dan Dinas

600 SPT

1500 SPD

Jumlah Perjalanan

Rapat dan Dinas

600 SPT

1500 SPD

Jumlah Perjalanan

Rapat dan Dinas

600 SPT

1500 SPD



Tekhnis Perkantoran

Utama (I) Meningkatnya Administrasi

Tekhnis Perkantoran

Kab. BT.Hari Tertibnya Administasi

Tehnis Perkantoran

Tertibnya Administasi

Tehnis Perkantoran

Tertibnya Administasi

Tehnis Perkantoran


13 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Utama (I) Tersedianya

Pemelih.Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Kab. BT.Hari Jumlah Gedung dan

Bangunan

7 Bgnan Jumlah Gedung dan

Bangunan

7 Bgnan Jumlah Gedung dan

Bangunan

7 Bgnan 17,000,000 18,000,000 Disosnakertrans

13 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas Operasional

Utama (I) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Kab. Batang

Hari

Jumlah Kendaraan Dinas R4 : 2

R2 : 22

Jumlah Kendaraan

Dinas

R4 : 2

R2 : 22

Jumlah Kendaraan

Dinas

R4 : 2

R2 : 22



Perlengkapan Gedung Kantor

Utama (I) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin

Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Kab. BT.Hari Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor


13 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Utama (I) Tersediannya Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Kab. BT.Hari Jumlah Pakaian Dinas 65 Steell Jumlah Pakaian Dinas 65 Steell Jumlah Pakaian

Dinas

65 Steell 35,000,000 40,000,000 Disosnakertrans

13 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Utama (I) Tersedianya Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Kab. BT.Hari Jumlah Diklat yang di

Ikuti

10 Kgt Meningkatnya

Kemampuan Aparatur

7 Kgt Meningkatnya

Kemampuan

Aparatur

7 Kgt 70,000,000 75,000,000 Disosnakertrans

TENAGA KERJA 1,970,000,000 1,473,000,000


MUARA TEMBESI

Pelatihan Menjahit, Bengkel dan

Bantuan Peralatannya

Masyarakat SUKARAMAI Peningkatan Kulaitas

dan Produktifitas

Tenaga Kerja

1 klp 150,000,000 Disosnakertrans

Pelatihan Komputer dan Bantuan

Peralatan

Masyarakat JEBAK Peningkatan Kualitas

dan Produktifitas

Tenaga Kerja

3 Klp 75,000,000 Disosnakertrans


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


PEMAYUNG

Pelt. Montir,elektonik & Menjahit JEMBATAN

MAS

- Peningkatan

Kapasitas dan Ketr.

Masy

13 Org Disosnakertrans

BATIN XXIV

Pelatihan Komputer Terentang Baru 1. Menambah wawasan

IT

2 Klmpk 120,000,000 Disosnakertrans

Pelatihan Perbengkelan Dusun 1 dan

4

Matagual 5 orng Disosnakertrans

Pelatihan Perbengkelan Muara Jangga 5 Klmpk Disosnakertrans

Penyuluhan Narkoba dan Adat Desa Disosnakertrans

Pelatihan perbengkelan Terentang Baru 2. Mengurangi

Pengangguran

25 orang 80,000,000 Disosnakertrans

Pelatihan Perbengkelan Jangga Baru 1. Mengurangi

pengangguran

30 orang 80,000,000 Disosnakertrans

MERSAM

Pelatihan Menjahit,Komputer,dan Tata

Rias

Pematang

Gadung

95 Orang Disosnakertrans

13 01 16 05 Pengembangan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan.

UTAMA ( I ) Tenaga Kerja & pencaker lulusan

SLTA, D2, D3 - S1 Tenaga Kerja

Mandiri & Profesional.

Kab.Batang Hari -.Rasio lapangan kerja

terhadap angkatan kerja

terdaftar

32 Org Pembentukan Tenaga

Kerja Mandiri sebagai

pengusaha Pemula

(WUB)

32 Org Pembentukan

Tenaga Kerja Mandiri

sebagai pengusaha

Pemula (WUB)

32 Org 200,000,000 201,000,000 1 Disosnakertrans

13 01 16 02 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Lowongan Perusahaan

Penempatan AKAD, AKL,

AKSUS, AKAN

-. Rasio jumlah tenaga

kerja terdaftar terhadap

lowongan kerja

156 Org Pelayanan antar kerja

melalui penyuluhan &

penyebaran Informasi

Bursa Tenaga Kerja.

156 Org Pelayanan antar

kerja melalui

penyuluhan &


Bursa Tenaga Kerja.


13 01 15 06 Peningkatan Kualitas & Produkitvitas

Tenaga Kerja

UTAMA ( I ) Lulusan STM Jurusan Mesin 1. Rasio Tenaga Kerja

terdaftar terampil

terhadap tenaga kerja

tidak terampil

32 Org Pelatihan Tenaga Kerja

bidang Otomotif untuk

peningkatan

Ketrampilan Pencaker.

32 Org Pelatihan Tenaga

Kerja bidang Otomotif

untuk peningkatan

Ketrampilan

Pencaker.


Peningkatan Kualitas & Produkitvitas

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Terdaftar

(Pencaker)

2. Rasio Tenaga Kerja

terdidik terdidikl terhadap

tenaga kerja tidak

terdidik

32 Org Pelatihan Tenaga Kerja

bidang Pengelasan/

jasa lainnya.

32 Org Pelatihan Tenaga

Kerja bidang

Pengelasan/ jasa

lainnya.



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Peningkatan Kualitas & Produkitvitas Tenaga Kerja Lulusan

SLTA/sederajat


tdiak terampil terhadap

lembaga pendidikan

swasta

32 Org Pelatiahan Tenaga

Kerja Bidang

Pemagangan.

32 Org Pelatiahan Tenaga

Kerja Bidang

Pemagangan.


Peningkatan Kualitas & Produkitvitas Lembaga Khusus Swasta (LKS)

yang terdaftar , punya struktur

dan Kurikulum


tdiak terampil terhadap

lembaga pendidikan

swasta

16

Lembaga

Pengembangan

pembinaan Bimtek

Lembaga Pendidikan

swasta (LPS).

16 Lembaga Pengembangan

pembinaan Bimtek

Lembaga Pendidikan

swasta (LPS).

16 Lembaga 75,000,000 76,000,000 1 Disosnakertrans

13 01 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UTAMA ( I ) Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi program dan kegiatan

-. Jumlah rapat

monitoring dan evaluasi

serta pelaporan yg

dilaksanakan.

4 Trw -. Jumlah rapat

monitoring dan evaluasi

serta pelaporan yg

dilaksanakan.

4 Trw -. Jumlah rapat

monitoring dan

evaluasi serta

pelaporan yg

dilaksanakan.

4 Trw 70,000,000 71,000,000 1 Disosnakertrans

13 01 17 04 Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

UTAMA ( II ) - Perusahaan

'- Organisasi Pekerja

'- Buruh

-. Rasio perusahaan yg

menerapkan peraturan

norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

thd perusahaan yg

belum menerapkan

norma

69

perusahaa

n

kegiatan Pembinaan

dan Pengawasan

Norma Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

(K3).

69

perusahaan

kegiatan Pembinaan

dan Pengawasan

Norma Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

(K3).

69

perusahaan

150,000,000 151,000,000 1 Disosnakertrans

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18,387,400,000 9,239,880,000


MUARA TEMBESI

Pengadaan Perahu Naga Masyarakat PULAU 4 Unit 400,000,000 Disporapar


Perkantoran

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

yang Profesional,

Akuntabel,

Transparan,

partisipatif, Efektif

dan Efisien

Peningkatan Pelayanan

Pemerintahan Umum

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya

pelayanan aparatur

00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Batang

Hari

Tersedianya jasa Surat

Menyurat

100% Terpenuhinya Jasa

Surat Menyurat

100% 1,400,000 1,680,000 Disporapar/1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Kab. Batang

Hari

Tersedianya Jasa

Kantor


Kantor

100% 750,000,000 900,000,000 Disporapar/1

00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Batang

Hari

Tersedianya jasa

Dekorasi


Dekorasi Kantor

100% 5,000,000 6,000,000 Disporapar/1

00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


Kab. Batang

Hari

Tersedianya jasa

Perizinan Kenderaan


Perizinan Kenderaan

100% 7,000,000 8,400,000 Disporapar/1

00 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kab. Batang

Hari

Tersedianya jasa

Administrasi Keuangan


Administrasi

Keuangan

100% 7,000,000 8,400,000 Disporapar/1

00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Batang

Hari

Tersedianya jasa

Kebersihan Kantor

100% Terpenuhnya jasa

Kebersihan Kantor

100% 10,000,000 12,000,000 Disporapar/1

00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Kab. Batang

Hari

Tersediannya jasa

perbaikan peralatan

kerja

100% Terpenuhnya jasa

perbaikan peralatan

kerja

100% 3,000,000 3,600,000 Disporapar/1

00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Batang

Hari

Tersediannya alat tulis

kantor

100% Terpenuhnya alat

tulis kantor

100% 8,000,000 9,600,000 Disporapar/1

00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kab. Batang

Hari

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

100% Terpenuhnya barang

cetakan dan

penggandaan

100% 15,000,000 18,000,000 Disporapar/1

00 01 13 Penyediaan komponen instalasi


Kab. Batang

Hari

Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% Terpenuhnya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 8,000,000 9,600,000 Disporapar/1

00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Batang

Hari

Tersedianya peralatan

rumah tangga

100% Terpenuhnya

peralatan rumah

tangga

100% 5,000,000 6,000,000 Disporapar/1

00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan


Kab. Batang

Hari

Tersediannya bahan


perundang-undangan

100% Terpenuhnya bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

100% 20,000,000 24,000,000 Disporapar/1

00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Batang

Hari

Tersediannya makanan

dan minuman

100% Terpenuhnya

makanan dan

minuman

100% 30,000,000 36,000,000 Disporapar/1

00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


Kab. Batang

Hari

Tersdianya Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

100% Terpenuhnya Rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

100% 300,000,000 360,000,000 Disporapar/1

00 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung


Kab. Batang

Hari

Tersdianya Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

100% Terpenuhnya Rapat-


konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

100% 100,000,000 120,000,000 Disporapar/1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


00 02 Program Peningkatan Sarana da

Prasarana Aparatur

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

yang Profesional,

Akuntabel, Transparan,

partisipatif, Efektif dan

Efisien


Pemerintahan Umum

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya

pelayanan aparatur

00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kab. Batang

Hari

Tersediannya

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

100% Terpenuhnya

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

100% 100,000,000 120,000,000 Disporapar/1

00 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah jabatan/dinas

Kab. Batang

Hari

Tersediahnya

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

100% Terpenuhnya

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

100% 10,000,000 12,000,000 3 Disporapar/1

00 05 Program Peningkatan

KapasitasSumberdaya Aparatur

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

yang Profesional,

Akuntabel, Transparan,

partisipatif, Efektif dan

Efisien


Pemerintahan Umum

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya

pelayanan aparatur

00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Batang

Hari

Tersedianya Pendidikan


100% Terpenuhnya

Pendidikan dan

pelatihan formal

100% 85,000,000 102,000,000 Disporapar/1

1 18 16 Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan

Kab. Batang

Hari

Peningkatan pembinaan

peran serta pemuda

25%

1 18 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial

Kepemudaan

Pemuda yang berusia 16 s/d 30

tahun

Kab. Batang

Hari

Jumlah aksi bhakti

sosial pemuda

1 kali Jumlah peserta

bhakti sosial

kepemudaan

50 org 116,000,000 139,200,000 1 Disporapar/1

1 18 16 10 Diklat Dasar Kepemimpinan

Kepemudaan

Pemuda yang berjiwa pemimpin

16 s/d 30 tahun

Kab. Batang

Hari

Jumlah diklat

kepemimpinan bagi

pemuda

2 kali Jumlah peserta diklat

kepemimpinan di

kalangan pemuda

60 org 300,000,000 360,000,000 3 Disporapar/1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 18 16 11 Pembinaan Paskibraka Pelajar SLTA yang berusia 16 s/d

30 tahun

Kab. Batang

Hari

Jumlah pembinaan

paskibraka

1 kali Jumlah

peserta/pemuda yang

terlatih paskibraka

36 org 1,032,000,000 1,238,400,000 1 Disporapar/1

1 18 16 12 Bakti Pemuda antar Provinsi

(BAP/JPI)

Pemuda yang berusia 16 s/d 30

tahun

Kab. Batang

Hari

Jumlah pemuda yang

mengikuti aksi bhakti

sosial pemuda

2 org Jumlah pemuda yang

mengikuti aksi bhakti

sosial pemuda

2 org 95,000,000 114,000,000 1 Disporapar/1

18 16 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana

dan prasarana pemuda

Tersedianya prasarana dan

sarana kepemudaan

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

pemeliharaan rutin/

berkala sarana dan

prasarana pemuda

2 unit Tersedianya sarana

dan prasarana

pemuda (Gedung

Pemuda dan

Lapangan Garuda)

2 unit 540,000,000 648,000,000 3 Disporapar/1

1 18 17 Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Kab. Batang

Hari

Peningkatan Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

25%

1 18 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi

Pemuda

Pemuda yang berjiwa usaha 16

s/d 30 tahun

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

1 kali Jumlah pemuda yang

dilatih kewirausahaan

30 org 130,000,000 156,000,000 3 Disporapar/1

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya

pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

25%

1 18 20 03 Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

Peningkatan bidang keolahragaan Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

pembibitan dan

pembinaan

olahragawan berbakat

1 keg Jumlah peserta

pelajar yang

terseleksi

500 org 300,000,000 360,000,000 3 Disporapar/1

1 18 20 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

pemassalan olahraga

bagi pelajar, mahasiswa

dan masyarakat

6000 org Jumlah peserta yang

berolahraga rekreasi

(SKJ)

6000 org 250,000,000 275,000,000 1 Disporapar/1

1 18 20 11 Pengembangan olahraga rekrekreasi Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

pemassalan olahraga

bagi pelajar, mahasiswa

dan masyarakat

10000 org Jumlah peserta yang

berolahraga rekreasi

(SKJ)

10000 org 350,000,000 385,000,000 1 Disporapar/1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 18 20 22 Pekan Olah Raga Cacat Daerah

(POPCADA)

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya Pekan

Olah Raga Cacat

Daerah (POPCADA)

200 org Terlaksananya Pekan

Olah Raga Cacat

Daerah (POPCADA)

200 org 200,000,000 220,000,000 1 Disporapar/1

1 18 20 21 Pekan Olah Raga Tradisional Kab. Batang

Hari

Terlaksananya Pekan

Olahraga Tradisional

100 org Terlaksananya Pekan

Olahraga Tradisional

100 org 150,000,000 165,000,000 1 Disporapar/1

1 18 20 22 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional

(HAORNAS)

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

peringatan hari olahraga

nasional

1 keg Jumlah masyarakat

yang berpatisifasi

pada HAORNAS

2000 org 500,000,000 550,000,000 1 Disporapar/1

1 18 20 26 Pekan Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA)

Meningkatkan Prestasi Atlit muda

Potensial

Kab. Batang

Hari

Tercapainya Atlit Muda

Potensial

150 org Tercapainya Atlit Muda

Potensial Berkelanjutan

200 org Jumlah Atlit Muda

Daerah yang

Prestisius

200 org 1,000,000,000 0 1 Disporapar/1

1 18 21 Program Peningkatan Sarana da

Prasarana Olahraga

Meningkatnya sarana

dan prasarana olahraga

52.29%

1 18 21 03 Pemantauan dan evaluasi

pembangunan sarana dan prasarana

olahraga

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

pemantauan dan

evaluasi pembangunan

sarana dan prasarana

olahraga

1 keg Terlaksananya

pemantauan dan

evaluasi

pembangunan sarana

dan prasarana

olahraga di 8

kecamatan

8 kec 120,000,000 144,000,000 Disporapar

1 18 21 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana

dan prasarana olahraga

Kab. Batang

Hari

Jumlah prasarana

olahraga yang

terpelihara

7 venue Terpeliharanya

sarana dan

prasarana olahraga

7 venue 1,440,000,000 1,728,000,000 3 Disporapar/1

1 18 21 08 Pengadaan sarana olahraga Kab. Batang

Hari

Jumlah Cabang

Olahraga yang

mempunyai sarana

cukup lengkap

24 cabor Tersedianya sarana

olahraga untuk 24

cabor

24 cabor 10,000,000,000 1,000,000,000 1 Disporapar

KEBUDAYAAN 2,067,000,000 1,915,000,000

1 17 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Meningkatkan

Pengembangan Nilai

Budaya

1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

Kab. Batang

Hari

Persentase pelestarian

dan aktualisasi adat

budaya

30% Terlaksananya

kegiatan pelestarian

adat budaya daerah

100% 135,000,000 162,000,000 Disporapar


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 17 15 06 Pelatihan Adat Istiadat Bagi

Perangkat Desa/Kel, Pengurus BPD

dan Pengurus Adat Desa/Kel

Kab. Batang

Hari

Jumlah Perangkat

desa/kel, pengurus

BPD dan pengurus

Adat desa/kel yang

dilatih.


Pelatihan adat

istiadat bagi

perangkat desa/kel,

pengurus BPD dan

pengurus adat

desa/kel

100% 240,000,000 288,000,000 Disporapar

1 17 Bidang Kebudayaan

1 17 15 I. Program Pengembangan Nilai

Budaya

1. Dokumentasi benda bersejarah dan

cagar budaya

Pemberdayaan potensi

daerah.

Pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat


Pendataan cagar budaya

di Kab. Batang Hari

8 Kec. Terdatanya benda

cagar budaya Kab.

Batang Hari

8 Kec. Terdokumentasinya

benda cagar budaya

8 Kec. 150,000,000 170,000,000 3 Dinas P dan K

2. Pelatihan Seni Tradisonal dan

Budaya Daerah

Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan

dan pemberdayaan

masyarakat.

80 org Guru-guru kesenian dan

pengelola sanggar seni

80 org Meningkatnya

kompetensi guru dan

seniman tentang

budaya daerah

80 org 132,000,000 150,000,000 3 Dinas P dan K

1 17 16 II. Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

16 01 1. Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah ( Revitalisasi

Sanggar Seni )


daerah.


dan pemberdayaan

masyarakat.

16

Sanggar

Eksistensi sanggar seni

dapat berjalan baik

16 Sanggar Meningkatnya

Partisipasi sanggar

seni terhadap

perkembangan dan

pelestarian budaya

daerah

16 Sanggar 160,000,000 180,000,000 3 Dinas P dan K

2. Rehabilitasi Cagar Budaya di

Benteng Muara Tembesi

Pemberdayaan poten

si daerah.

Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari

Muara Tembesi

Terwujudnya pelestarian

cagar budaya

1 paket Terlaksananya

Pemeliharaan

Bangunan Cagar

Budaya

1 paket Terpeliharanya Cagar

Budaya di benteng

Muara Tembesi

1 paket 300,000,000 - 3 Dinas P dan K

1 17 17 III. Program Pengelolaan

Keragaman Budaya


daerah.

17 08 1. Pekan Olah Seni dan Budaya

(FLS2N) SD, SMP, SMA dan SMK.


pendidikan kesenian


pendidikan. Kesenian

163 Sklh Partisipasi siswa SD,

SMP,SMA dan SMK

dalam ajang lomba seni

163 Sklh Siswa memiliki

motivasi untuk


kesenian

163 Sklh 380,000,000 385,000,000 3 Dinas P dan K


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2. Festival Tapah Melenggang Meningkatkan pembinaan

pendidikan kesenian


dan pemberdayaan

masyarakat

8 Kec Partisipasi kelompok

seni dalam ajang

kesenian

8 Kec Budaya tradisi

kesenian lokal dapat

dilestarikan

8 Kec 250,000,000 260,000,000 3 Dinas P dan K

3. Dokumentasi sejarah asal usul

nama daerah (TOPONIMI)


dan pemberdayaan

masyarakat.

32 Desa Tercatatnya sejarah

asal usul nama daerah

32 Desa Terdokumentasinya

asal usul nama

daerah

32 Desa 110,000,000 110,000,000 3 Dinas P dan K

4. Identifikasi dan dokumentasi Lagu

Daerah Batang Hari


dan pemberdayaan

masyarakat.

336 Org Lagu-lagu daerah

dapat

didokumentasikan

336 Org Budaya dan seni lagu

daerah dapat

dilestarikan

336 Org 110,000,000 110,000,000 3 Dinas P dan K

5. Pendataan/ Dokumentasi Folklore

Cerita Rakyat


dan pemberdayaan

masyarakat.

8 Kec. Tercatatnya cerita

rakyat Batang Hari

8 Kec. Terdokumentasinya

cerita rakyat Batang

Hari

8 Kec. 100,000,000 100,000,000 3 Dinas P dan K

KOPERASI DAN UMKM 8,127,415,500 641,540,500


Prasarana Aparatur

15 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung

Kantor

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor


Pengadaan Gedung

Kantor

1 Paket Tersedianya Gedung

kantor

1 Unit Terbangunnya

Gedung Kantor

100% 6,850,000,000 - 2 Dinas Perindagkop

15 01 02 05 Kegiatan Pengadaan kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya sarana pendukung

bagi aparatur

Kab.Batang Hari Telaksananya

pengadaan Kendaraan

dinas

2 Paket Tersedianya Kendaraan

Dinas

6 Unit Terpenuhinya

Kendaraan dinas

100% 675,000,000 -

2

Dinas Perindagkop


Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif bagi UKM

15 01 16 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi

Manajemen Usaha bagi UMKM

Produktif di Kabupaten Batang Hari

Peningkatan Pemahaman tentang

Manajemen Usaha Koperasi bagi

UMKM

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya

Pengetahuan Manajerial

UMKM

8 Kec Menambah

pengetahuan manajerial

bagi UMKM

160 Orang Peningkatan

pemahaman

manajemen UMKM

80% 80,000,000 100,000,000 2 Dinas Perindagkop

Pembinaan dan Pengawasan

Pemanfaatan Dana Bergulir Oleh

Koperasi

Kab. Batang

Hari

77,000,000 78,000,000 Dinas Perindagkop

15 01 16 11 Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan

Pengembangan Permodalan Usaha

Kelompok

Jumlah Kelompok tani Karet

mendapatkan pinjaman modal

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya

Pendapatan petani

12 kel. Tebebasnya kelopok

tani karet dari tengkulak

12 Kel. Terciptanya jaringan

pemasaran bokar



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


15 1 17 Program Pengembangan sistim

pendukung usaha bagi UMKM

15 1 17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan

Penggunaan dana Pemerintah bagi

UMKM

Meningkatrnya pengembalian

dana pemerintah bagi UMKM

Kab. Batang

Hari

Pembinaan dan

penagihan terhadap

dana bergulir

8 Kec. Meningkatnya

Pengembalian dana

bergulir

UMKM Jumlah Tunggakan

dana bergulir

menurun


15 1 17 09 Kegiatan Penyusunan Laporan

Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi

SKPD

Tersusunnnya laporan

pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi SKPD

Kab. Batang

Hari

Terpenuhinya laporan

indagkop

1 paket Tersedianya laporan

indagkop

5 Set Tersedinya Laporan 75% 45,000,000 45,000,000 2 Dinas Perindagkop

15 01 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

15 01 18 11 Kegiatan Pelatihan Akuntansi Bagi

Pengurus dan Pengelola Koperasi

Peningkatan kualitas

kelembagaan Koperasi

Kab. Batang

Hari

Peningkatan


pengurus dan pengelola

koperasi

2 paket Pelatihan 40 Orang Bertambahnya

jumlah koperasi yang

melaksanakan RAT


15 01 18 Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Pemanfaatan Dana

Bergulir oleh Koperasi

Meningkatnya Kemampuan

Pengelola Dana Bergulir/Pinjaman

oleh Koperasi

Kab. Batang

Hari

Pembinaan dan

Pengawasan

8 Kec Pembinaan dan

Pengawasan

65 Orang Meningkatkan

Kesadaran Anggota

Koperasi


15 01 18 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi

Manajemen Usaha bagi UMKM

Produktif di Kabupaten Batang Hari

Peningkatan Pemahaman tentang

Manajemen Usaha Koperasi bagi

UMKM

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya

Pengetahuan Manajerial

UMKM

8 Kec Menambah


bagi UMKM

160 Orang Peningkatan

pemahaman

manajemen UMKM


PERHUBUNGAN 10,845,277,700 11,597,818,000


PEMAYUNG

Pembangunan Dermaga Peningkatan pelayanan

transportasi air

TELUK

KETAPANG

2 Unit 250,000,000

MARO SEBO ULU

Dermaga dan penyebrangan Tebing tinggi 250,000,000

BATIN XXIV

Pembangunan Dermaga Olak Besar 2. Mempermudah akses

transportasi

2 unit 250,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Meningkatkan Kesadaran

Masyarakat Untuk Tertib

Berlalu Lintas

1 07 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan

Muara Bulian Operasi Gabungan

Penertiban Angkutan

Umum Orang dan

Barang

5 Kali Pengawasan dan

penertiban angk. Umum

orang dan barang

5 Kali Jumlah Uji Kir

Angkutan Umum

3.349 Kend. 115,000,000 126,500,000 1 Dinas Perhubungan

1 07 17 15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan sopir/juru mudi/Awak

Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Muara Bulian Pemilihan Sopir Teladan

Tingkat Kabupaten

Batang Hari

1 Kali Pemilihan Awak dan

Juru Mudi Teladan

1 Kali Jumlah Peserta

Awak dan Juru Mudi

Teladan

20 Orang 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Perhubungan

1 07 17 21 Kegiatan Pengamanan Angkutan

Lebaran/Natal dan Tahun Baru

Kab. Batang

Hari

Pengamanan Lalu Lintas

Dalam Rangka Hari

Raya Lebaran, Natal dan

Tahun Baru

3 Kali Pengamanan Angkutan

Lebaran, Natal dan

Tahun Baru

3 Kali Pengamanan

Angkutan Lebaran,

Natal dan Tahun

Baru

100% 95,000,000 104,500,000 1 Dinas Perhubungan

1 07 19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya Fasilitas

Pendukung Lalu Lintas di Jalan

Raya

1 07 19 04 Kegiatan Pengadaan dan

Pemasangan Traffic Light / Warning

Light

Kabupaten

Batang Hari

Traffic Light / Warning

Light Terpasang

2 Paket Pemasangan Traffic/

Warning Light

2 Paket Traffic Light /

Warning Light yang

terpasang

100% 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Perhubungan


Pemasangan Rambu - Rambu Jalan

Kabupaten

Batang Hari

Rambu - Rambu Jalan

yang Terpasang

176 Unit Pembuatan Rambu -

Rambu Jalan

176 Unit Jumlah rambu -

rambu jalan yang

terpasang


1 07 19 06 Kegiatan Pengadaan Garis Kejut

Jalan / Pita Penggaduh

Kabupaten

Batang Hari

Garis Kejut Jalan yang

dibuat

200 M' Pembuatan Garis Kejut

Jalan

200 M' Garis Kejut Jalan

yang terpasang



Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

Kabupaten

Batang Hari

Pagar pengaman jalan

yang terpasang

200 M' Terpasangnya Pagar

Pengaman Jalan

200 M' Pagar Pengaman

Jalan yang terpasang


Program Penataan pengusaan,

Pemilikan, penggunaan dan

Pemanfaatan tanah

Pengadaan Tanah Terminal Kabupaten

Batang Hari

2,500,000,000 2,500,000,000 Dinas Perhubungan

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Peningkatan Kepuasan

Masayarakat atas Pelayanan

Perhubungan

1 07 18 04 Kegiatan Rehab Terminal Muara

Bulian '-

Rehab Gedung Terminal

'-Rehab Jalan Keluar/Masuk

Terminal dan Jalan Belakang

Muara Bulian Rehab terminal muara

bulian

1 Paket Rehab Terminal Muara

Bulian

1 Paket Rehab terminal

muara bulian

1 paket 900,000,000 1,170,000,000 1 Dinas Perhubungan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 07 18 05 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Dinas

Perhubungan

Muara Bulian Rehab Gedung Kantor 1 Paket Rehab Gedung Kantor 1 Paket Rehab Gedung

Kantor

1 Paket 200,000,000 220,000,000 1 Dinas Perhubungan

1 07 18 06 Kegiatan Pembangunan conblok

halaman Kantor Dishub

Muara Bulian Pemasangan conblok 1 paket Pemasangan conblok 1 Paket Pemasangan conblok 1 Paket 212,000,000 233,200,000 1 Dinas Perhubungan

1 07 18 07 Kegiatan Pembangunan dermaga

sungai

Batang Hari Pembangunan dermaga

Apung

3 Unit Pembangunan

Dermaga Apung

3 Unit Pembangunan

Dermaga Apung

3 Unit 1,800,000,000 1,900,000,000 3 Dinas Perhubungan

1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Meningkatkan kualitas

kendaraan laik jalan

1 07 20 02 Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor (Emisi Gas

Buang)

Muara Bulian Pengadaan Alat Uji

Emisi Gas Buang

Kendaraan Bermotor

1 Unit Pengadaan Alat Uji

Emisi Gas Buang

Kendaraan Bermotor

1 Unit Pengadaan Alat Uji

Emisi Gas Buang

Kendaraan Bermotor

1 Unit 150,000,000 500,000,000 3 Dinas Perhubungan


Dan Pengendalian Telekomunikasi

Meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya

menara telekomunikasi dan

tertib pendirian menara

telekomunikasi

1 07 21 01 Kegiatan Rakor dan Sosialisasi

Menara Telekomunikasi

Batang Hari Rakor dan Sosialisasi


8 kali Terlaksananya

sosialisasi Menara

Telekomunikasi

8 kali Jumlah Kecamatan

yang dilakukan

sosialisasi

keberadaan menara

telekomunikasi

8 Kec 100,000,000 110,000,000 3 Dinas Perhubungan

1 07 21 02 Kegiatan Monitoring Pengendalian


Batang Hari Monitoring Pengendalian



Monitoring

6 kali Jumlah perusahaan

pemilik menara

telekomunikasi yg di

monitoring

6

perusahaan

95,000,000 104,500,000 1 Dinas Perhubungan


Perkantoran

07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyusrat Muara Bulian Kelancaran jasa

administrasi

Tersedianya prangko

materai dan benda pos

lainnya

4,800,000 5,000,000 Dinas Perhubungan



Muara Bulian Kelancaran jasa

Komunikasi, air dan

listrik

36 kali Tersedianya jasa

komunikasi sumber

daya air, dan listrik

36 kali 36 lbr

tagihan



perlengkapan kantor

Muara Bulian Kelancaran jasa

perlengkapan alat uji

kendaraan

3960 kl Tersedianya jasa

perlengkapan alat uji

kendaraan

3960 kl 3960 115,000,000 130,000,000 Dinas Perhubungan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


07 01 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas /

operasional

Muara Bulian Kelancaran perizinan

kendaraan Dinas/

operasional

12 kend Tersedianya izin

kendaraan operasional

12 kend 12 kend 8,910,000 12,510,000 Dinas Perhubungan


Keuangan

Muara Bulian Tercapainya kinerja

administrasi Keungan

yang baik

163 kl Tersedianya jasa


163 kl 163 ob 84,525,000 84,525,000 Dinas Perhubungan

07 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Muara Bulian Terwujudnya lingkungan

kerja yang bersih


kebersihan yang

memadai


07 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan

kerja

Muara Bulian Tercapainya kelancaran

kerja dengan fasilitas

yang memadai

Peralatan kerja yang

baik


07 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Muara Bulian Memperlancar kerja

Aparatur

Tersedianya alat tulis 50,000,000 52,500,000 Dinas Perhubungan


penggandaan

Muara Bulian Untuk menunjang

kelancaran adm

perkantoran

Tersedianya barang

cetakan dan pengg.

yang memadai


07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor

Muara Bulian Terwujudnya kelancaran

kerja

Tersedianya instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor yang

memadai



perlengkapan kantor

Muara Bulian Tercapainya kondisi

kerja yang epektif ,

efisien dan nyaman


dan perlengkapan

kantor yang memadai



peraturan perundangan undangan

Muara Bulian Terciptanya sumber

daya manusia yang

berkualitas dan

mengusai informasi

Tersedianya bacaan

dan peraturan

perundangan Undangan

yang memadai


07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Muara Bulian Terwujudnya stamina

yang prima

Tersedianya makanan

dan minuman bagi

pegawai


07 01 01 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi


Muara Bulian Terjalinnya kerjasama

yang baik dengan pihak

pihak terkait

Kelancaran koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah


07 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran

Muara Bulian Terwujudnya jasa

administrasi teknis

perkantoran yang baik

Peningkatan semangat

kerja



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


07 01 02 Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Aparatur :

07 01 02 04 Pengadaan kendaraan dinas/

operasional

Muara Bulian Tersedianya kendaraan

Dinas operasional

Peningkatan kendaraan

Dinas Operasional


07 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Muara Bulian Terwujudnya keindahan

kantor

Peningkatan sarana

perkantoran


07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

Muara Bulian Tercapainya kelancaran

operasional teknis

Tersedianya pengadaan

dan perawatan suku

cadang


07 01 02 31 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan

listrik

Muara Bulian Terciptanya kelancaran

lalu lintas

Tersedianya

jaringan/instalasi yang

baik dan memadai


07 01 03 Program peningkatan Disiplin

Aparatur

07 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta

perlengkapanya

Muara Bulian Terwujudnya disiplin

aparatur

Tersedianya pakaian

dinas beserta

perlengkapanya


07 01 05 Program peningkatan Kapa

sitas sumber daya aparatur

07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Muara Bulian Terwujudnya kinerja

apatur yang baik

Tenaga ahli yang ahli

dan profesional


LINGKUNGAN HIDUP 2,779,660,596 3,033,626,656


Perkantoran

Terwujudnya

administrasi Pelayanan

perkantoran SKPD

Tersedianya jasa

untuk Administrasi

perkantoran

100%

08 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa

surat menyurat

100% 2,500,000 2,750,000 BLHD



Terrsedianya jasa

komunikasi, sumber


100% 30,000,000 33,000,000 BLHD


perlengkapan kantor

Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 20,000,000 22,000,000 BLHD



Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

100% 5,000,000 5,500,000 BLHD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



keuangan

Tersedianya jasa

administrasi

keuangan

100% 75,000,000 82,500,000 BLHD

08 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa

kebersihan kantor

100% 20,000,000 22,000,000 BLHD

08 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

100% 35,000,000 38,500,000 BLHD


penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

100% 25,000,000 27,500,000 BLHD



Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 10,000,000 11,000,000 BLHD


perlengkapan kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 200,000,000 220,000,000 BLHD

08 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya

peralatan rumah

tangga

100% 500,000 550,000 BLHD



Tersedianya bahan

bacaan dan


undangan

100% 5,000,000 5,500,000 BLHD

08 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

makanan dan

minuman

100% 7,000,000 7,700,000 BLHD



Tersedianya

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

100% 250,000,000 275,000,000 BLHD



Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantora

100% 35,000,000 38,500,000 BLHD


Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana

dan

Prasarana Aparatur

SKPD

Persentase

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

08 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

100% 20,000,000 22,000,000 BLHD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



dinas/operasional

Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

100% 100,000,000 110,000,000 BLHD


gedung kantor

Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

100% 20,000,000 22,000,000 BLHD

08 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Gedung kantor dapat

berfungsi dengan

baik

100% 15,000,000 16,500,000 BLHD


Aparatur

Terwujudnya

Kedisiplinan Aparatur

untuk mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi SKPD

08 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

100% 40,000,000 44,000,000 BLHD



Terwujudnya

peningkatan

manajemen program,

SDM

aparatur untuk

mendukung


fungsi SKPD

Tersedianya Sumber

daya aparatur

profesional

08 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya

Pendidikan dan

pelatihan formal

100% 100,000,000 110,000,000 BLHD

08 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian

08 01 06 09 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(LAKIP,LPPD,LPPK)

Terlaksananya

Penyusunan LAKIP,

LPPD dan LPPK

100% 13,500,000 14,850,000 BLHD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


08 01 06 10 Penyusunan Rencana Strategis,

Renja dan RKA SKPD

Terlaksananya

Penyusunan Renstra,

Renja dan RKA

SKPD

100% 35,100,000 38,610,000 BLHD

08 01 06 14 Penyusunan Laporan SPM dan SOP Terlaksananya

laporan SPM dan

SOP

100% 36,060,596 39,666,656 BLHD

Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam

Penilaian Kalpataru Kab. Batang

Hari

75,000,000 76,000,000 BLHD

08 01 07 Program Pelayanan Kepada

Masyarakat

08 01 07 03 Pengadaan Bahan Kimia

Laboratorium Lingkungan

Bahan kimia

Laboratorium

lingkungan

100,000,000 100,000,000 BLHD

08 01 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Terwujudnya peran

serta masyarakat yang

berkewajiban

memelihara kelestarian

fungsi lingkungan

hidup serta

pengendalian

pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan

hidup

Persentase

menurunnya beban

pencemaran dan


100%

08 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

Batang Hari Kota Muara Bulian Kota Muara

Bulian

Sarana dan

Prasarana Bidang LH

1 Kali 200,000,000 220,000,000 3 BLHD

08 01 16 03 Pemantauan Kualitas lingkungan Batang Hari Batang Hari Sungai BT.Hari Memenuhi Standar

Baku Mutu, Muara

Bulian Memperoleh

Adipura

Class III 100,000,000 110,000,000 1 BLHD

08 01 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Batang Hari Kecamatan Perusahaan Pengelolaan limbah

B3 yang ramah

lingkungan

8 Kec. 120,000,000 132,000,000 1 BLHD

08 01 16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengendalian Lingkungan

Hidup

Batang Hari Kecamatan 8 Masyarakat

menerima Kalpataru

4 Orang

(4 Kategori)

75,000,000 75,000,000 2 BLHD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


08 01 16 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Batang Hari Kecamatan Perusahaan Perusahaan memiliki

Dokumen LH

11

Perusahaan

150,000,000 165,000,000 2 BLHD

08 01 16 18 Kegiatan Pendayagunaan

Laboratorium Lingkungan Daerah

Meningkatkan PAD,

Pengujian kualitas

lingkungan (Air,

udara, tanah) sesuai

standar baku mutu

300,000,000 330,000,000 1 BLHD

08 01 19 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

Terwujudnya

pemenuhan hak

mendapatkan

pendidikan lingkungan

hidup, akses informasi,

akses partisipasi dan

akses keadilan dalam

memenuhi hak atas

lingkungan hidup yang

baik dan sehat

Persentase

pemahaman

masyarakat dalam

pengelolaan

lingkungan hidup

100%

08 01 19 06 Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Sedunia

Batang Hari Kota Muara Bulian Kota Muara

Bulian

Terselenggaranya

peringatan hari

lingkungan hidup

1 Kali 150,000,000 165,000,000 BLHD


Pengendalian Polusi

Terwujudnya


lestari dan terhindar

dari pencemaran

dan/atau kerusakan

Persentase

menurunnya beban

pencemaran dan


100% BLHD

08 01 20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat

dan limbah cair

Batang Hari Kecamatan Perusahaan Kualitas limbah

dibawah Baku mutu

Industri

10

Perusahaan

120,000,000 132,000,000 1 BLHD

08 01 20 07 Pengujian Kualitas Udara Ambien Batang Hari Batang Hari Batang Hari Kualitas udara

ambien Kabupaten

Batang Hari berada

dibawah Baku Mutu

100% 160,000,000 176,000,000 1 BLHD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


08 01 25 Program Pengawasan dan

Pengendalian Dampak Lingkungan

Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang baik di bidang

perlindungan dan

pengelolaan


dijiwai prinsip

partisipasi,

transparansi,

akuntabilitas, efisiensi

dan keadilan

Persentase

peningkatan

pengelolaan fungsi

lingkungan hidup

melalui tata kelola

yang baik (good

environmental

govermance)

100% BLHD

08 01 25 01 Pengawasan, Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Batang Hari Kecamatan Perusahaan Perusahaan taat

pada pengelolaan LH

20

Perusahaan

130,000,000 143,000,000 1 BLHD

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1,514,673,150 1,892,140,465

10 02 16 Program: Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

10 02 16 10 Kegiatan: Pelatihan Konselor P2TP2A

untuk Pendampingan korban KDRT

Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Kabupaten

Batang Hari

Fasilitasi Pengembangan

Kelompok P2TP2A dan

Kelompok PKDRT di

Kecamatan

100 Orang Kualitas SDM Pengurus

Kelompok P2TP2A dan

Kelompok PKDRT di

Kecamatan

100 Orang Terlaksanannya

Pelatihan Pengurus

P2TP2A dan

Kelompok PKDRT

Kecamatan

100 Orang 135,017,200 148,518,920 1 BKBPP (I)



Pembangunan

Kabupaten

Batang Hari

Pembinaan Organisasi

Perempuan

8

Kecamata

n


SDM Anggota

Kelompok Perempuan

8

Kecamatan

Terwujudnya

Peningkatan Peran

Serta dan

Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

8

Kecamatan

199,655,950 219,621,545 BKBPP (I)

1

10 02 18 Program: Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

10 02 18 01 Kegiatan: Pembinaan Organisasi

Perempuan

200 Orang Peningkatan Kualitas

SDM Anggota GOW

(Gabungan Organisasi

Wanita) Kabupaten

Batang Hari

200 Orang Terwujudnya

Peningkatan Peran

Serta dan

Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

200 Orang - 100,000,000 1 BKBPP (I)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


200 Orang Peningkatan Kualitas

SDM Anggota DWP

(Dharma Wanita

Persatuan) Kabupaten

Batang Hari

200 Orang Terwujudnya

Peningkatan Peran

Serta dan

Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

200 Orang - 100,000,000 1 BKBPP (I)

Program Pemberdayaan

Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Kab. Batang

Hari

380,000,000 390,000,000 BKBPP (I)

10 02 18 Program: Peningkatan Peren Serta

dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

10 02 18 01 Kegiatan: Pelatihan Keterampilan

(Menjahit, tata rias kecantikan dan

tata boga) bagi kelompok perempuan

pedesaan



Pembangunan

Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan

Keterampilan

Perempuan Pedesaan

2

Kecamata

n

Meningkatnya

Keterampilan

Perempuan di

pedesaan

2

Kecamatan

Terwujudnya

Kesejahteraan dan


hidup Perempuan di

Pedesaan

6

Kecamatan

500,000,000 550,000,000 BKBPP (I)

1

10 02 16 Program: Peningkatan Kapasitas

dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan

anak

10 02 16 06 Kegiatan: Jambore anak, Forum

Anak, Lomba dalam Rangka Hari

Anak, Hari Keluarga, Puncak Hari Ibu,

lomba dalam rangka Hari kartini, dan

Puncak Hari Kartini



Pembangunan

Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Partisipasi

Perempuan dan Anak

50 Orang

Jambore

Anak

Ikut Sertanya anak-

anak SLTP, SLTA pada

jambore anak Tk.

Kabupaten Batang Hari

50 Orang

Jambore

Anak

Terlaksananya

jambore anak Tk.

Kabupaten Batang

Hari

50 Orang

Jambore

Anak

50,000,000 55,000,000 BKBPP (I)

250 Orang

lomba Hari

Kartini

ikut sertanya ibu-ibu

dalam lomba Hari

Kartini

250 Orang

lomba Hari

Kartini

Terlaksananya

lomba-lomba dalam

rangka Hari Kartini

250 Orang

lomba Hari

Kartini

40,000,000 44,000,000 1 BKBPP (I)

500 Orang

Puncak

Hari Kartini

ikut sertanya ibu-ibu

dalam Puncak Hari

Kartini

500 Orang

Puncak Hari

Kartini

Terlaksananya

Puncak Hari Kartini

500 Orang

Puncak Hari

Kartini

60,000,000 60,000,000 1 BKBPP (I)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


50 Orang

Pelajar

Adanya wadah

partisipasi anak-anak

pelajar SLTP, SLTA di

Kab. Batang Hari

50 Orang

Pelajar

Terwujudnya

Organisasi partisipasi

anak-anak pelajar

SLTP, SLTA, di Kab.

Batang Hari

50 Orang

Pelajar

40,000,000 44,000,000 1 BKBPP (I)

200 Orang Ikut Sertanya anak-

anak dalam kegiatan

lomba dan acara

peringatan Hari Anak

Nasional (HAN) Tk.


200 Orang terlaksananya lomba-

lomba dan acara

peringatan Hari Anak

Nasional (HAN) Tk.

Kabupaten Batang

Hari

200 Orang 50,000,000 55,000,000 BKBPP (I)

Ikut sertanya keluarga

dalam acara lomba dan

Peringatan Hari

Keluarga Nasional Tk.


1 10 02 18 Kegiatan : Pembinaan Organisasi

Perempuan

Terwujutnya Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Partisipasi

Perempuan dan Anak

300 Orang Ikut sertanya keluarga

dalam acara lomba dan

Peringatan Hari

Keluarga Nasional Tk.


300 Orang Terlaksananya lomba

dan Peringatan Hari

Keluarga Nasional

Tk. Kabupaten

Batang Hari

300 Orang 60,000,000 66,000,000 BKBPP (I)

500 Orang Ikut sertanya ibu-ibu

dalam Peringatan

Puncak Hari Ibu Tk.


500 Orang Terlaksananya

Peringatan Puncak

Hari Ibu

500 Orang - 60,000,000 1 BKBPP (I)

KELUARGA BERENCANA 13,781,579,374 15,137,737,311

1 10 01 Program: Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 10 01 01 Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Pioritas I Meningkatnya Kinerja SKPD

BKBPP

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Kebutuhan

Surat Menyurat

100% Penyediaan Materai

Perangko Kebutuhan

kantor

100% Jumlah Materai dan

Belanko yang

Tersedia

1.080

Lembar

5,094,000 5,603,400 1 BKB PP

1 10 01 02 Kegiatan: Penyediaan Komunikasi

Instalasi Listrik Penerangan Bangunan

Kantor

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Biaya Untuk

Pembayaran Telpon dan

Listrik

100% Penyediaan Biaya

Telpon dan Listrik

100% Jumlah Pasilitas

yang di Biayai

4 Unit 13,777,019 15,154,721 1 BKB PP


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 10 01 03 Kegiatan:Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Kabupaten

Batang Hari


Peralatan dan

Perlengkapan kantor

100% Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

100% Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

kantor

7 jenis 19,250,000 21,175,000 1 BKB PP

1 10 01 06 Kegiatan: Penyedian Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Kabupaten

Batang Hari


Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

100% Penyediaan Belanja

Periznan Kendaraan

Dinas / Operasional

100% Jumlah Kendaraan

Dinas / Operasional

4 Mobil

47 Motor

20,625,000 22,687,500 1 BKB PP

1 10 02 01 Kegiatan: Pengadaan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kabupaten

Batang Hari


be


Pengadaan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

100% Terpenuhinya

Kebutuhan Jasa

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

4 Unit

Bangunan

25,000,000 27,500,000 1 BKB PP

Kegiatan PemeIiharaan Rutin/BerkaIa

Taman Kant0r

Kabupaten

Batang Hari


Kegiatan PemeIiharaan

Rutin/BerkaIa Taman

Kant0r


Pengadaan Penyediaan

PemeIiharaan

Rutin/BerkaIa Taman

Kant0r

100% Terpenuhinya

Kebutuhan Jasa

Kegiatan

PemeIiharaan

Rutin/BerkaIa Taman

Kant0r

1 Paket 10,000,000 11,000,000 1 BKB PP

1 10 01 07 Kegiatan: Penyediaan Jasa


Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya biaya Jasa


100% Penyediaan Honorarium

Pengelola Keuangan

100% Tersedianya Jasa

Pengelola Keuangan

10 Orang 78,540,000 86,394,000 1 BKB PP

1 10 01 08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan

alat Pembersih dan Bahan Pembersih

Kantor

Kabupaten

Batang Hari


Peralatan dan

Pembersih Kantor

100% Penyediaan Peralatan

Pembersih dan bahan

Pembersih serta jasa

Kebersihan Kantor

100% Jumlah Peralatan,

Bahan Pembersih

dan Jasa Kebutuhan

Kantor

31 Janis dan

2 Orang

42,821,735 47,103,909 1 BKB PP

1 10 01 09 Kegiatan: Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan kerja

Kabupaten

Batang Hari

Terseianya Biaya

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% Penyediaan Jasa

Service Peralatan

Kantor

100% Terpenuhinya

Kebutuhan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Komputer

dan Laktop

7,700,000 8,470,000 1 BKB PP

1 10 01 10 Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya alat Tulis

Kantor

100% Penyediaan Alat Tulis

kantor

100% Tersedianya

Kebutuhan Alat Tulis

kantor

4 Unit 78,398,705 86,238,576 1 BKB PP

1 10 01 11 Kegiatan: Penyediaan Barang

Pencetakan dan Pengngadaan

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Barang

Catatan dan

Pengandaan

100% Penyediaan Barang

cetak dan Pengadaan

Untuk kantor


cetak dan

Pengadaan

Kebutuhan kantor

100% 19,948,500 21,943,350 1 BKB PP

1 10 01 12 Kegiatan: Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan kantor

Kabupaten

Batang Hari

Terseianya Komponen

Instalasi Listrik


Untuk Komponen

Instalasi Listrik

Penerangan Kantor

100% Tersedinya Biaya

Untuk Komponen

Listrik Kantor

100% 9,350,000 10,285,000 1 BKB PP


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 10 01 15 Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang Undang -

Undangan

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang- Undangan

100% Penyediaan Bahan


Perundang undangan

untuk Perlengkapan

kantor

100% Terpenuhinya Bahan

Bacaan dan

Perundang -

Undangan Kantot

100% 8,732,000 9,605,200 1 BKB PP

1 10 01 17 Kegiatan: Penyediaan Makan dan

Minum

Kabupaten

Batang Hari

Tersedinya Makan dan

Minum

100% Penyediaan Makan dan

Minum kantor

100% Terpenuhinya

Kebutuhan Makan

dan Minum

100% 23,650,000 26,015,000 1 BKB PP

1 10 01 18 Kegiatan: Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah

Kabupaten

Batang Hari

Terbiayanya Biaya

Koordinasi dan

Konsultasi


Perjalanan Dinas

Kantor

100% Terpenuhinya

Kebutuhan

Perjalanan Dinas

Kantor

100% 163,130,000 179,443,000 1 BKB PP

1 10 01 19 Kegiatan:Penyediaan tenaga

pendunkung Administrasi Teknis

Perkantoran

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Tenaga

Pendukung Administasi

Teknis Perkantoran

100% Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi Teknis

kantor

100% Terpenuhinya

Kebutuhan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi Teknis

100% 1,650,000,000 1,815,000,000 1 BKB PP

2 2 17 01 Kegiatan . Kursus, Pelatihan dan

Bimbingan Teknis

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Biaya

Kursus Peltihan dn

Bintek

100% Pelatihan dan

Keterampilah Petugas

100% Jumlah Petugas yang

di latih, Kursus,

Bintek

1 thn 55,000,000 60,500,000 1 BKB PP (1)

1 10 2 24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan Dinas

/Operasional

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Biaya

Pemeliharaan Rutin

berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

100% Pembiayaan

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan

Dinas / Opeasional

100% Terpenuhinya

Kebutuhan

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan

Dinas

4 Mbl 84 Mtr 325,088,500 357,597,350 1 BKB PP (1)

1 10 12 04 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas

Besrta Perlengkapannya

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Biaya

Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

100% Penyediaan Pakaian

Dinas

100% Terpenuhinya

Pakaian Dinas

Harian (PDH)

63 org 25,200,000 27,720,000 1 BKB PP (1)

1 10 14 04 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Olah

Raga Beserta Perlengkapannya

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Biaya

Pakaian Olah Raga

Beserta

Perlengkapannya

100% Penyediaan Pakaian

Olah Raga

100% Terpenuhinya

Pakaian Olah Raga

63 org 25,200,000 27,720,000 1 BKB PP (1)

1 10 02 Program: Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan

sarana dan Prasarana Aparatur

Kabupaten

Batang Hari

Persentase sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Paket Persentase sarana

dan Prasarana

1 BKBPP (I)

1 10 02 25 Kegiatan: Pengadaan Meublelair Tersedianya Meublelair Penyeiaan Meublelair

Kantor

1 Paket Jumlah Meublelair 1 Paket

100 Buah - Kursi Rapat Lunar 100 Buah 100 Buah 29,282,000 32,210,200

20 Buah - Kursi staf 20 Buah 20 Buah 13,043,000 14,347,300

11 buah - Kursi enselon IV 11 buah 11 buah 18,301,250 20,131,375

6 Buah - ursi enselon II & III 6 Buah 6 Buah 13,176,900 14,494,590

1 buah - Papan Duk 1 buah 1 buah 798,600 878,460

1 Buah - Papan Tulis 1 Buah 1 Buah 798,600 878,460

10 buah - Meja Rapat kayu 10 buah 10 buah 49,912,500 54,903,750


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 Set - Meja Kursi jati 1 Set 1 Set 19,965,000 21,961,500

20 buah - Meja 1/2 Biro 20 buah 20 buah 23,824,900 26,207,390

6 buah - Meja 1 Biro 6 buah 6 buah 11,180,400 12,298,440

7 Buh - Almari Arsip kaca 7 Buh 7 Buh 41,460,650 45,606,715

Kegiatan : Perlengkapan Gedung

Kantor

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya

Perlengkapan Kantor

1 Paket PenyediaanPerlengkap

an Kantor

1 Paket Jumlah perlengkapan

Kantor

11 Jenis

10 unit - AC. Slip 2 PK 10 unit 10 unit 102,487,000 112,735,700

1 Unit - Vacum Clener 1 Unit 1 Unit 8,937,665 9,831,432

1 Unit - Berangkas campin

Pro Save Kingger

1 Unit 1 Unit 22,227,700 24,450,470

7 Unit - Filing Kabinet 7 Unit 7 Unit 33,308,275 36,639,103

4 Unit - Laptop Soni Vavo

EVE

4 Unit 4 Unit 58,564,000 64,420,400

3 Unit - Computer PC

Lengkap

3 Unit 3 Unit 57,898,500 63,688,350

1 Unit - MIXPON Wiriles 1 Unit 1 Unit 20,231,200 22,254,320

1 Unit - Kamera Digital 1 Unit 1 Unit 14,641,000 16,105,100

1 Unit - Mesin TIK 27 In 1 Unit 1 Unit 3,294,225 3,623,648

8 M - Ambal Mushola 8 M 8 M 900,000 990,000

2 Unit - TVA 42 Inch 2 Unit 2 Unit 27,673,800 30,441,180

1 Pkt - Horden Pita Jendela

Kantor

1 Pakt 1 Pakt 30,000,000 33,000,000

1 pkt - Tiang

Bendera/Bendera

1 pkt 1 pkt 3,000,000 3,300,000

1pkt - Umbul.Umbul 1pkt 1pkt 5,000,000 5,500,000

1pkt - Pertamana kantrdan

Taman Bermain Anak

1pkt 1pkt 300,000,000 330,000,000

1 Pkt - Tempat Parkir 25,000,000 27,500,000

10 02 15 Program : Peningkatan Sarana dan

Prasaran Pelayanan KB

10 02 25 01 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pelyanan KB

Pioritas I Tercapainya Program Pelayanan

KB

Kabupaten

Batang Hari

Prasarana Pelayanan KB 1 Paket Terwujutnya Motivasi

Kerja dalam Pelayanan

KB

1 paket Tersedianya Sarana

dan Prasarana

Pelayanan KB

1 Paket 5,289,919,950 5,818,911,945 1 BKBPP (I)

1 10 17 05 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan

Bermotor Roda 2

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Biaya

Pengadaan Transportasi

Petugas PKB

37 Unit Penyediaan Sarana

Transport Petugas PKB

37 Unit Terpenuhinya Sarana

Transport Petugas

PKB

37 Unit 592,000,000 651,200,000 BKBPP (I)

Program : Keluarga Berencana

Kegiatan : Penyediaan Informasi Data


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera.

Pioritas I Meningkatkan Penyediaan Data

Keluarga dan KB

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya data

keluarga dankeluarga

Berencana

4 Kegiatan Penyediaan data dan

Informasi

Kependudukan dan KB

yang semakin lengkap

100% Tersedianya Data

dan Informasi

Kependudukan dan

KB Secara Akurat

100% 439,269,000 483,195,900 1 BKBPP (I)

Kegiatan: Pelayanan Pemasangan

Kontrasepsi KB

1. Terpenuhinya Permintaan

Masyarakat dalam Pemasangan

KB

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Akseptor

KB Pelayanan

10184

Akseptor

Meningkatnya Peserta

KB

100% Terlaksananya

Pelayanan Akseptor

KB

100% 328,154,800 360,970,280 1 BKBPP

Kegiatan: Penyediaan Pelayanan KB

dan Alkon bagi Keluarga Miskin

2. Alat Kontrasepsi KB Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Alat

Kontrasepsi KB

IUD: 99

buah IMP:

1142 set

STK: 7140

vial PIL:

3266

keping

Meningkatnya

Pemakaian Alkon KB

100% Terlaksananya

Kesediaan Alat

Kontrasepsi

Pelayanan KB

100% 288,056,000 316,861,600 I BKBPP (I)

Kegiatan: Kesehatan Reproduksi

Remaja

3. Pembinaan Kelompok PIK R

Dalam memberikan advokasi KIE

Kehidupan berkeluarga bagi

Remaja

Kabupaten

Batang Hari

Merubah sikap &

perilaku anak remaja

tentang KRR

4 Kegiatan Meningkatkan Advokasi

KIE Kelompok PIK R

100% Berubahnya sikap &

perilaku anak remaja

tentang KRR

100% 338,767,000 372,643,700 1 BKBPP (I)

Peningkatan Kemampuan dan

Ketrampilan Pengelola/ R

Kabupaten

Batang Hari

200,000,000 220,000,000 BKBPP (I)

10 01 22 Program : Ketahanan

Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan : Orientasi Kader Tribina,

Toga Toma

Meningkatkan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya dana

Orientasi kader tribina

dan IMP

100% Meningkatnya

Pengetahuan Kader

tribina dan IMP

100% Terlaksananya

Orientasi Kader

Tribina Toga Toma

Berkembangnya

Kelompok Tribina

100% 480,000,000 528,000,000 1 BKBPP (1)

Pengembangan Database

Kependudukan

Kabupaten

Batang Hari

220,000,000 220,000,000 BKBPP (1)

Kegiatan : Orientasi Penilaian Kader

IMPdan Advokasi KIE KB dan KS

Meningkatkan Pemberdayaan

Keluarga

Kabupaten,

Kecamatan dan

Desa

Orientasi Penilaian

Kader IMPdan Advokasi

KIE KB dan KS

100% Terlaksananya KIE

Program KB dan KS

100% Terlaksananya KIE

KB dan KS

Pembuatan Baleho

dan Pemutaran Film

100% 420,000,000 462,000,000 1 BKBPP(1)

10 02 25 Program : Peningkatan Sarana dan

prasarana Pelayanan KB

10 02 25 01 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan KB

Prioritas I Tercapainya Program Pelayanan

KB

Kabupen Batang

Hari

Prasarana Pelayanan KB 1 Paket Terwujutnya Motivasi

Kerja dalam Pelayanan

KB

100% Tersedinya Sarana

dan Prasarana

Pelayanan KB

100% 1,644,000,000 1,808,400,000 1 BKB PP (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA43,929,001,287 57,289,093,753

01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Pembangunan BPMPD

Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor Materai

@.6000 =

750

Lembar,

Materai

@.3000 =

210

Lembar

Melancarkan Kegiatan

Operasional

Perkantoran

Materai

@.6000 =

750 Lembar,

Materai

@.3000 =

210 Lembar

Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja Perangko,

Materai dan Benda

Pos Lainnya

1 Tahun 3,450,000 4,550,000 1 BPMPD

02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,


Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Sumber


1 Tahun 125,242,100 135,342,200 1 BPMPD



Operasional

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Operasional

Perkantoran


Pembayaran

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional

1 Tahun 8,600,000 10,000,000 1 BPMPD


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Kantor


Keuangan Kantor


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 89,226,000 100,000,000 1 BPMPD


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Kebersihan Kantor




Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Kebersihan Kantor

1 Tahun 17,155,760 19,300,870 1 BPMPD


Peralatan Kerja

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD




Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

1 Tahun 38,000,000 40,000,000 1 BPMPD

0'7 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Alat Tulis Kantor



Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Alat

Tulis Kantor

1 Tahun 80,000,000 88,000,000 1 BPMPD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Barang Cetakan dan

Penggandaan


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 87,598,800 98,600,000 1 BPMPD

9 9. Penyediaan Komponen Instalasi


Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Komponen Instalasi Listrik /




Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi


Bangunan Kantor

1 Tahun 10,759,700 11,850,000 1 BPMPD


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD



Kantor



dan Perlengkapan

Kantor


Administrasi dan

Operasional

Perkantoran


Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 166,638,567 250,550,000 1 BPMPD

11 Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD



Kantor



dan Perlengkapan

Kantor


Administrasi dan

Operasional

Perkantoran


Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 17,300,000 18,500,000 1 BPMPD

12 11. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Peralatan Rumah Tangga



Rumah Tangga


Administrasi dan

Operasional rumah

tangga


Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

1 Tahun 1,050,000 1,500,000 1 BPMPD


Peraturan Perundang-undangan

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Bahan Bacaan


Penyediaan Bahan

Bacaan

1 Tahun Menambah Wawasan

dan Meningkatkan

Informasi


Bahan Bacaan

1 Tahun 16,000,000 18,000,000 1 BPMPD

14 13. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Makanan dan Minuman


Penyedaan Makanan

dan Minuman


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 57,000,000 67,000,000 1 BPMPD

15 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan


Daerah

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Kegiatan Operasional Perjalanan

Dinas


Perjalanan Dinas



Dinas


Belanja Perjalanan

Dinas

1 Tahun 550,000,000 650,750,463 1 BPMPD



Perkantoran

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD




Administrasi Teknis

Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran

1 Tahun 270,000,000 300,000,000 1 BPMPD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Prasarana Aparatur

06 1. Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Kegiatan Operasional Rumah

Jabatan/Dinas

Muara Bulian Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

1 Tahun Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

1 Tahun Persentase

Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

100% 50,000,000 60,000,000 1 BPMPD

08 2. Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/ Dinas

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Jabatan/ Dinas

Muara Bulian Peralatan Rumah

Jabatan/ Dinas


Peralatan Rumah

Jabatan/ Dinas

1 Tahun Persentase

Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan/

Dinas

100% 150,000,000 187,500,000 1 BPMPD

18 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Terpeliharanya Gedung Kantor Muara Bulian Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan

Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 73,600,000 85,500,000 1 BPMPD


Rumah Dinas

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Dinas


Dinas

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan Rumah

Dinas

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan Rumah

Dinas

100% 75,000,000 93,750,000 1 BPMPD


Kendaraan Dinas/ Operasional

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Operasional


Dua dan Roda Empat



Terpelihara

1 Tahun Persentase

Kendaraan Dinas/

Operasional yang

Terpelihara

100% 180,200,000 200,000,000 1 BPMPD


Jaringan Listrik

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Terpeliharanya Jaringan Listrik Muara Bulian Jaringan dan Instalasi 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan

Jaringan Listrik

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan

Jaringan Listrik

100% 15,000,000 17,000,000 1 BPMPD


Jaringan Komputerisasi

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Terpeliharanya Jaringan

Komputer Aplikasi Terkoneksinya

Jaringan Server dan Client

Kabupaten

Batang Hari

Jaringan Aplikasi 1 Tahun 1 Jaringan Aplikasi

serta Jaringan Online

Bank

Persentase

Pemeliharaan

Jaringan Aplikasi

100% 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD

41 8. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah

Dinas

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Kegiatan Rehabilitasi Rumah

Dinas

Muara Bulian Rehabilitasi Rumah

Dinas

1 Tahun Persentase Rehabilitasi

Rumah Dinas

1 Tahun Persentase

Rehabilitasi Rumah

Dinas

100% 150,000,000 187,500,000 1 BPMPD

22 9. Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Kelancaran Mobilitas Kegiatan

Dinas dan Operasional


Dua dan Roda Empat


Dinas Operasional

1 Tahun Persentase

Kendaraan Dinas/

Operasional yang

Ada

100% 595,000,000 595,000,000 1 BPMPD


Aparatur

23 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakaian

Dinas

60 Setel Jumlah Pengadaan


yang Diadakan

60 Setel Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian

100% 21,000,000 25,000,000 1 BPMPD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


24 2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari

Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Dinas,seragan

PKK,Batik

tradisional,olahraga

45,48,55 setelJumlah Pengadaan

Pakaian Hari-hari

Tertentu yang Diadakan

45,48,55

setel

Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Hari-hari

Tertentu

100% 62,500,000 75,000,000 1 BPMPD

05 Program Peningkatan Kapastas


25 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Aparatur

- Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/

Tahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

Aparatur/

Tahun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

100% 97,000,000 120,000,000 1 BPMPD

06 Program Peningkatan


Capaian Kinerja dan Keuangan

26 1. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ,

RKA, DPA, RENJA/ DPAP,

Laporan Perkembangan Kegiatan

Kabupaten

Batang Hari

Dokumen Perencanaan

dan Dokumen Pelaporan

10 Dokumen Persentase Informasi

Kinerja Tupoksi Dinas

Pendapatan tepat

Waktu dan

Tersampaikan Kepada

pemangku Kepentingan

terkait

10

Dokumen

Persentase Informasi

Kinerja Tupoksi

Dinas Pendapatan

tepat Waktu dan

Tersampaikan

Kepada pemangku

Kepentingan terkait

10 Dokumen 150,000,000 185,000,000 1 BPMPD

27 2. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD

Laporan Keuangan Semesteran

SKPD dan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Muara Bulian Tersusunnya Laporan

Akuntabilitas Keuangan

Semesteran dan

Laporan Akuntabilitas

Keuangan Akhir Tahun

4

Dokumen

Semester

1

Dokumen

Akhir

Tahun

Tersusun Laporan

Keuangan Semester

dan Laporan Akhir

Tahun

4 Dokumen

Semester 1

Dokumen

Akhir Tahun

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Akhir Tahun SKPD

4 Dokumen

Semester 1

Dokumen

Akhir Tahun

30,000,000 50,000,000 1 BPMPD

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Pembangunan BPMPD


@.6000 =

750

Lembar,

Materai

@.3000 =

210

Lembar


Operasional

Perkantoran

Materai

@.6000 =

750 Lembar,

Materai

@.3000 =

210 Lembar

Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja Perangko,

Materai dan Benda

Pos Lainnya

1 Tahun 3,450,000 4,550,000 1 BPMPD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,


Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Sumber


1 Tahun 125,242,100 135,342,200 1 BPMPD



Operasional

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Operasional

Perkantoran


Pembayaran

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional

1 Tahun 8,600,000 10,000,000 1 BPMPD


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Kantor


Keuangan Kantor


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 89,226,000 100,000,000 1 BPMPD


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan BPMPD


Kebersihan Kantor




Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Kebersihan Kantor

1 Tahun 17,155,760 19,300,870 1 BPMPD

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Desa

1 22 15 05 1. Pendampingan Pemberdayaan

masyarakat desa

Peningkatan Peran Aktif dan

kemandirian masyarakat serta

kelembagaan dalam pengelolaan

Pembangunan secara partisipatif

Kab.Batang Hari Kualitas Pelaksanan

Program Fisik dan non

Fisik PNPM 2015

8 Kec Terlaksananya

Pembangunan

Infrastruktur PNPM dan

SPP

100 Desa Program Fisik dan

SPP PNPM Integrasi

dan PNPM-MD

100 Desa

8 Kec

700,000,000 770,000,000 1 BPMPD 2

2. Pendampingan Program PKKPM Peningkatan Peran Aktif dan

kemandirian masyarakat serta

kelembagaan dalam pengelolaan

Pembangunan secara partisipatif

Kab.Batang Hari Kualitas Pelaksanan

Program Fisik dan non

Fisik

1 Kec Terlaksananya Prog

PKKPM

3 Desa Peningkatan ekonomi

dan sosial

masyarakat

3 Desa 150,000,000 175,000,000 1 BPMPD 2

3.Pelatihan penyusunan RKPDes meningkatnya kualitas dalam

perencanaan desa dalam

menyusun perencanaan desa

pembangunan desa

Kab.Batang Hari Meningkatkan dokumen

desa RKPD

110 Desa Kualitas perencanaan

dalam RKPDes

110 desa Tersusunnya

RKPDes yang

berkualitas

110 desa 330,000,000 450,000,000 1 BPMPD 2

5.Pelatihan penyusunan RPJMDes meningkatnya kualitas dalam

RPJMDes

Kab. Batang

Hari

meningkatnya kualitas

dalam RPJMDes

50 Desa Kualitas perencanaan

yang tertuang dalam

RPJMDes

50 Desa Tersusunya

RPJMDes yang

berkualiatas

50 Des 230,000,000 350,000,000 1 BPMPD 2

6. Pelatihan KPM Meningkatnya kualitas pelatiahn

KPM

Kualitas Kader

pemberdayaan

masyarakat (KPM)

8 Kec Fasilitasi pembangunan

Desa/Kel.

100 Desa Terlatihnya Kader

KPMD

216 Orang 320,000,000 352,000,000 1 BPMPD 1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


7. Pelatihan manajemen

pengembangan partisipatif

Meningkatnya kapasitas aparatur

dan plelaku-pelaku PNPM

Kab.Batang Hari Peningkatan dan

pengembangan SDM

dan kapasitas aparatur

Pengelolaan PNPM

8 Kec Kualitas manajemen

pengelolaan

pembangunan

partisipatif

85 Orang Terlatihnya Pelaku

PNPM, SETRAWAN,

faskab, UPK,PL

BKAD, PJOK, FK

dan FT

100 Desa

8 Kec

701,250,000 771,375,000 2 BPMPD 1

1 22 15 09 7. Pembinaan Pokjanal Posyandu Meningkatnya kualitas Posyandu

di Desa

Kab.Batang Hari Peningkatan kualitas

layanan posyandu di

Desa

8 Kec Kuantitas dan kualitas

Posyandu di Desa

8 Kec Terlaksananya

pembinaan posyandu

iDesa

8

Kecamatan

150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2

1 22 15 07 8. Penguatan kelembagaan TTG Meningkatnya kuantitias dan

kualitas serta penerapan teknologi

Tepat Guna (TTG) di Perdesaan


pengembangan

posyantek di Desa


TTG di Desa

8 Kec Terlaksananya

pembinaan pos

yantek diDesa

8

Kecamatan

125,000,000 137,500,000 1 BPMPD 2

1 22 15 08 9. Pemberdayaan TTG Meningkatkan kualitas

pemberdayaan TTG


pengembangan

posyantek di Desa


TTG di Desa

8 Kec Terlaksananya

Pelatihan Kader

posyantek

8

Kecamatan

280,000,000 308,000,000 1 BPMPD 2

10.Pasilitasi penyelsaian batas

desa/kel

Meningkatnya kualiatas adminis

trasibatas desa

batas desa yang

depenitif

10 desa batas desa yang

depenitif

10 desa terlaksananya batas

desa yang depenitif

10 dewsa 250,000,000 350,000,000 1 BPMPD 2

11.ertipikasi pasilitator pembangunan

masyarakat

Meningkatnya sertipikasi

pasilitator pembangunan

masyarakat

Kab.Batang Hari Kinerja pasilitator

pemberdayaan

20 Orang Jumlah sertipikasi

pasilitator

pembangunan

masyarakat


sertipikasi pasilitator

pembangunan

masyarakat

20 Orang 100,000,000 150,000,000 1 BPMPD 2

12. Lomba posyantek Tingkat

Kabupaten


pengembangan

posyantek di Desa


TTG di Desa

8 Kec Terlaksananya

Lomba posyantek

tingkat Kabupaten

8 Kec 135,000,000 148,500,000 2 BPMPD 2

13.Penbinaan Bundes Meningkatnya kualiatas

perekonomian pedesaan

Kab.Batang Hari peningkatan askses

perekonomia masyarakat

pedesaan

16 desa peningkatan jumlah

bumdes

16 desa Terlaksananya

pembinaan bumdes

16 dewa 800,000,000 9,500,000,000 1 BPMPD 2

14. Pasilitasi pengelolaan keuangan

desa/kel

Tersedianya bantuan keuangan

desa/kel

Kab.Batang Hari Peningkatan bantuan

keuangan desa /kel

124

des/kel

meningkanya keuangan

desa/kel

124 des/kel Tercapainya

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat des/kel

124 des/kel 60,000,000 750,000,000 1 BPMPD 2

15. Penataan Batas Desa Meningkanya kualitas adminsitrasi

batas Desa

Kab.Batang Hari Batas Desa yang

defenitif

9 Desa Batas Desa yang

defenitif

9 Desa Terlaksananya batas

Desa yang defenitif

9 Desa 225,000,000 247,500,000 1 BPMPD 1

16. Pemekaran Desa Meningkanya kulaitas layanan

terhadap masyarakat

Kab.Batang Hari peningkatan layanan

terhadap masyarakat

perdesaan

20 Desa Jumlah Desa yang

dimekarkan

20 Desa terlaksananya

pemerkaran Desa

20 Desa 250,000,000 275,000,000 2 BPMPD 1

17. Pembinaan KPKD Meningkanya kulaitas

perekonominan masyarakat

perdesaaan

Kab.Batang Hari Menurunya penduduk

miskin

100 Desa Pemberdayaan

masyarakat ekonomi

perdesaan


Pembinaan KPKD

100 Desa 100,000,000 110,000,000 3 BPMPD 1

18. Alokasi Dana Desa Meningkatnya kualitas pelayanan

pemerintahan Desa

Kab.Batang Hari Peningkatan layanan

masyarakat pedesaan

100 Desa Peningkatan layanan

masyarakat pedesaan


Pemerintahan Desa

100 Desa 27,000,000,000 29,700,000,000 1 BPMPD 2


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19. Pembinaan pasar tradisional

(Pasar Desa)

Meningkanya kulaitas


perdesaaan

Kab.Batang Hari Peningkatan akses

perekonomian

masyarakat pedesaan

50 Desa Peningkatan layanan

masyarakat pedesaan


pembunaan pasar

Desa

50 Desa 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2

20. Pembinaan TKD Meningkatnya PADes Kab.Batang Hari Peningkatan pendapatan

PADes untuk

mendukung APBDes

100 Desa Tanah kas desa yang

produktif


pembinaan TKD

100 Desa 150,000,000 165,000,000 2 BPMPD 2

21. Pembinaan UED-SP Meningkanya kulaitas


perdesaaan

Kab.Batang Hari Peningkatan akses

perekonomian

masyarakat pedesaan

16

Kelompok

Peningkatan Jumlah

kelompok ekonomi

masyarakat

16

Kelompok

terlaksananya

pembinaan UEDSP

16

Kelompok

190,000,000 209,000,000 1 BPMPD 2

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

1 22 17 13 Lomba Peningkatan Peranan Wanita

menuju keluarga Sehat sejahtera

(P2W-KSS)

Meningkatnya peranan wanita

dalam mendukung keluarga yang

sehat dan sejahtera

Kab.Batang Hari Peningkatan kualitas

keluarga sejahtera

dipedesaan


keluarga sehat dan

sejahtera

8

Kecamatan

Terlaksananya

Lomba P2WKSS

2

Kecamatan

275,000,000 302,500,000 1 BPMPD 2

Lomba Desa dan Kelurahan Meningkatnya peranan Desa

/Kelurahan dalam dalm

membangun

Kab.Batang Hari Peningkatan peran serta

masayarakat dalam

membangun Desa dan

Kelurahan

8 Kec peranserta Desa dalam

pembangunan

8 Kec Terlaksananya lomba

lomba Desa dan

Kelurahan

8

Kecamatan

250,000,000 275,000,000 1 BPMPD 2


Aparatur Pemerintahan Desa

1 22 18 02 1. Pelatihan Aparatur Pemdes Bidang

Pengelolaan Keuangan Desa

Peningkatan kompentensi

aparatur pemerintahan

Desa/Kelurahan,BPD dan

aparatur Kecamatan

Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur

pemerintahan

Desa/Kelurahan

8 Kec Terlaksananya

Pemerintahan Desa/Kel

sesuai dengan

Peraturan

113

Desa/Kel

Terlaksananya

Pelatihan Bagi

Sekdes dan

Bendahara Desa

300 Orang 200,000,000 220,000,000 1 BPMPD 2

1 22 18 08 2. Pelatihan Aparatur Pemdes Bagi

Kepala Desa dan Ketua BPD Desa

Peningkatan Konfentensi Afaratur

PEMDes Bagi Keplah Desa Dan

Ketua BPD desa


pemerintahan

Desa/Kelurahan dan

BPD

8 Kec Terlaksananya


Dan BPD sesuai

dengan Peraturan

113

Desa/Kel

Terlaksananya

Pelatiahn Bagi Kades

Dan Ketua BPD

200 Orang 200,000,000 220,000,000 1 BPMPD 2

1 22 18 03 3. Pelatihan Sekretaris Desa se-


Peningkatan Pelatihaan

Sekretaris desa sekabupaten

Batang hari


pemerintahan Kelurahan

8 Kec Terlaksananya


sesuai dengan

Peraturan

100 Desa Terlaksananya

Pelatihan Bagi

Sekdes

100 Orang 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


4. Orientasi aparatur pemerintahan

kelurahan, sekretaris Lurah dan kasi

pemerintahan

Meningkatnya Orientasi afaratur

pemerintasekretaris lurah dan

kasi pemerintan


pemerintahan Kelurahan

8 Kec Terlaksananya

Pemerintahan

Kelurahan


Pelatihan Bagi Seklur

dan Kasi

Pemerintahan

39 Orang 60,000,000 66,000,000 2 BPMPD 2

5. Pelatihan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Se-Kabupaten Btang Hari

Meningkatkan kualitas kinerja

bagi BPD se-kabupaten Batang

Hari


pemerintahan

Desa/Kelurahan dan

BPD

8 Kec Terlaksananya Tupoksi

BPD sesuai dengan

Peraturan


Pelatiahn Bagi BPD

100 Orang 171,756,500 188,932,150 2 BPMPD 2

6. Pelatihan Manajamen Pemdes/Kel

Se-Kabupaten Batang Hari

Peningkatan kualiats manajemen

pemdes kel se-kabupaten batang

hari


pemerintahan

Desa/Kelurahan

8 Kec Terlaksananya tata

kelola pemerintahan

Desa/Kel turan


Pelatiahn manajemen

Desa/Kel

300 Orang 225,000,000 247,500,000 2 BPMPD 2

7. Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Desa dan BPD


administrasi pemerita desa se-

kabupaten batang hari

Kab.Batang Hari Pengelolaan ADM

Pemerintahan Desa

8 Kec Terlaksananya Adm

Desa Dan BPD


Pembinaan ADM

Desa Dan BPD

100 Desa 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2

8.Pelatihan Tim-plaksana Kegiatan Peningkatan Pelatihan Tim-

Plaksana

Kab.Batang Hari Meningkatkan ADM

PelatihanTim-plaksana

kegiatan desa

8 Kec Terlaksanaya kegiatan

desa

109 Desa Terlaksanya

pelatihan kegiatan

343 orang 600,000,000 650,000,000 1 BPMPD 2

9.Pemilihan Kepalah Desa Serentak Meningkatnya Kinerja Bagi

Kepalah desa

Kab.Batang Hari Adanya kepalah desa

depenitip

8 Kec

26 desa

Terlaksananya adanya

kepala desa depenitip

25 Desa Tersedianya kepala

desa di 20 desa

25 desa 800,000,000 0 1 BPMPD 2

10. Penguatan kelembagaan LPM Se-


Meningkatkan kualitas tata kelola

penguatan kelembagan LPM se-

kabupaten batang hari

Kab.Batang Hari Peran serta LPM dalam

pembangunan Desa

8 Kec Terlaksananya tata

kelola pemerintahan

Desa/Kel turan


Pelatiahn pengutan

kelembagaan LPM

40 Orang 150,000,000 165,000,000 2 BPMPD 2

1 22 20 Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa

1 22 20 01 1. Pemberdayaan Masyarakat

Pedesan Bidang Sanitasi

Peningkatan kualitas sanitasi

masyarakat pedesaan

Kab.Batang Hari Pola Hidup sehat dan

bersih PHBS

4 Kec Sanitasi masyarakat

Desa sesuai dengan

standar kesehatan

16 Desa Sosialisasi sanitasi

Desa sesuai dengan

standar kesehatan

16 Desa 65,000,000 71,500,000 1 BPMPD 2

2. Pembinaan dan sosialisasi

HIV/AIDS

Peningkatan kualitas hidup

masyarakat

Kab.Batang Hari Pencegahan penyakit

menular HIV/AIDS

8 Kec Sanitasi masyarakat

Desa sesuai dengan

standar kesehatan

8

Kecamatan

Pembinaan dan

sosialisasi penyakit

HIV/AIDS

8

Kecamatan

150,000,000 165,000,000 2 BPMPD 2

1 22 32 Program Informasi Wilayah

1 22 32 08 1. Penyusuanan Profil

Desa/Kelurahan

Peningkatan kualitas dokumen

informasi wilayah dan potensi

Desa

Kab.Batang Hari Informasi potensi Desa 100 Desa Tersedianya profil

Desa/Kelurahan

100 Desa Tersedianya pro

Desa/Kelurahan

100 Desa 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 22 19 Program Pembinaan Dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

Dan Kelurahan

1 22 19 04 1. Pendampingan Penyusunan

APBDes

Peningkatan kualitas APBDes

seluruh Desa di Kabupaten

Batang Hari

Kab.Batang Hari APBDes sesuai dengan

ketentuan peraturan

yang berlaku

100 Desa Tersedianya APDDes

sesuai dengan

peraturan


sesuai dengan

peraturan

100 Desa 270,000,000 297,000,000 1 BPMPD 2

2. Evaluasi dan Monitoring APBDes Meningkatnya kualitas monitoring

APBDes

Kab.Batang Hari APBDes sesuai dengan

ketentuan peraturan

yang berlaku


sesuai dengan

peraturan


evaluasi APBDes

sesuai dengan aturan

100 Desa 215,000,000 236,500,000 2 BPMPD 2

1 22 21 Program Pemberdayaan Dan

Kesejahteraan Keluarga

1 22 21 01 1. Jambore PKK Peningkatan pemberdayaan

kesejahteraan keluarga di Desa

Kab.Batang Hari meningkatnya peran

serrta keluarga dalam

menciptakan

kesejateraan keluarga

8

Kecamata

n

Lomba-lomba kreatifitas

kader PKK Kecamatan

8

Kecamatan

Terlaksananya

Jambore PKK

Tingkat Kabupaten

8

Kecamatan

430,000,000 473,000,000 1 BPMPD 2

1 22 21 03 2. Lomba Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan




menciptakan


8

Kecamata

n

Lomba-lomba kreatifitas

kader PKK Kecamatan

8

Kecamatan

Terlaksananya

Lomba Pembinaan

PKK Se-Kabupaten

Batang-Hari

8

Kecamatan

430,000,000 473,000,000 1 BPMPD 1

1 22 21 04 3. Peningkatan kapasitas Kader PKK Peningkatan kapasitas kader

pangan, Kader PKK, Kader

Posyandu, Kader Dasa Wisma



menciptakan


8

Kecamata

n

Kader PKK yang

berkualitas

8

Kecamatan

Terlaksananya

Pelatihan

peningkatan

kapasitas kader pkk

8

Kecamatan

600,000,000 660,000,000 1 BPMPD 1

1 22 21 02 4. Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan




menciptakan


8

Kecamata

n

Meningkatnya peran

serta PKK dalam ikut

membangun

8

Kecamatan

Terlaksananya

pembinaan PKK

8

Kecamatan

600,000,000 660,000,000 1 BPMPD 1

Orientasi Perencanaan Pembangunan Kab.Batang Hari 103,000,000 113,300,000 BPMPD 1

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyusunan, Pembahasan Penetapan

Regulasi Peraturan Desa Tahun 2016

Kab.Batang Hari 301,000,000 315,000,000 BPMPD 1

1 22 02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

1 22 02 04 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda

2

Peningkatan pelayanan terhadap

pemerint


pemerinta

16 Unit Tersedianya kendaraan

roda dua

16 Unit Terlaksannya

Pengadaaan

16 Unit 256,000,000 281,600,000 1 BPMPD 1

tahan Desa, Kelurahan dan

kecamatan

han Kecamatan dan

BPMPD

untuk operasional Dinas kendaraan roda dua

Kec. dan BPMPD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2.Pilot Proyek Desa Tersedianya desa yang maju dan

mandiri

Kab.Batang Hari Adanya 8 desa yang

mandiri

8 desa Meningkatkan desa

yang mandiri

8 desa 8 desa siap untuk

lomba Percontohan

8 desa 200,000,000 250,000,000

1 22 02 02 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda

empat

Peningkatan pelayanan terhadap

pemerinttahan Desa, Kelurahan

dan kecamatan


pemerintahan BPMPD

1 Unit Tersedianya kendaraan

roda empat untuk

operasional Dinas

1 Unit Terlaksannya

Pengadaaan

kendaraan roda

Empat BPMPD

1 Unit 350,000,000 385,000,000 2 BPMPD 1

1 22 03 03 6.penguatan kafasitas BKAD

sekabupaten batang hari

Tersedianya kelembagaan BKAD


kab.Batang Hari peran serta BKAD dalam

pembangunan desa

8 kec terlaksananya tata

kelola pemerintahan

desa

8 kec terlaksananya

pelatihan penguatan

kelembagaan LPM

8 kec 250,000,000 300,000,000 2 BPMPD 2

7.penguatan kapasitas KPMD Tersedianya kelembagaan KPMD


kab.batang hari peran serta KPMD

dalam pembangunan

desa

terlaksananya tata

kelola pemerintahan

8 kec terlaksananya

pelatihan

kelembagaan KPMD

350,000,000 400,000,000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,423,980,000 10,997,600,000

XX 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

XX 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Meningkatkan Pelayanan

Administrasi Kantor

Batang Hari Kelancaran Administrasi

Perkantoran

300 Pembelian Benda Pos

untuk Kantor

300 Tersedianya Benda

Pos yang dibutuhkan

300 1,680,000 2,000,000 KPDE

XX 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Lancarnya Komunikasi

dan Penerangan Kantor

12 Pembayaran Rekening

Telepon, Listrik dan

Internet

12 Tersedianya fasilitas

Telepon, Listrik dan

Internet

12 290,000,000 400,000,000 KPDE

XX 01 01 03 Kegiatan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Lancarnya Komunikasi

dan Informasi

12 Pembelian Spanduk

untuk keperluan Kantor

12 Tersedianya media

informasi kantor

12 3,600,000 4,600,000 KPDE

XX 01 01 06 Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kelancaran Operasional

Kendaraan Dinas

5 Pembayaran Pajak

Kendaraan Dinas

5 Legalitas pajak

Kendaraan Dinas

yang sah

5 1,350,000 1,500,000 KPDE

XX 01 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa


Meningkatkan

kedisiplinan PNS

12 Pembayaran

Honorarium Pengguna

Anggaran PPK-SKPD,

bendaharawan

12 Tersedianya dana 12 125,000,000 130,000,000 KPDE


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


XX 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa

Kebersihan kantor

Terciptanya kebersihan

kantor

12 Pembelian peralatan

kebersihan kantor

12 Tersedianya sarana

kantor dan selalu

terpelihara

kebersihan kantor

12 50,000,000 55,000,000 KPDE

XX 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terlengkapnya

kebutuihan kantor

12 Pembelian alat tulis

kantor

12 Tersedianya Alat

Tulis Kantor guna

menunjang

menunjjang kegiatan

kantor

12 35,000,000 40,000,000 KPDE

XX 01 01 11 Kegiatan Penyediaa barang cetakan

dan penggandaan

Terlengkapnya

kebutuihan barang

cetakan

12 Tersedianya barang

cetakan dan

Penggandaan

12 Tersedianya barang

cetak dan

penggandaan guna

menunjang

administrasi kantor

12 17,000,000 20,000,000 KPDE

XX 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Terpenuhinya

perlengkapan dan

penerangan bangunan

kantor

12 Pembelian Alat Listrik

dan Elektronik

12 Tersedianya

Peralatan Listrik dan

Elektronik

12 7,000,000 10,000,000 KPDE

XX 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya alat

pendukung kerja

1 Pembelian peralatan

dan perlengkapan

kantor

1 Tersedianya fasilitas

peralatan dan

perlengkapan kantor

1 45,000,000 50,000,000 KPDE

XX 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

dan peraturaan perundang-undangan

Teraupdtenya berita bagi

para pegawai

12 Pembelian surat kabar

harian

12 Tersediany

berita/informasi bagi

PNS

12 4,500,000 4,700,000 KPDE

XX 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman

Terpenuhinya konsumsi

bagi peserta rapat

12 Terpenuhinya konsumsi

bagi peserta rapat

12 Pembelian makan

dan minum rapat

12 7,500,000 8,000,000 KPDE

XX 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dan dalam

daerah

Mendukung tugas

pegawai sesuai Tuposi

12 Pemberian Dana

Perjalanan Dinas

12 Terlaksananya

Perjalanan Dinas

sesuai dengan tugas

yang diberikan /

Tupoksi

12 150,000,000 250,000,000 KPDE

XX 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga


Perkantoran

Terwujudnya Tanggung

jawab PNS

12 Pembayaran

Honorarium PNS dan

Non PNS

12 Tanggung Jawab

Pegawai dan PNS

terhadap tugasnya

12 50,000,000 55,000,000 KPDE

XX 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

XX 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung

Kantor

Terwujudnya

Infrastruktur untuk

menunjang kegiatan

aparatur

1 Tersedianya Sarana &

Prasarana Bekerja yang

Representatif

1 Pembangunan

Gedung Kantor PDE

dan Sekretariat

LPSE/ULP

1 - 1,500,000,000 KPDE


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


XX 01 02 04 Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan Mendukung mobilitas

bagi pimpinan unit kerja

1 Tersedianya Sarana &

Prasarana Bekerja yang

Representatif

1 Pembelian

Kendaraan Dinas

Roda Empat

1 - 350,000,000 KPDE

XX 01 02 Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Mendukung

Pembanguan Kantor

1 Tersedianya Lahan

Untuk Perkantoran

1 Pengadaan Tanah

bagi Kantor

1 - 1,000,000,000 KPDE

XX 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan Dinas / Operasional

Batang Hari Terciptanya Kendaraan

Dinas yang layak pakai

Pembelian Suku

Cadang dan Service

Kendaraan Dinas

Terawatnya dan

terpeliharanya

Kendaraan yang

layak guna menunja

ng Operasional

Apratur

65,000,000 70,000,000 KPDE

XX 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala


Batang Hari Terawatnya gedung

kantor

Terpeliharanya gedung

Kantor

Terpenuhinya kondisi

fisik kantor yang baik

47,000,000 50,000,000 KPDE


peralatan gedung kantor

Batang Hari Terpeliharnya peralatan

kantor

Perawatan Peralatan

Kantor

Terawatnya

Peralatan kantor

1,000,000 1,300,000 KPDE



Batang Hari Memperlancar mobilitas

bagi PNS

Pembelian Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

20,000,000 23,500,000 KPDE

XX 01 05 Program Peningkatan kapasitas


XX 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal

XX 18 Program Kerja sama Informasi

dengan Mas Media

Utama

XX 18 01 Kegiatan Penyebaran Informasi

Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas Informasi

dan Publikasi Pemerintah Daerah

Batang Hari Jumlah Data dan

Informasi yang

terUpdate

20 Pelaksanaan

Sosialisasi dan

informasi dalam Bidang

Komunikasi dan

Informasi

20 20 70,000,000 90,000,000 KPDE

XX 17 Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi &

Informasi

Utama

XX 17 01 - Kegiatan Pelatihan SDM dalam

Bidang Komunikasi & Informasi

Tersedianya Sistim Informasi

Manajemen dan fasilitasi

teknologi Komunikasi dan

informasi dilingkup Pemerintah


Batang Hari Jumlah SKPD yang

dapat mengakses

aplikasi komunikasi dan

informasi dilingkup

Pemerintah Kabupaten

Batang Hari

60 Pelatihan Operator

Komputer disetiap

SKPD dalam bidang

Aplikasi

60 Tersedianya data

yang on line

60 110,000,000 120,000,000 KPDE


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Meningkatnya SDM Aparatur

Desa dalam Bidang Teknologi

Informasi

Batang Hari Jumlah Aparatur Desa

yang menguasai

Teknologi dan Informasi

113 Pelatihan bagi Aparatur

Desa Dalam Bidang

Teknologi dan informasi

113 Kopetensi dan

kualitas Aparatur

Desa dalam

Mengelola Teknologi

Informasi

113 150,000,000 240,000,000 KPDE

XX 17 08 - Kegiatan Peningkatan Sumber Daya

Manusia dalam Bidang IT.

Meningkatnya kualitas

pengelolaan data yang cepat dan

akurat


dapat mengakses

informasi dan aplikasi

60 Pelaksanaan Pelatihan

Bagi PNS dalam Bidang

Komunikasi dan

Informasi

60 Kompetensi dan

Kualitas PNS dalam

menyebarluaskan

informasi

60 154,000,000 250,000,000 KPDE

Pembelian Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Batang Hari 700,000,000 710,000,000 KPDE

Pelatihan SDM Pokja ULP dan LPSE Batang Hari 90,000,000 92,000,000 KPDE

XX 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Utama

XX 15 03 - Kegiatan Pembinaan &

Pengembangan Sumber daya

Komunikasi & Informasi



akurat

Batang Hari Jumlah aparatur yang

menguasai aplikasi

bidang teknologi

informasi

60 Pelaksanaan Monitoring

evaluasi dan pelaporan

dalam Bidang

Komunikasi dan

Informasi

60 Tersedianya

Pengelolaan data

yang cepat dan

akurat

60 97,050,000 120,000,000 KPDE

Tersedianya Sistim Informasi

Manajemen dan fasilitasi

teknologi Komunikasi dan

informasi dilingkup Pemerintah


Batang Hari Jumlah Alat Absensi

Secara Elektronik

60 Jumlah Alat Absensi

Secara Elektronik

60 Jumlah SKPD yang

terkoneksi Alat

Absensi Secara

Elektronik

40 450,000,000 600,000,000 KPDE

Jumlah SKPD yang

terkoneksi Alat Absensi

Secara Elektronik

Terbangunnya Suatu Aplikasi

Komunikasi dan informasi

dilingkup pemerintah Kabupaten

Batang Hari

Batang Hari Jumlah Aplikasi

Komunikasi dan

informasi yang

terbangun dilingkup


Batang Hari

17 Pengembangan 17

Aplikasi SKPD

17 tersedianya data

yang on line

17 255,000,000 335,000,000 KPDE

Peningkatan Pelayanan Informasi

bagi Stake Holder

Batang Hari Jumlah Infrastruktur

Pengguna Internet Untuk

Masyarakat Kecamatan,

Kelurahan dan

Pedesaan

1 Jumlah Infrastruktur

Pengguna Internet

untuk masyarakat

Kecamatan, Kelurahan,

dan Pedesaan

1 Tersedianya Sarana

Telekomunikasi

Teknologi Informasi

untuk masyarakat

Kecamatan,

Kelurahan dan

Pedesaan

1 3,000,000,000 3.900.000.000 KPDE


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Tersedianya Sarana

Telekomunikasi

Teknologi Informasi

untuk Masyarakat


dan Pedesaan

XX 15 05 - Kegiatan Pengkajian &

Pengembangan Sistem Informasi



akurat

Batang Hari Jumlah aparatur yang

menguasai aplikasi

bidang teknologi

informasi

15 Terlaksananya

pemeliharaan berkala

dokumen dalam Bidang

Komunikasi dan

Informasi

15 Kualitas data dalam

mengelola data yang

akurat

15 50,000,000 65,000,000 KPDE

Tersedianya Data Simpeg

dilingkungan Pemerintah



dapat mengkses Aplikasi

SIMPEG

60 Meningkatnya

pelaksanaan

Pengelolaan SIMPEG

di setiap SKPD

60 Tersedianya Data

SIMPEG yang

Update dan Akurat

60 86,940,000 90,000,000 KPDE

XX 15 01 - Kegiatan Pembinaan &

Pengembangan Jaringan Komunikasi

& Informasi


bagi Stake Holder


Komunikasi yang telah

dibangun


Jaringan Komunikasi

yang telah dibangun

33 Jumlah SKPD Yang

terkoneksi dengan

Jaringan Komunikasi

yang telah dibangun

33 200,000,000 260,000,000 KPDE

Jumlah SKPD yang

terkoneksi Jaringan

Komunikasi yang di

bangun


bagi Stake Holder


Penggunaan Internet

Untuk Masyarakat


Dan Pedesaan


Penggunaan Internet

Untuk Masyarakat


Dan Pedesaan

1 Tersedianya Sarana

Telekomunikasi

Teknologi Informasi

Untuk Masyarakat

Kecamatan,

Kelurahan, dan

Pedesaan

1 3,000,000,000 3,900,000,000 KPDE

Tersedianya Sarana

Telekomunikasi

Teknologi Informasi

Untuk Masyarakat


dan Pedesaan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


XX 15 06 - Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Meningkatkan Kinerja Bagi

Pegawai


terbagun Website

5 5 Tersedianya Sarana

/prasarana


Pembangunan

Daerah

5 90,360,000 100,000,000 KPDE

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11,972,275,466 11,784,927,200


Perkatoran

Tersediaanya

Anggaran Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

20 01 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan

Pembangunan Daerah


@.6000 =

450

Lembar,

Materai

@.3000 =

350

Lembar


Operasional

Perkantoran

Materai

@.6000 =

450 Lembar,

Materai

@.3000 =

350 Lembar

Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja Perangko,

Materai dan Benda

Pos Lainnya

1 Tahun 4,200,000 5,000,000 1 BAPPEDA

20 01 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi


Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Perkantoran


Pembayaran umber


1 Tahun 200,000,000 220,000,000 1 BAPPEDA

20 01 06 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Operasional

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Perkantoran


Pembayaran

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional

1 Tahun 12,980,000 14,000,000 1 BAPPEDA

20 01 07 4. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kantor


Keuangan Kantor


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 110,550,000 130,000,000 1 BAPPEDA

20 01 08 5. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor




Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Kebersihan Kantor

1 Tahun 12,133,166 14,000,000 1 BAPPEDA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 01 09 6. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah




Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

1 Tahun 28,350,000 32,400,000 1 BAPPEDA

20 01 10 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor



Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Alat

Tulis Kantor

1 Tahun 68,475,000 75,891,000 1 BAPPEDA

20 01 11 8. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 53,293,700 58,138,000 1 BAPPEDA

20 01 12 9. Penyediaan Komponaen Instalasi


Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponaen Instalasi Listrik /




Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan

Komponaen Instalasi


Bangunan Kantor

1 Tahun 16,571,100 18,938,400 1 BAPPEDA

20 01 13 10. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor


Tersediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

1 Tahun Tercapainya peralatan

dan perlengkapan

kantor

1 Tahun Terlaksananya

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 500,000,000 550,000,000 1 BAPPEDA

20 01 14 11. Penyediaan peralatan rumah

tangga

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


peralatan rumah tangga


Penyediaan peralatan

rumah tangga


Administrasi dan

Operasional rumah

tangga


Penyediaan

Peralatan rumah

tangga

1 Tahun 50,000,000 75,000,000 1 BAPPEDA

20 01 15 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perudang-undangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

Informasi


Bahan Bacaan

1 Tahun 32,382,000 37,008,000 1 BAPPEDA

20 01 17 13. Penyediaan makanan dan

minuman

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


makanan dan minuman


Tersediaanya makanan

dan minuman

1 Tahun Tercapainya Kegiatan

Administrasi

Perkantoran

1 Tahun Terlaksnanya

kegiatan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 55,000,000 60,000,000 1 BAPPEDA

20 01 18 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan


Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Perjalanna

Dinas


Terselenggaranya rapat

rapat konsultasi keluar

daerah



Dinas

1 Tahun Meningkatnya kinerja

pegawai terkait

1 Tahun 450,000,000 500,000,000 1 BAPPEDA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 01 19 15. Penyediaan Jasa Tenaga


Perkantoran

Pembiayaan

Pembangunan Daerah




Tersedianya

Administrasi Teknis

Perkantoran

1 Tahun Tercapainya Kegiatan

Administrasi Teknis

Perkantoran yang lebih

baik


meningkatnya

kinerja pegawai

1 Tahun 121,000,000 132,000,000 1 BAPPEDA

16.Penyediaan Jasa Peralatan dari

Pelengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Memenuhi Kebutuhan Peralatan

Perlengkapan Kantor

Muara Bulian Tercapainya penyediaan

Jasa dan perlengkapan

Kantor


Penyediaan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 1 Tahun 20,000,000 22,000,000 1 BAPPEDA

20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

20 02 22 3. Pemerliharaan Rutin Berkala /

Gedung Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharnya Gedung Kantor Muara Bulian Tersedianya

Pemeliharaan Rutin

berkala gedung Gedung

Kantor

1 Tahun Tercapainya

Pemerliharaan rutin

berkala Gedung kantor

1 Tahun Terslaksananya

Pemeliharaan Rutin

berkala gedung

Gedung Kantor

100% 22,000,000 24,000,000 1 BAPPEDA



Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharnya Kendaraan Dinas

Operasional


Pemeliharaan Rutin

berkala Kendaraan

Dinas /operasional

1 Tahun Tercapainya

Pemeliharaan Rutin

berkala Kendaraan

Dinas /operasional


Pemeliharaan Rutin

berkala Kendaraan

Dinas /operasional

100% 266,827,000 291,084,000 1 BAPPEDA


Jaringan Listrik

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharnya Jaringan Listrik Muara Bulian Tersedianya

Pembangunan rehab

Jaringan dan Instalasi

1 Tahun Jumlah Pemerliharaan

Jaringan Listrik

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan

Jaringan Listrik

100% 16,500,000 18,000,000 1 BAPPEDA

20 02 32 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala


Terpeliharnya Jaringan Komputer

Aplikasi terkoneksi nya jaringan

server dan client

Kabupaten

Batang Hari

Jaringan Aplikasi 1 Tahun jaringan Aplikasi serta

jaringan online

Persentase

Pemeliharaan

Jaringan Aplikasi

100% 100,000,000 125,000,000 1 BAPPEDA

20 02 41 8. Rehabilitasi sedang/berat Gedung

Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Rehabilitasi Gedung

Kantor

Muara Bulian Rehabilitasi Gudang 1 Tahun Persentase Rehabilitasi

Gudang

1 Tahun Persentase

Rehabilitasi Gudang

100% 50,000,000 1 BAPPEDA

20 02 46 9. Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas dan Operasinal


Dua dan Roda Empat

1 unit

(kendaraa

n roda 2)

dan 3 unit

kendaraan

roda 4

Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

1 unit

(kendaraan

roda 2) dan

3 unit

kendaraan

roda 4

Kelancaran Mobilitas

Kegiatan Dinas dan

Operasinal

100% 806,000,000 1 BAPPEDA

20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

20 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

51 Buah Tersedianya Jasa

Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya

51 Buah Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

kelengkapannya

100% 28,050,000 33,660,000 1 BAPPEDA

20 05 Program Peningkatan Kapastas


20 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya

Pendidikan dan pelatihan

formal

Aparatur

/Tahun

Tercapainya Pendidikan


Aparatur

/Tahun

Meningkatkan

kualitas kinerja

pegawai

100% 110,000,000 132,000,000 1 BAPPEDA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab





20 30 06 09 Penyusunan LAKIP,LPPD, Renstra

dan Naskah Pidato Kepala Daerah

Prioritas Utama Peningkatan sistim Pelaporan

capaian kinerja

Bappeda Meningkatnya Kinerja

Aparatur

100% Tersusunnya Laporan

LPPD, Lakip dan

Naskah Pidato Kepala

Daerah

100% Meningkatnya

Kapasitas

sumberdaya aparatur

100% 79,400,000 80,000,000 3 BAPPEDA

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Peningkatan Kemampuan Teknis

Aparat Perencanaan

Kab.Batang Hari Terlaksananya Bintek

Pengolahan Data

Penginderaan Jauh dan

Sistem Informasi

Geografis untuk

Pemetaan di Jakartak

100% Tersedianya Tenaga

Aparatur Pelaksana

Aplikasi GIS untuk

Pemetaan di

Kabupaten Batang

Hari

30 Org 150,000,000 170,000,000 BAPPEDA


Data/Informasi

Reformasi Birokrasi

& Tata Kelola

06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data

Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Meningkatnya Kualitas Kajian

Kebijakan Data Perencanaan


Penyusunan Data

Statistik Batang Hari

2016, PDRB 2015 dan

IPM Kabupaten Batang

Hari Tahun 2016

100% Tersusunnya Data


2016, PDRB 2015 dan

IPM Kabupaten Batang

Hari Tahun 2016

100% Terbitnya Buku Data


2016, PDRB 2015

dan IPM Kabupaten

Batang Hari Tahun

2016

500 buku 205,000,000 225,500,000 1 BAPPEDA

06 01 15 10 Indek Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Kajian


Kab.Batang Hari Pengakuratan Data dan

Informasi Perencanaan

Daerah terkait Indeks

Pembangunan Daerah

100% Tersusunny Dokumen

Data Statistik Daerah

100% Tersedianya Buku

Serta CD Kajian

Kinerja

Pembangunan di

Bidang Pendidikan

dan Kesehatan Kab.

Batang Hari

300 buku

dan 60 CD

220,000,000 242,000,000 1 BAPPEDA

06 01 15 05 Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Meningkatnya Kualitas Kajian


Kab.Batang Hari Bahan digunakan untuk

perencanaan

Pembangunan dan

Pengambilan Kebijakan

100% Tersedianya data profil


500 buku - Buku Profil

Kabupaten Batang

Hari

500 buku 180,000,000 198,000,000 1 BAPPEDA

06 01 15 Kegiatan Pengelola Informasi

Pembangunan Daerah



Bahan digunakan untuk

perencanaan

Pembangunan dan


tersedianya data

Informasi

Pembangunan Daerah

20 Buku - Buku Data dan

Informasi

Pembangunan

Daerah

20 Buku 154,000,000 165,000,000 1 BAPPEDA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


06 01 05 Program Perencanaan Tata Ruang Pembangunan

Infrastruktur

15 Koordinasi Penataan Ruang Wilayah

Kabupaten.

Tewujudnya manajemen

Penataan dan Pemanfaatan

Ruang Wilayah kabupaten Batang

Hari melaluai BKPRD

Kab.Batang Hari Jumlah Kebijakan/

Rekomendasi

Pemanfaatan Ruang

Wilayah Kabupaten

Batang Hari.

100% Tersedianya

Rekomendasi dan

Peraturan Tentang

Penataan Ruang

Wilayah.

100% Terlaksanya

Koordinasi Penataan

Ruang Wilayah.

100% 348,000,000 352,000,000 1 BAPPEDA

Penyusunan Rencana teknis Ruang

Kawasan

Tersusunya Wasterplan Kawasan

Strategis Perdagangan dan Jasa

Koriddor Muara Bulian Muara

Tembesi

Kab.Batang Hari Jumlah Dokumen

Wasterplan Kawasan

Strategis Perdagangan

dan Jasa Koriddor Muara

Bulian Muara Tembesi

1 Tersedianya

Wasterplan Kawasan

Strategis Perdagangan

dan Jasa Koriddor

Muara Bulian Muara

Tembesi

100% Tersusunnya

Wasterplan Kawasan

Strategis

Perdagangan dan

Jasa Koriddor Muara

Bulian Muara

Tembesi

100% 395,000,000 415,000,000 1 BAPPEDA

Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang

Kab.Batang Hari Jumlah Dokumen

Rencana Induk

Pengembangan

pariwisata Daerah


100% - Tersedianya Rencana

induk Pengembangan

Pariwisata Daerah

- Rancana Induk sarana

Pengelolaan Air Minum

(Rispam)

100% Tersusunya

Rencana induk

Pengembangan

Pariwisata Daerah

100% 700,000,000 700,000,000 1 BAPPEDA

Kajian Pemekaran Kecamatan Kab.Batang Hari Tersusunya Masterplan

Kawasan Kecamatan

Tersedianya hasil kajian

pengembangan wilayah

100% Tersusunny

Dokumen

Pengembangan

Wilayah Kecamatan

100% 170,000,000 170,000,000 BAPPEDA

06 01 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Bidang

Penanggulangan

Kemiskinan

06 01 16 Kegiatan Koordinasi dan pelaporan

TKPK Kabupaten

Kab.Batang Hari Menurunnya Angka

Kemiskinan

90% - Tersedianya Data &

Perkembangan

pengentasan

kemiskinan

Kab.Batang Hari 2016

60 buku - Terbitnya Buku

LP2KD dan SPKD

Kab. Batang Hari

2016

60 buku 186,000,000 223,200,000 1 BAPPEDA

Rapat Koordinasi Bidang Sosial

Budaya

Kab Batang Hari meningkatnya Koordinasi

antar Kabupaten se-

Provinsi Jambi

100% Terlaksananya kegiatan

koordinasi Sosial

Budaya

100% Terbinanya

Komunikasi timbal

balik antar

Kabupaten se-

Provinsi Jambi dalam

pelaksanaan

Kegiatan Sosial

Budaya

100% 150,000,000 150,000,000 2 BAPPEDA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


23 01 18 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategi

Cepat Tumbuh

Pembangunan

Infrastruktur

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

Cepat Tumbuh

Kab Batang Hari Jumlah Dokumen Studi

di Kab.Batang Hari

100% Tersusunnya Dokumen

Studi kelayakan

Perkembangan

Perkebunan dengan

pola kemitraan di

Kab.Batang Hari

Dokumen Masterplan

kawasan Strategis

Perdagangan dan

Jasa Koridor Muara

Bulian - Muara

Tembesi

100% 900,000,000 900,000,000 BAPPEDA

Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Koordinasi Perencanaan Pemantauan

Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi

Daerah Gas Rumah Kaca Kab.

Batang Hari

Terwujudnya

Pengendalian Sumber

daya Alam dan

Lingkungan Hidup

100% TerlaksananyaKoordina

si Perencanaan

Pemantauan, Evaluasi

dan Pelaporan RAD-

GRK Kab. Batang Hari

100% Dokumen Rencana

Aksi Daerah Gas

Rumah Kaca

Kabupaten Batang

Hari Tahun 2016

100% 150,000,000 160,000,000 BAPPEDA

06 01 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Reformasi Birokrasi

& Tata Kelola

06 01 15 Kegiatan Penyusunan RPJMD Kab.

Batang Hari Tahun 2016-2021



jumlah Kajian/Penelitian

yang akan digunakan

untuk perencanaan

pembangunan dan

pengambilan kebijakan

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Daerah

Jangka Menengah

100% Tersusunnya

RPJMD Kab. Batang

Hari 2016-2021

100% 750,000,000 795,000,000 1 BAPPEDA

06 01 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Tahun 2016

Meningkatkannya kwalitas

pelayanan dan meningkatkan

Partisipasi masyarakat dalam

pengembalian kebijakan publik

Kab. Batang

Hari

1.Presentase hasil

musrenbang

Desa/Kecamatan yang

terakomodir dalam

penganggaran

100% Tersedianya data

Program kegiatan yang

akan dianggarkan pada

RAPBD 2017

150 BUKU Terlaksananya

Musrenbang RKPD

2016

150 BUKU 300,000,000 315,000,000 1 BAPPEDA

06 01 21 2. Jumlah Buku Hasil

musrenbang yang

terdistribusikan

06 01 21 Kegiatan Penyusunan Buku RKPD

Tahun 2017

Meningkatnya kwalitas pelayanan

dan meeningkatkan partisipasi

masyarakan dalam

mengembalikan kebijakan publik

SKPD dalam

Kab. Batang

Hari

Jumlah buku hasil

musrembang yang

terdistribusikaan

100% Tersedianya Data

program kegiatan yg


RAPBD 2017

150 BUKU Tersediaanya

Dokumen RKPD

2016

150 BUKU 150,000,000 180,000,000 1 BAPPEDA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


06 01 21 Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggung

jawaban (LKPJ)



Kab. Batang

Hari


perencanaan

Pembangunan dan


Terlaksananya

Kegiatan Koordinasi

LKPJ Kepala Daerah

Buku LKPJ dan

Pidato

100 buku 75,000,000 78,750,000 BAPPEDA

06 01 21 Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Buku Kemajuan program

Pembangungan (HUT)



Kab. Batang

Hari


perencanaan

Pembangunan dan


Tersediaanya Kegiatan

koordinasi Penyusunan

Buku Kemajuan

Program Pembangunan

( HUT).

Buku Kemajuan

program

Pembangunan

100 Buku 75,000,000 78,750,000 BAPPEDA

06 01 21 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Terlaksananya Monetoring

,Evaluasi dan Pelaporan

Rencana pembangunan Daerah

Kab. Batang

Hari


perencanaan

Pembangunan dan


Terlaksananya Evaluasi

Pelaksanaan DAK dan

TP

140 buku - Buku Laporan Akhir

DAK 2015 Kab.

Batang Hari

50 buku 475,000,000 493,000,000 1 BAPPEDA

Terlaksananya Evaluasi

RKPD 2016

- Buku Laporan Akhir

TP 2015 Kab. Batang

Hari

50 buku

- Laporan Hasil

Monitoring

40 Buku

06 01 21 Kegiatan Pengembangan Sistem

informasi perencanaan

Pembangunan Daerah

Perencanaan Berbasis WEB Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Konsistensi

Perencanaan yang baik

Diproleh Dokumen

Perencanaan

Pembangunan yg baik

Peningkatan Sistem

Perencanaan

Pembangunan

daerah berbasis

WEB

1 Paket 233,391,900 254,061,000 1 BAPPEDA

06 01 21 Kegiatan Koordinasi Perencanaan

dan Pengendalian RPI2JM Kabupaten

Batang Hari

Terwujudnya manajemen dan

sinkronisasi program jangka

menengah bidangn

keciptakaryaan RPI2JM di


Kab. Batang

Hari

Jumlah kebijakan dan

program jangka

meneengah Bidang

Keciptakaryaan di

Kabupaten Batang hari

1 Terlaksananya

Koordinasi

SatgasRandal RPI2JM

Kab. Batang Hari

Terciptanya sinergis

program RPI2JM di

Kabupaten Batang

Hari

100% 135,000,000 145,000,000 BAPPEDA

06 01 21 Kegiatan Penyusunan Buku

Perubahan RKPD 2016





Kab. Batang

Hari

Jumlah Buku Hasil

evaluasi renja SKPD

2015



akurat

150 BUKU Tersedianya

Dokumen Perubahan

RKPD 2016

150 BUKU 200,000,000 250,000,000 BAPPEDA

06 01 21 23 Penyusunan Perencanaan Anggaran

dan Pembangunan Daerah

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Anggaran

Pembangunan (KUA dan

PPAS APBD)

100% Tersusunya

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Anggaran

Pembangunan (KUA

dan PPAS APBD)

100% Dokumen

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Anggaran

Pembangunan (KUA

dan PPAS APBD)

100% 220,000,000 245,000,000 BAPPEDA

03 08 21 19 Kegiatan Penyusunan LPPD Tersedianya Buku LPPD 2014 Kab. Batang

Hari

Tersedianya Buku LPPD

Tahun 2014

75 buku Terlaksananya

Penyusunan LPPD

75 buku Tersedianya Buku

LPPD 2014

75 buku 103,667,500 103,667,500 1 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


06 01 21 Kegiatan Penyusunan Buku Monografi

Kecamatan

Adanya Monografi Kecamatan Kab. Batang

Hari

Adanya monografi

Kecamatan

32 Buku Adanya data monografi 32 Buku Adanya monografi

Kecamatan

32 Buku 30,000,000 30,000,000 1 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan

dan pemberantasan korupsi


Meningkatkan kwalitas kajian

Kebijakan data Pereencanaan

Kab. Batang

Hari


perencanaan

Pembangunan dan


100% Laporan ADPPK 100% Laporan ADPPK 4 dok. 107,504,100 112,879,300 BAPPEDA

Program Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Kegiatan Pemetaan Batas desa dan

analisa Potensi sumberdaya alam


Kab. Batang

Hari

Pemetaan Ruang

Wilayah

100% Tercapainya Pemetaan

Citra Satelit Kualitas

Quickbir Tahun 2016

100% Terlaksananya

Dokumen Pemetaan

Citra Satelit Kualitas

Quickbir Tahun 2016

100% 1,700,000,000 1,700,000,000 BAPPEDA

06 01 20 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KELEMBAAGAAN

PERENCANAAN

Asistensi Penyusunan Renstra SKPD Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Perencana Pembangunan Daerah

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya Bintek

Renstra SKPD Tahun

2016

100 Org Meningkatnya

Kemampuan Aparatur

Penyusun Renstra

100% Peningkatan

Kapasitas SDM

Perencana di SKPD

100 Org 450,000,000 450,000,000 2 BAPPEDA

KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK 10,254,158,780 11,206,756,397

19 01 01 Program pelayanan administrasi

perkantoran

19 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

Batanghari Terwujudnya

pelaksanaan pelayanan

administrasi perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan perangko,

materai

Jumlah perangko,

materai

3,377,000 3,714,700 1 Kesbangpol

19 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air, listrik

Terwujudnya penyediaan

jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik

Terpenuhinya

kebutuhan komunikasi,

air, listrik

75,900,000 83,490,000 Kesbangpol


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19 01 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Batanghari Terwujudnya penyediaan

jasa perlatan kantor

Terpenuhinya peralatan

kantor

Jumlah peralatan

kantor tersedia

34,540,000 37,994,000 kesbangpol


pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya

pemeliharaan perizinan

kendaraan dinas

Terpenuhinya STNK Jumlah STNK 4,200,000 4,200,000 Kesbangpol



Terwujudnya jasa


Terpenuhinya adm

keuangan

Jumlah tenaga adm 76,120,000 83,732,000 Kesbangpol

19 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terwujudnya kebersihan

kantor

Terpenuhinya

kebersihan kantor

Jumlah tenaga

kebersihan

59,591,400 65,542,800 Kesbangpol

19 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terwujudnya jasa

perbaikan peralatan

kerja

Terpenuhinya jasa

perbaikan peralatan

kerja

Jumlah peralatan

yang diperbaiki

78,193,610 86,012,971 Kesbangpol

19 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya alat tulis

kantor

Terpenuhinya alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis

kantor

48,060,870 52,866,957 Kesbangpol

19 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

27,067,315 29,774,046 Kesbangpol

19 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor

Terwujudnya komponen

instalasi listrik

Terpenuhinya

komponen listrik

Jumlah kompoenen

listrik

3,711,400 4,082,540 Kesbangpol

19 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Terwujudnya peralatan

kantor


kantor

Jumlah peralatan

kantor

119,458,185 131,404,003 Kesbangpol

19 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah

tangga


rumah tangga


rumah tangga

Jumlah peralatan

rumah tangga

1,560,570 1,716,627 Kesbangpol

19 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundangan

Terwujudnya bahan

bacaan

Terpenuhinya bahan

bacaa

Jumlah bahan

bacaan

Kesbangpol

19 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman

Terwujudnya makan dan

minuman

Terpenuhinya makan

dan minuman

Jumlah makanan dan

minuman

54,539,430 59,993,373 Kesbangpol

19 01 01 18 Kegiatan Rapat Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar dan dalam daerah

Terwujudnya rapat dan

konsultasi ke dalam dan

luar provinsi

Terpenuhinya rapat dan

konsulatasi dalam dan

luar provinsi

Jumlah rapat dan

konsultasi

266,640,000 293,304,000 Kesbangpol

19 01 01 19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi / teknis

perkantoran

Terwujudnya jasa tenaga

pendukung administrasi

Terpenuhinya jasa

tenaga pendukung

adminstrasi

Jumlah tenaga

pendukung

administrasi

165,440,000 181,984,000 Kesbangpol

19 01 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

19 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

Terwujudnya

pemeliharaan rutin

gedung kantor

Terpenuhinya

pemeliharaan rutin

gedung kantor

Jumlah pemeliharaan

gedung kantor

9,800,000 9,800,000 Kesbangpol


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Terwujudnya

pemeliharaan rutin

kendaraan dinas

Terpenuhinya

pemeliharaan rutin

gedung kantor

Jumlah kendaraan di

service

64,842,800 71,327,080 Kesbangpol

19 01 03 Program peningkatan disiplin

aparatur

19 01 03 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas


Terwujudnya pakaian

dinas serta

perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian

dinas dan

perlengkapannya

Jumlahh pakaian

dinas

14,850,000 16,335,000 Kesbangpol

19 01 05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

19 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan

formal

Terwujudnya pendidikan


Terpenuhinya

pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah pendidikan

formal

110,000,000 121,000,000 Kesbangpol

19 01 15 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

19 01 15 05 Kegiatan Pengendalian keamanan

lingkungan / forum kewapadaan dini

masyarakat (FKDM)

Meningkatnya upaya deteksi dini

dan cegah dini thd gangguan

keamanan lingkungan

Batanghari Terwujudnya

kewaspadaan dini

masyarakat

Jlh Sosialisasi FKDM

yang dilaksanakan

4 akt Jlh kader FKDM yang

terlatih

240 0rg 165,000,000 181,500,000 1 Kesbangpol

19 01 15 06 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

% Desa yang memiliki

poskamling

Terwujudnya peran serta

masy dlam menjaga

kantibmas

% pos kamling yng

terdata

90% Jlh desa yang melaks

kamling

1 akt 39,000,000 Kesbangpol

% Desa yang melaksanakan

kamling

% desa yang aktif

melaks poskamling

Jlh gangguan kamtibmas yg

terdata

% angka kriminalitas yg

akurat

19 01 15 10 Kegiatan Penyiapan Tenaga

Pengendali Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

(Penanganan konflik berdasarkan

inpres 1 tahun 2014)

% penyelesain konflik yang ada Batanghari Meningkatnya pelayanan

thd kamtibmas

Jumlah kader yg

terlatih

520 org Jlh sosialisasi

dilaksanakan

9 akt 1,171,442,800 1,288,587,080 kesbangpol

19 01 16 Program Pemeliharaan

kamtrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

19 01 16 02 Kegiatan Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan dalam

teknik penegahan kejahatan

Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk melaksanakan

upaya deteksi dini, cegah dini thd

gangguan keamanan lingkungan

Batanghari Terkendalinya kondisi

keamanan dan

ketertiban masyarakat yg

kondusif melalui jaringan

informasi dan kominda

Jlh rakor yang

dilaksanakan

3 akt Jlh sub aget yg

terbentuk

8 sub 200,000,000 220,000,000 Kesbangpol


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19 01 16 04 Kegiatan Peningkatan kapasitas

aparat dalam rangka pelaksanaan

simkam swakarsa di daerah

Tumbuhnya kerjasama

aparat dgn masyrakat

melalui siskamswakarsa

Jumlah sosialisasi yg

dilaksanakan

4 akt Jlh aparat yang

mengikuti

160 org 151,000,000 166,100,000 Kesbangpol

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

orang asing (WNO)

Terhimpunnya data kegiatan

orang asing

Terpantaunya TKA,

WNA, LSM asing (NGO)

baik legal maupun ilegal

Jlh Laporan WNA yang

terdata

% Jlh WNA yang

terdata

% 170,000,000 187,000,000 Kesbangpol

19 01 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

19 01 17 01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan dalam Kehidupan Umat

Beragama

Terbinanya kerukunan antar umat

beragama dalam rangka

menciptakan keharmonisan antar

umat

Batanghari Meningkatnya

kerukunan umat

beragama di daerah

Jlh sosialisasi yg

dilaksanakan

3 akt Jlh peserta yng

mengikuti sosialisasi

300 org 212,212,000 233,433,200 kesbangpol

19 01 17 02 Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas

dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat

Meningkatnya kesadaran akan

hak dan kewajiban masy dlm

kehidupan bermasyarakan

berbangsa dan bernegara

Meningkatnya rasa cinta

tanah air dan jiwa

patriotisme

Jlh sosialisasi yang

dilaksanakan

2 akt Jlh peserta yang

mengikuti

100 org 129,000,000 141,900,000 Kesbangpol

Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai -nilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya peran aktif

masyarakat dalam menetapkan

wasbang


tanah air dan jiwa

patriotisme


dilaksanakan


mengikuti

100 org 129,000,000 141,900,000 Kesbangpol

19 01 17 03 Kegiatan Peningkatan Kesadaran

Bela Negara


tanah air dan jiwa

patriotisme


dilaksanakan


mengikuti

100 org 138,000,000 151,800,000

19 01 17 11 Kegiatan Revitalisasi dan aktualisasi

nilai - nilai Pancasila dikalangan

generasi muda


tanah air dan jiwa

patriotisme pd generasi

muda


dilaksanakan


mengikuti

100 org 90,014,100 99,015,510 kesbangpol

19 01 18 Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Pentas seni dan budaya,

festival lomba cipta dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

Terwujudnya kesatuan dan

kesatuan bangsa dalam kerangka

NKRI

Angka pembinaan

genarasi muda pelajar

dan mahasiswa

Jlh pestival yng

dilaksanakan


mengikuti

50 org 187,000,000 205,700,000 Kesbangpol

19 01 18 04 Kegiatan Pelatihan Penyusunan

Laporan Keuangan Ormas / LSM

Terwujudnya kemandirian dalam

penatausahaan keuangan

Meningkatnya

pemahaman terhadap

laparang keuangan

Jlh bintek yang

dilaksanakan


mengikuti

50 org 103,680,000 114,048,000 kesbangpol

19 01 18 05 Kegiatan Pembinaan Ormas dan LSM Terwujudnya kerjasama dengan

ormas dan lsm

Meningkatnya kerjasama

dan peran serta ormas

dan lsm dengan

pemerintah


dilaksanakan


mengikuti

50 org 163,733,900 180,107,290 kesbangpol


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19 01 18 06 Kegiatan Sosialisasi dan kerjasama

pemda dengan LSM

Terwujudnya kerjasama pemda

dengan lsm

Meningkatnya kerjasama

dan peran serta ormas

dan lsm dalam

pembangunan


dilaksanakan


mengikuti

50 org 90,014,100 99,015,510 Kesbangpol

19 01 20 10 Program Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika

Mengurangi penyalahgunaan

Narkotika

Menurunnya

penyalahgunaan

narkotika di kalangan

pelajar


dilaksanakan


mengikuti

50 org 100,000,000 110,000,000 Kesbangpol

19 01 21 Program Pendidikan politik

masyarakat

19 01 21 03 Kegiatan Koordinasi forum - forum

diskusi politik

Terwujudnya kemandirian,

kedewasaan dan pencapaian

prestasi dlm penyelenggaraan

politik dan kenegaraan

Angka pembinaan dan

pendidikan politik

Jlh forum dilaksanakan 2 akt Jlh peserta forum 100 org 141,384,100 155,522,510 Kesbangpol

19 01 21 07 Kegiatan Pelatihan pengelolaan dan

pertanggung jawaban keuangan partai

politik

Terwujudnya kemandirian dalam

penatausahaan keuangan

Meningkatnya

pemahaman terhadap

laparang keuangan

Jlh bintek keuangan 1 akt Jlh peserta yang

mengikuti

30 org 103,680,000 114,048,000 Kesbangpol

19 01 21 09 Kegiatan Fasilitasi pemilu dan serta

pengembangan partisipasi politik

daerah

Meningkatnya pemahaman

terhadap pemilu dan pemilukada

Meningkatnya

pemahaman masyarakat

terhadap pemilu

% parpol yg terdata % % perolehan suara % 157,155,200 172,155,200 Kesbangpol

19. 02. 01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19. 02. 01. 01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan

Operasional

Perkantoran

1Tahun Persentase

Pemakaian bahan

Belanja Perangko,

Materai dan Benda

POS lainnya

1 Tahun 3,000,000 3,300,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 02. Kegiatan Penyediaan Jasa


Listrik

Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Proses


Kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Sumber


1 Tahun 132,000,000 145,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 03. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan


Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Proses


Kantor

1 Tahun Realisasi Pembelian

banner, spanduk,

umbl-umbul, bendera

dll

1 Tahun 10,000,000 11,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 04. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Kab Batang Hari Asuransi bagi anggota

sat pol pp dan asuransi

jiwa penyelam.

84 Orang Melancarkan Proses

Kegiatan dan

Keselamatan Anggota

Sat Pol PP

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Premi

asuransi anggota sat

pol pp dan asuransi

jiwa penyelam sat pol

pp

84 Orang 14,000,000 15,400,000 1 Sat Pol PP (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19. 02. 01. 06. Kegiatan Penyediaan jasa




Operasional pejabat sat

pol pp

1 Tahun Realisasi

Pembayaran

perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 Tahun 17,000,000 18,500,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Operasional kantor sat

pol pp

1 Tahun Realisasi

Pembayaran

honorarium PNS

1 Tahun 85,850,000 94,500,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan

kebersihankantor sat

pol pp

1 Tahun Realisasi

Pembayaran alat-alat

kebersihan kantor

1 Tahun 8,100,000 9,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran jasa

service peralatan

kantor, perlengkapan

kantor dan rumah

tangga

1 Tahun 15,000,000 16,500,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan

operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Alat

Tulis Kantor

1 Tahun 38,000,000 40,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandan


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Cetak

dan Penggadaan

1 Tahun 23,000,000 25,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Belanja

Alat Listrik dan

Elektronik

1 Tahun 5,000,000 5,500,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 13. Penyediaan Perlatan dan

Perlengkapan Kantor


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Belanja

Modal pengadaan

pada sat pol pp

1 Tahun 230,000,000 250,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 14. Penyediaan Peraltan Rumah Tangga Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan

operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Belanja

Perlatan Rumah

Tangga

1 Tahun 1,500,000 1,650,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan



operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Belanja

Surat Kabar/Majalah

dan Publikasi

1 Tahun 25,000,000 27,500,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan

operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Belanja

makanan dan

minuman harian

pegawai, rapat dan

tamu

1 Tahun 210,000,000 230,000,000 1 Sat Pol PP (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19. 02. 01. 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah dan Dalam Daerah


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran Belanja

perjalanan dinas

1 Tahun 350,000,000 358,000,000 1 Sat Pol PP (1)


Perkantoran

19. 02. 02. 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung


Kab Batang Hari Operasional Kantor 84 Orang Melancarkan Kegiatan

operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran

honorarium pegawai

honorer/tidak tetap

84 Orang 1,512,000,000 1,713,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran belanja

pemeliharaan gedung

1 Tahun 5,000,000 5,500,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 02. 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran belanja

perawatan kendaraan

bermotor

1 Tahun 190,000,000 210,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 02. 31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik.


operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran belanja

pemeliharaan

jaringan listrik

1 Tahun 2,500,000 2,700,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

19. 02. 03. 05. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Kab Batang Hari Operasional Kantor 177 Orang Melancarkan Kegiatan

operasinal kantor

1 Tahun Realisasi

Pembayaran belanja

pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

177 Orang 80,000,000 100,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 05. Program Peningkatan Kapasitas


19. 02. 05. 01. Pendidikan dan Peltihan Formal Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Meningkatkan kapasitas

pegawai sat pol pp

1 Tahun Realisasi mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

1 Tahun 140,000,000 150,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 05. ... Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Dasar Anggota Sat Pol PP

Kab Batang Hari Jumlah anggota Sat Pol

PP yang mengikuti

Pelatihan dan

Pendidikan Dasar Sat

Pol PP

20 Orang Anggota Sat Pol PP

yang professional

dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi

20 Orang Anggota Sat Pol PP

yang professional

dalam menjalankan

tugas pokok dan

fungsi

20 Orang 150,000,000 165,000,000 1 Sat Pol PP (1)


Pelatihan Dasar PPNS

Indonesia Jumlah anggota Sat Pol

PP yang mengikuti Diklat

PPNS

5 Orang Penyidik PNS yang

profesional

5 Orang bertambahnya

penyidik PNS yang

profesional

5 Orang 100,000,000 110,000,000 1 Sat Pol PP (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Pelatihan Upgrading Sat Pol PP

Provinsi Jambi Jumlah anggota Sat Pol

PP yang mengikuti

Upgrading

31 Orang Sat Pol PP yang

profesional dalam

bidang tugas

31 Orang Meningkatanya

Kemampuan dalam

bidang tugas sat pol

pp

31 Orang 50,000,000 60,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 05. ... Peningkatan Kapasitas Aparat Satpol

PP

Meningkatnya kemampuan aparat

Sat Pol PP

Kab Batang Hari Jumlah aparat yang

mengikuti

60 Orang Sat Pol PP yang

profesional dalam

bidang tugas

31 orang Meningkatnya

Pemahaman

Aparatur tentang

pelaksanaan tugas

sat pol pp

31 orang 50,000,000 60,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 15. Program Peningkatan Keamanan

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

19. 02. 15. 05. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya rasa aman bagi

masyarakat yang akan

merayakan Idul Fitri, Natal dan

Tahun Baru.

Kab Batang Hari Terlaksananya

Peningkatan keamanan

dan kenyamanan

lingkungan


pengendalian

Keamanan Lingkungan

100% Menurunnya angka

kecelakaan lalu lintas

dan kriminalitas

100% 270,000,000 300,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 15. 11. Pengamanan dan Pengawalan

Pejabat Daerah / Negara

Terciptanya kondisi yang aman,

tentram dan tertib disaat

pelaksanaan kegiatan

pengamanan dan pengawalan

pejabat daerah/negara

Indonesia Terlaksananya

pengamanan dan

pengawalan pejabat

daerah/negara

100% Kondisi yang aman,

tentram dan tertib saat

pengamanan dan

pengawalan pejabat

daerah/negara

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan dan

pengawalan pejabat

daerah/negara

100% 310,000,000 350,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 16. Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

19. 02. 16. 03. Kerjasama Pengembangan

Kemampuan Aparat Polisi Pamong

Praja dengan TNI/POLRI dan

Kejaksaan

Peningkatan Kemampuan dan

Ketrampilan anggota Sat Pol PP

dalam bidang PBB, Pengendalian

Massa dan Perlindungan Diri.

Kab Batang Hari Terlaksananya Kegiatan

Latihan Peningkatan

Kemampuan Anggota

Sat Pol PP

320 Kali Meningkatnya

kemampuan anggota

Sat Pol PP dalam

Pengamanan Demo.

40 Orang Demontrasi yang

berakhir damai

100% 156,000,000 171,600,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 16. 04. Pembantuan Pengamanan Pemilihan

Kepala Daerah

Terlaksananya setiap tahapan

pemilihan Kepala Daerah dengan

tertib, Lancar dan Aman

Kab Batang Hari Tertib, Lancar dan Aman

pelaksanaan pemilihan

kepala daerah

100% Tahapan pemilihan

kepala daerah berjalan

aman sesuai jadwal

100% Pemilihan kepala

daerah berlangsung

secara tertib dan

terkendali

100% 75,000,000 1 Sat Pol PP (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19. 02. 16. 10. Pelaksanaan Patroli Wilayah Terlaksananya kegiatan

pengawasan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminalitas

Kab Batang Hari Terlaksananya

keamanan dan

ketertiban umum


pengendalian

keamanan lingkungan

100% Terciptanya Kondisi

yang aman, tentram

dan tertib.

100% 175,000,000 185,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 16. ... Rapat Koordinasi dan Monitoring

Pembinaan Satuan Linmas dalam

Kabupaten

meningkatnya Koordinasi antara

Sat Pol PP dan Satuan Linmas

Kab Batang Hari Meningkatnya

Komunikasi timbal balik

Sat Pol PP dan Satuan

Linmas dalam

pelaksanaan fungsi

perlindungan masyarakat

8 Kali Terlaksananya kegiatan

koordinasi dan

monitoring pembinaan

Satuan Linmas

8 Kali Terbinanya dan

terayominya Satuan

Linmas dalam

melaksanakan fungsi

perlindungan

masyarakat.

8 Kali 100,000,000 110,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 16. ... Pembinaan dan Pelatihan Satuan

Linmas

Meningktanya kemampuan dan

Ketrampilan Sat Linmas

Kab Batang Hari Jumlah Anggota Sat

Linmas yang mengikuti

Pembinaan dan

Pelatihan

200 Orang terlaksananya kegiatan

pembinaan dan

pelatihan Sat Linmas

200

Orang

bertambahnya

Kemampuan dan

Ketrampilan Sat

Linmas dalam

menjalankan fungsi

perlindungan

masyarakat

200 Orang 100,000,000 120,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 16. ... Pelaksanaan Lomba Pos Siskamling Meningkatnya Motivasi dan

Kesadaran masyarakat dalam

memberdayakan pos Siskamling

Kab Batang Hari Jumlah Pos Siskamling

yang mengikuti Lomba

8 Pos

Siskamling

Terlaksananya Kegiatan

Penilaian pos

Siskamling

8 Pos

Siskamling

Pos Siskamling yang

meraih juara

diikutkan dalam

penilaian tingkat

Provinsi

8 Pos

Siskamling

50,000,000 50,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 17. Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

19. 02. 17. 06. Pembinaan dan Pelatihan korsik Sat

Pol PP

Meningkatnya Kemampuan dan

Ketrampilan Anggota Korsik Sat

Pol PP

Kab Batang Hari Jumlah Anggota Korsik

Sat Pol PP yang

mengikuti Latihan

35 Orang Bertambahnya

kemampuan Anggota

Sat Pol PP

35 Orang Jumlah Acara yang

diikuti Korsik Sat Pol

PP

24 Kali 90,000,000 100,000,000 1 Sat Pol PP (1)

Pengembangan Sumber Daya

Aparatur Sat Pol-PP

Kab Batang Hari 52,000,000 53,000,000 Sat Pol PP (1)

19. 02. 17. ,,, Sosialisasi Perlindungan dan

Pengeakkan HAM

Bertambahnya pemahaman

aparatus tentang perlindungan

dan penegakkan HAM

Kab Batang Hari Jumlah aparatur yang

mengikuti sosialisasi

perlindungan dan

penegakkan HAM

60 Orang Meningkatnya wawasan

sat pol pp selaku

pengemban fungsi

linmas dalam rangka

perlindungan dan

penegakkan HAM

60 Orang PNS memahami

fungsi linmas dalam

rangka perlindungan

dan penegakkan

HAM

60 Orang 100,000,000 110,000,000 1 Sat Pol PP (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


19. 02. 20. Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

19. 02. 20. 02. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/

Penggunaan Miras dan

Berkembangnya Praktek Prostitusi

Menurunnya Jumlah kasus

peredaran Minuman Keras dan

Praktek Prostitusi

Kab Batang Hari Frekuensi pelaksanaan

penyuluhan Miras dan

Praktek Prostitusi

10 Kali Persentase Penurunan

Kasus Peredaran Miras

dan Praktek Prostitusi

60% Menurunnya Kasus

peredaran miras dan

praktek prostitusi

70% 170,000,000 200,000,000 1 Sat Pol PP (1)

19. 02. 23. Program Penegakkan Perda dan

Peraturan Bupati

19. 02. 23. 02. Penegakkan Peraturan Daerah Menurunnya Angka Pelanggaran

Peraturan Perundang- Undangan

Daerah

Kab Batang Hari Menurunnya jumlah

angka pelanggaran

Perda


Razia dan Penegakkan

Perda

24 Kali Menurunnya

Pelanggaran

Peraturan PerUUan

Daerah

30% 300,000,000 330,000,000 1 Sat Pol PP (1)

PERPUSTAKAAN 1,996,960,000 860,000,000


Perkantoran

01 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksana Pengadaan

Perangko , Materai dan

Benda Pos Lainnya

100% Lancarnya kegiatan

Administrasi

Perkantoran

100% 1,900,000 KPAD



Terlaksana

Pembayaran Jasa

Sumber daya Air dan

Listrik


Administrasi

Perkantoran

100% 26,000,000 KPAD


Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Administrasi

Perkantoran

100% 15,400,000 KPAD


Perizinan Kendaraan Dinas

/Operasional

Terlaksana

Pembayaran Jasa

Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional


Operasional

Administrasi

Perkantoran

100% 4,500,000 KPAD


keuangan

Tersedianya Jasa


Perkantoran


Administrasi

Perkantoran

100% 58,200,000 KPAD

01 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan

Keberihan

100% Terciptanya

Keberihan Kantor

100% 26,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Kerja

Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% Terciptanya

Peralatan Kantor

Yang Baik

100% 40,000,000 KPAD

01 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor

100% Lancarnya Kegiatan

Administrasi Kantor

100% 45,000,000 KPAD


penggandaan

Tersedianya Barang

Cetakan, Penggandaan

dan Penjilidan


Administrasi

Perkantoran

100% 15,000,000 KPAD

01 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik

/ penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen

Alat -Alat Listrik

Gedung Kantor

100% Tersedianya

Penerangan Listrik

Gedung Kantor

100% 3,000,000 KPAD


Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor


Administrasi

Perkantoran

100% 35,000,000 KPAD



Tersedianya Surat

Kabar dan Majalah

100% Bertambahnya Surat

Kabar dan Majalah

100% 22,000,000 KPAD

01 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan

Minum Kantor


Makan dan Minum

Kantor

100% 8,600,000 KPAD



Terselenggaranya

Rapat-rapat dan

Konsultasi


Rapat-rapat dan

Konsultasi

100% 70,000,000 KPAD


Administrasi/Teknis Perkatoran

Tersedianya Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran yang baik


Aministrasi Teknis

Perkantoran

100% 327,360,000 KPAD


prasaran aparatur

KPAD


kantor

Tersedianya

Pemeliharaan


Kantor

100% Terciptanya Gedung

Kantor Yang Nyaman

dan Aman

100% 20,000,000

01 02 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala


Terpenuhinya

Pemeliharaan Rutin

Kendaraan Dinas

Operasional

100% Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

yang terpelihara

100% 72,000,000 KPAD

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Umum

200,000,000 210,000,000 KPAD


Aparatur


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian

Dinas Harian Pegawai

Kantor


Pakaian Dinas

Harian

100% 10,000,000 KPAD



01 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

100% Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

100% 32,000,000 KPAD

16 Program : Penyelamatan dan

pelestarian Arsip

24 16 02 Kegiatan : Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah

Penyelamatan dan

Pelestarian dokumen

/Arsip SKPD

5 SKPD Meningkatnya SKPD

yang menyerahkan

dokumen/arsip

5 SKPD Tertata dan terdata

dengan baik

dokumen/arsip SKPD

5 SKPD 40,000,000 45,000,000 1 KPAD

18 Program : Peningkatan kualitas

pelayanan informasi

24 18 03 Kegiatan : Sosialisasi/penyuluhan

Kearsipan dilingkungan

Pemerintah/Swasta


SDM Pengelola Arsip

Daerah

40 Org Meningkatnya

pemahaman bagi

Pengelola Arsip Daerah

40 Org tersedianya SDM

pengelola arsip yang

Baik

40 Org 60,000,000 75,000,000 1 KPAD

26 15 Program : Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

26 15 01 Kegiatan: Pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar

KPAD Siswa/siswi manpu

mencari informasi

melalui buku

perpustakaan

260 Org meningkatkan minat

baca siswa/siswi

260 Org Petugas

Perpustakaan dapat

lebih berperan dalam

meningkatkan kinerja

perpustakaan

desa/kelurahan

260 Org 70,000,000 80,000,000 KPAD

15 03 Kegiatan :Supervisi,pembinaan dan

stimulasi pada Perpustakaan

umum,Perpustakaan khusus

,Perpustakaan sekolah dan

Perpustakaan Masyarakat

KPAD Petugas/Pengelola

Perpustakaan Desa/Kel.

Mampu melakukan

pengelolaan

Perpustakaan Desa/Kel

dengan Baik

40 Org kompetensi petugas

Perpustakaan

Desa/Kelurahan

40 Org Petugas

Perpustakaan dapat

lebih berperan dalam

meningkatkan kinerja

perpustakaan

desa/kelurahan

40 Org 115,000,000 120,000,000 KPAD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


26 15 05 Kegiatan :Penyediaan Bantuan

pengembangan Perpustakaan dan

minat baca Daerah

KPAD Jumlah Bacaan dan

sumber belajar di

Perpustakaan

Desa/Kelurahan

1.840 Eks Meningkatnya jumlah

bahan bacaan

masyarakat di

Desa/Kelurahan

1.840 Eks Terpenuhinya

kebutuhan buku

masyarakat

desa/kelurahan

1.840 Eks 100,000,000 110,000,000 KPAD

26 15 09 Kegiatan : Penyediaan Bahan

Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

KPAD Jumlah bacaan dan

sumber belajar di

Perpustakaan Umum

Daerah

2.000 Eks Meningkatnya jumlah

bahan Bacaan

Masyrakat

2000 Eks Terpenuhinya

kebutuhan buku

masyarakat

2000 Eks 120,000,000 150,000,000 1 KPAD

26 15 12 Kegiatan: Pengadaan,Pengolahan

buku Perpustakaan dan bahan-bahan

Perpustakaan

KPAD Meningkatnya

pengolahan bahan

pustaka

3.840 Eks Terlaksananya

pengolahan bahan

pustaka

3.840 Eks Tersedianya bahan

pustaka siap pakai

3.840 Eks 60,000,000 70,000,000 1 KPAD

01 02 02 42 Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Meningkatnya sarana

prasarana gedung

kantor

1 unit meningkatnya sarana

gedung kantor

1 unit tersedianya gedung

kantor yang memadai

1 unit 400,000,000 1 KPAD

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

214,700,577,625 189,079,126,396


Perkantoran 21,892,811,397 24,842,938,486

20 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


@.6000 =

750

Lembar,

Perangko

@.3000 =

150

Lembar


Operasional

Perkantoran

Materai

@.6000 =

750 Lembar,

Perangko

@.3000 =

150 Lembar

Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja Perangko,

Materai dan Benda

Pos Lainnya

1 Tahun 4,950,000 5,000,000 Dispenda

20 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Sumber


1 Tahun 150,000,000 200,000,000 1 Dispenda


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Pemeliharaan dan Perizinan


Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Perkantoran


Pembayaran

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional

1 Tahun 30,000,000 40,000,000 1 Dispenda



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kantor


Keuangan Kantor


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 81,600,000 81,600,000 1 Dispenda


Kebersihan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor




Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Kebersihan Kantor

1 Tahun 66,300,000 70,000,000 1 Dispenda

20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah




Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional

Perkantoran


Pembayaran Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

1 Tahun 18,500,000 18,500,000 1 Dispenda

20 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor



Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Alat

Tulis Kantor

1 Tahun 482,000,000 495,000,000 1 Dispenda

20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 625,000,000 650,000,000 1 Dispenda

20 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi Listrik /




Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi


Bangunan Kantor

1 Tahun 22,300,000 25,000,000 1 Dispenda

20 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor



dan Perlengkapan

Kantor


Administrasi dan

Operasional

Perkantoran


Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 630,000,000 650,000,000 1 Dispenda


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Peralatan Rumah Tangga



Rumah Tangga


Administrasi dan

Operasional rumah

tangga


Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

1 Tahun 50,000,000 75,000,000 1 Dispenda

20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan


Penyediaan Bahan

Bacaan

1 Tahun Menambah Wawasan

dan Meningkatkan

Informasi


Bahan Bacaan

1 Tahun 64,500,000 74,000,000 1 Dispenda

20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman


Penyedaan Makanan

dan Minuman


Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 83,700,000 85,000,000 1 Dispenda

20 01 18 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah dan

Dalam Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas


Perjalanan Dinas



Dinas


Belanja Perjalanan

Dinas

1 Tahun 650,000,000 700,000,000 1 Dispenda

20 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga


Perkantoran

Pembiayaan

Pembangunan Daerah




Administrasi Teknis

Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran

1 Tahun 355,000,000 400,000,000 1 Dispenda

20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

20 02 06 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan/ Dinas

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Jabatan/Dinas

Muara Bulian Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas


Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

1 Tahun Persentase

Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

100% 50,000,000 60,000,000 1 Dispenda

20 02 08 Kegiatan Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan/ Dinas

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Jabatan/ Dinas

Muara Bulian Peralatan Rumah

Jabatan/ Dinas


Peralatan Rumah

Jabatan/ Dinas

1 Tahun Persentase

Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan/

Dinas

100% 150,000,000 187,500,000 1 Dispenda

20 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharanya Gedung Kantor Muara Bulian Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan

Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 70,000,000 100,000,000 1 Dispenda


Rumah Dinas

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas


Dinas

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan Rumah

Dinas

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan Rumah

Dinas

100% 75,000,000 93,750,000 1 Dispenda


Kendaraan Dinas/ Operasional

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional


Dua dan Roda Empat



Terpelihara

1 Tahun Persentase

Kendaraan Dinas/

Operasional yang

Terpelihara

100% 556,561,000 650,000,000 1 Dispenda


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Jaringan Listrik

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharanya Jaringan Listrik Muara Bulian Jaringan dan Instalasi 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan

Jaringan Listrik

1 Tahun Persentase

Pemeliharaan

Jaringan Listrik

100% 20,000,000 25,000,000 1 Dispenda



Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharanya Jaringan

Komputer Aplikasi Terkoneksinya

Jaringan Server dan Client

Kabupaten

Batang Hari

Jaringan Aplikasi 1 Tahun 1 Jaringan Aplikasi

serta Jaringan Online

Bank

Persentase

Pemeliharaan

Jaringan Aplikasi

100% 190,000,000 237,500,000 1 Dispenda

20 02 41 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat

Rumah Dinas

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Rehabilitasi Rumah

Dinas

Muara Bulian Rehabilitasi Rumah

Dinas

1 Tahun Persentase Rehabilitasi

Rumah Dinas

1 Tahun Persentase

Rehabilitasi Rumah

Dinas

100% 150,000,000 187,500,000 1 Dispenda

20 02 46 Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas dan Operasional


Dua dan Roda Empat


Dinas Operasional

1 Tahun Persentase

Kendaraan Dinas/

Operasional yang

Ada

100% 595,000,000 595,000,000 1 Dispenda

20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


beserta Perlengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas



yang Diadakan

90 Buah Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian

100% 49,500,000 61,875,000 1 Dispenda


Hari-hari Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas


Pakaian Hari-hari


90 Buah Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Hari-hari

Tertentu

100% 40,500,000 50,625,000 1 Dispenda

20 05 Program Peningkatan Kapastas


20 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Aparatur

- Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/

Tahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

Aparatur/

Tahun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

100% 200,000,000 250,000,000 1 Dispenda

20 06 Program Peningkatan



20 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ,

RKA, DPA, RENJA/ DPAP,

Laporan Perkembangan Kegiatan

Kabupaten

Batang Hari

Dokumen Perencanaan

dan Dokumen Pelaporan

10 Dokumen Persentase Informasi

Kinerja Tupoksi Dinas

Pendapatan tepat

Waktu dan

Tersampaikan Kepada

pemangku Kepentingan

terkait

10

Dokumen


Kinerja Tupoksi

Dinas Pendapatan

tepat Waktu dan

Tersampaikan

Kepada pemangku

Kepentingan terkait

10 Dokumen 150,000,000 185,000,000 1 Dispenda


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Laporan Keuangan Semesteran

SKPD dan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Muara Bulian Tersusunnya Laporan

Akuntabilitas Keuangan

Semesteran dan

Laporan Akuntabilitas

Keuangan Akhir Tahun

4

Dokumen

Semester

1

Dokumen

Akhir

Tahun

Tersusun Laporan

Keuangan Semester

dan Laporan Akhir

Tahun

4 Dokumen

Semester 1

Dokumen

Akhir Tahun

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Akhir Tahun SKPD

4 Dokumen

Semester 1

Dokumen

Akhir Tahun

30,000,000 50,000,000 1 Dispenda

20 07 Program Pengawasan dan

Pengendalian Penerimaan PAD

20 07 01 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban

Reklame Intensifikasi (Billboard, PMT,

Megatron, Wallpainting, dll)

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

8 Kecamatan Penertiban dan

Pengawasan Reklame

100% Persentase Penertiban

dan Pengawasan

Reklame

100% Jangka Waktu

Pembayaran dan

Batas Tempo

Reklame

10 Bulan 115,000,000 143,750,000 1 Dispenda

20 07 02 Kegiatan Pengendalian Penertiban

Kepatuhan Objek Pajak Official

Assesment (Ekstensifikasi)

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Pengendalian dan

Penertiban Kepatuhan

Objek Pajak

100% Persentase Wajib Pajak

yang Patuh terhadap

Pajak

100% Persentase Wajib

Pajak yang Patuh

terhadap Pajak

12 Bulan 67,500,000 84,375,000 1 Dispenda

20 07 03 Kegiatan Pembuatan Papan Media

Reklame

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Peningkatan PAD di

Sektor Pajak Reklame

100% Persentase

Peningkatan PAD di

Sektor Pajak Reklame

100% Tempat dan Lokasi

Media Reklame pada

Wilayah Kab. Batang

Hari

10 Bulan 1,150,000,000 1,437,500,000 1 Dispenda

20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

20 17 25 Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi

Dana Perimbangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

Pemerintah

Provinsi dan

Pemerintah

Psuat

Pendapatan Daerah 100% Terealisasi Pendapatan

Daerah dari Dana Pusat

dan Provinsi

Target

Penerimaan

Daerah

Dana

Transfer

Persentase Realisasi

Dana Transfer

100% 150,000,000 180,000,000 1 Dispenda

20 17 27 Kegiatan Penyusunan Target

Pendapatan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

SKPD Pengelola

Pendapatan

Daerah

Pendapatan Daerah 100% Tersusunnya Target

Pendapatan Daerah

berdasarkan Potensi

Pendapatan yang Ada,

baik sebagai Dasar

Perhitungan RAPBD

DAN RAPBD-P

Target

Penerimaan

Daerah

Persentase Akurasi

Target Pendapatan

Daerah sebagai

Dasar Perhitungan

RAPBD DAN

RAPBD-P

100% 225,000,000 270,000,000 1 Dispenda

20 17 29 Kegiatan Optimalisasi Peningkatan

Pendapatan Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan

dan Luar Daerah

PAD 100% Pendataan Potensi

Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

dari Pajak Retribusi

Daerah

3

Kecamatan,

2 dalam

Propinsi dan

1 Luar

Propinsi

Persentase

Pemberdayaan Data

dan Informasi

Optimalisasi

Peningkatan

Pendapatan Daerah

100% 250,000,000 270,000,000 1 Dispenda


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 17 30 Kegiatan Pembenahan dan

Pendataan Ulang Wajib Pajak PBB

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

Dalam Wilayah

Kabupaten

Batang Hari

Jumlah SPPT yang

Diterbitkan

100% Jumlah SPPT PBB

Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2)

Akurat

3.000 SPPT Persentase SPPT

PBB yang Diterbitkan

untuk Perhitungan

Target PBB P2

3.000 SPPT 500,435,000 545,000,000 1 Dispenda

20 17 31 Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Meningkatnya Pengetahuan,

Pemahaman dan Kesadaran

Wajib Pajak Daerah, baik WP

yang Mendorong Peningkatan

Pendapatan

Dalam Wilayah

Kabupaten

Batang Hari

Jumlah WP/ WR yang

Diterbitkan

100% Meningkatnya

Kesadaran Masyarakat

dalam Membayar Pajak

Daerah dan Retribusi

Daerah

8 Kecamatan Persentase Wajib

Pajak/ Wajib

Retribusi Baru

100% 600,000,000 650,000,000 1 Dispenda

20 17 35 Kegiatan Pendataan Zona Nilai Tanah Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

4 Kecamatan Data Zona Nilai Tanah

per Wilayah

4 Kecamatan Jumlah Lokasi

Pendataan Zona Nilai

Tanah yang Akurat

4 Kecamatan Persentase Data

Hasil Pendataan

Zona Nilai Tanah

yang Akurat

100% 5,550,000,000 5,700,000,000 3 Dispenda

20 17 36 Kegiatan Study Analisis Kinarja

Pemungutan Pajak dan Retribusi

Daerah di Kabupaten Batang Hari

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Pajak dan Retribusi 100% Jumlah Data Potensi

Pendapatan dari Pajak

dan Retribusi Daerah

8

Kecamatan

Jumlah Data - Data

Potensi Pendapatan

dari Pajak dan

Retribusi Daerah

100% 220,000,000 270,000,000 3 Dispenda

Penyusunan SOP Pajak dan Retribusi

Daerah

120,000,000 120,000,000 Dispenda

20 44 Program Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah

20 44 02 Kegiatan Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Pajak dan Retribusi 100% Persentase Tertib

Administrasi

Pendapatan Daerah

100% Persentase

peningkatan PAD

melalui Intensifikasi

dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

100% 250,000,000 300,000,000 1 Dispenda

20 44 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Rekonsiliasi Pendapatan Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Pendapatan Daerah 100% Jumlah Koordinasi

Pendapatan Daerah

antar SKPD Terkait

Per Triwulan Persentase

Tercapainya Target

Tahapan Penerimaan

PBB dan PAD

100% 126,094,500 132,500,000 1 Dispenda

20 44 04 Kegiatan Observasi dan Pendataan

Objek Pajak dan Retribusi Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Potensi Data Pajak dan

Retribusi

100% Jumlah Data Potensi

Pajak dan Retribusi

dalam Wilayah


Bulan Persentase

Peningkatan Target

Pajak dan Retribusi

100% 150,000,000 170,000,000 1 Dispenda


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 44 09 Kegiatan Penagihan Pajak dan

Retribusi Daerah serta Pemutakhiran

Data

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Pajak dan Retribusi 100% Jumlah Realisasi

Penagihan dan

Pemuktahiran Data

Pajak dan Retribusi

Daerah

100% Persentase

Peningkatan PAD

melalui Penagihan

dan Pemuktahiran

Data Pajak dan

Retribusi Daerah

100% 331,059,832 346,165,815 1 Dispenda

20 44 10 Kegiatan Pemeliharaan Sistem

Aplikasi Pendapatan Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan Sistem Aplikasi sesuai

kebutuhan

5 Paket Jumlah sistem aplikasi

yang terpelihara

5 Paket Persentase

Peningkatan Pajak

dan Retribusi

100% 350,000,000 395,000,000 1 Dispenda

20 44 11 Kegiatan Penyusunan PERDA

tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Peraturan Perundang-Undangan Perda Jumlah Perda 5 Perda Jumlah Perda Pajak


yang Direvisi

100% Jumlah Perda Pajak


yang Direvisi

5 Perda 150,000,000 195,000,000 1 Dispenda

20 44 12 Kegiatan Operasi Sisir Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah melalui Mobil

dan Motor Pelayanan Keliling

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Mendekatkan Pelayanan kepada

Masyarakat

WP dan WR Pelayanan WP dan WR Jenis

Pajak dan

Retribusi

Jumlah Jenis

Pelayanan Pajak dan

Retribusi Daerah

100% Jumlah Jenis

Pelayanan Pajak dan

Retribusi Daerah

10 Jenis 190,000,000 235,000,000 1 Dispenda

20 45Program Intensifikasi Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

20 45 01 Pengelolaan Data & Informasi PBB

dan BPHTB

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan SPPT dan DHKP Lembar /

Tahun

Jumlah SPPT dan

DHKP yang Diterbitkan/

Dicetak

100% Persentase

Pengelolaan SPPT

dan DHKP per Tahun

100% 120,500,000 130,500,000 1 Dispenda

20 45 02 Penyuluhan dan Penagihan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB)

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan PBB-P2 100% Jumlah Penyuluhan

dan Intensifikasi

Pemungutan PBB

sektor P2

8

Kecamatan

Persentase

Peningkatan

Penerimaan PBB

Sektor P2

100% 288,241,065 317,085,171 1 Dispenda

20 45 03 Evaluasi Monitoring Peringkat PBB Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Daerah

8 Kecamatan PBB-P2 100% Persentase Realisasi

Penerimaan PBB Per

Kecamatan

8

Kecamatan

Persentase

Peningkatan

Penerimaan PBB

Sektor P2

100% 198,570,000 248,212,500 1 Dispenda

20 45 04 Peningkatan Kinerja Aparatur

Pengelola PBB

Peningkatan Kapasitas


Sumber Daya Aparatur SDM PBB-P2 100% Jumlah Pegawai yang

Melaksanakan

Bimbingan Teknis

5 Orang Jumlah Pegawai

yang Melaksanakan

Bimbingan Teknis

100% 150,000,000 150,000,000 1 Dispenda

20 18 Program Peningkatan Infrastruktur

20 18 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lancarnya Kegiatan

Operasional Aparatur

Sarana dan Prasarana Kabupaten

Batang Hari

SKPD 100% Jumlah Sarana dan

Prasarana

- Persentase Sarana

dan Prasarana

100% 5,000,000,000 6,250,000,000 1 Dispenda


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administasi

Perkantoran


Sarana adminisrtrasi

Persuratan

1 thn Tersedianya Sarana

adminisrtrasi

Persuratan

1 thn Terpenuhinya Sarana

Adminitrasi

Persuratan

1 thn 4,000,000 4,400,000 BPBD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Pelayanan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik


Komunikasi sumber



komunikasi, sumber


1 thn Terpenuhinya jasa

komunikasi,sumber

daya air dan lisrik

1 thn 38,000,000 41,800,000 BPBD

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor (sewa mobilitas

darat)


perlengkapan kantor


Peralatan dan

perlengkapan kantor

1 thn Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

1 thn Terpenuhinya

peralatan dan per

lengkapan kantor

1 thn 25,000,000 27,500,000 BPBD

Penyediaan jasa pemeliharaan dan



dan perizinan kendaraan

dinas/operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

dinas/operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan


Kendaraan Dinas/

operasional

1 thn 4,000,000 4,400,000 BPBD

Penyediaan jasa administrasi

keuangan


Keuangan


Penata Usaha Keuangan

Dinas

1 thn Tertatanya Administrasi

Keuangan Dinas

1 thn Tersedianya

Administrasi

Keuangan Dinas

1 thn 80,000,000 88,000,000 BPBD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Jasa Kebersihan

Kantor


Kebersihan kantor


kebersihan Kantor


Kebersihan Kantor

1 thn 40,000,000 44,000,000 BPBD

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja


Peralatan Kerja


Perbaikan Peralatan

Kerja


Perbaikan dan

Peralatan Kerja


Perbaikan peralatan

kerja

1 thn 15,000,000 16,500,000 BPBD

Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi

Perkantoran



Kantor

1 thn Tersedianya


Kantor

1 thn Terpenuhinya Alat

Tulis Kantor Dinas

1 thn 35,000,000 38,500,000 BPBD

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


Perkantoran



Penggandaan

1 thn Tersedianya


Penggandaan

1 thn Terpenuhinya

Penyediaan Cetak

dan Penggandaan

1 thn 16,000,000 17,600,000 BPBD

Penyediaan komponen instalasi



Perkantoran


Komponen Listrik/

penerangan kantor

1 thn Tersedianya komponen

Listrik/penerangan

kantor

1 thn Terpenuhinya

Komponen Listrik/

penerangan kantor.

1 thn 6,000,000 6,600,000 BPBD

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


Perkantoran


pengadaan peralatan

dan Perlengkapan kantor

1 thn Tersedianya pengadaan

peralatan dan

Perlengkapan kantor

1 thn Terpenuhinya

peralatan dan

Perlengkapan kantor

1 thn 70,000,000 77,000,000 BPBD

Penyediaan bahan bacaan dan



Perkantoran

Muara Bulian Terselenggaranya bahan


Perundang-undangan

1 thn Tersedianya bahan


Perundang-undangan

1 thn Terpenuhinya bahan

bacaan dan

peraturan Perundang-

undangan

1 thn 32,000,000 35,200,000 BPBD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Perkantoran Muara Bulian Terselenggaranya

makanan dan minuman

1 thn Tersedianya makanan

dan minuman

1 thn Tersedianya

makanan dan

minuman

1 thn 151,000,000 166,100,000 BPBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi



Perkantoran

Muara Bulian Terselenggaranya Rapat-

rapat Koordinasi

1 thn Tersedianya uang

Perjalanan untuk rapat-

rapat Koordinasi

1 thn Terpenuhinya uang

Perjalanan untuk

rapat-rapat

Koordinasi

1 thn 270,000,000 297,000,000 BPBD

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung



Perkantoran


Pendukung

Administrasi/teknis

Perkantoran

1 thn Tersedianya Dana Jasa

Pendukung

administrasi/Teknis

Perkantoran

1 thn Terpenuhinya Dana

Jasa Pendukung

administrasi/Teknis

Perkantoran

1 thn 400,000,000 440,000,000 BPBD

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


pelayanan



kendaraan dinas

1 thn Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/

operasional


kendaraan dinas/

operasional

1 thn 80,000,000 88,000,000 BPBD

Pembangunan Gedung Kantor

(CONBLOK)


pelayanan



perkantoran

1.000 M2 Terwujudnya

pemeliharaan

Prasarana Kantor

1.000 M2 Terpeliharanya

Prasarana Kantor

1.000 M2 113,000,000 113,000,000 BPBD

Pembangunan Pagar Kantor BPBD


Kabupaten

Batang Hari

Pusat Adminitrasi

Penanggulangan

Bencana Daerah

1 Paket Terjaga nya Keamanan

Kantor BPBD

1 Paket Terjaga nya

Keamanan Kantor

BPBD

1 Paket 608,530,000 1 BPBD

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Meningkatkan Disiplin Aparatur Kab.Batang Hari Terwujudnya


Aparatur

100% Tersedianya pakain

dinas Aparatur

100% Terpenuhinya

pakaian dinas

aparatur

100% 23,000,000 25,300,000 BPBD

Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Keindahan Aparatur Muara Bulian Terwujudnya


Aparatur

100% Jumlah Pengadaan

Pakaian Hari-hari


100% Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Hari-hari

Tertentu

100% 13,000,000 14,300,000 BPBD



Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kompetensi



Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

1 thn Terlaksananya

pendidikan dan

Pelatihan Aparatur

1 thn Meningkatnya

Profesionalisme dan

Kinerja Aparatur

1 thn 80,000,000 88,000,000 BPBD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Pelatihan Pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

Terkoordinasinya penanganan

korban bencana

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya tenaga

terampil

8 Kec Tercapainya kerjasama

penanganan korban

bencana

60 orang Tercapainya

kerjasama pihak

ketiga dalam

Penanganan korban

bencan

8 Kec 375.000.000 1 BPBD

Pelatihan Tim Reaksi Cepat Petugas TRC Kecamatan dan

Desa (relawan)

8 Kecamatan Kesiapan relawan TRC

Kecamatan dalam

Penanggulangan

Bencana

100% Terlatihnya relawan

TRC Kecamatan,

Desa/Kelurahan

100% Tersedianya relawan

Kecamatan Desa/

Kelurahan yang

terdidik

80 orang 320,000,000 I BPBD

Program Penanggulangan Tanggap

Darurat

Pelatihan desa Tangguh Kecamatan rawan Bencana 7 Kecamatan kesiapan warga dalam

menghadapi bencana

100% Terbentuknya sistem

penyelamatan yang

terstruktur

30% Ketangguhan

masyarakat dalam

menghadapi bencana

700 0rang 121,410,000 I BPBD

Kegiatan Kontijensi Aparatur dan Masyarakat

sekabupaten Batang Hari

Kabupaten

Batang Hari

Keterpaduan Aparat dan

masyarakat serta dunia

usaha dalam

menghadapi bencana

100% Tersosialisasi sistem

penanggulangan

bencana

100% Tersedianya sistem

dalam relawan

penanggulangan

banjir

500 orang 468.000.000 I BPBD

Sosialisasi Perundang-undangan

bencana

aparatur masyarakat dan dunia

usaha

Kabupaten

Batang Hari

Kesiapan seluruh

komponen daerah

pemerintah masyarakat

dan dunia usaha dalam

penanggulangan

bencana

100% Tersosialisasinya

Undang-Undang

tentang Bencana

Terpadunya

manajemen

kebencanaan

60 orang 160,000,000 I BPBD

Kegiatan Fasilitas dan kerjasama

dengan pihak lain dalam penanganan

pasca bencana

Terkoordinasinya penanganan

Rehabilitasi dan Rekontruksi

pasca bencana

Kabupaten

Batang Hari

Tercapainya kerjasama

penanganan pasca

bencana

8 Kec Tercapainya kerjasama

penanganan

Rehabilitasi dan

Rekontruksi

60 orang Tersedianya

kerjasama pihak

ketiga dalm rehab

rekon

8 Kec 65,000,000 1 BPBD

Belanja Kebutuhan Pemeliharaan

Peralatan Logistik

Kabupaten

Batang Hari

Belanja

Pemeliharaan

BPBD

Modular Offece 10,000,000

Water Treatment 7,000,000

SSB 500,000

Rig 500,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Hendy Talky 1,000,000

Senter HIT /Polarium 500,000

Senter Halogen 600,000

Mesn Genset 2,000,000

Kompresor 500,000

Water Pump Apung 500,000

Msin Chain Saw 1,000,000

Kamera 800,000

Hendi Cam 600,000

Lampu Solar Lamp 1,000,000

Lampu Solar cell 1,200,000

Valbet 1,500,000

Perahu Karet 5,000,000

Tenda 8,000,000

Warles 500,000

Infocus 1,500,000


Perkantoran

20 30 01 01 Kegiatan Penyediaaan Jasa Surat

Menyurat

Prioritas Utama Tercapainya Jasa Surat Menyurat BPMPPT Barang dan Jasa 12 Bulan Terlayaninya

Pelaksanaan Tugas

Masing-masing bidang

dan Kesekretariatan

12 Bulan Terlayaninya

pelaksanaan tugas

masing-masing

bidang

100% 10,000,000 11,000,000 1 BPMPPT

20 30 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa


Listrik

Prioritas Utama Kelancaran Operasional Kantor BPMPPT Barang dan Jasa (

Belanja Telepon, Listrik)

12 Bulan Tersedianya Jasa

Komunikasi dan Listrik

12 Bulan Meningkat nya

Produk tifitas

kerja di Lingkungan

Organisasi

100% 90,000,000 99,000,000 1 BPMPPT

20 30 01 06 Kegiatan Penyediaaan Jasa



Prioritas Utama Kelancaran Operasional kantor BPMPPT Belanja STNK

Kendaraan Dinas

12 Bulan Terpeliharanya

kendaraan dinas

12 Bulan Meningkatnya

kelancaran

operasional kantor

100% 37,800,000 41,580,000 1 BPMPPT



Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Administrasi

Keuangan

BPMPPT Barang dan Jasa (

Belanja Kegiatan

Pegawai dan honor Tim)

12 Bulan Tersedianya Jasa



Pelayanan Kerja

100% 384,550,000 423,005,000 1 BPMPPT


Kebersihan Kantor

Prioritas Utama Ketersediaan Peralatan dan

Bahan Kebersihan Kantor

BPMPPT Peralatan dan Barang 12 Bulan Tersedianya Peralatan

dan Bahan Kebersihan

12 Bulan Terpelihara nya

Kebersihan dalam

dan Luar Kantor

100% 13,000,000 14,300,000 1 BPMPPT


Perbaikan dan Peralatan Kerja

Prioritas Utama Ketersediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

BPMPPT Barang dan Jasa ( Jasa

servis peralatan kantor

rumah tangga)

12 Bulan Terbayarnya jasa servis

peralatan kantor dan

tersedianya suku

cadang

12 Bulan Terpelihara nya

peralatan kerja

100% 10,000,000 11,000,000 1 BPMPPT


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 30 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Prioritas Utama Ketersediaan ATK BPMPPT Belanja ATK 12 Bulan Terpenuhinya

Kebutuhan ATK

12 Bulan Tercapainya

ketersediaan ATK

100% 79,000,000 86,900,000 BPMPPT

20 30 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan

dan Penggandaan

Prioritas Utama Ketersediaan Barang cetakan dan

Penggandaan

BPMPPT Belanja Cetak dan

Penggan daan

12 Bulan Terpenuhinya

Kebutuhan Cetak dan

Penggandaan

12 Bulan Terselengara nya

administrasi

perkantoran

100% 50,000,000 55,000,000 1 BPMPPT

20 30 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen


kantor

Prioritas Utama Ketersediaan alat listrik dan

elektronik

BPMPPT Belanja alat listrik dan

elektronik


kebutuhan alat listrik

dan elektronik


penggantian

peralatan listrik dan

elektronk

100% 7,000,000 7,700,000 1 BPMPPT

20 30 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Prioritas Utama Ketersediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

BPMPPT Belanja Peralatan dan

perlengkapan kantor

12 Bulan Terpenuhinya peralatan

dan perlengkapan

kantor

12 Bulan Tercapainya

peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 100,000,000 110,000,000 1 BPMPPT

20 30 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah

tangga

Prioritas Utama Ketersediaan peralatan rumah

tangga

BPMPPT Belanja Pengisian

tabung gas

12 Bulan Terpenuhinya peralatan

rumah tangga


pengisian tabung gas

100% 2,100,000 2,310,000 1 BPMPPT

20 30 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

Dan Peraturan Perundang-Undangan

Prioritas Utama Ketersediaan Informasi BPMPPT Belanja Surat Kabar/

Majalah


Pengetahuan Pegawai


Pengetahuan

Pegawai

100% 14,256,000 15,681,600 1 BPMPPT

20 30 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan Dan

Minuman

Prioritas Utama Ketersediaan Makanan Dan

Minuman

BPMPPT Belanja Makanan dan

Minuman Rapat

12 Bulan Terjamunya Tamu Dan

Kinerja Pegawai

12 Bulan Terjamunya Tamu

Dan Pegawai

100% 20,000,000 22,000,000 1 BPMPPT

20 30 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke luar Daerah

Prioritas Utama Ketersediaan Biaya Rapat

Kordinasi Dan Konsultasi

BPMPPT Belanja Perjalanan Dinas 12 Bulan Terselenggaranya

Rapat Koordinasi/kon

sultasi Dan Biaya

Perjalanan Dinas

12 Bulan Terselenggaranya

Rapat

Koordinasi/konsultasi

Dan Biaya Perjalanan

Dinas

100% 250,000,000 275,000,000 1 BPMPPT

20 30 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa


Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

BPMPPT Belanja Pegawai 9 Orang

12 Bulan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Perkantoran

9 Orang 12

Bulan

Terpenuhinya Jasa

Administrasi

Perkantoran

100% 135,000,000 148,500,000 1 BPMPPT

20 30 01 20 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur/ Penyediaan Jasa Dekorasi

Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Dekorasi BPMPPT Belanja Dekorasi 12 Bulan Tersedianya Jasa

Dekorasi

12 Bulan Terpenuhinya Jasa

Dekorasi

100% 50,000,000 55,000,000 1 BPMPPT

20 30 01 03 Penyediaan Uang Lembur Prioritas Utama Penyediaan Uang Lembur BPMPPT Jasa Lembur 12 Bulan Terselenggaranya

Kegiatan dan Kinerja

tepat Waktu

12 Bulan Meningkatnya Kinerja

Aparatur

100% 25,000,000 27,500,000 1 BPMPPT

Program Tambahan Penghasilan

PNS

Prioritas Utama

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Perizinan

Insentif Aparatur Perizinan BPMPPT Belanja Pegawai 12 Bulan Terlaksananya Insentif

Aparatur Perizinan


Pelayanan Perizinan

100% 900,000,000 990,000,000 1 BPMPPT


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



prasarana aparatur

1

20 30 02 04 Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Prioritas Utama Sarana Opersional BPMPPT Belanja Pengadaan

Kendaraan Dinas ( Mobil

dan Motor)

1 Mobil

untuk

Operasion

al, 9 Motor

Tersedianya Kendaraan

Dinas Operasional

1 Mobil

untuk

Operasi

onal, 9

Motor

Meningkatnya

Pelayanan Aparatur

dan Mobilisasi

Aparatur

100% 400,000,000 440,000,000 3 BPMPPT

20 30 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Prioritas Utama Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

BPMPPT Belanja Barang dan Jasa

( Belanja Bahan Baku

Bangunan dan Upah)

Paket Terpeliharanya Gedung

Kantor Dan Halaman

Kantor

Paket Terpelihara nya

Gedung Kantor Dan

Halaman Kantor

100% 17,611,000 19,372,100 BPMPPT

20 30 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Oprasional

Prioritas Utama Pemeliharaan dan perizinan

Kendaraan dinas/

operasional

BPMPPT Belanja Barang dan Jasa

( Belanja Perawatan

Kendaraan dan Belanja

BBM)

12 Bulan Terpeliharanya

Kendaraan Dinas /

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional


Pelayanan Prima

100% 51,420,613 56,562,674 1 BPMPPT


Aparatur

20 30 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

Harian ( PDH) ( Pakaian BPMPPTP

Lengkap)

Prioritas Utama Peningkatan Disiplin Aparatur BPMPPT Pengadaan Pakaian

Dinas Harian BPMPPT

1 Paket Tersedianya Pakain

Dinas Beserta

Perlengkapannya

1 Paket Meningkatnya

Disiplin Pegawai

100% 27,300,000 30,030,000 1 BPMPPT

20 30 03 05 Kegiatan Peningkatan Disiplin

Aparatur/ Pengadaan Pakaian khusus

hari-hari tertentu ( pengadaan baju

batik Jambi)

Prioritas Utama Peningkatan Disiplin Aparatur BPMPPT Pengadaan Pakaian 1 Paket Tersedianya baju batik

Jambi


Disiplin Pegawai

100% 13,650,000 15,015,000 1 BPMPPT

20 30 03 06 Kegiatan Peningkatan Disiplin

Aparatur/ Pengadaan Pakaian

Olahraga

Prioritas Utama Peningkatan Disiplin Aparatur BPMPPT Pengadaan Pakaian 1 Paket Tersedianya Pakaian

Olahraga


Disiplin Pegawai

100% 20,000,000 22,000,000 1 BPMPPT



20 30 05 01 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

Formal

Prioritas Utama Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

BPMPPT Belanja

Kursus,Pelatihan,Sosiali

sasi dan Bimtek PNS

12 Bulan Terlaksananya

Pendidikan Dan

Pelatihan Formal


Sumber Daya

Aparatur

100% 55,000,000 60,500,000 3 BPMPPT

20 30 05 10 Kegiatan Implementasi UU No.23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah terhadap Pelayanan Perizinan

Usaha

Prioritas Utama Penyesuaian dan Perubahan

Pelayanan Perizinan Sesuai UU

23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Kabupaten

Batang Hari

Seminar 1 Kegiatan Terlaksanya

Penyesuaian dan

Perubahan Pelayanan

Perizinan Sesuai UU 23

tahun 2014 tentang

Pemerinta han Daerah

1 Kali Meningkat nya

Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan

100% 150,000,000 165,000,000 BPMPPT


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 30 05 20 Kegiatan Penyediaan Jasa Dekorasi Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Dekorasi BPMPPT Belanja Dekorasi 12 Bulan Tersedianya Jasa

Dekorasi

12 Bulan Terpenuhinya Jasa

Dekorasi

100% 50,000,000 55,000,000 1 BPMPPT




20 30 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan

Keuangan

Prioritas Utama Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

BPMPPT Belanja Pegawai 12 Bulan Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Keuangan


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 14,400,000 15,840,000 1 BPMPPT

20 30 06 09 Kegiatan Penyusunan LPPK, LAKIP,

LPPD

Prioritas Utama Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

BPMPPT Belanja Pegawai 12 Bulan Terlaksananya

Penyusunan LPPK,

LAKIP DAN LPPD


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 14,400,000 15,840,000 1 BPMPPT

20 30 06 10 Kegiatan Penyusunan Renja, Renstra

dan RKA, DPA-DPAP BPMPPT

Prioritas Utama Peningkatan Perencanaan BPMPPT Penyusunan Renja,

Renstra dan RKA, DPA-

DPAP BPMPPT

12 Bulan Terlaksananya

Penyusunan Renja dan

Renstra BPMPPT dan

RKA, DPA-DPAP

SKPD

12 Bulan Persentase Informasi

Kinerja Tupoksi

BPMPPT tepat waktu

dan tersampaikan

kepada pemangku

kepentingan terkait

100% 150,000,000 165,000,000 3 BPMPPT

20 30 15 Program Peningkatan Promosi dan

kerjasama Investasi/

20 30 15 04 Koordinasi antar lembaga dalam

Pengendalian Pelaksanaan investasi

penanaman modal

Prioritas Utama Terkoordinir nya masyarakat

pelaku usaha dalam penanaman

modal

Masyarakat

pelaku usaha

Persentase 80 Org Terlaksana nya

Bimbingan Teknis Tata

Cara Pengisian LKPM

8 Kec Meningkat nya

Kemam puan Teknis

Pengisian LKPM

100% 150,000,000 165,000,000 1 BPMPPT

20 30 15 05 Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal

Prioritas Utama Tercapainya Informasi Peluang

Investasi Daerah

Kabupaten Persentase Kegiatan &

300 Buku

Terselenggaranya

Kegiatan Rapat

Koordinasi

Perencanaan

Penanaman Modal

Daerah (RKKPMD)

1 Keg Terbitnya Buku

Peluang Investasi di

Kab. Batang Hari

300 Buku 275,000,000 302,500,000 3 BPMPPT

20 30 15 07 Pengawasan Pengendalian dan

Pembinaan Pelaksanaan Badan

penanaman Modal

Prioritas Utama Tercapainya Informasi Peluang

Investasi Daerah

Masyarakat

pelaku usaha

Persentase 60 orang Terlaksana nya

Sosialisasi Tata Cara

Pengisian LKPM dan

Terlaksana nya Rapat

Fasilitasi Permasala

han Perusahaan

Penanaman Modal

60 Orang Meningkat nya

Kemam puan Teknis

Pengisian LKPM

140 LKPM 150,000,000 165,000,000 1 BPMPPT


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 30 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi Pelaku

Usaha untuk berpartisi pasi dalam

Penanaman Modal

Kabupaten

Batang Hari dan

atau Nasional

Kegiatan Pelaku

Usaha dan

Masyara

kat

Keiukutsertaan

Kegiatan Pameran

Promosi Daerah

3 Kali

Pameran

Promosi di

Prov,dan

atau Kab.

Batang Hari/

Nasional

Meningkatnya

Peluang Investasi di

Daerah dan

Tersusunya data

Promosi Daerah Kab.

Batang Hari

4 Kali dan

600 Brosur

450,000,000 495,000,000 1 BPMPPT

20 30 15 12 Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan

Rancangan Umum Penanaman Modal

Prioritas Utama Tersedianya Pedoman Investasi

di Daerah

Kabupaten

Batang Hari

Masterplan Perencanaan

Investasi

1 Kegiatan Terselenggaranya

Rapat RUPM Daerah

(FK-RUPM) Daerah

1 Kegiatan Tersosialisasimya

Rencana

Penyusunan RUPM

Kab. Batang Hari

Masterplan

Perencanaa

n Investasi

350,000,000 385,000,000 1 BPMPPT

20 30 15 17 Pelaksanaan Pameran dalam rangka

kerjasama strategis antara usaha

besar dengan usaha

mikro,kecil,menengah (

Penyelenggaraan Pameran Investasi)

Prioritas Utama Peningkatan fasilitasi terwujudnya

kerjasama strategis antara usaha

besar dengan usaha

mikro,kecil,menengah

Kabupaten

Batang Hari

Pameran 4X

Pameran

Terselenggaranya

Pameran

4X Pameran Meningkat nya

fasilitasi terwujud nya

kerjasama strategis

antara usaha besar

dengan usaha

mikro,kecil,menenga

h

100% 200,000,000 220,000,000 3 BPMPPT

20 30 16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan realisasi investasi

20 30 16 04 Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal

Prioritas Utama Tersedianya data Investasi dan

Perizinan yang bisa diakses

melalui internet

BPMPPT Jaringan 12 Bulan Tersedianya sistem

aplikasi perizinan

12 bulan Meningkat nya

sistem Pelayanan

Perizinan

100% 450,000,000 495,000,000 3 BPMPPT

20 30 16 06 Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

Prioritas Utama Penyusunan Prosedur Standar

Pelayanan Perizinan dan Standar

Operasional serta Operasional

Pelayanan Perizinan

BPMPPT Kegiatan Dokumen Terlaksana nya

Penyusunan Prosedur

Standar Pelayanan

Perizinan dan Standar

Operasional serta

Operasional Pelayanan

Perizinan

Dokumen Meningkat nya

Kemampu an

kapasitas aparatur

dalam memberi kan

Pelayanan kepada

masyarakat sesuai

dengan Standar

Pelayanan

100% 210,000,000 231,000,000 3 BPMPPT

20 30 16 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Penertiban Perizinan Se

Kecamatan Kabupaten Batang Hari

Prioritas Utama Terwujudnya Kualitas Layanan

Publik

Kecamatan Persentase 8 Kec. Tercapainya

kelengkapan legalitas

usaha dan meningkat

nya PAD

8 Kec. Meningkat nya PAD

Kab.Batang Hari

100% 225,000,000 247,500,000 1 BPMPPT


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 30 16 10 Informasi Pelayanan Perizinan dan

Publikasi Perizinan

Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi

masyarakat dalam peningkatan

kualitas pelayanan perizinan

Kabupaten

Batang Hari dan

atau Nasional

Kegiatan dan Publikasi

Perizinan

12 Bulan Tersedianya informasi

Pelayanan Perizinan

dan Terbitnya berita

tentang Pelayanan

Perizinan Pada Media

Masa dan Jambi TV

12 Bulan Meningkat nya

Pengetahu an

Masyarakat dan

Pelaku Usaha

mengenai informasi

Pelayanan Perizinan

100% 520,000,000 572,000,000 1 BPMPPT

20 30 16 12 Kegiatan Sosialisasi Perizinan Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi

masyarakat dalam peningkatan

kualitas pelayanan perizinan

Desa/Kel Persentase 600 Org Pemahaman

masyarakat tentang

perizinan

20 Desa Tercapai nya

Informasi Pelayanan

Perizinan

100% 177,100,000 194,810,000 BPMPPT

20 30 16 13 Pemantapan Koordinasi Pelayanan

Publik dan Penyusunan Survey

Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM)

Prioritas Utama Terwujudnya Pelayanan Perizinan

Terpadu di Bidang Penanaman

Modal Yang Berkwalitas

Kabupaten

Batang Hari

Sosialisasi dan Survey Pelaku

Usaha dan

Masyara

kat

Terlaksana nya

Penilaian IKM

Pelayanan Perizinan

Terpadu

6 SKPD TeknisMeningkat nya

Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan

100% 150,000,000 165,000,000 3 BPMPPT

1.20 30 16 14 Sosialisasi dan Publikasi Perizinan Prioritas Utama Melaksana kan Sosialiasi

Perizinan

Kabupa ten

Batang Hari

Kegiatan 50 Orang Kegiatan 100% 500,000,000 550,000,000 3 BPMPPT

-Pengawasan/ Penanganan

Pengaduan

Kabupa ten

Batang Hari

Kegiatan 1 Kegiatan 12 Bulan

- Publikasi Perizinan dan cetak

buku profil Perizinan

Daerah dan atau

Nasional

Media cetak/ Elektronik 1 kegiatan

dan 320

Buku

20 30 16 15 Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Perizinan

Prioritas Utama Terwujudnya Pelaksanaan

Pengawasan izin dari Pelaku

Usaha dan Terindentifikasinya

Pelaku Usaha yang belum

memiliki izin

Kabupaten

Batang Hari

Kegiatan Pelaku

Usaha

Terlaksana nya

Pengawasan

Pelaksanaan izin oleh

Pelaku Usaha dan

Terindentifikasinya

Pelaku Usaha yang

belum memiliki izin

8

Kecamatan

Tersusunnya

Laporan

Pengawasan

Pelaksanaan

Perizinan

8

Kecamatan

300,000,000 330,000,000 3 BPMPPT

20 30 16 16 Pembinaan PATEN di Kecamatan Prioritas Utama Terwujudnya Pelayanan Perizinan

Terpadu di Bidang Penanaman

Modal Yang Berkwalitas

Kabupaten

Batang Hari

Kegiatan Petugas

PATEN di

Kecamat

an

Terlaksana nya

Pembinaan PATEN di

Kecamatan

8 Kecamatan Meningkat nya

Kapasitas Petugas

PATEN dalam

Pelayanan Perizinan

100% 80,000,000 88,000,000 3 BPMPPT

20 30 16 17 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi Pelaku

Usaha untuk berpartisi pasi dalam

Penanaman Modal

Kabupaten

Batang Hari

Kegiatan Pelaku

Usaha dan

Masyara

kat

Terlaksana nya

Promosi Penanaman

Modal

100% Meningkat nya

Pelaku Usaha untuk

berinves tasi

100% 450,000,000 495,000,000 1 BPMPPT

Terlaksana nya

Kegiatan Sosialisasi

dan Publikasi Perizinan

serta cetak buku profil

perizinan

Meningkat nya

Pengetahu an

Masyarakat

mengenai

Pengurusan

Perizinan, dapat

menangani

Pengaduan yang


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 30 16 18 Kegiatan Bimtek Petugas PATEN

Kecamatan

Prioritas Utama Terseleng gara nya

BIMTEK Petugas PATEN

Kecamatan

Muara Bulian Bimtek 3 Peserta

untuk

setiap 8

Kecama

tan

Terselenggaranya

BIMTEK Petugas

PATEN Kecamatan

3 Peserta

untuk setiap

8

Kecamatan

Meningkat nya

Kapasitas Petugas

PATEN dalam

Pelayanan Perizinan

100% 450,000,000 495,000,000 3 BPMPPT

1.20 30 16 Kegiatan Sinkronisasi Standar

Pelayanan Perizinan dan Standar

Operasional dan Opersional

Pelayanan Perizinan

Prioritas Utama Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

BPMPPT Kegiatan Dokumen Terlaksananya

Penyusunan Standar

Pelayanan Perizinan

dan Standar

Operasional dan

Opersional Pelayanan

Perizinan

Dokumen Meningkat nya

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 40,000,000 44,000,000 BPMPPT

20 05. 01 PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

20 05. 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur Pemerintah BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Mencukupi Kebutuhan

Surat Menyurat


Kantor

1 Tahun Terpenuhinya

Kebutuhan Surat

Menyurat Kantor

100% 5,412,000 5,953,200 Belanja

Bahan pakai

habis

BKPPD

20 05. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan lisrik

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya Jasa

Komunikasi

100% Terlaksananya jasa 1 Tahun terpenuhinya jasa 100% 69,960,000 76,956,000 Belanja Jasa

Kantor

BKPPD

20 05. 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan

pelengkapan kantor

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

adanya jasa peralatan

dan perlengkapan

kantor

100% Terlaksananya jasa

peralatan Kantor

1 Tahun Terpenuhinya Jasa

Peralatan Kantor

100% 86,540,000 95,194,000 Belanja

barang

pakai habis

BKPPD

20 05. 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya Penyediaan

Jasa Pemeiharaan dan

Perizinan

100% Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan


Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

100% 6,500,000 7,150,000 Belanja

Peralatan

Kendaraan

Bermotor

BKPPD

20 05. 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya Penyediaan

Jasaa Administrasi

Keuangan

100% Terlaksananya

Penyediaan Jasa



Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

100% 271,735,500 295,309,050 Honorarium

PNS

BKPPD

20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya Penyediaan


100% Terlaksanaya

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor


Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

100% 25,838,890 28,422,779 Belanja

peralatan

kebersihan

kantor

BKPPD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan

kerja

BKPPD Kab.

Batang Hari

Muara Bulian

Adanya Jasa perbaikan

peralatan kerja

100% Terlaksananya Jasa

Perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun Terpenuhi Jasa

perbaikan peralatan

kerja

100% 23,188,000 25,506,800 Belanja Jasa

servis

Peralatan

Kantor

BKPPD

20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor BKPPD Kab.

Batang Hari

Muara Bulian

Adanya Pelayanan


100% Terlaksananya


Perkantoran


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 139,723,375 153,695,712 Belanja alat

Tulis Kantor

BKPPD

20 05. 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

100% Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1 Tahun Terpenuhinya barang

c

100% 67,211,788 73,932,966 Belanja Cetak BKPPD

20 05 01 12 Penyediaan Komponen Instlasi


BKPPD Kab.

Batang Hari

Muara Bulian

Adanya penyediaan

komponen Instlasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% Terlaksanya

penyediaan komponen

istrik/penerangan

bangunan


penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan

100% 12,677,500 13,945,250 Belanja alat

listrik dan

Elektronik

(lampu pijar)

BKPPD

20 05. 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya peralatan dan

perlengkapan kantor

100% Terlaksananya

peralatan dan

perlengkapan kantor

6 bln Terpenuhinya

peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 537,900,000 814,590,000 Belanja

Modal

Pengadaan

Komputer

Note

book/laptop/

ipad

BKPPD

20 05. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan


BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya penyediaan

bahan bacaan dan


undangan

100% Terlaksanya

penyediaan bahan


perundang-undangan

1 tahun Terpenuhinya

penyediaan bahan

bacaan dan


undangan

100% 23,700,000 32,670,000 beanja surat

kabar

majaah

BKPPD

20 05. 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya penyediaan

makanan dan minuman

100% Terlaksananya

penyediaan makanan

dan minuman


penyediaan makanan

dan minuman

100% 19,250,000 21,175,000 Belanja

makanan

dan

minuman

rapat

BKPPD

20 05. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

100% Terlaksanya rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar dan

dalam darah

1 tahun Terpenuhinya rapat-

rapat

koordinasi/konsultasi

keluar dan dalam

daerah

100% 456,500,000 502,150,000 Belanja

perjalanan

dinas

dalam/luar

Daerah

BKPPD

20 05. 01 19 Penyediaan jasa administrasi tehnis

perkantoran

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya penyediaan jasa

administrasi teknis

perkantoran

100% Terlaksananya

penyediaan jasa

administrasi teknis

perkantoran

12 bulan Terpenuhinya

penyediaan jasa

administrasi teknis

perkantoran

100% 51,205,000 56,325,500 Honorarium

pegawai

Honorer/Tid

ak tetap

BKPPD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05. 02 PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

20 05. 02 22 Pemeiharaan rutin/berkala gedung

kantor

BKPPD

Kab. Batang

Hari

Muara Bulian

Adanya pemeliharaan


100% Terlaksanya

pemeiharaan



pemeiharaan


100% 71,500,000 78,650,000 Belanja

bahan baku

bangunan

BKPPD


dinas/operasional

BKPPD Kab.

Batang Hari

Muara Bulian

Adanya pemeliharaan


dinas/operasional

100% Terlaksananya

pemeliharaan


dinas/operasional


Pemeliharaan

rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/operasional

100% 125,215,000 138,033,500 Belanja jasa

servis

BKPPD

20 05 03 PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

BKPPD


perlengkapannya

BKPPD Kab.

Batang Hari

Muara Bulian

Adanya penyediaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

100% Terlaksananya

penyediaan pakaian

dinas besera

perlengkapannya

50 orang Terpenuhinya

penyediaan pakaian

dinas,

perlengkapannya

100% 45,000,000 49,000,000 Belanja

Pakaian sipil

Harian

BKPPD

20 05 05 PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

20 05 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal BKPPD

Kab.Batang Hari

Muara Bulian

Adanya

pelatihan,sosialisasi dan

bimbingan tehnis PNS

100% Terlaksananya

pelatihan sosialisasi

dan bimbingan PNS


pelatihan sosialisasi

dan bimbingan PNS

100% 154,000,000 169,400,000 Belanja

Kursus

Kursus

Singkat/Peat

ihan

BKPPD

20 05 18 Program : Peningkatan

Infrastruktur

20 05 18 1 Pembangunan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Umum Kab.Batang Hari bangunan Sarana dan

Prasarana umum berupa

Gedung Kantor BKPPD

100% Terbangunnya Sarana

dan Prasarana Umum

berupa Gedung Kantor

BKPPD

12 Bulan Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana

Umum berupa

Gedung Kantor

BKPPD

100% 6,000,000,000 6,600,000,000 BKPPD (1)

20 05 64 Program Peningkatan kapasitas

Sumberdaya aparatur

20 05 64 01 Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS

daerah

Meningkatnya Kualitas Sumber

Daya Aparatur

Kab.Batang Hari CPNSD kategori II

Megikuti Prajabatan

100 Orang CPNSD telah mengikuti

Diklat Prajabatan

100 Orang Terpenuhinya

prsyaratan

pengangkatan CPNS

menjadi PNS

100 Orang 600,000,000 660,000,000 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 64 02 Pelaksanaan Pendidkan dan

Pelatihan struktural bagi PNS daerah


Daya Aparatur

Kab.Batang Hari Pejabat dan calon

pejabat telah mengikuti

diklat struktural

Pejabat dan calon

pejabat telah mengikuti

diklat struktural

Terpenuhinya

Persyaratan Pejabat

Struktural:

1,500,000,000 1,650,000,000 BKPPD (1)

- Diklat PIM Tk.IV 30 Orang - Diklat PIM Tk.IV 30 Orang - Diklat PIM Tk.IV 30 Orang

- Diklat PIM.Tk.III 20 Orang - Diklat PIM.Tk.III 20 Orang - Diklat PIM.Tk.III 20 Orang

- Diklat Pim Tk.II 5 Orang - Diklat Pim Tk.II 5 Orang - Diklat Pim Tk.II 5 Orang

20 05 64 03 Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Teknis tugas dan fungsi

bagi PNS Daerah


Daya Aparatur

Kab.Batang Hari PNS mengikuti diklat

teknis atau diklat

fungsional dan Bintek

120 Orang PNS telah mengikuti

diklat teknis atau diklat

fungsional dan bintek

120 Orang PNS yang mengikuti

kemampuan teknis

dan fungsional

120 Orang 1,200,000,000 1,320,000,000 BKPPD (1)

20 05 64 04 Pelatihan PNS Kantor Camat untuk

penguatan Desa Penyerap Dana

Desa


Daya Aparatur

Kab.Batang Hari PNS Kantor Camat

mengikuti Diklat

Penguatan Dana Desa

40 Org PNS Kantor camat telah

mengikuti Diklat

Penguatan dana Desa

40 Org PNS Kantor Camat

mampu memberikan

bimbingan tentang

Dana Desa

40 Org 132,945,000 146,239,500 BKPPD (1)

20 05 64 09 Sosialisasi Kepegawaian Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur

Ma. Bulian Peningkatan Kualitas


yang mengikuti

Sosialisasi Kepegawaian

100% - Persentase peserta

yang mengikuti

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

tentang Kepegawaian (

1 hari, 115 orang)

- Terlaksananya

Sosialisasi Jabatan

Fungsional (1 hari, 115

orang)

2 kali 115

peserta

- Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Aparatur yang

mengikuti Sosialisasi

tentang Peraturan

Perundang-undangan

- Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Aparatur yang

mengerti tentang

Ketentuan

Pengembangan

Jabatan Fungsional

230 peserta 150,000,000 165,000,000 BKPPD (1)

20 05 64 12 Pemberian Penghargaan

Satyalencana Karya Satya bagi PNS

Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur

Terdatanya PNS yang

berhak menerima

Penghargaan

Satyalencana Karya

Satya

100% terlaksananya

penyerahan

Satyalencana Karya

Satya kepada PNS

90 orang Jumlah PNS yang

menerima

Penghargaan

Satyalencana Karya

Satya

90 orang 110,000,000 121,000,000 BKPPD (1)


Pengembangan Aparatur

20 05 65 09 Proses Penanganan Kasus-

kasus/pelanggaran disiplin PNS/PPPK

tingkat berat


daya aparatur

Kab. Batang

Hari

terselesaikannya

penanganan administrasi

kasus/pelanggaran

disiplin PNS/PPPK

100% Persentase PNS/PPPK

yang tersangkut

kasus/disiplin (Tipidum,

Tipikor, Disiplin, Cerai)

4 kasus terciptanya

PNS/PPPK yang

disiplin dan taat

aturan

100% 120,000,000 120,000,000 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 65 21 Penyelesaian proses permintaan

Karpeg, Karis/Karsu

Aparatur Pemerintah Kab. Batang

Hari

Pelayanan Permohonan

pembuatan Karpeg,

Karis/Karsu

100% Persentase PNS yang

mengajukan

permohonan

pembuatan Karpeg,

Karis/Karsu

300 orang Terselesaikannya

permintaan Karpeg,

Karis/Karsu

300 orang 120,000,000 240,000,000 BKPPD (1)

20 05 65 20 Pelaksanaan proses mutasi pensiun Aparatur Pemerintah Kab. Batang

Hari

Pelayanan Permintaan

Pensiun (BUP,

Janda/Duda, Dipercepat)

100% Terpenuhinya hak PNS

yang akan pensiun

120 orang Jumlah PNS yang

pensiun dalam 1

tahun

120 orang 230,000,000 253,000,000 BKPPD (1)

20 05 65 30 Olahraga antar PNS Provinsi dan

Nasional

PNS Kab. Batang

Hari

Memayarakatkan

Olahraga Khususnya

bagi PNS dilingkungan

Pemkab Batang Hari

35 SKPD Terlaksananya kegiatan

antar PNS

35 SKPD Aktifnya kegiatan

olahraga di

Kabupaten Batang

Hari

80 orng 279,338,000 307,271,800 BKPPD (1)

20 05 65 31 Pemberian penghargaan dan Santuan

kepada PNS yang pensiun/Purna

bakti

PNS yang akan memasuki usia

Pensiun dan Purnabakti

(Wredatama)

Kab. Batang

Hari

Terdatanya pensiunan

PNS yang akan

menerima penghargaan

dan satunan


pemberian

penghargaan dan

satunan kepada

pensiunan PNS

100 org Terjalinnya

Silaturahim antara

pensiunan PNS dan

PNS

100 org 51,072,000 56,179,200 BKPPD (1)

20 05 65 20 Pembinaan Jabatan Fungsional PNS Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur

Kab. Batang

Hari

Update data PNS yang

menduduki Jabatan

Fungsional

100% Terlaksananya

pembinaan bagi PNS

yang menduduki

Jabatan Fungsional


pemahaman PNS

tentang aturan dan

mekanisme

Pengumpulan Angka

Kredit

2600 orang 250,000,000 260,000,000 BKPPD (1)

20 05 65 24 Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon

Pejabat/PNS Potensial


daya aparatur

Kab. Batang

Hari

Terdatanya PNS yang

akan mengikuti Uji

Kompetensi

100% terlaksananya Uji

Kompetensi PNS

787

Eselonering

(Es II-IV-b)

Jumlah PNS yang

menduduki Jabatan

Struktural

787

Eselonering

(Es II-IV-b)

1,400,000,000 1,540,000,000 BKPPD (1)

20 05 65 25 Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan Pejabat ASN. Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, dan Jabatan Pegawas


daya aparatur

Kab. Batang

Hari

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Pejabat ASN

100% terlaksananya

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Pejabat ASN

1 kajian

(dokumen)

Standar Kompetensi

Jabatan Pejabat ASN

dilingkungan

Pemkab. Batang Hari

100% 500,000,000 550,000,000 BKPPD (1)

20 05 65 26 Penyelenggaraan Pengambilan

Sumpah, Pelantikan dan Serah

Terima Jabatan Pejabat ASN


daya aparatur

Kab. Batang

Hari

Terdatanya PNS yang

akan mengikuti

Pengambilan Sumpah,

Pelantikan dan Serah

Terima Jabatan Pejabat

ASN


yang mengikuti

Pengambilan Sumpah,

Pelantikan dan Serah

Terima Jabatan Pejabat

ASN

2 kali, 250

orang

Jumlah Peserta yang

memahami Peraturan

Kepegawaian.

Sehingga tercapainya

Efektivitas dan

Efisiensi Kerja

250 orang 250,000,000 275,000,000 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 65 27 Penatausahaan Jabatan Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur

Kab. Batang

Hari

Terdatanya PNS/PPPK

yang menduduki

Jabatan Fungsional

Umum dan Jabatan

Fungsional Tertentu


yang menduduki

Jabatan Fungsional

Umum dan Jabatan

Fungsional Tertentu

5915 orang Jumlah PNS/PPPK

yang menduduki

Jabatan Fungsional

Umum dan Jabatan

Fungsional Tertentu

5915 orang 300,000,000 320,000,000 BKPPD (1)

20 05 65 28 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama (Open Bidding) di

Pemerintah Kab. Batang Hari

Penempatan Aparatur yang

sesuai dengan Kinerjanya dalam

sistem pemerintahan

Kab. Batang

Hari

Terdatanya PNS yang

memenuhi syarat

mengikuti Seleksi

Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama ( Open Bidding)

100% Terlaksananya Seleksi

Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama ( Open

Bidding ) di Kab.

Batang Hari

31 SKPD

Eselon II.b

Tercapainya seleksi

jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama

sesuai dengan

kompetensi jabatan

yang telah ditetapkan

sesuai dengan

standar masing-

masing SKPD.

31 SKPD

Eselon II.b

1,650,000,000 1,815,000,000 BKPPD (1)

20 05 65. 02. Seleksi Penerimaan Calon PNSD Meningkatkan Kualitas

SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Masyarakat Umum Muara Bulian Kualitas SDM bagi Calon

Pegawai Negeri Sipil

Daerah.

100% Tersedianya Susunan

Kekuatan Pegawai bagi

Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah.

2.075

CPNSD

Tersedianya

Susunan Kekuatan

Pegawai dalam

memenuhi Bezzeting

Pegawai yang dapat

menampung Calon


Daerah.

24.10% 1,259,286,000 1,637,071,800 1 BKPPD (1)

20 05 65. 28 Seleksi Penerimaan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(P3K)

Meningkatkan Kualitas

SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Masyarakat Umum Muara Bulian Kualitas SDM bagi

Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja

(P3K).

100% Tersedianya Susunan

Kekuatan Pegawai bagi

Pegawai Pemerintah


(P3K).

2.000 P3K Tersedianya

Susunan Kekuatan

Pegawai dalam

memenuhi Bezzeting

Pegawai yang dapat

menampung Pegawai

Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

(P3K).

50% 259,286,000 337,071,800 1 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 65. 05. Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Informasi Kepegawaian

Yang Valid, Transparan

dan Profesional Bagi


Daerah

100% Tersedianya Sistem

Informasi Kepegawaian

Daerah bagi Pegawai

Negeri Sipil Daerah

6.000 PNSD Tersedianya Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah

yang dapat

Mewujudkan Data


Daerah yang

lengkap dan

akuntabel

96.30% 101,610,000 132,093,000 1 BKPPD (2)

KPDE

20 05 65. Optimalisasi Pengelolaan dan

Pengembangan Komunikasi,

Teknologi Informasi dan Media

Massa.


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Informasi Kepegawaian

Berbasis Web yang

Valid, Transparan dan

Profesional Bagi


Daerah

100% Tersedianya Informasi

Kepegawaian Berbasis

Web bagi Pegawai

Negeri Sipil Daerah

100% Tersedianya

Informasi

Kepegawaian

Berbasis Web untuk

Penyebaran

Informasi

Kepegawaian bagi


Daerah

100% 121,186,200 157,542,060 1 BKPPD (2)

KPDE

20 05 65. Fasilitasi Pengadaan dan Pengelolaan

Kartu Pegawai Elektronik


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Kemudahan Akses

Pelayanan dalam

Pelaksanaan e-

Government bagi


Daerah

100% Tersedianya Kartu

Pegawai Elektronik bagi


Daerah

5.778 PNSD Tersedianya Kartu

Pegawai Elektronik

untuk Kemudahan

Akses Pelayanan

bagi Pegawai Negeri

Sipil Daerah

90% 25,477,000 33,120,100 1 BKPPD (1)

20 05 65. Sosialisasi Rekonsiliasi Sistem

Informasi dan Data Kepegawaian


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Kebutuhan Masyarakat

Akan Informasi Data

Kepegawaian Yang

Akurat Sebagai Wujud

Dari Akuntabilitas

Pelayanan.

100% Tersedianya Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis

bagi Pegawai Negeri

Sipil Daerah

250 PNSD Tersedianya

Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis

yang Dapat

Meningkatkan

Pengetahuan

Sumber Daya

Aparatur bagi


Daerah

100% 85,788,000 111,524,400 1 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 65. Pengelolaan Administrasi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(P3K)


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Manajemen Pengelolaan

Administrasi demi

Kelancaran Tugas bagi

Pegawai Pemerintah


(P3K)

100% Tersedianya

Pengelolaan

Administrasi bagi

Pegawai Pemerintah


(P3K)

500 P3K Tersedianya

Pengelolaan

Administrasi untuk

Kelancaran dan

Efisiensi Administrasi

bagi Pegawai

Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

(P3K)

100% 22,713,000 29,526,900 1 BKPPD (1)

20 05 65. Inpasing dan Perpanjangan Perjanjian

Kerja Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (P3K)


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Kesejahteraan bagi

Pegawai Pemerintah


(P3K)

100% Tersedianya Proses

Inspassing dan

Perpanjangan

Perjanjian Kerja bagi

Pegawai Pemerintah


(P3K)

500 P3K Tersedianya Proses

Inspassing dan

Perpanjangan

Perjanjian Kerja yang

Dapat Menyetarakan

Jabatan dan

Kesejahteraan bagi

Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian

Kerja (P3K)

100% 27,588,000 35,864,400 1 BKPPD (1)

20 05 65. Penyelesaian Penetapan Nomor

Identitas Pegawai (NIP)


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Peserta Ujian Penerimaan Calon

PNSD dinyatakan Lulus

Muara Bulian Penetapan Nomor Induk

Pegawai bagi Peserta

Seleksi Ujian

Penerimaan Calon

PNSD yang dinyatakan

Lulus

100% Tersedianya Nomor

Identitas Pegawai bagi

Peserta Seleksi Ujian

Penerimaan Calon

PNSD yang dinyatakan

Lulus

200 PNSD Tersedianya Nomor

Identitas Pegawai

sebagai Syarat

Menjadi Calon PNSD

bagi Peserta Seleksi

Ujian Penerimaan

Calon PNSD yang

dinyatakan Lulus

100% 23,846,000 30,999,800 1 BKPPD (1)

20 05 65. Penyusunan Instrumen Analisa

Jabatan PNS


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Landasan atau Pedoman

bagi Penerimaan dan

Penempatan PNSD

100% Tersedianya Instrumen

Analisa Jabatan bagi

PNSD

5.778 PNSD Tersedianya

Instrumen Analisa

Jabatan untuk

Memberikan Analisis

pada Setiap Jabatan/

Pekerjaan bagi

PNSD

88.26% 35,213,000 45,776,900 1 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 65. Pendampingan Penyusunan dan

Pemetaan Formasi CPNSD


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peningkatan

Pengetahuan dan

Kemampuan Dalam

Penyusunan dan

Pemetaan Formasi bagi

PNSD

100% Tersedianya Bimbingan

Teknis Penyusunan

Formasi dan Pemetaan

bagi PNSD


Bimbingan Teknis

Penyusunan Formasi

dan Pemetaan yang

Dapat Meningkatkan

Pengetahuan dan

Kemampuan bagi

PNSD

100% 87,964,000 114,353,200 1 BKPPD (1)

20 05 65. Pembangunan/Pengembangan dan

Pengelolaan Unit Assessment Center


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Informasi Bagi

Organisasi Dalam

Stategi Pengembangan

Dan Pengambilan

Keputusan Yang

Berkaitan Dengan SDM

100% Tersedianya Unit

Assessment

Center bagi Pegawai

Negeri Sipil Daerah

100% Tersedianya Unit

Assessment

Center yang dapat

menampung Pegawai

Negeri Sipil Daerah

untuk melakukan

penilaian kompetensi

dengan

menggunakan

metode Assessment

Center

100% 75,844,000 98,597,200 1 BKPPD (1)

20 05 65. Pengelolaan dan pengembangan

Infrastruktur Jaringan Komputer


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Manajemen Jaringan

Komputer Yang

Melibatkan Penggunaan

Perangkat Lunak Dan

Perangkat Keras bagi

PNSD

100% Tersedianya

Infrastruktur Jaringan

Komputer bagi PNSD

100% Tersedianya

Infrastruktur Jaringan

Komputer yang

Dapat Memudahkan

Tugas bagi PNSD

100% 32,865,000 42,724,500 1 BKPPD (1)

20 05 65. Fasilitasi Penyelesaian Usulan

Pembuatan Status Kepegawaian


SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Meningkatnya Pelayanan

dalam Pembuatan

Status Kepegawaian

bagi PNSD

100% Tersedianya Fasilitasi

Penyelesaian Usulan

Pembuatan Status

Kepegawaian bagi

PNSD


Fasilitasi

Penyelesaian Usulan

Pembuatan Status

Kepegawaian yang

Dapat Meningkatkan

Pelayanan bagi

PNSD

100% 39,682,000 51,586,600 1 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 65. Partisipasi Pameran Hari Ulang Tahun



SDM termasuk Sumber

Daya Aparatur

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Menampilkan dan

Promosi Layanan

Aparatur bagi

Masyarakat dan PNSD


Pameran Hari Ulang

Tahun Kabupaten

Batang Hari bagi

Masyarakat dan PNSD


Pameran Hari Ulang

Tahun Kabupaten

Batang Hari yang

dapat

mempromosikan

bentuk layanan

Aparatur bagi

Masyarakat dan

PNSD

100% 20,000,000 26,000,000 1 BKPPD (1)

20 05

20 05 66. Penyusunan Pedoman Teknis

Kepegawaian


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peraturan tentang

Kepegawaian sebagai

Penunjang Tugas bagi

PNSD

100% Tersedianya Pedoman

Teknis Kepegawaian

bagi PNSD

100% Tersedianya

Pedoman Teknis

Kepegawaian dalam

Bentuk Peraturan

bagi PNSD

100% 55,718,000 72,433,400 1 BKPPD (1)

20 05 68. 01. Penyusunan Data Pegawai Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Susunan Daftar Urut

Kepangkatan bagi PNSD

100% Tersedianya

Penyusunan Data Bagi

PNSD


Penyusunan Data

Untuk Daftar Urut

KepangkatanBagi

PNSD

86.50% 23,947,700 31,132,010 1 BKPPD (1)

20 05 68. 08. Penyusunan dan Pemetaan Formasi

PNS


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Perencanan Penerimaan

dan Pemerataan

Pegawai bagi PNSD

100% Tersedianya

Penyusunan dan

Pemetaan Formasi bagi

PNSD


Penyusunan dan

Pemetaan Formasi

untuk Menentukan

Susunan Kekuatan

Pegawai bagi PNSD

86.50% 114,564,000 148,933,200 1 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 68. Penataan dan Pengelolaan File

Perorangan Pegawai Negeri Sipil


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peningkatan Pelayanan

dan Tertib Pengelolaan

File Kepegawaian bagi

PNSD

100% Tersedianya Penataan

dan Pengelolaan File

Perorangan Pegawai

Negeri Sipil bagi PNSD


Penataan dan

Pengelolaan File

Perorangan Pegawai

Negeri Sipil guna

Peningkatan

Pelayanan dan Tertib

Pengelolaan File

Kepegawaia bagi

PNSD

86.50% 412,700,000 536,510,000 1 BKPPD (1)

20 05 68. Validasi Data Kepegawaian Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Sinkronisasi Data

Kepegawaian Antara

Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat bagi

PNSD

100% Tersedianya Validasi

Data Kepegawaian bagi

PNSD

5.778 PNSD Tersedianya Validasi

Data Kepegawaian

yang dapat

Mensinkronisasi Data

Kepegawaian Antara

Pemerintah Daerah

dan Pemerintah

Pusat bagi PNSD

86.50% 87,650,000 113,945,000 1 BKPPD (1)

20 05 68. Penyusunan Profil Kepegawaian Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Komposisi Pegawai

Daerah dalam Bentuk

Profil bagi PNSD

100% Tersedianya Profil

Kepegawaian bagi

PNSD

100 exp. Tersedianya Profil

Kepegawaian untuk

Pengembangan

Daerah bagi PNSD

100% 20,533,000 26,692,900 1 BKPPD (1)

20 05 68. Penyusunan Buku Data Informasi

Kepegawaian


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Keterbukaan Informasi

Publik bagi PNSD

100% Tersedianya Buku Data


bagi PNSD

100 exp. Tersedianya Buku

Data Informasi

Kepegawaian guna

Keterbukaan

Informasi Publik bagi

PNSD

100% 18,576,000 24,148,800 1 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 68. Penyusunan Media Informasi

Kepegawaian (SMS Gateway

Informasi Kepegawaian)


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Media Informasi

Kepegawaian yang

Mobile bagi PNSD

100% Tersedianya Media


bagi PNSD

5.778 PNSD Tersedianya Media

Informasi

Kepegawaian yang

Dapat Memudahkan

Pengelolaan Sistem

Manajemen bagi

PNSD

86.50% 95,784,000 124,519,200 1 BKPPD (2)

KPDE

20 05 68. Penyusunan Laporan Mekanisme dan

Peremajaan Data PNS


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Tertib Administrasi

Pegawai dan Database

Kepegawaian yang

Lengkap, Akurat dan

Tepat bagi PNSD

100% Tersedianya Laporan

Mekanisme dan

Peremajaan Data PNS

bagi PNSD

5.778 PNSD Tersedianya Laporan

Mekanisme dan

Peremajaan Data

PNS guna

Menciptakan Tertib

Administrasi Pegawai

dan Database

Kepegawaian yang

Lengkap, Akurat dan

Tepat bagi PNSD

86.50% 19,248,000 25,022,400 1 BKPPD (1)

20 05 68. Penataan dan Pengelolaan File

Jabatan dan file kepegawaian

elektrolik


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Penataan dan

Pengelolaan File

Jabatan bagi PNSD

100% Tersedianya Penataan

dan Pengelolaan File

Jabatan bagi PNSD


Penataan dan

Pengelolaan File

Jabatan untuk

Kelancaran Tugas

bagi PNSD

86.50% 39,784,000 51,719,200 1 BKPPD (1)

20 05 68. Penyusunan Bezetting Pegawai Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Persediaan Pegawai

dalam Keseimbangan

Kebutuhan Pegawai bagi

PNSD

100% Tersedianya Bezetting

Pegawai bagi PNSD


Bezetting Pegawai

yang dapat

Menyeimbangkan

Kebutuhan Pegawai

bagi PNSD

86.50% 15,794,000 20,532,200 1 BKPPD (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 68. Penataan dan Pengelolaan

Dokumentasi Prestasi Kerja Pegawai


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan


dan Tertib Pengelolaan

Dokumentasi Prestasi

Kerja bagi PNSD

100% Tersedianya

Dokumentasi Prestasi

Kerja bagi PNSD


Dokumentasi

Prestasi Kerja yang

Dapat Meningkatkan

Pelayanan dan Tertib

Pengelolaan bagi

PNSD

86.50% 16,524,000 21,481,200 1 BKPPD (1)

20 05 68. Pengelolaan dan Pelayanan Sistem

Jaringan Dokumentasi Informasi

(SJDI) Bidang Kepegawaian


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Dokumentasi dan

Perpustakaan Hukum

Bidang Kepegawaian

bagi PNSD

100% Tersedianya Sistem

Jaringan Dokumentasi

Informasi (SJDI) Bidang

Kepegawaian bagi

PNSD

5.778 PNSD Tersedianya Sistem

Jaringan

Dokumentasi

Informasi (SJDI)

Bidang Kepegawaian

sebagai Penyediaan

Informasi yang

Terintegrasi dan

Mudah diakses bagi

PNSD

86.50% 46,389,000 60,305,700 1 BKPPD (2)

KPDE

KPAD

20 05 68. Penyusunan Pembaharuan Daftar

Keluarga PNS


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan


Data Keluarga Pegawai

Negeri Sipil bagi PNSD

100% Tersedianya

Pembaharuan Daftar

Keluarga bagi PNSD


Pembaharuan Daftar

Keluarga yang Dapat

Memudahkan

Pelayanan bagi

PNSD

86.50% 14,678,000 19,081,400 1 BKPPD (1)

20 05 68. Akurasi Dan Akuisisi Arsip

Kepegawaian In Aktif


Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Secara Proposional,

Efektif, Efisien,

Akuntable dan

Transparan Melalui

Penerapan Reformasi

Birokrasi yang

Berkeadilan

Aparatur Pemerintah Muara Bulian Penataan, Perawatan,

dan Penyelamatan Arsip

serta Memudahkan

ditemukan kembali Arsip

dengan Cepat bagi

PNSD

100% Tersedianya

Kemudahan dalam

Menemukan Arsip bagi

PNSD


Kemudahan dalam

Menemukan Arsip

guna Penataan,

Perawatan dan

Penyelamatan Arsip

bagi PNSD

86.50% 36,782,000 47,816,600 1 BKPPD (2)

KPAD


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 05 65 Kegiatan : Seleksi Pegawai dari Luar

Pemkab dan Mutasi Antar SKPPD

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kab.Batang Hari

Jumlah PNS yang

Mutasi/Pindah Ke

Pemerintah Kab.Batang

Hari atau SKPD

dilingkunngan Pemkab

Batang Hari

100% Terprosesnya SK

Bupati tentang

pencatatan

Pemindahan PNS

dari/ke dalam


Batang Hari dan Mutasi

antar SKPD


Formasi Kebutuhan

Pegawai sesuai

dengan kompetensi

yang di butuhkan

80 Orang 75,000,000 80,000,000 BKPPD

Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan

Pangkat PNS

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kab.Batang Hari

Jumlah PNS

yangmendapatkan

kenaikan pangkat setiap

periode

100% Jumlah PNS yang

dinyatakan memenuhi

syarat untuk proses

kenaikan pangkatnya

1.200 Orang Jumlah PNS yang

mendapatkan

pertimbangan teknis

untuk kenaikan

pangkat

1.200 Orang 175,272,500 192,799,750 1 BKPPD


Perkantoran

Terwujudnya pelayanan


Inspektorat Tersedianya bahan-

bahan untuk pelayanan


Tersedianya bahan-

bahan untuk pelayanan

administrasi

perkantoran

Terlaksananya

kegiatan administrasi

perkantoran

450,000,000 495,000,000 1 Inspektorat (1)


Prasarana Aparatur

Terwujudnya Penyediaan Sarana

dan Prasarana Kantor

Inspektorat Tersedianya

Peralatan/Perlengkapan

dan Kendaraan Dinas/

Operasional.

Tersedianya

Peralatan/Perlengkapan

dan Kendaraan Dinas/

Operasional.

Meningkatnya kinerja

Sumber daya

Aparatur.

250,000,000 275,000,000 1 Inspektorat (1)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah

(APIP)

Inspektorat 80,000,000 80,000,000 Inspektorat (1)

2 2 15 Program Pemeriksaan Fungsional

2 2 15 01 Pemeriksaan Reguler Terwujudnya pembinaan

pengawasanAPIP atas dinas/

instansi pemerintah Kabupaten

Batang Hari

Inspektorat Jumlah Laporan Hasil

Pemeriksaan

62 LHP Persentase SKPD yang

dari hasil pemeriksaan

aparat fungsional telah

melaksanakan urusan

pemerintahan dengan

baik

80% Persentase SKPD

yang dari hasil

pemeriksaan aparat

fungsional telah

melaksanakan

urusan pemerintahan

dengan baik

80% 1,012,176,000 1,113,393,600 1 Inspektorat (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2 2 15 01 Kegiatan Pemeriksaan atas

Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya pembinaan



Batang Hari

Inspektorat Jumlah Laporan Hasil

Pemeriksaan

45 LHP Persentase pengaduan

masyarakat tentang

pelayanan

pemerintahan umum di

daerah yang dapat

diselesaikan

80% Persentase

pengaduan

masyarakat tentang

pelayanan

pemerintahan umum

di daerah yang dapat

diselesaikan

80% 101,250,000 111,375,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pemeriksaan Alokasi Dana Desa

(ADD)

Terwujudnya pembinaan



Batang Hari

Inspektorat Jumlah laporan hasil

pemeriksaan

8 LHP Persentase dana ADD

yang digunakan dalam

pembangunan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

80% Persentase dana

ADD yang digunakan

dalam pembangunan

dan penyelenggaraan

pemerintahan desa

80% 241,560,000 265,716,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 Program Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan (TLHP)

2 2 15 01 Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

Terwujudnya hasil-hasil

pengawasan sampai 50%

pertahun

Inspektorat Jumlah rekomendasi

pemeriksaan yang

dilakukan monitoring

tindaklanjut

378

rekomend

asi

Persentase temuan

hasil pemeriksaan yang

telah ditindaklanjuti

50% Persentase temuan

hasil pemeriksaan

yang telah

ditindaklanjuti

50% 170,720,000 187,792,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pemutakhiran data tindak lanjut hasil

pengawasan

Terwujudnya hasil-hasil

pengawasan sampai 50%

pertahun

Inspektorat Jumlah rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan pemutahiran dan selesai ditindaklanjuti378

Rekomend

asi

Persentase

rekomendasi

pemeriksaan keuangan

negara/ daerah yang

berhasil dikembalikan

ke kas negara/ daerah

dan temuan

administrasi yang telah

selesai ditindaklanjuti

sesuai ketetentuan

80% Persentase

rekomendasi

pemeriksaan

keuangan negara/

daerah yang berhasil

dikembalikan ke kas

negara/ daerah dan

temuan administrasi

yang telah selesai

ditindaklanjuti sesuai

ketetentuan

80% 40,000,000 44,000,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 Program Transparansi dan

akuntabilitas

2 2 15 01 Penyusunan LAKIP terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

Inspektorat Jumlah Laporan Kinerja 1 Laporan Persentase

pelaksanaan program/

kegiatan yang sesuai

dengan perencanaan

strategis

100% Persentase

pelaksanaan

program/ kegiatan

yang sesuai dengan

perencanaan

strategis

100% 6,000,000 6,600,000 1 Inspektorat (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2 2 15 01 Evaluasi LAKIP SKPD terwujudnya transparansi dan


pemerintah

Inspektorat Jumlah laporan Hasil

Evaluasi

31

Laporan

Persentase SKPD yang

telah menyusun LAKIP

dengan baik

100% Persentase SKPD

yang telah menyusun

LAKIP dengan baik

100% 83,820,000 92,202,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

terwujudnya transparansi dan


pemerintah

Inspektorat Jumlah LPPD 1 Laporan Persentase

pelaksanaan program/

kegiatan yang sesuai

dengan perencanaan

strategis

80% Persentase

pelaksanaan

program/ kegiatan

yang sesuai dengan

perencanaan

strategis

80% 3,000,000 3,300,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

terwujudnya transparansi dan


pemerintah

Inspektorat Jumlah Laporan Reviu 1 Laporan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

telah disusun

berdasarkan SPI dan

SAP

1 Laporan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

telah disusun

berdasarkan SPI dan

SAP

1 Laporan 57,640,000 63,404,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terwujudnya transparansi dan


pemerintah

Inspektorat Jumlah Laporan 36

Laporan

Pemeriksaan dengan

Tujuan Tertentu dapat

berjalan demgam

perencanaan

100% Pemeriksaan dengan

Tujuan Tertentu

dapat berjalan

demgam

perencanaan

100% 505,920,000 556,512,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pengelolaan LHKPN Tersampaikannya LHKPN PNS


Inspektorat Jumlah Laporan 150

LHKPN

Terlapornya Harta

Kekayaaan PNS


100% Terlapornya Harta

Kekayaaan PNS

Kabupaten Batang

Hari

100% 150,000,000 165,000,000 3 Inspektorat (1)

2 2 15 Program Sinergi Pengawasan

2 2 15 01 Rapat-rapat Koordinasi Pengawasan Terwujudnya sinergi pengawasan

dengan mitra strategik APFP dan

Instansi Lain

Inspektorat Frekuensi Rapat

Koordinasi pengawasan

16 kali Persentase

pelaksanaan hasil rapat

koordinasi

daerah/nasional

90% Persentase

pelaksanaan hasil

rapat koordinasi

daerah/nasional

90% 151,600,000 166,760,000 1 Inspektorat (1)

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Pengendalian dan Pencegahan

Korupsi

Kab. Batang

Hari

250,000,000 260,000,000 Inspektorat (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2 2 15 Program Pendidikan dan Pelatihan

2 2 15 01 Bintek Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Manusia APIP

Inspektorat Jumlah APIP pserta

pelatihan yang

lulus/menyelesaikan

pelatihan

35 orang Persentase APIP yang

memiliki keterampilan

dan kompetensi

melaksanakan tugas-

tugas pengawasan

90% Persentase APIP

yang memiliki

keterampilan dan

kompetensi

melaksanakan tugas-

tugas pengawasan

90% 250,000,000 275,000,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Manusia APIP

Inspektorat Jumlah APIP pserta

pelatihan yang

lulus/menyelesaikan

pelatihan

10 orang Persentase APIP yang

memiliki sertifikasi

auditor

100% Persentase APIP

yang memiliki

sertifikasi auditor

100% 70,000,000 77,000,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pelatihan Kantor Sendiri Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Manusia APIP

Inspektorat Jumlah APIP yang

mengikuti pendidikan/

pelatihan

34 orang Jumlah pelatihan kantor

sendiri yang terlaksana

10 kali Jumlah pelatihan

kantor sendiri yang

terlaksana

10 kali 200,000,000 220,000,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pembinaan SPIP Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Manusia APIP

Inspektorat Jumlah SKPD yang

lulus/ menyelesaikan

pembinaan

51 SKPD Persentase SKPD yang


dan kompetensi

melaksanakan SPIP

90% Persentase SKPD

yang memiliki

keterampilan dan

kompetensi

melaksanakan SPIP

90% 300,000,000 330,000,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Pembinaan dan pengawasan SKPD Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Manusia APIP

Inspektorat Jumlah SKPD peserta

pelatihan yang dibina

51 SKPD Persentase SKPD yang


dan kompetensi

melaksanakan

pengawasan

90% Persentase SKPD

yang memiliki

keterampilan dan

kompetensi

melaksanakan

pengawasan

90% 300,000,000 330,000,000 1 Inspektorat (1)

2 2 15 01 Penilaian Angka Kredit Meningkatnya kualitas Sumber

Daya Manusia APIP

Inspektorat Jumlah Dupak/ PAK

Auditor

16 Orang Terpenuhinya angka

kredit auditor

100% Terpenuhinya angka

kredit auditor

100% 150,000,000 165,000,000 1 Inspektorat (1)


Perkantoran

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Sekretariat DPRD

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi pada Sekretariat

DPRD

Peningkatan dalam

rangka penyediaan jasa

tenaga administrasi

keuangan

20 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan

surat menyurat

1100

lembar

materai, 10

buku cek

giro

Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

pelaksanaan

kegiatan surat

menyurat

100% 6,200,000 6,200,000 1 Sekretariat DPRD1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Terpenuhinya

kebutuhan jasa

komunikasi

(telepon/internet), air

dan listrik

12 bulan Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

kegiatan administrasi

kantor



perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor

Muara Bulian Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

1 paket Terpenuhinya

peralatan dan

perlengkapan kantor

1 paket 150,000,000 150,000,000 1 Sekretariat DPRD1



Pelunasan pajak-pajak kendaraan

dinas bermotor

Muara Bulian Jumlah dokumen

STNK kendaraan

dinas/operasional yang

diperbaharui

1 Tahun Terpeliharanyan

kendaraan dinas roda

4 dan roda 2

1 Tahun 51,000,000 51,000,000 1 Sekretariat DPRD1


keuangan

Meningkatkan efektifitas dan

efesiensi Tertib Administrasi

Keuangan

Muara Bulian Jumlah jasa tenaga


perkantoran

28 orang Kualitas pengelolaan

keuangan kantor

lebih baik


20 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Muara Bulian Jumlah alat kebersihan

yang digunakan dan

jumlah tenaga kerja

yang dibayarkan

1 paket

30 orang

Terlaksananya

kebersihan kantor


20 04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Terwujudnya pemeliharaan

Peralatan Kerja dengan Baik

Muara Bulian Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

kerja

1 Tahun Terpeliharanya

peralatan kerja


20 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat

Tulis Kantor

Muara Bulian Tersedianya Alat Tulis

Kantor

1 paket Terselenggaranya

penunjang

operasional kantor

Sekretariat DPRD



penggandaan

Ketersediaan Barang Cetakan

dan Penggan daan Keperluan

Kantor


pengadaan barang

cetakan

1 paket Terselenggaranya

penunjang

operasional kantor

Sekretariat DPRD




Muara Bulian Tersedianya sarana

alat - alat listrik dan

elektronik

1 Tahun Terselenggaranya

penunjang

operasional kantor

Sekretariat DPRD



perlengkapan kantor


pengadaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

1 paket Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

1 paket 3,511,937,500 500,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Muara Bulian Surat Kabar Harian dan

Mingguan

1 Tahun Tersedianya bahan

bacaan dan


undangan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Muara Bulian Tersedianya bahan

bacaan bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD

Media Terpenuhinya

kebutuhan bahan

bacaan

Media 900,000,000 900,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Muara Bulian Tersedianya makan

dan minum harian

Pimpinan dan Anggota,

makan dan minum rapat

pegawai dan makan

dan minum tamu DPRD

dalam rangka

mendukung

pelaksanaan tugas

1 Tahun Tercukupinya

kebutuhan makan

dan minum




Terlaksananya

Koordinasi dan

konsultasi antar

lembaga

100% Kualitas dan

kuantitas

penyelenggaraan

koordinasi terpenuhi

1 tahun 1,650,000,000 1,650,000,000 1 Sekretariat DPRD1


Administrasi/Tekhnis Perkantoran

Jumlah jasa Tenaga

Administrasi/Tekhnis

Perkantoran


Kinerja dan

Kesejahtraan PTT


20 04 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Tenaga

Pengamanan Kantor

15 orang Meningkatkan

Keamanan dan

Ketertiban kantor


20 04 01 21 Penyediaan jasa dokumentasi kantor Terlaksananya

pemasangan Iklan,

Advertorial dan Society

pada Media

1 tahun Terwujudnya

Penyampaian

kebijakan DPRD

melalui Media

75 kali 750,000,000 750,000,000 Sekretariat DPRD1


prasarana aparatur

Memenuhi kebutuhan


aparatur

Terpenuhinya sarana dan

prasarana kerja aparatur yang

memadai

Meningkatkan sarana

dan prasarana

perkantoran

20 04 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Terlaksananya

pengadaan kendaraan

dinas/ jabatan

Terpenuhinya

kebutuhan

Kendaraan dinas/

jabatan

1,558,086,400 1 Sekretariat DPRD1

20 04 02 08 Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Muara Bulian Tersedianya peralatan

rumah jabatan

Meningkatnnya

kenyamanan rumah

jabatan

200,000,000 200,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 02 13 Pembangunan Gedung dan Bangunan

Kantor


pembangunan Gudang

Kantor

1 unit Tersedianya

bangunan Gudang

Kantor

1 unit 240,000,000 240,000,000 1 Sekretariat DPRD1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor


pemeliharaan rutin

gedung kantor

1 Tahun Meningkatnya

kinerja aparatur



dinas/operasional

Muara Bulian Terpeliharanya

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional roda

2 dan 4

1 paket Terpenuhinya

kebutuhan

pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional

29 Unit 1,426,330,000 1,500,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala


Jumlah perlengkapan

jaringan

2 unit Adanya sarana

penunjang kegiatan


20 04 02 33 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan

Air Bersih

Terlaksananya

Rehabilitasi Jaringan

Air Bersih

1 paket Terwujudnya

Rehabilitasi Jaringan

Air Bersih

1 paket 198,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Terlaksananya

Rehabilitasi gedung

kantor

1 unit Terwujudnya

Rehabilitasi gedung

kantor

1 unit 500,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 02 45 Pembangunan/Rehab Jaringan Listrik Muara Bulian Terlaksananya

pemeliharaan rutin /

berkala Jaringan listrik

1 paket Tercapainya

pemeliharaan rutin /

berkala Jaringan

listrik

1 paket 700,000,000 1 Sekretariat DPRD1


Aparatur

Meningkatnya

kedisiplinan Aparatur

Terlaksananya disiplin aparatur

dalam berpakaian dinas

Terpenuhinya

kebutuhan

pakaian dinas


perlengkapannya

Terlaksananya

pengadaan pakaian

dinas anggota DPRD

dan PegawaiSekretariat

DPRD

200

pasang

Tersedianya pakaian

dinas bagi anggota

DPRD dan

PegawaiSekretariat

DPRD

200

pasang


20 04 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya

pengadaan pakaian

kerja lapangan

120 stel Tersedianya pakaian

kerja bagi Tenaga

Kebersihan

Gedung/Kantor dan

SATPAM

120 stel 90,000,000 90,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI Terlaksananya

pengadaan pakaian

KORPRI

45 stel Tersedianya pakaian

pakaian KORPRI

bagi PNS

45 stel 16,000,000 18,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Terlaksananya

pengadaan baju Batik

Daerah

60 helai Tersedianya pakaian

pakaian Batik Daerah

60 helai 12,000,000 12,000,000 1 Sekretariat DPRD1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Mewujudkan

profesionalitas

aparatur lingkup

Setwan

Meningkatnya profesionalitas

aparatur dalam melaksanakan

tugasnya

Terwujudnya

peningkatan kualitas

sumber daya dan

pelayanan aparatur

yang handal dan

tangguh di lingkungan

Sekretariat DPRD

20 04 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya

pengiriman aparatur

untuk mengikuti Bimtek

100% Meningkatnya

kompetensi, daya

tanggap dan

profesionalitas

aparatur





Peningkatan

akuntabilitas Kinerja

Keuangan Sekretariat

DPRD

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Keuangan Sekretariat

DPRD

Meningkatnya

pengembangan sistem

pelaporan kinerja

keuangan Sekretariat

DPRD

4 Bagian

20 04 06 02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Peningkatan dalam rangka

penyusunan laporan keuangan

semesteran

Muara Bulian Tersedianya dokumen

laporan semesteran

tepat waktu

buku/lapora

n

Terselenggaranya

laporan semesteran

buku/lapora

n


20 04 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun


penyusunan laporan keuangan

akhir tahun


laporan keuangan akhir

tahun dengan tepat

waktu

buku/lapora

n

Terselenggaranya

laporan akhir tahun

buku/lapora

n


20 04 06 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Peningkatan dalam rangka

penyusunan RKA dan DPA SKPD


RKA dan DPA SKPD

dengan tepat waktu

buku/lapora

n

Tersusunnya RKA

dan DPA SKPD

buku/lapora

n


20 04 06 09 Penyusunan LAKIP, LPPD dan

TAPKIN


penyusunan LAKIP dan LPPD


LAKIP dan LPPD

dengan tepat waktu

buku/lapora

n

Tersusunnya LAKIP

dan LPPD

buku/lapora

n


02 00 26 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

02 00 26 40 Pembangunan Sumur Bor Terlaksananya

Pembangunan Sumur

Bor

1 paket Tersedianya Sumur

Bor

1 Paket 65,000,000 1 Sekretariat DPRD1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 04 08 Program Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan

kapasitas lembaga

dewan perwakilan

rakyat daerah


lembaga dewan perwakilan

rakyat daerah

Meningkatnya

kapasitas lembaga

dewan perwakilan

rakyat daerah

20 04 08 01 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat-

rapat Paripurna

Terselenggaranya

Paripurna DPRD


20 04 08 02 Reses Terlaksananya

kegiatan reses

Terserapnya aspirasi

masyarakat sesuai

dengan daerah

terpilihnya


20 04 08 03 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

Terlaksananya

Bimbingan Teknis,

workshop, seminar,

lokakarya dan lain-lain

Meningkatnya

kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

3,155,000,000 3,670,000,000 1 Sekretariat DPRD1


Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan

kapasitas lembaga

dewan perwakilan

rakyat daerah


lembaga dewan perwakilan

rakyat daerah

Meningkatnya

kapasitas lembaga

dewan perwakilan

rakyat daerah

20 04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan

daerah

Terlaksananya

pembahasan rancangan

peraturan daerah

Lahirnya peraturan

daerah dan produk

hukum

1,600,000,000 1,700,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

Terlaksananya hearing

dan dialog dengan

Pemda dan Tokoh

Masyarakat serta Tokoh

agama


kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

160,000,000 175,000,000 1 Sekretariat DPRD

1

20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat

alat kelengkapan

Dewan

Terwujudnya

lembaga yang

aspiratif

- 500,000,000 550,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya Kunker

Komisi dan Pansus

dalam Kabupaten

Terwujudnya

lembaga yang

aspiratif

- 400,000,000 400,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 15 09 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD keluar daerah

Terlaksananya Study

Banding dan konsultasi

Pimpinan dan Anggota

DPRD ke berbagai

daerah luar Kabupaten

dan Provinsi

Memperoleh

inspirasi untuk

mengembangkan

potensi daerah

- 7,530,000,000 8,000,000,000 1 Sekretariat DPRD1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 04 15 10 Penerbitan Warta Legislatif Terlaksananya

Pembuatan Warta

Legislatif Kabupaten

Batang Hari

buku Tercerminnya

kronologis kegiatan

DPRD

buku 220,000,000 250,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 15 11 Penyusunan Kompilasi Produk Hukum

DPRD

Terlaksananya

Penyusunan Kompilasi

Produk Hukum DPRD

Kab. Batang Hari

buku Tersedianya

Kompilasi Produk

Hukum DPRD Kab.

Batang Hari

buku 120,000,000 120,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 15 12 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD Jumlah Tenaga Ahli

yang tersedia yang di

fasilitasi Sekretariat

DPRD

8 orang Mendukung

pelaksanaan tugas

Fraksi DPRD


20 04 15 13 Penyediaan Jasa Tim Ahli/Kelompok

Pakar DPRD

Jumlah Tim Ahli yang

tersedia yang di

fasilitasi Sekretariat

DPRD

5 orang Mendukung

pelaksanaan fungsi,

tugas dan wewenang

Alat Kelengkapan

DPRD


09 00 16 Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Tanah untuk

pembangunan

gedung kantor

Terfasilitasinya kegiatan

pengadaan tanah untuk

pembangunan gedung kantor

Terpenuhinya

kebutuhan tanah untuk

pembangunan

perkantoran

09 00 16 03 Pengadaan Tanah Terlaksananya

Pengadaan Tanah


Batang Hari

2500 meter Tersedianya Tanah

Pemerintah Daerah

Kabupaten Batang

Hari

2500 meter 2,000,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Pembentukan

Peraturan Perundang-

undangan

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ditingkat

Daerah dapat dilaksanakan

secara berencana

Tersedianya raperda

yang akan dibahas dan

dibentuk, sesuai

dengan perkembangan

kebutuhan hukum

masyarakat di Daerah

20 04 26 03 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Tersusunnya

rancangan Peraturan

Daerah Inisiatif DPRD

Tersedianya

rancangan peraturan

daerah yang

berkualitas


Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

266,762,000 270,000,000 Sekretariat DPRD1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 04 41 Program Peningkatan Pemantauan

dan Pelaksanaan Pembangunan


Perencanaan


Perencanaan

Muara Bulian Meningkatnya Kualitas

Perencanaan

5 tahun

20 04 41 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen

Renstra SKPD

Buku Tersusunnya

RENSTRA SKPD

Buku 36,500,000 1 Sekretariat DPRD1


prasarana aparatur

Memenuhi kebutuhan


aparatur

Terpenuhinya sarana dan

prasarana kerja aparatur yang

memadai

Meningkatkan sarana

dan prasarana

perkantoran

20 04 72 03 Rehabilitasi Gedung Kantor Tersedianya ruang

sidang utama

1 unit Terwujudnya

kenyamanan rapat-

rapat yang

dilaksanakan DPRD

1 unit 5,100,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 04 72 05 Pengadaan Genset Terlaksananya

pengadaan Mesin

Genset

2 Unit Tersedianya Mesin

Genset

10 KVA

150 KVA

1,365,000,000 1 Sekretariat DPRD1

20 03 29 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

20 03 29 01 Kegiatan Perencanaan

Pengembangan Infrastruktur

- Meningkatkan Infrastruktur Kab. Batang

Hari

Terwujudnya koordinasi

penyelenggaraan

pembangunan secara

optimal sesuai rencana

kegiatan yang telah

diprogramkan

60, SKPD Tersedianya data

pelaksanaan dan

pengendalian program

pembangunan

dilingkungan


Batang Hari

60, SKPD Terlaksananya

koordinasi

penyelenggaraan

pembangunan secara

optimal sesuai

rencana kegiatan

yang telah

diprogramkan

60, SKPD 494,000,000 579,000,000 1 Bagian

Pembangunan

Sekretariat Daerah

20 03 29 03 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan - Meningkatkan Infrastruktur Kab. Batang

Hari

Pengendalian Kegiatan

Pembangunan fisik dan

non fisik Kabupaten

Batang Hari

8

Kecamata

n

Monitoring Kegiatan

pembangunan dan

tersedianya laporan

LPPK

60 SKPD Terkendalinya

kegiatan

Pembangunan fisik

dan non fisik

8 Kecamatan 1,092,500,000 1,256,375,000 1 Bagian

Pembangunan

Sekretariat Daerah

20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

20 03 23 03 Kegiatan Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Sekretariat

Unit Layanan Pengadaan)


Hari

Terwujudnya Pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

100% Pelayanan Sekretariat

Unit Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa (ULP)

Kab. Batang Hari

100% Meningkatnya

Pelayanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

100% 1,956,000,000 2,567,000,000 1 Bagian

Pembangunan

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Asistensi Aplikasi Sistem Rencana

Umum Pengadaan (SIRUP) SKPD

Kab. Batang Hari

Kab. Batang

Hari

160,000,000 165,000,000 Bagian

Pembangunan

Sekretariat Daerah

03 03 02 Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur

03 03 02 05 Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-

undangan


Hari

Terwujudnya Bimbingan

Teknis dan Sosialisasi

Implementasi Peraturan

Perundangan-undangan.

60, SKPD Terlaksananya

Bimbingan Teknis dan

Sosialisasi

Implementasi Peraturan

Perundangan-

undangan.

60, SKPD Meningkatnya

Pengetahuan

Sumber Daya

Aparatur dibidang

Pengadaan

Barang/Jasa

60, SKPD 389,000,000 432,000,000 1 Bagian

Pembangunan

Sekretariat Daerah

20 03 17 Program Peningkatan dan


Keuangan Daerah

20 03 17 36 Kegiatan Pengembangan

Inventarisasi dan Investigasi Aset

Daerah

Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintah yang baik

dan bersih

Menciptakan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pemerintahan

yg Bersih, Efisien, Efektif,

Transparan, Profesional dan

Akuntabel

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya BII Kab.

Batang Hari dan

Terwujudnya

Pengamanan Aset

100% Terlaksananya Keg.

Peng. Inventarisasi dan

Investigasi Aset Daerah

100% Tersusunnya BII Kab.

Batang Hari

100% 320,745,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah

20 03 17 36 Kegiatan Pendampingan Penyusunan

Aset Milik Pemerintahan Desa

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih





Akuntabel

100 Desa Tersedianya Data Ase

Desa Hari dan

Terwujudnya

Pengamanan Aset

100 Desa Terlaksananya Keg.

Peng. Inventarisasi dan

Investigasi Aset Desa

100 Desa Tersusunnya Data

Aset Desa

100 Desa 500,000,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah

20 03 17 38 Kegiatan Penghapusan Aset

Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih





Akuntabel

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Data Aset

Pemkab Batang Hari

yang Akurat

100% Terlaksananya

Penghapusan Aset

Pemkab. Batang Hari

100% Terlaksananya

Penghapusan BMD

100% 235,350,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah

20 03 17 16 Kegiatan Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih





Akuntabel

Kabupaten

Batang Hari

Tertatanya Data Aset

Pemerintah Kab. Batang

Hari

100% Terlaksananya

Manajemen Aset

Pemerintah Kab.

Batang Hari

100% Terlaksananya

Manajemen Aset

Pemerintah Kab.

Batang Hari

100% 420,225,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah

20 03 17 41 Kegiatan Bimbingan Teknis

Pengelolaan Barang Daerah

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih





Akuntabel

Kabupaten

Batang Hari

Meningkatnya

Pemahaman

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

SKPD Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Barang

Daerah

SKPD Peningkatan

Pemahaman

Pengelolaan BMD

SKPD 385,245,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kegiatan Pengadaan Sistem Aplikasi

Aset Daerah Terintegrasi

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih

Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam Pengambilan

Kebijakan Publik

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya sistem

aplikasi aset yang

terintegrasi antar SKPD

Pengguna Barang

100% Tersedianya data aset

yang update dan akurat


aset digital aset yang

terintegrasi

100% 1,500,000,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah

20 03 17 02 Kegiatan Penyusunan Standar Harga

Satuan Barang

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih

Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam Pengambilan

Kebijakan Publik

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Buku

Standar Harga Satuan

Barang

100% Terlaksananya Keg

Penyusunan Standar

Harga Barang

100% Tersusunnya Buku

Standar Harga

satuan Barang

100% 235,400,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah


Masyarakat Umum

20 03 46 03 Kegiatan Pengadaan Barang untuk

Masy/Lembaga/Pihak Ketiga

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih





Akuntabel

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Barang

untuk

Masyarakat/Lembaga/Pi

hak Ketiga

100% Terlaksananya

Pengadaan Barang

untuk

Masy/Lembaga/Pihak

Ketiga


untuk

Masyarakat/Lembaga

/Pihak Ketiga

100% 415,200,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah

20 03 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

20 03 16 02 Kegiatan Identifikasi dan Sertifikasi

Tanah Milik Pemerintah Daerah

Meningkatkan

Penyelenggaraan


dan bersih





Akuntabel

Kabupaten

Batang Hari

Terpenuhinya Bukti

Kepemilikan Tanah

Pemerintah Daerah

100 Persil Terlaksananya Kegiatan

Sertifikasi Tanah

Pemda

100 Persil Terlaksananya

Pembuatan Sertifikat

Tanah

100 Persil 900,000,000 1 Bagian Aset

Sekretariat Daerah

Pencadangan Tanah Kabupaten

Batang Hari

7,800,000,000 Bagian Aset

Sekretariat Daerah


Perkantoran

20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Terlaksananya surat

menyurat Kantor

Sekretariat Daerah

100% Terlaksananya surat

menyurat Kantor

Sekretariat Daerah

100% 45,000,000 45,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah



- Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Terlaksananya

pembayaran jasa

komunikasi, sumber


100% Terlaksananya

pembayaran jasa

komunikasi, sumber


100% 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 01 04 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

- Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Menunjang kesehatan

Bupati dan Wakil Bupati

100% Menunjang

kesehatan Bupati dan

Wakil Bupati

100% 70,000,000 70,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah



Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Terbayarnya Biaya

pajak kendaraan dinas

100% Terbayarnya Biaya

pajak kendaraan

dinas

100% 120,000,000 120,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



keuangan


Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Tersedianya tenaga

administrasi yang

profesional


administrasi yang

profesional

100% 1,000,000,000 1,000,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Terjaganya Kebersihan

Kantor

100% Terjaganya

Kebersihan Kantor

100% 550,000,000 550,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


kerja


Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Peralatan Kantor

berfunsi dengan baik

100% Peralatan Kantor

berfunsi dengan baik

100% 241,654,000 241,654,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor


penunjang kegiatan

kantor


penunjang kegiatan

kantor

100% 350,000,000 350,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


penggandaan


Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Tersedianya barang

cetak penunjang

kegiatan kantor


cetak penunjang

kegiatan kantor

100% 300,000,000 300,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah




Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Tersedianya

penerangan untuk

menunjang kegiatan

100% Tersedianya

penerangan untuk

menunjang kegiatan

100% 600,000,000 600,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


perlengkapan kantor


Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

penunjang kegiatan

kantor

100% Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

penunjang kegiatan

kantor

100% 1,500,000,000 1,500,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Tersedianya pelayanan

yang optimal untuk

Tamu ataupun

masyarakat yang

datang berkunjung

100% Tersedianya

pelayanan yang

optimal untuk Tamu

ataupun masyarakat

yang datang

berkunjung

100% 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Administrasi Kantor Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Tersedianya pelayanan

yang optimal untuk

Tamu ataupun

masyarakat yang

datang berkunjung

100% Tersedianya

pelayanan yang

optimal untuk Tamu

ataupun masyarakat

yang datang

berkunjung

100% 1,500,000,000 1,500,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah




Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Penunjang kegiatan

administrasi kantor

100% Penunjang kegiatan

administrasi kantor

100% 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 01 49 Penyediaan perlengkapan dan

peralatan pendukung kegiatan

kedinasan


Hari

Terlaksananya

Administrasi Kantor

100% Sewa tenda, dekorasi,

kursi untuk kelancaran

kegiatan Kantor

Sekretriat Batang Hari

100% Sewa tenda,

dekorasi, kursi untuk

kelancaran kegiatan

Kantor Sekretriat

Batang Hari

100% Bagian Umum

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Program Aplikasi Administrasi Tata

Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Kab. Batang

Hari

150,000,000 150,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


Prasarana Aparatur

20 03 02 01 Pembangunan Rumah Jabatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% Terbangunan Fasilitas

RDB

100% Terbangunan

Fasilitas RDB

100% 500,000,000 500,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 08 Pengadaan peralatan rumah Jabatan/

Dinas

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% Terjaganya Kebersihan

Rumah Jabatan

100% Terjaganya

Kebersihan Rumah

Jabatan

100% 250,000,000 250,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 01 Pembangunan Gedung dan Bagunan

Kantor


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% Terbangunan Fasilitas

Kantor

100% Terbangunan

Fasilitas Kantor

100% 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 20 Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah

Jabatan


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% Kenyamanan dan nilai

bangunan dapat

bertahan lebih lama

100% Kenyamanan dan

nilai bangunan dapat

bertahan lebih lama

100% 350,000,000 350,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 21 Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah

Dinas


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana


bangunan dapat

bertahan lebih lama

100% Kenyamanan dan


bertahan lebih lama

100% 300,000,000 300,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung

Kantor


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana


bangunan dapat

bertahan lebih lama

100% Kenyamanan dan


bertahan lebih lama

100% 550,000,000 550,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil

Jabatan


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% Kendaraan terawat

dengan baik untuk

menunjang kegiatan


dengan baik untuk

menunjang kegiatan

100% 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


kendaraan Dinas/ Operasional


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana


dengan baik untuk

menunjang kegiatan


dengan baik untuk

menunjang kegiatan

100% 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah




Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% merawat peralatan agar

serlalu terawat dan

bersih

100% merawat peralatan

agar serlalu terawat

dan bersih

100% 60,000,000 60,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 40 Rehabilitasi sedang/ berat rumah

jabatan


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% Tersedianya rumah

Jabatan yang layak di

tempati


Jabatan yang layak

di tempati

100% 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 41 Rehabilitasi sedang/ berat rumah

Dinas


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana


dinas yang layak di

tempati


dinas yang layak di

tempati

100% 400,000,000 300,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat Gedung

Kantor


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

100% Terawatnya tembok

kantor & bangunan

kantor

100% Terawatnya tembok

kantor

100% 2,500,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 02 44 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan

Dinas/Operasional


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana


dengan baik untuk

menunjang kegiatan


dengan baik untuk

menunjang kegiatan

100% 225,000,000 225,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Aparatur


Perlengkapannya bagi KDH/WKDH

Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Disiplin

Aparatur

100% Tersedianya pakaian

dinas bagi KDH dan

WKDH


dinas bagi KDH dan

WKDH

100% 70,000,000 70,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


Perlengkapannya

Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Disiplin

Aparatur


dinas


dinas

100% 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah



Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya SDM

pegawai sipil negeri

100% Meningkatkan SDM


100% Meningkatkan SDM


100% 225,000,000 225,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


Masyarakat Umum

Bagian Umum

Sekretariat Daerah

20 03 46 49 Penyediaan perlengkapan dan

peralatan pendukung kegiatan

kedinasan

perlengkapan dan peralatan

pendukung kegiatan kedinasan

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

perlengkapan dan

peralatan pendukung

kegiatan kedinasan

100% Sewa tenda, dekorasi,

kursi untuk kelancaran

kegiatan Kantor

Sekretriat Batang Hari

100% Sewa tenda,

dekorasi, kursi untuk

kelancaran kegiatan

Kantor Sekretriat

Batang Hari

100% 600,000,000 600,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


Prasarana Aparatur

20 03 72 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional


Prasarana

Kab. Batang

Hari

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

2 Unit Tersedianya

kendaraaan dinas

untuk penunjang

kegiatan kantor

2 Unit Tersedianya

kendaraaan dinas

untuk penunjang

kegiatan kantor

2 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kearsipan

Penata usahaan arsip dan dokumen

sekretariat

Peningkatan Kearsipan Kab. Batang

Hari

Arsip dan dokumen

tertata rapi

25 orang Tersedianya arsip dan

dokumen

25 orang Tersedianya arsip

dan dokumen

25 orang 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum

Sekretariat Daerah


Komunikasi Informasi dan Media

Massa

Masyarakat

Mendapatkan

Informasi dan Ilmu

Pengetahun

Masyarakat mendapatkan

Informasi Pembangunan &

Jalannya Pelaksanaan

Pemerintahan Daerah


yg diperoleh

masyarakat/Dinas

/Instansi

90%

20 03 15 09 Kegiatan Peningkatan Visualisasi,

Dokumentasi dan Publikasi

Muara Bulian Terpublikasikannya

kegiatan Pemerintah

Kabupaten

Terpublikasikannya

kegiatan Pemerintah

Kabupaten

130,000,000 135,000,000 1 Bagian Humas dan

Protokol Sekretariat

Daerah

Batang Hari melalui : Batang Hari melalui :


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1. Cetak photo digital

3R

2500 lembar 1. Cetak photo digital

3R

2500 lembar


4R


4R

3000 lembar


10R


10R

350 lembar


12R


12R

350 lembar


24R


24R

50 lembar

6. CD kosong 12 pak 6. CD kosong 12 pak

7. Album besar 50 buah 7. Album besar 50 buah

8. Bingkai photo 10R 350 buah 8. Bingkai photo 10R 350 buah

9. Kaset mini DV 12 pak 9. Kaset mini DV 12 pak

10. Baterai Tustel 500 buah 10. Baterai Tustel 500 buah

11. Transfer ke VCD 60 buah 11. Transfer ke VCD 60 buah

12. Dokumentasi

khusus

4 kali 12. Dokumentasi

khusus

4 kali

20 03 18 Program Informasi dan Media

Massa

Masyarakat

Mendapatkan

Informasi dan Ilmu

Pengetahun




Pemerintahan Daerah melalui

Radio LPPL

Muara Bulian Persentase Informasi

yg diperoleh

masyarakat/

Dinas/Instansi

90%

20 03 18 01 Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

Tersampaikannya

Informasi

Pembangunan Daerah

melalui RSPD yakni :

Tersampaikannya

Informasi

Pembangunan

Daerah bagi

masyarakat melalui :

125,000,000 130,000,000 1 Bagian Humas dan


Daerah

1. Berita

penyelenggaraan

pembangunan daerah

360

kegiatan

1. Berita

penyelenggaraan

pembangunan

daerah

360 kegiatan

2. Spot melalui RSPD 12 kegiatan 2. Spot melalui

RSPD

12 kegiatan

3. Mobil Colling 12 kali 3. Mobil Colling 12 kali

4. Klipping koran 500 buku 4. Klipping koran 500 buku

5. Penguatan Media

Center

4 kegiatan 5. Penguatan Media

Center

4 kegiatan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


6. Pemutaran Film

Pembangunan

8 kegiatan 6. Pemutaran Film

Pembangunan

8 kegiatan

7. Siaran langsung RRI

Jambi

2 kegiatan 7. Siaran langsung

RRI Jambi

2 kegiatan


Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Masyarakat

Mendapatkan Informasi

dan Ilmu Pengetahun




Pemerintahan Daerah

Muara Bulian Persentase Informasi yg

diperoleh masyarakat/

Dinas/Instansi

90% Tersedianya bahan

Informasi

Pembangunan Daerah

melalui :

Tersampaikannya

Informasi

Pembangunan

Daerah bagi


175,000,000 180,000,000 1 Bagian Humas dan


Daerah

1. Majalah Media

BT.Hari

2200 ekspl 1. Majalah Media

BT.Hari

2200 ekspl

2. Berita Bergambar 2000 ekspl 2. Berita Bergambar 2000 ekspl

3. Kalender 1000 ekspl 3. Kalender 1000 ekspl

4. Pidato Bupati 100 ekspl 4. Pidato Bupati 100 ekspl


yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Masyarakat


dan Ilmu Pengetahun




Pemerintahan Daerah melalui

Radio LPPL



Dinas/Instansi

90% Tersampaikannya

Informasi

Pembangunan Daerah

melalui RSPD yakni :

Tersampaikannya

Informasi

Pembangunan

Daerah bagi


175,000,000 180,000,000 1 Bagian Humas dan


Daerah

1. Siaran langsung

melalui Radio RSPD

15 kegiatan 1. Siaran langsung

melalui Radio RSPD

15 kegiatan

2. Penyuluhan

pembangunan daerah

48 kegiatan 2. Penyuluhan

pembangunan

daerah

48 kegiatan

3. Ceramah agama

dalam bulan Ramadhan

30 kegiatan 3. Ceramah agama

dalam bulan

Ramadhan

30 kegiatan

4. Dialog Bupati melalui

Radio RSPD

6 kegiatan 4. Dialog Bupati

melalui Radio RSPD

6 kegiatan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 03 19 Program Peningkatan Komunikasi

Informasi dan Media Massa

Masyarakat

Mendapatkan

Informasi dan Ilmu

Pengetahun




Pemerintahan Daerah


yg diperoleh

masyarakat/

Dinas/Instansi

90%

20 03 19 02 Kegiatan Pembinaan & Pengendalian

Operasional Radio Pemkab Bt.Hari

Tersampaikannya

Informasi

Pembangunan Daerah

melalui SSB yakni :

Tersampaikannya

Informasi

Pembangunan

Daerah bagi


205,000,000 210,000,000 1 Bagian Humas dan


Daerah

1. Posko Pilkada

Bupati/Wakil Bupati

1 kegiatan 1. Posko Pilkada

Bupati/Wakil Bupati

1 kegiatan

2. Sterilisasi

Kantor/Rumah Dinas

Bupati/Wabup

1 kegiatan 2. Sterilisasi

Kantor/Rumah Dinas

Bupati/Wabup

1 kegiatan

3. Berita Rahasia

/Sandi

12 kali 3. Berita Rahasia

/Sandi

12 kali

4. Pembinaan Operator

SSB Kecamatan

7 kegiatan 4. Pembinaan

Operator SSB

Kecamatan

7 kegiatan

5. Berita kilat/segera 360 kali 5. Berita kilat/segera 360 kali

20 03 19 03 Kegiatan Operasional Kehumasan Masyarakat dapat

mengakses informasi

dengan mudah dan

murah




Pemerintahan Daerah



Dinas/Instansi


informasi melalui PPID :

Tersedianya bahan

informasi melalui

PPID :

450,000,000 460,000,000 1 Bagian Humas dan


Daerah

1. Juklak/Juknis PPID 80 buah 1. Juklak/Juknis

PPID

80 buah

2. SOP Pelayanan 80 eks 2. SOP Pelayanan 80 eks

Informasi Informasi

3. Perbup tentang PPID 80 eks 3. Perbup tentang

PPID

80 eks

4. Dokumen & surat-

surat

9000 lbr 4. Dokumen & surat-

surat

9000 lbr

5. Mediasi penyelesaian 12 kali 5. Mediasi

penyelesaian

12 kali

Sengketa informasi Sengketa

informasi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



dan Media Massa

Masyarakat


dan Ilmu Pengetahun




Pemerintahan Daerah



Dinas/Instansi


informasi melalui RRI,

TV dan Media cetak

yakni :

Tersedianya bahan

informasi

pembangunan bagi

masyarakat yakni :

1,600,000,000 1,700,000,000 1 Bagian Humas dan


Daerah

1. Paket Berita melalui

TV

100 kali 1. Paket Berita

melalui TV

100 kali

2. Dialog Bupati di RRI 6 kali 2. Dialog Bupati di

RRI

6 kali

3. Society/Edvetorial 500 kali 3. Society/Edvetorial 500 kali

4. Spanduk 200 buah 4. Spanduk 200 buah

5. Baliho 60 buah 5. Baliho 60 buah

6. Film Dokumenter 1 paket 6. Film Dokumenter 1 paket

7. Media Online 12 kali 7. Media Online 12 kali

8. Bakohumas 4 kali 8. Bakohumas 4 kali

9. Leaflet 500 lembar 9. Leaflet 500 lembar

10. Poster 500 lembar 10. Poster 500 lembar

11. Selebaran 1.500

lembar

11. Selebaran 1.500

lembar

12. Poster 500 lembar 12. Poster 500 lembar

20 03 17 Program Fasilitas Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informatika

Masyarakat

Mendapatkan

Informasi

Pembangunan




Pemerintahan Daerah


yg diperoleh

masyarakat/

Dinas/Instansi

90%

20 03 17 02 Kegiatan Pelatihan SDM dalam

bidang keprotokolan

Tersedianya SDM

protokol yg profesional

di SKPD & Perguruan

Tinggi se-kab Batang

Hari :

Tersedianya SDM

protokol yg

profesional di SKPD

& Perguruan Tinggi

se-kab Batang Hari :

56,000,000 60,000,000 1 Bagian Humas dan


Daerah

1. Jumlah SDM protokol

profesional

50 org 1. Jumlah SDM

protokol profesional

50 org

03 04 31 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan makanan

8 Kecamatan

dalam kab.

Batang hari

Persentase

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

100%

03 04 31 01 Kegiatan Pengawasan Keamanan dan

Kesehatan Makanan Hasil Industri

Terlaksananya

pengawasan Keamanan

dan Kesehatan

Makanan Hasil Industri

8 Kec Semakin

Berkurangnya

Makanan yang

Menggunakan zat-zat

berbahaya

8 Kec. 199,000,000 220,000,000 1 Bag. Perekonomian

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 03 15 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan/Perkebunan

20 03 15 33 Kegiatan Monitoring Penyaluran

Pupuk Bersubsidi

8 Kecamatan

dalam Kab.

Batang hari

Peningkatan

Kesejahteraan

masyarakat

8 Kec. Penyaluran Pupuk Yang

Tepat sasaran, Tepat

Jumlah Tepat harga,

Tepat Waktu

Pengguna

Pupuk

Sesuai

RDKK

Tersalurnya Pupuk

Bagi Petani Sesuai

RDKK

Pengguna

Pupuk

Sesuai

RDKK

199,000,000 225,000,000 1 Bag. Perekonomian

Sekretariat Daerah

20 03 15 31 Kegiatan Pengawasan Penyaluran

Raskin Dalam Kabupaten Batang Hari

Penyaluran Raskin

Yang Tepat sasaran,

Tepat Jumlah Tepat

harga, Tepat Waktu

RTS-PM di

8 Kec

Tersalurnya Raskin

Sesuai RTS-PM

RTS-PM Di

8 Kec.


Sekretariat Daerah

20 03 15 31 Kegiatan Pengadaan Stiker RTS-PM

Rskin

8 Kecamatan 8 Kec. Terlaksannya Kegiatan

Pengadaan Stiker RTS-

PM

13. 541

RTS-PM

Terpasangnya Stiker

Masing-Masing RTS-

PM

100% 195,000,000 199,000,000 1 Bag. Perekonomian

Sekretariat Daerah


Pemantauan Pelaksanaan

Pembangunan

20 03 41 10 Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam Kabupaten Batang Hari

Dalam

Kabupaten

Batang hari

Terlaksananya

Pembinaan dan Fasilitasi

Penanggulangan Inflasi

Daerah

8 Kec. Tersedianya bahan

Laporan Untuk

Keperluan Pembinaan

Buku

Laporan

/Dokumen

Tersusunnya bahan

Rumusan Kebijakan

Buku

Laporan

/Dokumen


Sekretariat Daerah

Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan Monitoring dan pengawasan

peredaran LPG 3 Kg Dalam


Dalam

Kabupaten

Batang hari

Peredaran LPG 3 Kg

sesuai aturan yang

berlaku

8 Kec. Penyaluran LPG 3 Kg

Oleh Agen dan

Pangkalan Tepat Harga

dan Jumlah

Konsumen

LPG 3 Kg

Konsumen dapat

membeli LPG 3 Kg

Tepat harga

8 Kec 180,000,000 199,000,000 1 Bag. Perekonomian

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasma Investasi

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Kebun Kelapa

Sawit Milik Pemerintah Daerah Kab.

Batang Hari

Kecamatan

Maro Sebo Ilir

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Pengawasan

Pelaksanaan Kegiatan

Pengelolaan kebun

Kelapa Sawit Milik

Pemda. Batang Hari

85,6 Ha Agar Kebun Dapat

Dikelola dengan baik

Lahan

Kebun

Pemda

Peningkatan Hasil

Panen Kelapa Sawit


Sekretariat Daerah

20 03 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

20 03 17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan

Penggunaan Dana Pemerintah Bagi

Usaha Mikro

5 Kecamatan

Dalam kab.

Batang Hari

Terlaksananya

Pengawasan dan

Pemantauan terhadap

bantuan dana

pemerintah

Nasabah

UMKM

Peningkatan

Pengembalian

Pinjaman nasabah

100%

Pengembali

an

Peningkatan Minat

Nasabah

Mengembalikan

Pinjaman


Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kegiatan Penyaluran Dana

Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Dalam Kab.

Batang Hari

Tersalurnya Dana

Pemerintah Bagi Usaha

Mikro, kecil dan

Menegah

8 Kec. Peningkatan Modal

usaha Mikro, Kecil dan

Menegah

8 Kec. Penyaluran Dana

Perintah Tepat

Sasaran

8 Kec. 1,208,000,000 Bag. Perekonomian

Sekretariat Daerah

20 03 17 Program Pengendalian dan

Pengawasan Pemanfaatan SDA

20 03 17 17 Kegiatan Sosialisasi dan Pengelolaan

Sumber daya Alam

8 Kecamatan Terlaksananya

Pengawasan dan

Pemantauan terhadap

Pemanfaatan SDA

Lahan

Pekaranga

n

Peningkatan

Pengembangan Lahan

Perkarangan

8

Kecamatan

Peningkatan

Masyarakat yang

memnfaatkan lahan

Perkarangan

8

Kecamatan


Sekretariat Daerah


BATIN XXIV

Jelutih 2. Peningkatan

pengetahuan tentang

hukum

2. Pelatihan Kadar

Hukum

2 Klmpk Bag. Hukum

Sekretariat Daerah

Simpang Karmio 2. Pelatihan Sosial

Hukum

60 Org Bag. Hukum

Sekretariat Daerah

20. 03. 26. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

20. 03. 26. 03 1. Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersusunnya Program Legislasi

Daerah (Prolegda) Kab. Batang

Hari

Ma. Bulian Buku 10 Buah Buku 10 Buah Buku 10 Buah 260,000,000 270,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20. 03. 26. 05 2. Publikasi Peraturan Perundang-

Undangan

Menguatnya kapasitas dan peran

Bagian Hukum dalam proses

perencanaan, penegakkan dan

pembudayaan Perda

Ma. Bulian Buku 100% Buku 100% Buku 100% 75,000,000 100,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20. 03. 26. 09 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Meningkatnya sosialisasi


daerah dan penghormatan

terhadap hukum masyarakat

Desa dalam kab.

Batang Hari

Desa 25 Desa 25 Desa 25 260,000,000 270,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20. 03. 26. 08 4. Lomba Kadarkum Meningkatnya pemahaman,

kesadaran da penghormatan

terhadap hukum dan HAM

Organisasi

dalam Kab.

Batang Hari

Organisasi dalam Kab.

Batang Hari

13 Organisasi dalam Kab.

Batang Hari

13 Organisasi dalam

Kab. Batang Hari

13 90,000,000 100,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20. 03. 26. 12 5. Naskah Akademik Penyusunan

PERDA

Terlaksananya Penyusunan

Naskah Akademik Penyusunan

Ranperda

Ma. Bulian Naskah Akademik 10 Naskah Akademik 10 Naskah Akademik 10 690,000,000 700,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20. 03. 20. Program Peningkatan Sistem

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

20. 03. 20. 02. 1. Penanganan Kasus Pengaduan Di

Lingkungan Pemerintahan daerah

Meningkatnya perlindungan,

pelayanan dan penegakkan

hukum dan HAM serta

terlaksananya sebagai langkah-

langkah aksi HAM

Dalam Kab.

Batang Hari

Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 350,000,000 360,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20. 03. 20. 04 2. Penanganan Kasus pada Wilayah

pemerintahan dibawahnya

Prov. Jambi &

Kab. Batang

Hari

Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 250,000,000 260,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah


Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

20. 03. 15. 01 1. Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Tersusunnya Perda yang

partisipatif dan dilandasi naskah

akademik

Ma. Bulian Perda 10 Perda 10 Perda 10 3,800,000,000 400,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20. 03. 17. Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

20. 03. 17. 12 1. Rancana aksi Nasional HAM

(RANHAM)

Meningkatnya pemahaman,

kesadaran dan penghormatan

terhadap hukum dan HAM

Dalam Kab.

Batang Hari

Pelajar dan Masyarakat

Kab. Batang Hari

100 Pelajar dan Masyarakat

Kab. Batang Hari

100 Pelajar dan

Masyarakat Kab.

Batang Hari

100 100,000,000 120,000,000 1 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20. 03. 49. Program Peningkatan Kesadaran

Hukum dan Akses Publik terhadap

Informasi Hukum

20. 03. 49. 09 1. Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Dalam Kab.

Batang Hari

Website 1 Website 1 Website 1 180,000,000 190,000,000 2 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

2. Pemberian Pendapat Hukum

Binmatkum

Dalam Kab.

Batang Hari

SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat

Desa

100 100,000,000 120,000,000 2 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah



1. Bimbingan Teknis Legal Drafting Dalam Kab.

Batang Hari

SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat

Desa

100 150,000,000 170,000,000 2 Bagian Hukum 1

Sekretariat Daerah

20 3 21 Program Perberdayaan

Kelembagaan Sosial

20 3 21 6 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan

Perjalanan Haji

Utama Peningkatan Kualitas dan

efektipitas Kehidupan beragama

Muara Bulian Pelayanan terhadap

calon Jama'ah Haji yang

ingin menunaikan Ibadah

Haji

200 org Penyelenggaraan

Manasik Haji bagi calon

Jama'ah Haji

170 org

Calhaj

Jema'ah Haji dapat

melaksanakan

ibadah Haji dg

sempurna

100% 1,061,000,000 1,061,000,000 1 Bagian Kesra

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Penetapan Petugas

TPHD/ TKHD

2 org Pemberian bantuan

ONH bagi Petugas

TPHD/TKHD

2 org Pelayanan terhadap

Calon Jamaah Haji

dapat terlaksana

100%

Pelatihan Petugas

TPHD/ TKHD

2 org Pengiriman Petugas

TPHD/ TKHD

2 org dapat melaksanakan

tugas dg baik

100%

Bantuan Transportasi

Domistik Calon Haji

170 org Bantuan Transportasi

Domistik Calon Haji

170 org Tindak lanjut dari

program pemerintah

Pusat terhadap

pelayanan Ibadah

Haji

100%

Bantuan Umroh kepada

Pemenang MTQ Tingkat

Provinsi Jambi

Kab.Batang Hari

15 org Pemberian Bantuan

Umroh kpd Pemenang

MTQ utk meningkatkan/

Motivasi peserta

15 org Kebijakan Pemda

Batang Hari atas

Peserta MTQ

Kabupaten Batang

Hari

100%

Meningkatkan Motivasi bg Peserta

MTQ - untuk lebih giat berlatih dalam

upaya meningkatkan kualitas

/kemampuan

Bantuan Konsumsi

Jama'ah Haji di

Embarkasi

170 0rg Tersedianya Konsumsi

Jamaah Haji di

Embarkasi

170 0rg Pelayanan terhadap

Jama'ah Haji dapat

terpenuhi

100% Bagian Kesra

Sekretariat Daerah

Penetapan Petugas

Pengurusan Jemaah Haji

30 org Biaya Petugas

Pengurusan Jemaah

Haji

30 org Pelayanan terhadap

Calon Haji

100%

Penetapan Petugas

Pengelolaan Kegiatan

5 org Honorarium Petugas

Pengelola Kegiatan

5 org Kelancaran

pengelolaan kegiatan

100%

20 3 21 7 Kegiatan Peningkatan /Bimbingan

Hidup Beragama

Utama tersedia tenaga pendidikan

keagamaan disemua

sektor/lembaga

8 Kecamatan Penetapan Petugas Da'i

dan Pengawas Da'i,

Guru DTA dan Guru

PAMI

132 org

1.430 org

2.565 org

Honorarium Petugas

dan Pengawas Da'i

Honorarium Guru DTA

Honorarium Guru PAMI

1 TA

1 TA 1

TA


Pendidkan

keagamaan disemua

Sektor/ Lembaga

123 Desa

/Kel

123 Desa

/Kel 123

Desa /Kel

23,514,658,400 25,866,124,000 1 Bagian Kesra

Sekretariat Daerah

Bantuan biaya

Kesejahteraan kepada

Pimpinan Ponpes

20 0rg Pemberian Insentif kpd

Pinpinan Pondok

Pesantren

1 TA Peningkatan/

Pengembangan

Pendidikan Agama

Islam

20 Ponpes

Bantuan Kesejahteraan

bagi Peg.Syara'

2.150 org Pemberian Insentif kpd

Pegawai Syara'

1 TA Meningkatkan peran

Pegawai Syara'

dalam memakmurkan

Masjid

297 unit

masjid


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pelaksanaan Pelatihan

Penyelenggaraan

Jenazah

950 org Upaya meningkatkan

Pengetahuan

Masyarakat terhadap

penyelenggaraan

jenazah

950 org Penyelenggaraan

jenazah dapat di

laksanakan sesuai

dengan syari'at Islam

123 Desa/

Kel

Pelatihan Tulis baca 8,659 Meningkatkan kualitas -8,659 Persiapan untuk SDN/SDS

Al-Quran bg siswa siswa Pendidikan Al-Qur'an siswa mengikuti Pendidikan 5,647

SD kelas VI dan SMP 25 org bagi Siswa-siswi ke jenjang lbh tinggi Siswa

kelas III Panitia & Kelas VI SD dan kelas sbg wujud SMPN/

Pelatih III SMP pelaksanaan dari SMPS

10 org Pa PERDA No.17 thn 3,012

nitia Kec 2013 tentang Siswa

Kewajiban mampu

Baca Tulis Al-Quran

sanakan sholat

fardhubg siswa

beragama bg siswa

beragama

Petugas Monitoring Biaya Perjalanan Pengelolaan 100%

dan Evaluasi serta Tim Dinas Petugas Moni Kegiatan dapat

upaya peningkatan Kerja toring dan Evaluasi terlaksana dengan

dan pengembangan baik

kurikulum DTA dan

PAMI

Penetapan Petugas Biaya Petugas Penge Kelancaran pengelo

Pengelolaan Kegiatan 5 org lolaan Kegiatan 1 TA laan kegiatan 100%

Peringatan Tahun Baru 100%

Islam

20 3 21 Pemberdayaan Kelem- Utama Pembinaan dan Muara Pelaksanaan MTQ Pelaksanaan MTQ Peningkatan 9,195,000,000 9,195,000,000 1 Bagian Kesra

bagaan Pengembangan Pengembangan Bulian Tk.Kabupaten Batang Tk.Kabupaten Kwalitas seni baca Sekretariat Daerah

Al-Qur'an seni baca Hari 8 Kec Batang Hari Al-Qur'an,penghafal

Al-Quran dan Al-Qur'an

Pengembangan Diklat Qori/Qori'ah Pemberian bea siswa pemahaman isi

Pendidikan Haviz/Hafizdah dan bg Qori/Qori'ah, kandungan

Al-Quran Cab MTQ lainnya Havidz/Havidzah dan Al-Qur'an dan

Cab.MTQ lainnya menulis Al-Qur'an

yang berprestasi

Pelaksanaan TC bagi Penyediaan Fasilitas Kafilah MTQ Kab.

Peserta MTQ Kab. 130 org Pelaksanaan TC Batang Hari siap


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Batang Hari Peserta MTQ 10 Thp mengikuti Kompetisi

pada MTQ Tk Prov

Jambi tahun 2016

Pengiriman Kafilah Penyediaan Fasilitas Peserta MTQ Kab.

MTQ ke Tk.Provinsi 110 org bg Kafilah MTQ Kab Bt.Hari dapat

Bt.Hari guna mengikuti mengikuti MTQ ke

MTQ Tk.Provinsi Tingkat Prov.Jambi 110 org

Jambi Tahun 2016 110 org Tahun 2016

Pemberian bonus bg Meningkatkan Motivasi Kebijakan Pemda

kafilah dan pemenng bg Peserta MTQ untuk Batang Hari atas

MTQ bagi Juara I dan 110 org lebih giat berlatih dalam 110 org Prestasi Para

Pelatih atau unsur Pim- upaya meningkatkan Peserta MTQ 100%

pinan Kafilah 25 0rg kualitas /kemampuan 25 0rg Kab.Batang Hari

Penetapan Petugas 5 org Biaya Petugas Penge 1 TA Kelancaran penge 100%

Pengelolaan Kegiatan lolaan Kegiatan lolaan kegiatan

20 3 21 Peningkatan Pengembangan Utama peningkatan 8 Kec Bantuan Pembangunan 45 unit tersedianya tempat- 45 unit Penyempurnaan 100 org 810,000,000 900,000,000 1 Bagian Kesra

rumah-rumah Ibadah kualitas Iman Masjid, Mushollah tempat ibadah Sarana & Prasara Sekretariat Daerah

dan ketaqwaan dan Langgar na Ibadah

masyarakat

Penetapan Petugas Biaya Petugas Penge Kelancaran penge

Pengelolaan Kegiatan 5 org lolaan Kegiatan 1 TA lolaan kegiatan 100%

Peningkatan Pembangunan Peningkatan 8 Kec Bantuan Pembangu - Tersedianya Sarana Pesantren yang ber 2,000,000,000 2,000,000,000 2 Bagian Kesra

Pondok Pesantren Utama kualitas nan Pondok Pesan dan Prasarana Pen kualitas dan man Sekretariat Daerah

Pendidikan - tren 20 unit didikan Agama 20 unit diri

agama



20 3 21 Pemberdayaan Lembaga Peningkatan Bantuan biaya Opera 215 unit Tersedianya Sarana 27,194 Peningkatan Sara 100% 2,295,000,000 2,754,000,000 1 Bagian Kesra

Pendidikan DTA Utama kualitas 8 Kec rasional DTA dan Prasarana pen siswa na dan Prasarana Sekretariat Daerah

Pendidikan - didikan DTA Pendidikan DTA

agama




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 3 21 10 Upaya Kesehatan Masyarakat Utama Terselenggara 8 Kec Peningkatan Standar Koordinasi dalam Terwujudnya keta 362,232,000 522,096,000 1 Bagian Kesra

nya Koordinasi Operasional Penanga penanganan mas hanan kesehatan Sekretariat Daerah

penanganan nan masalah kesehatan alah kesehatan masyarakat

masalah Penetapan Petugas 5 org Biaya Petugas Penge 1 TA Kelancaran penge 100%

Kesehatan Pengelolaan Kegiatan lolaan Kegiatan lolaan kegiatan



Keuangan Daerah

APBD Kabupaten

Batang Hari TA 2015

100%

20 03 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD

Seluruh SKPD dalam Kabupaten

Batang Hari

Muara Bulian Output Buku APBD

2015 yang Transparan

dan Akuntabel

100% Tercapainya Program

Pembangunan Tahun

2015 yang sesuai

dengan Visi dan Misi

Bupati Batang Hari

berdasarkan Buku

APBD TA 2015

100% 417,700,000 1 Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah

20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD


Batang Hari

Muara Bulian Output Perbup tentang

APBD yang sudah

disetujui oleh DPRD


100% Terealisasi APBD

yang sesuai dengan

DPA TA 2014


Sekretariat Daerah

20 03 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD


Batang Hari

Muara Bulian Cetak Buku APBDP

Tahun Anggaran 2015

100% Tercapainya tata

kelola keuangan

yang akuntable dan

berbasis Acrual


Sekretariat Daerah


KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD


Batang Hari

Muara Bulian Cetak Buku Penjabaran

APBD Tahun 2015

100% Tercapainya tata

kelola keuangan

daerah berdasarkan

penjabaran

perubahan APBD TA

2015


Sekretariat Daerah


daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


Batang Hari

Muara Bulian Penyusunan Laporan

tiap-tiap SKPD tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Buku

Pertanggungjawaban

APBD TA 2015

100% Tersusunnya

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

tepat waktu

314,211,000 1 Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



KDH tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


Batang Hari

Muara Bulian Penyusunan Laporan

tiap-tiap SKPD tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Perbup

Pertanggungjawaban

APBD TA 2015

100% Tersusunnya

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

tepat waktu

161,795,000 1 Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah

20 03 17 13 Penyusunan Sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah


Batang Hari

Muara Bulian Tersedianya Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan yang ter-

update dan dapat

disesuaikan dengan

Perubahan Regulasi

100% Penerapan Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan se-

Kabupaten Batang

Hari berdasarkan

Standar Pelaporan

Keuangan Daerah


Sekretariat Daerah

20 03 17 15 Bimbingan Teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah


Batang Hari

Muara Bulian Tersedianya Dana 100% Pemahaman tentang

pengelolaan

Keuangan Daerah


Sekretariat Daerah

20 03 17 24 Pengelolaan administrasi keuangan

daerah


Batang Hari

Muara Bulian Tersedianya

Pengelolaan


Daerah yang tertib dan

dapat

dipertanggungjawabkan

100% Penerapan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan Daerah

yang tertib dan dapat

dipertanggungjawabk

an


Sekretariat Daerah

20 03 17 31 Perhitungan dan Rekonsiliasi

Penyerapan Dana Transfer Dari

Pemerintah Pusat ke Daerah


Batang Hari yang menerima Dana

Transfer


Perhitungan dan

Rekonsiliasi

Penyerapan Dana

Transfer Dari

Pemerintah Pusat ke

Daerah

100% Penerapan

Perhitungan dan

Rekonsiliasi

Penyerapan Dana

Transfer Dari

Pemerintah Pusat ke

Daerah


Sekretariat Daerah

20 03 17 37 Akuntansi Wilayah Tugas

Pembantuan



Tugas Pembantuan

Muara Bulian Tersedianya Buku

Laporan Dana Tugas

Pembantuan dan

Urusan Bersama

100% Penerapan Sistem

Informasi Akuntansi

Wilayah Tugas

Pembantuan


Sekretariat Daerah

20 03 17 45 Implementasi Pengelolaan Web-

Based Reporting System (WBRS)

DAK



Transfer


Perhitungan dan

Rekonsilisasi

Penyerapan Dana

Transfer dari

Pemerintah Pusat ke

Daerah

100% Penerapan

Perhitungan dan

Rekonsilisasi

Penyerapan Dana

Transfer dari

Pemerintah Pusat ke

Daerah


Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Standar Biaya Biaya Kab. Batang

Hari

180,000,000 185,000,000 Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah

20 03 20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

APBD Kabupaten

Batang Hari TA 2014

100%

20 03 20 10 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi


Batang Hari


Penyelesaian Kerugian

Daerah melalui Proses

TP-TGR

100% Terlaksananya

Penyelesaian

Kerugian Daerah

secara tepat dan

cepat sesuai dengan


undangan


Sekretariat Daerah

20 03 43 Program Evaluasi dan pelaporan

Pemerintahan

APBD Kabupaten

Batang Hari TA 2014

100%

20 03 43 02 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Seluruh Desa dalam Kabupaten

Batang Hari

Muara Bulian Tersedianya Pedoman

Pengelolaan Keuangan

Desa

100% Pengelolaan

keuangan desa yang

transparansi dan

akuntabilitas


Sekretariat Daerah

1. Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 15 SKPD 15 SKPD 15 275,000,000 300,000,000 1 Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

2.Kegiatan Penyusunan LAKIP


Muara Bulian BUKU 100% BUKU 100% BUKU 100% 275,000,000 300,000,000 1 Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Program : Peningkatan Kapasitas


1. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian

Pelayanan Umum

Dlm Kab.Bt. Hari SKPD,UPTD 27 SKPD,UPTD 27 SKPD,UPTD 27 175,000,000 200,000,000 1 Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

2. Kegiatan evaluasi dan monotoring

Standar Pelayanan Minimal

Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 15 SKPD 15 SKPD 15 60,000,000 70,000,000 1 Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

3.Pendampingan penyusunan Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja

SKPD


Sekretariat Daerah

4. Sosialisasi tata Naskah Dinas Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 52 SKPD 52 SKPD 52 80,000,000 100,000,000 1 Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

5. Monotoring dan evaluasi IKM Muara Bulian SKPD 52 SKPD 52 SKPD 52 60,000,000 70,000,000 1 Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Program : Penataan Kelembagaan

dan organisasi Daerah

1. reviu Tupoksi dan Kelembagaan

SKPD


Sekretariat Daerah


BAJUBANG

Pengajuan sertifikat tanah penduduk Bungku 1 desa Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

MERSAM

Pembuatan sertifikat Mersam 200 KK Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Pembatan Sertifikat Tanah Kembang

Tanjung

100 orang Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

03 08 21 Program Penataan Otonomi Baru

03 08 27 03 Kegiatan Fasilitasi Percepatan

Penyelesaian tapal batas wilayah

Kejelasan batas secara defenitif

dan administrafit antar Kab.

Kab. Batang

Hari

Kejelasan Batas secara

defenitif dan administratif

antar kab.

10 patok Terlaksananya kegiatan

pelacakan dan

pengukuran bebas

batas daerah antar kab.

10 patok Kejelasan batas

secara defenitif dan

administratif antar

kab.

10 patok 150,000,000 150,000,000 1 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

03 08 21 05 Kegiatan Pembakuan Rupa Bumi Terinventarisirnya nama-nama

rupa bumi

Kab. Batang

Hari

Terinventarisasinya

nama-nama rupa bumi

8 Kec Terlaksananya kegiatan

pembakuan rupa bumi

unsur buatan

8 Kec Terinventarisasinya

nama-nama rupa

bumi

8 Kec 120,000,000 120,000,000 1 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Fasilitasi Percepatan Penyerahan

P3D

Kab. Batang

Hari

76,000,000 77,000,000 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah


Masyarakat Umum

03 08 46 02 Kegiatan Monitoring Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

Meningkatnya pelayanan terpadu

di Kecamatan

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya

Pelayanan terpadu di

Kecamatan

8 Kec Pelayanan terpadu di

Kecamatan

8 Kec. Meningkatnya

pelayanan terpadu di

Kecamatan

8 Kec. 125,000,000 125,000,000 1 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




03 08 64 08 Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan

Penilaian Kecamatan

Terpilihnya Kecamatan

Berprestasi tingkat Kab. Batang

Hari

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya penilaian

Kecamatan dan

terpilihnya Kecamatan

berprestasi tingkat


8 Kec Terlaksananya kegiatan

pembinaan Kecamatan

dan penilaian Camat

Berprestasi

8 Kec Terpilihnya

Kecamatan

berprestasi tingkat

Kab. Batang Hari

8 Kec 142,668,000 142,668,000 1 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Rapat koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Terciptanya sinkronisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Batang Hari

terlaksananya rapat

koordinasi Pemerintahan

daerah

4 adanya Koordinasi

Pemerintahan daerah

4 Terciptanya

sinkronisasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

4 70,000,000 75,000,000 3 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kerja sama

antar Daerah

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan

Kerjasama antar daerah

Terlaksananya kegiatan

kerjasama antar Daerah dalam

bidang Pelayanan

Kabupaten

Batang Hari

Terwujudnya Kerjasama

antar Daerah

3 Adanya peningkatan

Kerjasama antar

Daerah

3 Terlaksananya

kegiatan kerjasama

antar Daerah dalam

bidang Pelayanan

85,000,000 85,000,000 3 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Program Peringatan Hari Besar

Kegiatan Peringtan HUT RI Kab.

Batang Hari


Peringatan HUT RI tingkat


Kabupaten

Batang Hari

Terlaksananya HUTRI

Tingkat Kab. Batang Hari

45 Pohon Terlaksananya HUTRI

Tingkat Kab. Batang

Hari

45 pohon Terlaksananya

kegiatan Peringatan

HUT RI tingkat

Kabupaten Batang

Hari

45 Pohon 330,000,000 330,000,000 3 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Kegiatan Peringtan HUT Kab. Batang

Hari


Peringatan HUT Kabupaten

Batang Hari

Kabupaten

Batang Hari

Terlaksananya HUT

Kab. Batang Hari

kabupaten Terlaksananya HUT

Kab. Batang Hari

kabupaten Terlaksananya

kegiatan Peringatan

HUT Kabupaten

Batang Hari

kabupaten 55,600,000 55,600,000 3 Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah


Perkantoran


Pembanguan Daerah

PNS/Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

100% Adanya Materai,

Perangko & Benda Pos

Lainnya

100% Terwujudnya

Efesiensi Kerja

100% 2,700,000 1 Kecamatan

Bajubang

02 2. Penyedian Jasa Komunikasi,


Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Alat

Komunikasi, Air Bersih

dan Listrik yang

memadai

100% Adanya Sarana dan

Prasarana Kerja yang

memadai

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja

100% 17,000,000 1 Kecamatan

Bajubang


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% Peralatan Kerja Baik 100% Kerja dapat berjalan

dengan baik

100% 77,050,000 1 Kecamatan

Bajubang

06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kend. Dinas/Operasional

Pembiayaan

Pembanguan Daerah


Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasioanal

100% Adanya Dana

Pemeliharaan

100% Terawatnya

Kendaraan Dinas

100% 4,550,000 1 Kecamatan

Bajubang


Keuangan

Pembiayaan

Pembanguan Daerah



100% Administrasi Keuangan

yang lengkap dan

teratur

100% Tercapainya

Administrasi

Keuangan yang

dapat dipertanggung

jawabkan

100% 61,200,000 1 Kecamatan

Bajubang


Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah


Kebersihan Kantor

100% Adanya Alat Kebersihan 100% Terciptanya

Kebersihan Kantor

100% 23,820,600 1 Kecamatan

Bajubang


Peralatan Kerja

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Dana Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% Adanya Perbaikan

Peralatan Kerja

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja

100% 5,906,000 1 Kecamatan

Bajubang


Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Alat Tulis

Kantor

100% Adanya Alat Tulis

Kantor

100% Terciptanya ATK

yang Tertib

100% 25,101,000 1 Kecamatan

Bajubang


Penggandaan

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Barang

Cetak, Penggandaan &

Jilid

100% Adanya Barang Cetak,

Penggandaan & Jilid

100% Kegiatan dapat

Terlaksana

100% 16,940,000 1 Kecamatan

Bajubang



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Alat

Penerangan

100% Adanya Alat-Alat Listrik 100% Terciptanya

Efektifitas Kerja yang

baik

100% 1,731,973 1 Kecamatan

Bajubang


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

100% Adanya Peralatan

Kantor

100% Terciptanya


baik

100% 60,000,000 1 Kecamatan

Bajubang



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Bahan

Bacaan

100% Adanya Surat Kabar 100% Meningkatnya Ilmu

Pengetahuan

Pegawai

100% 15,000,000 1 Kecamatan

Bajubang


Minuman

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana

Makan dan Minum

100% Adanya Kebutuhan

Makan dan Minum

100% Terwujudnya

Kebutuhan Makan

dan Minum

100% 29,670,000 1 Kecamatan

Bajubang

18 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar Daerah dan Dalam

Daerah

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana rakor

dan konsultasi

100% Terlaksananya rakor

dan konsultasi

100% Terwujudnya

Rapat/Konsultasi

secara efektif

100% 50,000,000 1 Kecamatan

Bajubang


Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana jasa

Adm Perkantoran

100% Adanya Honor

Pelaksana Teknis

Perkantoran

100% Terwujudnya ADM

Perkantoran

100% 38,400,000 1 Kecamatan

Bajubang


Prasarana Aparatur


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


24 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala


Pembiayaan

Pembanguan Daerah


pemeliharaan rutin

kendaraan dinas

100% Adanya pemeliharaan

kendaraan dinas

100% Terciptanya

kenyamanan dalam

berkendara

100% 80,420,000 1 Kecamatan

Bajubang


Peralatan Gedung Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah




peralatan gedung

kantor

100% Terciptanya

kenyamanan dalam

bekerja

100% 3,500,000 1 Kecamatan

Bajubang


Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu (26)

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Ketersedianya Pakaian

Dinas PNS

100% Tersedianya Pakaian

Dinas

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja

100% 7,800,000 1 Kecamatan

Bajubang



Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembanguan Daerah



formal

100% Terlaksananya

pendidikan/pelatihan

pegawai/masyarakat

100% Terciptanya keahlian

pegawai

100% 40,000,000 1 Kecamatan

Bajubang

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan dan Desa/Kel





Bajubang Tersedianya hasil

musrenbang Desa/Kel




Musrenbang Kabupaten

100% Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

100% 38,175,000 Kecamatan

Bajubang

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Peringatan Hari Ulang Tahun

Kemerdekaan RI

Pelaksanaan

Peringatan Hut RI di

Kecamatan

aparatur Pemerintah dan

masyarakat

Bajubang Terlaksananya Kegiatan

Hari Besar Nasional

HUT RI

100% Tersedianya dana

Kegiatan Hari Besar

Nasional HUT RI

100% Suksesnya

Pelaksanaanya HUT

RI

100% 50,000,000 Kecamatan

Bajubang


Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan/Pembinaan Pengembaan

Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Bajubang Terlaksananya Kegiatan

MTQ Tingkat Kecamatan

100% Tersedianya Dana

untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% 83,228,000 Kecamatan

Bajubang


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Program Peningkatan Pelayanan

Masyarkat umum

Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (Paten)

Bajubang 31,800,000 Kecamatan

Bajubang

Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Koordinasi Pengawasan Ketentraman

dan Ketertiban


tentram dan tertib

Bajubang Terlaksananya

pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan

100% 25,000,000 Kecamatan

Bajubang

Program Pemberdayaan dan


Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan

kesejahteraan keluarga di

Kelurahan

Bajubang meningkatnya peran


menciptakan


100% Meningkatnya peran


membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK

100% 63,500,000 Kecamatan

Bajubang

Program Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintah

Desa/Kelurahan

Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Desa/Kelurahan


administrasi pemerita

Desa/Kelurahan se-kabupaten

batang hari

Bajubang Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

100% Terlaksananya Adm

Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% 30,000,000 Kecamatan

Bajubang


Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Bajubang 50,000,000 Kecamatan

Bajubang


Perkantoran

20. 15. 01. 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko,

materai dan Benda Pos

Lainnya


masyarakat

Maro Sebo Ilir Tercapainya Efektifitas

dan Efesiensi

Pengiriman Surat

100% Tersedianya Perangko

dan Materai untuk

Kegiatan Surat

Menyurat

100% Ketersediaan Dana

Materai dan Benda

Pos lainnya

100% 3,630,000 3,993,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20. 15. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Belanja Jasa

Komunikasi, SDA dan

Listrik


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Jasa

Komunikasi, Sumber



untuk Pembayaran

Telpon dan Listrik


Pembayaran Telpon

dan Listrik

100% 19,200,000 19,200,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Kebutuhan

Setiap Kebutuhan Kantor


untuk Peralatan Kantor

dan Perlengkapan

Kantor


Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 97,500,000 97,500,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Belanja surat Tanda

nomor Kendaraan

Bermotor


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhinya

Pembayaran Pajak

Kendaraan

Dinas/Operasional

100% Tersedianya

Pembayaran Pajak

Kendaraan

Dinas/Operasional

100% Ketersediaan

Pembayaran Pajak

Kendaran

Dinas/Operasional

100% 5,100,000 5,100,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 07 Pemnyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Belanja Jasa

Honorarium Pengelola

Keuangan

Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Tercapainya Efektifitas

dan Efesiensi Kerja

Pengelola Keuangan

100% Tersedianya Efektifitas

dan Efesiensi Kerja

Pengelola Keuangan

100% Ketersediaan

Efektifitas dan

Efesiensi Kerja

Pengelola Keuangan

100% 63,000,000 63,000,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Alat dan Jasa

Kebersihan Kantor


masyarakat

Maro Sebo Ilir Tercapainya Lingkungan

Kerja yang Bersih dan

Sehat

100% Tersedianya Alat/Bahan

dan Jasa Pembersih

Kantor

100% Ketersediaan

Alat/Bahan dan Jasa

Pembersih Kantor

100% 39,678,650 39,678,650 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 09 Penyedianan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Belanja Jasa

Perbaikan Peralatan

Kantor


masyarakat

Maro Sebo Ilir Tercapainya Efektifitas

dan Efesiensi Kerja

100% Tersedianya Service

Peralatan Kantor,

Prlengkapan Kantor dan

rumah Tangga

100% Ketersediaan Service

Peralatan Kantor,

Prlengkapan Kantor

dan rumah Tangga

100% 9,200,000 9,200,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis

Kantor


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Kebutuhan

Alat Tulis Kantor


Kantor

100% Ketersediaan Alat

Tulis Kantor

100% 22,613,470 22,613,470 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Belanja Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Administrasi

Kantor


untuk Biaya Cetak, Jilid

dan Penggandaan


untuk Biaya Cetak,

Jilid dan

Penggandaan

100% 10,600,000 10,600,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi


Belanja Komponen

Instalasi Listrik


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Dana untuk

Biaya Penerangan

Bangunan Kantor

100% Tersedianya

Penerangan Bangunan

Kantor

100% Ketersediaan

Penerangan

Bangunan Kantor

100% 5,084,750 5,084,750 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Belanja Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Peralatan

Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

100% 67,000,000 67,000,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan

Rumah Tangga


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Belanja

Pengisian Tabung Gas

100% Tersedianya Belanja

Pengisian Tabung Gas

100% Tercapainya Belanja

Pengisian Tabung

Gas

100% 3,960,000 3,960,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20. 15. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Belanja Penyediaan

Bahan Bacaan dan


undangan


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Penyediaan

Bahan Bacaan dan


undangan

100% Tersedianya

Penyediaan Bahan


Perundang-undangan

100% Tercapainya

Penyediaan Bahan

Bacaan dan


undangan

100% 22,000,000 22,000,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja Penyediaan

Makanan Dan

Minuman


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terpenuhi Kebutuhan-

kebutuhan Gizi dan

Efektifitas Kerja

100% Tersedianya Kebutuhan-

kebutuhan Gizi dan

Efektifitas Kerja

100% Tercapainya

Kebutuhan-

kebutuhan Gizi dan

Efektifitas Kerja

100% 39,352,500 39,352,500 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 18 Rapat -rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan dalam

Daerah

Belanja Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan dalam

Daerah


masyarakat

Maro Sebo Ilir Tersedianya Dana Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan dalam

Daerah


Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan dalam

Daerah

100% Tercapainya Hasil

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

100% 74,250,000 74,250,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

administrasi/Teknis Perkantoran

Biaya Jasa Tenaga

Teknis Perkantoran

Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Jasa Tenaga

Teknis Perkantoran

100% Tersedianya Dana Jasa

Tenaga Teknis

Perkantoran

100% Tercapainya Jasa

Tenaga Teknis

Perkantoran

100% 82,516,500 82,516,500 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

20. 15. 02. 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Belanja Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhinya Biaya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

100% Tersedianya Biaya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

100% Tercapainya Hasil

Maksimal

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

100% 9,900,000 10,890,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Gedung Kantor

Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Biaya

Pemeliharaan Gedung

Kantor


Untuk Biaya

Pemeliharaan Gedung

Kantor

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

100% 15,400,000 16,940,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

20. 15. 02. 24 Pemeliharaan rutin/Berkala



rutin Kendaraan

Dinas/Operasional

Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Pemeliharaan

rutin Kendaraan

Dinas/Operasional

100% Tersedianya iaya

Pemeliharaan rutin

Kendaraan

Dinas/Operasional

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

100% 89,688,500 98,657,350 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Pemeliharaan Pembanguan/Rehab

Jaringan Listrik

20,500,000 20,500,000

20. 15. 03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Maro Sebo Ilir

20. 15. 03. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu (19)

Belanja Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

100% Terpenuhi Pakaian

Dinas dan

Perlengkapannya

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

100% 5,700,000 5,700,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




20. 15. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimtek dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhinya Biaya

Pelatihan dan

Pendidikan


Pelatihan dan

Pendidikan

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

100% 40,000,000 40,000,000 1 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah







Maro Sebo Ilir Tersedianya hasil

musrenbang Desa/Kel





100% Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

100% 37,000,000 37,000,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


Kepemudaan


Kemerdekaan RI

Pelaksanaan

Peringatan Hut RI di

Kecamatan


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terlaksananya Kegiatan

Hari Besar Nasional

HUT RI

100% Tersedianya dana

Kegiatan Hari Besar

Nasional HUT RI

100% Suksesnya

Pelaksanaanya HUT

RI

100% 55,000,000 55,000,000 2 Kecamatan Maro

Sebo Ilir




Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Maro Sebo Ilir Terlaksananya Kegiatan



untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% 84,000,000 84,000,000 2 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


Masyarkat umum


Kecamatan (Paten)

Maro Sebo Ilir 33,000,000 33,000,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir




dan Ketertiban


tentram dan tertib

Maro Sebo Ilir Terlaksananya

pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan

100% 26,000,000 26,000,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab






Kelurahan

Maro Sebo Ilir meningkatnya peran


menciptakan




membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK

100% 64,000,000 64,000,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir



Desa/Kelurahan






batang hari

Maro Sebo Ilir Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% 32,000,000 32,000,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah Kantor Lurah Maro Sebo Ilir 400,000,000 400,000,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Maro Sebo Ilir 55,000,000 55,000,000 Kecamatan Maro

Sebo Ilir


Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mersam Ketersediaan Perangko,

Materai dan Benda Pos

Lainnya

100% Tesedianya Perangko.


Lainnya

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Pengiriman

Surat

100% 2,700,000 2,700,000 Kecamatan Mersam

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan lisrik

Mersam Ketersediaan Jasa

Komunikasi, Air dan

Listrik

100% Tersedianya Alat

Komunikasi, Air dan

Listrik

100% Masyarakat Terlayani

Dengan Baik


03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Mersam Ketersediaan Peralatan

Rumah Tangga Kantor


Rumah Tangga

100% Penyelenggaraan

Acara di Kecamatan

Berjalan Dengan Baik



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

dinas/operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas


Pemeliharaan dan

Perzinan

100% Pembayaran Pajak

Kendaraan Tepat

Waktu


07 Penyediaan Administrasi Keuangan Mersam Ketersediaan Tenaga




100% Tata Usaha

Keuangan Kantor

Tertata Dengan Baik


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ` Mersam Ketersediaan Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih



Pembersih

100% Kebersihan Gedung

Kantor Terjamin


10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mersam Ketersediaan Alat Tulis

Kantor


Kantor

100% Tersedianya


Kantor


11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Mersam Tersedianya Barang

Cetakan,

Pemnggandaan dan

Penjilidan


Cetakan, Penggandaan

dan Penjilidan

100% Tersedianya

Kebutuhan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


12 Penyediaan Komponen Instalasi


Mersam Ketersediaan Komponen

Instalasi Listrik

100% Tersedianya Alat Listrik

dan Elektronik

100% Instalasi Listrik dan

Barang elektronik

Terpeliharan dengan

Baik


13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor


dan Perlengkapan

Kantor


dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kebutuhan Meubelair

yang Memadai


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang undangan

Mersam Ketersediaan Bahan


Perundang-undangan

100% Tersedianya Bahan


Perundang-undangan

100% SDM dan Wawasan

Pegawai Meningkat


17 Penyediaan makanan dan minuman Mersam Ketersediaan Makanan

dan Minuman

100% Tersedianya Makanan

dan Minuman

100% Kebutuahn Makanan

dan Minuman

Pegawai Terpenuhi


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi


Mersam Ketersediaan Biaya

Perjalan Dinas


Perjalanan Dinas

100% Tercapainya

Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi


19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Adminisrasi/ Teknis Perkantoran

Mersam Ketersediaan Tenaga

Administrasi Teknis

Perkantoran


Administrasi Teknis

Perkantoran

100% Tercapainya

Efektifitas dan


Teknis Perkantoran



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Prasarana Aparatur

07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor


Gedung Kantor

100% Tersedianya Bahan

Pengumuman

100% Tersedianya

Kebutuhan Paralatan

Gedung Kantor


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Dinas /Operasional


Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas

100% Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

100% Tercapainya Aktivitas

Kerja yang Optimal


28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


Perbaikan Peralatan

Gedung Kantor


Perbaikan Peralatan

Gedung Kantor

100% Kebutuhan akan Jasa

Perbaikan Perlatan

Kerja Terpenuhi



Aparatur


tertentu (23)

Belanja Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Mersam Terpenuhi Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

100% Terpenuhi Pakaian

Dinas dan

Perlengkapannya

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja




01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mersam Ketersediaan Program

Pendidikan dan

Pelatihan

100% Tersedianya

Kesempatan Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

100% Sumber Daya

Manusia Pegawai

Meningkat



Aparatur


tertentu (26)

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Mersam Ketersedianya Pakaian

Dinas PNS


Dinas

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja




Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Mersam Tersedianya dana


formal

100% Terlaksananya


pegawai/masyarakat


pegawai


Program Perencanaan

Pembangunan Daerah







Mersam Tersedianya hasil

musrenbang Desa/Kel





100% Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Kepemudaan


Kemerdekaan RI

Mersam meningkatkan rasa

persatuan dan kesatuan

100% Lomba-lomba

kemeriahan HUT RI

100% Terlaksananya HUT

RI Tingkat

Kecamatan





Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Mersam Terlaksananya Kegiatan



untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan



Masyarkat umum


Kecamatan (Paten)

Mersam 31,800,000 31,800,000 Kecamatan Mersam




dan Ketertiban


tentram dan tertib

Mersam Terlaksananya

pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan






Kelurahan

Mersam meningkatnya peran


menciptakan




membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK




Desa/Kelurahan






batang hari

Mersam Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Mersam 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Mersam


Perkantoran

20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Muara Tembesi Tersedianya Perangko


Lainnya

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi

100% 1,612,500 1,612,500 Kecamatan Muara

Tembesi



Muara Tembesi Tersedianya Alat

Komunikasi Air dan

Listrik

100% Pembayaran

Rekening Tepat

Waktu

100% 47,099,900 47,099,900 Kecamatan Muara

Tembesi


Perlengkapan Kantor

Muara Tembesi Terlaksananya Kegiatan

Kecamatan

100% Penyelenggaraan

Kegiatan di

Kecamatan Berjalan

dengan Baik

100% 93,000,000 93,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

20 10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Muara Tembesi Tersediaanya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

100% Terlaksananya

Pembayaran Pajak

Kendaraan Dinas

100% 2,500,000 2,500,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Keuangan

Muara Tembesi Tersedianya Tenaga


100% Tercapainya

Efektifitas dan


Keuangan

100% 63,000,000 63,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

20 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Muara Tembesi Tersedianya Jasa


Pembersih

100% Kebersihan Gedung

Kantor Terjamin

100% 42,317,800 42,317,800 Kecamatan Muara

Tembesi


Kerja

Muara Tembesi Tersedianya

JasaPerbaikan

Peralatan Kerja

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Peralatan

Kantor

100% 15,000,000 15,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Muara Tembesi Tersedianya Alat Tulis

Kantor

100% Tersedianya


Kantor

100% 35,000,000 35,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Muara Tembesi Tersedianya Barang

Cetak dan

Penggandaan

100% Tercapainya

Kebutuhan Barang

Cetak dan

Penggandaan

100% 10,000,000 10,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Muara Tembesi Tersedianya Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

100% Tercapainya

Penerangan Kantor

100% 7,200,000 7,200,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Perlengkapan Kantor

Muara Tembesi Tersedianya Sarana

dan Prasarana Aparatur

100% Tercapainya

Pelaksaan Kerja

Aparatur secara

Efektif dan Efisien

100% 60,000,000 60,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

20 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Muara Tembesi Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga

100% Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

100% 4,500,000 4,500,000 Kecamatan Muara

Tembesi



Muara Tembesi Tersedianya Bahan


Perundang-Undangan

100% Tercapainya

Pengetahuan

Aparatur

100% 18,000,000 18,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Muara Tembesi Tersedianya Makanan

dan Minuman

100% Tercapainya

Kebutuhan Makanan

dan Minuman

100% 35,000,000 35,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

20 10 01 18 Rapat-rapat Koodinasi dan Konsultasi


Muara Tembesi Terlaksananya Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100% Tercapainya

Pelaksanaan Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100% 70,000,000 70,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Administrasi/ Teknis Perkantoran

Muara Tembesi Tersedianya Tenaga

Administrasi Teknis

Perkantoran

100% Tercapainya

Efektifitas dan


Teknis

100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Prasarana Apatur


Kantor

Muara Tembesi Tersedianya Bahan

Pemeliharaan

Bangunan Kantor

100% Tercapainya

Pemeliharaan

Gedung Kantor

dengan Baik

100% 20,000,000 20,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi



Muara Tembesi Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

100% Tercapainya Aktifitas

Kerja yang Optimal

100% 64,000,000 64,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Aparatur


tertentu (33)

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Muara Tembesi Ketersedianya Pakaian

Dinas PNS


Dinas

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja

100% 10,000,000 10,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Muara Tembesi Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

100% Tercapainya

Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah







Muara Tembesi Tersedianya hasil

musrenbang Desa/Kel





100% Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Kepemudaan


Kemerdekaan RI

Muara Tembesi meningkatkan rasa


100% Lomba-lomba

kemeriahan HUT RI


RI Tingkat

Kecamatan

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi




Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Muara Tembesi Terlaksananya Kegiatan



untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% 83,228,000 83,228,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Masyarkat umum


Kecamatan (Paten)

Muara Tembesi 31,800,000 31,800,000 Kecamatan Muara

Tembesi




dan Ketertiban


tentram dan tertib

Muara Tembesi Terlaksananya

pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan

100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab






Kelurahan

Muara Tembesi meningkatnya peran


menciptakan




membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK

100% 63,500,000 63,500,000 Kecamatan Muara

Tembesi



Desa/Kelurahan






batang hari

Muara Tembesi Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Muara Tembesi 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara

Tembesi


Perkantoran


Pembanguan Daerah

PNS/Kantor Kecamatan

Pemayung

Pemayung Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya

Kegiatan Surat

Menyurat

100% 2,400,000 2,400,000 1 Kecamatan

Pemayung



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber


100% Tersedianya Dana 100% Terllaksananya

Kegiatan Jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

100% 35,000,000 35,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah


Perbaikan Peralatan

Kantor


Kegiatan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 73,200,000 73,200,000 1 Kecamatan

Pemayung



Pembiayaan

Pembanguan Daerah


Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasioanal


Kegiatan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 4,000,000 4,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Keuangan

Pembiayaan

Pembanguan Daerah



100% Tersedianya Dana 100% Terlaksanaya

Kegiatan Jasa

Administrasi

Keuangan

100% 61,200,000 61,200,000 1 Kecamatan

Pemayung


Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah


Kebersihan Kantor

100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya Jasa

Kebersihan Kantor

100% 5,000,000 5,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


Peralatan Kerja

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Dana Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya Dana

Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

100% 14,000,000 14,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Alat Tulis

Kantor

100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya Alat

Tulis Kantor

100% 26,000,000 26,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


Penggandaan

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Barang


Jilid


Kegiatan Barang

Cetak, Penggandaan

& Jilid

100% 21,000,000 21,000,000 1 Kecamatan

Pemayung



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


KegiatanKomponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100% 3,600,000 3,600,000 1 Kecamatan

Pemayung


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor


Kegiatan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

100% 56,000,000 56,000,000 1 Kecamatan

Pemayung



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Bahan


Perundang -undangan


Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang

-undangan

100% 5,000,000 5,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


Minuman

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Makan dan

Minum


Makan dan Minum

100% 35,000,000 35,000,000 1 Kecamatan

Pemayung

18 14. Rapat-rapat Koodinasi dan


Daerah

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana rakor

dan konsultasi


dan konsultasi

100% Terwujudnya

Rapat/Konsultasi

secara efektif

100% 65,000,000 65,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


Pendukung Administrasi/Teknik

Perkantoran

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana jasa

Adm Perkantoran

100% Adanya Honor

Pelaksana Teknis

Perkantoran


Perkantoran

100% 40,000,000 40,000,000 1 Kecamatan

Pemayung


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Prasarana Aparatur

21 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Rumah Dinas

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Rumah Dinas


Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Rumah

Dinas

100% 6,500,000 6,500,000 1 Kecamatan

Pemayung



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana



peralatan gedung

kantor

100% Terciptanya

kenyamanan dalam

bekerja

100% 76,400,000 76,400,000 1 Kecamatan

Pemayung



Pembiayaan

Pembanguan Daerah


pemeliharaan rutin

kendaraan dinas


kendaraan dinas

100% Terciptanya

kenyamanan dalam

berkendara

100% 76,400,000 76,400,000 1 Kecamatan

Pemayung


Aparatur


tertentu (34)

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Ketersedianya Pakaian

Dinas PNS


Dinas

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja

100% 10,400,000 10,400,000 1 Kecamatan

Pemayung



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembanguan Daerah



formal

100% Terlaksananya


pegawai/masyarakat


pegawai

100% 40,000,000 40,000,000 1 Kecamatan

Pemayung

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah







Pemayung Tersedianya hasil

musrenbang Desa/Kel





100% Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan

Pemayung


Kepemudaan


Kemerdekaan RI

Pemayung meningkatkan rasa


100% Lomba-lomba

kemeriahan HUT RI


RI Tingkat

Kecamatan

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan

Pemayung


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab





Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Pemayung Terlaksananya Kegiatan



untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% 83,228,000 83,228,000 Kecamatan

Pemayung


Masyarkat umum


Kecamatan (Paten)

Pemayung 31,800,000 31,800,000 Kecamatan

Pemayung




dan Ketertiban


tentram dan tertib

Pemayung Terlaksananya

pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan

100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan

Pemayung





Kelurahan

Pemayung meningkatnya peran


menciptakan




membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK

100% 63,500,000 63,500,000 Kecamatan

Pemayung



Desa/Kelurahan






batang hari

Pemayung Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan

Pemayung


Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Pemayung 50,000,000 50,000,000 Kecamatan

Pemayung


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Perangko,

Materai dan benda Pos

lainnya

100% Tersedianya Perangko,

Materai dan benda Pos

lainnya

100% tercapai nya

Efektivitas dan

Efisiensi pengiriman

surat

100% 3,800,000 3,800,000 Kecamatan Muara

Bulian

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Jasa

Komunikasi,Air dan

Listrik


Komunikasi,Air dan

Listrik

100% Terlayaninya

Masyarakat Dengan

Baik

100% 75,000,000 75,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Peralatan



dan perlengkapan

kantor

100% Lancar nya kegiatan

'pelaksanaan tugas

100% 82,500,000 82,500,000 Kecamatan Muara

Bulian

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan

pemeliharaan dan izin

kendaraan Dinas

100% Tersedianya

pemeliharaan dan izin

kendaraan Dinas

100% Tertibnya Izin

Kendaraan Dinas

100% 7,000,000 7,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan




Administrasi

Perkantoran

100% Tercapainya Tertib

Administrasi

Keuanganan

100% 70,000,000 70,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terlaksananya

Kebersihan Kantor

100% Tersedianya

Kebersihan Kantor

100% Terciptanya

Kebersihan Kantor

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersedian jasa

perbaikan peralatan

kerja


perbaikan peralatan

kerja

100% Lancarnya

administrasi

perkantoran

100% 15,000,000 15,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terlaksananya


100% Terlaksananya

administrasi


100% Tercapainya

administrasi

perkantoran yang

baik

100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan Muara

Bulian


Penggandaan

Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terlaksananya


100% Terlaksananya

administrasi


100% Tersedianya cetakan

dan pengaadaan

yang memadai

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan kantor


Peralatan Listrik

100% Tersedianya Jasa Alat-

alat listrik

100% Terlayaninya

Masyarakat Dengan

Baik

100% 5,000,000 5,000,000 Kecamatan Muara

Bulian


Perlengkapan Kantor

Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor


dan Perlengkapan

Kantor

100% Lancarnya

administrasi

perkantoran

100% 85,000,000 85,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Peralatan

Rumah Tangga


Rumah Tangga

100% Terpenuhinya

Kebutuhan Peralatan

Rumah Tangga

100% 4,800,000 4,800,000 Kecamatan Muara

Bulian



Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Koran dan

Majalah

100% Tersedianya Koran dan

Majalah

100% Tercapainya

kebutuhan akan

informasi

100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan Muara

Bulian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


17 Penyediaan Makanan dan Minuman Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Makanan

dan Minuman

100% Ketersediaan Makanan

dan Minuman

100% Terpenuhi Kebutuhan

Akan Makanan dan

Minuman

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Daerah

Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersedianya

Pelaksanaan Koordinasi

dan Konsultasi

100% Tersedianya

Pelaksanaan Koordinasi

dan Konsultasi

100% Terlaksananya

Koordinasi dan

Konsultasi

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara

Bulian


Tekhnis Perkantoran




Administrasi Teknis

Perkantoran

100% Tercapainya

Efektifitas dan

Efesiensi Pelayanan

masyarakat

100% 62,000,000 62,000,000 Kecamatan Muara

Bulian


Prasarana Aparatur

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Tercapainya Kendaraan

Dinas/Operasional yang

terawat

100% Tersedianya Kendaraan

Dinas/Operasional yang

terawat

100% Terciptanya

Kendaraan Dinas

Yang Terawat

100% 38,000,000 38,000,000 Kecamatan Muara

Bulian

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor


perbaikan dan

pemeliharaan gedung

kantor

100% Tersedianya perbaikan

dan pemeliharaan

gedung kantor

100% Terlayaninya

Masyarakat Dengan

Baik

100% 38,000,000 38,000,000 Kecamatan Muara

Bulian


Aparatur


tertentu

Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian 10,000,000 10,000,000 Kecamatan Muara

Bulian



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terselenggaranya

Pendidikan dan

Pelatihan

100% Tersedianya Pendidikan

dan Pelatihan

100% Meningkatnya

Sumber Daya

Aparatur

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan

Muara Bulian

Program Perencanaan Program

Daerah







Muara Bulian Tersedianya hasil

musrenbang Desa/Kel





100% Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan

Muara Bulian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Kepemudaan


Kemerdekaan RI

Muara Bulian meningkatkan rasa


100% Lomba-lomba

kemeriahan HUT RI


RI Tingkat

Kecamatan

100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan

Muara Bulian




Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Muara Bulian Terlaksananya Kegiatan



untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% 83,228,000 83,228,000 Kecamatan

Muara Bulian


Masyarkat umum


Kecamatan (Paten)

Muara Bulian 31,800,000 31,800,000 Kecamatan

Muara Bulian




dan Ketertiban


tentram dan tertib


pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan

100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan

Muara Bulian





Kelurahan

Muara Bulian meningkatnya peran


menciptakan




membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK

100% 63,500,000 63,500,000 Kecamatan

Muara Bulian



Desa/Kelurahan






batang hari

Muara Bulian Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan

Muara Bulian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Muara Bulian 50,000,000 50,000,000 Kecamatan

Muara Bulian


Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan

Pembangunan Daerah

PNS / Kantor Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Maro Sebo Ulu Tersediannya Jasa

Surat Menyurat



Lainnya

100% Terwujudnya

Efesiensi Kerja

100% 2,200,000 2,500,000 1 Kantor Kecamatan

Maro Sebo Ulu

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya air dan Listrik

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersediannya Alat


dan Listrik yang

memadai

100% adanya Sarana dan

Kerja yang memadai

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja


Maro Sebo Ulu

03 Penyedian Jasa Peraatan dan

Perlengkapan Kantor

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% Peralatan Kerja Baik 100% Kerja Dapat Berjalan

dengan Baik


Maro Sebo Ulu

04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Pembiayan

Pembangunan Daerah


Pemelihraan Kendaraan

Dinas/ Operasional

100% Adanya Dana

Pemeliharaan

100% Terawatnya

Kendaraan Dinas


Maro Sebo Ulu


Keuangan

Pembiayan

Pembangunan Daerah




yang Lengkap dan

Teratur

100% Tercapainya

Administrasi

Keuangan yang

dapat dipertanggung

jawabkan


Maro Sebo Ulu

06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayan

Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor


Kebersihan Kantor


Maro Sebo Ulu

07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tesedianya Alat tulis

Kantor


Kantor


Yang Tertib


Maro Sebo Ulu


Pengadaan

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Barang

Cetak Pengadaan & Jilid


Pengadaan & Jilid

100% Kegiatan Dapat

Terlaksana


Maro Sebo Ulu

09 Penyediaan Komponen Instalsi

Listrik/Peneargan Bangunan Kantor

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Alat

Penerangan


Efektifitas Kerja Yang

Baik


Maro Sebo Ulu


Perlengkapan Kantor

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Peralatan

dan perlengkapan Kantor


Kantor

100% Terciptanya

Efektifitas Kerja Yang

Baik


Maro Sebo Ulu


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Maro Sebo Ulu Muara Bulian Maro Sebo Ulu Ketersediaan Peralatan

Rumah Tangga


Rumah Tangga

100% Terpenuhinya

Kebutuhan Peralatan

Rumah Tangga

100% 22,000,000 22,000,000 Kantor Kecamatan

Maro Sebo Ulu


Perturan Perundang-undangan

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Bahan

Bacaan


Pengetahuan

Pegawai


Maro Sebo Ulu

13 Penyediaan makan Dan Minum Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana

Makan dan Minum


Makan dan Minum

100% Terwujudnya

Kebutuhan Makan

dan Minum


Maro Sebo Ulu

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Daerah

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana Rakor

Dan onsultasi

100% Terlaksananya Rakor

dan konsultasi

100% Meningkatnya Ilmu

Pengetahuan

Pegawai


Maro Sebo Ulu

15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknik Perkantoran

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana Jasa

Adm Perkantoran

100% Adanya Honor

Pelaksana Teknis

Perkantoran


Perkantoran


Maro Sebo Ulu


Prasrana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Pembiayan

Pembangunan Daerah


Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

100% Adanya Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

100% Terciptanya

Kenyamanan Dalam

Bekerja


Maro Sebo Ulu

Pemeliharaan Rutin / Berkala


Pembiayan

Pembangunan Daerah


Pemeliharaan Rutin

Kendaraan Dinas

100% Adanya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

100% Terciptanya

Kenyamanan Dalam

Bekerja


Maro Sebo Ulu

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pembiayan

Pembangunan Daerah


Peralatan Gedung

Kantor

100% Adanya Pemeliharaan

Peralatan gedung

Kantor

100% Terciptanya

Kenyamanan Dalam

Bekerja


Maro Sebo Ulu

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


tertentu

Pembiayan

Pembangunan Daerah

Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Ketersedianya Pakaian

Dinas PNS


Dinas

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja


Maro Sebo Ulu



Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayan

Pembangunan Daerah


Pendidikan dan

Pelatihan Formal

100% Terlaksananya

Pendidikan/Pelatihan

Pegawai Masyarakat

100% Terciptanya Keahlian

Pegawai


Maro Sebo Ulu


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Daerah



Pembiayan

Pembangunan Daerah

PNS dan Masyarakat Maro Sebo Ulu Terciptanya Masyarakat

Yang Makmur

100% Terciptanya Program

Berjalan dengan Baik

100% Terciptanya

Masyarakat Yang

Baik


Maro Sebo Ulu


Kepemudaan


Kemerdekaan RI

Pembiayan

Pembangunan Daerah

PNS dan Masyarakat Maro Sebo Ulu meningkatkan rasa


100% Lomba-lomba

kemeriahan HUT RI


RI Tingkat

Kecamatan


Maro Sebo Ulu




Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Maro Sebo Ulu Terlaksananya Kegiatan



untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan


Maro Sebo Ulu


Masyarkat umum


Kecamatan (Paten)

Maro Sebo Ulu 31,800,000 31,800,000 Kantor Kecamatan

Maro Sebo Ulu




dan Ketertiban


tentram dan tertib

Maro Sebo Ulu Terlaksananya

pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan


Maro Sebo Ulu





Kelurahan

Maro Sebo Ulu meningkatnya peran


menciptakan




membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK


Maro Sebo Ulu


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Desa/Kelurahan






batang hari

Maro Sebo Ulu Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD


Maro Sebo Ulu


Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Maro Sebo Ulu 50,000,000 50,000,000 Kantor Kecamatan

Maro Sebo Ulu

20 12 01


Perkantoran


Pembanguan Daerah

PNS/Kantor Kecamatan Batin

XXIV

Batin XXIV Tersedianya Jasa Surat

Menyurat



Lainnya

100% Terwujudnya

Efesiensi Kerja

100% 3,600,000 3,600,000 1 Kec. Batin XXIV



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Alat


dan Listrik yang

memadai

100% Adanya Sarana dan

Prasarana Kerja yang

memadai

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja

100% 47,100,000 47,100,000 1 Kec. Batin XXIV


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% Peralatan Kerja Baik 100% Kerja dapat berjalan

dengan baik

100% 62,651,200 62,651,200 1 Kec. Batin XXIV



Pembiayaan

Pembanguan Daerah


Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasioanal

100% Adanya Dana

Pemeliharaan

100% Terawatnya

Kendaraan Dinas

100% 4,050,000 4,050,000 1 Kec. Batin XXIV


Keuangan

Pembiayaan

Pembanguan Daerah




yang lengkap dan

teratur

100% Tercapainya

Administrasi

Keuangan yang

dapat dipertanggung

jawabkan

100% 63,000,000 63,000,000 1 Kec. Batin XXIV


Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah


Kebersihan Kantor


Kebersihan Kantor

100% 9,484,000 9,484,000 1 Kec. Batin XXIV


Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Bajubang Batin XXIV Tersedianya Alat Tulis

Kantor


Kantor


yang Tertib

100% 23,358,700 23,358,700 1 Kec. Batin XXIV


Penggandaan

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Barang


Jilid


Penggandaan & Jilid

100% Kegiatan dapat

Terlaksana

100% 15,000,000 15,000,000 1 Kec. Batin XXIV



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Alat

Penerangan



baik

100% 9,072,200 1 Kec. Batin XXIV


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor


Kantor

100% Terciptanya


baik

100% 90,000,000 90,000,000 1 Kec. Batin XXIV

14 12.Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga


Rumah Tangga

100% Terciptanya


baik

100% 3,840,000 3,840,000 1 Kec. Batin XXIV



Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Bahan

Bacaan


Pengetahuan

Pegawai

100% 15,340,000 15,340,000 1 Kec. Batin XXIV


Minuman

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana

Makan dan Minum


Makan dan Minum

100% Terwujudnya

Kebutuhan Makan

dan Minum

100% 30,000,000 30,000,000 1 Kec. Batin XXIV

18 14. Penyediaan Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana rakor

dan konsultasi


dan konsultasi

100% Terwujudnya

Rapat/Konsultasi

secara efektif

100% 80,000,000 80,000,000 1 Kec. Batin XXIV


Pendukung Admin/Teknik Perkantoran

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana jasa

Adm Perkantoran

100% Adanya Honor

Pelaksana Teknis

Perkantoran


Perkantoran

100% 154,160,000 154,160,000 1 Kec. Batin XXIV


Prasarana Aparatur

21 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah

dinas

Pembiayaan

Pembanguan Daerah


pemeliharaan rutin

rumah dinas


rumah dinas

100% Terciptanya

kenyamanan dirumah

dinas

100% 40,000,000 40,000,000 1 Kec. Batin XXIV



Pembiayaan

Pembanguan Daerah


pemeliharaan rutin

kendaraan dinas


kendaraan dinas

100% Terciptanya

kenyamanan dalam

berkendara

100% 69,520,000 69,520,000 1 Kec. Batin XXIV



Pembiayaan

Pembanguan Daerah




peralatan gedung

kantor

100% Terciptanya

kenyamanan dalam

bekerja

100% 25,000,000 25,000,000 1 Kec. Batin XXIV


Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Pembiayaan

Pembanguan Daerah

Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Ketersedianya Pakaian

Dinas PNS


Dinas

100% Terwujudnya

Efektifitas Kerja

100% 12,000,000 12,000,000 1 Kec. Batin XXIV



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembanguan Daerah



formal

100% Terlaksananya


pegawai/masyarakat


pegawai

100% 50,000,000 50,000,000 1 Kec. Batin XXIV


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Daerah







Batin XXIV Tersedianya hasil

musrenbang Desa/Kel





100% Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

100% 40,000,000 40,000,000 Kec. Batin XXIV


Kepemudaan


Kemerdekaan RI

Batin XXIV meningkatkan rasa


100% Lomba-lomba

kemeriahan HUT RI


RI Tingkat

Kecamatan

100% 50,000,000 50,000,000 Kec. Batin XXIV




Tilawatil Qur'an


MTQ Tingkat

Kecamatan


masyarakat

Batin XXIV Terlaksananya Kegiatan



untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan

100% 83,228,000 83,228,000 Kec. Batin XXIV


Masyarkat umum


Kecamatan (Paten)

Batin XXIV 31,800,000 31,800,000 Kec. Batin XXIV




dan Ketertiban


tentram dan tertib

Batin XXIV Terlaksananya

pengamanan


tentram dan tertib

100% Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan

100% 25,000,000 25,000,000 Kec. Batin XXIV





Kelurahan

Batin XXIV meningkatnya peran


menciptakan




membangun

100% Terlaksananya

pembinaan PKK

100% 63,500,000 63,500,000 Kec. Batin XXIV


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Desa/Kelurahan






batang hari

Batin XXIV Pengelolaan ADM

Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% Terlaksananya

Pembinaan ADM

Desa/Kelurahan Dan

BPD

100% 30,000,000 30,000,000 Kec. Batin XXIV


Persuratan

Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Batin XXIV 50,000,000 50,000,000 Kec. Batin XXIV

01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

2 2 01 04 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Rengas

Condong


Menyurat

100% Adanya Jasa Surat

Menyurat

100% Terpenuhi Jasa Surat

Menyurat

100% 1,000,000 1,200,000 1 Kelurahan Rengas

Condong

2 2 03 Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA

dan Listrik

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Telpon,Air

dan Listrik Kantor

100% Adanya Telpon,Air dan

Listrik

100% Terpenuhinya Sarana

Telpon,Air dan Listrik


Condong


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Belanja

Dekorasi

100% Adanya Dekorasi

Kantor

100% Tersedianya

Dekorasi Kantor


Condong


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% Adanya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 150,000 150,000 1 Kelurahan Rengas

Condong

2 1 01 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Honorarium

PNS

100% Adanya Belanja

Honorarium PNS

100% Efektifitas dan

Efesien Kerja Apatur


Condong

2 2 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Peralatan

dan Bahan pembersih

kantor

100% Adanya Peralatan dan

Bahan pembersih

kantor

100% Terpeliharanya

Kebersihan Kantor


Condong


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong


Pendukung Kinerja

100% Adanya Jasa servis

Peralatan Kerja

100% Terpeliharanya

Peralatan Kerja


Condong

2 2 01 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Belanja

ATK


Kantor

100% Terlaksananya

Aktivitas Kantor

100% 11,400,000 12,400,000 Kelurahan Rengas

Condong

2 2 06 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Barang

Cetak,Pengandaan dan

Penjilidan

100% Adanya Barang


Penjilidan

100% Terpenuhinya

Barang

Cetak,Pengandaan

dan Penjilidan


Condong

2 2 01 Penyediaan Komponen Instalasi


Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya belanja

Alat Listrik Kantor

100% Adanya belanja Alat

Listrik Kantor

100% Terpenuhinya

Penerangan

Bangunan Kantor


Condong

2 3 10 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya belanja

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Bertambahnya

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur


Condong

2 2 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan PerUndang-Undangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Bahan


PerUndang-Undangan

100% Adanya belanja Surat

kabar/Majalah

100% Meningkatnya

Wawasan dan

Pengetahuan

Aparatur


Condong

2 2 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Makanan

dan Minuman

100% Adanya Makanan dan

Minuman

100% Meningkatkan

Kesejahteraan

Pegawai


Condong

2 2 15 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi KeLuar Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Belanja

Perjalanan Dinas KeLuar

Daerah

100% Adanya Perjalanan

Dinas KeLuar Daerah

100% Terlaksananya

Efektifitas Kinerja

Apatur


Condong



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong


PNS dan Non PNS

100% Adanya Honorarium

PNS dan Non PNS

100% Meningkatnya

Efektifitas Kinerja

Apatur


Condong

02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya belanja

Pemeliharaan


Kantor

100% Adanya belanja

pemeliharaan Gedung

Kantor

100% Terpeliharanya

Gedung Kantor


Condong

2 2 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya belanja

Pemeliharaan


Dinas

100% Adanya belanja

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

100% Terpeliharanya

Kendaraan Dinas


Condong


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



DISIPLIN APARATUR

2 2 12 04 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

100% Adanya Pakaian Dinas

beserta

Perlengkapannya

100% Terpenuhinya

Pakaian Dinas

Aparatur


Condong

2 2 14 04 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

100% Adanya Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

100% Tepenuhinya Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu


Condong


KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

2 2 17 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Sumber

Daya Aparatur

100% Adanya Pelatihan PNS 100% Meningkatnya

Jumlah Aparatur

Terlatih


Condong

2 1 01 Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat

Mandiri

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Pelatihan

masyarakat

100% Meningkatnya SDM

masyarakat

100% Bertambahnya

Jumlah Masyarakat

Terlatih

100% 0 0 1 Kelurahan Rengas

Condong


INFRASTRUKTUR

2 3 49 01 Rehabilitasi Gedung Milik Pemerintah Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Sarana

Tempat Kerja

100% Adanya Bangunan

Tempat Kerja

100% Tersedianya

Bangunan Tempat

Kerja

100% 0 0 1 Kelurahan Rengas

Condong

Pembuatan Jalan Lingkungan di

RT.20 sepanjang 2.300.M

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Kelurahan Kantor Lurah

Rengas

Condong

Tersedianya Jalan

Lingkungan

100% Adanya Sarana Jalan

Lingkungan

100% Peningkatan Fasilitas

Lingkungan

100% 100,000,000 0 1 Kelurahan Rengas

Condong

Rehab Jalan Lingkungan Di

Kelurahan Rengas Condong

sepanjang 4.800.M

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Terpeliharanya Jalan

Lingkungan


Sarana Jalan

Lingkungan

100% Pemeliharaan

Fasilitas Lingkungan


Condong

Pembangunan Drainase di Kelurahan

Rengas Condong 2.000 M

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Rengas

Condong

Tersedianya Drainase di

Kelurahan Rengas

Condong 2.000 M

100% Adanya Drainase di

Kelurahan Rengas

Condong 2.000 M

100% Peningkatan Fasilitas

Lingkungan


Condong


Perkantoran


Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan

Bajubang

Operasional Kantor Materai

6000 =

210 Lbr

Materai

3000 =

300 Lbr


Operasional Kantor

Materai

6000 = 210

Lbr

Materai

3000 = 300

Lbr

Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 2,160,000 2,376,000 1 Kelurahan Bajubang


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 29 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber


Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bajubang

Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan

Operasional Kantor


pembayaran sumber




Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Bajubang



dan Perlengkapan

Kantor

Spanduk =

10 lbr

Bendera =

2 bh

Tersedianya

Kelengkapan Kantor

Spanduk =

10 lbr

Bendera = 2

bh

Persentase realisasi

penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor



Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bajubang


Operasional Kantor

1 Tahun Persentase realisasi

pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional

1 Tahun 180,000 200,000 1 Kelurahan Bajubang


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan

Bajubang


Jasa Administrasi Kantor


Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan


20 29 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional dan Jasa

Kebersihan Kantor

Kelurahan

Bajubang


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran

operasional dan jasa

kebersihan kantor



Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Bajubang


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja


20 29 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan

Bajubang



Kantor

1 Tahun Melancarkan kegiatan

administrasi

perkantoran


penyediaan alat tulis

kantor



Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan

Bajubang


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Kelurahan

Bajubang


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Bajubang



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan

operasional perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan

Bajubang


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan


20 29 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan

Bajubang


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman


20 29 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan

Bajubang


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Tekhnis Perkantoran

Kelurahan

Bajubang


Administrasi Tekhnis

Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran



Prasarana


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan

Bajubang

Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan

Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 4,200,000 4,650,000 1 Kelurahan Bajubang



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan

Bajubang

Kendaraan Dinas Roda

Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara



Aparatur


Kelengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Keindahan Aparatur Kelurahan

Bajubang

Pengadaan Pakaian

Dinas

8 Stel Jumlah Pengadaan


Yang Diadakan

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian



Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bajubang

Pengadaan Pakaian

Batik Jambi


Pakaian Batik Jambi

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Batik Jambi



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




20 29 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan

Aparatur

Tersedianya Biaya

Bimbingan Tekhnis bagi

Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis


20 29 08 Sarana dan Prasarana Perkantoran

20 29 08 01 Rehab Berat Gedung Serbaguna Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terlaksananya Kelancaran

Aktifitas Aparatur dan Masyarakat

Kelurahan

Bajubang

Tersedianya Sarana dan

Prasarana

100% Terlaksananya

Kelancaran Aktifitas

Aparatur dan

Masyarakat

1 Unit Persentase

Pelaksanaan

Kegiatan


20 26 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Pembangunan Daerah


Durian Luncuk

Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan

Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 1,650,000 1,650,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Durian Luncuk


Operasional Kantor


pembayaran sumber


1 Tahun 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Durian Luncuk



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor

100% Persentase realisasi


dan perlengkapan

kantor

1 Tahun 15,000,000 15,000,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Durian Luncuk


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional

1 Tahun 150,000 150,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan

Durian Luncuk




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan

1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan

Durian Luncuk


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor

1 Tahun 31,751,100 31,751,100 1 Kelurahan

Durian Luncuk


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Durian Luncuk


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan

Durian Luncuk



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor


Durian Luncuk


Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan

Durian Luncuk


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 4,950,000 4,950,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan

Durian Luncuk


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1 Tahun 1,369,000 1,369,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Durian Luncuk



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan


1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 4,000,000 4,000,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk

20 26 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan

Durian Luncuk

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 1,320,000 1,320,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan

Durian Luncuk


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan

1 Tahun 1,200,000 1,200,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan

Durian Luncuk


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 6,040,000 6,040,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan

Durian Luncuk


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas

1 Tahun 19,500,000 19,500,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk



Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Durian Luncuk



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran

1 Tahun 102,800,000 102,800,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Prasarana Aparatur


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Durian Luncuk


Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 4,540,000 4,540,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan

Durian Luncuk


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara

100% 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Aparatur


Kelengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Durian Luncuk

Pengadaan Pakaian

Dinas



Yang Diadakan

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian

100% 6,300,000 6,300,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Durian Luncuk

Pengadaan Pakaian

Batik Jambi


Pakaian Batik Jambi

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Batik Jambi

100% 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk




Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan

Durian Luncuk

Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 17,350,000 17,350,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Prasarana Umum

20 26 31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Umum

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Pemb.

Gedung

Kelurahan

Durian Luncuk

Terlaksananya

Pembangungan Gedung

Terpeliharanya Gudang

Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Durian Luncuk


Perkantoran


Pembangunan Daerah

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Teratai Tersedianya Biaya

Materai

1 Tahun Tersedianya Metarai Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

100% 1,500,000 200,000.00 Kelurahan Teratai


Sumberdaya Air dan Listrik

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Jasa Komunikasi


Teratai Adanya Belanja Air dan

Listrik

1 Tahun Tersedianya Air dan

Listrik Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

5,400,000 6,000,000.00 Kelurahan Teratai

20 19 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan


Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Teratai Adanya Belanja

Dekorasi

1 Tahun Tersedianya Sarana

Pelaralatan kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Dana Perizinan

Kendaraan Operasional

Teratai Adanya Belanja STNK 1 Tahun Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

250,000 500,000.00 Kelurahan Teratai


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Dana Administrasi

Keuangan

Teratai Tersedianya Biaya

Administrasi Keungan


Administrasi Keungan

Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor


Kebersihan Kantor


Kebersihan dan

Kenyaman Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Perbaikan

Peralatan dan perlengkapan

Kantor

Teratai Adanya Biaya Perbaikan

Peralatan Kantor

1 Tahun Terjaganya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



Pembangunan Daerah

Tersedianya Alat Tulis Kantor Teratai Adanya Bellanja Alat

Tulis Kantor


Administrasi dan

Operasional Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Barang cetakan dan

Photo Copy

Teratai Adanya Biaya Cetak

Barang

1 Tahun Tersedianya Barang

Cetakan dan Photo

copy

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur




Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Alat Listrik

Penerangan Banguan Kantor

Teratai Adanya Biaya Alat Listrik

elektronik


Penerangan Banguan

Degung Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Pengadaan


Kantor

Teratai Tersedianga Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

1 Tahun Bertambahnya

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur


20 19 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Peralatan

Rumah Tangga


Peralatan Rumah

Tangga

1 Tahun Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur




Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Bahan Bacaan Teratai Adanya Biaya Bahan

Bacaan

1 Tahun Wawasan dan

Pengetahuan PNS

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



Pembangunan Daerah

Adanya Biaya Makan dan Minum Teratai Tersedianya Belanja

Makan dan Minum

Makan Minum Rapat

dan Tamu

100% Tercapainya

Fektifitas Kinerja

Aparatur

100% 7,500,000 7,500,000.00 Kelurahan Teratai



Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Adanya Biaya Rapat Koordinasi

PNS

Teratai Tersedianya Belanja

Rapat Koordinasi

Semakin Banyaknya

PNS yang mengikuti

Rapat

100% Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur




Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Terlaksananya

Administrasi

Perkantoran

100% Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur


20 19 02 PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANARAN APARATUR

20 19 02 22 PEMELIHARAAN BERKALA

GEDUNG KANTOR

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Pemeliharaan

Gedung Kantor


Pemeliharaan Gedung

Kantor

Terpeliharanya Gedung

Bangunan Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


20 19 02 24 PEMELIHARAAN BERKALA

KENDARAAN DINAS OPARSIONAL

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Pemeliharaan



Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas

Operasionak

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur


20 19 03 PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

20 19 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS

BESERTA PERLENGKAPANNYA

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Pakaian Dinas

PNS

Teratai Adanya Biaya Pakaian

PNS

Tersedianya Pakaian

PNS

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur


20 19 05 PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYA APARATUR

20 19 05 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

FORMAL

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Adanya Biaya Pedidikan PNS Teratai Terlaksanannya Diklat

PNS

Semakin

Bertambahnya SDM

PNS

100% Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur


19 18 Program Peningkatan Infrastruktur

19 18 Pembangunan gudang arsip dan

Parkir Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Gudang Arsip dan parkir Kantor

Teratai Terlaksananya

Pembangungan Gudang

Arsip dan Parkir Kantor


Arsip dan Parkir Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur


Pelatihan Ekonomi Kreatif Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terciptanya Lapangan Pekerjaan

Baru

Teratai Terlaksananya Pelatihan

Ekonomi Kreatif

Terciptanya Kegiatan

Ekonomi Rumah tangga

Tercapainya

ekonomi Rumah

Tangga yang Mandiri



Perkantoran

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Jembatan Mas


Menyurat


Menyurat


Menyurat

100% 1,600,000 1,600,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,



Jembatan Mas


dan Listrik Kantor


Listrik



100% 2,500,000 2,500,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas


Perlengkapan Kantor


Jembatan Mas

Tersedianya belanja

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Bertambahnya

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


Jembatan Mas

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% Adanya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 125,000 125,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Jembatan Mas


PNS

100% Adanya Belanja

Honorarium PNS



100% 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Jembatan Mas


dan Bahan pembersih

kantor


Bahan pembersih

kantor

100% Terpeliharanya

Kebersihan Kantor

100% 16,447,300 16,447,300 1 Kelurahan

Jembatan Mas

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja


Jembatan Mas


Pendukung Kinerja


Peralatan Kerja

100% Terpeliharanya

Peralatan Kerja

100% 3,200,000 3,200,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Jembatan Mas

Tersedianya Belanja

ATK


Kantor

100% Terlaksananya

Aktivitas Kantor

100% 9,530,000 9,530,000 Kelurahan

Jembatan Mas


Penggandaan


Jembatan Mas

Tersedianya Barang


Penjilidan

100% Adanya Barang


Penjilidan

100% Terpenuhinya

Barang

Cetak,Pengandaan

dan Penjilidan

100% 4,300,000 4,300,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas




Jembatan Mas

Tersedianya belanja

Alat Listrik Kantor


Listrik Kantor

100% Terpenuhinya

Penerangan

Bangunan Kantor

100% 810,000 810,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Jembatan Mas

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 1,440,000 1,440,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas




Jembatan Mas

Tersedianya Bahan


PerUndang-Undangan


kabar/Majalah

100% Meningkatnya

Wawasan dan

Pengetahuan

Aparatur

100% 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Jembatan Mas

Tersedianya Makanan

dan Minuman


Minuman

100% Meningkatkan

Kesejahteraan

Pegawai

100% 7,540,000 7,540,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan



Jembatan Mas

Tersedianya Belanja


Daerah


Dinas KeLuar Daerah

100% Terlaksananya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 22,500,000 22,500,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas




Jembatan Mas


PNS dan Non PNS


PNS dan Non PNS

100% Meningkatnya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 130,300,000 130,300,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas


Prasarana Aparatur Aparatur

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Jembatan Mas

Tersedianya belanja

Pemeliharaan


Kantor

100% Adanya belanja

pemeliharaan Gedung

Kantor

100% Terpeliharanya

Gedung Kantor

100% 3,800,000 3,800,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala



Jembatan Mas

Tersedianya belanja

Pemeliharaan


Dinas

100% Adaanya belanja

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

100% Terpeliharanya

Kendaraan Dinas

100% 3,700,000 3,700,000 Kelurahan

Jembatan Mas


Aparatur


Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Keindahan Aparatur Kantor Lurah

Jembatan Mas

Pengadaan Pakaian

Batik Tradisional


Pakaian Batik

Tradisional

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Batik Tradisional

100% 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas

20 27 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Jembatan Mas

Tersedianya Sumber

Daya Aparatur

100% Adanya Pelatihan PNS 30 ribu Meningkatnya

Jumlah Aparatur

Terlatih

100% 29,700,000 29,700,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas


Prasarana Umum

31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Umum

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Gedung

Teratai Terlaksananya

Pembangungan Gedung


Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Jembatan Mas


Perkantoran


Pembangunan Daerah


Kampung Baru


Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan

Kampung Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kampung Baru


Operasional Kantor


pembayaran sumber


1 Tahun 9,600,000 9,600,000 1 Kelurahan

Kampung Baru


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Kampung Baru



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor



dan perlengkapan

kantor

1 Tahun 6,184,750 6,184,750 1 Kelurahan

Kampung Baru


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kampung Baru


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional


Kampung Baru


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan

Kampung Baru




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan

1 Tahun 33,600,000 33,600,000 1 Kelurahan

Kampung Baru


Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan

Kampung Baru


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor

1 Tahun 22,819,650 22,819,650 1 Kelurahan

Kampung Baru


Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Kampung Baru


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 8,177,200 8,177,200 1 Kelurahan

Kampung Baru


Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan

Kampung Baru



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor

1 Tahun 49,314,000 49,314,000 1 Kelurahan

Kampung Baru


Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan

Kampung Baru


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 6,221,000 6,221,000 1 Kelurahan

Kampung Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan

Kampung Baru


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1 Tahun 2,727,570 2,727,570 1 Kelurahan

Kampung Baru


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Kampung Baru



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan


1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 91,457,950 91,457,950 1 Kelurahan

Kampung Baru


Kampung Baru

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 1,200,000 1,200,000 1 Kelurahan

Kampung Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan

Kampung Baru


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan

1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan

Kampung Baru


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan

Kampung Baru


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 16,215,000 16,215,000 1 Kelurahan

Kampung Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan

Kampung Baru


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas

1 Tahun 40,000,000 40,000,000 1 Kelurahan

Kampung Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Kampung Baru



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran

1 Tahun 157,500,000 157,500,000 1 Kelurahan

Kampung Baru


Prasarana


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Durian Luncuk


Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 24,002,500 24,002,500 1 Kelurahan

Kampung Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan

Kampung Baru


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara

100% 4,363,200 4,363,200 1 Kelurahan

Kampung Baru


Aparatur


Kelengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kampung Baru

Pengadaan Pakaian

Dinas



Yang Diadakan

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian

100% 8,100,000 8,100,000 1 Kelurahan

Kampung Baru




Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan

Kampung Baru

Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 26,000,000 26,000,000 1 Kelurahan

Kampung Baru


Prasarana Umum


dan Prasarana Umum

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya Pembangunan

Kantor

Kelurahan

Kampung Baru

Terlaksananya

Pembangungan Kantor

Terpeliharanya

Pembangunan Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Kampung Baru


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perkantoran


Pembangunan Daerah


Kembang

Paseban


Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 1,080,000 1,100,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kembang

Paseban


Operasional Kantor

100% Persentase Realisasi

pembayaran sumber


100% 7,800,000 8,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Kembang

Paseban



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor



dan perlengkapan

kantor

1 Tahun 1,263,000 1,263,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kembang

Paseban


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional


Kembang Paseban


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan

Kembang

Paseban




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan

1 Tahun 46,800,000 46,800,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan

Kembang

Paseban


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor

1 Tahun 17,258,950 17,258,950 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Kembang

Paseban


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan

Kembang

Paseban



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor

1 Tahun 15,467,600 15,467,600 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan

Kembang

Paseban


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 9,032,000 9,032,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan

Kembang

Paseban


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100% Melancarkan kegiatan

administrasi

perkantoran

100% Persentase Realisasi

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100% 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Kembang

Paseban



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan


1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 66,000,000 66,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Kembang

Paseban

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan

Kembang

Paseban


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan

1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan

Kembang

Paseban


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 12,076,785 12,076,785 1 Kelurahan

Kembang Paseban



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan

Kembang

Paseban


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas

1 Tahun 35,000,000 35,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban



Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Kembang

Paseban



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran

1 Tahun 109,600,000 109,600,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Prasarana Aparatur


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kembang

Paseban


Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan

Kembang

Paseban


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara

100% 4,461,800 4,461,800 1 Kelurahan

Kembang Paseban


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Aparatur


Kelengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Kembang

Paseban

Pengadaan Pakaian

Dinas



Yang Diadakan

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian

100% 8,100,000 8,100,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban

20 24 03 Pengadaan Pakaian Dinas Uniform

Lurah

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Kelurahan

Kembang

Paseban

Pengadaan Pakaian

Dinas Uniform Lurah


Pakaian Dinas Uniform

Lurah

1 Stel Tersedianya Pakaian

Dinas Uniform Bagi

Lurah

1 Stel 1,500,000 1,500,000 Kelurahan

Kembang Paseban




Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan

Kembang

Paseban

Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 20,000,000 20,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban

20 24 18 Program Peningkatan Infrastruktur

20 24 18 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Gedung

Kelurahan

Kembang

Paseban

Terlaksananya

Pembangungan Gedung


Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Kembang Paseban


Perkantoran


Pembangunan Daerah


Muara Jangga


Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 1,100,000 1,100,000 1 Kelurahan

Muara Jangga



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Jangga


Operasional Kantor


pembayaran sumber



Muara Jangga


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Muara Jangga



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor



dan perlengkapan

kantor

1 Tahun 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Jangga


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional


Muara Jangga


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan

Muara Jangga




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan

1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan

Muara Jangga


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor

1 Tahun 31,800,000 31,800,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Muara Jangga


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 1,900,000 1,900,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan

Muara Jangga



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor

1 Tahun 10,849,000 10,849,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan

Muara Jangga


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 5,830,500 5,830,500 1 Kelurahan

Muara Jangga



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan

Muara Jangga


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1 Tahun 1,000,000 1,000,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Muara Jangga

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 720,000 720,000 1 Kelurahan

Muara Jangga



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan

Muara Jangga


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan

1 Tahun 3,211,000 3,211,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan

Muara Jangga


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 6,540,000 6,540,000 1 Kelurahan

Muara Jangga



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan

Muara Jangga


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas

1 Tahun 14,000,000 14,000,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Muara Jangga



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran

1 Tahun 69,800,000 69,800,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Prasarana Aparatur


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Jangga


Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 3,800,000 3,800,000 1 Kelurahan

Muara Jangga



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan

Muara Jangga


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara

100% 3,674,000 3,674,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Aparatur


Kelengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Jangga

Pengadaan Pakaian

Dinas



Yang Diadakan

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian

100% 6,400,000 6,400,000 1 Kelurahan

Muara Jangga




Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan

Muara Jangga

Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 15,000,000 15,000,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Prasarana Umum


dan Prasarana Umum

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Gedung

Kelurahan

Muara Jangga

Terlaksananya

Pembangungan Gedung


Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Muara Jangga


Perkantoran


Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar

Baru


Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya


Pasar Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Baru


Operasional Kantor


pembayaran sumber


1 Tahun 6,600,000 6,600,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan Pasar

Baru



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor



dan perlengkapan

kantor

1 Tahun 1,250,000 1,250,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Baru


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional


Pasar Baru


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan Pasar

Baru




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan

1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan Pasar

Baru


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor

1 Tahun 9,879,600 9,879,600 1 Kelurahan

Pasar Baru


Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan Pasar

Baru


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 2,450,000 2,450,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan Pasar

Baru



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor

1 Tahun 7,905,300 7,905,300 1 Kelurahan

Pasar Baru


Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan Pasar

Baru


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 1,897,500 1,897,500 1 Kelurahan

Pasar Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan Pasar

Baru


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


Pasar Baru


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan Pasar

Baru



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan


1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 21,688,400 21,688,400 1 Kelurahan

Pasar Baru

20 21 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar

Baru

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 520,000 520,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan Pasar

Baru


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan

1 Tahun 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan Pasar

Baru


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 4,940,000 4,940,000 1 Kelurahan

Pasar Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan Pasar

Baru


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas

1 Tahun 17,400,000 17,400,000 1 Kelurahan

Pasar Baru



Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan Pasar

Baru



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran

1 Tahun 72,700,000 72,700,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


Prasarana Aparatur



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan Pasar

Baru


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara

100% 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan

Pasar Baru




Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan Pasar

Baru

Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 20,000,000 20,000,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


Prasarana Umum


dan Prasarana Umum

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Gedung

Kelurahan Pasar

Baru

Terlaksananya

Pembangungan Gedung


Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Pasar Baru


Perkantoran


Pembangunan Daerah


Tembesi


Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Tembesi


Operasional Kantor


pembayaran sumber


1 Tahun 1,637,844 1,637,844 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan Pasar

Tembesi



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor



dan perlengkapan

kantor

1 Tahun 1,600,000 1,600,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Tembesi


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional


Pasar Tembesi


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan Pasar

Tembesi




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan

1 Tahun 38,400,000 38,400,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan Pasar

Tembesi


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor

1 Tahun 14,926,250 14,926,250 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan Pasar

Tembesi


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 2,300,000 2,300,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan Pasar

Tembesi



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor

1 Tahun 18,893,050 18,893,050 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan Pasar

Tembesi


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan Pasar

Tembesi


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1 Tahun 1,116,200 1,116,200 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan Pasar

Tembesi



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan


1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi

20 23 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar

Tembesi

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan Pasar

Tembesi


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan

1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan Pasar

Tembesi


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 13,040,865 13,040,865 1 Kelurahan

Pasar Tembesi



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan Pasar

Tembesi


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas

1 Tahun 33,209,000 33,209,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi



Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan Pasar

Tembesi



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran

1 Tahun 39,100,000 39,100,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


Prasarana


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Pasar

Tembesi


Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 4,000,000 4,000,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan Pasar

Tembesi


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara

100% 4,600,000 4,600,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi




Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan Pasar

Tembesi

Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 20,000,000 20,000,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


20 23 18 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Gedung

Kelurahan Pasar

Tembesi

Terlaksananya

Pembangungan Gedung


Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Pasar Tembesi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perkantoran

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Simp. Sei.

Rengas


Menyurat


Menyurat


Menyurat

100% 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,



Simp. Sei.

Rengas


dan Listrik Kantor


Listrik



100% 4,200,000 4,300,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas


Perlengkapan Kantor


Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya belanja

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Bertambahnya

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% Adanya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 125,000 125,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Simp. Sei.

Rengas


PNS

100% Adanya Belanja

Honorarium PNS



100% 39,600,000 41,000,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Simp. Sei.

Rengas


dan Bahan pembersih

kantor


Bahan pembersih

kantor

100% Terpeliharanya

Kebersihan Kantor

100% 17,090,550 17,090,550 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja


Simp. Sei.

Rengas


Pendukung Kinerja


Peralatan Kerja

100% Terpeliharanya

Peralatan Kerja

100% 1,000,000 1,000,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Belanja

ATK


Kantor

100% Terlaksananya

Aktivitas Kantor

100% 9,000,000 6,671,450 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas


Penggandaan


Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Barang


Penjilidan

100% Adanya Barang


Penjilidan

100% Terpenuhinya

Barang

Cetak,Pengandaan

dan Penjilidan

100% 5,655,800 5,655,800 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas




Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya belanja

Alat Listrik Kantor


Listrik Kantor

100% Terpenuhinya

Penerangan

Bangunan Kantor

100% 1,580,000 2,500,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas


Perlengkapan Kantor


Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya belanja

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Bertambahnya

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Aparatur

100% 21,500,000 21,500,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Simp. Sei.

Rengas


Rumah Tangga


Rumah Tangga

100% Terpenuhi Kebutuhan

Makan Minum

Aparatur

100% 1,860,000 1,860,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab





Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Bahan


PerUndang-Undangan


kabar/Majalah

100% Meningkatnya

Wawasan dan

Pengetahuan

Aparatur

100% 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Makanan

dan Minuman


Minuman

100% Meningkatkan

Kesejahteraan

Pegawai

100% 8,000,000 6,040,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan



Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Belanja


Daerah


Dinas KeLuar Daerah

100% Terlaksananya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 25,000,000 15,500,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas




Simp. Sei.

Rengas


PNS dan Non PNS


PNS dan Non PNS

100% Meningkatnya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 110,800,000 97,300,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas


Prasarana Aparatur

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya belanja

Pemeliharaan


Kantor

100% Adanya belanja

pemeliharaan Gedung

Kantor

100% Terpeliharanya

Gedung Kantor

100% 2,000,000 2,300,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala



Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya belanja

Pemeliharaan


Dinas

100% Adaanya belanja

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

100% Terpeliharanya

Kendaraan Dinas

100% 3,700,000 3,700,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

03 Peningkatan Disiplin Aparatur

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan


Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Pakain

Seragam Aparatur

100% Adanya Pakaian Dinas

PNS

100% Meningkatnya Kinerja

Aparatur

100% 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas



05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah

Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya Sumber

Daya Aparatur

100% Adanya Pelatihan PNS 100% Meningkatnya

Jumlah Aparatur

Terlatih

100% 22,000,000 22,000,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas

31 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Umum

31 01 Pembangunan /Rehabilitas Sarana

dan Prasarana Umum


Simp. Sei.

Rengas

Tersedianya

Ruangan/Prasarana

Umum

100% Adanya Penambahan

Ruangan

100% Menoptimalkan

Rakor PKK dan

RT/RW

100% 200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan Simp.

Sei. Rengas


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perkantoran


Pembangunan Daerah


Sridadi


Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 1,680,000 1,680,000 1 Kelurahan Sridadi



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Sridadi


Operasional Kantor


pembayaran sumber




Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Sridadi



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor



dan perlengkapan

kantor



Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Sridadi


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional

1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan Sridadi


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan

Sridadi




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan



Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan

Sridadi


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor



Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Sridadi


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja



Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan

Sridadi



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor



Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan

Sridadi


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan

Sridadi


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Sridadi



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan


1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor



Sridadi

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 1,200,000 1,200,000 1 Kelurahan Sridadi



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan

Sridadi


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan



Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan

Sridadi


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan

Sridadi


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas




Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Sridadi



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran



Prasarana Aparatur


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Sridadi


Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara




Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan

Sridadi


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Aparatur


Kelengkapannya

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Sridadi

Pengadaan Pakaian

Dinas



Yang Diadakan

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian





Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan

Sridadi

Tersedianya Biaya


Pegawai

Aparatur/T

ahun

Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

Aparatur/Ta

hun

Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis



20 23 18 02 Rehab Gedung Pemerintah Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Gedung

Kelurahan

Sridadi

Terlaksananya

Pembangungan Gedung


Kantor

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan Sridadi


Perkantoran


Pembangunan Daerah


Muara Bulian


Operasional Kantor

100% Persentase

Pemakaian Bahan

Belanja

Perangko,Materai

dan Benda Pos

Lainnya

1 Tahun 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan

Muara Bulian



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Bulian


Operasional Kantor


pembayaran sumber


1 Tahun 7,400,000 7,400,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Muara Bulian



dan Perlengkapan

Kantor

100% Tersedianya

Kelengkapan Kantor



dan perlengkapan

kantor

1 Tahun 3,750,000 3,750,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


Perizinan Kendaraan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Bulian


Operasional Kantor


pembayaran,pemelih

araan dan perizinan

kendaraan dinas

operasional


Muara Bulian


Keuangan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Administrasi Kantor

Kelurahan

Muara Bulian




Operasional Kantor


pembayaran jasa

administrasi

keuangan

1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Pembangunan Daerah


Kebersihan Kantor

Kelurahan

Muara Bulian


dan Jasa Kebersihan

Kantor


Operasional Kantor


pembayaran


kebersihan kantor

1 Tahun 5,130,300 5,130,300 1 Kelurahan

Muara Bulian


Kerja

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Muara Bulian


Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Operasional Kantor


pembayaran jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 14,500,000 14,500,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


Pembangunan Daerah


Alat Tulis Kantor

Kelurahan

Muara Bulian



Kantor


administrasi

perkantoran



kantor

1 Tahun 19,727,916 19,727,916 1 Kelurahan

Muara Bulian


Penggandaan

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kelurahan

Muara Bulian


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


administrasi

perkantoran

1 Tahun Persentase

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

1 Tahun 61,477,100 61,477,100 1 Kelurahan

Muara Bulian



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Komponen Instalasi


Kantor

Kelurahan

Muara Bulian


Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


administrasi

perkantoran


Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1 Tahun 1,706,200 1,706,200 1 Kelurahan

Muara Bulian


Perlengkapan Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kantor

Kelurahan

Muara Bulian



dan Perlengkapan

Kantor


administrasi dan


1 Tahun Persentase

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 532,024,000 532,024,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


Muara Bulian

Tersedianya belanja

Peralatan Rumah

Tangga

100% Bertambahnya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Tercapainya

Efektifitas Kinerja

Apatur

100% 1,920,000 1,920,000 1 Kelurahan

Muara Bulian



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Bahan Bacaan

Kelurahan

Muara Bulian


Penyediaan Bahan

Bacaan


dan meningkatkan

informasi


bahan bacaan

1 Tahun 4,980,000 4,980,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


Pembangunan Daerah


Makanan dan Minuman

Kelurahan

Muara Bulian


Penyediaan Makanan

dan Minuman


administrasi

perkantoran


Penyediaan Makanan

dan Minuman

1 Tahun 11,200,000 11,200,000 1 Kelurahan

Muara Bulian



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Dinas

Kelurahan

Muara Bulian


Perjalanan Dinas



Dinas


Perjalanan Dinas

1 Tahun 28,000,000 28,000,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab




Pembiayaan

Pembangunan Daerah



Kelurahan

Muara Bulian



Perkantoran



Perkantoran



Perkantoran

1 Tahun 234,100,000 234,100,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


Prasarana Aparatur


Kantor

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Bulian


Bangunan Gedung

1 Tahun Persentase

Bangunan Gedung

yang Terpelihara

100% 532,024,000 532,024,000 1 Kelurahan

Muara Bulian



Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Operasional

Kelurahan

Muara Bulian


Dua



terpelihara

1 Tahun Persentase

kendaraan dinas

operasional yang

terpelihara

100% 4,700,000 4,700,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


Aparatur


Tertentu

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Muara Bulian

Pengadaan Pakaian

Batik Jambi


Pakaian Batik Jambi

8 Stel Persentase

Pengadaan Pakaian

Batik Jambi

100% 7,200,000 7,200,000 1 Kelurahan

Muara Bulian




Pembangunan Daerah


Aparatur

Kelurahan

Muara Bulian

Tersedianya Biaya


Pegawai

100% Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 30,000,000 30,000,000 1 Kelurahan

Muara Bulian

20 17 05 07 Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat

Mandiri

Pembiayaan

Pembangunan Daerah


Masyarakat Mandiri

Kelurahan

Muara Bulian

Tersedianya Biaya


Pegawai

100% Jumlah Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% Persentase

Pelaksanaan

Bimbingan Tekhnis

100% 68,700,000 68,700,000 Kelurahan

Muara Bulian


Prasarana Umum


dan Prasarana Umum

Pembiayaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya Biaya

Pembambungan Infrastruktur

kelurahan

Kelurahan

Muara Bulian

Terlaksananya

Pembangungan

Infrastruktur Kelurahan

Terpeliharanya

Pembangunan di

kelurahan

Tercapainya

Efektifitas kinerja

Aparatur

200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan

Muara Bulian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL9,670,347,920 3,898,240,000


Perkantoran

1 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan Kegiatan

Operasional Kantor

1 tahun Persentase

Pemakaian bahan

belanja perangko,

materai dan benda

POS lainnya

1 tahun 3,600,000 3,900,000 Dinas Dukcapil.1



Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan Proses


Kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran sumber

data air dan listrik

1 tahun 132,000,000 145,000,000 1 Dinas Dukcapil.1


perlengkapan kantor

Kabupaten

Batang Hari



Kantor

1 tahun Realisasi Pembelian

banner, spanduk,

umbul-umbul,

bendera dll




Kabupaten

Batang Hari



Kantor

1 tahun Operasional

Dinas/Pejabat

Dukcapil



keuangan

Kabupaten

Batang Hari



Kantor

1 tahun 1 tahun 86,100,000 89,000,000 1 Dinas Dukcapil.1

1 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan

kebersihan kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran alat-alat

kebersihan kantor



kerja

Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran jasa

service peralatan

kantor, perlengkapan

kantor dan rumah

tangga


1 10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran alat tulis

kantor



penggandaan

Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran cetak

dan penggandaan




Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

alat listrik dan

elektronik



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



perlengkapan kantor

Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

Pembayaran belanja

modal pengadaan


1 10 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

peralatan rumah

tangga




Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

surat kabar/majalah

dan publikasi


1 10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

makanan dan

minuman harian

pegawai, rapat dan

tamu




Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

perjalanan dinas




Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun 1 tahun 30,000,000 35,000,000 1 Dinas Dukcapil.1


Perkantoran

1

1 10 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Kendaraan Dinas Roda

2 (dua)

Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor 15 unit Melancarkan kegiatan

operasional kantor

15 unit Realisasi Pembelian

Kendaraan Dinas

Roda 2 (dua)

15 unit 217,500,000 0 Dinas Dukcapil.1

1 10 02 04 Pengadaan Kendaraan Oprasiomal

Keliling


4 (empat) mobil

pelayanan keliling

administrasi

kependudukan


Prasarana Aparatur

Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor 1 unit Terlayaninya

Masyarakat secara

mudah dan luas

1 unit Tersedianya mobil

pelayanan yang

memadai

1 unit 1,200,000,000 0 Dinas Dukcapil.1

1 10 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Penataan tempat parkir

dan pembuatan tempat

mesin generator listrik

serta dekorasi

Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor 3 unit Melancarkan kegiatan

operasional kantor

3 unit Realiasi pengadaan

perlengkapan kantor

dan dekorasi

3 unit 200,000,000 220,000,000 Dinas Dukcapil.1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 10 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan

Komunikasi

Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor Pengadaan Ribbon,

Film dan Cleaner KTP-

el

Pengadaan Ribbon,

Film dan Cleaner

KTP-el

93,600,000 100,000,000 1 Dinas Dukcapil.1


Kantor

Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

Pemeliharaan

gedung kantor




Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisais

pemeliharaan

kendaraan dinas


1 10 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

pemeliharaan

jaringan listrik



Aparatur

1

1 10 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas bserta

Perlengkapannya

Kabupaten

Batang Hari

Operasional kantor 51 orang Melancarkan kegiatan

operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

51 orang 22,950,000 23,000,000

1 10 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Kabupaten

Batang Hari

Operasional Kantor Melancarkan kegiatan

operasional kantor

1 tahun Realisasi

pembayaran belanja

pakaian khusus dan

hari - hari tertentu

51 orang 28,050,000 29,000,000 Dinas Dukcapil.1



1

1 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Batang

Hari

Operasional Kantor 1 tahun Meningkatkan kapasitas

pegawai

1 tahun Realisasi mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

1 tahun 83,000,000 85,000,000 Dinas Dukcapil.1

1 10 15 09 Pengembangan Data Base

Kependudukan

Pendataan,

Pengentrian dan

sosialisasi kebijakan

kependudukan

Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk memiliki

dokumen kependudukan menuju

tertibnya administrasi

kependudukan

Kabupaten

Batang Hari

Penduduk terdata dalam

data base

8 kec terdatanya seluruh

penduduk

8 kec Penduduk memiliki

dokumen Kartu

Keluarga dan KTP-el

8 kec 383,778,200 393,840,000 Dinas Dukcapil.1

1 10 2 25 PendataanPenduduk Rentan

(Komunitas)

PeningkatanPelayanan

Publik Dalam Bilang

Kependudukan

Tersedianya data Kependudukan

untuk kelompok penduduk rentan

dan komunitas terpencil

Kabupaten

Batanghari

Penduduk rentan dapat

terdata dalam database

8 Kec Penduduk rentan dapat

memiiki dokumen

kependudukan

8 Kec Terbitnya dokumen

Kependudukan

8 Kec 303,415,000 300,000,000 1 Dinas Dukcapil.1

1 10 2 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tersedianya data

penduduk yang valid

Terdatanya seluruh penduduk Kabupaten

Batang Hari

Tertib Adm

Kependudukan

8 Kec Data yang valid 8 Kec Terdatanya seluruh

Penduduk dalam

data base

8 Kec 106,095,700 265,000,000 1 Dinas Dukcapil.1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Bidang Pelayanan Catatan Sipil

1 10 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Bidang Kependudukan

Penerbitan Dokumen

Akta Capil

Pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Dana 12,000 Terbit Dokumen 12,000 Masyarakat memiliki

akta capil

12,000 244,710,000 240,000,000 Dinas Dukcapil.1

1 10 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Istbat nikah dan

penerbitan buku nikah

meningkatnya komitmen lintas

sektor, pengetahuan sikap prilaku

masyarakat tentang

pembangunan pengembangan

penduduk

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Dana 600 Terbit akta/buku nikah 600 Masyarakat tidak

mampu memiliki

buku nikah

600 491,670,000 490,000,000 1 Dinas Dukcapil.1

1 10 15 5 Koordinasi Pelaksanaan kebijakan

Kependudukan

Peningkatan Kerjasam

dengan Instansi Terkait

(MOU)

Penertiban Pendataan

Kependudukan

Kabupaten

Batang Hari

Penertiban Dokumen

Kependudukan

29 Instansi Peningkatan Kerjasama

dengan Instansi terkait

29 Instansi Tertib data dokumen

kependudukan dan

catatan sipil

29 Instansi 204,736,000 1 Dinas Dukcapil.1

Bidang Pengolahan Data dan

Dokumen Kependudukan

1 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun,

updating dan pemeliharaan)

Tersedianya Kebijakan

Kependudukan untuk

mobilitas penduduk

dalam rangka

peningkatan

produktifitas penduduk

Tertatanya adminitrasi

kependudukan di wilayah

kabupaten Batang Hari

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Dana 15 unit tersedianya alat yang

memadai

15 unit Alat/perangkat dapat

digunakan dengan

baik

15 unit 149,070,520 150,000,000 Dinas Dukcapil.1

Bidang Program dan Informasi

1 10 15 06 Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

Laporan dan

Monitoring

Tersedianya data kependudukan Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Dana 8 kec Tersusunnya laporan 8 kec Tersedianya data

kependudukan

8 kec 150,000,000 200,000,000 Dinas Dukcapil.1

1 10 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat

diakses masyarakat

Tersedianya informasi

untuk masyarakat

Tersedianya informasi dalam

bentuk website, pamflet dll

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Dana 1 tahun tersedianya website,

famplet dll

1 tahun Masyarakat bisa

mengakses informasi

tentang dukcapil


1 10 2 24 Pemeliharaan Rinangan/Berat


Kendaraan Roda 4

untuk pelayanan


Prasarana Aparatur

Kabupaten

Batang Hari


operasional kantor

1 tahun Realisasi

pemeliharaan berat

kendaraan dinas

Roda 4

1 tahun 37,000,000 1 Dinas Dukcapil.1


Program : Pembuatan Taman Kantor,

Pembuatan tempat parkir dan

perbaikan Konblok

Peningkatan

Kenyamanan publik

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Dana 3 Paket Tertatanya taman,

Parkir dan halaman

yang rapi

3 Paket Tertatanya tama,

parkir dan halaman

yang baik

3 Paket 187,796,800 3.4 Dinas Dukcapil.1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kegiatan : Halaman kantor yang

terlihat lebih represtantif

1 10 18 01 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan

kenyamanan

pelayanan publik

tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

Muara Bulian Tersedianya Dana 1 paket Tersedianya gedung

kantor baru

1 paket Tersedianya gedung

kantor baru

1 paket 4,200,000,000 0 1 Dinas Dukcapil.1

PEKERJAAN UMUM 1,645,542,415,581 77,555,372,310

MUSRENBANG KECAMATAN

TAHUN 2015

Kecamatan Maro Sebo Ilir

1. Pengerasan Jalan Desa BULIAN JAYA 10.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Jembatan Boxcoulvert BULIAN JAYA 3 Unit Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengaspalan Bukit Paku Merlung TINDAR

KURANJI

24.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengerasan Jalan Pasar TINDAR

KURANJI


Umum

1. Drainase TERUSAN 2.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Turab Sungai TERUSAN 2.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Jembatan Box DANAU EMBAT 3 Unit Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengaspalan Jalan (Lanjutan) BUKIT SARI 5.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengaspalan Jalan KEHIDUPAN

BARU


Umum

1. Jalan Setapak KARYA MUKTI 2.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengaspalan Jalan KARYA MUKTI 7.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Muara Bulian

1. Drainase Lingkungan ARO Input : 3000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Jembatan Beton NAPAL SISIK - Peningkatan dan

pengembangan SDM

Input : 30 m √ Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2. Jalan Baru dan Aspal NAPAL SISIK - sarana yang

berkualitas

1500 m Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Simpang

Terusan

Peningkatan

Infrastruktur bangunan

gedung, kantor dan

jalan

Input : 2 unit √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembuatan Jalan Lingkungan Rengas

Condong


Umum

2. Rehab Jalan Lingkungan Rengas

Condong

Output : 4800 m Dinas Pekerjaan

Umum

1. Drainase RT 05-06 Rantau Puri Peningkatan dan

pengembanagan SDM


Umum

2. Jalan Lingkungan + 2 Box SRIDADI Output : 1000 m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Rabat Beton RT 06 Muara Bulian Output : 2000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembuatan Jalan Lingkngan 01-23 TERATAI - Input : 4000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Drainase RT 01-23 Output : 1500 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan turap RT 01-04 Muara Singoan Output : 1000 m Dinas Pekerjaan

Umum

1. Penimbunan Jalan Rt 04-05 Singkawang Peningkatan dan

pengembangan SDM


Umum

2. Drenase Malapari - Pengajar yang

berkualitas

2000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengecoran Jalan Rabat Beton

Jalan Ikan Bajubang

Bajubang Laut - Tersedianya Dana 1000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembukaan Jalan Baru Output : 1000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Jalan Setapak Input : 2000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Jalan rabat Beton

RT 01-04

ARO - Tersedianya Dana 1500 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Jalan dan

Penambahan Jalan

Sungai Baung Memperlancar

Transportasi


Umum

Setapak pinggir sungai batanghari

RT 01-09

- Tersedianya Dana

2. Pembangunan Drainase RT 01-09 - tersedianya lokasi 6000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1.pembangunan jalan dari Puskesmas

ke Pombensin Biru

OLAK - Tersedianya Dana 5000 m √ Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1. Perehaban Jalan Pelayangan

Rambahan

Input : 8000 m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Jembatan RT 03 Sungai Tebro Output : 15 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembuatan dan pelebaran Jalan Pasar Baru peningkatan

infrastruktur

Input : 2500 m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembuatan Jalan di Rt 01,03,06,08-

10

Pasar Baru Output : 2000 m Dinas Pekerjaan

Umum

1. Drainase Pasar Baru Pembangunan

Infrastruktur


Umum

1. Pembangunan Jln Setapak RT 01-

07

Tenam Input : 2650 m √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Jalan Lingkungan Desa RT 01-07 Tenam Output : 5000 m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Rehab DAM Sungai Alai Tenam - Adanya lahan dan

tempat bangunan

1 unit Dinas Pekerjaan

Umum

1. Turab Pasar Terusan - Tersedianya Dana 400 m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Jalan P.Lalang ke T. Lado + Box Pasar Terusan Output : 7000 m Dinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Muara Tembesi

Pembangunan Jembatan Beton (BOX

CULVERT) Dusun V

Masyarakat PULAU Pembangunan


Input : Tersedianya

Dana

8 M 300,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jembatan Beton

Dusun I

Masyarakat Input : Tersedianya

Dana

25 M 4,000,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan Setapak Masyarakat RAMBUTAN

MASAM

Pembangunan


Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pengaspalan Jalan Dusun Tengah Masyarakat SUNGAI PULAI Program Peningkatan

Infrastruktur

Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pembuatan Darmaga Tambatan

Perahu

Masyarakat Program Peningkatan

Infrastruktur

Input : Tersedianya

Dana

1 Paket 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Irigasi dan Pintu Air

serta Jembatan BOX Dusun III

Masyarakat RANTAU

KAPAS MUDO

Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian

Input : Tersedianya

Dana


Umum

Perahapan Jalan Aspal dan Jembatan Masyarakat RANTAU

KAPAS TUO

Pembangunan


Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pembangunan Jalan setapak Produksi

Dusun III

Masyarakat Pembangunan


Input : Tersedianya

Dana


Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pengaspalan Jln Tembus Psr Ma.

Tembesi- Sukaramai Kel. Pasar

Muara Tembesi dan Desa Sukaramai

Masyarakat Program

Pengembangan

Perumahan Penyediaan

Infrastruktur primer

perkotaan

Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pembangunan Jalan Setapak

Lingkungan RT 8,11,12

Masyarakat Program Peningkatan

Infrastruktur

Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pengaspalan Jalan Payo Lebar RT

13RW 2 (Payo Lebar)

Masyarakat KAMPUNG

BARU

Program Peningkatan

Infrastuktur

Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pembangunan Parit/ Drainase (Jl

Ampera, Lrg Duren, Lrg Jeruk,

Simpang Tanjung) RT 3, 4, 9, 7, 10,

12

Masyarakat Program

Pengembangan


Infrastruktur primer

perkotaan

Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pengaspalan Jalan Talang Kudo RT

5, 3, 6

Masyarakat AMPELU MUDO Pembangunan


Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pengaspalan Jalan Bor 8 RT 09, 10 Masyarakat JEBAK Pembangunan


Input : Tersedianya

Dana


Umum

Pengerasan Jalan Dusun II Masyarakat Pembangunan


Input : Tersedianya

Dana


Umum

Kecamatan Pemayung

2. Penimbunan Jalan Madin - Peningkatan Proses

belajar/mengajar

PULAU

BETUNG

50 m2 Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pemb. Jalan Lingkungan - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

PULAU

BETUNG


Umum

2. Pembanguan Dam Sawah Mentro - Penatakelolaan keseimbangan

sumber air

S E L A T 1 unit Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembuatan Kanal Pintu air - Penatakelolaan keseimbangan

sumber air

SENANING 2 Km Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengaspalan Jalan Lingkungan - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

K U A P 3.500 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Turap - Pencegahan erosi pada

kawasan sungai

OLAK

RAMBAHAN


Umum

1. Pembangunan Jembatan - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

SERASAH 40 Meter Dinas Pekerjaan

Umum


kawasan sungai

S E L A T 1.000 M Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2. Pembangunan Drainase - Pencegahan erosi dan

genangan air

T E L U K 100 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Jln Rabat Beton - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

T U R E 1.500 M Dinas Pekerjaan

Umum


kawasan sungai

TEBING TINGGI 500 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Rehab Jalan RT. 07 - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

TEBING TINGGI 1.800 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Jembatan Box - Kelancaran transportasi

produksi hasil tani

JEMBATAN

MAS

28 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Rehab Jalan Setapak - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

LOPAK AUR 1.200 M Dinas Pekerjaan

Umum


genangan air

TELUK

KETAPANG


Umum

2. Pembangunan Jln Rabat Beton - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

KUBU

KANDANG


Umum

1. Perbaikan Jalan - Kelancaran transportasi

produksi hasil tani

K A O S 3.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengerasan Jln ke Desa Kaos - Kelancarab transportasi antar

Desa

PULAU RAMAN 7.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembanguan Jalan Lingkungan - Kelancaran transportasi dan

kegiatan Masy.

PULAU RAMAN 3.000 M Dinas Pekerjaan

Umum


genangan air

LUBUK RUSO 3.500 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembanguan Jln Payo Lebar - Kelancaran transportasi

produksi hasil tani

T E L U K 1.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Maro Sebo Ulu

· Saluran drenase jalan Simpang sei

rengas

Dinas Pekerjaan

Umum

1. Drenase Sungai Lingkar √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pemb jln lingkungan rabat beton √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Rehab dam sungai aro Kembang seri √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jln rabat beton payo

dawir pematang tinnggi

√ Dinas Pekerjaan

Umum

· Drenasa irigasi Bulu kasab √ Dinas Pekerjaan

Umum

· Pembangunan sarana irigasi Simpang sei

rengas

√ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Jalan rabat beton Tebing tinggi √ Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2. Dermaga dan penyebrangan √ Dinas Pekerjaan

Umum

• Pembangunan dreinase Peninjauan √

1. Jln rabat beton lingkungan Bulu kasab √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengaspalan jln lingkungan √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengerukan sungai rawang induk Teluk Leban √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jembatan bok √ Dinas Pekerjaan

Umum

· Pembangunan jln rabat beton Kampung Baru √

1. Pengerasan dan pengaspalan jalan

usaha tani

Simpang sei

rengas

√ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pam mini sarana air bersih √ Dinas Pekerjaan

Umum

· Jln rabat beton Olak Kemang √

1. Pembangunan jembatan sungai

hitam

Padang Kelapo √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Jembatan box rt 05

dan 6 tb jaya 3 padang kelapo

√ Dinas Pekerjaan

Umum

· Pembuatan jembatan sunagi

mersam

Sungai Ruan Ilir √

1. Pembangunan drenase Sungai Ruan Ulu √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Jembatan bok km 5 √ Dinas Pekerjaan

Umum

1. Jalan rabat beton Batu Sawar √ Dinas Pekerjaan

Umum

2. Jebbatan gantung √ Dinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Batin XXIV

1. Pengaspalan Jalan Lingkungan 1. Mempermudah Transportasi Bulian Baru 3 Bulan Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Instalasi Air Bersih

Dusun 1,2,3 dan 4

2. Tersedianya Air Bersih Jangga Baru 4 unit 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengaspalan Jalan Terentang Baru Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Jembatan Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Drainase (Depan

polsek)

Durian Luncuk 112 M Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2. Pembangunan Jalan Setapak Rt. 1 -

3 dan 13 -13

2. Memperlancar Transportasi

masyarakat

Jelutih 15.000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Perbaikan Drainase Simpang Jelutih Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Turab Sungai

Tembesi Rt. 1

1. Untuk menghindari terjadinya

longsor

Aur Gading 500 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Penimbunan Parit/Perkerasan Rt 3

dan Rt.4

2. untuk menghindari terjadinya

longsor

200 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengaspalan Jalan Desa Pakuaji 3.200 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Jalan Setapak Jalur

2 Rt. 03

2.000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Dusun 2 dan 3

1 Meningkatkan akses

transportasi masyarakat

Hajran 1 Km 200,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengaspalan Desa Dusun 1,2 dan

3

2. Meningkatkan akses

transportasi masyarakat

3 Km 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Drainase Rt. 1,2 dan

3

Matagual 2.500 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Pengelolaan Air

Bersih Dusun 1

Dinas Pekerjaan

Umum

3. Pengadaan Sarana Air Bersih 700 M Dinas Pekerjaan

Umum

1 Pembangunan Drainase Dusun 2 1. Meningkatan Kesehatan

lingkungan

Koto Buayo 3.200 M 200,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Jalan Pematang

Jelutung Dusun 1

2. Mempermudah akses

transportasi


Umum

1. Perkerasan Jalan Usaha Tani Rt.9 1. Mempermudah transportasi

usaha tani

Muara Jangga 10.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembuatan Drainase/Spal Rt. 1-9 50.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Perkerasan Jalan Dusun 2 Simpang Karmio 3.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengaspalan Jalan Sincong Dusun

3


Umum

1. Rehab jalan lingkungan 1. Memperlancar trasnportasi

semua elemen

Karmio 1.000 M 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

2. Penggantian genset (engine)

sarana air bersih menjadi tenaga listrik

Rt. 08

2. Peningkatan sarana prasarana 1 unit 150,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Rumah Susun di

Dusun 1

2. Mengurangi tempat warga yang

tinggal di tepi sungai

107 unit 750,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 Pengaspalan Jalan Dusun 1 dan

Dusun 2

1. Masyarakat Jangga 11.000 M 1,500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Sarana Air Bersih

dan MCK di Dusun 1 dan 2

1. Masyarakat 6 unit 250,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

1 Pengaspalan Jalan Dusun 1 dan

Dusun 2

1. Masyarakat Jangga 11.000 M 1,500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Bajubang

Pembangunan jalan rabat beton

Rt.02 Rw 01 kel.Bajubang

Tersedianya sarana jalan

lingkungan

Bajubang Peningkatan

infrastruktur

bangunan,gedung

kantor dan jalan

2.400 m 720,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Normailisasi aliran air sungai sepaket

dengan turap sungai

Terciptanya lingkungan yang

bersih

Peningkatan dan

pengembangan

infrastruktur


Umum

Pengaspalan jalan RT.06,07,08,

10,12,15,16,17,18


lingkungan

Penerokan Peningkatan

infrastruktur jalan

12.900 m Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan jalan rabat beton RT.

03,04, 10,11,15,18,19,


lingkungan

Peningkatan

infrastruktur

bangunan,gedung

kantor dan jalan

7.200 m 2,160,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pengaspalan jalan desa dari RT. 07

ke RT 08

Tersedianya sarana jalan Ladang Peris Peningkatan

infrastruktur bangun-

4 km 4,000,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

desa an,gedung kantor dan

jalan

Pembangunan gedung serba guna

ukuran 40mx40m

Tersedianya tempat perte- Peningkatan


1 unit 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

muan /sarana olah raga an,gedung kantor dan

jalan

Pengaspalan jalan Pompa Air ke

Bajubang

Tersedianya sarana jalan Pompa Air Peningkatan

infrastruktur jalan


Umum

desa

Pengerasan jalan Laman Teras Tersedianya sarana jalan Peningkatan

infrastruktur jalan


Umum

dusun

Pengaspalan jalan desa + jembatan

desa

Tersedianya sarana jalan/ Sungkai Peningkatan dan

pengembangan

4,8 km/12 m 4,800,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

memperlancar transportasi SDM


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pengaspalan jalan lingkungan desa

dusun 1,2 dan 3

Tersedianya sarana jalan Mekar Jaya Peningkatan



Umum

lingkungan an,gedung kantor dan

jalan

Pengerasan jalan produksi dusun

1,2,3 dan 4

Tersedianya sarana jalan Mekar Jaya Peningkatan

infrastruktur jalan


Umum

desa

1. Pengaspalan jalan poros dari desa

Bungku ke Rantau rasau

Tersedianya sarana jalan Bungku Peningkatan

infrastruktur jalan


Umum

desa dan memperlancar

transportasi

2. Perkrasan jalan produksi Tersedianya sarana jalan/ Peningkatan dan

pengembangan


Umum

memperlancar transportasi SDM

2.Pembangunan box culvert /

jembatan

Terciptanya keamanan

masyarakat

Batin Peningkatan dan

pengembangan SDM

10 unit 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Dusun melati (1 ) , Merbau A (1),

Merbau B (2), Kebalen (4 ) dan Seroja

(2 )

1. Pengaspalan jalan lingkungan Tersedianya sarana jalan Petajen Peningkatan

infrastruktur jalan


Umum

lingkungan

2. Pembukaan jalan baru dari petjen

ke tebing tinggi

Memperlancar transportasi dua

desa

Peningkatan

infrastruktur jalan


Umum

Kecamatan Mersam

1. Rehab dreinase Mersam Dusun 1,2,3 3500.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jembatan di sungai

tigo

Mersam Dusun 3 3 unit (6x4) Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengaspalan jalan Kembang

Tanjung

Desa 1500.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Penimbunan Lokasi Pasar Kembang

Paseban

RT 15 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengaspalan jalan lingkungan Kembang

Paseban

kelurahan 1500.m Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1. Rehab jalan aspal dan

penambahan jalan

Pematang

Gadung

desa 2000.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jembatan Pematang

Gadung

6x3 m Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan turab pinggir sungai

batanghari

Teluk Melintang dusun 1, 2 1000.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jembatan Teluk Melintang dusun 2 1 unit (6x4) Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan sumur gali Sengkati

Gedang

Dusun 1,2,3 35 unit 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

2. Rehab pasar Sengkati Baru rt 02 dusun 1 6 unit 150,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan jalan rabat beton Sungai Puar Dusun 2, 1200.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pengaspalan jalan desa dusun 1,2 2000.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jalan rabat beton Rantau Gedang Dusun 1,3 1500.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan Jalan Produksi Rantau Gedang Dusun II 1500 M Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan jalan rabat beton

dan dreinase

Bukit Kemuning Dusun 1,2 12000.m Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jalan aspal

lingkungan

Bukit Kemuning dusun 1,2 6000.m Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pengaspalan jalan lingkungan desa Bukit Harapan desa 7000.m 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

2. Pembangunan jembatan Bukit Harapan rt 03.06,06 3 unit (6x4) Dinas Pekerjaan

Umum

Rehab jalan aspal( jalan poros) Tapah Sari dari simp rantau

gedang sampai tapah

sari

10. km 200,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pengerasan Jalan Produksi Tapah Sari Dusun II 4 Km Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan jembatan BOX Belanti Jaya rt 01,04,05, 10 4 unit (3x6) Dinas Pekerjaan

Umum

2. Perkerasan jalan lingkungan Belanti Jaya rt 1 s/d 16 3000.m Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


USULAN INTEGRASI/ PAGU

INDIKATIF (PIK) TAHUN 2015

Kecamatan Muara Tembesi

Perkerasan Jalan Talang Lado Masyarakat Sukaramai Pembangunan


Tersedianya Jalan Yang

Layak

Memperlancar Akses

Masyarakat


Umum

Pembangunan Jembatan BOX

CULVERT

Masyarakat Rantau Kapas

Tuo Dusn III

Pembangunan


Terbangunnya

Jembatan

Memperlancar Akses

Masyarakat


Umum

Perkerasan Jalan Pematang Lubang Masyarakat Rambutan

Masam Dusun

Tengah RT 08

Pembangunan


Tersedianya Jalan Yang

Layak

Memperlancar Akses

Masyaraka


Umum

Kecamatan Mersam

Pembangunan Gedung MTS Kembang

Tanjung Dusun I

3 Lokal +

Kantor

350,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Pengerasan Jalan Tapah Sari

Dusun I


Umum

Pembangunan Jalan Rabat Beton Rantau Gedang

RT 01 dan 09


Umum

Pembangunan Jembatan Box Mersam Dusun

III

I Unit 80,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan Rabat Beton Sengkati Kecil

Dusun III


Umum

Pembangunan Jalan Rabat Beton Benteng Rendah

Dusun I,II


Umum

Pengerasan jalan Produksi Belanti Jaya

Dusun I


Umum

Pembangunan Gedung DTA Simp.Rantau

Gedang RT 06

3 Lokal 350,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan Rabat Beton Sengkati

Gedang Dusun II


Umum

Pengerasan jalan Produksi Bukit Harapan

Dusun I


Umum

Kecamatan Maro Sebo Ilir

Penimbunan Jalan Produksi +

BoxcoulvertDanau Embat

150 M + 1

unit

Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Los Pasar Desa Bulian Jaya 2 UnitDinas Pekerjaan

Umum

Perkerasan Jalan Pasar Desa Tindar KuranjiDinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Jembatan Box RT 04 Karya Mukti 12 MDinas Pekerjaan

Umum

Jembatan Box Kehidupan Baru 12 MDinas Pekerjaan

Umum

Pembuatan Jalan Baru Terusan 9.000 MDinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Bajubang

Pembuatan jalan baru/perkerasan dari

Kel. Bajubang ke dusun Merbau

Bajubang RT.01

RW.01 Sumber

sari Kel.

Bajubang -

Merbau A


Umum

Pembukaan jalan produksi dan

perkerasan dari desa Batin ke desa

Petajen

Desa Batin -

Petajen


Umum

Pengerasan Jalan dari desa Petajen Desa Petajen-

Batin


Umum

Kecamatan Batin XXIV

Jalan Setapak Jangga BaruDinas Pekerjaan

Umum

Perkerasan Jalan Terentang BaruDinas Pekerjaan

Umum

Perkerasan Jalan KermeoDinas Pekerjaan

Umum

Perkerasan Jalan Bulian BaruDinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Muara Bulian

Pembukaan Jalan dan Perkerasan

Jalan dengan SIRTU + Jembatan

Sridadi 2 Km 400,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan Rabat Beton Muara Bulian 2 Km 300,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan Rabat Beton Olak 2 Km 300,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Pemayung

Penimbunan Jalan Produksi +

Boxcoulvert

Danau Embat 150 M + 1

unit

Dinas Pekerjaan

Umum

Perkerasan Jalan Pasar Desa Tindar Kuranji Dinas Pekerjaan

Umum

Jembatan Box RT 04 Karya Mukti 12 M Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Jembatan Box Kehidupan Baru 12 M Dinas Pekerjaan

Umum

Pembuatan Jalan Baru Terusan 9.000 M Dinas Pekerjaan

Umum

Kecamatan Maro Sebo Ulu

Pembangunan Jalan Setapak Teluk Leban 3.000 M 900,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan Setapak Buluh Kasab 2,500 M 750,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum


Perkantoran

03 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Pekerjaan

Umum

1 (Satu)

Tahun


Umum

03 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber


Dinas Pekerjaan

Umum

100% 96,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum


Perlengkapan Kantor

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


Keuangan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

03 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


Kerja

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

03 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


Ppenggandaan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum



Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perlengkapan Kantor

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


Peraturan Perundang - undangan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

03 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

03 1 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi


Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

03 1 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukungn Administrasi/Teknis

Perkotaan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


Prasarana Aparatur

03 1 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Dinas Pekerjaan

Umum

6(enam)

Unit


Umum



Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

Penggadaan Mesin Generator (

Genset )

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

03 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


Aparatur


Perlengkapan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum



03 1 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Pekerjaan

Umum


Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


03 1 05 10 Bimbingan Teknis Pengawas Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Irigasi Lainnya

Meningkatkan Pendapatan

Petani

Kabupaten Meningkatkan 100% Meningkatkan Sarana Meningkatk

an

Batang Hari Fungsi Sarana

Pengairan di Kabupaten

Batanghari

Pengairan Sarana

Pengairan di

Kabupaten

Batanghari

Rehabilitasi / Pemeliharaan APBD II Operasi dan

Pemeliharaan ( OP )

1 Unit 1 Unit 150,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Jaringan Irigasi yang Desa Karmeo

telah Dibangun Kec. Batin XXIV

APBD II Operasi dan

Pemeliharaan ( OP )

1 Unit 1 Unit 300,000,000

Desa Lubuk Ruso

Kec. Pemayung

APBD II Operasi dan

Pemeliharaan ( OP )

1 Unit 1 Unit 200,000,000

Desa Rantau Gedang

Kec. Mersam

Kegiatan Rehabilitasi APBD II Rehab Pintu Air dan

Normalisasi

2,5 Km 2,5 Km 350,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Payo Serasah

Desa Serasah

Kec. Pemayung

Pembangunan Pintu Pengatur Air APBD II

APBD II Pembuatan Pintu

Pengatur dan Saluran


Umum

DR. Py. Lebung Duku

Kel. Kembang Paseban

Kec. Mersam


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Pengatur Air

1 Unit 1 Unit 1,000,000,000

DR. Py. Lebar Sungai

Aro

Desa Kembang Seri

Kec. Maro Sebo Ulu


Pengatur dan Saluran

1 Unit 1 Unit 500,000,000

Beto Sei. Napal

Kel. Kembang Paseban

Kec. Mersam

Kegiatan Rehabilitasi/ APBD II Normalisasi Saluran

Primer

2 Km 2 Km 400,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pemeliharaan Normalisasi Desa Teluk Ketapang

Saluran Sungai Kec. Pemayung

Normalisasi Saluran

Primer

500 M' 500 M' 500,000,000

Desa Lubuk Ruso

Kec. Pemayung

Normalisasi Aliran

sungai dan

2,5 Km 2,5 Km 750,000,000

pembangunan turap

Kel. Bajubang

Kec. Bajubang

Pengembangan, Pengelolaan Meningkatkan Kabupaten Meningkatkan 100% Meningkatkan Sarana Meningkatk

an

dan Konversi Sungai, Danau Pendapatan Batang Hari Fungsi Sarana Pengairan Sarana

dan Sumber daya air Lainnya Petani Pengairan Pengairan

di Kabupaten di

Kabupaten

Batanghari Batanghari

Kegiatan Pembangunan APBD II Lanjutan Embung dan

Saluran


Umum

Embung dan Bangunan Py. Lubuk Jawi

Penampung Lainnya Desa Terusan Sebrang

Kec. Maro Sebo Ilir


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


APBD II Pembuatan Embung 1 Unit 1 Unit 800,000,000

Py. Senaning

Desa Senaning

Kec. Pemayung

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Rehabilitasi/Pemelihara

an Pintu Air Di 7 Kec

Dinas Pekerjaan

Umum

Dir. Py. Rawang Induk 1 Unit 1 Unit 10,000,000

Ds. Teluk Leban

Dir. Py. Lbr. Belakang

Dusun Peninjauan

4 Unit 4 Unit 20,000,000

Ds. Peninjauan

Dir. Py. Sei bayur 2 Unit 2 Unit 15,000,000

Ds. Rengas IX

Dir. Py. Pasar Terusan 1 Unit 1 Unit 10,000,000

Ds. Terusan Pasar

Dir. Py. Rengas

Condong

1 Unit 1 Unit 15,000,000

Kel. Rengas Condong

Program peningkatan sarana Meningkatkan Kabupaten Meningkatkan 100% Meningkatkan Sarana

dan prasarana kebinamargaan Pendapatan Batang Hari Fungsi Sarana kebinamargaan

Daerah dan prasarana

kebinamargaan

di Kabupaten

Batang Hari

Kegiatan Pengadaan Alat-alat APBD II Bull Doser D5K 1 Unit 1 Unit 2,200,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Berat

Mobil Trailer (Tronton) 1 Unit 1 Unit 1,180,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Walles 4 Ton 1 Unit 1 Unit 925,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Motor Grader (120 K

ROPS

1 Unit 1 Unit 1,185,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

CANW-TYPE

SCARIFIER)

Mobil Dump Truk 2 Unit 2 Unit 760,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Mobil Pick-Up 1 Unit 1 Unit 250,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan APBD II Kalibrasi Alat- alat Test

Beton

1 Set 1 Set 12,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

alat-alat ukur dan bahan

labolatorium kebinamargaan Kalibrasi Alat- alat Test

Aspal


Umum

Kalibrasi Alat- alat Test

Tanah


Umum

Kalibrasi Alat Ces 1 Unit 1 Unit 10,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Digital Balance 1 Unit 1 Unit 35,500,000 Dinas Pekerjaan

Umum

APBD II Kegiatan Swakelola

Pemeliharaan Jalan Di

Kab Batang Hari

1 Pkt 1 Pkt 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Program pengembangan


Infrastruktur

Primer Perkotaan

Kegiaran Pembanguanan Jalan dan

Jembatan Kecamatan Maro Sebo Ulu

APBD II Bertambahnya Perumahan dan

Permukiman Yang Layak huni

dengan lingkungan yang bersih

dan sehat

Kabupaten

Batang Hari

Tersedianya Prasarana

Jalan Lingkungan dan

Jalan Setapak di


100% Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan

Rabat Beton Desa

Kampung Baru ( Data

Musren Th 2015 )

1.000 M' 420 M' 199,500,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pemb. Jalan Rabat

Beton Payo Dawir

Pematang Tinggi Desa

Kembang Seri ( Data

Musren Th 2015 )

5.000 M' 420 M' 199,500,000

Pembangunan Jalan

Rabat Beton Desa Bulu

Kasab ( Data Musren

Th 2015 )

500 M' 500 M' 237,500,000

Pembangunan Jalan

Rabat Beton Desa Batu

Sawar ( Data Musren

Th 2015 )

1.500 M' 1.500 M' 712,500,000

Pembangunan Jalan

Stapak Sungai Lingkar

1.500 M' 420 M' 200,000,000

Pembangunan Drainase

SP Tebing Jaya 3

Padang Kelapo

1.500 M' 400 200,000,000


Jembatan Kecamatan Mersam

Pemb. Jalan

Lingkungan Desa

Kembang Paseban (

Data Musren Th 2015 )

1,500 M' 750 M' 600,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pemb. Jalan Rabat

Beton Desa Sungai

Puar ( Data Musren Th

2015 )

650 M' 400 M' 190,000,000

Pemb. Jalan Rabat

Beton Dusun 1,3 Desa

Rantau Gedang ( Data

Musren Th 2015 )

900 M' 420 M' 199,500,000

Pemb. Jalan Rabat

Beton Dusun1,2 Desa

Bukit Kemuning ( Data

Musren Th 2015 )

1,000 M' 420 M' 199,500,000

Pembangunan Jalan

Rabat Beton Dusun I

Desa Sengkati Gedang

1.000 M' 420 M' 199,500,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Jembatan Kecamatan Muara Tembesi

Pembangunan Jalan

Setapak Desa

Rambutan Masam (



Umum

Pemb Jaling Dusun

Tengah Desa Sungai

Pulai ( Data Musren Th

2015 )

1,000 M' 500 M' 400,000,000

Pembangunan Jalan

Setapak Dusun 3 Desa

Rantau kapas Tuo (


1,000 M' 420 M' 199,500,000

Pembangunan Jalan

Setapak RT.8.11.12

Desa Suka Ramai (


1,000 M' 420 M' 199,500,000

Pemb. Jalan

Lingkungan Payo Lebar

RT.13 RW.2 Desa

Kampung Baru ( Data

Musren Th 2015 )

615 M' 615 M' 492,000,000

Pemb. Parit/Drainase (

Jl. Ampera, Lrg Duren,

Lrg Jeruk, Simpang

Tanjung Desa Kampung

Baru ( Data Musren Th

2015 )

1,000 M' 500 M' 400,000,000

Pemb Jalan Lingkungan

Desa Pulau Kec Muara

Tembesi

2,000 M' 1,000 M' 800,000,000

Pemb. Jalan

Lingkungan Jl Sebapo

Rt.06 dan Rt.11 Rw.01

Kel Kampung Baru

1,700 M' 750 M' 600,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Jembatan Kecamatan Maro Sebo Ilir

Pemb. Jalan Setapak

Desa Karya Mukti (



Umum

Pemb. Jalan Setapak

Desa Bulian Jaya (


1,000 M' 410 M' 194,750,000


Jembatan Kecamatan Bathin XXIV

Pemb.Jalan Lingkungan

Desa Terentang Baru (


500 M' 500 M' 400,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan

Lingkungan RT.3 dan

RT.4 Desa Aur Gading

( Data Musren Th 2015

)

200 M' 200 M' 160,000,000

Pemb. Jalan Rabat

Beton RT.03 Desa

Paku aji ( Data Musren

Th 2015 )

1,000 M' 400 M' 190,000,000

Pengaspalan Jalan

Sincog Dusun 3 Desa

Simpang Karmio ( Data

Musren Th 2015 )

750 M' 750 M' 600,000,000

Rehab Jalan

Lingkungan Desa

Karmio ( Data Musren

Th 2015 )

500 M' 500 M' 400,000,000


Jembatan Kecamatan Muara Bulian

Pembuatan Jalan

Lingkungan Kel.

Rengas Condong (


1,800 M' 1,800 M' 1,440,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan

Lingkungan Kel. Sridadi


)

1,285 M' 1,285 M' 1,028,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembangunan Jalan

Lingkungan 01-23 Kel.

Teratai ( Data Musren

Th 2015 )

1,475 M' 1,475 M' 1,180,000,000

Pembangunan Jalan

Lingkungan RT.04-05

Desa Singkawang (


1,000 M' 420 M' 199,500,000

Pembangunan Jalan

Rabat Baton Jalan Ikan

Bajubang Laut ( Data

Musren Th 2015 )

1,000 M' 400 M' 190,000,000

Pemb. Jalan

Lingkungan Pinggir

Sungai Batang Hari

RT.01-09 Desa Sungai

Baung ( Data Musren

Th 2015 )

700 M' 400 M' 320,000,000

Pemb. Jalan Setapak

Desa Pelayangan

Rambahan ( Data

Musren Th 2015 )

1,000 M' 400 M' 190,000,000

Pemb. Jalan

Lingkungan

RT.01,03,06,08,09 - 10

Kel. Pasar Baru ( Data

Musren Th 2015 )

1,124 M' 1,124 M' 899,200,000

Pemb Jaling BTN 1

Rt.27 Lindung Indah Kel

Muara Bulian

265 M' 250 M' 200,000,000

Pemb Jaling Lrg. Setia

Rt. 03

265 M' 250 M' 200,000,000

Pemb Jaling BTN 2

Rt.28 Lindung Indah Kel

Muara Bulian

345 M' 345 M' 276,000,000

Pemb Jalan Rabat

Beton Lrg Binneka

Musholla depan SMP

21

450 M' 420 M' 199,500,000

Pemb Jaling Lrg Aman

Rt.26 Rw.07

750 M' 400 M' 320,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Rt.16 Perumahan

Koperasi Pemda Kel

Rengas Condong

400 M' 400 M' 320,000,000


Desa Aro ( Akses

Kekerambah )

800 M' 400 M' 320,000,000

Pemb Jalan Rabat

Beton Lrg Dirman

Rt.31/07 Kel Muara

Bulian

250 M' 250 M' 200,000,000

Pemb Jalan Rabat

Beton Lrg Kalimantan

Rt.23 Kel Muara Bulian

400 M' 400 M' 190,000,000

Pemb Jaling Lrg Siti

Maryam Kel Muara

Bulian

250 M' 250 M' 200,000,000

Pemb Jaling Komplek

SMA Ke Madrasah Kel

Muara Bulian

250 M' 250 M' 200,000,000


Jembatan Kecamatan Bajubang

Pengaspalan Jalan

Lingkungan RT.06, 07,

08, 10, 12, 15,16,17,18

Desa Penerokan ( Data

Musren Th 2015 )


Umum

Pemb. Jalan Rabat

beton Desa Sungkai (


700 M' 420 M' 199,500,000

Pengaspalan Jalan

Lingkungan Desa

Dusun 1,2 dan 3 Desa

Mekar jaya ( Data

Musren Th 2015 )

700 M' 700 M' 560,000,000

Pengaspalan Jalan

Lingkungan Desa

Petajen ( Data Musren

Th 2015 )

700 M' 700 M' 560,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pemb. Jalan

Lingkungan Desa Batin

Kec Bajubang

500 M' 500 M' 400,000,000

Pemb Jaling Desa

Pompa Air

1,000 M' 500 M' 400,000,000


Jembatan Kecamatan Pemayung

Pemb. Jalan

Lingkungan Desa Pulau

Betung ( Data Musren

Th 2015 )

500 M' 500 M' 400,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pengaspalan Jalan

Lingkungan Desa Kuap


)

500 M' 500 M' 400,000,000

Pembangunan Jalan

Rabat Beton Desa Ture


)

750 M' 750 M' 356,250,000

Pembangunan Jalan

Rabat Beton Desa

Kubu kandang ( Data

Musren Th 2015 )

1,000 M' 420 M' 199,500,000


Desa Serasah Kec

Pemayung

250 M' 250 M' 200,000,000


Desa Tebing Tinggi

750 M' 400 M' 320,000,000

Pemb jalan Rabat

Beton Kesawah Desa

Senaning

550 M' 550 M' 261,250,000

Perkerasan Jalan Desa

Pulau Raman

524 M' 524 M' 550,000,000

Pemb Jalan Rabat

Beton Desa Teluk

1,000 M' 420 M' 199,500,000

PENGAWASAN / SUPERVISI Pengawsan / Supervisi

Pembangunan Jalan

dan Jembatan Wilayah I

1 Pkt 1 Pkt 150,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pengawsan / Supervisi

Pembangunan Jalan

dan Jembatan Wilayah

II

1 Pkt 1 Pkt 125,000,000


Pembangunan Jalan


III

1 Pkt 1 Pkt 110,000,000


Pembangunan Jalan


IV

1 Pkt 1 Pkt 130,000,000

Program Peningkatan APBD II Terpenuhinya Kabupaten Tersedianya 100%

Infrastruktur Bangunan Perkantoran Batang Hari sarana Gedung

dan Sarana umum Perkantoran

Pembangunan Gedung Kantor dan

Sarana Umum

yang Memadai Rehab Berat Saung

Rumah Dinas Bupati

Batang Hari

1 Pkt 1 Pkt 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Pembangunan Lanjutan

Kantor Dinas PU Kab

Batang Hari

1 Pkt 1 Pkt 1,000,000,000

Pek Timbunan Tanah

Kantor Alkal Dinas PU

Kab Batang Hari

1 Pkt 1 Pkt 200,000,000

Pembangunan Rumah

Genset

1 Pkt 1 Pkt 100,000,000

Pembangunan Aula

STAI Muara Bulian

1 Pkt 1 Pkt 850,000,000

DED PERENCANAAN DED Pembangunan

Kantor Lurah Terusan

Kab Batang Hari

1 Pkt 1 Pkt 85,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

DED Pembangunan

Pagar dan Tugu BSC

Kab Batang Hari

1 Pkt 1 Pkt 85,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Air Bersih

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Air Bersih (Shering Dana Pusat)

APBD II Terpenuhinya Kabupaten Tersedianya 100% Penggadaan

Sambungan Langsung (

SR ) Desa Lopak Aur


Umum

Kebutuhan Air Batang Hari Jaringan Air Penggadaan dan

Pemas Jaringan Pipa

Desa Lopak Aur

1,500 M' 1,500 M' 180,000,000

Bersih dan Air Bersih/Minum Penggadaan


SR ) Muara Tembesi

280 Unit 280 Unit 196,000,000

Minum Yang Penggadaan


SR ) Desa Mersam

280 Unit 280 Unit 196,000,000

Memadai Penggadaan


SR ) Desa Kembang

Paseban Kec Mersam

150 Unit 150 Unit 105,000,000

Penggadaan dan

Pemas Jaringan Pipa

Desa Kembang

Paseban Kec Mersam

1,500 M' 1,500 M' 180,000,000

Penggadaan


SR ) Desa Luncuk

280 Unit 280 Unit 196,000,000

Penggadaan


SR ) Desa Terusan

Seberang

100 Unit 100 Unit 70,000,000

Pemasangan PIPA

diameter 6,4,3,2, inci

35,5 Km 35,5 Km 1,500,000,000

Penggadaan


SR ) Desa Mekar Jaya

Kec Bajubang

280 Unit 280 Unit 196,000,000

Penggadaan dan

Pemas Jaringan Pipa

Desa Mekar Jaya Kec

Bajubang

1,500 M' 1,500 M' 180,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembuatan Pengolahan

Air Sederhana dan

Penggadaan Pompa

Submersibel Desa

Mekar Sari, Peninjauan

dan Tening Tinggi

3 Unit 3 Unit 120,000,000

Sharing Dana Pusat DED Pembangunan

Sarana Prasarana

PDAM Kabupaten

Batang Hari

1 Pkt 1 Pkt 500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

DED Drainase Kec

Muara Bulian


1 Pkt 1 Pkt 500,000,000

DED Air Bersih


1 Pkt 1 Pkt 500,000,000

Program Peningkatan kondisi Kabupaten penggantian

Jembatan jalan mantap Batang Hari jembatan non/semi

jembatan Permanen

permanen

Pembangunan Jembatan Ma. Bulian Pembangunan

Jembatan Sei. Rengas

(Ds. Napal Sisik)

(Musren)

30 30 7,920,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Ma. Bulian Pembangunan

Jembatan Sei. Lais

(Ds. Malapari)

30 30 7,920,000,000


Jembatan Sei. Tabro

(Ds. Pelayangan

Rambahan)

25 25 6,600,000,000


Jembatan Sei. Bulian

Ds. Singkawang

25 25 6,600,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembangunan

Jembatan Beton

Boxculvert Dusun V

Desa Pulau Dsn V

(musren)

8 8 900,000,000

Ma. Tembesi Pembangunan

Jembatan Beton Desa

Pulau Dsn I (musren)

20 20 5,280,000,000

Mersam Pembangunan

Jembatan Sei. Aro

Seberang Sengkati

Kecil (Lbr=2,5 m)

25 25 6,600,000,000

Maro Sebo Ulu Pembangunan

Jembatan Sei. Mersam

Desa Sei. Ruan Ilir

(Musren)

25 25 6,600,000,000

Maro Sebo Ilir Jembatan Sei.

Kehidupan Baru SP.V

20 20 5,280,000,000

Batin XXIV Pembangunan

Jembatan Lemantan

Ds. Koto Boyo

20 20 5,280,000,000

Bajubang Pembangunan

Jembatan Sei. Kelaban

Ds. Sungkai (Musren)

20 20 5,280,000,000

Maro Sebo Ulu Pembangunan

Jembatan Sei. Alay Ds.

Rantau Gedang

Mersam (2015 tunda)

25 25 6,600,000,000

Pemayung Pembangunan

Jembatan Ds. Sarang

Elang (Musren)

25 25 6,600,000,000

Ma, Bulian Pembangunan Box

Culvert Jl. Ds. Abd.

Majid Bujang (1,5x2x20)

m

1.5 2 440,000,000


Culvert Jl. Talang

Inuman (2x3x9) m

1 1 495,000,000


Culvert Sridadi -

Senami (3x4,5x9) m

3 3 715,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Culvert 3x4,5x9 m Dsn

T.Lado Desa Psr.

Terusan (Musren)

3 3 715,000,000

Ma. Bulian Pembangunan Box

Culvert Jl. Penindah

Ma. Bulian (2015 tunda)

3 3 393,000,000

Batin XXIV Pembangunan Box

Culvert Sei. Buluran

Desa Hajran

8 8 900,000,000

Ma. Tembesi Pembangunan Box

Culvert Suka Ramai

(3x3x7)m

3 3 467,500,000


Culvert Kamp. Baru -

Lintas Sarolangun

(3x3x7) m

3 3 467,500,000


Culvert Jl. Ds. Tanjung

Pasir (3x4x7) m

3 3 660,000,000


Culvert Double 3x4,5x9

m Desa Pulau Dsn I

dan V (Musren)

3 3 1,960,000,000

Mersam Pembangunan Box

Culvert Sei. Kepur -

Ds. Rantau Gedang

(3x4,5x9) m Double

3 3 1,430,000,000


Culvert Sei. Anak

Kepur (3x4,5x8) m

3 3 687,500,000


Culvert (3x4x9) m

double Desa Teluk

Melintang Dsn. 2

(Musren)

3 3 714,900,000


Culvert (3x4x9) m

double (3 Unit) Desa

Bukit Harapan

Rt.03,06,06 (Musren)

3 3 2,144,700,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Culvert (3x3x9) m (4

Unit) Desa Belanti Jaya

Rt.01,04,05,10

(Musren)

3 3 2,772,000,000

Maro Sebo Ulu Pembangunan Box

Culvert 3x4,5x9 m Desa

Teluk Leban (Musren)

3 3 715,000,000


Culvert 3x4,5x9 m Sei.

Hitam Desa Padang

Kelapo (Musren)

3 3 715,000,000


Culvert 3x4,5x9 m

Rt.05 & 6 Tb. Jaya 3

Padang Kelapo

(Musren)

3 3 1,430,000,000


Culvert 3x4,5x9 m, Km

5 Desa Sei. Ruan Ulu

Seberang Sei. Mersam

(Musren)

3 3 980,000,000


Culvert Sei. Abang

(3x3x9) m (Musren)

3 3 783,000,000

Ma. Sebo Ilir Pembangunan Box

Culvert 3x4,5x9 m (3

Unit) Desa Bulian Jaya

(Musren)

3 3 2,145,000,000

Ma. Sebo Ilir Pembangunan Box

Coulvert 3x4,5x9 m (3

Unit) Desa Danau

Embat (Musren)

3 3 2,145,000,000


Culvert Sei.

Terentang(3x4x7) m

Double

3 3 890,000,000


Culvert Sei.Sp. Bayung

(3x3x9) m

3 3 693,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Bajubang Pembangunan Box

Culvert Ds. Bungku

(3x3x9) m

3 3 693,000,000


Culvert Merbau A

(3x3x9) m

3 3 693,000,000


Culvert Merbau B

(3x3x9) m

3 3 693,000,000

Program Pembangunan Aksesbilitas Kabupaten

Jalan ke pusat-pusat Batang Hari

kegiatan dalam

Kota

Pembangunan Jalan Wilayah I Ma. Bulian Pembangunan Sheet

Pile Jl. Sultan Thaha

1000 1000 2,200,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Ma. Bulian Lanjutan Peningkatan

Jl. Lintas Sridadi -

Abdul Mutholib

456 456 35,000,000,000

Ma. Bulian Overly Jl. Jend.

Sudirman

5150 5150 16,995,000,000

Ma. Bulian Jl. Seberang Ma. Bulian

- SP.IV Ds. Bulian Jaya

10000 10000 33,000,000,000

Ma. Sebo Ilir Jl. Sp. Karya Mukti -

Blok B

5805 5805 19,156,500,000

Ma. Bulian Jl. Pramuka - Sp. Pasar

Baru

1200 12003,960,000,000

Ma. Sebo Ulu Jl. Sp. Intan - Ds. Batu

Sawar

10000 1000033,000,000,000

Ma. Bulian Jl. Sridadi - Ds. Senami 10250 1025033,825,000,000

Ma. Bulian Peningkatan Jl. Jend.

A. Yani

1500 15004,950,000,000

Ma. Bulian Peningkatan Jl. Putri

Selero Pinang Masak

1100 11003,630,000,000

Ma. Sebo Ilir Lanjutan Jl. Kehidupan

Baru (SP V) (Musren)

Perekerasan

4775 4775 15,757,500,000

Ma. Bulian Lanjutan Jalan Terusan -

Pematang Lalang

2750 2750 9,075,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Ma, Bulian Perkerasan Jalan Desa

Singkawang Rt.04-05

(Musren)

1000 1000 1,645,530,400

Ma, Bulian Pembangunan Jalan

dari Puskesmas Desa

Olak (Musren)

5000 5000 16,500,000,000

Ma, Bulian Jalan P.Lalang ke

T.Lado Desa Psr.

Terusan (Musren)

7000 7,000 23,100,000,000

Ma. Sebo Ilir Lanjutan Pengaspalan

Jalan Desa Bukit Sari

(Musren)

5000 5,000 16,500,000,000

Ma. Sebo Ilir Pengerasan Jalan

Pasar Desa Tindar

Kuranji (Musren)

1000 1,000 3,300,000,000

Ma. Sebo Ilir Pengaspalan Jalan

Desa Karya Mukti

(Musren)

7000 7,000 23,100,000,000

Ma. Bulian Peningkatan Jalan MIN

(SMA 6) - Jl. Suratman

(Musren)

3100 3,100 10,230,000,000

Ma. Sebo Ilir Lanjutan Peningkatan

Jl. Sp. Bukit Paku - Ds.

Terusan

8250 8,250 9,900,000,000


Jl. Ds. Rantau Kapas

Mudo - Ds. Terusan

900 900 2,970,000,000

Ma. Sebo Ilir Peningkatan Jl. Ds.

Bulian Jaya

1000 1,000 3,300,000,000


Jl. Sp. Bajubang Laut -

Ds. Sei. Baung

2000 2,000 3,300,000,000

Ma. Bulian Peningkatan Jalan

Suratman

3900 3,900 12,870,000,000

Pembangunan Jalan Wilayah II Pemayung Lanjutan Peningkatan

Jl. Ds. Sp. Kubu

Kandang - Ds. Lubuk

Ruso (Musren)

9350 9,350 36,465,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pemayung Lanjutan Peningkatan

Jl. Ds. Selat - Ds.

Lubuk Ruso (Musren)

9100 9,100 35,490,000,000

Pemayung Pembangunan Jl.

Dusun Semangkat

6700 6,700 22,110,000,000

Pemayung Lanjutan Pembangunan

Jl. Ds. Selat - Sei Anak

1000 1,000 3,300,000,000

Bajubang Peningkatan Sp.

Kilangan - Ds. Tiang

Tunggang

12350 12,350 40,755,000,000

Pemayung Peningkatan Jl.

Serasah - Sp.Sarang

Elang

3500 3,500 11,550,000,000

Pemayung Lanjutan Peningkatan

Jl. Tebing Tinggi - Ds.

Rasau

7880 7,880 26,004,000,000

Bajubang Peningkatan Jl. Sp.

Jambi - Sp. Gedung

Batang Hari - Tugu

Veteran

2800 2,800 9,240,000,000

Bajubang Pembangunan Jl.

Gotong Royong - Ds.

Tiang Tumggang

4400 4,400 14,520,000,000

Bajubang Pengaspalan Jalan

Desa dari Rt.07 - Rt.08

Desa Ladang Peris

(Musren)

4000 4,000 6,600,000,000


Pompa Air - Bajubang

Desa Pompa Air

(Musren)

7000 7,000 23,100,000,000

Bajubang Pengerasan Jalan

Laman Teras Desa

Pompa Air (Musren)

4000 4,000 1,500,000,000


Desa Sungkai

(Musren)

4800 4,800 15,840,000,000


Poros dari Desa

Bungku-Rantau Kasau

(Musren)

25000 25,000 82,500,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pemayung Perkerasan Jalan Pulau

Raman - Desa Kaos -

Soak Putat (Musren)

8300 8,300 9,900,000,000

Pembangunan Jalan Wilayah III Batin XXIV Pembangunan Jl.Sp.

Koto Boyo - Ds. Mata

Gual

7660 7,660 25,278,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Ma. Tembesi Pengadaan

Pembebasan Tanah

Pertigaan Simp.

Tembesi

3000 3,000 30,000,000,000

Batin XXIV Pembangunan Jl.

Terentang Baru Jl. Sido

Mulyo - Ds. Sido Mukti

2500 2,500 9,680,000,000

Batin XXIV Lanjutan Peningkatan

Jl. Ds. Senami - Ds.

Jangga Baru

9300 9,300 30,690,000,000

Batin XXIV Lanjutan Peningkatan Jl

Sp. Jelutih - Ds. Jelutih

5200 5,200 17,160,000,000

Ma. Tembesi Peningkatan Jl. Ampelu

Mudo - Talang Kudo

(Musren)

13000 13,000 42,900,000,000

Batin XXIV Peningngkatan Jl. Ds.

Jangga Baru - Ds.

Bulian Baru

3,085.00 3,085 10,180,500,000

Batin XXIV Peningkatan Jl. Ds.

Terentang - Proyek

sosial

8,500.00 8,500 28,050,000,000


Matogual - Ds. Hajran

2,500.00 2,500 8,250,000,000


Hajran - Aur Gading

10,000 10,000 33,000,000,000

Ma. Tembesi Peningkatan Jl. Suka

Ramai - Pasar Tembesi

(Musren)

2,500.00 2,500 8,250,000,000

Batin XXIV Peningkatan Jl. Ds. Sp.

Olak Jong - Ds. Olak

Jong

2,000.00 2,000 6,600,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Ma. Tembesi Pengaspalan Jl. Dsn

Tengah Desa Sei. Pulai

(Musren)

2,000.00 2,000 6,600,000,000

Ma. Tembesi Pembangunan Jl. Ds.

Jebak - Bor 8 (Musren)

8,000.00 8,000 4,500,000,000

Batin XXIV Pembangunan Jl.

Sincong Ds. Karmeo

(Musren)

1,500.00 1,500 1,000,000,000

Pembanguan Jalan Wilayah IV Ma. Sebo Ulu Lanjutan Peningkatan

Jl. Sp. Sei. Ruan - Ds.

Rantau Gedang

5,000.00 5,000 16,500,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Ma. Sebo Ulu Pemeliharaan Jl.

Kembang Seri - Ds.

Kembang Seri

2,000.00 2,000 6,600,000,000

Ma. Sebo Ulu Peningkatan Jl. Teluk

Leban - Jl. Lintas

5,695.00 5,695 18,793,500,000

Mersam Pemeliharaan Jl. Sp.

Rantau Gedang - Ds.

Tapak Sari Unit I

5,695.00 5,695 9,396,750,000

Mersam Pembangunan Jl. Ds.

Bukit Harapan (musren)

7,000.00 7,000 23,100,000,000

Mersam Pembangunan Jalan

Ds. Belanti Jaya

(musren)

3,000.00 3,000 9,900,000,000

Mersam Pembangunan Jalan

desa Bukit Kemuning

(musren)

6,000.00 6,000 19,800,000,000

Rehabilitasi Pemiliharaan Jalan Ma. Sebo Ulu Lanjutan

Rehabilitasi/Pemelihara

an Jl. Sp. Kembang

Seri - Ds. Peninjauan

3865 3,865 6,377,250,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Ma. Tembesi Lanjutan

Rehabilitasi/Pemelihara

an Jl. Ds. Rantau

Kapas Mudo - Pasar

Terusan (Musren)

3500 3,500 11,550,000,000

Ma. Tembesi Jl. Sp. Ampelu - Ds.

Ampelu

2375 2,375 7,837,500,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Ma. Tembesi Jl. Ds. Jebak - Ds. Bukit

Tembesu

2500 2,500 8,250,000,000

Ma. Tembesi Jl. Samping Kantor

Camat Tembesi -

Kebun Jeruk

1500 1,500 4,950,000,000

Ma. Tembesi Jl. Sp. Suka Ramai -

Ds. Suka Ramai

0670 0670 2,211,000,000

Pemayung Jl. Sp. Jembatan Mas -

Ds. Lubuk Ruso

5390 5,390 17,787,000,000

Batin XXIV Jl. Sp. Paku Aji - Ds.

Paku Aji

1800 1,800 5,940,000,000

Batin XXIV Jl. Sp. Bungin Panjang -

Ds. Sei. Aur

10000 10,000 33,000,000,000

Mersam Jl. Ds. Pematang

Gadung - Ds.

Pematang Gadung

2625 2,625 8,662,500,000

Mersam Jl. Sp. Rantau Gedang -

Ds. Rantau Gedang

5870 5,870 19,371,000,000

Mersam Jl. UPT Mersam I - UPT

Mersam II

8500 8,500 28,050,000,000

Ma. Bulian Jl. Sp. Teratai - Ds. Sei.

Baung

8000 8,000 26,400,000,000

ma. Bulian Jl. Komplek Air Panas -

Sp. Teratai

2135 2,135 7,045,500,000

Pemayung Jl. Sp. Selat - Ds. Pasar

Selat

2500 2,500 8,250,000,000

Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan

Drainase Jl. Suratman

250 250 200,000,000


Drainase Jl. Talang

Inuman - Kampung

Tengah

250 250 200,000,000


Drainase Jl. Ds. Teratai

- Komplek air panas

250 250 200,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Drainase Jl. Sp. Capil -

Sp. BPLS

250 250 200,000,000


Drainase Jl. Sp. BPLS -

Sp. KONI

250 250 200,000,000


Drainase Jl. Sp.

Malapari - Ds. Malapari

250 250 200,000,000


Drainase Jl. Perumahan

Pemda - Lokasi Ex.

MTQ

250 250 200,000,000


Drainase Jl. Sp.

Rengas Condong - Sp.

Capil

250 250 200,000,000

Batin XXIV Lanjutan Pembangunan

Drainase Jl. Sp. Durian

Luncuk - Ds. Terentang

Baru

250 250 200,000,000

Batin XXIV Lanjutan Pembangunan

Drainase Jl. PDAM

Durian luncuk

250 250 200,000,000

Ma. Tembesi Lanjutan Pembangunan

Drainase Jl. Sp. Bukit

Paku - Ds. Terusan

250 250 200,000,000

Pemayung Lanjutan Pembangunan

Drainase Jl. Tebing

Tinggi - Titian

Berumbung

250 250 200,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Drainase Jl. Sp.

Bajubang Laut - Ds.

Sei. Baung

250 250 200,000,000

Bajubang Lajutan Pembangunan

Drainase Jl. Sp. Kantor

Camat - Sp. Jambi Kec.

Bajubang

250 250 200,000,000

Bajubang Lanjutan Pembangunan

Drainase Jl. Kampung

Baru Bajubang-VIIIA-

VIIIB-NessII

250 250 200,000,000

Batin XXIV Drainase Jl. Ds.

Senami - Ds. Jangga

Baru

250 250 200,000,000

Batin XXIV Drainase Jl. Terentang

Baru - Jangga Baru

250 250 200,000,000

Batin XXIV Perbaikan Drainase

Desa Jl. Simp. Jelutih

(Musren)

250 250 200,000,000

Ma. Bulian Drainase Jl. SMP 21

Ma. Bulian

250 250 200,000,000

Ma. Bulian Drainase Jl. Sultan

Taha Komplek Air

Panas

250 250 200,000,000

Ma. Bulian Drainase Jl. Kehakiman

Komplek Air Panas

250 250 200,000,000

Ma. Bulian Drainase Jl. Kelapa

Gading Komplek Air

Panas

250 250 200,000,000

Ma, Bulian Pembangunan Drainase

Desa Rantau Puri Rt.05-

06 (Musren)

250 250 200,000,000

Ma. Sebo Ilir Drainase Desa Jl.

Terusan (Musren)

2000 2,000 2,000,000,000

Ma. Tembesi Pembangunan Drainase

Lrg. Jeruk (Musren)

250 250 200,000,000

Pemayung Drainase Ds. Teluk

(Musren)

150 150 140,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Ma. Sebo Ulu Drainase Ds. Sei.

Rengas (Musren)

250 250 200,000,000

Ma. Sebo Ulu Drainase Ds.

Peninjauan (Musren)

250 250 200,000,000

Ma. Sebo Ulu Drainase Ds. Sei. Ruan

Ulu (Musren)

250 250 200,000,000

Batin XXIV Drainase Ds. Koto Boyo

(Musren)

250 250 200,000,000

Ma. Sebo Ulu Drainase Muara Jangga

(Musren)

250 250 200,000,000

Mersam Drainase Mersam

(Musren)

250 250 200,000,000

Pemeliharaan Jalan dan Non DR Bajubang Jl.Kampung Baru

Bajubang - Ness II

6300 6,300 20,790,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Ma. Bulian Lanjutan Jl. Sp. Napal

Sisik - Ds. Malapari

10890 10,890 35,937,000,000

Ma. Bulian Sp. Malapari - Ds.

Malapari

4500 4,500 14,850,000,000


Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Muara Bulian Tersedianya Materai

6000 dan Materai 3000

100% Materai 1500

Lembar

Meningkatnya

Administrasi yang

baik

100% 8,107,500 9,323,625 3 Diskota (1)

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber


Pelayanan Jasa Komunikasi

Sumber Daya air dan listrik


Sarana Telepon, Air,dan

Listrik


Sarana Telepon,

Air,dan Listrik

12 bulan Terpenuhinya Jasa

Sarana Telepon,

Air,dan Listrik

100% 593,080,544 682,042,625 3 Diskota (1)

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

Muara Bulian Tersedianya Fasilitas

Dekorasi kantor

100% Terwujudnya Disiplin

dan Keseragaman

Kantor

92 Unit Terwujudnya

kedisiplin dan

Keseragaman Kantor

100% 31,831,425 36,606,139 3 Diskota (1)

Penyediaan Jasa Jaminan


Pelayanan Jasa Jaminan


Muara Bulian Tersedianya Premi

Asuransi Kesehatan

100% Premi Asuransi

Kesehatan

154 Jiwa Terjaminnya

Keselamatan dan

Kesehatan Pegawai

100% 52,210,000 60,041,500 3 Diskota (1)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


dan Perizinan Kendaraan dinas/

Operasional

Muara Bulian Lunas Pajak Surat

Tanda Nomor

Kendaraan Operasional

100% Pajak Surat tanda

Nomor kendaraan

32 Unit Tersedianya Fasilitas

Kendaraan

Operasional

Sehingga

Terwujudnya Disiplin

Berkendara

100% 43,355,000 49,858,250 3 Diskota (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Keuangan

Muara Bulian Tersedianya Honorarium

dan uang Lembur atas

Jasa Kerja PNS

100% Honorarium dan Uang

lembur atas Jasa kerja

PNS

204 Orang /

bulan

Tersedianya

Honorarium dan uang

Lembur atas Jasa

Kerja PNS Guna

meningkatkan etos

kerja

100% 139,725,000 160,683,750 3 Diskota (1)

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Pelayanan Jasa Kebersihan

Kantor

Muara Bulian Tersedianya Peralatan

kebersihan dan Bahan

Pembersih

100% Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih

100% Tersedianya Fasilitas

Kebersihan

100% 160,040,670 184,046,771 3 Diskota (1)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja


Peralatan Kerja

Muara Bulian Terpeliharanya Fasilitas

Pendukung Kerja Yang

Baik

100% Jasa Servis Peralatan

dan Perlengkapan

kantor

100% Tersedianya Fasilitas

pendukung Kerja

yang baik

100% 67,620,000 77,763,000 3 Diskota (1)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Muara Bulian Tersedianya Alat Tulis

Kantor

100% Alat Tulis kantor 100% Tersedianya Fasilitas

kerja

100% 179,899,158 206,884,031 3 Diskota (1)

Penyediaan barang Cetakan dan

Penggandaan


Perkantoran

Muara Bulian Terealisasinya Belanja

Cetak, Penggandaan

dan Penjilidan

100% Belanja Cetak,

penggandaan dan

Penjilidan

100% Terwujudnya

Fasilitas Administrasi

yang Baik

100% 142,039,852 163,345,830 3 Diskota (1)

Penyediaan Komponen Instalasi



Perkantoran

Muara Bulian Tersedianya alat Listrik

dan Elektronik

100% Alat Listrik dan

Elektronik

100% Terwujudnya

Fasilitas Kerja yang

baik

100% 114,669,663 131,870,112 3 Diskota (1)

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Perkantoran

Muara Bulian Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

100% Peralatan dan

Perlengkapan kantor

100% Terwujudnya

Fasilitas Kerja yang

baik

100% 271,054,080 311,712,192 3 Diskota (1)

Penyediaan Bahan Bacaan dan



Perkantoran

Muara Bulian Tersedianya Surat Kabar

/Majalah

100% Surat Kabar/ Majalah 100% Meningkatnya

Wawasan dan

pengetahuan

Pegawai

100% 28,807,500 33,128,625 3 Diskota (1)

Penyediaan Makanan dan Minuman Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Muara Bulian Tersedianya Makan

Minum Prgawai, Rapat

dan Tamu

100% Makanan dan Minuman

Pegawai, Rapat dan

Tamu

100% Meningkatnya

kesejahteraan

Pegawai

100% 1,314,160,000 1,511,284,000 3 Diskota (1)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



Perkantoran


Perjalanan Dinas Dalam

dan Luar Daerah

1 Tahun Perjalanan Dinas

Dalam Daerah dan Luar

Daerah


wawasan dan

pengetahuan

Pegawai

100% 342,125,000 393,443,750 3 Diskota (1)

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung



Perkantoran

Muara Bulian Tersedianya Honorarium

Non PNS dan Uang

Lembur

100% Honorarium Non PNS

dan Uang Lembur

100% Meningkatnya

kesejahteraan

Pegawai

100% 4,432,100,000 5,096,915,000 3 Diskota (1)


Prasarana Aparatur

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Meningkatkan Kapasitas

Pelayanan

Muara Bulian Terpeliharanya Gedung

Kantor

100% Pemeliharaan Gedung 100% Terpeliharanya

Gedung Kantor

Sebagai Aset

100% 67,275,000 77,366,250 3 Diskota (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


24 Pemeliharaan Rutin/Berkala



Pelayanan

Muara Bulian Terpeliharanya Sarana

Mobilitas/Operasional

secara Rutin/ Berkala

100% Jasa Service,

Penggantian Suku

Cadang dan BBM

100% Terpeliharanya

Sarana

Mobilitas/Operasional

secara Rutin/ Berkala

100% 1,335,960,000 1,402,758,000 3 Diskota (1)

47 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman

Beserta Sarana dan Prasarana


Pelayanan

Muara Bulian Tersedianya Bibit

Tanaman dan Bahan

obat-obatan

100% Bibit Tanaman dan

Bahan Obat-obatan

100% Terpeliharanya

Taman beserta

sarana dan

prasarana secara

rutin/berkala

100% 187,235,640 215,320,986 3 Diskota (1)

Pembangunan Gedung Dinas

Perkotaan

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Sarana dan Prasarana

Diskota terpenuhi


Dinas Perkotaan

100% Terciptanya Gedung

Dinas Perkotaan

1 Paket 34,700,000,000 38,170,000,000 3 Diskota (1)

Pembangunan Tempat Parkir Dinas

Perkotaan

Sda Sda Sda 1 Paket Adanya Tempat Parkir

Diskota

100% Terciptanya Tempat

Parkir Diskota

1 Paket 155,000,000 170,500,000 3 Diskota (1)

Pemasangan Comblok Halaman

Depan Dinas Perkotaan

Sda Sda Sda 1 Paket Adanya Comblok

Halaman Depan

Diskota

100% Terciptanya Comblok

Halaman Depan

Diskota

1 Paket 280,000,000 308,000,000 3 Diskota (1)

Pembangunan Pagar Belakang Dinas

Perkotaan

Sda Sda Sda 1 Paket Tersedianya Pagar

Belakang Diskota

100% Terciptanya Pagar

Belakang Diskota

1 Paket 200,000,000 220,000,000 3 Diskota (1)

Rehabilitasi Atap dan Plapon Kantor

Dinas Perkotaan

Sda Sda Sda 1 Paket Tersedianya Prasarana

kantor yang Layak dan

memadai

100% Terciptanya

Prasarana kantor

yang Layak dan

memadai

1 Paket 167,000,000 183,700,000 3 Diskota (1)

Pengadaan Mobil Operasional Sda Sda Sda 2 Unit Tersedianya Kendaraan

Operasional

100% Terciptanya

Kendaraan

Operasional

2 Unit 800,000,000 880,000,000 3 Diskota (1)

Pengadaan Motor Operasional Sda Sda Sda 18 Unit Sda 100% Sda 18 Unit 315,000,000 346,500,000 3 Diskota (1)

Pengadaan Pagar Keliling Tugu Jam

Simp. Empat Basket

Sda Muara Bulian Terwujudnya sarana dan

prasarana

1 Paket Terpenuhinya Pagar

keliling Tugu Jam Simp.

empat basket

100% Terciptanya Pagar

keliling Tugu Jam

Simp. empat basket

1 Paket 65,000,000 71,500,000 3 Diskota (1)


Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Meningkatkan Disiplin Aparatur Muara Bulian Tersedianya PDH dan

Pakaian Kerja Lapangan

100% PDH dan Pakaian Kerja

Lapangan

100% Terwujudnya

kedisiplinan dan

keseragaman

Pegawai dalam

berpakaian saat

berkerja

100% 159,792,500 183,761,375 3 Diskota (1)



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatkan kompetensi


Muara Bulian Terealisasinya pelatihan

pegawai

100% Pelatihan Pegawai 100% Meningkatnya SDM

Dinas Perkotaan

100% 99,750,000 114,712,500 3 Diskota (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


03 02 24 Program : Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

07 Kegiatan : Pengembangan Taman

Rekreasi

Pembangunan Median Jalan Jend.

Sudirman

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Keindahan Kota ± 6 Km Tersedianya Median

Jalan

100% Terciptanya

Keindahan Kota

± 6 Km 2,838,000,000 3,121,800,000 2 Diskota (1)

Pembuatan Taman RTH Samping

Lapangan Voly Komplek Air Panas

Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Terciptanya RTH

Taman

100% Sda 1 Paket 600,000,000 660,000,000 3

Pembuatan Taman Depan

Perkantoran Jln. Jend. Sudirman ( 15

kantor/instansi )

Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 7500 m2 Sda 100% Sda ± 7500 m2 1,000,000,000 1,100,000,000 3

Pembuatan Taman Terminal

Ma.Bulian

Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 1000 m2 Sda 100% Sda ± 1000 m2 98,000,000 107,800,000 3

Pembuatan Taman Sudut Simpang

Jln Rangkayo Hitam


Pembuatan Taman depan Rumah

Dinas DPR


Pembuatan Taman depan Rumah

Dinas Bupati


Rehab Berat Taman Depan Rumah

Pintar


Pembuatan Taman Simp. Empat

Lampu Merah Jalan Pramuka


Rehab Tugu Batas Batang Hari - Ma.

Jambi (Kec.Pemayung dan Kec.

Jaluko )

Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Adanya Tugu Batas 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3

Rehab Tugu Batas Batang Hari - Ma.

Jambi (Kec.Bajubang dan Kec.

Mestong)

Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3

Normalisasi Kalibersih Sungai dalam

Kota Muara Bulian

Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 5000 m2 Terciptanya Sungai

yang bersih

100% Sda ± 5000 m2 200,000,000 220,000,000 3

Pengadaan Bibit Tanaman Pohon

Pelindung

Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Tersedianya Pohon

Pelindung

100% Sda 1 Paket 225,000,000 247,500,000 3

Pembebasan Lahan untuk Pembelian

Taman Hutan Kota

Sda Muara Bulian Keindahan Kota 2 Ha Adanya Hutan Kota 100% Sda 2 Ha 1,200,000,000 1,320,000,000 3

Pengadaan TV LED Display Outdoor Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Tersedianya TV LED

Outdor

100% Sda 1 Paket 750,000,000 825,000,000 3

1 08 15 Program : Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1 08 15 02 Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan Persampahan

Diskota (1)

Pengadaan Mobil Pick Up Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Sarana TPA Terpenuhi 1 Paket Tersedianya Fasilitas

Persampahan


Kebersihan

1 Paket 150,000,000 165,000,000 3

Pengadaan Mobil Penyedot Tinja Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3

Pengadaan Mobil Tangki Air Penyiram

Taman

Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3

Pengadaan Mobil Elavator Hidrolik

Pemotong Kayu


Pengadaan Mobil Amrool + Kontainer

5 Unit


Pengadaan Mobil Dump Truck

Sampah

Sda Muara Bulian Sda 2 Unit Sda 100% Sda 2 Unit 750,000,000 825,000,000 3

Pengadaan Mobil WC Lavator Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 400,000,000 440,000,000 3

Pengadaan Motor Roda Tiga Sda Muara Bulian Sda 8 Paket Sda 100% Sda 8 Paket 264,000,000 290,400,000 3

Pengadaan Gerobak Sampah Sda Muara Bulian Sda 10 Unit Sda 100% Sda 10 Unit 60,000,000 66,000,000 3

Pengadaan Bulldoser D3K Sda Muara Bulian Sda 1 Unit Sda 100% Sda 1 Unit 1,700,400,000 1,870,404,000 3

Pengadaan Tong Sampah dari Ban

Bekas

Sda Muara Bulian Sda 400 Unit Sda 100% Sda 400 Unit 100,000,000 110,000,000 3

Pengadaan Perlengkapan Alat-alat

bengkel


Pembangunan Garasi TPA Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 85,000,000 93,500,000 3

Pembangunan Gapura TPA Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 65,000,000 71,500,000 3

Pembangunan Pagar TPA Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 1,700,000,000 1,870,000,000 3

Pembangunan Gedung

Workshop/Anggar TPA

Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 1,400,000,000 1,540,000,000 3

Pengadaan Mesin Kompos Sda Muara Bulian Sda 2 Unit Sda 100% Sda 2 Unit 120,000,000 132,000,000 3

Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Sda Muara Bulian Sda 1 Unit Sda 100% Sda 1 Unit 175,000,000 192,500,000 3

Pengadaan Mesin Pembuatan Biji

Plastik


Pembuatan Jembatan Timbang di

TPA


Lanjutan Pembangunan Jalan

Lingkungan TPA (Cor Beton

Bertulang )


Pembangunan Jalan Lingkungan TPA

Jebak (Cor Beton)


Penyusunan Perencanaan Sistem

Pengelolaan Persampahan

Sda Muara Tembesi Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 600,000,000 660,000,000 3

DED Persampahan Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 600,000,000 660,000,000 3

Pembutan TPS Sda Muara Bulian Sda 6 Unit Sda 100% Sda 6 Unit 90,000,000 99,000,000 3


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembelian Tanah untuk TPA di Kec.

Mersam

Sda Muara Bulian Sda 12 Ha Sda 100% Sda 12 Ha 800,000,000 880,000,000 3

Sosialisasi Kebersihan dan

Persampahan

Sda Kec. Dlm Kab.

Batang Hari

Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 400,000,000 440,000,000 3

Program : Pengelolaan Areal

Pemakaman

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pemakaman

Diskota (1)

Pembangunan Rumah Jaga TPU Al-

Karomah

Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Tersedianya Sarana

TPU

100% Tertatanya TPU 1 Paket 145,000,000 159,500,000 3

Pembangunan Pagar TPU Al-

Karomah


Pembangunan Gapura dan Merk TPU

Al-Karomah


Penataan TPU Al-Karomah Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 198,000,000 217,800,000 3

Peningkatan Sarana Operasional

Pengadaaan Kendaraan Roda Empat Sda Sda Tersedianya

Transportasi

1 Paket Terpenuhinya Sarana

Trasportasi Yang

Menunjang Kegiatan

100% Terciptanya Sarana

Trasportasi Yang

Menunjang Kegiatan

1 Paket 210,000,000 231,000,000 3 Diskota (1)

PERUMAHAN 8,350,000,000 9,180,000,000

1 04 19 Program : Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

05 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan

dan Pencegahan Kebakaran

sda Kabupaten

Batang Hari

Terealisasinya Pelatihan

Personil Damkar

100% Terlaksananya

Pendidikan bagi

Personil Pemadam

Kabakaran

100% Meningkatnya SDM

Pemadam Kebakaran

100% 500,000,000 550,000,000 3 Diskota (1)

07 Penyuluhan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

sda Kabupaten

Batang Hari

Terwujudnya

Pemahaman Masyarakat

akan bahaya kebakaran

8 Kec. Terlaksananya

Penyuluhan Kepada

Masyarakat

100% Menurunya Angka

Bencana Kebakaran

8 Kec. 200,000,000 220,000,000 3 Diskota (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


08 Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran

Sda Kabupaten

Batang Hari


Armada

5 Unit Tersedianya pasilitas

Pemadam Kebakaran

100% Terciptanya

Kendaraan

Pemadam Kebakaran

5 Unit 7,500,000,000 8,250,000,000 3 Diskota (1)

Pengawasan dan Penataan Bangunan 150,000,000 160,000,000 Diskota (1)

PENATAAN RUANG 746,883,000 746,883,000

1 05 15 Program : Perencanaan Tata Ruang

1 05 15 01 Kegiatan : Penyusunan Kebijakan

Tentang Penyusunan Rencana Tata

Ruang

Diskota (1)

Pengendalian Pengawasan Perizinan

Bangunan

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Seluruh

Kecamatan

dalam

Kabupaten

Batang Hari

Terlaksananya

Pengendalian

Pengawasan perizinan

bangunan sehingga

meningkatnya PAD Kab.

Batang Hari

8 Kec. Terlaksananya

Pembangunan yang

sesuai dengan tata

ruang daerah dan

penataan bangunan

100% Meningkatnya minat

masyarakat batang

hari untuk memiliki

ijin/legalitas

bangunan

8 Kec. 246,883,000 246,883,000 1 Diskota (1)

Kegiatan : Pembuatan Landmark Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Muara

Bulian

Meningkatnya

Keindahan Kota

1 Unit Terlaksananya

Pembuatan Landmark

100% Peningkatan

Keindahan Kota dan

Pengetahuan sosial

budaya batang hari

1 Unit 500,000,000 500,000,000 3 Diskota (1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


URUSAN PILIHAN 247,516,494,751 228,927,545,426

TRANSMIGRASI 250,000,000 250,000,000

13 01 18 01 Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi UTAMA ( I ) Mengidentifikasi tingkat kelayakan

pembangunan sbg dasar

penentuan pembangunan sarana

dan prasarana UPT yang baru.

Kab.Batang Hari Jumlah UPT baru yang

dibangun

1 Desa 1. Identifikasi calon

lokasi UPT dan

Inventarisasi calon

lokasi UPT.

1 Desa 1. Identifikasi calon

lokasi UPT dan

Inventarisasi calon

lokasi UPT.

1 Desa 75,000,000 75,000,000 1 Disosnakertrans

3 PTB 3 PTB 3 PTB 100,000,000 100,000,000

13 01 18 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Transmigrasi

UTAMA ( I ) Mengidentifikasi permasalahan &

penyelesaian masalah eks.

Transmigrasi.

Kab.Batang Hari Jumlah eks.UPT

Transmigrasi yang

bermasalah.

4 Desa Pemetaan

permasalahan

Transmigrasi.

4 Desa Pemetaan

permasalahan

Transmigrasi.

4 Desa 75,000,000 75,000,000 1 Disosnakertrans

PARIWISATA 4,458,000,000 4,869,600,000


MUARA TEMBESI

Pengadaan Perahu Naga PULAU 4 Unit 400,000,000 Disporapar


Pemasaran Pariwisata

Kab. Batang

Hari

Meningkatkan

pengembangan

pemasaran pariwisata

2 04 15 03 Pengembangan Jaringan Kerjasama

Promosi Pariwisata

Kab. Batang

Hari

Persentase

pengembangan jaringan

kerjasama promosi

pariwisata

30% Terlaksananya

pengembangan

jaringan kerjasama

promosi pariwisata

1 keg 100,000,000 120,000,000 3 Disporapar/1

2 04 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata

daerah di dalam dan di luar Negeri

Kab. Batang

Hari

Terlaksananya promosi

pariwisata di dalam dan

atau di luar negeri


promosi pariwisata di

dalam dan atau di

luar negeri

1 kali 300,000,000 360,000,000 3 Disporapar/1

2 04 15 09 Identifikasi Potensi pariwisata Kab.

Batang Hari

Kab. Batang

Hari

Persentase sosialisasi

dan identifikasi bidang

pariwisata

33% Persentase

sosialisasi dan

identifikasi bidang

pariwisata

33% 118,000,000 141,600,000 1 Disporapar/1

2 04 15 11 Lomba Seni Budaya dan Pemilihan

Bujang Gadis Kab. Bt Hari

Kab. Batang

Hari

Jumlah lomba seni dan

budaya

1 kali Jumlah lomba seni

dan budaya

1 kali 220,000,000 264,000,000 3 Disporapar/1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2 04 15 12 Pekan Budaya di dalam dan di luar

Provinsi Jambi

Kab. Batang

Hari

Jumlah pekan budaya

yang diikuti

2 kali Terlaksananya pekan

budaya yang diikuti di

dalam/luar negeri

2 kali 240,000,000 288,000,000 3 Disporapar/1

2 04 15 13 Festival Seni dan Budaya di dalam

dan di luar Provinsi Jambi

Kab. Batang

Hari

Jumlah festival seni dan

budaya yang diikuti

6 kali Jumlah festival seni

dan budaya yang

diikuti

6 kali 900,000,000 1,080,000,000 3 Disporapar/1

2 04 15 16 Pawai Budaya Tradisional Batang

Hari di dalam dan di luar Prov. Jambi

Kab. Batang

Hari

Jumlah Pawai budaya

yang diikuti

1 kali Jumlah Pawai

budaya yang diikuti

1 kali 180,000,000 216,000,000 3 Disporapar/1

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Kab. Batang

Hari

Meningkatkan

pengembangan destinasi

pariwisata

20%

2 04 16 Peningkatan sarana dan prasarana

pariwisata

Kab. Batang

Hari

Jumlah sarana dan

prasarana pariwisata

yang ditingkatkan

4 paket Tersedianya sarana

dan prasarana

pariwisata (Danau

Ugo, Taman rekreasi

Sultan

Thaha(Bebekan/

Rumah Adat),

Ajungan Batang Hari

Jambi dan Kawasan

Wisata Duren Selat)

4 paket 2,000,000,000 2,400,000,000 3 Disporapar/1

PERINDUSTRIAN 1,871,825,000 2,281,550,000


Perkantoran

15 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pelayanan surat

menyurat

Disperindagkop Terwujudnya jasa surat

menyurat

Tersedianya jasa

surat menyurat

100% 2,850,000 3,000,000 Dinas Perindagkop

1



Disperindagkop Terwujudnya jasa

komunikasi, sumber


Tersedianya jasa

komunikasi, sumber



1


perlengkapan kantor

Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapam kantor


1


perizinan kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



keuangan

Tersedianya jasa

administrasi

keuangan


1

15 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa

kebersihan kantor


1


kerja

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja


1

15 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor


1


penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


1

15 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor


1


perlengkapan kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor


1

15 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya

peralatan rumah

tangga


1



Tersedianya bahan

bacaan dan


undangan


1

15 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

makanan dan

minuman


1



Tersedianya

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah


1


administrasi/teknis perkantoran

Tersedianya jasa

tenaga pendukung

administrasi/teknis

perkantoran


1


Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana

Aparatur SKPD

Persentase

peningkatan sarana

dan prasarana

Aparatur


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



kantor

Tersedianya

pemeliharaan


kantor

100% 32,545,000 35,000,000 Dinas Perindagkop

1


dinas/operasional

Tersedianya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional


1


gedung kantor

Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor


1


Aparatur

Terwujudnya

Kedisiplinan Aparatur

untuk mendukung


fungsi SKPD


perlengkapannya

Tersedianya pakaian

dinas beserta

perlengkapannya


1



Terwujudnya

peningkatan majemen

program, SDM aparatur

untuk mendukung


fungsi SKPD

Tersedianya

Sumber Daya

Aparatur yang

Profesional

15 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya

Pendidikan dan

pelatihan formal


1


Pengembangan bagi IKM

15 01 16 01 Kegiatan Fasilitasi Bagi IKM

Pemanfaatan Sumber Daya

Meningkatnya Kuantitas dan

Kwalitas IKM

Kab.Batang Hari Peningkatan SDM Bagi

IKM


Pelatihan Pemanfaatan

Sumber Daya

(menjahit/bordir)

4 Paket Meningkatnya daya

Saing dan

Produktifitas IKM

Batang Hari



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


15 01 18 Program Alih Teknologi IKM

15 01 18 Kegiatan Alih Teknologi melalui

Pelatihan Desain kemasan

Meningkatnya Pendapatan Usaha

Industri Kecil dan Menengah

Jokjakarta Peningkatan SDM bagi

IKM


Pelatihan Desain

Kemasan

1 Paket Meningkatnya Daya

Saing dan

Produktifitas IKM

Batang Hari


15 01 19 Program Pengembangan Sentra -

sentra Industri Potensial

15 01 19 03 Kegiatan Penyediaan Sarana

Informasi yang dapat di akses

masyarakat

Tersedianya Data IKM yang

Akurat

Kab. Batang

Hari

Terpenuhinya Data IKM

Batang Hari yang Akurat

1 Paket Terlaksananya

Pendataan IKM


1 Paket Akurasi data tepat

dan lengkap


PERDAGANGAN 37,940,905,000 43,123,616,500

15 01 15 Program Perlindungan Konsumen

& Pengamanan Perdagangan

15 01 15 Kegiatan Pengamanan Barang dan

Jasa

Ratioketersedian barang di

pasaran terhadap kebutuhan

masyarakat

Kab. Batang

Hari

Uji sampel dan labor

barang

8 Kec Pengawasan Barang

dan Jasa

15 Kali Menambah dan

menikatnya

kesadaran pelaku

usaha


15 01 15 07 Kegiatan Operasi Pasar Bahan Pokok Pasar yang refresentatif Kab. Batang

Hari

Operasi Pasar Bahan

Pokok

15 Pasar Bahan pokok

masyarakat

3 Jenis Terbantunya

masyarat kecil


15 01 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan dalam negeri

15 01 18 07 Kegiatan Sosialisasi Peningkatan

Penggunaan Produk dalam negeri

Meningkatnya Permintaan Produk

IKM Batang Hari

Prov. Jambi Peningkatan Kuantitas

dan Kualitas Produk IKM

Batang hari


Soaialisasi Penggunaan

Produk Dalam Negeri

Melaui Pawai Mobil

Hias MTQ dan HUT RI

Tk. Prov. Jambi

2 Paket Meningkatnya Daya

Saing Produktifitas

IKM Batang Hari


15 01 18 12 Kegiatan Promosi IKM dan Produk

Unggulan Kab. Batang Hari Tk.

Nas,Prov. Dan Kabupaten.


IKM Batang Hari

Prov. Jambi dan

Jakarta

Peningkatan Kuantitas


Batang hari

2 Paket Terlaksananya

Rakerda, Rakerna dan

Pameran tingkat

Nasional dan Provinsi


Jumlah Produk

Unggulan IKM

Batang Hari



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


15 01 18 13 Kegiatan Promosi Produk Unggulan

dan seni Budaya


IKM Batang Hari

Jakarta Peningkatan Kuantitas


Batang hari

1 paket Terlaksananya Promosi

Produk Unggulan

Melalui Pameran TK.

Nasional


Jumlah Produk

Unggulan IKM

Batang Hari


15 06 5 2 Kegiatan Peningkatan sistem dan

Jaringan Informasi Perdagangan

Tebukanya Pasar Produk UKM

melalui pameran dan Bazar

Dalam dan Luar

Daerah

Pameran Produk

Unggulan UMKM

6 paket Pemasaran produk

UMKM Melalui

Pameran / Bazar

6 kali Menambah dan

memperluas Jaringan

pasar


15 01 18 Kegiatan Sosialiasi dan

Operasionalisasi Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

Terciptanya tertib ukur untuk

mendukung upaya perlindungan

konsumen dalam hal jaminan

hasil pengukuran

Kab. Batang

Hari

Sosialisasi 96 tempat Pelaksanaan Tera

ulang dan pos ukur

ulang timbangan

96 kali penggunaan alat ukur

sesuai dengan

standar


15 01 21 Program Revitalisasi Pasar

Tradisional

15 01 21 01 Kegiatan Pembangunan dan

pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan

Meningkatnya kelancaran

distribusi kebutuhan pokok

masyarakat

Kab. Batang

Hari

Terbentuknya pasar

tradisional moderen

4 Tempat Tersedianya sarana

distribusi pedagangan

yang layak dan nyaman

bagi pedagang

4 paket Memperlanjar

distribusi barang

kebutuhan

masyarakat

80% 3,500,000,000 6,000,000,000 2 Dinas Perindagkop

02 06 18 Program : Peningkatan Sarana

Perdagangan

03 Kegiatan : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pasar

Diskota (1)

Kegiatan Rehab Gedung BBC Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam

Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Sarana

Perdagangan

1 Paket Tersediahnya Sarana

dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 1,750,000,000 1,925,000,000 3

Pembuatan BOX Parkir Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam

Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

5 Paket 1,750,000,000 1,925,000,000 3

Pembuatan Tangga Penghubung Mall

Pasar Keramat Tinggi

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam

Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 94,875,000 104,362,500 3

Rehab Mall Pasar Keramat Tinggi Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam

Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 2,000,000,000 2,200,000,000 3

Pengadaan Rolling Door Pasar

Keramar Tinggi


Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Sarana

Perdagangan

20 Unit Tersediahnya Sarana

dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

20 Unit 190,000,000 209,000,000 3


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembuatan Box Drainase

Pembuangan Limbah Pasar Keramat

Tinggi


Kabupaten

Batang Hari

Peningkatan Sarana

Perdagangan

± 250 m2 Tersediahnya Sarana

dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

± 250 m2 750,000,000 825,000,000 3

Pembangunan Los Pasar Desa Rasau Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 297,485,000 327,233,500 3

Sosialisasi Pedagang Pasar

Tradisional

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana

Perdagangan

8 Keg Tersediahnya Sarana

dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

8 Keg 95,000,000 104,500,000 3

Pembangunan Pagar Pasar Pal V Ma.

Tembesi


Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 493,750,000 543,125,000 3

Pembuatan Tangga dan Musollah

Pasar Sei Rengas


Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 416,000,000 457,600,000 3

Pembelian Tanah Lokasi Perluasan

Pasar Sei Rengas


Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 6,500,000,000 7,150,000,000 3

Pembangunan Los Sayur Pasar

Keramat Tinggi

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 750,000,000 825,000,000 3

Pembangunan Pasar Kel. Muara

Jangga

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Batin XXIV Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 1,889,000,000 2,077,900,000 3

Pembangunan Pagar, Konblok dan

Drainase Pasar PU Ma. Tembesi

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Tembesi Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 755,900,000 831,490,000 3

Pembangunan pasar Los Desa Bukit

Harapan

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Sda Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 297,075,000 326,782,500 3

Pembangunan Menara Air,WC, dan

Sumur Bor Sei Rengas

Menuju Batang Hari Berlian 2016 MSU Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 788,420,000 906,683,000 3


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembangunan Pasar Los Desa Selat Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 297,075,000 326,782,500 3

Pembangunan Pasar Los Kec.

Bajubang


Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 297,075,000 326,782,500 3

Rehab Ruko Terminal Pal V Ma.

Tembesi


Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 200,000,000 220,000,000 3

Rehab Ruko 5 Pintu Pasar Durian

Luncuk

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Batin XXIV Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 450,000,000 495,000,000 3

Pembangunan Los Ikan dan Sayur

Pasar Sei Rengas

Menuju Batang Hari Berlian 2016 MSU Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 2,200,000,000 2,400,000,000 3

Pembangunan Jalan Cor Beton Pasar

Keramat Tinggi


Perdagangan

1,2 Km Tersediahnya Sarana

dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1,2 Km 1,700,000,000 1,870,000,000 3

Pembangunan Pasar Los Desa

Kehidupan Baru


Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 400,000,000 440,000,000 3

Rehab Ruko Terminal Kel. Kampung

Baru

Menuju Batang Hari Berlian 2016 Tembesi Peningkatan Sarana

Perdagangan

18 Unit Tersediahnya Sarana

dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

18 Unit 500,000,000 550,000,000 3

Perbaikan Lampu Taman BBC Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Peningkatan Sarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan


dan Prasarana

Perdagangan

1 Paket 300,000,000 330,000,000 3

15 Program Revitalisasi Pasar

Tradisional

15 01 Kegiatan Pembangunan dan

Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan

Meningkatnya Kelancaran

distribusi Kebutuhan pokok

masyarakat

Kab. Batang

Hari

Terbentuknya pasar

tradisional moderen

8 Kec Tersedianya sarana

distribusi pedagangan

yang layak dan nyaman

bagi pedagang

8 Pket Memperlanjar

distribusi barang

kebutuhan

masyarakat

80% 8,000,000,000 8,000,000,000 1 Dinas Perindagkop


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


PERTANIAN 125,814,527,751 87,256,994,526


MARO SEBO ILIR

Percetakan Sawah Baru TERUSAN 100 Ha Rp 300,000,000 Dinas Pertanian

Irigasi Sawah DANAU EMBAT 50 Ha Rp 150,000,000 Dinas Pertanian

MUARA BULIAN Dinas Pertanian

Optimalisasi Lahan Sawah NAPAL SISIK - Peningkatan dan

pengembangan SDM

150 ha 300,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan Sawah serta bibit dan

pupuk

Rantau Puri Peningkatan dan

pengembanagan SDM


Pengadaan Mesin Penggiling Padi

Lantai Jemur dan Gudang Padi

Muara Singoan 1 unit 75,000,000 Dinas Pertanian

Tanggul Sawah Malapari 4000 m 200,000,000 Dinas Pertanian

Jalan Usaha Tani Rt 01-05 ARO 1500 m 250,000,000 Dinas Pertanian

Perctakan sawah RT 10-11 Sungai Baung Meningkatkan

pendapatan keluarga


Cetak Sawah Pelayangan

Rambahan

250 Ha 800,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan Sawah Tenam 15 Ha 100,000,000 Dinas Pertanian

MUARA TEMBESI Dinas Pertanian

Pelatihan Pengoperasian ALSINTAN Masyarakat Desa Rantau

Kapas Mudo

5 Klp 50,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan sawah Masyarakat Desa Tanjung

Marwo

200 Ha 1,000,000,000 Dinas Pertanian

Jalan Setapak Ke Sawah Masyarakat PELAYANGAND

usun III. IV

3000 M 500,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan sawah Masyarakat Desa Tanjung

Marwo

200 Ha 1,000,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan Sawah Masyarakat AMPELU Dusun

Ampelu Tuo dan

Ampelu Ilir


Pengadaan Mesin Perontok Padi Masyarakat Desa Pulau 6 unit 108,000,000 Dinas Pertanian

Penangkaran Benih Padi dan

Pengadaan Jaring Burung

Masyarakat Desa Sungai

Pulai



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


PEMAYUNG Dinas Pertanian

Percetakan Sawah + Irigasi - Penatakelolaan

keseimbangan sumber

air

PULAU

BETUNG

1 Paket 600,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan Sawah - Perluasan dan

pemanfaatan lahan

tidur

SERASAH 20 Ha 125,000,000 Dinas Pertanian

Pengadaan Hand Tracktor - Percepatan sistim

pengelolaan lahan

T U R E 9 Unit 270,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan Sawah - Perluasan dan

pemanfaatan lahan

tidur

JEMBATAN

MAS


Percetakan Sawah diseberang - Perluasan dan

pemanfaatan lahan

tidur

LOPAK AUR 250 Ha 800,000,000 Dinas Pertanian

Percetakan & perbaikan Sawah - Perluasan dan

pemanfaatan lahan

tidur

TELUK

KETAPANG


Pengadaan Hand Tracktor - Percepatan sistim

pengelolaan lahan

PULAU RAMAN 3 Unit 60,000,000 Dinas Pertanian

Rehabilitasi Sawah - Pemanfaatan Lahan

persawahan Masy.

LUBUK RUSO 120 Ha 250,000,000 Dinas Pertanian

Pengadaan Mesin Perontok padi - Penekanan Cost

produksi bagi petani

T E L U K 4 Unit 100,000,000 Dinas Pertanian

Pengrasasan Jalan ke Sawah - Kelancaran

transportasi produksi

hasil tani

T U R E 800 M 300,000,000 Dinas Pertanian

Pembangunan Jln Usaha Tani - Kelancaran


hasil tani

SENANING 1.500 M 500,000,000 Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

MARO SEBO ULU Dinas Pertanian

Pemb jln usaha tani Sungai Ruan Ulu Dinas Pertanian

Oftimalisasi sawah rawang induk dan

payo membik

Teluk Leban Dinas Pertanian

Percetakan sawah Kampung Baru Dinas Pertanian

Pengadaan mesin gilingan padi /staki Rengas IX Dinas Pertanian

Pengadaan handtractor Rengas IX Dinas Pertanian

Rehab sawah lubuk buntar dan bedah Kembang seri Dinas Pertanian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pemb jln usaha tani Sungai Ruan Ulu Dinas Pertanian

Percetakan sawah baru Peninjauan Dinas Pertanian

Jln setapak menuju sawa Rengas IX Dinas Pertanian

Pengerasan jalan usaha tani Tebing tinggi Dinas Pertanian

Pengerasan usaha tani Olak Kemang Dinas Pertanian

Jalan rabat beton usaha tani Sei lingkar Dinas Pertanian

Pembuatan jalan usaha tani Sungai Ruan Ilir Dinas Pertanian

BATIN XXIV Dinas Pertanian

1. Bantuan Usaha Dana Kelompok

Tani Dusun 1,2 dan 3

1. Petani Jelutih 3 Klmpk 30,000,000 Dinas Pertanian

2. Pembangunan Irigasi Sawah Hajran Dusun1 dan

2

300,000,000 Dinas Pertanian

2. Pengadaan bibit Buah-Buahan 2. Masyarakat Koto Buayo 1.000 Btng 5,000,000 Dinas Pertanian

2. Jalan Usaha Tani Dusun 1 Simpang Karmio 300 M Dinas Pertanian

1. Pinjaman Kelompok Tani Dusun 1

dan 2

1. Masyarakat Jangga 3 Kelompok 150,000,000 Dinas Pertanian

BAJUBANG Dinas Pertanian

Pengembangan tanaman horti cultura

(sayuran dan buah-buahan ) di

Meningkatkan prosuksi Pompa Air Peningkatan produksi 14 kwt/20 ha 100,000,000 Dinas Pertanian

pekarangaurian , (jahe, durian ,

mangga) di 14 RT

pertanian hasil pertanian Dinas Pertanian

Pelatihan pembuatan pupuk organik Meningkatkan SDM Sungkai Pemberdayaan

masyarakat

30 orang 30,000,000 Dinas Pertanian

Pengadaan bibit sayuran (kacang

panjang, bayam , sawi ,terong,timun,

Meningkatkan prosuksi Petajen Peningkatan produksi 180 kg 27,000,000 Dinas Pertanian

jagung , tomat dan cabe rawit) pertanian. hasil pertanian Dinas Pertanian

MERSAM Dinas Pertanian

2. Pembangunan Pintu Air & Saluran

Pembuangan di teluk ulu

Mersam Dusun

III

1 Titik 60,000,000 Dinas Pertanian

2. Bantuan Handtraktor Pematang

Gadung Dusun

I,II

15 Unit 150,000,000 Dinas Pertanian

2. Pembangunan Irigasi Sawah Sengkati Baru

Dusun I

3 Unit 300,000,000 Dinas Pertanian

2. Pembuatan Jalan Usaha

Tani/Produksi

Sengkati Kecil

Dusun I

3 Km 1,200,000,000 Dinas Pertanian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1. Percetakan sawah Baru Sungai Puar

Dusun I,II



Perkantoran

01 03 01 01. Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Batanghari Terlaksananya


Perkantoran


pelayanan jasa surat

menyurat

1 Tahun Peningkatan

pelayanan jasa surat

menyurat

1 Tahun 2,450,000 2,695,000 1 Dinas Pertanian

01 03 01 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air listrik

Kab. Batanghari Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

1 Tahun Terpenuhinya jasa

komunikasi dan Sumber


1 Tahun Peningkatan sarana

dan prasarana kantor


01 03 01 03. Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Batanghari Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

24 Buah Terpenuhinya jasa Jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

24 Buah Peningkatan sarana

dan prasarana kantor

24 Buah 9,000,000 9,900,000 1 Dinas Pertanian

01 03 01 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan


Kab. Batanghari Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraandinas/operasio

nal

1 Tahun Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

3 mobil, 26

motor

Terpeliharanya

sarana dan

prasarana kantor


01 03 01 07. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kab. Batanghari Terealisasinya


Kantor

1 Tahun Terlaksananya kegiatan

keuangan

1 Tahun Lancarnya

administrasi kantor


01 03 01 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Batanghari Terlaksananya


Perkantoran

1 Tahun Tersedianya alat

kebersihan kantor


kebersihan kantor

1 tahun 24,576,000 27,033,600 1 Dinas Pertanian

01 03 01 10. Penyediaan alat tulis kantor Kab. Batanghari Terlaksananya


Perkantoran

1 Tahun Terlaksananya belanja

ATK


administrasi kantor



penggandaan

Kab. Batanghari Terlaksananya


Perkantoran

1 Tahun Terlaksananya barang

cetakan dan

penggandaan

3 paket Administrasi kantor

berjalan dengan baik




Kab. Batanghari Terpenuhinya kebutuhan

listrik penerangan kantor


administrasi

perkantoran

1 Tahun Peningkatan layanan

administrasi teknis

perkantoran



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



perlengkapan kantor



Perkantoran

1 Tahun Terlaksananya kegiatan

Kantor

1 tahun Lancarnya

administrasi kantor




Kab. Batanghari Terealisasinya bahan

bacaan

1 Tahun Tersedianya koran dan

majalah

1 Tahun Peningkatan

pengetahuan SDM

26,000,000 28,600,000 1 Dinas Pertanian

01 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Batanghari Terlaksananya


Perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya makan

dan minum keperluan

kantor

126 orang Terpenuhinya makan

dan minum pegawai

dan tamu






Perkantoran

Terlaksananya rapat

dan konsultasi pegawai

Disperta


administrasi kantor




Kab. Batanghari Terealisasinya

kebutuhan administrasi

pegawai Disperta


kebutuhan administrasi

pegawai Disperta


administrasi kantor

1 kantor 112,600,000 123,860,000 1 Dinas Pertanian


Prasarana Aparatur

01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional Roda 2 dan Roda 4

Muara Bulian Peningkatan kinerja

aparatur dinas dan

layanan publik

11 unit

motor & 1

unit mobil

Jumlah kendaraan

dinas roda dua yg

diadakan

11 unit

motor & 1

unit mobil

Tersedianya

kendaraan dinas

operasional yang

memadai

11 unit

motor & 1

unit mobil

559,000,000 614,900,000 3 Dinas Pertanian

01 03 02 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Muara Bulian Tercapainya peningkatan


aparatur

1 Tahun Terawatnya bangunan

gedung kantor

1 Tahun Peningkatan sarana

dan prasarana kerja

1 Kantor 37,536,000 41,289,600 1 Dinas Pertanian

01 03 02 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



aparatur


kendaraan dinas

3 mobil 26

motor

Terpenuhinya

operasional

kendaraan dinas

3 mobil 26

motor

181,200,000 199,320,000 1 Dinas Pertanian

01 03 02 28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor



aparatur

Terpeliharanya

peralatan kantor

1 Tahun Perbaikan alat kantor

terlaksana dengan

baik


01 03 02 42 Rehab Berat /Sedang Gedung Kantor Muara Bulian Sarana kerja dinas yang

representatif


Kantor yang represantif

1 Paket Terpenuhinya

Gedung Kantor yang

represantif

1 Paket 2,000,000,000 300,000,000 2 Dinas Pertanian


Aparatur

01 03 03 02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Muara Bulian Terlaksananya Program

peningkatan disiplin

aparatur


pengadaan Pakaian

Dinas Harian

55 stell Peningkatan sumber

daya aparatur

Pemerintah





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Muara Bulian Terlaksananya Program

peningkatan kapasitas


1 Tahun Terlaksananya Diklat

Formal

1 tahun Peningkatan sumber

daya aparatur

Pemerintah

48 orang 60,000,000 66,000,000 1 Dinas Pertanian


Kesejahteraan Petani

01 03 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku

Agribisnis

Batang hari Meningkatnya kualitas

SDM petani dan pelaku

agribisnis


pelatihan petani pasca

panen sayuran

1 Kali Meningkatnya SDM

petani sayuran


01 03 16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

01 03 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman

Padi dan Palawija

Kecamatan

dalam

Kabupaten

Batang hari

Peningkatan provitas

padi sawah

150 Ha Terlaksananya

Intensifikasi Padi

Sawah

150 Ha Terjadi peningkatan

produktivitas padi

sawah

10 ku/Ha 750,000,000 825,000,000 1 Dinas Pertanian

Kecamatan

dalam

Kabupaten

Batang hari


padi lebak


Intensifikasi Padi Lebak

(GP-PTT)

4000 Ha Produksi padi per

hektar

4,9 Ton/Ha 11,600,000,000 12,760,000,000 Dinas Pertanian

(APBN)

Kec. Batin XXIV

dan Bajubang


padi gogo


Intensifikasi padi gogo

100 Ha Terjadi peningkatan

produktivitas padi

gogo

3,5 ku/Ha 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Pertanian

01 03 16 17 Pengembangan Pertanian Lahan

Kering

Kec. Maro Sebo

Ulu

Terlaksananya

pengembangan

pertanian lahan kering

30 Ha Terlaksananya

pengembangan kedelai

unggul,bermutu dan

berlabel

30 Ha Benih kedelai unggul,

bermutu dan berlabel

yang yang di bantu

2400 Kg 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Pertanian

Kecamatan

Pemayung dan

Maro Sebo Ulu

Terlaksananya

pengembangan kacang

tanah

25 Ha Tumbuhnya areal baru

pengembangan kacang

tanah

25 Ha Tersedianya produk

kacang tanah

25000 Kg 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Pertanian

Kecamatan

dalam

Kabupaten

Batang hari

Terlaksananya

pengelolaan Tanaman

Akabi (GP-PTT) Kedelai


pengembangan GP-

PTT kedelai

200 Ha Bertambahnya areal

pertanaman kedelai

baru melalui gerakan

GP-PTT

200 Ha 427,800,000 470,580,000 Dinas Pertanian

(APBN)

Kecamatan

dalam

Kabupaten

Batang hari

Terlaksananya

pengelolaan Tanaman

Akabi (PAT-PIP))

Kedelai


pengembangan melalui

PAT-PIP) kedelai

300 Ha Bertambahnya areal

pertanaman kedelai

baru melalui PAT-PIP

300 Ha 643,800,000 708,180,000 Dinas Pertanian

(APBN)

01 03 16 20 Pengembangan Perbenihan/

Perbibitan

Kecamatan

dalam

Kabupaten

Batang hari

tersedianya benih padi

sawah unggul, bermutu

dan berlabel

75.000 Kg Terlaksananya bantuan

benih padi sawah

3000 Ha Tersalurnya bantuan

benih sawah unggul

bermutu

75.000 Kg 1,000,000,000 1,100,000,000 1 Dinas Pertanian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kecamatan

dalam

Kabupaten

Batang hari

Terlaksananya

pengembangan dan

Penumbuhan penangkar

Padi Sawah

75 Ha Tumbuh dan

berkembangnya

penangkaran padi

sawah unggul bermutu

75 Ha Tersedianya benih

padi sawah unggul

bermutu

112,5 Ton 525,000,000 577,500,000 1 Dinas Pertanian

01 03 16 42 Penyusunan dan Pengumpulan Data

Statistik Pertanian

8 Kec Tersedianya data

statistik pertanian

1 Tahun Tersedianya data

statistik pertanian

tanaman pangan dan

hortikultura

1 tahun Tersusunya buku

statistik pertanian

dan data

perencanaan

pembangunan

pertanian

10 buku 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Pertanian

Perluasan Areal Tanam Batang hari Luas lahan baru yang di

buka

500 Ha Luas lahan tidur yang

dibuka

500 Ha Luas lahan tidur yang

ditanami

500 Ha 7,500,000,000 8,250,000,000 1 Dinas Pertanian

(APBN)

Pengembangan JUT Batang hari Pembangunan JUT 10 Km Panjang JUT dibangun 10 Km JUT dimanfaatkan

petani

10 Km 2,000,000,000 2,200,000,000 1 Dinas Pertanian

(APBN)

Pengembangan Balai Benih Pertanian Kec Pemayung Terbangunnya Balai

Benih Pertanian

1 Paket Sarana balai benih yang

dibangun

1 Paket Sarana balai benih

dimanfaatkan

1 Paket 2,500,000,000 2,750,000,000 3 Dinas Pertanian

Pembangunan dan Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

Batang hari Kualitas jaringan irigasi

pertanian

250 Ha Jaringan irigasi yang

dibangun dan direhab

250 Ha Luas lahan yang

tataair nya baik

250 Ha 500,000,000 550,000,000 2 Dinas Pertanian

(APBN)

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Batang hari dilaksanakannya

ferifikasi pupuk subsidi

1 Paket Penyaluran pupuk

subsidi sampai

kekelompok

1 Paket Petani/kel.tani

mendapatkan pupuk

sesuai RDKK

1 Paket 150,000,000 165,000,000 Dinas Pertanian

(APBN)

Penguatan KP3 Batang hari terlaksananya monitoring

pupuk subsidi oleh KP3

1 Paket Distributor dan

pengecer pupuk subsidi

di bina dan dievaluasi

1 Paket Pendistribusian dan

penyaluran pupuk

subsidi sesuai

dengan aturan yang

ada.


(APBN)

Pembinaan Pembiayaan Pertanian Batang hari Terlaksananya

pembinaan PUAP

1 Paket Gapoktan Penerima

PUAP dibina dan

dievaluasi

1 Paket Dana PUAP yang

diterima Gapoktan

berkembang


(APBN)

07 10 Peningkatan Nilai Tambah Daya

Saing Industri Hilir, Pemasaran dan

Ekspor Hasil Pertanian

Pengembangan Pengolahan Hasil

Pertanian

2 Kecamatan Tersedianya Sarana

Penggilingan Padi 2

pase

2 Unit Terlaksananya Bantuan

RMU 2 Pase

2 Unit Dimanfaatkannya

RMU 2 Pase

2 Unit 900,000,000 990,000,000 1 Dinas Pertanian

(APBN)

01 03 17 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

01 03 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/

perkebunan unggul daerah

Dalam dan Luar

Provinsi

Ekspos produksi hasil

pertanian unggul daerah

6 kali Terselenggaranya Expo

dan Pameran

6 kali Tereksposnya produk

pertanian unggul

daerah

6 kali 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Pertanian


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 03 18 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/ perkebunan


Pertanian

Batang hari Penyediaan sarana dan

prasarana pertanian

yang berkualitas

1 Paket Alsintan yang tersedia: 1 Paket Alsintan yang

dimanfaatkan

1 Paket 2,225,000,000 2,447,500,000 1 Dinas Pertanian

(APBD II & APBN)

- Hand Traktor 45 Unit - Hand Traktor 45 Unit

- Power Tresher 20 Unit - Power Tresher 20 Unit

- Sabit bergerigi 1000 bh - Sabit bergerigi 1000 bh

- Eksavator 1 Unit - Eksavator 1 Unit

01 03 18 05 Pelatihan dan Bimbingan

Pengoperasian Teknologi Pertanian/

tepat guna

Batang hari Pemanfaatan limbah

organik

20 Ton Dimanfaatkan-nya

limbah bahan organik

20 Ton Produksi pupuk

organik

20 Ton 150,000,000 165,000,000 1 Dinas Pertanian

Tersedianya pestisida

nabati

30 Ltr Luasan pemanfaatan

pestisida nabati

10 Ha

01 03 18 12 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tanaman

Kec.Pema-yung,

Kec

Ma.Tembesi,

Kec. MSU


SDM petani hortikultura

4 Lokasi Terlaksananya gerakan

pengendalian hama dan

penyakit tanaman buah

4 Lokasi Meningkatnya SDM

petani hortikultura


8 Kec Terpantaunya

kerusakan tanaman

akibat hama penyakit

dan bencana alam

8 Kec

01 03 19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan

01 03 19 02 Penyediaan sarana produksi

pertanian/ perkebunan

Batang hari Terpenuhinya pestisida

guna peningkatan

produksi pertanian

1000

Kg/Ltr

Jumlah pestisida

tersedia

1000 Kg/Ltr Jumlah pestisida

yang siap digunakan

1000 Kg/Ltr 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Pertanian

01 03 19 03 Pengembangan Bibit Unggul


Batang hari Tumbuh penangkaran

benih unggul padi dan

palawija

85 Ha Terlaksananya

penangkaran benih

unggul padi sawah

85 Ha Luasa Lahan

Produksi benih

unggul padi sawah



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 03 19 03 Pengembangan Bibit Unggul


BBU Karmeo,

BBP Rasau,

Penangkar Putra

Tani Lopak Aur,

Penangkar Jaya

Bersama Ma

Bulian, Lomba

Desa 8 Kec


SDM petani Tersedianya

bibit hortikultura

2 unit, 2

klp 8.000

btg/

polybag

Jumlah benih

hortikultura yang

dihasilkan Terbinanya

penangkar benih

hortikultura

8.000 btg/

polybag

2 kelompok

Tersedianya bibit

buah-buahan unggul

Tersedianya bibit

sayur-sayuran dalam

polybag

Tersedianya bibit

tanaman hias

Tertanamnya pohon

induk buah-buahan

unggul

1.000 btg

4.000

polybag

4.000

polybag

50 batang

750,000,000 825,000,000 1 Dinas Pertanian

01 03 25 Program Pengembangan Agribisnis

01 03 25 02 Pembinaan Sentra Agribisnis

Sayuran

8 Kec. Terbinanya kawasan

sentra agrinisnis sayuran

dalam Kab. Batang Hari

40 Ha Tersedianya bibit

sayuran

20 Kg Berkembangannya

areal pertanaman

sayuran


Terbinanya petani

sayuran

250 Org

01 03 25 03 Pembinaan Sentra Agribisnis Buah-

buahan

Kec Ma

Tembesi, Kec.

Ma. Bulian, Kec.

Pemayung

Terbinanya kawasan

sentra buah-buahan

dalam Kab. Batang Hari

70 Ha Terpeliharanya

pengembangan

kawasan buah

70 Ha Luas lahan produktif

buah-buahan



MARO SEBO ILIR

Penimbunan Jalan Produksi Hamp 30 DANAU EMBAT 1.000 M 400,000,000 Dinas Perkebunan

Cor Tanjakan Jalan Produksi TINDAR

KURANJI

1.500 M 600,000,000 Dinas Perkebunan

MUARA BULIAN

Pembangunan Jalan Produksi Pompa

Urung, Pondok Rendah

KILANGAN 15.000 m 6,000,000,000 Dinas Perkebunan

Jalan Produksi SRIDADI 2.000 m 800,000,000 Dinas Perkebunan

Jalan Produksi 2.000 m 800,000,000 Dinas Perkebunan

Pembangunan Jalan Produksi Pompa

Urung, Pondok Rendah

KILANGAN 15.000 m 6,000,000,000 Dinas Perkebunan

Pengadaan Pupuk Rengas

Condong

17 ton Dinas Perkebunan

Pelatihan Penangkaran Bibit karet dan

Sawit

Singkawang 15.000 btg √ Dinas Perkebunan

Pupuk Bersubsidi Rt 01-10 Malapari 100 Ton Dinas Perkebunan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


MUARA TEMBESI

Pengadaan Bibit Sawit Masyarakat PELAYANGAN 15000 Btg 350,000,000 Dinas Perkebunan

Bantuan Pupuk Pertanian/

Perkebunan

Masyarakat Desa Tanjung

Marwo

100 Ton 100,000,000 Dinas Perkebunan

Pengadaan Pupuk Bersubsidi Masyarakat Desa Ampelu

Mudo

90 Ton 200,000,000 Dinas Perkebunan

Bantuan Modal Pengadaan Pupuk Masyarakat Desa Ampelu 5 klp 100,000,000 Dinas Perkebunan

Pengadaan Bibit Sawit Masyarakat Desa Jebak 800 Btg 150,000,000 Dinas Perkebunan

PEMAYUNG Dinas Perkebunan

Pengadaan bibit Sawit dan Karet SP. KUBU

KANDANG

- Peningkatan mutu

benih/bibit bagi petani

15.000 kcb Dinas Perkebunan

Pupuk Subsidi - Penekanan Cost

pemeliharaan kebun

29 Ton Dinas Perkebunan

Pengadaan bibit Sawit dan Karet K U A P - Peningkatan mutu


5.000 btg Dinas Perkebunan

Pengadaan Bibit Sawtit dan Karet A W I N - Peningkatan mutu


10.000 btg Dinas Perkebunan

Peremajaan Kebun Karet TEBING TINGGI - Peningkatan

produktifitas petani

pekebun

20 Ha Dinas Perkebunan

Pengadaan bibit Sawit KUBU

KANDANG

- Peningkatan mutu


2700 Btg Dinas Perkebunan

Pembangunan Jalan Produksi A W I N - Kelancaran


hasil tani

3.500 M 1,400,000,000 Dinas Perkebunan

Pembanguan Jalan Produksi LOPAK AUR - Kelancaran


hasil tani

2.000 M 800,000,000 Dinas Perkebunan

MARO SEBO ULU

Pembukaan dan pengerasan jln

produksi tanah panjang

Teluk Leban Dinas Perkebunan

Pembangunan jalan perkebunan rabat

beton lubuk tampang sungai rambe

Kembang seri Dinas Perkebunan

BATIN XXIV

Pengadaan Bibit Sawit, Karet 1. Anak Sekolah Bulian Baru 80.000 Btng 140,000,000 Dinas Perkebunan

Pembangunan Jalan Produksi 2. Ibu Rumah Tangga Bulian Baru 4.000 M 150,000,000 Dinas Perkebunan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pembangunan Jalan Produksi 2. Mempermudah Transportasi Bulian Baru 3 Bulan Dinas Perkebunan

Pengadaan bibit sawit, Karet 1. Masyarakat Simpang Jelutih 20.000 Btg Dinas Perkebunan

Perkerasan Jalan Produksi Hajran Dusun 3 200,000,000 Dinas Perkebunan

Pembuatan Jalan Produksi Matagual Dinas Perkebunan

Pengadaan Bibit Sawit 1. Masyarakat Koto Buayo 10.000 Btg 150,000,000 Dinas Perkebunan

BAJUBANG

Pengadaan Bibit Sawit dsn 1-4 Penerokan 10.000 btg 150,000,000 Dinas Perkebunan

Rehab kebun tua dengan tanaman

sawit (dusun 1 (175 ha), dusun 2

Pompa Air 700 ha 3,500,000,000 Dinas Perkebunan

(175 ha), dusun 3 ( 175 ha) dan

dusun 4 (175 ha )

Dinas Perkebunan

Bantuan bibit karet dusun 1 s/d 4 Mekar Jaya 100.000

batang

500,000,000 Dinas Perkebunan

Pengadaan pupuk bersubsidi untuk 5

dusun

Bungku 350 ton 700,000,000 Dinas Perkebunan

Jalan produksi ( rabat beton ) +

jembatan

Sungkai 700 m/15 m 400,000,000 Dinas Perkebunan

Pembukaan jalan produksi dan

perkerasan dusun merbau B ke dusun

kebalen

Batin 3.000 m 1,200,000,000 Dinas Perkebunan

01 01 01' PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Jasa Pelayanan dan

Perkantoran

01 01 01' 01' Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapai Legalisasi

Surat Menyurat

100% Surat Menyurat yang

legal

100% Surat Menyurat yang

mempunyai kekuatan

yang syah secara

hukum

100% 1,840,000 2,116,000 Dinas Perkebunan

01 01 01' 02' Penyediaan Jasa Komunikasi


Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapai peningkatan

Pendukung Kinerja

Kantor

100% Pelaksanaan Tugas dan

Kewajiban Kantor

100% Peningkatan kualitas

kerja yang lebih baik


01 01 01' 06' Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan/Dinas

Operasional

Kantor Dinas

Perkebunan


Sarana Pendukung

Pelaksanaan Tugas

100% Pelaksanaan Tugas

yang dapat diselesaikan

100% Tugas yang dapat

Terlaksana dengan

baik


01 01 01' 07' Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Kantor Dinas

Perkebunan


pengadministrasian

keuangan SKPD

100% Penyelesaian

Administrasi keuangan

SKPD

100% Terselesainya

Administrasi

Keuangan dengan

baik dan benar


01 01 01' 08' Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapainya peningkatan

kualitas kebersihan

kantor

100% Kantor yang bersih dan

sehat

100% Kenyamanan

pelaksanaan Tugas

Perkantoran



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 01 01' 10' Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapainya Pendukung

Pelaksanaan Tugas

Perkantoran


Perkantoran

100% Tugas yang selesai

dengan baik dan

benar


01 01 01' 11' Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Kantor Dinas

Perkebunan


Pelaksanaan Tugas

Perkantoran


Perkantoran


dengan baik dan

benar


01 01 01' 12' Penyediaan Komponen Instalasi


Kantor Dinas

Perkebunan


Sarana dan Prasarana

Perkantoran

100% Peningkatan

Penerangan

Perkantoran

100% Peningkatan

Penerangan

Perkantoran


01 01 01' 13' Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kantor Dinas

Perkebunan


Sarana Pendukung

Pelaksanaan Tugas

100% Peningkatan

Pelaksanaan Tugas

Perkantoran

100% Peningkatan

Pelaksanaan Tugas

Perkantoran


01 01 01' 15' Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan

Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapai penyediaan

Sarana Informasi

100% Jumlah Surat Kabar

/majalah yang

mendukung kebutuhan

kantor

100% Surat Kabar dan

Majalah yang

dimanfaat kan

kebutuhan kantor


01 01 01' 17' Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Dinas

Perkebunan


Pelaksanaan Tugas

Perkantoran


Perkantoran


dengan baik dan

benar


01 01 01' 18' Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah dan dalam daerah

Kantor Dinas

Perkebunan


Pelaksanaan Tugas

Perkantoran


Perkantoran


dengan baik dan

benar


01 01 01' 19' Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi /Teknis Perkantoran

Kantor Dinas

Perkebunan


Administrasi

Pelaksanaan Tugas


Perkantoran


tepat waktunya


01 01 02' Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kelancaran Pelaksanaan Kerja

Perkantoran

01 01 02' 13 ' Pembangunan Gedung dan Bangunan

Kantor

Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapainya Sarana

Pendukung Perkantoran

100% Pelaksanaan Kerja 100% Kenyamanan Tempat

Kerja


01 01 02' 22 ' Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kantor Dinas

Perkebunan

Terlaksananya

Pemeliharaan Gedung

Kantor

100% Gedung Kantor Terawat

dengan baik

100% Kenyaman dalam

melaksanakan tugas


01 01 02' 24' Pemeliharaan Rutin/ Berkala


Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapainya kelancaran

pendukung kinerja

perkantoran


Kntor

100% Terlaksananya

pelaksanaaan Tugas

dan Kewajiban



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 01 02' 28' Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Kantor

Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapainya sarana

pendukung tugas

perkantoran

100% Tugas yang

diselesaikan

100% Tugas yang

diselesaikan

14,375,000 16,531,250 Dinas Perkebunan

01 01 05' Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Pengetahuan dan

Keterampilan Aparatur

01 01 05' 01' Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor Dinas

Perkebunan

Tercapainya


Pelaksana Tugas

Perkantoran

100% Peningkatan

Pengetahuan SDM

Pegawai

100% Pendukung

Pelaksana Tugas

Penting

59,800,000 68,770,000 Dinas Perkebunan


Kesejahteraan Petani Perkebunan

Meningkatkan Pendapatan dan

Kesejahteraaan petani

01 01 15 8 Pembinaan dan Penanggulangan

Gangguan Usaha Perkebunan

8 Kecamatan Tertanggulangi

Ganngguan Usaha

Perkebunan

8

kelompok

Telah dilakukan

pelaksanaan gangguan

usaha perkebunan

8 kelompok berkurangnya

gangguan usaha

perkebunan

8 kelompok 150,000,000 157,500,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 15 9 Pembangunan Jalan Produksi 8 Kecamatan pembuatan jalan

Produksi

10 KM terbangunnya jalan

produksi

10 km Tersedianya Jalan

Produksi

10 km 2,200,000,000 2,310,000,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 15 10 Penilaian Usaha Perkebunan Perusahaan

perkebunan

terkumpulnya data

Penilaian Perusahaan

Perkebunan

10

Perusahaa

n

terlaksananya penilaian

perusahaan perkebunan

10

Perusahaan

mendapatkan hasil

penilaian perusahaan

perkebunan

10

Perusahaan

230,000,000 241,500,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 15 11 Penumbuhan Petani Penangkar Bibit

karet (Ha)

2 Kecamatan Tercapainya penangkar

bibit karet oleh petani

2 Ha petani dapat

memperoleh bibit karet

pada penangkar

2 Ha petani dapat

memperoleh bibit

karet pada

penangkar

2 Ha 150,000,000 157,500,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 15 11 Optimalisasi lahan Perkebunan Karet

& Kelapa Sawit

8 Kecamatan terkawalnya

Pengoptimalan Kebun

Karet dan Kelapa Sawit

25 Ha Terlaksananya

Optimalisasi Kebun

Karet Sawit

25 Ha pemanfaatan

optimalisasi lahan


01 01 15 Fasilitasi Pemantauan kebakaran

lahan dan dampak Perubahan Iklim

8 Kecamatan Tercapainya Kegiatan

Pemantauan Kebakaran

Lahan

8

Kecamata

n

mengetahui dampak

kebakaran lahan

8

Kecamatan

diharapkan

kurangnya

kebakaran lahan

8

Kecamatan

57,500,000 60,375,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 15 Penumbuhan dan Pemberdayaan

Pasar Lelang Karet

4 Kecamatan Pemanfaatan Pasar

lelang karet

4 Unit penambahan pasar

lelang karet

4 Unit semakin

terpenuhinya

kebutuhan tempat

pasar lelang karet

4 Unit 287,500,000 301,875,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 15 13 Pendataan dan Sertifikasi Lahan

Petani Perkebunan

8 Kecamatan Tercapainya Pendataan

dan Sertifikasi Lahan

pertanian Perkebunan


Pendataan dan

Sertifikasi Lahan

125 Ha terciptanya sertifikat

lahan petani



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Meningkatkan Mutu Hasil

Perkebunan dan Posisi Tawar

Petani

01 01 17 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Perkebunan

01 01 17 07 Promosi Hasil Komoditi Perkebunan 4 Kecamatan Tercapainya Kemitraan

dan Pemasaran Produk

Perkebunan

4 kali terlaksananya promosi

hasil komoditi

perkebunan

4 kali dikenalnya hasil

komoditi perkebunan

4 kali 280,000,000 294,000,000 2 Dinas Perkebunan

01 01 17 Pembinaan dan Penumbuhan

Kelembagaan Pelaku Usaha

Perkebunan

8 Kecamatan Tercapainya Pembinaan

Kelembaggan Pelaku

Usaha Perkebunan


Pembinaan

Kelembagaan Pelaku

Usaha

8 kali semakin baiknya

kelembagaan pelaku

usaha

8 kali 36,200,000 38,010,000 2 Dinas Perkebunan

01 01 17 Pengembangan Agrobisnis Bokar 2 Kec. Tercapainya Agrobisnis

Bokar

2

Kelompok

berkembangnya

Agribisnis Bokar

2 Kelompok berkembangnya

Agribisnis Bokar

2 Kelompok 181,125,000 190,181,250 1 Dinas Perkebunan

01 01 17 Pengembangan Kemitraan

Pengolahan dan Pemasaran Produk

Perkebunan

2 Kecamatan Tercapainya Kemitraan

dan Pemasaran Produk

Perkebunan

2

Gapoktan

selesainya kegiatan

kemitraan dan

pemasaran produk

perkebunan

2 Gapoktan penambahan

pengetahuan petani

dalam kemitraan

pemasaran produk

2 Gapoktan 161,172,000 169,230,600 3 Dinas Perkebunan

Meningkatkan Nilai Tambah dan

Daya Dukung Potensi Lahan

perkebunan

01 01 18 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian / Perkebunan

01 01 18 Kegiatan Demplot karet/Sawit Meningkatkan Produksi dan

produktifitas lahan /Komoditi

Perkebunan

1 Kecamatan Terlaksananya kegiatan

Demlpot Karet /Sawit

8 Unit tersedianya Demplot

Karet /Sawit

8 Unit tersedianya Demplot

Karet /Sawit

8 unit 120,000,000 126,000,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 18 14 Pengembangan Program, Sistim Data

dan

8 Kecamatan Tercapainnya

Pembuatan data statsitik

,Laptah, Lakip, dan

LPPD.

2 Kali Tersedianya data

statistik,Lakip, Laptah

dan LPPD.

2 Kali terbentuknya buku

Statistik

Perkebunan,,Lakip,

Laptah dan LPPD

2 Kali 575,000,000 603,750,000 1 Dinas Perkebunan

01 01 19 Program Peningkatan Produksi

Perkebunan

01 01 19 3 Pembibitan Tanaman Perkebunan : Balai Pembibitan

Simp. Karmeo

Tersedianya bibit kelapa

sawit dan kebun Entres.

40000 Kcb terpenuhinya kebutuhan

bibit kelapa sawit

40000 Kcb terpenuhinya

kebutuhan bibit

kelapa sawit

40000 Kcb 862,500,000 905,625,000 2 Dinas Perkebunan

- Pembibitan Kelapa Sawit

- Rehabilitasi Kebun Entres

01 01 19 7 Kegiatan Pembinaan Revitalisasi

Perkebunan

8 Kecamatan Terealisasinya

Pembinaaan Revitalisasi

untuk Petani Karet

131 KK telah dilaksanakanya

pembinaaan revitalisasi

untuk petani karet

131 KK menambah

pengetahuan petani

revitalisasi

perkebunan

131 KK 287,500,000 301,875,000 1 Dinas Perkebunan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


01 01 19 Bantuan Bibit Sawit Subsidi dan Non

subsidi ( Kecambah)

8 Kecamatan Tersedianya bibit kelapa

sawit

100.000

btg

Terlaksananya bantuan

bibit kelapa sawit

100.000 btg Tersedianya bibit

kelapa sawit

100.000 btg 1,672,000,000 1,755,600,000 1 Dinas Perkebunan

- Bantuan Bibit Aren 8 Kec. tersediannya bibit

Aren

100.000

btg

Terlaksananya bantuan

bibit aren

100.000 btg tersediannya bibit

Aren


- Bantuan Bibit Coklat 8 Kec. Tersedianya bibit Coklat 100.000

btg

terlaksananya bantuan

bibit coklat

100.000 btg Tersedianya bibit

Coklat


Program Pelayanan administrasi

perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

Peningkatan pelayanan

administrasi

1 Th Terlaksananya kegiatan

surat menyurat

1 Th Terlaksananya

administrasi

perkantoran

1 Th 2,242,500 2,242,500 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik


administrasi

1 Th Terlaksananya

operasional

perkantoran,

pembayaran air dan

listrik

1 Th Tertib pembayaran

air, listrik dan telepon

1 Th 62,790,000 62,790,000 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan jasa peralatan



administrasi

1 Th Termanfaatnya jasa

peralatan dan

perlengkapankan tor

1 Th Lancarnya jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

1 Th 20,872,500 20,872,500 1 BPPKP





administrasi

1 Th Terlaksananya

pembayaran jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas

1 Th Termanfaatnya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas

1 Th 11,000,000 11,000,000 1 BPPKP




administrasi

1 Th Terlaksananya

pembayaran jasa



honor

1 Th 142,725,000 142,725,000 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor


administrasi

1 Th Tersedianya peralatan

kebersihan

1 Th Terciptanya

kebersihan kantor

1 Th 61,681,075 61,681,075 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan pelayanan

administrasi

1 Th Tersedianya alat tulis

kantor

1 Th Terlaksananya

kelancaran pekerjaan

1 Th 48,504,465 48,504,465 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


administrasi

1 Th Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

1 Th Terlaksananya

kelancaran pekerjaan

1 Th 33,462,890 33,462,890 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan komponen


kantor


administrasi

1 Th Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1 Th Terpenuhinya

instalasi listrik dan

penerangan

1 Th 5,439,263 5,439,263 1 BPPKP


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan


administrasi

1 Th Tersedianya surat kabar

dan majalah

1 Th Penambahan

wawasan dan

informasi

1 Th 11,040,000 11,040,000 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman


administrasi

1 Th Tersedianya makanan

dan minuman

1 Th Terpenuhinya

kebutuhan makan

dan minum

1 Th 25,300,000 25,300,000 1 BPPKP

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah


administrasi

1 Th Terlaksananya rapat-


konsultasi ke luar dan

dalam daerah

1 Th Kelancaran dalam

pelaksanaan

pekerjaan

1 Th 244,013,095 244,013,095 1 BPPKP


administrasi teknis perkantoran


administrasi

1 Th Terlaksananya

pembayaran

honorarium


honor THL-TB

1 Th 225,400,000 225,400,000 1 BPPKP

Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor


prasarana aparatur

1 Th Terlaksananya

pemeliharaan bangunan

dan taman

1 Th Kenyamanan dan

ketenangan dalam

bekerja

1 Th 48,300,000 48,300,000 1 BPPKP

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala



prasarana aparatur

1 Th Tersedianyabahan suku

cadang kendaraan

dinas

1 Th Terpeliharanya

secara rutin

kendaraan dinas

1 Th 363,033,600 363,033,600 1 BPPKP

Program Peningkatan disiplin

aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas



prasarana aparatur

174 Orang Tersedianya pakaian

dinas pegawai

174 Orang Keseragaman

pakaian dinas

174 Orang 51,795,450 51,795,450 1 BPPKP

Program Peningkatan kapasitas


Kegiatan Pendidikan dan pelatihan

formal

Peningkatan sumber

daya aparatur

1 Th Terlaksananya kursus

singkat/pelatihan

1 Th Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

1 Th 60,000,000 60,000,000 1 BPPKP

Program Peningkatan ketahanan

pangan

Kegiatan Pengembangan lumbung

pangan

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan 12 Desa Peningkatan ketahanan

pangan

12 Desa Terbentuknya kelompok

lumbung pangan

12

Kelompok

Bertambahnya

kelompok lumbung

pangan

12

Kelompok

230,000,000 230,000,000 1 BPPKP

Kegiatan Penanganan daerah rawan

pangan

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan 8 Desa Peningkatan ketahanan

pangan

8 Desa Penanganan daerah

rawan pangan

8 Desa Jumlah desa yang

dibina

8 Desa 172,500,000 172,500,000 BPPKP

Kegiatan Koordinasi perumusan

kebijakan daerah

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Peningkatan ketahanan

pangan

2 Kali Terlaksananya rakor

ketahanan pangan

2 Kali Adanya rumusan

kebijakan pangan

daerah

2 Dokumen 100,000,000 100,000,000 BPPKP


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kegiatan pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan pangan

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya skor pola

pangan harapan


pembinaan KWT

10 Desa KWT yang

diberdayakan

10 Desa 563,500,000 563,500,000 1 BPPKP

Kegiatan Peningkatan mutu dan

keamanan pangan

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Laporan pengawasan

pangan segar


pembuatan laporan

2 paket Jumlah laporan

pengawasan pangan

segar

2 paket 113,000,000 113,000,000 BPPKP

Program Pemberdayaan penyuluh

pertanian perkebunan lapang

Kegiatan Peningkatan kapasitas

tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya

kemampuan penyuluh

dan petani

9 PNS, 3

swadaya,

50 orang

PPL

Terlaksananya peni

laian penyuluh, Jam

bore PPL dan

pembinaan posluhdes

9 PNS, 3

swadaya,

50 orang

PPL

Jumlah PPL

berprestasi, PPL yg

mengikuti jambore,

Jumlah pos luhdes

yang dibina

9 PNS, 3

swadaya, 50

orang PPL

475,796,856 475,796,856 1 BPPKP

Kegiatan Penyediaan sarana dan

prasarana penyuluh

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya kinerja

penyuluh

35 THL 69

PNS

Tersediannya sarana

dan prasarana penyuluh

35 THL

69 PNS

1,000,000,000 1,000,000,000 1 BPPKP

Program Peningkatan

kesejahteraan petani

Kegiatan Peningkatan kemampuan

lembaga petani

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya

kemampuan petani

105

Gapoktan

809 kel.

Tani

Terlaksananya

penilaian petani, HKP,

pendampingan

Gapoktan, Gapoktan ke

LKMA

105

Gapoktan

809 kel.

Tani

Jumlah petani

berprestasi tngkat

kabupaten Jumlah

petani berprestasi

tngkat provinsi

Jumlah peserta HKP

Jumlah Gapoktan

yang tumbuh menjadi

LKMA Jumlah

pendampingan

Gapoktan

3 orang

3 orang

20 orang

10 Gapoktan

10 Gapoktan

500,000,000 500,000,000 1 BPPKP

Program Peningkatan infrastruktur

Kegiatan Pembangunan gedung

kantor

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya kinerja

penyuluh

35 THL

69 PNS

35 THL

69 PNS

1,000,000,000 1,000,000,000 1 BPPKP

Program Peningkatan penerapan

tekhnologi pertanian/perkebunan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Kegiatan Pengembangan sumber

daya manusia pertanian

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya ke

mampuan penyuluh

35 THL

69 PNS

Terlaksananya

pelatihan pelatihan dan

pendidikan

35 THL

69 PNS

Jumlah penyuluh

yang mengikuti

pelatihan dan

pendidikan

35 THL

69 PNS

750,000,000 750,000,000 1 BPPKP

Program Pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Kegiatan Pengembangan penerapan

teknologi

Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Pengembangan

tekhnologi

4

Teknologi

Terlaksananya

penerapan teknologi

oleh penyuluh

4 Teknologi Jumlah teknologi

yang diterapkan

4 Teknologi 100,000,000 100,000,000 BPPKP

Program Peningkatan ketahanan

pangan pertanian/perkebunan

Kegiatan Penyusunan rencana definitif

kelompok

Program Peningkatan diversifikasi

dan ketahanan pangan masyarakat

Kegiatan Pengembangan

ketersediaan dan penanganan rawan

pangan

Ketahanan pangan

Ketahanan pangan

Meningkatnya ketahanan pangan

Meningkatnya ketahanan pangan

Kabupaten

Kabupaten

Peningkatan ketahanan

pangan Peningkatan

ketahanan pangan

815

Kelompok

Terlaksananya

distribusi pupuk

bersubsisi

815

Kelompok

Jumlah kelompok

yang menyusun

RDKK

815

kelompok

160,000,000 160,000,000 3 BPPKP


MARO SEBO ILIR

Pengadaan Bibit Sapi Pengembangan KEHIDUPAN

BARU

300 Ekor Disnakkan

Pengadaan bibit Ikan Nila 40.000 ekor Disnakkan

Pengadaan Alat Mesin Penggiling

Pakan Ternak

KARYA MUKTI 1 Unit Disnakkan

MUARA BULIAN

Bantuan Sapi dan Kambing KILANGAN 150 ekor Disnakkan

Pembuatan Kolam Ikan Simpang

Terusan

10 unit Disnakkan

Pembibitan Ikan Sungai Buluh 10000 ekor Disnakkan

bantuan Kolam Ikan Rantau Puri 10 klp Disnakkan

Penggemukan Sapi Muara Bulian 170 Ekor Disnakkan

Bantuan Kerambah + Pakan, Bibit RW

05, 02 dan 03

75 unit Disnakkan

Bantuan Sapi, Kambing dan Kerbau OLAK Disnakkan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


MUARA TEMBESI

Pengadaan Kerambah Ikan dan Bibit

Ikan

Masyarakat PULAU 100 Unit Disnakkan

Pembuatan Kolam Ikan RT 01, 02, 03 Masyarakat PULAU 60 Unit Disnakkan

Pengadaan Ternak Sapi Masyarakat Desa

Pelayangan

40 Ekr Disnakkan

Pembangunan Kolam Ikan Masyarakat RANTAU

KAPAS MUDO

20 Unit Disnakkan

Pengadaan Ternak Sapi Masyarakat RANTAU

KAPAS TUO

100 Ekr Disnakkan

Pengadaan Ternak Ikan Keramba Masyarakat Desa Rantau

Kapas Tuo

50 Unit Disnakkan

Bantuan Modal Usaha Keramba Ikan Masyarakat PASAR MUARA

TEMBESI

5 klp Disnakkan

Bantuan Bibit Peternakan Masyarakat Disnakkan

1. Bebek Alabio 2000 ekr

2. Ayam Buras 2000 ekr

3. Ikan Patin 3000 ekr

4. Ikan Nila 3000 ekr

5. Lele Dumbo 3000 ekr

Pengadaan Ternak Sapi dan Kambing Masyarakat SUKARAMAI 50 Ekr Disnakkan

Pengadaan Kerambah Apung Masyarakat 6 Klp Disnakkan

Pengadaan Ternak Masyarakat Kampung Baru Disnakkan

1. Kambing Attawa 250 Ekr

2. Bibit Ikan 100000

3. Ayam Arab 5000 Ekr

Bantuan Ternak (Sapi, Kerbau,

Kambing)

Masyarakat TANJUNG

MARWO

200 Ekr Disnakkan

Pengadaan/ Pengembangan Ternak

Sapi

Masyarakat AMPELU 60 Ekor Disnakkan

Pengadaan Ternak Sapi Masyarakat JEBAK 5 Klp Disnakkan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


PEMAYUNG

Pengadaan Sapi, Ayam & Kambing K U A P 50 Ekor Disnakkan

Bantuan Ternak Sapi S E L A T 80 Ekor Disnakkan

Penggemukan Sapi A W I N 30 Ekor Disnakkan

Bantuan Ternak Sapi T E L U K 150 Ekor Disnakkan

Pengembangan Ternak Sapi T U R E 20 Ekor Disnakkan

Bantuan Ternak Sapi TEBING TINGGI 90 EkorDisnakkan

Pemb. Keramba, Pakan dan bibitTELUK

KETAPANG50 unit

Disnakkan

Modal Keramba dan Kolam IkanKUBU

KANDANG150 Unit

Disnakkan

Pemb. Kolam Ikan, Pakan dan bibit K A O S 15 Unit Disnakkan

Pengembangan Ternak Sapi K A O S 15 Ekor Disnakkan

Pemb. Kolam Ikan, Pakan dan bibit PULAU RAMAN 6 KlpkDisnakkan

MARO SEBO ULU

Bantuan Bibit sapi + kerbau Sungai Ruan Ulu Disnakkan

Pengadaan kolam ikan serta bibit+

pekan

Peninjauan Disnakkan

Pengadaan ternak sapi penggemukan Disnakkan

Bantuan bibit ayam buras + pekan Kampung Baru Disnakkan

Pengembangan ternak sapi Bulu kasab Disnakkan

Pembuatan kolam ikan + bibit Tebing tinggi Disnakkan

Bantuan ternak sapi Padang Kelapo Disnakkan

Bantuan bibit kerbau Sungai Lingkar Disnakkan

Bantuan Bibit sapi + kerbau Sungai Ruan Ulu Disnakkan

Pembuatan kolam ikan bibit + pekan Batu Sawar Disnakkan

Bantuan bibit ayam potong Disnakkan

Bantuan keramba ikan + bibit+ pakan Sungai Ruan Ilir Disnakkan

Pengadaan ternak ayam potong +

pakan

Olak Kemang Disnakkan

BATIN XXIV


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Budidaya Ikan Nila 1. Masyarakat Durian Luncuk 2 Klmpk Disnakkan

Keramba Apung, kolam, Bibit Ikan Jelutih 6 unit Disnakkan

Pengadaan Ternak Sapi dan Kerbau

Dusun 1,2 dan 3

1. Masyarakat Olak Besar 60 ekor Disnakkan

Pengadaan Kandang Ternak Dusun

1,2 dan 3

2. Masyarakat 2 hektar Disnakkan

Perikanan 2. Masyarakat Simpang Jelutih 6 Klmpk Disnakkan

Keramba Ikan 1. Masyarakat Pakuaji 100 unit Disnakkan

BAJUBANG

Pengadaan Benih Ikan lele.ikan

nila,ikan gurame dan ikan bawal

Bajubang 408.000

benih

Disnakkan

Bantuan Penggemukan sapi Bajubang 54 ekor Disnakkan

Budi daya pengembangan ternak sapi Sungkai

100 ekor

Disnakkan

Bantuan pengembangan ternak sapi

dusun 1 s/d 4

Mekar Jaya

100 ekor

Disnakkan

Bantuan Kolam terpal ukuran 5x8 m

untuk 6 dusun sepaket dengan

Batin

6 paket /klp

Disnakkan

pakan ikan , jaring pangaman ,

vitamin ikan dan benih ikan lele dan

ikan1.220.000

ekor

Disnakkan

patin masing-masing 610.000 ekor,

ikan nila dan ikan mas masing-masing

60.000 ekor

Disnakkan

30.000 ekor Disnakkan

Pengadaan bibit ikan lele dusub 1 s/d

dusun 4

Petajen 400.000

ekor

Disnakkan

Pengadaan bibit ikan nila,ikan lele

dan ikan patin pada RT.01.RT.03.

Ladang Peris 80.000 ekor Disnakkan

RT.05 dan RT.06 Disnakkan

Bantuan pengembangan ternak sapi

di 36 Rt

Bungku 360 ekor Disnakkan

MERSAM

Bantuan Ternak Kerbau,sapi PejantanBenteng Rendah

Dusun I, II30 Ekor

Disnakkan Disnakkan

Bantuan Ternak KerbauDusun I,II Teluk

Melintang50 Ekor

Disnakkan Disnakkan

Bantuan pengembangbiakan ternak

sapi,Kerbau

Sengkati Kecil

Dusun I,II3 Kelompok

Disnakkan Disnakkan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Bantuan Ternak Kerbau

Sengkati

Gedang Dusun

I,II

100 Ekor

Disnakkan Disnakkan

Bantuan ternak Sapi,Kerbau,KambingSungai Puar

Dusun I,II100 Ekor

Disnakkan Disnakkan

Bantuan ternak Sapi dan KerbauBukit Kemuning

Dusun II20 Ekor

Disnakkan Disnakkan

Bantuan Ternak SapiBukit Harapan

Dusun II50 Ekor

Disnakkan Disnakkan

Bantuan Ternak SapiBelanti Jaya

Dusun I,II 37 Ekor

Disnakkan

Program Peningkatan Produksi Meningkatkan wilayah kab. Peningkatan

Hasil Peternakan Populasi dan Batang Hari Populasi :

Produksi - Sapi 5.00%

Ternak - Kerbau 1.20%

1.Pembangunan Sarana dan A.Pengadaan Meningkatnya 2 Balai 2,953,851,100 3,500,000,000 1 Disnakkan 1

Prasarana Pembibitan Ternak Peralatan : sarana dan Pembibi

1.Kendaraan 1 unit prasarana Balai tan

pengangkut Pembibitan

karkas (Roda Ternak

Box 3)

2.Kendaraan

operasional

a. roda 2 3 unit

b. motor trail 2 unit

3.Mesin air 2 paket

4.Genset 1 unit

5. Laptok dan 4 buah

Printer

6.Peralatan RPH

BPT dan Pos

keswan :

-Katrol 5 buah

-Mesin Pemo- 1 unit

tong karkas

-Frezer Box 2 buah

-Pengadaan 1 paket

alat kedokteran

hewan

-Mobeler 1 paket


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


B.Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Pembibitan

Ternak

1.Tempat pene- 1 paket

tasan dan pera

latannya

2.Gudang alat 1 unit

dan Mesin

BPAB

3.Kebun HPT 1 unit

4.Tower Air BPT 2 unit

C.Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

RPH

1.Rumah jaga 1 unit

RPH

2.Gedung Kantor 1 unit

RPH

3.Pagar RPH 500 m

4.Pos Security 1 unit

5.Kdg Isolasi 1 unit

6.Tandon air 1 unit

D.Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Poskeswan

1.Sumur gali dan 1 paket

tandon air

2.Kandang 3 unit

observasi

3.Kandang jepit 4 unit

4.Teralis 3 paket

5.Pagar Pos 101 m

Keswan

2. Kegiatan Pembibitan dan 1.Penyebaran 250 ekor Meningkatnya 465 KK 2,380,000,000 3,000,000,000 1 Disnakkan 1

Perawatan Ternak sapi betina petani pembibit

2.Penyebaran 100 ekor ternak

Kerbau betina


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


3.Penyebaran 10 ekor

Kerbau jantan

4.IB Sapi 3000 straw


Ayam Buras


Itik

7.Pengadaan 50 ton

pakan ternak

(dedak)

8 Penjaringan 100 ekor

betina

produktif

3. Kegiatan Pengembangan 1.Peng.peralatan 1 paket Terlaksananya 1 unit 500,000,000 550,000,000 1 Disnakkan 1

Agribisnis Peternakan kandang ayam pembibitan ayam

dan sapronak 1 paket buras/arab

2.Peng. Mesin 2 unit Terlaksananya 2 unit

pengolah daging pengolahan

produksi peterna-

kan (daging)

4. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan monitoring, 9 kegiatan, Tersedianya 12 bulan 170,000,000 200,000,000 1 Disnakkan 1

pelaporan evaluasi dan 4 program informasi yang

pelaporan akurat ttg pemb.

peternakan/

perikanan

Kab.Bt.Hari

5. Kegiatan kursus, pelatihan dan Kursus, pelatihan 24 orang Meningkatknya 24 orang 300,000,000 330,000,000 1 Disnakkan 1

magang dan magang Pengetahuan/

keterampilan

Ptgs Peternakan

6. Pengembangan Rusa Totol Kab. Batang

Hari

126,000,000 130,000,000 Disnakkan 1

7. Sentra Peternakan Rakyat Kab. Batang

Hari

84,000,000 85,000,000 Disnakkan 1

Program Pencegahan dan Meningkatkan wilayah kab. Pengamanan 12 bulan

Penanggulangan penyakit ternak kualitas kese Batang Hari ternak dari ancaman

dan ikan hatan ternak penyakit hewan

menular


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


1. Kegiatan Pemeliharaan kesehatan 1.Vaksinasi SE6500 ds Menekan angka 1,500,000,000 1,800,000,000 1 Disnakkan 1

dan Pencegahan Penyakit 2.Vaksinasi 4500 ds kematian ternak :

Menular Ternak danIkan Rabies -Ternak besar 2%

3. Penyebaran 350 ltr -Ternak kecil 8%

Desinfektan -Ternak Unggas 20%

4. Eliminasi 800 ekr

anjing liar

5. VaksinasiND 100.000 ds

6. Pengadaan 5 pkt

obat-obatan

7. Pengadaan 4 pkt

Perlengkapan

kegiatan

8.Pengadaan

kendaraan

bermotor :

- roda 4 1 unit

- roda 2 3 unit

9.Pemb.pus 1 unit

keswan

10.Teralis Pus 3 upaket

Keswan

11.Sumur Pus 1 unit

Keswan

12.Tandon air 3 unit

13.Renovasi 2 paket

Pagar

Puskeswan

2. Kegiatan Pembangunan Sarana 1.Pagar RPH 1 unit Meningkatnya 3 unit 850,000,000 900,000,000 1 Disnakkan 1

dan Prasarana RPH 2.Pos keamanan 1 unit sarana dan

3.Kandaang 1 unit prasarana RPH

isolasi

4.Rumah jaga 1 unit

3. Kegiatan Pelatihan

Medis/Paramedis 1. Pelatihan 17 orang Meningkatknya 17 orang 200,000,000 200,000,000 1 Disnakkan 1

Medis dan Pengetahuan/

Paramedis keterampilan

Medis dan

Paramedis


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Program Peningkatan Pemasaran Meningkatkan Muara Bulian Penyediaan 1 unit

Hasil Produksi Pertanian kualitas fasilitas Pasar

pelayanan Hewan

Pasar Hewan

Muara Bulian

1. Kegiatan Pembangunan Sarana -Pembangunan 1 paket Meningkatnya 2 unit 1,000,000,000 120,000,000 1 Disnakkan 1

dan Prasarana Pasar Hewan atap los ternak sarana dan

-Pembanguan 1 paket prasarana

kantin pasar pasar hewan

Hewan

-Sarana dan 1 paket

prasarana Mess

Pasar hewan

-Penginapan 1 unit

ternak

-Rehab pagar 1 unit

depan pasar

hewan

D. Program Pengembangan Meningkatkan wilayah kab. Produksi Keramba

6.179,02

ton

Budidaya Perikanan Produksi Ikan Batang Hari (KJA)

Produksi Kolam

2.473,27

ton

1. Kegiatan Pengembangan Sarana 1.Induk ikan 12 paket - Terpenuhi 40% 1,500,000,000 2,000,000,000 1 Disnakkan 1

dan Prasarana Balai Benih Ikan. BBI kebutuhan

2.Pengadaan 100 kg benih ikan

induk ikan secara

patin lokal

3.Pengdn.Pakan 14400 kg

Induk BBI

4.kolam BBI 1 Ha

Induk BBI

2. Kegiatan Pengembangan Balai

Benih Ikan 1.Pengdn.Pakan 5 ton Terlaksananya 1 unit 400,000,000 450,000,000 1 Disnakkan 1

Benih BBI operasional BBI


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


3.Kegiatan Pengembangan

Perbenihan 1.Pembangunan 100 unit - Meningkatnya 9,500,000,000 10,000,000,000 1 Disnakkan 1

kolam masy. Pembudidaya :

2.Pengadaan 200 unit kolam 100 org

KJA KJA 200 org

3.Pemb.instalasi 1 paket

Perbenihan

4.Pembangunan 2 paket

pasar desa

5.Peralatan 10 paket

Pengolahan

6.Peng.mesin 10 unit

sedot air

7.Peng,mesin 10 unit

pakan ikan

8.Peng.peralatan 20 unit

penangkapan

9. Demfarm 15 paket

Patin

10.Demfarm 15 paket

Nila

11.Pemb. Outlet 2 unit

pemasaran

pengolahan

12.Peng. kenda 8 unit

raan bermotor :

- roda 4 1 unit

- roda 2 8 unit

13.Bantuan ben 400,000

nih ikan patin ekor

14.Bantuan Pa- 100.000 kg

kan ikan

15.Bantuan in- 5 paket

duk ikan

16.Bantuan be- 200,000

nih ikan lele ekor

4. Kegiatan Pengembangan Sarana 1.Peng Alat Uji 8 unit Meningkatnya 16 unit 160,000,000 200,000,000 1 Disnakkan 1

dan Prasarana Penyuluhan Kualitas Air Sarana

Penyuluh Penyuluhan

Perikanan Perikanan

2.Pengadaan 8 unit

Perlengkapan

Penyuluh


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Perikanan

E. Program Pengembangan Meningkatkan Kab.Batanghari Meningkatkan 2%

Perikanan Tangkap sarana perika- produksi ikan

nan tangkap tangkap

1. Pengadaan alat tangkap 1. Bantuan alat 30 paket 150,000,000

tangkap

2. Restoking 50.000 ekr

ikan PUD

Program Perlindungan dan Melestarikan Kab.Batanghari Terpeliharanya 1

konservasi Sumber daya alam kawasan kawasan perikanan kawasan

Perikanan

1, Restoking di lubuk larangan Restoking 50.000 ekr 100,000,000

Program Optimalisasi Peningkatan Kab.BatangHari Peningkatan 2 Kec

Pengelolaan dan Pemasaran pendapatan kualitas

Produksi Perikanan Pembudidaya pemasaran

ikan ikan

1. Kegiatan Pengembangan Sarana

Prasarana Pengolahan dan

Mutu Pemasaran

1.1. Penyediaan Sarana daan 1.Peralatan 19 Paket 360,000,000

Prasarana Pengolahan dan Pengolahan

Mutu Pemasaran Perikanan

2.Pembangunan 2 unit

Bangsal

Pengolahan

ikan

3.Kendaraan 10 unit

Pemasaran

roda 2

4.Kegiatan

Gemarikan

Promosi atas Hasil Produksi

Perikanan (Sosialisasi)

Kab. Batang

Hari

232,000,000 250,000,000 Disnakkan 1

H. Program Pelayanan Administrasi Meningkatkan Muara Bulian Penyediaan sarana 1 tahun

Perkantoran kualitas Pelayanan




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Perkantoran

1.Penyediaan jasa surat menyurat -Peng.materai 600 lbr 2,700,000 2,700,000 1 Disnakkan 1

2.Penyediaan Jasa Komunikasi, air

dan listrik -Penyediaan 3 paket 103,632,205 103,632,205 1 Disnakkan 1

jasa telepon,

air dan listrik

3.Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan -Penyediaan 15 jenis 96,075,000 100,000,000 1 Disnakkan 1

kantor peralatan dan

perlengkapan ktr

4.Penyediaan jasa pemeliharaan dan -Penyediaan 68 unit 20,380,000 25,000,000 1 Disnakkan 1

perizinan kendaraan

dinas/Operasional biaya STNK

kendaraan dinas

5.Penyediaan jasa adm keuangan -Penyediaan 12 OB dan 98,356,000 100,000,000 1 Disnakkan 1

honorarium 45 OK

para petugas

Pengelola

keuangan SKPD

6.Penyediaan jasa kebersihan kantor -Penyediaan 2 paket 38,477,800 38,477,800 1 Disnakkan 1

peralatan

kebersihan

kantor dan

jasa cleaning

service

7.Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja -Penyediaan 2 paket 13,500,000 13,500,000 1 Disnakkan 1

jasa servis

peralatan,

perlengkapan

kantor.

8.Penyediaan alat tulis kantor -Pengadaan 1 paket 73,154,700 80,000,000 1 Disnakkan 1

alat tulis kantor

9.Penyediaan barang cetak dan

penggandaan -Penyediaan 2 paket 24,447,000 25,000,000 1 Disnakkan 1

biaya fotocopy

dan penjilidan

10.Penyediaan komponen instalasi

listrik/ -Belanja alat 1 paket 11,679,000 12,000,000 1 Disnakkan 1

penerangan Bangunan Kantor listrik

11.Penyediaan peralatan

perlengkapan kantor -Penyediaan 3 paket 289,585,000 125,000,000 1 Disnakkan 1


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


alat rmh tangga

komputer dan

jaringan listrik

12.Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan -Penyediaan 1 paket 18,000,000 20,000,000 1 Disnakkan 1

perundang-undangan surat kabar/

majalah

13.Penyediaan makan dan minum -Penyediaan 2 paket 21,000,000 21,000,000 1 Disnakkan 1

makan dan

minum rapat

dan tamu

14.Rapat koordinasi dan konsultasi

keluar dan -Penyediaan 2 paket 385,160,000 400,000,000 1 Disnakkan 1

dalam daerah biaya perjalanan

dinas dalam

dan luar daerah

15.Penyediaan jasa tenaga

pendukung adm -Penyediaan 72 OB 99,600,000 100,000,000 1 Disnakkan 1

teknis perkantoran honorarium

tenaga

pendukung

adm perkantoran

I.Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Meningkatkan Kab.Batang Hari Meningkatnya

Aparatur sarana dan sarana dan

prasarana prasarana aparatur

aparatur

1.Pengadaan kendaraan

dinas/Jabatan -Pengadaan 450,000,000 450,000,000 1 Disnakkan 1

kendaraan

bermotor :

- Roda 4 1 unit 920,000,000

- Roda 2 3 unit 54,000,000 54,000,000

2.Pemeliharaan Rutin/Berkala

perlengkapan -Pengadaan 3 paket 49,000,000 49,000,000 1 Disnakkan 1

Gedung Kantor bahan baku

bangunan, bibit

tanaman dan

jasa kerja

3.Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan dinas -Pengadaan 3 paket 344,348,000 450,000,000 1 Disnakkan 1

Perawatan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


kendaraan

bermotor, suku

cadang, BBM

J.Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Meningkatkan Kab.Batang Hari Meningkatnya

disiplin aparatur disiplin aparatur

1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu -Pengadaan 70 stel 36,000,000 40,000,000 1 Disnakkan 1

pakain olah raga

2.Pengadaan pakaian dinas beserta -Pengadaan 70 stel 36,000,000 40,000,000 1 Disnakkan 1

kelengkapannya Pakaian Dinas

Harian

-Pengadaan 70 stel 21,600,000 22,000,000

pakaian batik.

K.Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Meningkatkan Kab.Batang Hari Meningkatnya

daya Aparatur. Pengetahuan kapasitas sumber

dan ketrampiln daya aparatur

Aparatur

1.Pendidikan dan Pelatihan Formal -Penyediaan 1 tahun 90,000,000 90,000,000 1 Disnakkan 1

biaya pelatihan,

kursus, sosiali

sasi dan Bintek

Aparatur

L.Program Peningkatan Infrastruktur Meningkatkan Muara Bulian Meningkatnya kuali - 1 Disnakan 1

Sarana tas pelayanan

perkantoran

1.Pembangunan gedung kantor Dinas

Peterna- Pembangunan 1 unit Tersedianya 1 unit 4,607,708,500 -

kan dan Perikanan Kabupaten gedung kantor sarana bekerja

Dinas Peternakan bagi aparatur

dan Perikanan Dinas

Kabupaten


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


KEHUTANAN 14,437,000,000 15,852,700,000

02 01 01 Program Pelayanan Adminidtrasi

perkantoran

02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Kantor

100% Tersedianya jasa surat

yang memadai

Dinas

Kabupaten

dan 4 UPTD

Kelancaran

pelaksanaan

administrasi kantor

100% 5,500,000 6,050,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber

daya airdan listrik


Administrasi Kantor


komunikasi sumber

daya air

100% Kelancaran

pelayanan

administrasi kantor

100% 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Terwujudnya

Penyediaan Jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor


administrasi kantor

Dinas

Kabupaten

dan 4 UPTD

Kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 20,000,000 22,000,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas /

operasional


Administrasi Kantor


pemeliharan dan

perizinan

4 mobil

14 kendaran

roda dua

Kelancaran

pelaksanaan

operasional dinas

100% 15,000,000 16,500,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi

keuangan


Administrasi Kantor


pengelolaan keuangan

yang baik

25 orang Kelancaran

pelaksanaan

administrasi

keuangan

100% 87,000,000 95,700,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terwujudnya


administrasi dishut

100% Tersedianya alat

kebersihan dan bahan

pembersih kantor

Dinas

Kabupaten

dan 4 UPTD

Kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 87,000,000 95,700,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan

kerja


Administrasi Kantor


perbaikan peralatan

kantor

100% Kelancaran

pelaksanaan tugas

kantor

100% 20,000,000 22,000,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Kantor

100% Pengadaan alat tulis

kantor

100% Tersedianya alat

tulis kantor

100% 90,000,000 99,000,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 11 Penyediaan barang cetak dan

penggandaan


Administrasi Kantor


cetak dan penggandaan

100% Kelancaran

pelaksanaan tugas

kantor

100% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor


Administrasi Kantor

100% Tersedianya komponen

instalasi listrik

penerangan kantor

100% Kelancaran

pelaksanaan tugas

kantor

100% 21,000,000 23,100,000 Dinas Kehutanan


perlengkapan kantor


Administrasi Kantor

100% Pengadaan peralatan

dan perlengkapan

kantot

100% Peralatan dan

perlengkapan kantot

100% 74,000,000 81,400,000 Dinas Kehutanan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Kantor

100% Penyediaan

perlengkapan rumah

dinas

100% Tersedianya

peralatan rumah

dinas

100% 500,000 550,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaac dan

peraturan perundang undangan

Meningkatnya SDM

pegawai tentang

peraturan perundang -

unndangan



100% Pengetahuan

pegawai bertambah

100% 17,000,000 18,700,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 17 Penyediaan makan dan minum Peningkatan

pelaksanaan

administrasi Kantor

100% Penyediaan makan dan

minum rapat

100% Meningkatnya

pelayanan

administrasi

100% 8,000,000 8,800,000 Dinas Kehutanan

02 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dan dalam

daerah

Terwujudnya

pelaksanaan kegiatan

Kantor dishut

100% Perjalanan Dinas

Kantor Dishut

100% Pelaksanaan hasil

perjalanan Dinas

Kantor Dishut

100% 180,000,000 198,000,000 Dinas Kehutanan


administrasi / tekhnik perkantoran


Administrasi perkantoran

dengan baik

100% tersedianya Pelayanan

Administrasi

perkantoran dengan

baik

100% Meningkatnya

pelayanan

administrasi

100% 85,000,000 93,500,000 Dinas Kehutanan


prasarana aparatur

02 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor



100% Perbaikan gedung

kantor

100% Terpeliharanya

gedung dengan baik

100% 200,000,000 220,000,000 Dinas Kehutanan

02 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala


Terpeliharanya dengan

baik kendaraan dinas

operasional

100% Pemeliharaan roda 4

dan roda 2

100% Tersedianya

kendaraan roda 4

dan roda 2 yang siap

pakai

100% 170,000,000 187,000,000 Dinas Kehutanan

02 01 03 Program Peningkatan disiplin

aparatur


perlengkapannya



100% Penyediaan pakaian

dinas harian


dinas harian pegawai

100% 32,000,000 35,200,000 Dinas Kehutanan



02 01 05 01 Pendidikan dan peralatan formal Terwujudnya

peningkatan kapasitas


100% Penyertaan PNS dalam

pelatihan formal dan

informal

100% Tersedianya PNS

yang cakap dan siap

pakai

100% 255,000,000 280,500,000 Dinas Kehutanan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


02 01 15 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

02 01 15 08 Kegiatan Pengembangan, pengujian

dan pengendalian peredaran hasil

hutan

Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan petugas lapangan

bidang kehutanan

Batang Hari Jumlah setoran PSDH-

DR dan PNBP dari

sektor kehutanan yang

masuk ke kas negara

4 M Jumlah pelaksanaan

rekonsiliasi PNBP

4 kali Jumlah setoran

PSDH-DR dan PNBP

dari sektor kehutanan

yang masuk ke kas

negara

4 M 500,000,000 550,000,000 1 Dinas Kehutanan

Jumlah Wasganis yang

mendapat pelatihan /

pendidikan

20 org

Persentase perusahaan

yang bergerak dibidang

kehutanan yang tertib

tata usaha hasil hutan

100% Persentase

perusahaan yang

bergerak dibidang

kehutanan yang tertib

tata usaha hasil

hutan

100%

Jumlah pembinaan

badan usaha yang

bergerak di bidang

kehutanan

32 kali

Kontribusi sektor

kehutanan terhadap

PDRB

1.86% Kontribusi sektor

kehutanan terhadap

PDRB

1.86%

Volume eksport hasil

hutan

Volume eksport hasil

hutan

* Moulding 100M3 * Moulding 100M3

*Veener 120 rb m3 *Veener 120 rb m3

02 01 15 10 Kegiatan Monitoring Pemanfaatan

Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

Peningkatan


Meningkatnya penertiban surat

izin kehutanan

Kawasan Hutan

di Kabupaten

Batang Hari

Jumlah Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan di Luar

Sektor Kehutanan yang

sesuai Peraturan

Perundang - Undangan

5 Izin Jumlah Monitoring Izin

Pinjam Pakai Kawasan

Hutan di luar sektor

kehutanan

36 Kali Jumlah Izin Pinjam

Pakai Kawasan

Hutan di Luar Sektor

Kehutanan yang

sesuai Peraturan

Perundang -

Undangan

5 Izin 250,000,000 275,000,000 3 Dinas Kehutanan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Jumlah masyarakat yang

paham tentang prosedur

dan tata laksana

pelayanan TUK

500 Orang Sosialisasi Peraturan

perundang - undangan

tentang Pemanfaatan

Hasil Hutan di luar

kawasan hutan

500 Orang Jumlah masyarakat

yang paham tentang

prosedur dan tata

laksana pelayanan

TUK

500 Orang

Jumlah Survey potensi

pemanfaatan hasil hutan

di luar kawasan

50 Lokasi Jumlah Monitoring Izin

Hutan Tanaman Industri

5 Izin Jumlah Survey

potensi pemanfaatan

hasil hutan di luar

kawasan

50 Lokasi

Jumlah Monitoring

Pemanfaatan Kawasan

Hutan sesuai Rencana

Kerja Tahunan Yang

Telah disahkan

6 Izin Jumlah Monitoring Izin

Restorasi

1 Izin Jumlah Monitoring

Pemanfaatan

Kawasan Hutan

sesuai Rencana

Kerja Tahunan Yang

Telah disahkan

6 Izin

02 01 15 11 Kegiatan Pengembangan Ekowisata

Tahura Sultan Thaha Syaifuddin

Peningkatan


menjaga kelestarian plasma

nutfah tanaman kehutanan

Tahura Sultan

Thaha

Syaifuddin

Pengembangan

Ekowisata Tahura Sultan

Thaha Syaifuddin

20% Pembangunan

Arboretum

10 Ha Terbangunan

Arboretum

10 Ha 600,000,000 660,000,000 3 Dinas Kehutanan

Pembangunan

Penangkaran Anggrek

1 Ha Terbangunan

Penangkaran

Anggrek

1 Ha

Pembangunan Camping

Ground

1 Unit Terbangunan

Camping Ground

1 Unit

Pembangunan

Pembibitan Bulian

10000 btg Terbangunan

Pembibitan Bulian

10000 btg

02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

02 01 16 10 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Peningkatan


Meningkatnya pemanfaatan lahan

kritis dengan menanam tanaman

yang produktif

Kawasan Hutan

di Kabupaten

Batang Hari

Jumlah luas kawasan

hutan yang direhabilitasi

300 Ha Luas ground survey

kawasan hutan dan

Tahura STS untuk

kegiatan RHL

300 Ha Luas kawasan Hutan

yang direhabilitasi

300 Ha 4,000,000,000 4,400,000,000 1 Dinas Kehutanan

8 KEC. DI KAB.

BATANG HARI

Luas rehabilitasi hutan

dan lahan kritis

100 Ha Luas kawasan Hutan

yang direhabilitasi

100 Ha Luas rehabilitasi

hutan dan lahan kritis

100 Ha

Persentase pemulihan

kawasan hutan

9.40% Luas penanaman Hutan

Rakyat

9.40% Persentase

pemulihan kawasan

hutan

9.40%


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


02 01 16 11

Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar

kawasan hutan

Kec. Batin XXIV Luas rehabilitasi hutan

dan lahan kritis

100 Ha Luas penanaman Hutan

Rakyat

100 Ha Luas penanaman

Hutan Rakyat

100 Ha

Kec. Ma

Tembesi

Kec. Muara

Bulian

Penghijauan kanan kiri

jalan

17.600

Batang

Penghijauan kanan

kiri jalan

17.600

Batang

Luas rehabilitasi hutan

dan lahan kritis

100 Ha Luas rehabilitasi

hutan dan lahan kritis

100 Ha

Kelurahan

Muara Bulian

Pembangunan hutan

Kota (7 Ha)

2 Ha Pembangunan hutan

Kota

2 Ha

Jln A.Yani

Komplek SMA

5 Ha 5 Ha

Maro Sebo Ilir BANTUAN BIBIT

PENGHIJAUAN

15.000

Batang

BANTUAN BIBIT

PENGHIJAUAN

15.000

Batang

Muara Tembesi

Pemayung

Muara Bulian

Persentase pemulihan

kawasan hutan

9.40% Persentase pemulihan

kawasan hutan

9.40% Persentase

pemulihan kawasan

hutan

9.40%

02 01 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

02 01 17 01 Kegiatan Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan

Peningkatan


Menurunnya kebakaran hutandan

lahan

Kawasan Hutan

di Kabupaten

Batang Hari

Persentase peningkatan

kesadaran dan partisifasi

masyarakat terhadap

pencegahan dan

pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

100% Jumlah pemantauan

hotspot untuk

pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

36 kali Persentase

peningkatan

kesadaran dan

partisifasi

masyarakat terhadap

pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

100% 200,000,000 220,000,000 1 Dinas Kehutanan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Jumlah sosialisasi

pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

12 kali

Jumlah papan larangan

pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

12 buah Rata - Rata jumlah

hotspot yang

terpantau dan

terkendali per tahun

*

197 titik

Jumlah leaflet

pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

1000 lembar Rata - Rata luas

terjadinya kebakaran

hutan dan lahan per

tahun**

394 ha

Jumlah publikasi

pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

10 kali Persentase

penurunan jumlah

hotspot yang terjadi

di Kabupaten Batang

Hari per tahun *

02 01 17 7 Kegiatan Perlindungan dan

Pengamanan Hutan

Peningkatan


menurunnya tingkat kerusakan

hutan akibat perambahan hutan

dan ilegal loging

Kawasan Hutan

di Kabupaten

Batang Hari dan

Tahura Senami

Persentase kasus

pelanggaran dibidang

kehutanan yang

terselesaikan sampai

pada Tk. P.21

40% Jumlah patroli

pengamanan kawasan

hutan dan penertiban

peredaran hasil hutan

36 kali Persentase kasus

pelanggaran dibidang

kehutanan yang

terselesaikan sampai

pada Tk. P.21

40% 400,000,000 440,000,000 1 Dinas Kehutanan

Jumlah kasus

penebangan liar

20 Kasus Jumlah temuan barang

bukti

20 jenis Jumlah kasus

penebangan liar

20 Kasus

Persentase tingkat

kerusakan hutan yang

dilakukan oleh perambah

60% Jumlah tersangka /

kasus penebangan liar

20 Kasus Persentase tingkat

kerusakan hutan

yang dilakukan oleh

perambah

60%

Jumlah temuan barang

bukti

20 jenis Jumlah temuan

barang bukti

20 jenis

02 01 20 Program Perencanaan dan

Pengembangan Hutan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


02 01 20 02 Kegiatan Pendampingan Kelompok

Usaha Perhutanan Rakyat

Peningkatan


Meningkatnya kegiatan usaha

ekonomi sektor kehutanan

Desa batu sawar

(HTR)

Jumlah Penegasan

Batas Hutan Tanaman

Rakyat dan Hutan Desa

86 Km Panjaang Penegasan

Batas HTR dan HD

86 Km Jumlah Penegasan

Batas Hutan

Tanaman Rakyat dan

Hutan Desa

86 Km 250,000,000 275,000,000 3 Dinas Kehutanan

Desa Olak

besar, Jelutih,

hajran (Hutan

Desa)

Jumlah Sosialisasi

Kegiatan HTR

3 Desa

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan petani tanaman

kehutanan

Jumlah terbangunnya

kelembagaan Usaha

Perhutanan Hutan

Tanaman Rakyat (HTR)

2 Desa Jumlah Sosialisasi

Kegiatan HD

2 Desa Jumlah terbangunnya

kelembagaan Usaha

Perhutanan Hutan

Tanaman Rakyat

(HTR)

2 Desa

Jumlah Pembinaan

HTR dan HD

30 Kali

Jumlah terbangunnya

kelembagaan Usaha

Perhutanan Hutan Desa

(HD)

3 Desa Jumlah Monitoring HTR

dan HD

20 Kali Jumlah terbangunnya

kelembagaan Usaha

Perhutanan Hutan

Desa (HD)

3 Desa

Jumlah terbangunnya

kelembagaan Usaha

Perhutanan Pola

Kemitran

2 Desa Jumlah Pembinaan dan

Bintek Pola Kemitraan

di Areal Restorasi

2 Desa Jumlah terbangunnya

kelembagaan Usaha

Perhutanan Pola

Kemitran

2 Desa

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Terbatas

Kab. Batang

Hari

290,000,000 291,000,000 Dinas Kehutanan

Program Pengukuhan dan

Penatagunaan Kawasan Hutan

Peningkatan


Meningkatnya kegiatan usaha

ekonomi sektor kehutanan

Kegiatan Perubahan fungsi kawasan

HPT

HPT Sengkati

Kehidupan Desa

Sengkati

Permohonan perubahan

fungsi peruntukan

kawasan hutan secara

parsial dapat

diselesaikan

1

permohon

an

Permohonan perubahan

fungsi peruntukan

kawasan hutan secara

parsial dapat

diselesaikan

1

permohonan

Permohonan

perubahan fungsi

peruntukan kawasan

hutan secara parsial

dapat diselesaikan

1

permohonan

500,000,000 550,000,000 Dinas Kehutanan

Kegiatan Pemantapan Kawasan

Hutan

Penyiapan prakondisi

Pembangunan Kehutanan melalui

Pemantapan Kawasan Hutan

Tahura Sultan

Thaha

Syaifuddin

Penataan Batas

Kawasan Hutan selama

5 Tahun

80 Km Pembangunan Parit

Gajah/Canal

16 Km Pembangunan Parit

Gajah/Canal

16 Km 5,000,000,000 5,500,000,000 Dinas Kehutanan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


Pemeliharaan Patok

Batas pembantu

1,600 Patok Pemeliharaan Patok

Batas pembantu

1,600 Patok

Pemeliharaan Patok

BatasUtama

400 Patok Pemeliharaan Patok

BatasUtama

400 Patok

Papan Larangan 400 Buah Papan Larangan 400 Buah

ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL62,744,237,000 75,293,084,400


Perkantoran

Terpenuhinya

pelayanan administrasi

perkantoran bagi SKPD

100%

01 Penyediaan jasa surat menyurat Muara Bulian Penyediaan jasa surat

menyurat


surat menyurat

100% 3,300,000 3,960,000 Dinas ESDM

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Muara Bulian Penyediaan jasa

komunikasi, sumber



komunikasi, sumber


100% 54,600,000 65,520,000 Dinas ESDM

03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor


peralatan dan

perlengkapan kantor


peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 11,600,000 13,920,000 Dinas ESDM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan



pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

100% 3,288,500 3,946,200 Dinas ESDM

07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan




administrasi

keuangan

100% 72,720,000 87,264,000 Dinas ESDM

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Muara Bulian Penyediaan jasa

kebersihan kantor


kebersihan kantor

100% 39,926,500 47,911,800 Dinas ESDM

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja


perbaikan peralatan

kerja


perbaikan peralatan

kerja

100% 7,800,000 9,360,000 Dinas ESDM

10 Penyediaan alat tulis kantor Muara Bulian Penyediaan alat tulis

kantor


kantor

100% 72,863,100 87,435,720 Dinas ESDM

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Muara Bulian Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan


cetakan dan

penggandaan

100% 77,327,900 92,793,480 Dinas ESDM


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


12 Penyediaan komponen instalasi


Muara Bulian Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 9,788,500 11,746,200 Dinas ESDM

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Muara Bulian Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

100% Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 325,750,000 390,900,000 Dinas ESDM

15 Penyediaan bahan bacaan dan


Muara Bulian Penyediaan bahan


perundang-undangan


bacaan dan


undangan

100% 18,000,000 21,600,000 Dinas ESDM

17 Penyediaan makanan dan minuman Muara Bulian Penyediaan makanan

dan minuman

100% Tersedianya

makanan dan

minuman

100% 16,800,000 20,160,000 Dinas ESDM

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


Kab/Kota/Prov

dalam/luar

batang hari

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

100% Tersedianya

Pelayanan rapat-


konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

100% 319,916,500 383,899,800 Dinas ESDM


Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100%

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Muara Bulian Pemeliharaan


kantor

100% Terpeliharanya

Gedung Kantor

100% 13,000,000 15,600,000 Dinas ESDM

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Muara Bulian Pemeliharaan


dinas/operasional

100% Terpeliharanya

Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 104,210,000 125,052,000 Dinas ESDM

31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan

Listrik

Muara Bulian Pemeliharaan Rutin/

Berkala Jaringan Listrik

100% Terpeliharanya

Jaringan Listrik

secara rutin/berkala

100% 1,200,000 1,440,000 Dinas ESDM

45 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor

Muara Bulian Tersedianya sarana dan

prasarana gedung

kantor

100% Tersedianya sarana

dan prasarana

gedung kantor untuk

menunjang kegiatan

100% 230,000,000 276,000,000 Dinas ESDM


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


46 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Muara Bulian Tersedianya Kendaraan

Dinas/Operasional

(Mobil)

100% Tersedianya

Kendaraan

Dinas/Operasional

(Mobil) yang dapat

digunakan aparatur

dalam menunjang

kegiatan

100% 1,050,000,000 1,260,000,000 Dinas ESDM



Terwujudnya Kapasitas


yang kompeten

dibidangnya

100%

1 Pendidikan dan pelatihan formal Kab/Kota/Prov

dalam/luar

batang hari

Penyediaan Pendidikan

dan Pelatihan Formal

100% Tersedianya Aparatur

yang terdidik dan

terlatih

100% 112,000,000 134,400,000 Dinas ESDM


pengawasan bidang pertambangan

umum

Taatnya peraturan bagi

Badan

Usaha/Masyarakat

dalam Usaha Tambang

153 Izin

1 Kegiatan Pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan pertambangan

Mineral Non Logam dan Batuan

6 Kel/Desa Terlaksananya

pengawasan dan

pembinaan

pertambangan mineral

non logam kab. Batang

hari

140 Izin Pengusaha Tambang

taat peraturan dalam

pengambilan mineral

non logam dan

batuan di kab.

Batang Hari

140 Izin 187,276,000 224,731,200 Dinas ESDM


pelaksanaan kegiatan pertambangan

Batubara

7 Kel/Desa Terlaksananya

pengawasan dan

pembinaan terhadap

perusahaaan

pertambangan batubara

di kab. Batang Hari

13 Izin (IUP

OP)

Perusahaan

Tambang batu bara

taat peraturan dan

data tersedia

13 Izin (IUP

OP)

175,000,000 210,000,000 Dinas ESDM


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


2 03 16 Program Pengembangan potensi

sektor Migas

Data Kebutuhan BBM

dan Data Kebutuhan

Elpiji Subsidi

176 Data

3 Kegiatan Inventarisasi dan Pendataan

Potensi Sektor Migas

16 4 desa Terlaksananya

pendataan dan peta

potensi sektor migas di

Kab. Batang Hari

65 Data

Sumur

Tersedianya data

potensi sektor migas

65 Data

Sumur

70,000,000 84,000,000 Dinas ESDM

6 Data

SPBU

6 Data

SPBU

105 Data

LPG

105 Data

LPG


pengawasan terhadap penggunaan

air bawah tanah

Data Pengguna/

Pemanfaatan Air

Bawah Tanah


penggunaan Air Bawah Tanah

8 Kel/Desa Terlaksannya

Pengawasan Terhadap

Penggunaan Air Bawah

Tanah di Kabupaten

Batang Hari

8 Kec Tersedianya Data

Pengguna Air Bawah

Tanah Kab. Batang

Hari yang sesuai

dengan peraturan

dan ketentuan yang

berlaku

8 Kec 98,000,000 117,600,000 Dinas ESDM

2 03 18 Prgram Validasi dan Inventarisasi

Pengusahaan Pertambangan

Umum

PDRB Sektor

Pertambangan

80%

6 Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi

Penerimaan Pajak Daerah Mineral

Bukan Logam dan Bantuan, Air Baeah

Tanah, Listrik Non PLN serta

Rekonsialiasi Minerba dan Migas

Muara Bulian Terlaksanya Kegiatan

Monitoring Terhadap

Objek Pajak

8 Kec Terpenuhinya Target

PAD

80% 300,000,000 360,000,000 Dinas ESDM

2 3 19 Program Pengembangan Geologi

dan Sumber Daya Mineral

Tersedia Data Geologi

dan Sumber Daya

Mineral Daerah untuk

Kebutuhan Invenstor

8 Kec

7 Kegiatan Survey Pemetaan dan

pematokan areal tambang

13 Wilayah

Tambang

Terlaksananya

pematokan areal

tambang batubara

setiap perusahaan

iupop

13 IUPOP Areal produksi

tambang sesuai

dengan peraturan

13 IUPOP 65,000,000 78,000,000 Dinas ESDM

Dinas ESDMTerlaksananya

pengawasan dan

pendataan SPBU,

distributor dan agen

ELPIJI subsidi di

Data dan kebutuhan

BBM masyarakat

tersedia

215,000,000 258,000,0004 Kegiatan Pengawasan dan

Pemantauan Distribusi dan Tata

Niaga Migas

9 Kel/Desa


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


8 Kegiatan Survey wilayah bebas areal

tambang produksi

14 daerah aliran

sungai Batang

Hari

Terlaksananya

pendataan wilayah

bebas areal tambang di


8 Kec Data dan Peta areal

bebas tambang

batubara

8 Kec 360,000,000 432,000,000 Dinas ESDM

9 Kegiatan Inventarisasi dan Validasi

Sistem Informasi dan Pendataan

Sumber Daya Geologi

12 Kel/Desa Tersedianya Data

Sumber Daya Geologi

Daerah Kab. Batang

Hari


yang dapat

digunakan dalam

penyususnan sistem

informasi sumber

daya geologi

8 Kec 75,340,000 90,408,000 Dinas ESDM

2 03 20 Program Pembangunan dan

perluasan jaringan listrik.

Terwujudnya Batang

Hari terang 2016

8

10 Kegiatan Inventarisasi, pendataan dan

pemetaan Lampu Penerangan Jalan

umum, taman, sosial dan sarana

pemerintah.

4 Kel/Desa/Jalan

dalam Kab.

Batang Hari

Tersedianya Data dan

Peta Lampu PJU,

Taman, tempat tempat

Sosial dan sarana

Pemerintah di Kab.

Batang Hari

8 Kec Tersedianya Data

dan Peta Lampu PJU

, Lampu Taman,

Tempat tempat sosial

dan sarana

Pamerintah yang

dapat digunakan

untuk kebutuhan

pembangunan

penerangan lampu

jalan di Kab. Batang

Hari

8 Kec 93,500,000 112,200,000 Dinas ESDM

11 Kegiatan Pemetaan Desa/Dusun, RT

yang belum teraliri Jaringan Listrik

18 Tersedianya data

desa/dusun dan RT

yang belum teraliri listrik


desa/dusun dan RT

untuk keperluasan

pembangunan

jaringan listrik

8 Kec 85,000,000 102,000,000 Dinas ESDM

12 Kegiatan Pembangunan dan

Perluasan Jaringan Listrik.

5 Jalan/Desa dan

Dusun dalam

Kab. Batang

Hari

Terpenuhinya

desa/dusun dan RT

yang teralirkan jaringan

listrik.

11 Dusun Desa/dusun dan RT

yang menikmati

jaringan listrik

11 Dusun 35,987,000,000 43,184,400,000 Dinas ESDM


Perluasan lampu Penerangan Jalan

Umum

2 kel/desa dan

jalan dalam Kab.

Batang Hari

Terlaksanannya

Pembangunanan

Lampu Jalan di


8 Kec Jalan umum dan

Desa Telah

mendapatkan lampu

PJU di Kabupaten

Batang Hari

8 Kec 19,557,230,000 23,468,676,000 Dinas ESDM


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab



Perluasan Lampu Penerangan

Tempat Umum, Taman, Sosial serta

Sarana Pemerintah

11 Kel/Desa/Jalan

dalam Kab.

Batang Hari

Terlaksananya

Pembangunan Lampu

Penerangan di tempat

umum, taman, tempat

sosial dan sarana

pemerintah

8 Kec Terwujudnya Jalan

umum, taman,

tempat sosial dan

sarana Pemerintahan

yang terpasang

penerangan lampu

jalan

8 Kec 850,000,000 1,020,000,000 Dinas ESDM

14 Kegiatan Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Umum, Taman,

Sosial dan Sarana Pemerintah

1 Kel/Desa/Jalan

dalam Kab.

Batang Hari

Terwujudnya

pemeliharaan lampu

penerangan jalan

umum, taman, sosial

dan sarana pemerintah

8 Kec Terwujudnya Jalan

umum, taman,

tempat sosial dan

sarana Pemerintahan

yang mendapatkan

penerangan lampu

jalan

8 Kec 1,500,000,000 1,800,000,000 Dinas ESDM

Kegiatan Pembangunan Jaringan

Listrik

Desa Malapari

2 03 21 Program Pembangunan Energi

Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi (EBTKE)

15 Kegiatan pengawasan, pembinaaan

dan pemiliharaan jaringan listrik

PLTS

3 desa batu sawar

dan dusun

semangkat

PLTS dapat berfungsi

untuk kebutuhan

masyarakat yang terisolir

2 Desa Terlaksanannya

pembinaan dan

pemiliharaan jaringan

listrik PLTS

2 Desa Terwujudnya

Jaringan Listrik PLTS

desa berjalan dengan

baik

2 Desa 350,000,000 420,000,000 Dinas ESDM


pengembangan SDM sektor energi

dan sumber daya mineral

16 Kegiatan Sosialisasi peraturan dan

ketentuan bidang pertambangan

17 113 kel/desa Peningkatan Kualitas

Pengetahuan Bagi

Aparatur Desa dan

Aparatur Teknis ESDM

113

Desa/Kel

Terwujudnya Sosialisasi

peraturan dan

ketentuan bidang

pertambangan

113

Desa/Kel

Terwujudnya

Aparatur Pemerintah

yang memahami

Peraturan dan

Ketentuan

perundangan sektor

ESDM

80% 76,800,000 92,160,000 Dinas ESDM


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)

KODE



Program/Kegiatan



Tahun 2016

Prakiraan Maju

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

1/2/3

SKPD

Penanggung

Jawab


17 Kegiatan Studi banding peraturan dan

ketentuan yang berkaitan dengan

sektor energi dan sumber daya

mineral

15 Dinas ESDM

Kabupaten/Kota

di Indonesia

Terlaksananya studi

banding dalam rangka

peningkatan ilmu

pengetahuan tentang

pertambangan

1 paket Meningkat Ilmu

pengetahuan

aparatur pamerintah

80% 75,000,000 90,000,000 Dinas ESDM

2 03 23 Program Pengumpulan dan

Inventarisasi Data Sektor ESDM

18 Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan

dan Pelaporan Informasi Data Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral

10 Dinas ESDM

Batang Hari

Data Statistik Dinas

ESDM Kab. Batang Hari

1 Paket Terlaksananya Kegiatan

Penyusunan,

Pengumpulan dan

Pelaporan Informasi

Data Bidang ESDM

6 Paket Tersedianya data dan

laporan RPJMD,

RENSTRA, RENJA,

PK, LAKIP dan LPPD

Dinas ESDM

6 Paket 80,000,000 96,000,000 Dinas ESDM

2,559,779,520,584 941,876,417,324JUMLAH DANA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

Documents

BUPATI BATANG HARI