BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT€¦ · 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk

memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah

disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Oktober 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok

Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

2

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


3

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan


12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara


13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110);


Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran



17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah




Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

4

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik



20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik



21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi



5

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah



26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pembentukan Produk Hukum Daerah;


Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015;

6

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok

Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Barat Nomor 83);

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan : Rp1.280.761.936.263,42

2. Belanja : Rp1.390.491.598.626,42 ( - )

Surplus/(Defisit) : Rp(109.729.662.363,00)

3. Pembiayaan Dearah

a. Penerimaan : Rp120.229.662.363,00

b. Pengeluaran : Rp10.500.000.000,00 ( - )

Pembiayaan Neto : Rp109.729.662.363,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp000,00

tahun Berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp182.437.273.435,59

b. Dana perimbangan : Rp851.176.897.960,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp247.147.764.867,83

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah : Rp87.041.721.256,59

b. Retribusi Daerah : Rp22.859.954.804,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah : Rp12.126.174.375,00

yang Dipisahkan

7

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : Rp60.409.423.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak : Rp37.900.727.960,00

b. Dana Alokasi Umum : Rp716.888.890.000,00

c. Dana Alokasi Khusus : Rp96.387.280.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari

jenis pendapatan

a. Hibah : Rp3.436.122.000,00

b. Dana Darurat : Rp0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak : Rp47.033.679.333,83

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp185.677.963.534,00

e. Bantuan Keuangan Daerah dari Provinsi : Rp11.000.000.000,00

atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung : Rp829.859.068.658,60

b. Belanja Langsung : Rp560.632.529.967,82

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai : Rp703.656.992.450,04

b. Belanja Bunga : Rp0,00

c. Belanja Subsidi : Rp0,00

d. Belanja Hibah : Rp6.251.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial : Rp5.427.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil : Rp10.990.167.606,06

g. Belanja Bantuan Keuangan : Rp102.533.908.602,50

h. Belanja Tidak Terduga : Rp1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai : Rp36.819.779.750,34

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp213.784.218.997,49

c. Belanja Modal : Rp310.028.531.219,99

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan : Rp120.229.662.363,00

b. Pengeluaran : Rp10.500.000.000,00

8

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya : Rp20.000.000.000,00

b. Pencairan dana cadangan : Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang : Rp0,00

dipisahkan

d. Penerimaan pinjaman Daerah : Rp100,000.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah : Rp229.662.363,00

f. Penerimaan Piutang Daerah : Rp0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan : Rp0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah : Rp7.000.000.000,00

Daerah

c. Pembayaran Pokok Utang : Rp3.500.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah : Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi SKPD

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negera

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya

9

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun

Anggaran ini

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 18 Desember 2014

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY Diundangan di Gerung

pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 NOMOR 08

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

08 Tahun 2014

18 Desember 2014

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 1.280.761.936.263,42

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 182.437.273.435,59

1 . 1 . 1 87.041.721.256,59 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 22.859.954.804,00 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 12.126.174.375,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 60.409.423.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 851.176.897.960,00

1 . 2 . 1 37.900.727.960,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 716.888.890.000,00 Dana Alokasi Umum

1 . 2 . 3 96.387.280.000,00 Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 247.147.764.867,83

1 . 3 . 1 3.436.122.000,00 Pendapatan Hibah

1 . 3 . 3 47.033.679.333,83 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 185.677.963.534,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1 . 3 . 5 11.000.000.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2 BELANJA 1.390.491.598.626,42

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 829.859.068.658,60

2 . 1 . 1 703.656.992.450,04 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 6.251.000.000,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 5 5.427.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 6 10.990.167.606,06 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2 . 1 . 7 102.533.908.602,50 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 560.632.529.967,82

2 . 2 . 1 36.819.779.750,34 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 213.784.218.997,49 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 310.028.531.219,99 Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) (109.729.662.363,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 120.229.662.363,00

3 . 1 . 1 20.000.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 1 . 4 100.000.000.000,00 Penerimaan Pinjaman Daerah

3 . 1 . 5 229.662.363,00 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.500.000.000,00

3 . 2 . 2 7.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3 . 2 . 3 3.500.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang

PEMBIAYAAN NETTO 109.729.662.363,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

H. ZAINY ARONY

BUPATI LOMBOK BARAT

Gerung, 18 Desember 2014

Halaman 1RINGKASAN APBD

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

08 Tahun 2014

18 Desember 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

469.682.266.511,82 Urusan Wajib 252.443.790.763,99 34.951.375.750,34 182.287.099.997,49 1

80.558.810.500,00 Pendidikan 68.763.477.790,00 1.305.254.600,00 10.490.078.110,00 1.01

80.558.810.500,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 68.763.477.790,00 1.305.254.600,00 10.490.078.110,00 1.01 . 1.01.01

3.145.245.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 548.400.000,00 2.596.845.850,00 1.01 . 1.01.01 . 01

4.986.000,00 0,00 4.986.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

79.158.000,00 0,00 79.158.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

198.500.000,00 0,00 198.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

228.000.000,00 0,00 0,00 228.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

7.835.000,00 0,00 7.835.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun DLL1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

176.944.850,00 0,00 176.944.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

29.884.500,00 0,00 29.884.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

2.762.500,00 0,00 2.762.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

753.870.000,00 0,00 753.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

194.725.000,00 0,00 194.725.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

313.180.000,00 0,00 313.180.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

1.148.400.000,00 0,00 828.000.000,00 320.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

962.143.485,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 664.695.485,00 0,00 297.448.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

196.740.000,00 196.740.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

120.470.000,00 120.470.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

388.485.485,00 347.485.485,00 41.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

256.448.000,00 0,00 256.448.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

40.045.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 845.000,00 39.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

40.045.000,00 0,00 39.200.000,00 845.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

42.638.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 15.167.000,00 27.471.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

7.926.000,00 0,00 6.259.000,00 1.667.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

28.246.000,00 0,00 16.246.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

6.466.000,00 0,00 4.966.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)1.01 . 1.01.01 . 06 . 16

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.478.246.205,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.971.621.205,00 6.040.000,00 2.500.585.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.750.020.000,00 1.745.870.000,00 4.150.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

1.310.000.000,00 0,00 1.310.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

228.351.205,00 225.751.205,00 1.400.000,00 1.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 45

1.145.095.000,00 0,00 1.141.645.000,00 3.450.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

44.780.000,00 0,00 43.390.000,00 1.390.000,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

33.229.595.330,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 31.748.484.100,00 273.301.100,00 1.207.810.130,00 1.01 . 1.01.01 . 16

9.313.930.895,00 9.299.330.895,00 6.500.000,00 8.100.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

11.568.373.705,00 11.541.683.205,00 19.070.500,00 7.620.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

8.461.870.000,00 8.461.870.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

371.300.000,00 371.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

2.079.800.000,00 2.074.300.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

214.230.000,00 0,00 200.090.000,00 14.140.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

19.005.000,00 0,00 18.005.000,00 1.000.000,00 Pembinaan SMP Terbuka1.01 . 1.01.01 . 16 . 61

46.582.000,00 0,00 36.000.000,00 10.582.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

444.047.480,00 0,00 427.595.880,00 16.451.600,00 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66

153.107.500,00 0,00 148.900.000,00 4.207.500,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

557.348.750,00 0,00 350.648.750,00 206.700.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK, SLB, SKB, dan SSMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

33.373.602.740,00 Program Pendidikan Menengah 32.406.692.000,00 200.722.000,00 766.188.740,00 1.01 . 1.01.01 . 17

2.999.920.500,00 2.997.420.500,00 2.500.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

10.307.041.000,00 10.287.400.000,00 16.641.000,00 3.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

212.650.000,00 212.150.000,00 500.000,00 0,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04

8.430.094.000,00 8.427.594.000,00 0,00 2.500.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

10.433.265.000,00 10.420.877.500,00 5.500.000,00 6.887.500,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

248.800.000,00 0,00 242.885.000,00 5.915.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

62.690.000,00 0,00 38.440.000,00 24.250.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

238.580.030,00 0,00 127.580.030,00 111.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang SMA, SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

299.381.210,00 0,00 254.736.210,00 44.645.000,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

79.931.000,00 0,00 77.406.500,00 2.524.500,00 Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 77

1.823.640.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.376.840.000,00 12.895.000,00 433.905.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

201.350.000,00 0,00 195.100.000,00 6.250.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

179.725.000,00 0,00 177.635.000,00 2.090.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

1.392.790.000,00 1.376.840.000,00 12.650.000,00 3.300.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

49.775.000,00 0,00 48.520.000,00 1.255.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

3.035.053.890,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 595.145.000,00 205.384.500,00 2.234.524.390,00 1.01 . 1.01.01 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

146.762.000,00 0,00 122.670.000,00 24.092.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

1.000.130.000,00 574.445.000,00 361.245.000,00 64.440.000,00 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

1.375.000.000,00 15.700.000,00 1.299.300.000,00 60.000.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

112.819.390,00 5.000.000,00 87.464.390,00 20.355.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

400.342.500,00 0,00 363.845.000,00 36.497.500,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

428.600.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 42.500.000,00 386.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan

dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 03

57.300.000,00 0,00 54.800.000,00 2.500.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

97.100.000,00 0,00 58.350.000,00 38.750.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

254.700.000,00 0,00 253.450.000,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

92.091.869.205,00 Kesehatan 23.802.656.946,58 15.485.706.200,34 52.803.506.058,08 1.02

50.922.133.105,00 Dinas Kesehatan 14.467.256.809,00 1.240.657.822,00 35.214.218.474,00 1.02 . 1.02.01

2.033.205.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.000.000,00 377.850.000,00 1.611.355.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01





149.725.000,00 0,00 149.725.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08




13.700.000,00 8.000.000,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13


214.570.000,00 0,00 210.320.000,00 4.250.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

1.077.000.000,00 0,00 1.006.800.000,00 70.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

2.116.462.910,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.971.890.910,00 0,00 144.572.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.468.060.910,00 1.467.460.910,00 600.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

504.430.000,00 504.430.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

26.960.000,00 0,00 26.960.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22


29.160.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.400.000,00 24.760.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 Pengadaan mesin/kartu absensi1.02 . 1.02.01 . 03 . 01

27.600.000,00 0,00 23.200.000,00 4.400.000,00 Koordinasi penegakan/peningkatan disiplin PNS dan justisi1.02 . 1.02.01 . 03 . 07

17.875.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.760.000,00 11.115.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.230.000,00 0,00 4.230.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

13.645.000,00 0,00 6.885.000,00 6.760.000,00 Bimbingan teknis dan pelatihan1.02 . 1.02.01 . 05 . 04


keuangan

0,00 48.048.000,00 66.427.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

15.998.000,00 0,00 15.998.000,00 0,00 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

9.487.000,00 0,00 7.639.000,00 1.848.000,00 Penyusunan profil/monografi1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

8.850.000,00 0,00 4.450.000,00 4.400.000,00 Penyusunan database, pemutakhiran data, dan pengolahan data statistik1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Monitorng, evaluasi, dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 06 . 09

39.684.000,00 0,00 12.140.000,00 27.544.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

24.270.000,00 0,00 16.350.000,00 7.920.000,00 Penyusunan laporan rencana kerja program/kegiatan1.02 . 1.02.01 . 06 . 12

12.186.000,00 0,00 5.850.000,00 6.336.000,00 Penyusunan LAKIP1.02 . 1.02.01 . 06 . 16

2.715.438.395,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 54.000.000,00 24.410.000,00 2.637.028.395,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.592.431.445,00 0,00 2.586.421.445,00 6.010.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

23.220.000,00 0,00 7.020.000,00 16.200.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

1.849.950,00 0,00 1.849.950,00 0,00 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk

penduduk miskin

1.02 . 1.02.01 . 15 . 03

13.411.000,00 0,00 11.211.000,00 2.200.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

80.371.000,00 54.000.000,00 26.371.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

4.155.000,00 0,00 4.155.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

1.672.800.236,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 51.399.000,00 57.697.312,00 1.563.703.924,00 1.02 . 1.02.01 . 16

9.130.000,00 0,00 9.130.000,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

9.662.000,00 0,00 9.662.000,00 0,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

1.034.446.236,00 51.399.000,00 927.949.924,00 55.097.312,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

441.712.000,00 0,00 439.112.000,00 2.600.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13


22.525.000,00 0,00 22.525.000,00 0,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

43.752.300,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.000.000,00 7.750.000,00 35.002.300,00 1.02 . 1.02.01 . 17

14.196.450,00 1.000.000,00 13.196.450,00 0,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

29.555.850,00 0,00 21.805.850,00 7.750.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

284.722.500,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 41.400.000,00 4.025.000,00 239.297.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19

130.425.000,00 41.400.000,00 89.025.000,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

97.955.000,00 0,00 97.005.000,00 950.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

56.342.500,00 0,00 53.267.500,00 3.075.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

536.727.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.000.000,00 1.225.000,00 529.502.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20

17.265.000,00 0,00 17.265.000,00 0,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

356.400.000,00 0,00 356.400.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

41.542.500,00 0,00 41.542.500,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

115.280.000,00 6.000.000,00 108.055.000,00 1.225.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04


64.145.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 64.145.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

15.940.000,00 0,00 15.940.000,00 0,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

18.755.000,00 0,00 18.755.000,00 0,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

15.045.000,00 0,00 15.045.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 03


452.308.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.000.000,00 26.250.000,00 421.058.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

98.257.000,00 0,00 98.257.000,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

156.495.000,00 5.000.000,00 146.245.000,00 5.250.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

45.580.000,00 0,00 45.580.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

96.141.000,00 0,00 75.141.000,00 21.000.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

55.835.000,00 0,00 55.835.000,00 0,00 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

660.547.500,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13.216.000,00 21.265.000,00 626.066.500,00 1.02 . 1.02.01 . 23

296.185.000,00 0,00 296.185.000,00 0,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

56.700.000,00 0,00 56.125.000,00 575.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

62.285.000,00 3.900.000,00 42.085.000,00 16.300.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

159.105.000,00 0,00 156.805.000,00 2.300.000,00 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 05


49.717.500,00 9.316.000,00 38.311.500,00 2.090.000,00 Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium Klinik1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

9.933.658.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

9.616.113.000,00 21.250.000,00 296.295.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

6.775.883.000,00 6.757.333.000,00 18.550.000,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

2.326.010.000,00 2.308.380.000,00 17.630.000,00 0,00 Pembangunan puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

262.650.000,00 102.700.000,00 159.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

448.320.000,00 447.700.000,00 620.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21


1.993.678.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.990.768.000,00 0,00 2.910.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26

1.993.678.000,00 1.990.768.000,00 2.910.000,00 0,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 01

27.861.044.764,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 672.469.899,00 636.292.510,00 26.552.282.355,00 1.02 . 1.02.01 . 28

9.324.236.416,00 54.315.500,00 9.149.350.006,00 120.570.910,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

63.120.500,00 0,00 62.832.500,00 288.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

18.473.687.848,00 618.154.399,00 17.340.099.849,00 515.433.600,00 Kemitraan jaminan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 12

30.175.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 575.000,00 29.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.950.000,00 0,00 20.375.000,00 575.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01


18.550.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 18.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01


27.280.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 0,00 27.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31

27.280.000,00 0,00 27.280.000,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

316.128.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 2.860.000,00 313.268.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

103.900.000,00 0,00 103.900.000,00 0,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

122.168.000,00 0,00 120.808.000,00 1.360.000,00 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

65.660.000,00 0,00 64.160.000,00 1.500.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dan anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

41.169.736.100,00 Rumah Sakit Umum Daerah 9.335.400.137,58 14.245.048.378,34 17.589.287.584,08 1.02 . 1.02.02






779.400.000,00 0,00 36.000.000,00 743.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19


keuangan

0,00 1.700.000,00 15.671.500,00 1.02 . 1.02.02 . 06

1.147.400,00 0,00 1.147.400,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

1.263.000,00 0,00 1.263.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04


2.673.400,00 0,00 2.673.400,00 0,00 Penyusunan profil/monografi1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

7.635.700,00 0,00 5.935.700,00 1.700.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA1.02 . 1.02.02 . 06 . 10

2.777.000,00 0,00 2.777.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP1.02 . 1.02.02 . 06 . 16

8.555.244.600,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

8.116.670.285,00 4.340.000,00 434.234.315,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.552.410.685,00 1.552.275.685,00 135.000,00 0,00 Pengadaan Fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah RS1.02 . 1.02.02 . 26 . 37

6.566.554.600,00 6.564.394.600,00 2.160.000,00 0,00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok

1.02 . 1.02.02 . 26 . 38

436.279.315,00 0,00 431.939.315,00 4.340.000,00 Pengadaan peralatan dan bahan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)1.02 . 1.02.02 . 26 . 39

30.468.246.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1.218.729.852,58 13.406.028.378,34 15.843.487.769,08 1.02 . 1.02.02 . 33

30.468.246.000,00 1.218.729.852,58 15.843.487.769,08 13.406.028.378,34 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

113.114.436.590,00 Pekerjaan Umum 93.422.688.300,00 1.365.902.000,00 18.325.846.290,00 1.03

112.504.428.600,00 Dinas Pekerjaan Umum 93.384.768.300,00 1.357.742.000,00 17.761.918.300,00 1.03 . 1.03.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.060.430.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 417.635.000,00 642.795.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01







39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13




43.600.000,00 0,00 2.000.000,00 41.600.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

178.410.000,00 0,00 64.560.000,00 113.850.000,00 Penyedia jasa administrasi kepegawaian1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

13.794.118.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.877.109.100,00 109.826.000,00 807.183.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

13.137.059.000,00 12.520.063.000,00 507.170.000,00 109.826.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03


178.946.100,00 178.946.100,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09



34.772.000,00 0,00 30.442.000,00 4.330.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

46.730.000,00 0,00 23.830.000,00 22.900.000,00 Penyusunan norma standar pedoman manual1.03 . 1.03.01 . 05 . 09


keuangan

0,00 49.400.000,00 41.630.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06





42.080.000,00 0,00 17.380.000,00 24.700.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

165.917.000,00 Program Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke PU an 25.575.000,00 91.399.000,00 48.943.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07

75.557.000,00 14.000.000,00 26.133.000,00 35.424.000,00 Pengumpulan, Updating, dan Analisa data/sistem informasi1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

90.360.000,00 11.575.000,00 22.810.000,00 55.975.000,00 Penyusunan database sistem informasi bidang ke PU-an1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

52.513.715.800,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 52.372.915.800,00 15.000.000,00 125.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

50.226.620.800,00 50.148.715.800,00 67.905.000,00 10.000.000,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

2.287.095.000,00 2.224.200.000,00 57.895.000,00 5.000.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

24.399.194.400,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 20.179.844.400,00 47.450.000,00 4.171.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

314.280.000,00 29.175.000,00 264.130.000,00 20.975.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

24.084.914.400,00 20.150.669.400,00 3.907.770.000,00 26.475.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

342.940.000,00 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 12.500.000,00 17.170.000,00 313.270.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20

342.940.000,00 12.500.000,00 313.270.000,00 17.170.000,00 Inspeksi kondisi jalan1.03 . 1.03.01 . 20 . 01

683.865.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 60.496.000,00 40.793.000,00 582.576.300,00 1.03 . 1.03.01 . 23

520.676.800,00 8.390.000,00 481.261.800,00 31.025.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

163.188.500,00 52.106.000,00 101.314.500,00 9.768.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

8.481.914.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

7.230.643.000,00 206.509.000,00 1.044.762.500,00 1.03 . 1.03.01 . 24

484.267.000,00 18.500.000,00 425.262.000,00 40.505.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

6.514.305.500,00 6.183.933.000,00 281.932.500,00 48.440.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

536.000.000,00 292.910.000,00 160.926.000,00 82.164.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

22.220.000,00 9.000.000,00 11.288.000,00 1.932.000,00 Pengembangan dan peningkatan kegiatan operasional komisi irigasi kabupaten1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

925.122.000,00 726.300.000,00 165.354.000,00 33.468.000,00 Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif WISMP II1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

4.733.745.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 23.500.000,00 29.875.000,00 4.680.370.000,00 1.03 . 1.03.01 . 25

4.733.745.000,00 23.500.000,00 4.680.370.000,00 29.875.000,00 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa1.03 . 1.03.01 . 25 . 02

547.848.000,00 Program Pengendalian Banjir 514.925.000,00 0,00 32.923.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

547.848.000,00 514.925.000,00 32.923.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

282.120.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 48.660.000,00 101.295.000,00 132.165.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

282.120.000,00 48.660.000,00 132.165.000,00 101.295.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

5.326.088.500,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 38.600.000,00 204.160.000,00 5.083.328.500,00 1.03 . 1.03.01 . 30

5.089.148.000,00 21.100.000,00 4.959.963.000,00 108.085.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

236.940.500,00 17.500.000,00 123.365.500,00 96.075.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

610.007.990,00 Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 37.920.000,00 8.160.000,00 563.927.990,00 1.03 . 1.05.01

590.007.990,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 37.920.000,00 8.160.000,00 543.927.990,00 1.03 . 1.05.01 . 23

54.000.000,00 37.920.000,00 16.080.000,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.05.01 . 23 . 05

536.007.990,00 0,00 527.847.990,00 8.160.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.05.01 . 23 . 11

20.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 0,00 20.000.000,00 1.03 . 1.05.01 . 27

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.05.01 . 27 . 02

11.578.360.890,00 Perumahan 257.270.000,00 411.609.000,00 10.909.481.890,00 1.04

10.573.442.600,00 Dinas Pekerjaan Umum 28.500.000,00 262.859.000,00 10.282.083.600,00 1.04 . 1.03.01

221.650.000,00 Program Pengembangan Perumahan 9.000.000,00 122.000.000,00 90.650.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

70.600.000,00 9.000.000,00 28.000.000,00 33.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

151.050.000,00 0,00 62.650.000,00 88.400.000,00 RPIJM1.04 . 1.03.01 . 15 . 09

5.111.998.600,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 15.500.000,00 37.200.000,00 5.059.298.600,00 1.04 . 1.03.01 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.111.998.600,00 15.500.000,00 5.059.298.600,00 37.200.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

5.239.794.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4.000.000,00 103.659.000,00 5.132.135.000,00 1.04 . 1.03.01 . 17

140.835.000,00 0,00 71.840.000,00 68.995.000,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)1.04 . 1.03.01 . 17 . 08

5.098.959.000,00 4.000.000,00 5.060.295.000,00 34.664.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana perumahan1.04 . 1.03.01 . 17 . 10

1.004.918.290,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 228.770.000,00 148.750.000,00 627.398.290,00 1.04 . 1.19.03

1.004.918.290,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 228.770.000,00 148.750.000,00 627.398.290,00 1.04 . 1.19.03 . 19

1.004.918.290,00 228.770.000,00 627.398.290,00 148.750.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.04 . 1.19.03 . 19 . 11

2.938.929.000,00 Penataan Ruang 1.559.365.000,00 233.341.500,00 1.146.222.500,00 1.05

2.938.929.000,00 Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 1.559.365.000,00 233.341.500,00 1.146.222.500,00 1.05 . 1.05.01

366.886.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.500.000,00 119.020.000,00 213.366.100,00 1.05 . 1.05.01 . 01




141.027.000,00 0,00 22.007.000,00 119.020.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07








1.029.760.000,00 1.029.760.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05


17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.05 . 1.05.01 . 02 . 14



6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28


keuangan

1.200.000,00 42.447.500,00 94.771.400,00 1.05 . 1.05.01 . 06

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 01


9.358.500,00 0,00 9.358.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.05 . 1.05.01 . 06 . 03

26.761.000,00 0,00 12.083.500,00 14.677.500,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.01 . 06 . 04


29.790.000,00 0,00 15.230.000,00 14.560.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA1.05 . 1.05.01 . 06 . 10

32.919.900,00 1.200.000,00 18.509.900,00 13.210.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)1.05 . 1.05.01 . 06 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

501.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 1.200.000,00 24.508.000,00 475.292.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

501.000.000,00 1.200.000,00 475.292.000,00 24.508.000,00 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 07

75.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 41.656.000,00 33.344.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

75.000.000,00 0,00 33.344.000,00 41.656.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.05 . 1.05.01 . 17 . 05

615.500.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 449.835.000,00 5.710.000,00 159.955.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

615.500.000,00 449.835.000,00 159.955.000,00 5.710.000,00 Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur1.05 . 1.05.01 . 18 . 01

5.321.507.200,00 Perencanaan Pembangunan 180.800.000,00 1.320.925.000,00 3.819.782.200,00 1.06

5.321.507.200,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 180.800.000,00 1.320.925.000,00 3.819.782.200,00 1.06 . 1.06.01

489.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 122.120.000,00 367.090.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01



8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03







2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14




315.691.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.200.000,00 590.000,00 302.901.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02


20.500.000,00 4.000.000,00 16.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09


91.815.000,00 0,00 91.225.000,00 590.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26


keuangan

6.000.000,00 26.190.000,00 55.817.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

5.670.000,00 0,00 3.705.000,00 1.965.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02


7.153.000,00 0,00 6.103.000,00 1.050.000,00 Penyusunan Profil / Monografi1.06 . 1.06.01 . 06 . 06



7.500.000,00 0,00 6.000.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 14


5.947.000,00 0,00 4.697.000,00 1.250.000,00 Penyusunan laporan kepegawaian1.06 . 1.06.01 . 06 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.775.000,00 6.000.000,00 4.375.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester dan Tahunan (LBPS & BPT)1.06 . 1.06.01 . 06 . 21

680.022.400,00 Program pengembangan data/informasi 7.000.000,00 136.735.000,00 536.287.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15

134.569.400,00 0,00 54.289.400,00 80.280.000,00 Penyusunan profile daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

412.450.000,00 7.000.000,00 399.080.000,00 6.370.000,00 Pengkajian dan penelitian daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

108.735.000,00 0,00 78.400.000,00 30.335.000,00 Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 29

24.268.000,00 0,00 4.518.000,00 19.750.000,00 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD1.06 . 1.06.01 . 15 . 30

149.471.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 4.500.000,00 11.300.000,00 133.671.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

23.075.000,00 0,00 11.775.000,00 11.300.000,00 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

66.796.000,00 4.500.000,00 62.296.000,00 0,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

48.950.000,00 0,00 48.950.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengkajian Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

1.667.699.500,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 142.350.000,00 303.825.000,00 1.221.524.500,00 1.06 . 1.06.01 . 18

498.250.000,00 106.100.000,00 176.750.000,00 215.400.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

38.609.500,00 0,00 24.284.500,00 14.325.000,00 Koordinasi P2SEDT1.06 . 1.06.01 . 18 . 06

41.870.000,00 10.500.000,00 24.170.000,00 7.200.000,00 Koordinasi P2KPDT1.06 . 1.06.01 . 18 . 07

22.630.000,00 0,00 11.920.000,00 10.710.000,00 Koordinasi P2IPDT1.06 . 1.06.01 . 18 . 09

752.180.000,00 0,00 724.400.000,00 27.780.000,00 Penyusunan RT/RW dan RDTR Kabupaten1.06 . 1.06.01 . 18 . 10

304.510.000,00 25.750.000,00 255.300.000,00 23.460.000,00 Penyusunan Ranperda RDTR1.06 . 1.06.01 . 18 . 16

9.650.000,00 0,00 4.700.000,00 4.950.000,00 Evaluasi dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 18 . 17

55.865.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 0,00 55.865.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

49.350.000,00 0,00 49.350.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

6.515.000,00 0,00 6.515.000,00 0,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

903.049.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 451.106.000,00 451.943.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

120.266.000,00 0,00 39.495.000,00 80.771.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

152.851.000,00 0,00 133.275.000,00 19.576.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

136.120.000,00 0,00 61.760.000,00 74.360.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12


184.093.000,00 0,00 85.093.000,00 99.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara

(PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

27.035.000,00 0,00 23.020.000,00 4.015.000,00 Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

107.724.000,00 0,00 54.740.000,00 52.984.000,00 Koordinasi Forum Perencanaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 33

62.688.000,00 0,00 30.380.000,00 32.308.000,00 Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan TP & UB1.06 . 1.06.01 . 21 . 34

382.293.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 58.890.000,00 323.403.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

162.440.000,00 0,00 160.250.000,00 2.190.000,00 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

61.255.000,00 0,00 61.255.000,00 0,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

15.225.000,00 0,00 8.925.000,00 6.300.000,00 Koordinasi perencanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG)1.06 . 1.06.01 . 22 . 11

115.213.000,00 0,00 81.813.000,00 33.400.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.160.000,00 0,00 11.160.000,00 17.000.000,00 Koordinasi Perkembangan Ekonomi Lokal (PEL)1.06 . 1.06.01 . 22 . 13

307.399.300,00 Program perencanaan sosial dan budaya 1.250.000,00 97.535.000,00 208.614.300,00 1.06 . 1.06.01 . 23

77.470.000,00 0,00 64.190.000,00 13.280.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

38.140.000,00 0,00 25.930.000,00 12.210.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan dan gender1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

55.241.300,00 0,00 35.336.300,00 19.905.000,00 Koordinasi perencanaan pebangunan pendidikan1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

136.548.000,00 1.250.000,00 83.158.000,00 52.140.000,00 Koordinasi perencanaan pebangunan kesehatan1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

282.800.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 7.500.000,00 112.634.000,00 162.666.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

31.170.000,00 0,00 23.340.000,00 7.830.000,00 Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

46.630.000,00 7.500.000,00 38.380.000,00 750.000,00 Koordinasi perencanaan program sarana dan prasarana sumber daya air1.06 . 1.06.01 . 24 . 08

205.000.000,00 0,00 100.946.000,00 104.054.000,00 Pendampingan WISMP1.06 . 1.06.01 . 24 . 10

5.101.205.385,00 Perhubungan 3.609.847.135,00 129.436.500,00 1.361.921.750,00 1.07

5.101.205.385,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.609.847.135,00 129.436.500,00 1.361.921.750,00 1.07 . 1.07.01




67.150.000,00 0,00 66.400.000,00 750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 01 . 06









77.400.000,00 0,00 50.400.000,00 27.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 19




958.930.135,00 958.930.135,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22



15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.07 . 1.07.01 . 05 . 01


keuangan

0,00 14.307.500,00 19.604.200,00 1.07 . 1.07.01 . 06






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


385.494.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 213.199.000,00 3.750.000,00 168.545.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

138.465.000,00 0,00 134.715.000,00 3.750.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 04


217.699.000,00 213.199.000,00 4.500.000,00 0,00 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 12

75.427.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 1.500.000,00 73.927.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

51.427.000,00 0,00 50.677.000,00 750.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 02

24.000.000,00 0,00 23.250.000,00 750.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

496.674.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 200.778.000,00 3.394.000,00 292.502.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

292.463.000,00 200.778.000,00 91.685.000,00 0,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang1.07 . 1.07.01 . 17 . 04

18.912.500,00 0,00 18.912.500,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

24.979.000,00 0,00 23.960.000,00 1.019.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

74.010.000,00 0,00 74.010.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional pelayanan angkutan umum1.07 . 1.07.01 . 17 . 17

22.200.000,00 0,00 21.450.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kapal1.07 . 1.07.01 . 17 . 20

10.070.000,00 0,00 9.470.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rambu suar1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

10.960.000,00 0,00 10.960.000,00 0,00 Pendataan Dan Pengawasan Kegiatan Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 17 . 23

15.920.000,00 0,00 15.920.000,00 0,00 Pengadaan Alat Kebersihan1.07 . 1.07.01 . 17 . 24

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Kegiatan Uji Petik Perparkiran1.07 . 1.07.01 . 17 . 25

6.159.500,00 0,00 5.134.500,00 1.025.000,00 Sosialisasi/Pembinaan Keselamatan Pelayaran1.07 . 1.07.01 . 17 . 26

2.311.124.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.997.670.000,00 5.315.000,00 308.139.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

150.440.000,00 149.440.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

175.559.000,00 0,00 174.409.000,00 1.150.000,00 Pengadaan marka jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

161.690.000,00 161.307.500,00 382.500,00 0,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

18.060.000,00 0,00 18.060.000,00 0,00 Pengawalan tetap Bupati1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

1.730.285.000,00 1.683.722.500,00 45.227.500,00 1.335.000,00 Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Juru Parkir1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Pengendalian gabungan lalu lintas di jalan raya1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Pengadaan Life Jacket1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

15.800.000,00 3.200.000,00 12.600.000,00 0,00 Pengadaan Plang Pemeriksaan, Rambu Bordboden, Penunjuk Arah Portable1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

5.090.000,00 0,00 2.260.000,00 2.830.000,00 Rapat Koordinasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

20.864.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 820.000,00 20.044.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

20.864.000,00 0,00 20.044.000,00 820.000,00 Pembinaan Pemilik/Pengusaha Kendaraan Wajib Uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

20.252.642.700,00 Lingkungan Hidup 4.235.920.000,00 562.160.800,00 15.454.561.900,00 1.08

17.343.773.400,00 Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 3.706.440.000,00 369.613.800,00 13.267.719.600,00 1.08 . 1.05.01

3.414.988.400,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 90.385.000,00 335.575.000,00 2.989.028.400,00 1.08 . 1.05.01 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.202.835.900,00 0,00 2.873.085.900,00 329.750.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.05.01 . 15 . 04

116.590.500,00 90.385.000,00 26.205.500,00 0,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan1.08 . 1.05.01 . 15 . 05

95.562.000,00 0,00 89.737.000,00 5.825.000,00 Pengembangan teknologi/komunikasi persampahan1.08 . 1.05.01 . 15 . 14

13.928.785.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.616.055.000,00 34.038.800,00 10.278.691.200,00 1.08 . 1.05.01 . 24

593.700.000,00 592.625.000,00 1.075.000,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.05.01 . 24 . 05

714.025.000,00 0,00 714.025.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.05.01 . 24 . 06

67.450.000,00 0,00 54.050.000,00 13.400.000,00 Pengelolaan periklanan/reklame1.08 . 1.05.01 . 24 . 11

12.553.610.000,00 3.023.430.000,00 9.509.541.200,00 20.638.800,00 Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)1.08 . 1.05.01 . 24 . 12

2.908.869.300,00 Badan Lingkungan Hidup 529.480.000,00 192.547.000,00 2.186.842.300,00 1.08 . 1.08.01






39.088.000,00 8.000.000,00 31.088.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08







120.270.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 120.270.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02






keuangan

8.600.000,00 21.822.000,00 25.623.400,00 1.08 . 1.08.01 . 06

24.818.200,00 6.800.000,00 8.940.200,00 9.078.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

8.351.800,00 1.800.000,00 2.951.800,00 3.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.08 . 1.08.01 . 06 . 02



808.271.900,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 808.271.900,00 1.08 . 1.08.01 . 15

808.271.900,00 0,00 808.271.900,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

759.932.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 512.880.000,00 36.500.000,00 210.552.800,00 1.08 . 1.08.01 . 16

10.295.400,00 0,00 4.045.400,00 6.250.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

369.621.000,00 296.080.000,00 73.541.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

320.407.300,00 216.800.000,00 99.757.300,00 3.850.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

9.339.000,00 0,00 9.339.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 06

9.770.300,00 0,00 7.770.300,00 2.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

40.499.800,00 0,00 16.099.800,00 24.400.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

638.940.200,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 638.940.200,00 1.08 . 1.08.01 . 17

204.927.400,00 0,00 204.927.400,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

434.012.800,00 0,00 434.012.800,00 0,00 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

14.116.400,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 4.450.000,00 9.666.400,00 1.08 . 1.08.01 . 18

14.116.400,00 0,00 9.666.400,00 4.450.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA1.08 . 1.08.01 . 18 . 07

119.357.100,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 26.875.000,00 92.482.100,00 1.08 . 1.08.01 . 19

107.511.700,00 0,00 85.686.700,00 21.825.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

11.845.400,00 0,00 6.795.400,00 5.050.000,00 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional

dan daerah

1.08 . 1.08.01 . 19 . 03

3.143.500,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 3.143.500,00 1.08 . 1.08.01 . 24

3.143.500,00 0,00 3.143.500,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

33.859.268.625,00 Pertanahan 32.807.760.875,00 387.125.000,00 664.382.750,00 1.09

33.859.268.625,00 Kantor Asset Daerah 32.807.760.875,00 387.125.000,00 664.382.750,00 1.09 . 1.20.08

33.069.463.825,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

32.807.760.875,00 10.000.000,00 251.702.950,00 1.09 . 1.20.08 . 16

239.200.000,00 0,00 239.200.000,00 0,00 Penyertifikantan tanah dan pembuatan pelang nama hak atas tanah milik daerah1.09 . 1.20.08 . 16 . 03

32.807.760.875,00 32.807.760.875,00 0,00 0,00 Pengadaan tanah pemda1.09 . 1.20.08 . 16 . 04

22.502.950,00 0,00 12.502.950,00 10.000.000,00 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah1.09 . 1.20.08 . 16 . 05

256.518.900,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 59.195.000,00 197.323.900,00 1.09 . 1.20.08 . 17

166.823.700,00 0,00 164.028.700,00 2.795.000,00 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.09 . 1.20.08 . 17 . 01

89.695.200,00 0,00 33.295.200,00 56.400.000,00 Inventarisasi tanah milik daerah1.09 . 1.20.08 . 17 . 02

533.285.900,00 Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,00 317.930.000,00 215.355.900,00 1.09 . 1.20.08 . 18

533.285.900,00 0,00 215.355.900,00 317.930.000,00 Penyusunan data base aset daerah1.09 . 1.20.08 . 18 . 02

2.779.952.500,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 539.000.000,00 181.665.000,00 2.059.287.500,00 1.10

2.779.952.500,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 539.000.000,00 181.665.000,00 2.059.287.500,00 1.10 . 1.10.01





121.021.200,00 1.150.000,00 14.181.200,00 105.690.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





80.480.000,00 0,00 75.655.000,00 4.825.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15








keuangan

1.150.000,00 13.650.000,00 13.941.950,00 1.10 . 1.10.01 . 06



1.829.637.600,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 491.150.000,00 57.500.000,00 1.280.987.600,00 1.10 . 1.10.01 . 15

236.580.500,00 1.150.000,00 235.430.500,00 0,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

108.426.800,00 97.900.000,00 10.526.800,00 0,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

19.180.600,00 7.500.000,00 8.780.600,00 2.900.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

252.140.000,00 40.800.000,00 211.340.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

66.395.000,00 7.500.000,00 25.195.000,00 33.700.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

2.352.000,00 0,00 2.352.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 10

29.512.700,00 7.000.000,00 22.512.700,00 0,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 0,00 Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

1.083.705.000,00 329.300.000,00 752.805.000,00 1.600.000,00 Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

28.855.000,00 0,00 9.555.000,00 19.300.000,00 Penertiban administrasi kependudukan desa1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

585.543.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 935.000,00 58.670.500,00 525.937.500,00 1.11

230.896.000,00 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 935.000,00 48.120.500,00 181.840.500,00 1.11 . 1.12.01

173.670.500,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 935.000,00 36.675.000,00 136.060.500,00 1.11 . 1.12.01 . 16

75.000.000,00 0,00 55.935.000,00 19.065.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 05

37.921.500,00 935.000,00 26.486.500,00 10.500.000,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.11 . 1.12.01 . 16 . 07

60.749.000,00 0,00 53.639.000,00 7.110.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 08

28.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 10.835.000,00 17.165.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17

28.000.000,00 0,00 17.165.000,00 10.835.000,00 Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan1.11 . 1.12.01 . 17 . 08

29.225.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 610.500,00 28.615.000,00 1.11 . 1.12.01 . 18

29.225.500,00 0,00 28.615.000,00 610.500,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender1.11 . 1.12.01 . 18 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

354.647.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 10.550.000,00 344.097.000,00 1.11 . 1.20.03

136.367.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 10.550.000,00 125.817.000,00 1.11 . 1.20.03 . 17

136.367.000,00 0,00 125.817.000,00 10.550.000,00 Pertemuan, pembinaan dan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak1.11 . 1.20.03 . 17 . 10

218.280.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

0,00 0,00 218.280.000,00 1.11 . 1.20.03 . 18

218.280.000,00 0,00 218.280.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.03 . 18 . 01

2.854.194.697,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 763.468.000,00 268.762.000,00 1.821.964.697,00 1.12

2.691.757.697,00 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 752.468.000,00 209.612.000,00 1.729.677.697,00 1.12 . 1.12.01


















8.388.000,00 0,00 1.980.000,00 6.408.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Karir Tenaga PNS1.12 . 1.12.01 . 05 . 05


keuangan

0,00 19.670.000,00 8.075.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06

2.259.000,00 0,00 1.275.000,00 984.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.12 . 1.12.01 . 06 . 01

1.134.000,00 0,00 150.000,00 984.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.12 . 1.12.01 . 06 . 02

2.269.000,00 0,00 1.285.000,00 984.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.12 . 1.12.01 . 06 . 04

15.258.000,00 0,00 508.000,00 14.750.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan1.12 . 1.12.01 . 06 . 08

4.859.000,00 0,00 3.875.000,00 984.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA1.12 . 1.12.01 . 06 . 10

1.966.000,00 0,00 982.000,00 984.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD1.12 . 1.12.01 . 06 . 14

731.403.797,00 Program Keluarga Berencana 0,00 56.819.000,00 674.584.797,00 1.12 . 1.12.01 . 15

100.951.000,00 0,00 55.191.000,00 45.760.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.12.01 . 15 . 01

49.285.000,00 0,00 49.285.000,00 0,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.12.01 . 15 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.020.000,00 0,00 34.640.000,00 1.380.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 . 05

52.997.797,00 0,00 44.373.797,00 8.624.000,00 Pengelolaan data dan informasi program KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 09

41.360.000,00 0,00 40.305.000,00 1.055.000,00 Peningkatan kapasitas peserta KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 15

450.790.000,00 0,00 450.790.000,00 0,00 Pengadaan KIE Genre KIT1.12 . 1.12.01 . 15 . 16

406.190.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 3.080.000,00 403.110.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17

406.190.000,00 0,00 403.110.000,00 3.080.000,00 Pengadaan sarana pelayanan klinik KB1.12 . 1.12.01 . 17 . 05

9.000.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 0,00 9.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pembinaan kelompok UPPKS1.12 . 1.12.01 . 18 . 04

161.477.500,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 25.235.000,00 136.242.500,00 1.12 . 1.12.01 . 23

34.737.500,00 0,00 18.737.500,00 16.000.000,00 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan1.12 . 1.12.01 . 23 . 01

46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan lomba PKB dan PPKBD1.12 . 1.12.01 . 23 . 02

42.335.000,00 0,00 39.520.000,00 2.815.000,00 Temu kader kelompok bina keluarga1.12 . 1.12.01 . 23 . 03

37.905.000,00 0,00 31.485.000,00 6.420.000,00 Penilaian lomba bina keluarga1.12 . 1.12.01 . 23 . 04

79.059.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11.000.000,00 59.150.000,00 8.909.000,00 1.12 . 1.19.01

79.059.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 11.000.000,00 59.150.000,00 8.909.000,00 1.12 . 1.19.01 . 21

79.059.000,00 11.000.000,00 8.909.000,00 59.150.000,00 Percepatan, Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba (P4GN)

1.12 . 1.19.01 . 21 . 02

83.378.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 83.378.000,00 1.12 . 1.20.03

83.378.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 0,00 83.378.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21

83.378.000,00 0,00 83.378.000,00 0,00 Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba1.12 . 1.20.03 . 21 . 02

3.050.985.300,00 Sosial 103.705.000,00 268.560.200,00 2.678.720.100,00 1.13

3.050.985.300,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 103.705.000,00 268.560.200,00 2.678.720.100,00 1.13 . 1.13.01




96.451.700,00 0,00 931.700,00 95.520.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07









156.653.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.750.000,00 8.100.000,00 132.803.500,00 1.13 . 1.13.01 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.466.000,00 15.750.000,00 716.000,00 0,00 Pengadaan Komputer1.13 . 1.13.01 . 02 . 14

19.000.000,00 0,00 10.900.000,00 8.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22



keuangan

0,00 34.080.200,00 10.900.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06



7.180.000,00 0,00 2.360.000,00 4.820.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA1.13 . 1.13.01 . 06 . 10


7.000.000,00 0,00 2.640.000,00 4.360.000,00 Penyunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)1.13 . 1.13.01 . 06 . 16

1.445.598.300,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

68.850.000,00 46.450.000,00 1.330.298.300,00 1.13 . 1.13.01 . 15

1.291.545.000,00 10.000.000,00 1.243.845.000,00 37.700.000,00 Pembinaan keluarga fakir miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 11

154.053.300,00 58.850.000,00 86.453.300,00 8.750.000,00 Pendataan, Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 15 . 14

337.622.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16.105.000,00 57.090.000,00 264.427.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

26.350.000,00 0,00 26.350.000,00 0,00 Pembinaan anak nakal1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

149.620.000,00 0,00 142.480.000,00 7.140.000,00 Pembinaan eks korban bencana1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

23.574.500,00 0,00 23.574.500,00 0,00 Pembinaan eks pekerja migran1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

138.077.500,00 16.105.000,00 72.022.500,00 49.950.000,00 Pembinaan eks korban tindak kekerasan1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

24.222.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 0,00 24.222.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18

24.222.000,00 0,00 24.222.000,00 0,00 Pembinaan penyndang cacat1.13 . 1.13.01 . 18 . 07

36.274.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 36.274.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20

36.274.000,00 0,00 36.274.000,00 0,00 Pembinaan eks penyakit sosial (eks narapidana)1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

437.983.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.000.000,00 27.320.000,00 407.663.500,00 1.13 . 1.13.01 . 21

38.505.000,00 0,00 38.505.000,00 0,00 Pemberdayaan Yayasan/ Orsos/Panti Asuhan1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

10.530.000,00 0,00 8.710.000,00 1.820.000,00 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan1.13 . 1.13.01 . 21 . 08

56.138.300,00 0,00 50.638.300,00 5.500.000,00 Bimbingan usaha ekonomi produktif karang taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 12

20.291.000,00 0,00 20.291.000,00 0,00 Pemberdayaan PSM1.13 . 1.13.01 . 21 . 14

33.794.500,00 0,00 33.794.500,00 0,00 Pemberdayaan WKSBM1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

30.306.000,00 0,00 30.306.000,00 0,00 Pengendalian asuransi kesejahteraan sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 17

225.488.700,00 3.000.000,00 202.488.700,00 20.000.000,00 Kegiatan dekonsentrasi PKH dan PMKS lainnya1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

22.930.000,00 0,00 22.930.000,00 0,00 Pemberdayaan anak melalui Yayasan/Orsos/Panti asuhan1.13 . 1.13.01 . 21 . 19

564.454.000,00 Tenaga Kerja 0,00 70.505.000,00 493.949.000,00 1.14

491.801.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 70.505.000,00 421.296.000,00 1.14 . 1.13.01

310.120.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 2.240.000,00 307.880.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

310.120.000,00 0,00 307.880.000,00 2.240.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

86.185.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 4.405.000,00 81.780.500,00 1.14 . 1.13.01 . 16

19.365.000,00 0,00 19.365.000,00 0,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 01

23.057.500,00 0,00 19.772.500,00 3.285.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

36.983.000,00 0,00 35.863.000,00 1.120.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 05

6.780.000,00 0,00 6.780.000,00 0,00 Pendataan tenaga kerja AKL, AKAD, dan AKAN1.14 . 1.13.01 . 16 . 09

95.495.500,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 63.860.000,00 31.635.500,00 1.14 . 1.13.01 . 17

44.060.000,00 0,00 7.260.000,00 36.800.000,00 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

20.270.000,00 0,00 7.990.000,00 12.280.000,00 Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

16.738.500,00 0,00 9.218.500,00 7.520.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

14.427.000,00 0,00 7.167.000,00 7.260.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

72.653.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 72.653.000,00 1.14 . 1.20.03

72.653.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 72.653.000,00 1.14 . 1.20.03 . 15

72.653.000,00 0,00 72.653.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.20.03 . 15 . 06

1.516.571.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 355.237.500,00 107.228.500,00 1.054.105.000,00 1.15

1.516.571.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 355.237.500,00 107.228.500,00 1.054.105.000,00 1.15 . 1.15.01














67.191.000,00 64.200.000,00 2.991.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 07



keuangan

0,00 23.828.500,00 14.552.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06



3.000.000,00 0,00 1.680.000,00 1.320.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.15 . 1.15.01 . 06 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


12.830.500,00 0,00 2.075.500,00 10.755.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD1.15 . 1.15.01 . 06 . 05



56.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 56.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi1.15 . 1.15.01 . 15 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendataan kelompok UMKM1.15 . 1.15.01 . 15 . 13

178.405.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 178.405.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

108.405.000,00 0,00 108.405.000,00 0,00 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian

kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16 . 09

258.317.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

16.037.500,00 2.000.000,00 240.279.500,00 1.15 . 1.15.01 . 17

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan

koperasi

1.15 . 1.15.01 . 17 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri

menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 08

94.037.000,00 16.037.500,00 75.999.500,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09


20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP koperasi1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

30.890.000,00 0,00 30.890.000,00 0,00 Pembinaan pengawasan dan penilaian kesaehatan KSP/USP1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

22.890.000,00 0,00 22.890.000,00 0,00 Pengembangan dan pengendalian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)1.15 . 1.15.01 . 17 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kemitraan dan Kerjasama KSP/USP1.15 . 1.15.01 . 17 . 16

166.722.500,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 3.400.000,00 163.322.500,00 1.15 . 1.15.01 . 18

26.325.000,00 0,00 26.325.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 01

44.000.000,00 0,00 42.150.000,00 1.850.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

41.095.000,00 0,00 39.545.000,00 1.550.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 05


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penataan Kelembagaan KSP/USP Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 13

17.565.500,00 0,00 17.565.500,00 0,00 Pendataan/pembenahan Anggaran Dasar Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

48.434.500,00 Program Peningkatan Kualitas SDM 0,00 0,00 48.434.500,00 1.15 . 1.15.01 . 20

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan akuntasi koperasi dan akuntansi koperasi sistem1.15 . 1.15.01 . 20 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.434.500,00 0,00 23.434.500,00 0,00 Pelatihan pengawasan dan pengawas koperasi1.15 . 1.15.01 . 20 . 03

805.892.500,00 Penanaman Modal 95.867.500,00 173.748.000,00 536.277.000,00 1.16

805.892.500,00 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 95.867.500,00 173.748.000,00 536.277.000,00 1.16 . 1.16.01














99.720.000,00 0,00 99.170.000,00 550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 22


20.987.000,00 0,00 20.987.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 30


keuangan

0,00 16.280.000,00 13.713.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06


73.690.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 73.690.000,00 1.16 . 1.16.01 . 15

19.450.000,00 0,00 19.450.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

54.240.000,00 0,00 54.240.000,00 0,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 09

78.281.500,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 24.025.000,00 528.000,00 53.728.500,00 1.16 . 1.16.01 . 16


52.161.000,00 24.025.000,00 27.608.000,00 528.000,00 Sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal dalam menciptakan iklim

investassi yang kondusif

1.16 . 1.16.01 . 16 . 12

123.863.500,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 4.312.500,00 108.150.000,00 11.401.000,00 1.16 . 1.16.01 . 19

123.863.500,00 4.312.500,00 11.401.000,00 108.150.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian perizinan1.16 . 1.16.01 . 19 . 01

674.943.867,41 Kebudayaan 152.062.867,41 31.690.000,00 491.191.000,00 1.17

674.943.867,41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 152.062.867,41 31.690.000,00 491.191.000,00 1.17 . 1.01.01

167.983.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 5.020.000,00 162.963.000,00 1.17 . 1.01.01 . 15

167.983.000,00 0,00 162.963.000,00 5.020.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya1.17 . 1.01.01 . 15 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

258.048.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 16.670.000,00 241.378.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16

90.673.000,00 0,00 88.163.000,00 2.510.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1.17 . 1.01.01 . 16 . 04

91.495.000,00 0,00 79.335.000,00 12.160.000,00 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala1.17 . 1.01.01 . 16 . 09

75.880.000,00 0,00 73.880.000,00 2.000.000,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam1.17 . 1.01.01 . 16 . 12

248.912.867,41 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 152.062.867,41 10.000.000,00 86.850.000,00 1.17 . 1.01.01 . 17

248.912.867,41 152.062.867,41 86.850.000,00 10.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.01.01 . 17 . 01

8.351.970.500,00 Pemuda dan Olah Raga 6.888.950.000,00 52.022.500,00 1.410.998.000,00 1.18

8.351.970.500,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.888.950.000,00 52.022.500,00 1.410.998.000,00 1.18 . 1.01.01

2.272.482.500,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2.000.550.000,00 11.222.500,00 260.710.000,00 1.18 . 1.01.01 . 15

2.272.482.500,00 2.000.550.000,00 260.710.000,00 11.222.500,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda1.18 . 1.01.01 . 15 . 02

449.128.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 14.100.000,00 435.028.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16

449.128.000,00 0,00 435.028.000,00 14.100.000,00 Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus1.18 . 1.01.01 . 16 . 10

649.965.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00 19.255.000,00 630.710.000,00 1.18 . 1.01.01 . 19

424.520.000,00 0,00 407.800.000,00 16.720.000,00 Pengembangan perencanaan olah raga terpadu1.18 . 1.01.01 . 19 . 03

225.445.000,00 0,00 222.910.000,00 2.535.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga1.18 . 1.01.01 . 19 . 04

85.395.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 845.000,00 84.550.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20

85.395.000,00 0,00 84.550.000,00 845.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

4.895.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4.888.400.000,00 6.600.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 21

4.895.000.000,00 4.888.400.000,00 0,00 6.600.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.01.01 . 21 . 02

11.366.071.500,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.730.972.500,00 958.991.500,00 4.676.107.500,00 1.19

1.159.431.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30.130.000,00 413.747.000,00 715.554.000,00 1.19 . 1.19.01



81.600.000,00 15.000.000,00 66.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02


63.300.000,00 5.600.000,00 57.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 01 . 06













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






keuangan

100.000,00 6.552.000,00 16.442.600,00 1.19 . 1.19.01 . 06



1.689.400,00 100.000,00 1.589.400,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.19 . 1.19.01 . 06 . 04

401.115.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 270.650.000,00 130.465.100,00 1.19 . 1.19.01 . 15

188.348.300,00 0,00 36.348.300,00 152.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

28.395.900,00 0,00 28.395.900,00 0,00 Identifikasi dan Pemetaan Konflik1.19 . 1.19.01 . 15 . 08

184.370.900,00 0,00 65.720.900,00 118.650.000,00 Peningkatan Forum Pembauran Bangsa1.19 . 1.19.01 . 15 . 09

36.499.900,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 200.000,00 0,00 36.299.900,00 1.19 . 1.19.01 . 16

36.499.900,00 200.000,00 36.299.900,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 16 . 05

25.968.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 5.550.000,00 20.418.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17

13.026.500,00 0,00 10.251.500,00 2.775.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

12.941.500,00 0,00 10.166.500,00 2.775.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

46.147.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 5.550.000,00 40.597.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20

11.287.200,00 0,00 8.512.200,00 2.775.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 01

11.261.200,00 0,00 8.486.200,00 2.775.000,00 Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur1.19 . 1.19.01 . 20 . 07


90.956.700,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 9.225.000,00 81.731.700,00 1.19 . 1.19.01 . 21

10.689.200,00 0,00 8.364.200,00 2.325.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01


12.614.700,00 0,00 9.839.700,00 2.775.000,00 Penyusunan database LSM dan Ormas1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

17.704.200,00 0,00 13.579.200,00 4.125.000,00 Penyaluran bantuan keuangan kepada parta politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 08

5.810.096.500,00 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.572.070.000,00 358.530.000,00 2.879.496.500,00 1.19 . 1.19.02












JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



44.010.000,00 43.300.000,00 0,00 710.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13




209.840.000,00 0,00 209.840.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 19


1.317.067.500,00 1.212.067.500,00 103.990.000,00 1.010.000,00 Pembangunan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 03






2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 29

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 44

162.722.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 19.462.500,00 710.000,00 142.550.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03

162.722.500,00 19.462.500,00 142.550.000,00 710.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02




keuangan

0,00 11.520.000,00 1.500.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06


112.610.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 76.010.000,00 0,00 36.600.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

76.010.000,00 76.010.000,00 0,00 0,00 Pembangunan pos jaga/ronda1.19 . 1.19.02 . 15 . 02

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 15 . 04

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

1.473.346.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 15.000.000,00 1.458.346.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

1.366.800.000,00 0,00 1.366.800.000,00 0,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

44.038.000,00 0,00 44.038.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

44.208.000,00 0,00 29.208.000,00 15.000.000,00 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan

TNI/POLRI dan kejaksaan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.19.02 . 16 . 04

242.100.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 242.100.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 19

242.100.000,00 0,00 0,00 242.100.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

54.900.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 54.900.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.19 . 1.19.02 . 20 . 02

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme1.19 . 1.19.02 . 20 . 04

4.396.544.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.128.772.500,00 186.714.500,00 1.081.057.000,00 1.19 . 1.19.03






447.000.000,00 0,00 411.000.000,00 36.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08








1.477.310.000,00 1.474.560.000,00 2.750.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 05




5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 30

1.194.007.500,00 1.190.327.500,00 3.680.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 42

13.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.03 . 03 . 05


33.496.500,00 0,00 25.860.500,00 7.636.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.03 . 05 . 01


keuangan

19.950.000,00 26.669.000,00 30.715.000,00 1.19 . 1.19.03 . 06


20.739.000,00 7.500.000,00 5.970.000,00 7.269.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA1.19 . 1.19.03 . 06 . 10


601.935.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 356.935.000,00 29.129.500,00 215.870.500,00 1.19 . 1.19.03 . 22

69.629.000,00 10.600.000,00 51.710.000,00 7.319.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.03 . 22 . 01

188.805.500,00 32.100.000,00 137.485.500,00 19.220.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03

333.660.000,00 314.235.000,00 19.425.000,00 0,00 Pemulihan sarana dan prasarana vital akibat bencana1.19 . 1.19.03 . 22 . 10




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.840.500,00 0,00 7.250.000,00 2.590.500,00 Survey dan investigasi lokasi pasca bencana1.19 . 1.19.03 . 22 . 11

63.964.675.267,41 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

7.414.355.250,00 10.378.167.850,00 46.172.152.167,41 1.20

23.163.819.253,00 Sekretariat Daerah 2.128.363.150,00 2.416.693.350,00 18.618.762.753,00 1.20 . 1.20.03


106.343.900,00 0,00 66.413.900,00 39.930.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.660.595.000,00 0,00 1.660.595.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02


8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 05

473.550.000,00 0,00 398.550.000,00 75.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 01 . 06





656.228.150,00 0,00 655.808.150,00 420.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11




583.175.000,00 0,00 583.175.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16


1.053.151.000,00 0,00 1.053.151.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

5.139.704.039,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.848.446.650,00 6.000.000,00 3.285.257.389,00 1.20 . 1.20.03 . 02

878.016.650,00 878.016.650,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03



124.448.500,00 45.300.000,00 79.148.500,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08




543.200.000,00 0,00 543.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

1.124.770.000,00 0,00 1.124.770.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

311.884.000,00 0,00 311.884.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23


58.150.000,00 0,00 58.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25

537.500.000,00 0,00 531.500.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28


86.956.359,00 0,00 86.956.359,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan air minum1.20 . 1.20.03 . 02 . 37




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan listrik1.20 . 1.20.03 . 02 . 38


100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02


141.863.750,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 420.000,00 141.443.750,00 1.20 . 1.20.03 . 05

141.863.750,00 0,00 141.443.750,00 420.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 03


keuangan

11.000.000,00 73.256.350,00 135.594.240,00 1.20 . 1.20.03 . 06




73.965.000,00 0,00 36.690.000,00 37.275.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah1.20 . 1.20.03 . 06 . 11


17.001.950,00 0,00 12.933.950,00 4.068.000,00 Penyusunan laporan keuangan triwulan1.20 . 1.20.03 . 06 . 17

15.423.600,00 0,00 10.423.600,00 5.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 19

2.221.109.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 825.044.000,00 1.396.065.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

213.744.000,00 0,00 190.000.000,00 23.744.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

560.000.000,00 0,00 50.000.000,00 510.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

417.495.000,00 0,00 126.195.000,00 291.300.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

659.870.000,00 0,00 659.870.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

1.867.936.699,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 22.700.000,00 400.595.000,00 1.444.641.699,00 1.20 . 1.20.03 . 17

74.734.790,00 0,00 65.484.790,00 9.250.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

175.570.000,00 0,00 75.730.000,00 99.840.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

347.546.200,00 0,00 264.761.200,00 82.785.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 19

123.841.400,00 0,00 90.941.400,00 32.900.000,00 Pengembangan keserasian, kebijakan, dan kesejahteraan1.20 . 1.20.03 . 17 . 20

148.100.000,00 0,00 148.100.000,00 0,00 Konsultasi study banding dan monitoring1.20 . 1.20.03 . 17 . 61

529.102.900,00 0,00 440.782.900,00 88.320.000,00 Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik1.20 . 1.20.03 . 17 . 64

469.041.409,00 22.700.000,00 358.841.409,00 87.500.000,00 Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 17 . 66

438.730.200,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 114.592.000,00 324.138.200,00 1.20 . 1.20.03 . 20

28.205.000,00 0,00 25.363.000,00 2.842.000,00 Inverisasi temuan pengawasan1.20 . 1.20.03 . 20 . 05

395.457.900,00 0,00 290.807.900,00 104.650.000,00 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat1.20 . 1.20.03 . 20 . 09

15.067.300,00 0,00 7.967.300,00 7.100.000,00 Monitoring dan evaluasi administrasi pengendalian pemanfaatan ruang1.20 . 1.20.03 . 20 . 11

37.500.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 27.000.000,00 10.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 24




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.500.000,00 0,00 10.500.000,00 27.000.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.03 . 24 . 01

599.958.400,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 950.000,00 65.834.000,00 533.174.400,00 1.20 . 1.20.03 . 25

115.350.000,00 950.000,00 70.650.000,00 43.750.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau1.20 . 1.20.03 . 25 . 02

30.757.400,00 0,00 30.757.400,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi pameran1.20 . 1.20.03 . 25 . 06

303.851.000,00 0,00 303.851.000,00 0,00 Peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamatan serta pengembangan

nilai-nilai keagamaan

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

150.000.000,00 0,00 127.916.000,00 22.084.000,00 Pembinaan, pemberangkatan, dan pemulangan jamaah haji1.20 . 1.20.03 . 25 . 14

925.025.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 4.500.000,00 66.880.000,00 853.645.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

331.970.000,00 4.500.000,00 309.470.000,00 18.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

288.245.000,00 0,00 277.555.000,00 10.690.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

253.440.000,00 0,00 229.750.000,00 23.690.000,00 Penyelesaisan sengkerta hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

38.530.000,00 0,00 30.530.000,00 8.000.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

12.840.000,00 0,00 6.340.000,00 6.500.000,00 Website Sub Domain JDIH Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 11

466.850.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 102.606.500,00 45.625.000,00 318.618.500,00 1.20 . 1.20.03 . 27

34.567.000,00 0,00 34.567.000,00 0,00 Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

238.301.500,00 36.666.500,00 187.610.000,00 14.025.000,00 Pemekaran desa/kelurahan1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

31.088.000,00 0,00 31.088.000,00 0,00 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

84.624.500,00 65.940.000,00 13.184.500,00 5.500.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.03 . 27 . 09

61.293.000,00 0,00 35.193.000,00 26.100.000,00 Pembakuan Nama-nama Rupabumi1.20 . 1.20.03 . 27 . 11

16.976.000,00 0,00 16.976.000,00 0,00 Penyusunan LKPJ Kades dan LPPDes1.20 . 1.20.03 . 27 . 12

603.640.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 126.160.000,00 175.205.000,00 302.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31

603.640.000,00 126.160.000,00 302.275.000,00 175.205.000,00 Pengembangan Sistem informasi manajemen data1.20 . 1.20.03 . 31 . 09

2.139.902.100,00 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media

Massa

9.500.000,00 122.630.000,00 2.007.772.100,00 1.20 . 1.20.03 . 34

2.093.297.100,00 9.500.000,00 1.961.167.100,00 122.630.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.20 . 1.20.03 . 34 . 03

46.605.000,00 0,00 46.605.000,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi informasi1.20 . 1.20.03 . 34 . 06

16.320.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilkan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

0,00 0,00 16.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35

16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 Inventarisasi penggunaan lahan1.20 . 1.20.03 . 35 . 03

46.005.550,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 13.000.000,00 33.005.550,00 1.20 . 1.20.03 . 40

46.005.550,00 0,00 33.005.550,00 13.000.000,00 Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal1.20 . 1.20.03 . 40 . 35

125.531.800,00 Program Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Pemerintahan Yang Bersih 0,00 15.655.000,00 109.876.800,00 1.20 . 1.20.03 . 42

125.531.800,00 0,00 109.876.800,00 15.655.000,00 Penyusunan Road Map Reformasi1.20 . 1.20.03 . 42 . 06

89.583.550,00 Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan 2.500.000,00 49.980.000,00 37.103.550,00 1.20 . 1.20.03 . 43

89.583.550,00 2.500.000,00 37.103.550,00 49.980.000,00 Penataan Kelembagaan1.20 . 1.20.03 . 43 . 02

10.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 52




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Administrasi Kelurahan1.20 . 1.20.03 . 52 . 01

26.102.000,00 Program Verifikasi Penyaluran Bantuan Sosial 0,00 9.600.000,00 16.502.000,00 1.20 . 1.20.03 . 58

26.102.000,00 0,00 16.502.000,00 9.600.000,00 Verifikasi Penyaluran Bantuan Sosial1.20 . 1.20.03 . 58 . 01

140.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan 0,00 0,00 140.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 67

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan1.20 . 1.20.03 . 67 . 01

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Kegiatan Iman dan Taqwa1.20 . 1.20.03 . 67 . 02

17.147.457.800,00 Sekretariat DPRD 2.858.533.500,00 255.014.000,00 14.033.910.300,00 1.20 . 1.20.04






216.195.100,00 23.770.000,00 80.705.100,00 111.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07









91.400.000,00 0,00 91.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 20

86.122.300,00 0,00 70.722.300,00 15.400.000,00 Penyelesaian Produk-produk hukum (Perda, Perbup) atas inisiatif eksekutif dan

legislatif

1.20 . 1.20.04 . 01 . 22

70.050.000,00 0,00 56.425.000,00 13.625.000,00 Penerbitan Buletin, Jurnal, brosor dll1.20 . 1.20.04 . 01 . 24

45.199.800,00 0,00 32.699.800,00 12.500.000,00 Penyelenggaraan pendistribusian catatan rapat, risalah sidang1.20 . 1.20.04 . 01 . 25

48.514.500,00 0,00 23.014.500,00 25.500.000,00 Pelayanan kegiatan persidangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 26









12.000.000,00 3.160.000,00 8.840.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 33

78.880.000,00 78.880.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 42




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


131.596.750,00 0,00 131.596.750,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02


117.144.000,00 0,00 117.144.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03


keuangan

0,00 30.155.000,00 57.646.400,00 1.20 . 1.20.04 . 06




11.003.861.150,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 18.914.000,00 10.984.947.150,00 1.20 . 1.20.04 . 15

3.542.785.550,00 0,00 3.542.785.550,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

18.850.000,00 0,00 18.850.000,00 0,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

127.680.000,00 0,00 127.680.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

237.500.000,00 0,00 237.500.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

2.520.000.000,00 0,00 2.520.000.000,00 0,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

537.016.000,00 0,00 537.016.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

75.052.800,00 0,00 56.138.800,00 18.914.000,00 Pergantian Antar Waktu (PAW)1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

465.296.800,00 0,00 465.296.800,00 0,00 Monitoring komisis I, II, III, dan IV1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

233.175.000,00 0,00 233.175.000,00 0,00 Propaganda, penerangan, dan dokumentasi1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

3.230.590.000,00 0,00 3.230.590.000,00 0,00 Kunjungan kerja, study banding, dan konsultasi1.20 . 1.20.04 . 15 . 15

15.915.000,00 0,00 15.915.000,00 0,00 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hukum1.20 . 1.20.04 . 15 . 16

10.565.963.414,41 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.059.475.000,00 5.204.686.500,00 4.301.801.914,41 1.20 . 1.20.05









61.300.000,00 0,00 60.090.000,00 1.210.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11


151.660.000,00 148.510.000,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13




1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 23




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.175.000,00 0,00 23.875.000,00 4.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)1.20 . 1.20.05 . 01 . 35


426.140.000,00 426.140.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 03






32.140.000,00 0,00 24.715.000,00 7.425.000,00 Sosialisasi Ketentuan Perpajakan Daerah1.20 . 1.20.05 . 05 . 11

38.260.000,00 0,00 38.260.000,00 0,00 Komparasi Strategi Sumber-sumber PAD Baru1.20 . 1.20.05 . 05 . 12


keuangan

0,00 70.349.000,00 61.198.489,00 1.20 . 1.20.05 . 06








14.660.000,00 0,00 11.060.000,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan keuangan triwulan1.20 . 1.20.05 . 06 . 17


13.780.000,00 0,00 10.180.000,00 3.600.000,00 Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda1.20 . 1.20.05 . 06 . 20

45.780.000,00 0,00 1.080.000,00 44.700.000,00 Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik1.20 . 1.20.05 . 06 . 23

5.042.455.875,41 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 49.465.000,00 3.903.365.000,00 1.089.625.875,41 1.20 . 1.20.05 . 17

508.510.000,00 0,00 169.860.000,00 338.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

146.337.564,41 0,00 136.162.564,41 10.175.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

435.342.000,00 20.590.000,00 94.452.000,00 320.300.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

102.246.000,00 0,00 92.166.000,00 10.080.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

68.125.000,00 0,00 36.325.000,00 31.800.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

76.095.000,00 0,00 29.235.000,00 46.860.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

17.900.000,00 0,00 17.900.000,00 0,00 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

43.527.500,00 0,00 20.067.500,00 23.460.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

34.430.000,00 0,00 25.130.000,00 9.300.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

14.945.000,00 0,00 14.945.000,00 0,00 Konsultasi koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

8.490.000,00 0,00 490.000,00 8.000.000,00 Aktualisasi penatausahaan dan penagihan piutang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

912.316.600,00 0,00 1.516.600,00 910.800.000,00 Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

8.655.000,00 0,00 1.550.000,00 7.105.000,00 Revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 41




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.950.000,00 0,00 53.950.000,00 0,00 Pemerikasaan perampungan pajak hotel dan restoran1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

31.353.000,00 0,00 31.353.000,00 0,00 Uji petik omset dan tingkat hunian kamar hotel dan restoran1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

43.480.000,00 5.000.000,00 26.180.000,00 12.300.000,00 Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

53.302.000,00 0,00 53.302.000,00 0,00 Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

14.655.000,00 5.250.000,00 5.805.000,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan harian dan bulanan1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

114.951.211,00 0,00 76.336.211,00 38.615.000,00 Penyusuna SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

153.600.000,00 13.000.000,00 16.100.000,00 124.500.000,00 Koordinasi TPTGR1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

29.900.000,00 0,00 11.300.000,00 18.600.000,00 Penyusunan SPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

124.260.000,00 5.000.000,00 80.640.000,00 38.620.000,00 Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat1.20 . 1.20.05 . 17 . 57

15.550.000,00 0,00 10.150.000,00 5.400.000,00 Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

24.850.000,00 0,00 8.050.000,00 16.800.000,00 Penyusunan produk hukum bidang keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

1.939.125.000,00 625.000,00 10.700.000,00 1.927.800.000,00 Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

66.560.000,00 0,00 65.960.000,00 600.000,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual1.20 . 1.20.05 . 17 . 68

431.612.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PAD 187.300.000,00 9.900.000,00 234.412.000,00 1.20 . 1.20.05 . 28

228.400.000,00 1.000.000,00 225.000.000,00 2.400.000,00 Pengadaan Peralatan Penunjang Sistem Informasi PAD1.20 . 1.20.05 . 28 . 06

203.212.000,00 186.300.000,00 9.412.000,00 7.500.000,00 Pengadaan Alat Pengukuran Pajak Air Tanah1.20 . 1.20.05 . 28 . 07

715.139.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

10.000.000,00 543.680.000,00 161.459.000,00 1.20 . 1.20.05 . 59

28.665.000,00 0,00 28.665.000,00 0,00 Aktualisasi Data dan Informasi Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 59 . 01

437.499.000,00 0,00 46.299.000,00 391.200.000,00 Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar1.20 . 1.20.05 . 59 . 02

76.495.000,00 10.000.000,00 6.495.000,00 60.000.000,00 Penyusunan Data Base PBB1.20 . 1.20.05 . 59 . 03

172.480.000,00 0,00 80.000.000,00 92.480.000,00 Pengelolaan Hotel Suranadi1.20 . 1.20.05 . 59 . 05

67.736.500,00 Program Penegakan Kepatuhan Pendapatan Daerah 5.000.000,00 17.000.000,00 45.736.500,00 1.20 . 1.20.05 . 61

10.269.000,00 0,00 10.269.000,00 0,00 Pendataan Wajib Pajak Baru1.20 . 1.20.05 . 61 . 01

7.010.000,00 0,00 7.010.000,00 0,00 Pengkajian dan Perhitungan Pajak terhutang1.20 . 1.20.05 . 61 . 02

14.375.000,00 5.000.000,00 9.375.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 61 . 03

28.525.000,00 0,00 11.525.000,00 17.000.000,00 Penegakan Hukum Bidang Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 61 . 04

7.557.500,00 0,00 7.557.500,00 0,00 Monitoring Transaksi Online Sistem1.20 . 1.20.05 . 61 . 05

732.558.500,00 Program Pemantapan Pemungutan PBB dan Pajak Pemerintah Pusat Lainnya 4.450.000,00 470.097.500,00 258.011.000,00 1.20 . 1.20.05 . 63

525.817.500,00 4.450.000,00 98.480.000,00 422.887.500,00 Intensifikasi PBB1.20 . 1.20.05 . 63 . 01

37.195.000,00 0,00 7.195.000,00 30.000.000,00 Verifikasi dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan / BPHTB1.20 . 1.20.05 . 63 . 03

16.570.000,00 0,00 16.570.000,00 0,00 Ekstensifikasi PBB1.20 . 1.20.05 . 63 . 04

152.976.000,00 0,00 135.766.000,00 17.210.000,00 Pencetakan Masal SPPT, DHKP dan SSPD PBB - P21.20 . 1.20.05 . 63 . 05

3.893.301.500,00 Badan Kepegawaian Daerah 22.980.000,00 345.765.000,00 3.524.556.500,00 1.20 . 1.20.06

462.644.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.000,00 130.800.000,00 331.444.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01

803.000,00 0,00 803.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



130.500.000,00 400.000,00 17.300.000,00 112.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 07









1.080.950.400,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 5.490.000,00 1.075.460.400,00 1.20 . 1.20.06 . 04

1.080.950.400,00 0,00 1.075.460.400,00 5.490.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun1.20 . 1.20.06 . 04 . 01

58.183.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,00 5.490.000,00 44.693.200,00 1.20 . 1.20.06 . 05

58.183.200,00 8.000.000,00 44.693.200,00 5.490.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.06 . 05 . 03


keuangan

8.400.000,00 13.590.000,00 42.161.000,00 1.20 . 1.20.06 . 06


18.700.000,00 400.000,00 10.200.000,00 8.100.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA1.20 . 1.20.06 . 06 . 10

101.340.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 58.380.000,00 42.960.000,00 1.20 . 1.20.06 . 38

101.340.000,00 0,00 42.960.000,00 58.380.000,00 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme1.20 . 1.20.06 . 38 . 06

1.197.838.600,00 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah 0,00 4.920.000,00 1.192.918.600,00 1.20 . 1.20.06 . 39

588.967.000,00 0,00 588.967.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah1.20 . 1.20.06 . 39 . 01

573.990.000,00 0,00 573.990.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah1.20 . 1.20.06 . 39 . 02

34.881.600,00 0,00 29.961.600,00 4.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan tekhnis tugas dan fungsi bagi PNS daerah1.20 . 1.20.06 . 39 . 03

778.974.300,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.180.000,00 127.095.000,00 645.699.300,00 1.20 . 1.20.06 . 40

220.184.000,00 6.000.000,00 120.694.000,00 93.490.000,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.06 . 40 . 03

105.168.000,00 0,00 99.678.000,00 5.490.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS1.20 . 1.20.06 . 40 . 04

75.010.300,00 180.000,00 69.340.300,00 5.490.000,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.06 . 40 . 05

53.072.000,00 0,00 32.222.000,00 20.850.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.06 . 40 . 09

325.540.000,00 0,00 323.765.000,00 1.775.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN/PNS1.20 . 1.20.06 . 40 . 12

1.938.703.000,00 Inspektorat Kabupaten 96.375.000,00 349.130.000,00 1.493.198.000,00 1.20 . 1.20.07








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















keuangan

0,00 15.120.000,00 800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06

4.580.000,00 0,00 800.000,00 3.780.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

3.780.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.07 . 06 . 04

3.780.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

3.780.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)1.20 . 1.20.07 . 06 . 16

1.211.386.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

37.240.000,00 251.970.000,00 922.176.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

452.850.000,00 0,00 452.850.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

47.950.000,00 0,00 750.000,00 47.200.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

368.301.000,00 9.740.000,00 220.661.000,00 137.900.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

41.300.000,00 0,00 0,00 41.300.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya1.20 . 1.20.07 . 20 . 04

35.620.000,00 27.500.000,00 5.000.000,00 3.120.000,00 Inverisasi temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 05

70.050.000,00 0,00 70.050.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

8.515.000,00 0,00 8.515.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

186.800.000,00 0,00 164.350.000,00 22.450.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

157.989.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 10.820.000,00 147.169.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

84.309.000,00 0,00 84.309.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

62.860.000,00 0,00 62.860.000,00 0,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

10.820.000,00 0,00 0,00 10.820.000,00 Pembinaan JFA1.20 . 1.20.07 . 21 . 03

13.500.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 13.500.000,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 24

13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.07 . 24 . 01

1.608.662.250,00 Kantor Asset Daerah 351.100.000,00 510.857.000,00 746.705.250,00 1.20 . 1.20.08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 03










16.912.550,00 0,00 2.887.550,00 14.025.000,00 Akuisi Pengarsipan1.20 . 1.20.08 . 01 . 34







keuangan

0,00 66.882.000,00 19.510.950,00 1.20 . 1.20.08 . 06







605.029.250,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 325.800.000,00 279.229.250,00 1.20 . 1.20.08 . 17

34.920.000,00 0,00 34.920.000,00 0,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.08 . 17 . 16

253.939.250,00 0,00 244.309.250,00 9.630.000,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah1.20 . 1.20.08 . 17 . 18

316.170.000,00 0,00 0,00 316.170.000,00 Optimalisasi pengelolaan aset daerah1.20 . 1.20.08 . 17 . 65

448.238.650,00 Kantor Camat Sekotong 10.450.000,00 107.987.000,00 329.801.650,00 1.20 . 1.20.09









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











1.213.000,00 0,00 1.213.000,00 0,00 Pengadaan alat kebersihan1.20 . 1.20.09 . 02 . 19





keuangan

0,00 4.512.000,00 0,00 1.20 . 1.20.09 . 06

2.752.000,00 0,00 0,00 2.752.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

1.760.000,00 0,00 0,00 1.760.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.09 . 06 . 02

9.470.000,00 Program Perencanaan Kecamatan 0,00 1.475.000,00 7.995.000,00 1.20 . 1.20.09 . 57

9.470.000,00 0,00 7.995.000,00 1.475.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan1.20 . 1.20.09 . 57 . 01

430.488.000,00 Kantor Camat Lembar 10.820.000,00 114.414.000,00 305.254.000,00 1.20 . 1.20.10




















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keuangan

0,00 8.664.000,00 6.549.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06


1.600.000,00 0,00 556.000,00 1.044.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.10 . 06 . 02


4.988.000,00 0,00 4.244.000,00 744.000,00 Penyusunan Profil / Monografi1.20 . 1.20.10 . 06 . 06



1.325.556.000,00 Kantor Camat Gerung 539.360.000,00 312.635.000,00 473.561.000,00 1.20 . 1.20.11




















keuangan

0,00 16.275.000,00 2.127.800,00 1.20 . 1.20.11 . 06


477.800,00 0,00 477.800,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.11 . 06 . 02

476.000,00 0,00 476.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.11 . 06 . 04

6.653.500,00 0,00 588.500,00 6.065.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA1.20 . 1.20.11 . 06 . 10






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

908.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 519.000.000,00 196.860.000,00 192.240.000,00 1.20 . 1.20.11 . 66

908.100.000,00 519.000.000,00 192.240.000,00 196.860.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan1.20 . 1.20.11 . 66 . 01

495.870.000,00 Kantor Camat Labuapi 28.425.000,00 104.385.000,00 363.060.000,00 1.20 . 1.20.12




















keuangan

0,00 9.060.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 06

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.12 . 06 . 02




520.851.500,00 Kantor Camat Kediri 78.514.000,00 111.600.000,00 330.737.500,00 1.20 . 1.20.13








975.000,00 0,00 975.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




169.609.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.514.000,00 1.500.000,00 89.595.750,00 1.20 . 1.20.13 . 02

17.230.000,00 15.500.000,00 980.000,00 750.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 05



24.930.000,00 23.200.000,00 980.000,00 750.000,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.13 . 02 . 14

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21





keuangan

0,00 6.000.000,00 3.162.500,00 1.20 . 1.20.13 . 06





8.500.000,00 Program Perencanaan Kecamatan 0,00 900.000,00 7.600.000,00 1.20 . 1.20.13 . 57

8.500.000,00 0,00 7.600.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 57 . 01

410.627.000,00 Kantor Camat Kuripan 47.000.000,00 91.680.000,00 271.947.000,00 1.20 . 1.20.14









985.000,00 0,00 985.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



keuangan

0,00 2.440.000,00 2.580.500,00 1.20 . 1.20.14 . 06

477.500,00 0,00 477.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

681.500,00 0,00 681.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.14 . 06 . 02

636.500,00 0,00 636.500,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.14 . 06 . 04




550.000.000,00 Kantor Camat Narmada 59.879.600,00 104.380.000,00 385.740.400,00 1.20 . 1.20.15




















keuangan

0,00 9.000.000,00 1.404.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06


1.826.000,00 0,00 326.000,00 1.500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.15 . 06 . 04

15.749.950,00 Program Perencanaan Kecamatan 0,00 520.000,00 15.229.950,00 1.20 . 1.20.15 . 57

15.749.950,00 0,00 15.229.950,00 520.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 57 . 01

466.871.900,00 Kantor Camat Lingsar 29.900.000,00 132.120.000,00 304.851.900,00 1.20 . 1.20.16






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5












15.500.000,00 15.250.000,00 250.000,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.16 . 02 . 14






keuangan

0,00 9.120.000,00 346.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06



11.250.000,00 Program Perencanaan Kecamatan 0,00 0,00 11.250.000,00 1.20 . 1.20.16 . 57

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 57 . 01

433.105.000,00 Kantor Camat Gunungsari 17.900.000,00 99.380.000,00 315.825.000,00 1.20 . 1.20.17


















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





keuangan

0,00 3.080.000,00 0,00 1.20 . 1.20.17 . 06


9.099.950,00 Program Perencanaan Kecamatan 0,00 0,00 9.099.950,00 1.20 . 1.20.17 . 57

9.099.950,00 0,00 9.099.950,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 57 . 01

565.160.000,00 Kantor Camat Batu Layar 75.280.000,00 117.441.000,00 372.439.000,00 1.20 . 1.20.18





















keuangan

0,00 7.736.000,00 570.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06


5.850.000,00 0,00 570.000,00 5.280.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD1.20 . 1.20.18 . 06 . 05



1.276.636.835,00 Ketahanan Pangan 297.813.600,00 243.187.000,00 735.636.235,00 1.21

580.256.235,00 Kantor Ketahanan Pangan Daerah 285.918.600,00 40.297.000,00 254.040.635,00 1.21 . 1.21.01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll1.21 . 1.21.01 . 01 . 21




23.295.000,00 23.295.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi1.21 . 1.21.01 . 02 . 13






keuangan

0,00 12.697.000,00 15.594.500,00 1.21 . 1.21.01 . 06





3.920.000,00 0,00 2.699.000,00 1.221.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah1.21 . 1.21.01 . 06 . 11

696.380.600,00 Badan Pelaksana Penyuluhan 11.895.000,00 202.890.000,00 481.595.600,00 1.21 . 1.21.02

474.970.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 995.000,00 193.280.000,00 280.695.500,00 1.21 . 1.21.02 . 01




107.685.000,00 995.000,00 10.570.000,00 96.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.21 . 1.21.02 . 01 . 07










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

101.733.500,00 0,00 13.573.500,00 88.160.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll1.21 . 1.21.02 . 01 . 21







keuangan

7.000.000,00 9.610.000,00 118.603.100,00 1.21 . 1.21.02 . 06




109.829.000,00 0,00 104.879.000,00 4.950.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan1.21 . 1.21.02 . 06 . 22

4.030.463.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 856.163.500,00 333.386.100,00 2.840.913.400,00 1.22

4.030.463.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 856.163.500,00 333.386.100,00 2.840.913.400,00 1.22 . 1.22.01





















keuangan

0,00 27.960.000,00 465.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06


677.458.550,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9.500.000,00 50.074.500,00 617.884.050,00 1.22 . 1.22.01 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

79.388.500,00 0,00 57.556.500,00 21.832.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

67.121.500,00 0,00 65.276.500,00 1.845.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

9.442.050,00 0,00 4.082.050,00 5.360.000,00 Pembinaan manajemen Posyantekdes dan Watekdes1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

70.699.000,00 0,00 68.554.000,00 2.145.000,00 Gelar TTG Nasional1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

40.550.000,00 0,00 40.550.000,00 0,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)`1.22 . 1.22.01 . 15 . 11

35.704.000,00 0,00 28.474.000,00 7.230.000,00 Pembentukan Desa Siaga Narkoba /P4GN1.22 . 1.22.01 . 15 . 18

350.000.000,00 9.500.000,00 337.350.000,00 3.150.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

24.553.500,00 0,00 16.041.000,00 8.512.500,00 Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 20

62.802.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 2.200.000,00 60.602.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

45.802.000,00 0,00 43.602.000,00 2.200.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pembinaan lembaga ekonomi1.22 . 1.22.01 . 16 . 22

2.431.438.050,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 791.590.000,00 122.145.600,00 1.517.702.450,00 1.22 . 1.22.01 . 17


69.376.500,00 1.700.000,00 64.976.500,00 2.700.000,00 Penyusunan profile desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

146.044.000,00 0,00 52.224.000,00 93.820.000,00 Penyelenggaraan lomba desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

76.652.600,00 0,00 72.802.600,00 3.850.000,00 Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

2.125.264.950,00 789.890.000,00 1.313.599.350,00 21.775.600,00 Pembangunan Desa Tematik1.22 . 1.22.01 . 17 . 13

328.819.500,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 18.215.000,00 47.906.000,00 262.698.500,00 1.22 . 1.22.01 . 18

244.556.000,00 0,00 204.611.000,00 39.945.000,00 Penyusunan Pebup ADD dan sosialisasi ADD1.22 . 1.22.01 . 18 . 10

84.263.500,00 18.215.000,00 58.087.500,00 7.961.000,00 Rapat Koordinasi Kepala Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 12

620.370.000,00 Statistik 0,00 410.120.000,00 210.250.000,00 1.23

620.370.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 410.120.000,00 210.250.000,00 1.23 . 1.06.01

620.370.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 410.120.000,00 210.250.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

34.080.000,00 0,00 33.490.000,00 590.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 01

89.220.000,00 0,00 13.800.000,00 75.420.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

58.870.000,00 0,00 17.170.000,00 41.700.000,00 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

75.520.000,00 0,00 13.800.000,00 61.720.000,00 Penyusunan Distribusi Pendapatan1.23 . 1.06.01 . 15 . 07

52.000.000,00 0,00 14.525.000,00 37.475.000,00 Penyusunan Analisis Peta Kemiskinan1.23 . 1.06.01 . 15 . 08

145.740.000,00 0,00 89.665.000,00 56.075.000,00 Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan1.23 . 1.06.01 . 15 . 09

75.720.000,00 0,00 14.000.000,00 61.720.000,00 Penyusunan Nilai Tukar Petani1.23 . 1.06.01 . 15 . 10

89.220.000,00 0,00 13.800.000,00 75.420.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Menurut Penggunaan1.23 . 1.06.01 . 15 . 11

1.211.095.650,00 Kearsipan 202.689.000,00 124.906.000,00 883.500.650,00 1.24

1.211.095.650,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 202.689.000,00 124.906.000,00 883.500.650,00 1.24 . 1.24.01







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




















47.062.700,00 0,00 47.062.700,00 0,00 Bimbingan dan Pelatihan Tekhnis1.24 . 1.24.01 . 05 . 04


keuangan

0,00 27.745.000,00 3.361.250,00 1.24 . 1.24.01 . 06





7.420.250,00 0,00 260.250,00 7.160.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)1.24 . 1.24.01 . 06 . 16

4.536.500,00 0,00 651.500,00 3.885.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD1.24 . 1.24.01 . 06 . 19

60.420.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 60.420.000,00 0,00 0,00 1.24 . 1.24.01 . 15

60.420.000,00 60.420.000,00 0,00 0,00 Pembangunan data base informasi kearsipan1.24 . 1.24.01 . 15 . 01

71.530.500,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 17.500.000,00 3.931.000,00 50.099.500,00 1.24 . 1.24.01 . 16

31.523.500,00 17.500.000,00 11.922.500,00 2.101.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip1.24 . 1.24.01 . 16 . 01

40.007.000,00 0,00 38.177.000,00 1.830.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

44.393.900,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,00 43.250.000,00 1.143.900,00 1.24 . 1.24.01 . 17

44.393.900,00 0,00 1.143.900,00 43.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 17 . 02

52.347.600,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 52.347.600,00 1.24 . 1.24.01 . 18

33.740.100,00 0,00 33.740.100,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta1.24 . 1.24.01 . 18 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.607.500,00 0,00 18.607.500,00 0,00 Pameran kearsipan dan perpustakaan1.24 . 1.24.01 . 18 . 04

793.205.000,00 Komunikasi dan Informatika 227.060.000,00 53.930.000,00 512.215.000,00 1.25

793.205.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 227.060.000,00 53.930.000,00 512.215.000,00 1.25 . 1.07.01

285.880.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 4.525.000,00 281.355.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

64.885.000,00 0,00 64.135.000,00 750.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

220.995.000,00 0,00 217.220.000,00 3.775.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

46.145.000,00 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 30.750.000,00 0,00 15.395.000,00 1.25 . 1.07.01 . 16

46.145.000,00 30.750.000,00 15.395.000,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 16 . 03

42.000.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 42.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 17

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

271.531.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 196.310.000,00 750.000,00 74.471.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18

31.150.000,00 0,00 31.150.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

218.450.000,00 196.310.000,00 21.390.000,00 750.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

21.931.000,00 0,00 21.931.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

147.649.000,00 Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 48.655.000,00 98.994.000,00 1.25 . 1.07.01 . 19

32.580.000,00 0,00 31.830.000,00 750.000,00 Pelayanan perizinan dan pemeliharaan fasilitas bidang komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 19 . 01

115.069.000,00 0,00 67.164.000,00 47.905.000,00 Pengelolaan Dan Pelayanan informasi Publik1.25 . 1.07.01 . 19 . 02

418.211.800,00 Perpustakaan 175.725.000,00 34.375.000,00 208.111.800,00 1.26

418.211.800,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 175.725.000,00 34.375.000,00 208.111.800,00 1.26 . 1.24.01

418.211.800,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 175.725.000,00 34.375.000,00 208.111.800,00 1.26 . 1.24.01 . 21

244.516.000,00 175.725.000,00 39.316.000,00 29.475.000,00 Permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.24.01 . 21 . 01

70.985.800,00 0,00 66.085.800,00 4.900.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.24.01 . 21 . 02

102.710.000,00 0,00 102.710.000,00 0,00 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah1.26 . 1.24.01 . 21 . 05

90.950.263.456,00 Urusan Pilihan 57.584.740.456,00 1.868.404.000,00 31.497.119.000,00 2

18.958.011.466,00 Pertanian 3.536.612.106,00 584.391.000,00 14.837.008.360,00 2.01

2.044.596.300,00 Kantor Ketahanan Pangan Daerah 0,00 153.974.000,00 1.890.622.300,00 2.01 . 1.21.01

2.044.596.300,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 153.974.000,00 1.890.622.300,00 2.01 . 1.21.01 . 16

244.861.000,00 0,00 211.261.000,00 33.600.000,00 Penanganan daerah rawan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 01

13.850.000,00 0,00 13.850.000,00 0,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 09

21.465.000,00 0,00 21.465.000,00 0,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok2.01 . 1.21.01 . 16 . 11

90.040.000,00 0,00 52.410.000,00 37.630.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 14

1.409.661.400,00 0,00 1.396.391.400,00 13.270.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa2.01 . 1.21.01 . 16 . 18

10.090.000,00 0,00 10.090.000,00 0,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 HKP dan HKS dan pemberian penghargaan ketahanan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 37

31.425.000,00 0,00 12.625.000,00 18.800.000,00 Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 38

35.000.000,00 0,00 32.450.000,00 2.550.000,00 Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional2.01 . 1.21.01 . 16 . 41

27.440.000,00 0,00 11.340.000,00 16.100.000,00 Neraca Bahan Makanan (NBM)2.01 . 1.21.01 . 16 . 56

16.686.500,00 0,00 11.686.500,00 5.000.000,00 Pendampingan lembaga distribusi pangan daerah2.01 . 1.21.01 . 16 . 57

32.467.000,00 0,00 22.393.000,00 10.074.000,00 Pola pangan harapan2.01 . 1.21.01 . 16 . 60

29.761.400,00 0,00 29.761.400,00 0,00 Pemamtauan stabilitas harga dan pasokan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 61

2.072.548.000,00 Badan Pelaksana Penyuluhan 1.067.740.000,00 41.725.000,00 963.083.000,00 2.01 . 1.21.02

756.185.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 41.725.000,00 714.460.000,00 2.01 . 1.21.02 . 15

15.010.000,00 0,00 1.540.000,00 13.470.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 1.21.02 . 15 . 03

96.978.000,00 0,00 95.728.000,00 1.250.000,00 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani2.01 . 1.21.02 . 15 . 04

28.142.000,00 0,00 27.017.000,00 1.125.000,00 Penilaian kelas kemampuan kelompok tani2.01 . 1.21.02 . 15 . 14

16.055.000,00 0,00 16.055.000,00 0,00 Penumbuhan Gapoktan dan revitalisasi kelompok tani2.01 . 1.21.02 . 15 . 15

96.940.500,00 0,00 92.820.500,00 4.120.000,00 Pelatihan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Rajangan2.01 . 1.21.02 . 15 . 22

443.066.500,00 0,00 421.306.500,00 21.760.000,00 Penguatan Kelambagaan Kelompok Petani Tembakau Rajangan2.01 . 1.21.02 . 15 . 23

59.993.000,00 0,00 59.993.000,00 0,00 Demfarm Tembakau Rajangan2.01 . 1.21.02 . 15 . 24

1.316.363.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1.067.740.000,00 0,00 248.623.000,00 2.01 . 1.21.02 . 20

1.273.055.000,00 1.067.740.000,00 205.315.000,00 0,00 Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian2.01 . 1.21.02 . 20 . 04

43.308.000,00 0,00 43.308.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian2.01 . 1.21.02 . 20 . 06

14.840.867.166,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 2.468.872.106,00 388.692.000,00 11.983.303.060,00 2.01 . 2.01.01











83.708.750,00 0,00 908.750,00 82.800.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

11.826.000,00 0,00 7.803.000,00 4.023.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian, dll2.01 . 2.01.01 . 01 . 21

61.393.000,00 0,00 61.393.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi UPTD, KCD2.01 . 2.01.01 . 01 . 30

10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi UPTD.PPAT2.01 . 2.01.01 . 01 . 31

6.505.000,00 0,00 6.505.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Admninistrasi UPTD. BBU2.01 . 2.01.01 . 01 . 32

7.365.000,00 0,00 7.365.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BPSB2.01 . 2.01.01 . 01 . 33




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




1.202.928.000,00 1.108.100.000,00 83.358.000,00 11.470.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22



13.326.000,00 0,00 13.326.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 02


keuangan

1.000.000,00 35.817.000,00 45.519.500,00 2.01 . 2.01.01 . 06



15.470.000,00 0,00 7.820.000,00 7.650.000,00 Penyusunan laporan Program/Kegiatan2.01 . 2.01.01 . 06 . 08



16.526.000,00 1.000.000,00 10.879.000,00 4.647.000,00 Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang2.01 . 2.01.01 . 06 . 24

4.163.331.060,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 458.800.000,00 3.500.000,00 3.701.031.060,00 2.01 . 2.01.01 . 16

246.718.000,00 0,00 246.718.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 12

227.570.000,00 0,00 227.570.000,00 0,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

14.583.000,00 0,00 14.583.000,00 0,00 Pengembangan sistem informasi pasar2.01 . 2.01.01 . 16 . 21

3.674.460.060,00 458.800.000,00 3.212.160.060,00 3.500.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

120.618.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 120.618.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

109.652.000,00 0,00 109.652.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

10.966.000,00 0,00 10.966.000,00 0,00 Pengembangan kemitraan usaha2.01 . 2.01.01 . 17 . 17

508.796.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 5.000.000,00 503.796.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

92.120.000,00 0,00 92.120.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

15.810.000,00 0,00 15.810.000,00 0,00 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 04

21.106.000,00 0,00 16.106.000,00 5.000.000,00 Pengamatan losis2.01 . 2.01.01 . 19 . 30

75.880.000,00 0,00 75.880.000,00 0,00 Pengembangan komoditas hotikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 31

120.520.000,00 0,00 120.520.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan pertanian organik2.01 . 2.01.01 . 19 . 32

183.360.000,00 0,00 183.360.000,00 0,00 Pengembangan Komoditas Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 33

874.450.541,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 613.220.541,00 1.600.000,00 259.630.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

101.135.100,00 0,00 100.435.100,00 700.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

88.537.000,00 0,00 87.837.000,00 700.000,00 Peningkatan pelayanan keswan dan kemavet2.01 . 2.01.01 . 21 . 06

684.778.441,00 613.220.541,00 71.357.900,00 200.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Hewan2.01 . 2.01.01 . 21 . 07

1.164.229.200,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 3.000.000,00 1.400.000,00 1.159.829.200,00 2.01 . 2.01.01 . 22

235.739.000,00 0,00 235.739.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

372.340.000,00 0,00 372.340.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 03

18.252.900,00 0,00 18.252.900,00 0,00 Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

238.278.300,00 0,00 236.878.300,00 1.400.000,00 Peningkatan produksi ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 11

265.920.000,00 2.000.000,00 263.920.000,00 0,00 Pengembangan pusat pembibitan ternak rakyat2.01 . 2.01.01 . 22 . 15

33.699.000,00 1.000.000,00 32.699.000,00 0,00 Pengembangan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 21

123.982.800,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 0,00 123.982.800,00 2.01 . 2.01.01 . 23

68.222.800,00 0,00 68.222.800,00 0,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 23 . 05

55.760.000,00 0,00 55.760.000,00 0,00 Pengembangan pengelolaan hasil ternak2.01 . 2.01.01 . 23 . 16

934.786.500,00 Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman 1.300.000,00 54.080.000,00 879.406.500,00 2.01 . 2.01.01 . 25

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan P3A, GP3A, Poktan, dan Gapoktan2.01 . 2.01.01 . 25 . 03

86.455.000,00 0,00 32.375.000,00 54.080.000,00 Pengawasan pupuk dan pestisida2.01 . 2.01.01 . 25 . 06

53.700.000,00 0,00 53.700.000,00 0,00 Pemantauan dan pengandalian OPT2.01 . 2.01.01 . 25 . 07

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pendampingan kegiatan WISMP2.01 . 2.01.01 . 25 . 11

202.348.000,00 1.300.000,00 201.048.000,00 0,00 Pengelolaan lahan dan air di kawasan pertanian2.01 . 2.01.01 . 25 . 12

10.082.400,00 0,00 10.082.400,00 0,00 Pengelolaan lahan dan air di kawasan peternakan2.01 . 2.01.01 . 25 . 13

9.341.100,00 0,00 9.341.100,00 0,00 Pengelolaan lahan dan air di kawasan perkebunan2.01 . 2.01.01 . 25 . 14

52.860.000,00 0,00 52.860.000,00 0,00 Pemantauan dan pengendalian OPT perkebunan2.01 . 2.01.01 . 25 . 16

118.546.000,00 Program Pengembangan Perencanaan dan Statistik 7.000.000,00 20.992.000,00 90.554.000,00 2.01 . 2.01.01 . 26

20.193.000,00 0,00 11.945.000,00 8.248.000,00 Pengembangan statistik pertanian2.01 . 2.01.01 . 26 . 01

43.038.000,00 0,00 38.790.000,00 4.248.000,00 Pengembangan informasi dini ketahanan pangan2.01 . 2.01.01 . 26 . 02

10.500.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana perencanaan2.01 . 2.01.01 . 26 . 03

13.933.000,00 0,00 9.685.000,00 4.248.000,00 Pengembangan statistik peternakan2.01 . 2.01.01 . 26 . 05

17.951.000,00 0,00 17.951.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi program/kegiatan2.01 . 2.01.01 . 26 . 06

12.931.000,00 0,00 8.683.000,00 4.248.000,00 Pengembangan Statistik Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 26 . 07

423.519.000,00 Program Peningkatan PAD 0,00 24.000.000,00 399.519.000,00 2.01 . 2.01.01 . 27

231.553.000,00 0,00 230.953.000,00 600.000,00 Pengolahan balai benih utama2.01 . 2.01.01 . 27 . 01

49.587.500,00 0,00 49.387.500,00 200.000,00 Pngelolaan kebun buah dan kebun bibit holtikultura2.01 . 2.01.01 . 27 . 02

19.999.500,00 0,00 9.499.500,00 10.500.000,00 Pembinaan petugas RPH dan PKH2.01 . 2.01.01 . 27 . 05

20.819.000,00 0,00 20.819.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Sumber-sumber PAD2.01 . 2.01.01 . 27 . 06

62.510.000,00 0,00 62.110.000,00 400.000,00 Pengelolaan Kebun Bibit dan Produksi Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 27 . 07

20.000.000,00 0,00 7.700.000,00 12.300.000,00 Pembinaan Petugas IB2.01 . 2.01.01 . 27 . 08

19.050.000,00 0,00 19.050.000,00 0,00 Pengolahan Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu2.01 . 2.01.01 . 27 . 09

3.540.106.000,00 Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku 0,00 1.100.000,00 3.539.006.000,00 2.01 . 2.01.01 . 28

132.960.000,00 0,00 132.960.000,00 0,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tembakau2.01 . 2.01.01 . 28 . 01

109.780.000,00 0,00 109.780.000,00 0,00 Kegiatan Pemupukan Berimbang2.01 . 2.01.01 . 28 . 02

3.297.366.000,00 0,00 3.296.266.000,00 1.100.000,00 Pembuatan Saluran Tersier2.01 . 2.01.01 . 28 . 03

211.709.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau 0,00 2.510.000,00 209.199.000,00 2.01 . 2.01.01 . 29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

153.995.000,00 0,00 152.740.000,00 1.255.000,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis2.01 . 2.01.01 . 29 . 02

16.275.000,00 0,00 16.275.000,00 0,00 Kegiatan Integrasi Tanaman Dan Ternak2.01 . 2.01.01 . 29 . 04

41.439.000,00 0,00 40.184.000,00 1.255.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani2.01 . 2.01.01 . 29 . 05

248.185.000,00 Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 0,00 0,00 248.185.000,00 2.01 . 2.01.01 . 30

158.750.000,00 0,00 158.750.000,00 0,00 Pengadaan Alat Perajang2.01 . 2.01.01 . 30 . 01

89.435.000,00 0,00 89.435.000,00 0,00 Pembuatan Alas Jemur (Para-Para)2.01 . 2.01.01 . 30 . 02

2.870.023.340,00 Kehutanan 153.005.000,00 255.757.000,00 2.461.261.340,00 2.02

96.100.000,00 Badan Pelaksana Penyuluhan 7.000.000,00 0,00 89.100.000,00 2.02 . 1.21.02

96.100.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan 7.000.000,00 0,00 89.100.000,00 2.02 . 1.21.02 . 21

17.505.000,00 7.000.000,00 10.505.000,00 0,00 Pembinaan dan penguatan kelompok tani kehutanan2.02 . 1.21.02 . 21 . 01

23.570.000,00 0,00 23.570.000,00 0,00 Pemberdayaan kelompok tani kehutanan dalam pengelolaan Kebun Bibit Rakyat (KBR)2.02 . 1.21.02 . 21 . 03

21.985.000,00 0,00 21.985.000,00 0,00 Pemberdayaan kelompok tani dalam penyelamatan mata air2.02 . 1.21.02 . 21 . 04

18.390.000,00 0,00 18.390.000,00 0,00 Penilaian lomba penghijauan dan konservasi alam wana lestari2.02 . 1.21.02 . 21 . 05

14.650.000,00 0,00 14.650.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh Kehutanan2.02 . 1.21.02 . 21 . 06

2.773.923.340,00 Dinas Kehutanan 146.005.000,00 255.757.000,00 2.372.161.340,00 2.02 . 2.02.01




55.600.720,00 51.005.000,00 4.595.720,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 03






43.279.800,00 0,00 32.249.800,00 11.030.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll2.02 . 2.02.01 . 01 . 21




keuangan

0,00 15.159.000,00 13.427.420,00 2.02 . 2.02.01 . 06

6.817.160,00 0,00 3.787.160,00 3.030.000,00 Penyusunan laporan Program/Kegiatan2.02 . 2.02.01 . 06 . 08




217.527.800,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 18.100.000,00 199.427.800,00 2.02 . 2.02.01 . 15

19.077.300,00 0,00 19.077.300,00 0,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03

50.425.900,00 0,00 37.225.900,00 13.200.000,00 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan2.02 . 2.02.01 . 15 . 04




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.588.600,00 0,00 25.588.600,00 0,00 Optimalisasi PNBP2.02 . 2.02.01 . 15 . 05

39.168.200,00 0,00 36.168.200,00 3.000.000,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 06

54.476.300,00 0,00 52.576.300,00 1.900.000,00 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 07

17.359.800,00 0,00 17.359.800,00 0,00 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 08

11.431.700,00 0,00 11.431.700,00 0,00 Pembinaan dan pengawasn kegiatan pengusahaan hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 10

1.585.015.300,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 95.000.000,00 80.947.000,00 1.409.068.300,00 2.02 . 2.02.01 . 16

90.371.400,00 0,00 90.371.400,00 0,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

177.444.900,00 0,00 111.697.900,00 65.747.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 05


1.285.273.000,00 95.000.000,00 1.190.273.000,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

329.540.900,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 27.590.000,00 301.950.900,00 2.02 . 2.02.01 . 17

97.030.300,00 0,00 85.440.300,00 11.590.000,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 05

232.510.600,00 0,00 216.510.600,00 16.000.000,00 Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 13

27.907.700,00 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 0,00 0,00 27.907.700,00 2.02 . 2.02.01 . 19

27.907.700,00 0,00 27.907.700,00 0,00 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan

industri hasil hutan

2.02 . 2.02.01 . 19 . 03

59.125.800,00 Program perencanaan dan pengembangan hutan 0,00 10.728.000,00 48.397.800,00 2.02 . 2.02.01 . 20

59.125.800,00 0,00 48.397.800,00 10.728.000,00 Penyusunan neraca sumber daya hutan statistik dan laporan kondisi hutan2.02 . 2.02.01 . 20 . 03

5.583.342.500,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 71.968.500,00 295.723.000,00 5.215.651.000,00 2.03

5.583.342.500,00 Dinas Pertambangan dan Energi 71.968.500,00 295.723.000,00 5.215.651.000,00 2.03 . 2.03.01













33.511.000,00 1.000.000,00 6.851.000,00 25.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll2.03 . 2.03.01 . 01 . 21







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


12.165.400,00 Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00 0,00 4.165.400,00 2.03 . 2.03.01 . 03

12.165.400,00 8.000.000,00 4.165.400,00 0,00 Koordinasi Peningkatan Disiplin Pegawai2.03 . 2.03.01 . 03 . 06


keuangan

16.700.000,00 47.585.000,00 16.643.000,00 2.03 . 2.03.01 . 06


29.321.100,00 8.000.000,00 4.902.100,00 16.419.000,00 Penyusunan Profil / Monografi2.03 . 2.03.01 . 06 . 06



320.910.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 870.000,00 320.040.000,00 2.03 . 2.03.01 . 15

320.910.000,00 0,00 320.040.000,00 870.000,00 Pengeboran dan pemanfaatan air bawah tanah2.03 . 2.03.01 . 15 . 17

423.088.500,00 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi

merusak lingkungan

28.708.500,00 44.965.000,00 349.415.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16

43.036.300,00 900.000,00 22.261.300,00 19.875.000,00 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat2.03 . 2.03.01 . 16 . 01

31.632.200,00 0,00 31.212.200,00 420.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan

pertambangan rakyat

2.03 . 2.03.01 . 16 . 02

32.114.000,00 0,00 32.114.000,00 0,00 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi2.03 . 2.03.01 . 16 . 03

79.822.500,00 18.800.000,00 61.022.500,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya mineral dan energi2.03 . 2.03.01 . 16 . 04

89.534.000,00 0,00 84.634.000,00 4.900.000,00 Perizinan usaha pertambangan dan air2.03 . 2.03.01 . 16 . 06

23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian di bidang geologi2.03 . 2.03.01 . 16 . 08

24.466.000,00 0,00 24.466.000,00 0,00 Perizinan pengelolaan di bidang geologi dan sumber daya2.03 . 2.03.01 . 16 . 09

98.983.500,00 9.008.500,00 70.205.000,00 19.770.000,00 Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Energi2.03 . 2.03.01 . 16 . 11

4.133.466.500,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 20.625.000,00 4.112.841.500,00 2.03 . 2.03.01 . 17

4.133.466.500,00 0,00 4.112.841.500,00 20.625.000,00 Pembangunan listrik pedesaan2.03 . 2.03.01 . 17 . 05

55.000.000,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Energi 0,00 870.000,00 54.130.000,00 2.03 . 2.03.01 . 18

55.000.000,00 0,00 54.130.000,00 870.000,00 Updating database sumber daya mineral dan energi2.03 . 2.03.01 . 18 . 01

11.161.360.900,00 Pariwisata 8.851.354.700,00 272.953.000,00 2.037.053.200,00 2.04

11.161.360.900,00 Dinas Pariwisata 8.851.354.700,00 272.953.000,00 2.037.053.200,00 2.04 . 2.04.01




30.948.800,00 0,00 30.948.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tukang Kebun dll2.04 . 2.04.01 . 01 . 08




18.975.000,00 18.500.000,00 475.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.04 . 2.04.01 . 01 . 13





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




15.009.500,00 0,00 5.989.500,00 9.020.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian2.04 . 2.04.01 . 01 . 36




3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 26



keuangan

6.500.000,00 45.880.000,00 44.702.000,00 2.04 . 2.04.01 . 06

38.932.000,00 6.500.000,00 11.852.000,00 20.580.000,00 Penyusunan Data Base, pemutakhiran data dan pengolahan data statistik2.04 . 2.04.01 . 06 . 07



34.150.000,00 0,00 20.950.000,00 13.200.000,00 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan2.04 . 2.04.01 . 06 . 21

1.280.123.100,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 8.500.000,00 29.980.000,00 1.241.643.100,00 2.04 . 2.04.01 . 15

47.097.000,00 8.500.000,00 32.897.000,00 5.700.000,00 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata2.04 . 2.04.01 . 15 . 01

86.987.500,00 0,00 78.427.500,00 8.560.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 2.04.01 . 15 . 02

1.146.038.600,00 0,00 1.130.318.600,00 15.720.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

8.977.085.500,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 8.809.854.700,00 23.988.000,00 143.242.800,00 2.04 . 2.04.01 . 16

8.844.260.600,00 8.809.264.700,00 25.128.900,00 9.867.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

67.764.000,00 0,00 64.563.000,00 3.201.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha2.04 . 2.04.01 . 16 . 04

65.060.900,00 590.000,00 53.550.900,00 10.920.000,00 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi2.04 . 2.04.01 . 16 . 07

311.150.000,00 Program pengembangan Kemitraan 8.000.000,00 20.785.000,00 282.365.000,00 2.04 . 2.04.01 . 17

35.360.000,00 8.000.000,00 21.420.000,00 5.940.000,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database2.04 . 2.04.01 . 17 . 01

57.714.000,00 0,00 53.314.000,00 4.400.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 05

119.149.000,00 0,00 116.069.000,00 3.080.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

98.927.000,00 0,00 91.562.000,00 7.365.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

6.069.829.400,00 Kelautan dan Perikanan 1.289.625.000,00 231.870.000,00 4.548.334.400,00 2.05

97.880.000,00 Badan Pelaksana Penyuluhan 7.000.000,00 900.000,00 89.980.000,00 2.05 . 1.21.02

97.880.000,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 7.000.000,00 900.000,00 89.980.000,00 2.05 . 1.21.02 . 22

23.165.000,00 0,00 23.165.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi, adn Pelaporan2.05 . 1.21.02 . 22 . 06

48.245.000,00 0,00 47.345.000,00 900.000,00 Pelatihan penyuluhan perikanan2.05 . 1.21.02 . 22 . 08

26.470.000,00 7.000.000,00 19.470.000,00 0,00 Penilaian Kelas Kelompok Perikanan2.05 . 1.21.02 . 22 . 14

5.971.949.400,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.282.625.000,00 230.970.000,00 4.458.354.400,00 2.05 . 2.05.01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







14.820.000,00 6.000.000,00 8.820.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10






2.165.000,00 0,00 2.165.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll2.05 . 2.05.01 . 01 . 21



26.650.000,00 26.500.000,00 0,00 150.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09






keuangan

0,00 5.940.000,00 39.064.300,00 2.05 . 2.05.01 . 06



4.732.500,00 0,00 4.732.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.05 . 2.05.01 . 06 . 03


11.424.600,00 0,00 9.804.600,00 1.620.000,00 Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan2.05 . 2.05.01 . 06 . 12

412.755.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 43.770.000,00 368.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

211.160.000,00 0,00 210.510.000,00 650.000,00 Pembangunan dan pengembangan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (PUGAR)2.05 . 2.05.01 . 15 . 03

175.595.000,00 0,00 132.475.000,00 43.120.000,00 Penguatan sumber daya pesisir (CCD-IFAD)2.05 . 2.05.01 . 15 . 07

731.567.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

0,00 0,00 731.567.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

10.345.000,00 0,00 10.345.000,00 0,00 Pengendalian hama dan penyakit ikan2.05 . 2.05.01 . 16 . 02

42.135.000,00 0,00 42.135.000,00 0,00 Restocking perairan tawar2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

679.087.000,00 0,00 679.087.000,00 0,00 Pengembangan kawasan konservai perairan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07

337.745.000,00 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

103.800.000,00 27.000.000,00 206.945.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

337.745.000,00 103.800.000,00 206.945.000,00 27.000.000,00 Operasi SISWASMAS, WASDI, dan KAMLA2.05 . 2.05.01 . 17 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

89.430.000,00 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim

kepada masyarakat

87.700.000,00 0,00 1.730.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

89.430.000,00 87.700.000,00 1.730.000,00 0,00 Penyuluhan budaya kelautan2.05 . 2.05.01 . 19 . 01

485.288.300,00 Program pengembangan budidaya perikanan 311.000.000,00 2.750.000,00 171.538.300,00 2.05 . 2.05.01 . 20

32.915.000,00 0,00 32.915.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

363.250.000,00 311.000.000,00 49.500.000,00 2.750.000,00 Optimalisasi fungsi balai benih ikan/UPBIAT (DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

31.445.000,00 0,00 31.445.000,00 0,00 Pengembangan komoditas dempon tambak sebagai upaya pengembangan kawasan

budidaya air payau

2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

57.678.300,00 0,00 57.678.300,00 0,00 Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar2.05 . 2.05.01 . 20 . 13

928.055.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 12.630.000,00 915.425.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21

24.130.000,00 0,00 11.500.000,00 12.630.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 01

903.925.000,00 0,00 903.925.000,00 0,00 Pengembangan sarana penagkapan ikan2.05 . 2.05.01 . 21 . 21

195.170.000,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 43.660.000,00 151.510.000,00 2.05 . 2.05.01 . 22

169.220.000,00 0,00 139.000.000,00 30.220.000,00 Promisi/sosialisasi program maupun hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan2.05 . 2.05.01 . 22 . 03

9.530.000,00 0,00 9.530.000,00 0,00 Penyebaran informasi kelautan dan perikanan2.05 . 2.05.01 . 22 . 04

16.420.000,00 0,00 2.980.000,00 13.440.000,00 Revitalisasi data kelompok perikanan2.05 . 2.05.01 . 22 . 05

914.159.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 405.550.000,00 0,00 508.609.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23

243.595.000,00 155.550.000,00 88.045.000,00 0,00 Peningkatan mutu hasi perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02

630.015.000,00 233.650.000,00 396.365.000,00 0,00 Pemasaran hasil perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 03

15.950.000,00 15.650.000,00 300.000,00 0,00 Pengembangan Pasar Ikan P2HP2.05 . 2.05.01 . 23 . 04

24.599.000,00 700.000,00 23.899.000,00 0,00 Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 05

1.225.655.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 307.075.000,00 0,00 918.580.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

1.225.655.000,00 307.075.000,00 918.580.000,00 0,00 Pengembangan budidaya air laut, air payau, dan air tawar2.05 . 2.05.01 . 24 . 03

18.261.800,00 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Tim Statistik Kelautan dan

Perikanan

0,00 0,00 18.261.800,00 2.05 . 2.05.01 . 25

18.261.800,00 0,00 18.261.800,00 0,00 Pengadaan saran statistik budaya, penangkapan, dan P2HP2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

45.257.122.050,00 Perdagangan 43.682.175.150,00 226.590.000,00 1.348.356.900,00 2.06

45.257.122.050,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 43.682.175.150,00 226.590.000,00 1.348.356.900,00 2.06 . 2.06.01






50.500.000,00 2.000.000,00 48.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08



14.275.000,00 11.000.000,00 3.275.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa keamanan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 19




4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 26



keuangan

0,00 33.990.000,00 78.095.100,00 2.06 . 2.06.01 . 06

48.792.200,00 0,00 45.782.200,00 3.010.000,00 Penyusunan KUA/PPAS, RKA, DPA/DPPA2.06 . 2.06.01 . 06 . 05



44.158.800,00 0,00 20.858.800,00 23.300.000,00 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD (Perindag)2.06 . 2.06.01 . 06 . 21

355.390.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 76.200.000,00 279.190.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

19.999.000,00 0,00 19.999.000,00 0,00 Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

140.000.000,00 0,00 88.765.000,00 51.235.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

32.300.000,00 0,00 30.020.000,00 2.280.000,00 Penyuluhan perlindungan konsumen2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

52.158.000,00 0,00 31.753.000,00 20.405.000,00 Pelayanan pos ukur ulang dan pengawasan alat UTTP2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

26.023.000,00 0,00 23.743.000,00 2.280.000,00 Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku usaha2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

59.910.000,00 0,00 59.910.000,00 0,00 Peningkatan SDM pelaksanaan dan konsultasi teknis bidang perlindungan konsumen2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)2.06 . 2.06.01 . 15 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan lebel halal2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

81.600.000,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 0,00 81.600.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

62.700.000,00 0,00 62.700.000,00 0,00 Pameran Produk Ekspor (PPE)2.06 . 2.06.01 . 17 . 16

18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 Gelar pameran dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 17 . 18

43.722.884.250,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 43.522.505.150,00 18.000.000,00 182.379.100,00 2.06 . 2.06.01 . 18

9.875.000,00 0,00 9.875.000,00 0,00 Pengembangan usaha formal (Perizinan) di Kabupaten Lombok Barat2.06 . 2.06.01 . 18 . 09

31.573.100,00 0,00 13.573.100,00 18.000.000,00 Pemantauan stock sembako dan barang strategis2.06 . 2.06.01 . 18 . 11

10.672.000,00 0,00 10.672.000,00 0,00 Pendataan Gudang2.06 . 2.06.01 . 18 . 12

9.894.000,00 0,00 9.894.000,00 0,00 Pemantauan arus barang antar pulau2.06 . 2.06.01 . 18 . 16

41.744.813.150,00 41.607.228.150,00 137.585.000,00 0,00 Pembangunan/renovasi pasar tradisional di daerah tertinggal2.06 . 2.06.01 . 18 . 18

1.916.057.000,00 1.915.277.000,00 780.000,00 0,00 Pembangunan pasar umum/kabuapten (DAK)2.06 . 2.06.01 . 18 . 26

253.901.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 0,00 253.901.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19

253.901.000,00 0,00 253.901.000,00 0,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.06.01 . 19 . 03

961.950.000,00 Perindustrian 0,00 0,00 961.950.000,00 2.07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

961.950.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 961.950.000,00 2.07 . 2.06.01

346.500.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 0,00 346.500.000,00 2.07 . 2.06.01 . 15

346.500.000,00 0,00 346.500.000,00 0,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi2.07 . 2.06.01 . 15 . 06

250.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 250.000.000,00 2.07 . 2.06.01 . 16

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri2.07 . 2.06.01 . 16 . 02

365.450.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 0,00 365.450.000,00 2.07 . 2.06.01 . 17

250.830.000,00 0,00 250.830.000,00 0,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri2.07 . 2.06.01 . 17 . 01

114.620.000,00 0,00 114.620.000,00 0,00 Pemberian fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan industri kecil dan menengah2.07 . 2.06.01 . 17 . 08

88.623.800,00 Transmigrasi 0,00 1.120.000,00 87.503.800,00 2.08

88.623.800,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 1.120.000,00 87.503.800,00 2.08 . 1.13.01

57.468.800,00 Program transmigrasi regional 0,00 0,00 57.468.800,00 2.08 . 1.13.01 . 17

33.321.000,00 0,00 33.321.000,00 0,00 Pembinaan calon transmigrasi regional2.08 . 1.13.01 . 17 . 04

7.175.800,00 0,00 7.175.800,00 0,00 Pendataan, pendaftaran, dan seleksi calon transmigran2.08 . 1.13.01 . 17 . 06

16.972.000,00 0,00 16.972.000,00 0,00 Pembinaan, pengangkutan, dan penampungan transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 17 . 07

31.155.000,00 Pendataan TKA 0,00 1.120.000,00 30.035.000,00 2.08 . 1.13.01 . 18

31.155.000,00 0,00 30.035.000,00 1.120.000,00 Monitoring pembinaan dan pendataan keberadaan TKA2.08 . 1.13.01 . 18 . 01

560.632.529.967,82 310.028.531.219,99 213.784.218.997,49 36.819.779.750,34 JUMLAH

Gerung, 18 Desember 2014

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINY ARONY


Documents

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT€¦ · 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran