Busto Arsizio Sistemi informativi aziendali – Turismo ... · Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale

Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi”

Busto Arsizio

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali

Sistemi informativi aziendali – Turismo

Internazionale Quadriennale

CertINT® 2012

Label Europeo 2014

Programma annuale 2015

Relazione di presentazione

Viale Stelvio, 173

21052 Busto Arsizio (Va)

� 0331-372.011

Fax 0331-380.910

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.etosi.it

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PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

RELAZIONE


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Il Programma Annuale per l’anno 2015 è stato predisposto secondo le istruzioni impartite dalla nota MIUR n. 18313 del 16

Dicembre 2014 “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2015.

Il Programma Annuale è direttamente raccordato con il Piano dell’Offerta Formativa e diviene dal punto di vista finanziario

immediatamente esecutivo una volta approvato dal Consiglio d’Istituto.

Nel Programma Annuale sono identificate le risorse che l’Istituto ritiene di poter preventivare come disponibili e la loro

distribuzione sui vari progetti, in fase di realizzazione per il conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta

Formativa.

Il Programma Annuale traduce dunque in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una continuità tra

progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma Annuale è articolato in due sezioni: ENTRATE e SPESE.

Ciascuna delle due sezioni è a sua volta suddivisa in aggregati d’entrata e spesa e ciascun Aggregato si articola con riferimento alle

entrate accertate e alle spese preventivate.

Le Entrate sono raggruppate in 7 diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

1. Avanzo d’amministrazione: è determinato al 31 dicembre 2014 e tiene conto delle entrate superiori alle previsioni,

delle economie realizzate nelle attività e nei progetti, dell’attività da programmare al 31.12.14 e delle radiazioni di

residui degli anni precedenti per un totale di € 3.271.745,58;

2. Finanziamenti dello Stato: nella nota ministeriale sono stati comunicati finanziamenti pari a € 155.332,66 relativi

alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo, per i compensi ai revisori dei conti e per la gestione dei

servizi esternalizzati di pulizia.

Sull’aggregato sono anche previsti i seguenti finanziamenti:

Olimpiadi d’informatica 85.000,00

Io Studio Expo 185.000,00

Rete Governante Provinciale – Formazione ASL 10.660,00

L’importo totale previsto sull’aggregato è pari a € 435.992,66;

3. Finanziamenti della Regione: non sono previste entrate sull’aggregato;

4. Finanziamenti di enti territoriali o di altre Istituzioni pubbliche: sono costituiti dalle somme, che a vario titolo

organismi internazionali, enti locali quali la Provincia di Varese o il Comune di Busto Arsizio e altre istituzioni

rendono disponibili e sono pari a € 365.021,96

5. Contributi da privati: fanno riferimento principalmente ai contributi degli studenti e di privati e sono stati calcolati

sul numero degli studenti che si prevede si iscriveranno nel prossimo anno scolastico e sulla previsione di contributi

che saranno versati per la partecipazione alle iniziative scolastiche, quali scambi, visite guidate, esami di

certificazione, e progetti rientranti nel POF. La base di calcolo è fatta in conformità a una popolazione scolastica

prevista in 1.600 studenti, sulle attività e sulle iniziative previste dal Piano annuale delle attività. L’aggregato

comprende anche i contributi da associazioni ed istituzioni. L’aggregato accerta un importo complessivo di €

1.194.700,00;

6. Proventi da gestioni economiche: Non ci sono previsioni per l’anno 2015;

7. Altre entrate: Le altre entrate ammontano a € 33.000,00.

Le Spese sono raggruppate in 3 diverse tipologie:

1. Attività

2. Progetti

3. Fondo di riserva

L’aggregazione Attività è a sua volta suddivisa in cinque voci di spesa:


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1. Funzionamento amministrativo generale, per un totale di €. 80.394,74 di spesa, costituito dalle spese necessarie al

funzionamento amministrativo.

2. Funzionamento didattico generale per un totale di € 32.000,00 di spesa fa riferimento all’acquisto di beni di consumo

per lo svolgimento dell’attività didattica.

3. Spese di personale per un totale di €. 70.417,15 di spesa, connesse con il pagamento di:

• liquidazione compensi personale docente e ata per attività svolte per progetti speciali,

• liquidazione compensi personale docente ed ATA relative al FIS di cui si fa carico l’Istituto

• liquidazione compensi personale docente ed ATA per attività svolte al di fuori della sede di servizio

• liquidazione aggiornamento del personale,

• liquidazione attività di orientamento

• liquidazione personale docente per corsi di recupero

• liquidazione compensi ai revisori dei conti

• liquidazione spese di viaggio ai revisori dei conti

4. Spese d’investimento per un totale di € 155.251,43 per l’acquisto di beni d’investimento

5. Manutenzione dell’edificio per un importo di € 9.553,35 per gli interventi di piccola manutenzione dell’edificio.

L’aggregazione Progetto è costituita dal numero di progetti compresi nel POF e comprende anche i progetti finanziati dal MIUR,

dalla Direzione Regionale e dall’USP per un importo complessivo di € 4.697.905,45

Il fondo di riserva è pari a € 1.000,00.

L’attività da programmare è pari a € 253.938,08.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato Voce Importo

01 Avanzo d’amministrazione 3.271.745,58

01 Non vincolato 51.609,77

02 Vincolato 3.220.135,81

02 Finanziamenti dello Stato 435.992,66

01 Dotazione ordinaria 155.332,66

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 280.660,00

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 365.021,96

01 Unione Europea 130.000,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia vincolati 6.963,64

04 Comuni non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 0,00


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06 Altre Istituzioni 228.058,32

05 Contributi da privati 1.194.700,00

01 Famiglie non vincolati 0,00

02 Famiglie vincolati 985.700,00

03 Privati non vincolati 39.000,00

04 Privati vincolati 170.000,00

06 Gestioni economiche 0,00

01 Azienda agraria 0,00

02 Azienda speciale 0,00

03 Attività per conto terzi 0,00

04 Attività convittuale 0,00

07 Altre entrate 33.000,00

01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00

03 Alienazione di beni 0,00

04 Entrate diverse 33.000,00

Totale Entrate 5.300,460,20


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Si riportano di seguito le situazioni analitiche per ogni Aggregato

Aggregato 01 AVANZO D’AMMINISTRAZIONE

L’avanzo determinatosi al 31/12/2014 è di € 3.271.745,58

Si evidenzia che nell’Avanzo d’amministrazione vincolato vi sono molti finanziamenti vincolati a progetti assegnati a questo istituto da parte del

Miur, gli importi sono impegnati nel 2015 per la stessa finalità o per l’eventuale restituzione, qualora richiesti, dal Ministero stesso.

L’utilizzo dell’Avanzo d’amministrazione 2014 è così distribuito nel Programma Annuale 2015:

A/P Attività / Progetto Avanzo vincolato Avanzo non vincolato

A1 Funzionamento amministrativo generale 51.609,77

A3 Spese personale 28.245,15

A4 Spese d'investimento 115.251,43

A5 Manutenzione edifici 1.553,35

P1 Certificazioni linguistiche 1.876,39

P2 Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale 18.777,73

P3 Visite guidate 6.326,00

P4 Scambi classi 71.124,40

P5 Partecipazione a spettacoli teatrali 11.117,98

P7 Medicina scolastica - servizio psicopedagogico 48.128,96

P8 Istituto Economico Internazionale Quadriennale 21.490,44

P11 Piano formazione lingue docenti scuola primaria 16.694,55

P12 Centro IDA - spese di personale e funzionamento 795,47

P17 Book in progress 17.853,84

P18 Generazione Web 19.892,78

P19 Attività d'informazione 12.305,98

P21 Rete Governance Provinciale 88.851,16

P22 Viaggi d'istruzione 4.474,19

P23 Aula Confucio 183,30

P25 TFA formazione neoassunti 826,01

P26 Placement 5.672,86

P27 Olimpiadi d'informatica 399.973,18

P31 Impresa formativa simulata d'Istituto 23.540,65

P32 Esabac 10.597,69

P33 Olimpiadi Internazionali d'informatica 2012 103.274,02

P34 DSD -Deutcjes Sprachdiplom 2.015,31

P35 Progetto intercultura (aree a rischio) 8.619,18

P45 60° di fondazione dell'istituto 29.796,56

P46 Diploma day 4.446,62

P50 Ecdl 1.819,99

P53 Innovative learning 79.602,20

P56 Wedebate 6.966,58

P57 Sperimentazione didattica alunni con handicap 5.607,51

P58 Aiuto e sostegno allo studente 19.535,90

P59 Borse di studio 28.613,11

P60 Incentivi studenti vincitori di competizioni 2.400,00

P61 Debate 11.447,83

P62 Grundvig 1.407,82

P63 New Learning Week 31.271,69

P66 Tirocini all'estero 39.018,60

P67 Run to clil 2.218,13

P68 Osservatorio permanente sulle certificazioni 3.020,88

P69 Rete informatica d'istituto 12.209,04


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P70 Polo Tecnico Professionale e ITS 2.715,48

P71 Vales 6.502,58

P72 IFTS Tecnico per la comunicazione ed il web 92.862,37

P73 Realizzazione pof 3.669,79

P74 Pulizia istituto 36.076,23

P76 Soggiorni estivi all'estero 10.704,28

P78 Rete certilingua 12.159,02

P79 Formazione CLIL Bando n. 89 del 2013 18.750,00

P80 Formazione in alternanza scuola lavoro 15.981,69

P81 Rete provinciale ASL: formazione docenti 4.456,40

P82

Reti di scuole per imprese formative simulate e alternanza

scuola lavoro 668.428,29

P87 Attivazione e gestione SIMUCENTER 38.616,15

P88 Lingue orientali 10.437,48

P93 Iniziative nazionali legge 440 415.555,96

P96 Io Studio - Carta dello studente 212.671,03

P98 Progetto rete musica elettronica 4.606,65

P101 Certificazione cambridge - igcse 6.094,62

P102 Corsi per adulti 87.065,25

Z Attività da programmare 253.938,08

TOTALE 3.220.135,81 51.609,77

AVANZO COMPLESSIVO 3.271.745,58

aggregato 02 voce 01 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA

La previsione iscritta si riferisce ai seguenti finanziamenti:

Sottovoce Attività Ente Importo

01 Funzionamento amministrativo e didattico MPI 30.221,33

02 Contributo compensi ai revisori MPI 2.172,00

03 Finanziamenti per spese di pulizia istituto MPI 122.939,33

TOTALE 155.332,66

aggregato 02 voce 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE PEREQUATIVA

Sulla voce Dotazione Perequativa non è possibile allo stato attuale fare alcuna previsione poiché non vi è alcuna comunicazione in merito.

aggregato 02 voce 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Sulla voce altri finanziamenti non vincolati, non è possibile allo stato attuale fare alcuna previsione perché non vi è alcuna comunicazione in

merito

aggregato 02 voce 04 FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI


ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI


04 Finanziamento a favore delle Olimpiadi d’Informatica Miur 85.000,00

Contratto prot. 8379 del

29.12.2014 DG Ordinamenti

Scolastici

05 Finanziamento a favore del progetto Io Studio Expo Miur 185.000,00 Nota Prot. N. 2509 del 12.02.2015

DG Politica Finanziaria e Bilancio


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06 Finanziamento UTS per Rete Governance Provinciale Formazione

docenti ASL USR 10.660,00

Nota USR Prot. 19646 del

25.11.2014

Totale 280.660,00

Aggregato 03 Voce 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non è possibile allo stato attuale fare alcuna previsione in merito

Aggregato 04 voce 01 FINANZIAMENTI DA PARTE DELL’U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI


FINANZIAMENTI DA PARTE DELL’U.E. O DI ALTRI ORGANISMI

INTERNAZIONALI


01 Finanziamento progetto Innovative Learning Indire 130.000,00

Aggregato 4.3 FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ENTI TERRITORIALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Sottovoce 1 Contributi Provincia per funzionamento e manutenzione Istituto

La previsione iscritta si riferisce ai contributi erogati dalla Provincia di Varese per l’effettuazione delle seguenti spese:

Contributi per canoni telefonici – contenitori igienici – cancelleria 6.963,64

Manutenzione 0,00

Totale 6.963,64

Aggregato 4.5 Finanziamenti da comune vincolati

Non si prevedono finanziamenti per il 2014

Aggregato 4.6 Finanziamenti vincolati da altre istituzioni

La previsione iscritta si riferisce all’erogazione dei seguenti contributi:

Piano di formazione in lingua inglese docenti scuola Primaria 75.471,60 Accordo Indire prot. N.

10077/A3 del 16.04.2014

Contributi Istituti Olimpiadi d’Informatica 22.000,00

Contributo Istituto Confucio per aula Confucio 7.300,00

Contributi New earning Week 103.286,72

Contributi Rete We Debate 20.000,00

Totale 228.058,32

Aggregato 05 voce 01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Allo stato attuale non è possibile iscrivere previsioni sull’aggregato.

Aggregato 05 voce 02 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI


CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI


01 Contributi scolastici finalizzati al funzionamento (1.600 studenti X € 115,00) Alunni 183.200,00

02 Contributi scolastici finalizzati a realizzazione POF (1.600 studenti X € 25,00) Alunni 40.000,00

03 Contributi scolastici finalizzati ad aiuto e sostegno allo studente (1.600 studenti X € 1,00) Alunni 1.600,00


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04 Contributi scolastici finalizzati a medicina scolastica (1.600 studenti X € 25,00) Alunni 40.000,00

05 Contributo scolastici finalizzati ad assicurazione (1.600 studenti X € 9,00) Alunni 15.200,00

06 Contributi scolastici finalizzati a conto capitale (1.600 studenti X € 25,00) Alunni 40.000,00

08 Contributi per esami di stato Alunni 10.200,00

09 Contributi visite guidate Alunni 45.000,00

10 Contributi viaggi d’istruzione Alunni 30.000,00

11 Contributi Esabac Alunni 4.000,00

12 Contributi studenti per certificazioni linguistiche Alunni 40.000,00

13 Contributi Alternanza Scuola Lavoro – (alternanza a Bolzano) Alunni 2.000,00

14 Contributi per scambi classe Alunni 150.000,00

15 Contributi per viaggi studio all’estero Alunni 300.000,00

16 Contributo diploma day Alunni 12.500,00

17 Contributi per certificazioni IGCSE Alunni 4.000,00

17 Contributi per ECDL Alunni 7.000,00

18 Contributi studenti laboratori fotografia teatro e musica Alunni 5.000,00

19 Contributi studenti per Ipad generazione Web Alunni 20.000,00

20 Contributi per Book in Progress Alunni 25.000,00

21 Contributi studenti lingue orientali Alunni 6.000,00

22 Contributi New Learning Week Alunni 5.000,00

TOTALE 985.700,00

Aggregato 05 voce 03 CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI

Sottovoce 1 Contributi da privati non vincolati


Gestore mensa Istituto 12.000,00

Gestore macchinette bevande calde 27.000,00

TOTALE 39.000,00

Aggregato 05 voce 04 CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI


CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI

Sottovo

ce

Attività Ente Importo

01 Partecipazione a spettacoli teatrali e spettacoli alla Scala Personale vario 20.000,00

04 Corsi serali per adulti Personale vario 50.000,00

06 Contributi AICA per Olimpiadi d’informatica Enti vari 100.000,00

TOTALE 170.000,00

Aggregato 07 voce 01 ALTRE ENTRATE INTERESSI

Non sono previste entrate

Aggregato 07 voce 04 ALTRE ENTRATE – ENTRATE DIVERSE

Sottovoce Attività Importo

01 Entrate varie 9.000,00

02 Giroconto a favore di P87 13.000,00

03 Giroconti a favore del funzionamento 6.000,00

04 Giroconti per dote scuola 5.000,00


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Totale 33.000,00

PARTE SECONDA: SPESE

Di seguito si riporta la dimostrazione sintetica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle

varie aggregazioni:

Aggr.

Voce Attività Importo

A 01 Funzionamento amministrativo generale 80.394,74

02 Funzionamento didattico generale 32.000,00

03 Spese di personale 70.417,15

04 Spese d’investimento 155.251,43

05 Manutenzione degli edifici 9.553,35

TOTALE ATTIVITA’ 347.616,67

P Progetti

01 Certificazioni linguistiche 41.876,39

02 Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale 23.777,73

03 Visite guidate 51.326,00

04 Scambi classe 221.124,40

05 Partecipazione a spettacoli teatrali 31.117,98

06 Fotocopiatori – stampe – materiale di consumo 34.000,00

07 Medicina scolastica – servizio psicopedagogico 48.128,96

08 Istituto Economico Internazionale 21.490,44

09 Spese telefoniche – connettività internet 20.000,00

10 Piano formazione linga docenti scuola primaria – INDIRE 75.471,60

11 Piano formazione lingue docenti scuola primaria 16.694,55

13 Centro IDA spese di personale e funzionamento 1.795,47

17 Book in progress 42.853,84

18 Generazione Web 39.892,78

19 Attività d’informazione 12.305,98

21 Rete Governance Provinciale 88.851,16

22 Viaggi d’istruzione 34.474,19

23 Aula Confucio 7.483,30

25 TFA Formazione neoassunti 826,01

26 Placement 5.672,86

27 Olimpiadi d’informatica 606.973,18

28 Macchine per ufficio, laboratori ed aule 20.000,00

29 Acquisto arredi 30.000,00

30 Noleggio PC e altre apparecchiature informatiche 12.000,00

31 Impresa formativa simulata d’Istituto 23.540,65

32 Progetto Esabac 14.597,69

33 Olimpiadi internazionali 2012 103.274,02

34 DSD 3.015,31


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35 Progetto intercultura aree a rischio 8.619,18

36 Incentivi studenti per attività in collaborazione con l’Istituto 3.000,00

43 Certificazione ISO 9001 – 2000 2.500,00

45 60° di fondazione dell’Istituto 29.796,56

46 Diploma Day 46.946,62

50 ECDL 8.819,99

53 Innovative Learning 209.602,20

54 Attività sportiva e gestione palestra 4.000,00

56 We debate 26.966,58

57 Sperimentazione didattica alunni con Handicap 5.607,51

58 Aiuto e sostegno allo studente 21.135,90

59 Borse di studio 28.613,11

60 Incentivi studenti vincitori di competenzioni 2.400,00

61 Debate 11.447,83

62 Grundvig 1.407,82

63 New Learning week 139.558,41

66 Tirocini all’estero 39.018,60

67 Run to clil 2.218,13

68 Osservatorio permanente sulle certificazioni linguistiche 3.020,88

69 Rete informatica d’Istituto 82.209,04

70 Polo tecnico professionale e ITS 2.715,48

71 Vales 6.502,58

72 IFTS: tecnico per la comunicazione ed il web 92.862,37

73 Realizzazione POF 45.669,79

74 Pulizia d’Istituto 159.015,56

75 Centro auto apprendimento 2.000,00

76 Viaggi studio all’estero 310.704,28

77 Sicurezza Legge 81/2008 3.500,00

78 Rete certilingua 12.159,02

79 Formazione Clil Bando 89 del 2013 18.750,00

80 Formazione in alternanza scuola lavoro 17.981,69

81 Rete provinciale Asl: formazione docenti 15.116,40

82 Reti di scuole per imprese formative simulate e alternanza scuola lavoro 668.428,29

87 Attivazione e gestione Simucenter 51.616,15

88 Lingue orientali 16.437,48

93 Iniziative Nazionali legge 440 600.555,96

96 Io studio Carta dello studente 212.671,03

98 Progetto rete musica elettronica 4.606,65

101 Certificazioni Cambridge Igcse 10.094,62

102 Corsi per adulti 137.065,25

TOTALE PROGETTI 4.697.905,45

R Fondo di riserva 1.000,00

Z Disponibilità finanziarie da programmare 253.938,08

TOTALE GENERALE 5.300.460,20

Di seguito si riportano le schede finanziarie delle Attività e dei Progetti:


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Aggregazione A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Aggregato Voce ENTRATE

01 01 Avanzo d’amministrazione non vincolato 51.609,77

02 01 Dotazione ordinaria 24.821,33

04 03 Contributi Provincia vincolati 3.963,64

Totale risorse progetto 80.394,74

Le spese preventivate si riferiscono ai seguenti centri di costo:

Tasse e contributi per esami di stato 4.500,00

Contenitori igienici e derattizzazione 7.000,00

Carta igienica – carta lavamani e saponi 6.000,00

Materiale di pulizia 6.000,00

Manutenzione giardino e cortile 1.894,74

Acquisto materiale vario 8.000,00

Spese bancarie e postali 2.000,00

Cancelleria – timbri – materiale elettrico, clips, badge e copie chiavi 11.000,00

Visite medico legali 2.000,00

Assicurazioni Istituto 26.000,00

Auto servizio 6.000,00

Totale 80.394,74

Aggregazione A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE


05 02 Contributi da Famiglie vincolati 32.000,00


Le spese preventivate si riferiscono ai seguenti centri di costo:

Acquisto abbigliamento studenti 9.000,00

Spese varie per attività didattica 1.000,00

Diari scolastici 18.000,00

Restituzione contributi scolastici 3.000,00

Laboratorio di fisica e biologia 1.000,00

Totale 32.000,00

Aggregazione A03 SPESE DI PERSONALE


01 02 Avanzo d’amministrazione vincolato 28.245,15

02 01 Dotazione Ordinaria 2.172,00

04 03 Contributi da privati non vincolati 39.000,00

07 04 Entrate diverse 1.000,00


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Le spese relative al progetto si riferiscono ai seguenti costi per il personale docente ed ATA:

Fondo docenti progetti speciali 1.068,74

Fondo Ata progetti speciali 6.737,41

Fis docenti ed Ata finanziato dall’Istituto 27.517,00

Corsi di recupero 6.798,34

Corsi di approfondimento 6.268,34

Fondo di riserva 6.551,11

Aggiornamento 4.483,00

Orientamento 821,21

Compensi revisori dei conti 4.172,00

Rimborsi spese revisori dei conti 3.000,00

Compensi docenti ed Ata per attività svolta al di fuori della sede di servizio 3.000,00

TOTALE 70.417,15

Aggregazione A04 SPESE D’INVESTIMENTO





Su tale mastro potranno essere effettuate spese per l’acquisto di attrezzature, macchinari e beni d’investimento.

Aggregazione A05 MANUTENZIONE EDIFICI






Sull’Aggregato A 5 sono effettuate tutte le spese di manutenzione dell’Istituto, quali riparazioni vetri, tapparelle, imbiancatura

locali e altri piccoli interventi, nonché gli acquisti di minuteria metallica per l’effettuazione degli interventi stessi.

PROGETTI

PROGETTO 01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE





Mastro SPESE

04.02 Partecipazione ad organismi internazionali (Centri di certificazione

linguistica)

41.876,39


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Totale spese progetto 41.876,39

L’Istituto prepara gli studenti agli esami per l’ottenimento delle certificazioni linguistiche in lingua inglese, francese, tedesca e

spagnola, offrendo la possibilità di approfondire la conoscenza delle lingue attraverso corsi di formazione e attività in auto

apprendimento seguita e coordinata da tutor, al fine di potenziare e approfondire le conoscenze lessicali e morfosintattiche

coerentemente con i modelli di riferimento del quadro comune europeo predisposto dal Consiglio d’Europa.

Le spese relative al progetto si riferiscono ai versamenti effettuati dall’Istituto ai vari enti certificatori per il sostenimento degli

esami per le certificazioni da parte dei nostri studenti, nonché agli importi rimborsati agli studenti, che hanno superato gli esami.

PROGETTO 02 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA, DI ANIMAZIONE TEATRALE E MUSICALE





Mastro SPESE

01 Personale 13.777,73

02 Beni di consumo 2.000,00

03 Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.000,00


Il Progetto gestisce attività extracurriculari rivolti agli studenti quali il corso di fotografia, di animazione teatrale e di musica. Le

spese che gravano sul progetto sono relative ai compensi degli esperti e a tutte le spese relative al materiale e alle strutture.

PROGETTO 03 VISITE GUIDATE





Mastro SPESE


03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 41.326,00


Il Progetto è finalizzato alla realizzazione delle viste guidate che ogni Consiglio di Classe propone ogni anno, le spese riguardano

il compenso forfetario per i docenti e la liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto e ai buoni pasto.

PROGETTO 04 SCAMBI CLASSE





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Ogni anno l’Istituto organizza gli scambi classe con Istituti stranieri con gli obiettivi di migliorare le competenze linguistiche,

promuovere la capacità di progettazione e di lavoro in un gruppo internazionale attraverso lo sviluppo e la riflessione su un tema

educativo di confronto su cui gli studenti devono lavorare in classe e durante lo scambio, imparando ad accettare idee e modi di

vita diversi dai propri.

Le spese relative al progetto si riferiscono ai compensi forfettari da liquidare ai docenti che accompagnano gli studenti nel corso

degli scambi all’estero, nonché alla liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto, all’acquisto dei biglietti aerei e ai

pernottamenti.

PROGETTO 05 PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI



05 04 Contributi da privati vincolati 20.000,00


Mastro SPESE

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – noleggio autobus- acquisto biglietti

teatrali

31.117,98


Il Progetto ha l’obiettivo di accostare i giovani al teatro, favorendo l’apprendimento delle diverse modalità espressive teatrali. Le

spese relative al progetto si riferiscono all’acquisto dei biglietti teatrali e alla liquidazione delle fatture relative al servizio di

trasporto.

PROGETTO 06 FOTOCOPIATORI E STAMPE


05 03 Contributi da privati non vincolati 34.000,00


Mastro SPESE




Nel progetto saranno iscritte tutte le spese sostenute per il noleggio dei fotocopiatori e l’acquisto della carta.

PROGETTO 07 SERVIZIO ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA




Mastro SPESE

01 Altre spese di personale 45.000,00

02 Beni di consumo (medicinali) 3.128,96



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Il Progetto ha la finalità di promuovere uno “star bene” non solo fisico, ma anche relazionale e prevede visite di screening in tutte

le classi prime e successivamente nelle altre, con interventi informativi e di prevenzione nelle classi. E’ inoltre aperto uno sportello

psicologico con libero accesso da parte degli studenti.Lo psicologo e il medico ogni giorno sono presenti in Istituto, a disposizione

degli studenti e per operare gli interventi programmati. L’Istituto provvede infine all’acquisto dei farmaci richiesti dai medici.

PROGETTO 08 ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE

01 02 Avanzo vincolato 21.490,44


Mastro SPESE



Con decreto ministeriale del 5 novembre 2013 la nostra scuola è stata autorizzata a sperimentare un percorso quadriennale

internazionale avviato dall’anno scolastico 2014 – 2015 che consentirà all’Istituto , con altri pochi in Italia – di attuare nuovi modelli

organizzativi e didattici vicini a quelli delle scuole internazionali.

PROGETTO 09 SPESE TELEFONICHE-CONNETTIVITA’ INTERNET – NOLEGGIO CENTRALINO

04 03 Contributi da provincia vincolati 3.000,00




Mastro SPESE



Sul progetto gravano tutte le spese relative alla connettività intenet, nonché le spese di traffico telefonico

PROGETTO 10 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - INDIRE




Mastro SPESE


08 Rimborsi e poste correttive 30.000,00


Con questo progetto viene gestita l’attività di organizzazione di corsi di formazione di lingua inglese rivolti agli insegnanti di

scuole primarie, nell’ambito degli accordi stipulati fra il nostro Istituto e l’INDIRE. L’ITE Tosi è uno dei Centri di costo

individuati dall’USR Lombardia per la gestione finanziaria di tali corsi, che prevede la stipula dei contratti ai direttori di corso e ai

docenti formatori, il pagamento dei loro compensi e rimborsi spese e della quota dovuta alle scuole sede di corso.

PROGETTO 11 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA


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Mastro SPESE



Il progetto ha la finalità di organizzare corsi di formazione di lingua inglese per docenti della scuola primaria. I costi da sostenere

saranno relativi alla docenza, alla direzione e alle spese di viaggio sia dei corsisti sia dei docenti formatori nonché al costo di

materiale e alle retribuzioni del personale Ata coinvolto nel progetto.

PROGETTO 13 CENTRO IDA SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO


01 02 Avanzo d’amministrazione vincolato 795,47



Mastro SPESE

01 Personale 500,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 745,47

08 Rimborsi e poste correttive 500,00


Sul progetto graveranno tutte le spese le spese relative al personale docente ed Ata impegnato nel centro IDA e di funzionamento

del centro IDA stesso.

PROGETTO 17 PROGETTO BOOK IN PROGRESS





Mastro SPESE


02 Materiale di consumo 1.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 32.000,00

04 Altre Spese 2.000,00


L’Istituto, costituendosi in rete con altri Istituti italiani, da alcuni anni sta sperimentando la sostituzione dei libri di testo con delle

dispense prodotte dai docenti della rete stessa. Le dispense fornite agli studenti in formato cartaceo sono anche scaricabili dalle

rete e possono essere visionati attraverso l’Ipad in dotazione agli studenti aderenti al progetto Generazione Web.

PROGETTO 18 PROGETTO GENERAZIONE WEB




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Mastro SPESE


08 Altre spese – restituzione cauzioni 10.000,00


In questo progetto sono confluiti gli importi versati dalle famiglie degli studenti coinvolte nel progetto generazione web, La somma

versata a titolo di cauzione sarà restituita alle famiglie alla riconsegna dell’Ipad assegnato in comodato d’uso.

PROGETTO 19 ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE




Mastro SPESE



04 Altre spese 2.305,98


La finalità del progetto è di predisporre materiali e documentazione per far conoscere l’Istituto all’esterno, soprattutto agli alunni

delle terze medie. Sul progetto sono imputate le spese relative all’organizzazione della giornata di scuola aperta, alla ristampa della

brochure e alla spedizione degli inviti alle famiglie.

PROGETTO 21 RETE GOVERNANCE PROVINCIALE


02 04 Altri finanziamenti vincolati 88.851,16


Mastro SPESE

08 Altre spese – trasferimento fondi 88.851,16


Il progetto ha la finalità di creare una rete di scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie della provincia di Varese, individuata

come contesto idoneo sia per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali sia sul piano economico – finanziario e

organizzativo per lo sviluppo di una progettualità generale efficace e efficiente in ambito lombardo. Le materie fondamentali sono:

Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole

Generazione e formalizzazione progressiva del curriculum regionale e territoriale

Sistema di valutazione e trattamento-impiego proattivi degli esiti INVALSI

Integrazione scuola lavoro

Successo formativo

Promozione Ict nella didattica

Expo, misure e azioni nazionali, regionali e territoriali

Internazionalizzazione, supporto della metodologia CLIL

Formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, Ata)


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PROGETTO 22 VIAGGI D’ISTRUZIONE





Mastro SPESE

01 Spese di personale 9.474,19

03 Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – noleggio mezzi di trasporto – alberghi 25.000,00


Sul progetto gravano le spese relative all’effettuazione di viaggi d’istruzione.

PROGETTO 23 AULA CONFUCIO



04 06 Contributi da altre Istituzioni 7.300,00


Mastro SPESE




L’Aula Confucio è un’ organizzazione senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di potenziare la conoscenza e l’amicizia tra i

giovani italiani e cinesi attraverso l’insegnamento della lingua e della cultura cinese. All’istituto è stata assegnata un’Aula

Confucio che è un importante riconoscimento dato dall’Università di Lingua e Cultura Cinese di Pechino e dall’Istituto Confucio

di Milano alla nostra scuola che dal 2000 ha attivato corsi di lingua e cultura cinese e dal 2011, unico Istituto Economico in

Lombardia, ha introdotto lo studio del Cinese come seconda lingua curricolare. L’aula Confucio ha avuto la sua realizzazione

nell’estate 2014 ed è stata inaugurata a Settembre 2014. Hanno partecipato alla cerimonia la direttrice cinese, il direttore italiano

dell’istituto Confucio di Milano e il direttore di tre dipartimenti dell’Università di Lingua e Cultura Cinese di Pechino

L’inaugurazione dell’Aula Confucio è stata un momento di festa e anche l’inizio di nuove possibilità di collaborazione tra le

Istituzioni e le Associazioni del nostro territorio per favorire l’incontro tra la civiltà cinese e la nostra cultura. L’istituto Confucio

destina alla nostra scuola ogni anno un finanziamento che può essere utilizzato per l’organizzazione di attività formative rivolte

agli studenti e ai docenti per lo studio e l’apprendimento della lingua Cinese.

PROGETTO 25 FORMAZIONE NEOASSUNTI



Totale risorse progetto 826,01

Mastro SPESE

02 Beni di consumo 826,01

Totale spese progetto 826,01


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Lo scorso anno presso questo istituto si è tenuto un corso di formazione destinato ai docenti nuovi immessi in ruolo. Sul progetto

gravano tutte le spese per la liquidazione del docente tutor impegnato sul corso e del personale Ata che ha gestito gli aspetti

amministrativi.

PROGETTO 26 PLACEMENT




Mastro SPESE



Il progetto Placement è rivolto ai diplomati del nostro istituto con l'obiettivo di facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. I

docenti referenti operano fornendo alle aziende, studi professionali, banche che ne fanno richiesta l’elenco dei neo-diplomati oltre

che i curricoli di diplomati di anni precedenti che hanno chiesto di avere un supporto nella ricerca di una prima occupazione o di

una nuova occupazione.

Contemporaneamente i diplomati hanno potuto consultare le richieste pervenute dalle aziende e proporsi per le posizioni che

abbiamo valutato adeguate rispetto allo skill richiesto.

Le novità rispetto al passato sono state determinate dalla partecipazione del nostro istituto ad un progetto regionale con obiettivo il

Placement – progetto Fixo. I diplomati del Tosi hanno avuto quindi la possibilità di essere seguiti con un percorso individuale nella

ricerca di lavoro, nella predisposizione del curriculum vitae e nella conduzione di simulazione di colloqui. Complessivamente circa

50 ragazzi hanno usufruito di questo servizio.

Dalla partecipazione a questo progetto ne è derivata poi la possibilità di offrire ai diplomati

- la partecipazione a Dote lavoro di Regione Lombardia, un ulteriore incentivo all’assunzione data alle imprese aderenti attraverso

una riduzione di contributi previdenziali per il neo-assunto. Sono stati attivati complessivamente dalla scuola 15 tirocini diplomati

dei quali 4 con assegnazione di Dote lavoro.

- La partecipazione a un breve corso di specializzazione in Amministrazione del personale di 80 ore di formazione e 6 mesi di

tirocinio organizzato in collaborazione con Fondazione Enaip Lombardia. Da segnalare inoltre, sempre con lo scopo di agevolare

l’inserimento lavorativo dei diplomati, l’avvio della collaborazione con il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio che proseguirà nel

prossimo anno con la segnalazione di posizioni lavorative e l’individuazione di diplomati rispondenti allo skill richiesto.

PROGETTO 27 OLIMPIADI D’INFORMATICA



02 04 Altri finanziamenti dello stato vincolati 85.000,00

04 06 Finanziamento da altre istituzioni pubbliche 22.000,00

05 04 Altri contributi vincolati (AICA) 100.000,00


Mastro SPESE

01 Personale 106.973,18


03 Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – pernottamenti, noleggio

mezzi di trasporto e noleggio sale

150.000,00




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Il progetto comporta la realizzazione della fase nazionale per la selezione degli studenti che costituiranno la squadra italiana che

parteciperà alle Olimpiadi internazionali d’informatica. L’Istituto si preoccuperà anche di organizzare gli incontri di preparazione e

formazione degli studenti selezionati e la trasferta per la partecipazione alla finale internazionale. Le spese previste per le

Olimpiadi si riferiscono al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio dei docenti che accompagnano gli studenti alla fase

nazionale, all’organizzazione delle giornate di formazione degli studenti con rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sia ai

docenti sia agli studenti, all’organizzazione del viaggio per la partecipazione alla fase internazionale delle Olimpiadi.

PROGETTO 28 MACCHINE PER UFFICI, LABORATORI ED AULE




Mastro SPESE

06 Beni d’investimento 6.000,00



Nel progetto sono iscritte le spese relative all’acquisto e al funzionamento delle macchine degli uffici, dei laboratori e delle aule.

PROGETTO 29 ACQUISTO ARREDI


05 02 Contributi da famiglie vincolati 30.000,00


Mastro SPESE



Sul progetto gravano tutte le spese per l’acquisto di arredi destinati agli uffici, ai laboratori e alle aule.

PROGETTO P 30 NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE




Mastro SPESE

03 Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi 12.000,00


Sul progetto gravano tutte le spese di noleggio delle apparecchiature informatiche.

PROGETTO 31 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA




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Mastro SPESE


02 Beni di consumo 9.540.65



Il Progetto prevede la realizzazione di un micro sistema aziendale mediante la creazione di un ambiente di lavoro reale, identico a

quello di una vera impresa, dove gli studenti imparano il lavoro con la simulazione dell’attività completa di un’azienda. La

simulazione consisterà nel creare l’operatività degli ambienti in cui svolgere i compiti reali della professione. Le spese previste sul

progetto si riferiscono ad attività di formazione sugli studenti e acquisto materiale didattico.

PROGETTO 32 PROGETTO ESABAC





Mastro SPESE




Il nostro Istituto ed il Liceo Manzoni di Varese hanno avviato una sperimentazione che permetterà anche per il prossimo anno di

conseguire il Baccalauréat, altrimenti detto “diploma in lingua francese”.

Le due scuole del Varesotto partecipano, insieme ad altri dieci istituti lombardi, all’ ESABAC avviato da Italia e Francia

Si tratta di un intervento scolastico sperimentale, che prevede la creazione di percorsi educativi bilingui a dimensione europea,

finalizzati al conseguimento di un diploma binazionale franco-italiano (ESABAC: Esame di Stato - Baccalauréat), validato dai

rispettivi Ministeri. La sperimentazione prevede:

- un insegnamento rinforzato della lingua francese e di alcune discipline in lingua francese, i cui programmi si prestano ad

approfondimenti in dimensione europea;

- una valutazione periodica in francese e nelle discipline non linguistiche interessate. Il progetto è rivolto agli studenti del triennio

del liceo umanistico - linguistico, e la disciplina è storia, veicolata in lingua francese da un consulente madrelingua esperto della

materia.

Il percorso didattico prevede, attraverso l’interazione dei docenti italiani di storia e quelli di madrelingua francese, lo svolgimento

della materia curricolare “Storia europea” in lingua francese per due delle tre ore settimanali previste.

A ciò si affiancherà la già consolidata attività di “scambio” con alunni e docenti di un istituto francese e altre azioni didattiche

finalizzate per promuovere la consapevolezza dell’utilizzo della lingua straniera in funzione veicolare per consolidare

l’acquisizione di conoscenze.

PROGETTO P33 OLIMPIADI D’INFORMATICA FASE INTERNAZIONALE




Mastro SPESE


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Le Olimpiadi Internazionali d’Informatica si sono realizzate neln 2012. Le imposte iscritte nel progetto sono le economie

realizzate in attesa di una nuova destinazione.

PROGETTO 34 DSD - DEUTCHES SPRACHDIPLOM





Mastro SPESE



Il progetto DSD si prefigge di arricchire il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto nell’ottica dello sviluppo della sua

dimensione internazionale. Lo Sprachdiplom è un progetto per il potenziamento della Lingua Tedesca, finalizzato alla

preparazione del “Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Stufe II)”,certificazione del livello B2/C1 del Quadro di

Riferimento Europeo, che permette l’accesso diretto alle Università Tedesche senza sostenere il test di ammissione per le

competenze linguistiche e che costituisce un valido riconoscimento per l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito europeo.

Il DSD non è semplicemente una certificazione, ma piuttosto un programma scolastico che approfondisce nel corso dei cinque anni

di studio la lingua e la cultura tedesca avvalendosi di moderni metodi di lavoro.

PROGETTO 35 PROGETTO INTERCULTURA AREE A RISCHIO




Mastro SPESE

01 Spese di Personale 4.000,00



Il progetto ha la finalità di promuovere iniziative relative all’integrazione scolastica di alunni stranieri.

PROGETTO 36 INCENTIVI STUDENTI PER ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO




Mastro SPESE

04 Borse di studio e sussidi agli alunni 3.000,00



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Sul progetto confluiscono le spese effettuate dall’istituto per premiare gli studenti che collaborano con l’Istituto stesso nelle varie

attività relative al Piano dell’offerta formativa.

PROGETTO 43 CERTIFICAZIONE ISO 9001 2000




Mastro SPESE


03 Prestazione di servizi da terzi 1.500,00


L’Istituto ha ottenuto il rinnovo nel 2011 della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2000 per l’erogazione di servizi di

istruzione e formazione . Le spese previste sono relative alla visita ispettiva.

PROGETTO 45 60° DI FONDAZIONE DELL’ISTITUTO




Mastro SPESE



03 Acquisti di servizi e di utilizzo beni di terzi 9.796,56


La somma prevista rappresenta l’avanzo determinatosi sulle attività organizzate per il 60° di fondazione dell’Istituto.

PROGETTO 46 DIPLOMA DAY





Mastro SPESE



04 Borse di studio 5.000,00


Ogni anno l’Istituto organizza una cerimonia per la consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte che hanno sostenuto e

superato l’esame di stato. In tale occasione vengono consegnati agli alunni i diplomi di stato e le certificazioni linguistiche e

d’informatica che hanno conseguito durante il loro percorso di studio; sono infine distribuite agli studenti meritevoli le borse di

studio messe a disposizione da diverse istituzioni. Le spese previste si riferiscono all’acquisto dei cappelli che gli studenti

dovranno indossare durante la cerimonia e alle spese per la realizzazione della cerimonia.


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PROGETTO 50 PROGETTO ECDL





Mastro SPESE


04 Altre spese – partecipazioni ad organismi 7.000,00


Presso l’Istituto, sede accreditata, è possibile sostenere gli esami per il conseguimento della "Patente europea di guida del

computer". In considerazione dell’attuazione del biennio unitario, l’Istituto si è posto come obiettivo quello di far conseguire agli

studenti la certificazione ECDL entro la fine del biennio. Sul progetto gravano le spese che l'Istituto deve sostenere per acquistare

dall'AICA le Skill card, nonché le tasse di esami e le spese per il personale esaminatore e Ata in assistenza alle sessioni di esame.

PROGETTO 53 INNOVATIVE LEARNING



04 06 Contributi altre istituzioni pubbliche 130.000,00


Mastro SPESE


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi 40.000,00

04 Altre spese – partecipazioni ad organismi 9.602,20

08 Rimborsi e poste correttive – Trasferimento fondi 150.000,00


Il progetto prevede un partenariato strategico nell'ambito del nuovo programma Erasmus+ KA2, finalizzato alla creazione di 20

percorsi didattici innovativi che utilizzano le Open Educational Resources (ODL). I percorsi saranno tradotti nella lingua di

ciascun partner (Francia, Gran Bretagna, Spagna e Turchia) e sperimentati nella progettazione di una campagna di marketing.

PROGETTO 54 ATTIVITA’ SPORTIVA E GESTIONE PALESTRA


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Mastro SPESE


03 Acquisto di servizi e beni da terzi 1.000,00


Le spese previste sul progetto si riferiscono all’acquisto del materiale didattico per la palestra, a migliorie nell’arredo degli

spogliatoi e al costo della verifica delle attrezzature ginniche.

PROGETTO 56 WEDEBATE



04 06 Contributi altre istituzioni pubbliche 20.000,00


Mastro SPESE





Il nostro Istituto è capofila della Rete regionale per il progetto Wedebate, che ha lo scopo di sviluppare negli studenti le capacità di

dibattere in pubblico, e quindi di trovare idee, sostenere in modo argomentato la propria posizione o quella altrui quando si svolge

un ruolo di rappresentanza, di accettare la posizione degli altri, di utilizzare ironia ed eloquenza per rendere il dialogo piacevole.

A livello di Istituto già negli anni scorsi si è avuta l’occasione di coinvolgere gli studenti in attività di questo genere, anche a

livello internazionale; ora si è pensato, d’intesa con l’USR Lombardia, di creare una rete di scuole che condividano il dibattito

quale buona pratica didattica, sia curricolare che extracurricolare, così da favorire il confronto didattico e organizzare in modo più

razionale le risorse, anche economiche.

Ogni scuola che aderisce alla Rete versa un contributo che, unito alla quota stanziata dall’USR Lombardia, permette il sostegno

economico delle attività previste: incontri, anche residenziali, per la formazione sia dei docenti che degli studenti, che comportano

prevalentemente costi per i formatori, e costi di viaggio, vitto, alloggio per i partecipanti.

PROGETTO 57 SOSTEGNO STUDENTI CON HANDICAP




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Il Progetto prevede la realizzazione di attività didattiche da realizzarsi con gli studenti portatori di Handicap, al fine di favorirne

l’inserimento nel gruppo classe.


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PROGETTO 58 AIUTO E SOSTEGNO ALLO STUDENTE





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Il Progetto prevede il versamento da parte degli studenti all’atto dell’iscrizione di Euro 1,00 a favore dell’aiuto e sostegno allo

studente. Tale fondo è a disposizione degli studenti che possono attingervi in caso di bisogno per la partecipazione ad attività

didattiche ed integrative. Ad inizio di ogni anno finanziario il progetto è finanziato anche dall’avanzo dell’anno precedente.

PROGETTO 59 BORSE DI STUDIO




Mastro SPESE



Sul progetto è confluito il contributo erogato all’Istituto dalla famiglia Rossini e finalizzato all’istituzione di borse di studio per gli

studenti meritevoli.

PROGETTO 60 INCENTIVI AGLI STUDENTI VINCITORI DI COMPETIZIONI




Mastro SPESE



Il progetto è finalizzato ad introitare gli incentivi ricevuti a favore di studenti vincitori di competizioni nazionali e internazionali.

PROGETTO 61 DEBATE


01 02 Avanzo vincolato 11.447,83


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Finalità del progetto è quella di fornire agli studenti delle scuole coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere

parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi documentare,

privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo. Si favorirà lo sviluppo del pensiero critico, della

comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione.

Per vincere un dibattito occorre un lavoro di squadra, e così si sviluppano anche le capacita di lavorare in team e la creatività,

indispensabile per trovare argomenti non convenzionali e convincenti.

PROGETTO 62 GRUNDTVIG




Mastro SPESE



Il programma Grundtvig risponde alle esigenze di apprendimento degli adulti. I suoi obiettivi sono:

- Rispondere alla sfida educativa posta dall’invecchiamento della popolazione europea

- Fornire agli adulti percorsi nuovi volti al miglioramento delle loro conoscenze e competenze.

Il progetto mira a formare un gruppo di “volontari senior” che possano mettere a disposizione le proprie abilità ed il proprio tempo

per proporsi come guide a musei e gallerie d'arte a livello locale. Saranno dunque creati percorsi formativi di Arte, Lingua straniera

(Inglese) ed Informatica.

I partners coinvolti, insieme all'ITE E. Tosi, sono istituti e organizzazioni preposti all' istruzione per gli adulti attivi nel campo

dell'arte e/o nell'apprendimento delle lingue:

CASA – Internationale Sprachschule Bremen – Brema - Germany

Conlan School – Abergele – Wales – UK

Pontydysgu – Pontypridd – Wales – UK

Kültür Sanat Eğitim Akademi Derneği – Adana – Turkey

PROGETTO 63 NEW LEARNING WEEK



04 06 Contributi altre Istituzioni pubbliche 103.286,72

05 02 Contributi famiglie vincolati 5.000,00


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La nostra scuola ha presentato nel 2014, in collaborazione con gli Enti di Formazione ACOF e Fondazione Enaip Lombardia, sette

progetti nell’ambito del Bando regionale per le Nuove Learning Week.

Le Learning Week sono settimane di studio, finanziate da Regione Lombardia, che hanno una durata di 6 giorni per un totale di 40

ore e come obiettivo quello di favorire l’apprendimento, l’acquisizione di esperienze e lo sviluppo di relazioni tra studenti e i

diversi soggetti coinvolti nell’attuazione dei percorsi; alcuni dei percorsi avranno realizzazione residenziale anche all’estero.


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I percorsi NLW si propongono di contribuire a:

• contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sostenendo la motivazione di studentesse e studenti

all’impegno e allo sviluppo delle capacità dei talenti personali, con un’offerta didattica più attraente, personalizzata e

capace di connettersi con il sistema produttivo;

• rinnovare l’offerta formativa tradizionale attraverso l’innovazione didattica e metodologica e il riferimento a standard di

qualità più elevati;

• favorire il confronto fra modelli educativi, formativi e professionali di diversi Paesi UE, anche ai fini dell’individuazione

e della trasferibilità dei casi di buona pratica e rafforzare la consapevolezza della cittadinanza attiva europea tra i giovani.

PROGETTO 66 TIROCINI ALL’ESTERO


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Il progetto ha la finalità di verificare le conoscenze e le abilità acquisite in un contesto lavorativo internazionale, sviluppare le

competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team; sostiene l’autostima e la sicurezza di sé; incentiva l’auto

imprenditorialità, promuove le mobilità del lavoro.

PROGETTO 67 RUN TO CLIL




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Il Progetto ha lo scopo di promuovere e sviluppare le competenze metodologiche essenziali per sapere insegnare la propria

disciplina in lingua straniera (metodologia CLIL), sviluppare le competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team;

promuovere la mobilità nel mondo del lavoro Il Progetto prevede un’attività di formazione all’estero con compilazione di griglia di

osservazione, attività conseguente alla formazione, report on line e relazione cartacea, impegno ad utilizzare gli strumenti e le

buone pratiche individuati nell’anno scolastico in corso o successivo; divulgazione dei risultati e trasferimento delle conoscenze

acquisite nell’istituto Gli Istituti Partner sono: Yale College – WREXHAM - WalesNile – NORWICH – England Lycée

Professionel M. Dassault - BORDEAUX – Francia

PROGETTO 68 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE CERTIFICAZIONI




Mastro SPESE

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi 3.020,88


L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha assegnato all’Istituto il compito di attivare, a supporto del Progetto Lingue

Lombardia, un Osservatorio Regionale Permanente sulle certificazioni linguistiche, con lo scopo di sviluppare l’indagine sulle

certificazioni linguistiche. Le spese previste si riferiscono alla retribuzione del personale impegnato nel progetto e all’acquisto di

materiale di consumo.

PROGETTO 69 RETE INFORMATICA D’ISTITUTO


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Sul Progetto sono imputate tutte le spese relative alla manutenzione della rete d’Istituto.

PROGETTO 70 POLO TECNICO PROFESSIONALE




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Il nostro Istituto ha aderito al progetto di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ITS per il made in Italy e il sistema moda che

prevede due percorsi formativi biennali, il primo inerente il Tecnico di filiera tessile, il secondo inerente il tecnico di filiera

abbigliamento.

PROGETTO 71 VALES




Mastro SPESE



INDIRE ha condotto presso l’Istituto una valutazione delle attività che vi si svolgono

L’Istituto collabora alle attività di monitoraggio e ricerca che INDIRE attiverà durante l’attuazione del Piano di Miglioramento la cui

progettazione e realizzazione sarà svolta in modo autonomo.

Alla fine dell’attività , l’Istituto dovrà redigere una relazione sui costi e le attività svolte

Le spese sul progetto sono relative alle ore di straordinario del personale, per il riconoscimento del maggiore impegno profuso dalla

comunità professionale per la partecipazione al progetto e le spese relative all’attivazione del Piano di Miglioramento, in particolare

quelle inerenti i servizi di consulenza e supporto scientifico alla stesura e all’attuazione del piano di miglioramento.

PROGETTO 72 IFTS TECNICO PER LA COMUNICAZIONE ED IL WEB



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L’Istituto ha aderito all’avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnico superiore IFTS,

presentando la candidatura per il percorso formativo IFTS dal titolo “Tecniche per l’integrazione dei sistemi e degli apparati TLC

– Tecnico superiore per il networking. Il mondo delle Reti ed il Wireless”.

Il percorso IFTS presentato dall’Istituto in qualità di capofila, è stato approvato dalla Regione ed è stata sottoscritta un’ATS fra i

partner del progetto. Il corso post disploma si svolge presso l’istituto e presso un’azienda partner e si concluderà entro fine Giugno.


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PROGETTO 73 SPESE PER REALIZZAZIONE POF




07 04 Altre entrate 5.000,00


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08 Rimborso e poste correttive 5.669,79


Sul progetto sono imputate le spese per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa che non sono riconducibili a progetti

specifici rientranti nel programma annuale.

PROGETTO 74 PULIZIA ISTITUTO





Mastro SPESE



Sul progetto sono imputate le spese relative alla pulizia dell’Istituto effettuate da un’impresa privata.

PROGETTO 75 CENTRO AUTOAPPRENDIMENTO




Mastro SPESE



Le spese previste per questo Progetto intendono coprire i costi per il funzionamento del Centro di auto apprendimento attivo

nell’Istituto e si riferiscono quindi all’acquisto di libri, videocassette, DVD, Cd -audio e altro eventuale materiale. Il Centro di auto

apprendimento è molto importante per l’Istituto in quanto favorisce il recupero scolastico dello studente e le occasioni di

approfondimento culturale e disciplinare.

PROGETTO 76 VIAGGI STUDIO ESTIVI ALL’ESTERO



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01 Personale 150.000,00

03 Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – noleggio mezzi di trasporto

– pernottamenti studenti – assicurazione

150.000,00

08 Rimborso e poste correttive 10.704,28


L’Istituto organizza per i propri studenti viaggi studio in Germania, Stati Uniti (Chicago, Mesa, Boston), Spagna e Gran Bretagna,

Cina, Irlanda con lo scopo di rafforzare la conoscenza della lingua tedesca e inglese e spagnolo, sviluppando capacità di

inserimento in un contesto nuovo, accettando idee e modi di vita diversi dai propri. Il progetto promuove un’educazione

interculturale, creando interesse nei confronti delle lingue veicolari. Le spese previste si riferiscono ai costi per il docente

accompagnatore, al costo del trasporto e dell’assicurazione.

PROGETTO 77 SICUREZZA – LEGGE 81/2008




Mastro SPESE




Per ottemperare alle disposizioni della legge 81/2008, l’Istituto si avvale della consulenza di un esperto esterno, nominato

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione. Gli obiettivi che ci si propone sono quelli di revisione e modifica del

documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione. Le spese previste si riferiscono alla liquidazione della fattura del

consulente e ad eventuali acquisti in materia di sicurezza.

PROGETTO 78 RETE CERTILINGUA




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Lo scopo del progetto è di offrire ai futuri diplomati desiderosi di migliorare un incentivo per conseguire risultati eccellenti nelle

competenze sia linguistiche sia interculturali, facilitare loro l'accesso ad università straniere o al mondo del lavoro in ambito

internazionale, far integrare con un punteggio aggiuntivo diplomi conseguiti a seguito di accordi bilaterari (ESABAC) e fornire

all'istituto un profilo in linea con standard internazionali. L’istituto può così distinguersi attraverso l'attivazione di un sistema di

istruzione plurilingue e di corsi bilingui (CLIL), di progetti internazionali, programmi di scambi e gemellaggi, fornendo loro un

incentivo per assicurare la continuità della loro offerta formativa, tutto questo attraveso la formazione degli insegnanti in termini di

plurilinguismo, competenze comunicative, bilinguismo, internazionalizzazione, cittadinanza attiva, così come auspicato dal

Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea.

PROGETTO 79 FORMAZIONE CLIL BANDO 89 DEL 2013




Mastro SPESE




08 Rimborsi e poste correttive 750,00


Questo Istituto, come capofila delle Rete Regionale Certilingua, ha presentato un Progetto formativo per la formazione dei docenti di

discipline non linguistiche in funzione di una sempre maggior diffusione dell’insegnamento secondo la metodologia CLIL; il

progetto è stato approvato e finanziato dal MIUR, e prevede l’organizzazione di un corso di lingua inglese finalizzato

all’acquisizione del livello B2 del QCER e di un corso metodologico-didattico rivolto a docenti già in possesso del livello B2.

PROGETTO 80 FORMAZIONE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



05 02 Contributi da Famiglie Vincolati 2.000,00


Mastro SPESE






Il progetto ha lo scopo di promuovere e organizzare l’attività di sperimentazione dell’art. 4 della legge di riforma, prevedendo

percorsi di formazione in alternanza scuola lavoro per le classi terze. Le spese relative al progetto si riferiscono alla retribuzione

dei docenti impegnati nell’attività di formazione, nonché alle spese per gli studenti impegnati in un’attività di formazione in

accordo con una scuola di Bolzano.

PROGETTO 81 RETE PROVINCIALE ASL: FORMAZIONI DOCENTI



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02 04 Altri finanziamenti vincolati 10.660,00


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L’istituto, in quanto capofila della rete di scuole della provincia di Varese che attuano percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ha

presentato un progetto per realizzare attività di formazione per i docenti nell’ambito di un bando di USR Lombardia

Il progetto è stato finanziato pertanto, in coordinamento con l’Ufficio Scolastico Provinciale, sono in programma una serie di

incontri di formazione rivolti ai docenti referenti di ASL di tutti gli istituti della provincia. L’attività formativa verrà svolta da

docenti universitari.


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PROGETTO 82 RETI DI SCUOLE PER IMPRESE FORMATIVE SIMULATE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO




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01 Personale 100.000,00




08 Rimbori e poste correttive 300.000,00


Per gestire le finalità del progetto è stata costituita una rete di scuole della Lombardia per l’impresa formativa simulata, e

l’alternanza scuola lavoro. I finanziamenti sono destinati a realizzare corsi di formazione di personale dirigente, docente e

amministrativo delle scuole che intendono realizzare esperienze di Impresa Formativa Simulata e ASL, e alla gestione dei 2

simucenter IFS.

PROGETTO 87 ATTIVAZIONE E GESTIONE SIMUCENTER





Mastro SPESE






La disponibilità sul progetto si riferisce al contributo erogato dall’USR per l’attivazione e gestione di un simucenter presso

l’Istituto. Il simucenter è relativo alla gestione del mercato con problematiche di acquisto-vendita e monitoraggio dello stesso.

Saranno svolte attività connesse alla costituzione delle nuove imprese formative simulate della regione e di compravendita.

PROGETTO 88 LINGUE ORIENTALI



05 02 Contributi famiglia vincolati 6.000,00


Mastro SPESE


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi 437,38



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Nel nostro istituto sono in svolgimento corsi di Arabo, Giapponese e Cinese. Il budget servirà per liquidare il compenso dovuto

agli insegnanti e all’acquisto eventuale di materiale per realizzare l’attività.

PROGETTO 93 INIZIATIVE NAZIONALI LEGGE 440



02 04 Finanziamenti dello stato 185.000,00


Mastro SPESE

01 Personale 100.000,00




08 Rimborsi e poste correttive – Trasferimento fondi 250.555,96


Nel 2010 il MIUR ha chiesto la disponibilità all’Istituto per diventare scuola Polo per il territorio nazionale per la realizzazione di

iniziative di rilevanza nazionale nell’ambito del programma di ampliamento dell’offerta formativa. E’ stata costituita una “Rete

440 per la scuola” di cui questo istituto è parte e sono stati attribuiti alle scuole parti della rete stessa i progetti approvati dalla

Direzione Generale dello Studente per la realizzazione dei quali sono state stanziate ed erogate alle Istituzioni Scolastiche le

opportune risorse finanziarie.

PROGETTO 96 CARTA DELLO STUDENTE




Mastro SPESE







Il Ministero ha chiesto la collaborazione al nostro Istituto per la gestione del progetto “IO STUDIO-CARTA DELLO

STUDENTE” che si propone di dotare tutti gli studenti delle scuole superiori italiane di una tessera che certifichi il loro status di

studente e che consenta di usufruire di agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi.

PROGETTO 98 PROGETTO RETE MUSICA ELETTRONICA




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I fondi relativi al progetto hanno finanziato un’indagine conoscitiva nazionale sulla “Musica e tecnologia nella scuola Italiana”, che

è stata attualmente completata. Si sta ora procedendo all’analisi dei dati e alla redazione di interventi per la pubblicazione di un

volume nel quale saranno raccolti i principali risultati dell’indagine.

E’ inoltre in fase di realizzazione un centro risorse web interattivo che raccolga esperienze di eccellenza già realizzate, nella

prospettiva della fruizione più ampia a cura delle scuole e delle reti di interesse.

E’ in programma l’organizzazione di uno o più incontri pubblici con i referenti nazionali e alcune scuole che hanno preso parte

all’indagine per la massima diffusione e valorizzazione dei risultati acquisiti.

PROGETTO 101 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE - IGCSE





Mastro SPESE





Il Progetto ha l’obiettivo di far ottenere ai nostri studenti la certificazione Cambridge IGCSE che permette la massima mobilità di

lavoro e di studio nell’UE e nel mondo, accesso facilitato alle Università e ai College, sviluppo di competenze attraverso l’uso

dell’Inglese. Le certificazioni sono riconosciute come crediti formativi per l’esame di maturità. Le spese relative al progetto si

riferiscono ai versamenti effettuati dall’Istituto all’ente certificatore per il sostenimento degli esami per le certificazioni da parte

dei nostri studenti e ai compensi ai docenti che tengono i corsi di lingua.

PROGETTO 102 CORSI PER ADULTI





Mastro SPESE




L’Istituto è sede di corsi funzionali per l’educazione degli adulti sulla base di apposita indicazione del CSA di Varese; da metà

ottobre è stata attivata una campagna promozionale per offrire al territorio delle opportunità di corsi funzionali all’educazione

degli adulti nel settore delle lingue e dell’informatica. La previsione di spesa si riferisce ai corsi in fase di organizzazione per la

prossima Primavera e autunno, e si riferiscono principalmente ai costi del personale docente ed Ata impegnato nel progetto e ai

costi di pubblicità.

R 98 FONDO DI RISERVA


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Lo stanziamento di questo capitolo di 1.000,00 Euro serve a finanziare eventuali maggiori spese non prevedibili e procrastinabili

sui capitoli di funzionamento. La sua previsione, come da disposizioni di legge, non supera il limite massimo dello 5%

dell’ammontare del contributo per il funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE Z DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Disponibilità finanziaria da programmare 253.938,08

Busto Arsizio, 17 febbraio 2015

Firmato Il DSGA Firmato Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Giovanna Vezzaro Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 39/93

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