36
www.kungsbacka.se Nämndens årsredovisning 2017 Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

www.kungsbacka.se

Nämndens årsredovisning 2017 Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017

Byggnadsnämnden

Page 2: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 2

Innehållsförteckning

1 Året som gått ............................................................................................................................ 4

1.1 Sammanfattande analys ................................................................................................................................. 4 1.2 Årets resultat ................................................................................................................................................... 4 1.3 Viktiga händelser ............................................................................................................................................ 5 1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet ..................................................................................................................... 8

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017 .............................................................. 9

3 Uppföljning mål ...................................................................................................................... 10

3.1 Ökat inflytande .............................................................................................................................................. 10 3.2 Bemötande och tillgänglighet ........................................................................................................................ 11 3.3 Trygg kommun .............................................................................................................................................. 13 3.4 Företagsvänlig kommun ................................................................................................................................ 13 3.5 Fler ska åka kollektivt .................................................................................................................................... 15 3.6 Minskad energianvändning ........................................................................................................................... 16 3.7 Minskade koldioxidutsläpp ............................................................................................................................ 16 3.8 Attraktiv arbetsplats ...................................................................................................................................... 16

4 Uppföljning direktiv ................................................................................................................ 19

4.1 Direktiv öka tillgängligheten och användningen av Byggnadsförvaltningens e-tjänster ................................ 19 4.2 Direktiv se över gamla detaljplaner ............................................................................................................... 19 4.3 Direktiv minska ledtiden i nämndens beslutsprocess .................................................................................... 20 4.4 Direktiv minska ledtiderna inom bygglovsprocessen - Kunden i fokus .......................................................... 20 4.5 Direktiv stänga samtliga öppna, inaktiva ärenden ......................................................................................... 21 4.6 Direktiv utbilda i myndighetsrollen ................................................................................................................. 21 4.7 Direktiv redovisning av färdigställda lägenheter ............................................................................................ 21 4.8 Direktiv tillgängliga handlingar ...................................................................................................................... 22 4.9 Direktiv värdskap i toppklass ......................................................................................................................... 22 4.10 Direktiv invånardialog .................................................................................................................................... 23 4.11 Direktiv god psykisk hälsa ............................................................................................................................. 23 4.12 Direktiv praktikplatser .................................................................................................................................... 23

5 Uppföljning inriktningar ......................................................................................................... 25

5.1 Värdegrund ................................................................................................................................................... 25 5.2 Valfrihet ......................................................................................................................................................... 25 5.3 Nämndens inriktning ..................................................................................................................................... 25

6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer .................................................................. 27

6.1 Synpunktshantering ...................................................................................................................................... 27 6.2 Kvalitetsdeklarationer .................................................................................................................................... 27

7 Verksamhetsmått ................................................................................................................... 29

7.1 Analys verksamhetsmått ............................................................................................................................... 29 7.2 Prestationsmått ............................................................................................................................................. 29 7.3 Effektmått ...................................................................................................................................................... 30

8 Personal .................................................................................................................................. 31

8.1 Kompetensförsörjning ................................................................................................................................... 31 8.2 Analys personalmått ..................................................................................................................................... 31 8.3 Resursmått .................................................................................................................................................... 31 8.4 Effektmått ...................................................................................................................................................... 32

9 Ekonomi .................................................................................................................................. 33

9.1 Uppföljning driftbudget .................................................................................................................................. 33 9.2 Uppföljning investeringsbudget ..................................................................................................................... 33

10 Miljöbokslut ............................................................................................................................ 35

Page 3: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 3

11 Intern kontroll ......................................................................................................................... 36

11.1 Intern kontroll under året ............................................................................................................................... 36 11.2 Resultat av genomförda internkontroller ....................................................................................................... 36 11.3 Nämndens förbättringsåtgärder .................................................................................................................... 36

Page 4: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 4

1 Året som gått

1.1 Sammanfattande analys

2017 är ett år som präglades av fortsatt stark tillväxt för byggsektorn och Kungsbacka. SCB

rapporterar att nybyggnationen av bostäder i Sverige preliminärt har ökat med 22 % första halvåret

2017 jämfört med samma period 2016 och var även i tredje kvartalet 11 % högre än 2016.

Förvaltningen ser att de insatser som påbörjats och genomförts under 2016-2017 ger önskad effekt

och ärenden handläggs effektivt. Verksamheten har levererat startbesked med hög takt vilket

bidragit till att Kungsbacka erhållit stadsbidrag för ökat bostadsbyggande från Boverket med cirka

13 miljoner kronor. Ett annat exempel är ett nytt arbetssätt vid planförfrågningar, ”En väg in”, som

är ett helhetsgrepp för samhällsplaneringen inom kommunen.

Inom de flesta av Kommunfullmäktiges målområden där Plan & Bygg aktivt kan påverka utfallet

har resultaten förbättrats även om inte alla målvärden uppnås.

Under året har arbetet med bl.a. ökat kundfokus, värdskap i toppklass, gott medarbetarskap och

transparens i våra arbetsprocesser fortsatt. Ett syfte har varit att hitta lösningar för att kunna möta

kundens behov i komplexa processer och lotsa kunden genom dessa med en tydlig och korrekt

kommunikation och hjälp."100 % välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder

kommunens anställda till att leverera den bästa kundupplevelsen.

Ett utvecklingsprojekt har drivits tillsammans med Näringslivsenheten, Teknik och Miljö &

Hälsoskydd för att utveckla den nuvarande företagslotsen till en tillståndslots. Tillståndslotsen ska

guida kommunens företagare rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att bedriva eller starta

en verksamhet. Den första lotsen med företagare genomfördes under hösten 2017.

Förvaltningen har under året genomfört ett antal företagsbesök med syfte att skapa en djupare

förståelse för varandras förutsättningar att bedriva verksamhet samt att skapa ett djupare samarbete,

kommunen och företagare emellan.

Förvaltningen deltar i det kommunövergripande utvecklingsarbetet med Mina Sidor som är en

viktig länk till e-tjänsterna och att ha direktkontakt med invånarna. E-tjänster som utvecklas 2017 är

”Boka tid med inspektör” och ”Anmälan bygglovsbefriade åtgärder”.

1.2 Årets resultat

Utfallsrapport i miljoner kronor

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

Intäkter 23,2 32,0 29,6

Kostnader -40,9 -50,2 -55,1

Netto -17,7 -18,2 -25,5

Budget, netto -17,9 -18,0 -18,8

Avvikelse 0,2 -0,2 -6,7

Kommentarer till verksamhet och utfall

Nämnden för Plan & Bygg redovisar ett underskott på 6,7 miljoner kronor för 2017, vilket

motsvarar 35 % av nämndens ram. Budgetavvikelser finns för både intäkter och kostnader.

Page 5: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 5

Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med budget är utfallet 5,1

miljoner lägre. Minskade intäkter beror bland annat på karaktären på de bygglov som har kommit in

till förvaltningen under året.

2016 var kostnaderna för verksamheten 50,2 miljoner kronor. I år har verksamhetens kostnader ökat

med 10 %, där kostnader för personal är den enskilt största posten. Efter Justitieombudsmannens

granskning förstärkte förvaltningen sin organisation för att stänga öppna ärenden och för att utöka

tillsynsverksamheten. Även kommunens nya mål om en kraftig ökning av bostadsproduktionen har

påverkats förvaltningens kostnader. Jämför man personalkostnaderna med årets budget är utfallet

5,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Konsultkostnaderna har ökat runt 1 miljon kronor mellan

åren, men gentemot årets budget är utfallet ca 6 miljoner kronor högre.

Investeringar

Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse

Inkomster 0 0 0

Utgifter 0 -0,18 0,18

Netto 0 -0,18 0,18

Kommentar till investeringar

Förvaltningen har inte gjort några investeringar under 2017.

1.3 Viktiga händelser

Viktiga händelser inom verksamheten

Högt tryck på bostadsbyggande

2017 är ett år som präglats av fortsatt stark tillväxt för byggsektorn och Kungsbacka. Statistiska

centralbyrån SCB rapporterar att nybyggnationen av bostäder i Sverige preliminärt har ökat med 11

procent de första tre kvartalen 2017 jämfört med samma period 2016.

Mängden ärenden som har kommit in till förvaltningen för Plan & Bygg avspeglar den stora

folkökningen. Viljan att bygga är fortsatt stor. Antalet sökta förhandsbesked för året i Kungsbacka

kommun är högre än i Halmstad kommun som är en betydligt större kommun i Halland. Det visar

tydligt att Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun att bo och leva i.

Förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsen ansökt om statsbidrag för ökat

bostadsbyggande hos Boverket. Ansökan beviljades och Boverket gav Kungsbacka kommun ett

bidrag om cirka 13 miljoner.

Under 2017 har kommunfullmäktige och byggnadsnämnden antagit tio detaljplaner. Dessa rymmer

bland annat bostäder, verksamheter, handel och service.

100% välkommen

Plan & Bygg har deltagit i ”100% välkommen” som är ett utvecklingsprojekt för att öka

kundupplevelsen. Syftet har varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa

processer och lotsa kunden genom dessa med en tydlig och korrekt kommunikation och hjälp.

Plan & Bygg har arbetat fram en rad olika aktiviteter som ska leda till ökad kundnöjdhet. Under

Öppet hus varje vecka erbjuder förvaltningen öppna föreläsningar om hur bygglov går till, men

också erbjudit frågor över disk i entrén. Här kan man få svar på sina frågor på ett enkelt och

tidseffektivt sätt. Andra resultat av ”100% välkommen” är en animerad film om bygglovsprocessen

Page 6: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 6

och att information på webben har arbetats igenom och förtydligats.

Plan & Bygg erbjuder ett flertal e-tjänster med syfte att förenkla för den sökande. Förvaltningen har

även påbörjat arbetet med att ta fram ett anpassat informationspaket utifrån kundens behov.

Omorganisation

I september beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett samhällsbyggnadskontor. Det ska bestå av

samhällsplanering från kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan &

Bygg och kommunekologer från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Samhällsbyggnadskontoret

kommer att organiseras direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen för Plan & Bygg namnändras

till Byggnadsförvaltningen bestående av Kart, Bygglov och Administration. Den nya organisationen

träder ikraft den 1 januari 2018.

Syftet med omorganisationen är att uppnå en samordning av samhällsbyggnadsprocessen och en

samlad leverans till näringsliv såväl som till privatpersoner.

Uppdaterad webbkarta

Under sommaren har kartavdelningen på Plan & Bygg uppdaterat webbkartan med nytt flygfoto. Ett

arbete som blev klart i början av oktober. Flygfotot används främst för produktion av primärkarta

men även i kommunens karttjänst.

Karttjänsten på kommunens hemsida innehåller bland annat flygfoto, topografisk karta och

Kungsbackakartan. Några av funktionerna är att söka fastigheter, adresser, detaljplaner, höjdkurvor,

restriktioner, aktuella projekt i kommunen, viktiga platser och verksamheter. Karttjänsten innehåller

även enkla rit- och mätverktyg.

Innehållsrikt år för planavdelningen

"En väg in" - det nya effektiva arbetssättet vid planförfrågningar har visat sig vara ett mycket

vinnande koncept. "En väg in" är ett helhetsgrepp för samhällsplaneringen inom kommunen och det

finns en tydligt definierad handläggningsgång för en planförfrågan. Förvaltningen har börjat ta

betalt för planbesked.

Förvaltningen har under 2017 tagit fram en produktionsplan för pågående arbeten med nya

detaljplaner. Produktionsplanen innehåller en prioritetsordning och uppdateras en gång i halvåret.

Produktionsplanen har varit uppe som ett ärende i byggnadsnämndens arbetsutskott och

kommunstyrelsens arbetsutskott för prioritering i januari och i september. Planer med prioritet ett är

i hög utsträckning belägna centralt i Kungsbacka eller tätorterna.

Planavdelningen har jobbat med att ta fram en bebyggelsestrategi för kommunens olika delar. I

detta arbete har planavdelningen samarbetat med flera förvaltningar på gemensamma "skissdagar"

med stort fokus på gemensamma lösningar i de delar där det behövs.

Planavdelningen och byggnadsnämndens politiker har tillsammans åkt på en gemensam studieresa

till Bo- och samhällsexpot "Vallastaden" i Linköping. Det blev en mycket lyckad och

inspirationsrik resa och man träffade även tjänstemän och politiker från byggnadsnämnden i

Linköpings stad.

Flera stora detaljplaner har blivit antagna och nästa steg är att de ska bli lagakraftvunna.

Detaljplanerna är "Särö centrum – västra delen", "Mariedalskrysset", "Tingberget", "Aranäs 4",

"Badhuset" och "Utbyggnad av Kungsmässan". Arbetet med de största planprojekten "Björkris 2"

och "Planprogram för Nordost" fortsätter.

Digitaliseringsarbetet fortsätter

Page 7: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 7

Under 2017 har en processorienterad dokumenthanteringsplan färdigställts och den kommer att

antas i januari 2018. Alla processer har kartlagts och dess handlingstyper under varje processteg för

att digital arkivering ska vara möjlig. I dokumenthanteringsplanen finns även utrett vilka handlingar

som måste vara digitalt signerade samt vilka som av juridiska skäl endast behöver verifieras på

något sätt.

I det föreberedande arbetet med att börja arbeta med aktivitetsbaserat arbetssätt i Stadshuset ingår

representanter från Plan & Bygg i arbetet med digitaliseringen. Syftet är att utreda förutsättningarna

för att på bästa och enklaste sätt minska ner på pappersarkiven och göra det möjligt att arbeta mer

digitalt.

Stänga ärende-projektet

Under 2017 har gruppen som arbetar med att stänga gamla ärenden arbetat intensivt och ca 4 500

ärenden har avslutats. Gruppen har vuxit och tre medarbetare arbetar i projektet. Projektet är ett

viktigt steg i förvaltningens arbete med digitaliseringen och inför att förvaltningen ska byta till ett

nytt ärendehanteringssystem. Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem har påbörjats under

hösten.

Projektet att stänga gamla öppna ärenden beräknas fortsätta under 2018 och avslutas under första

kvartalet 2019.

De ungas stadsbyggnadsvision

Planavdelningen har som en del av det årliga arkitekturpriset samarbetat med Älvsåkersskolan i

Anneberg för att nå den yngre generationens tankar och drömmar om det framtida Kungsbacka.

Valet av Älvsåkersskolan i Anneberg är på grund av att det specifika området är aktuellt för en

utbyggnad. Det pågår ett planarbete för den västra delen av Anneberg strax intill järnvägen.

Planområdet har varit ute på markansvisningstävling där byggherrar har skickat in förslag på hur

området kan bebyggas i framtiden utefter kommunens riktlinjer.

Kungsbacka kommun ska ta fram en detaljplan för Annebergs centrum som visar hur marken får

lov att bebyggas. Det är samma område som eleverna på Älvsåkerskolan har fått titta på, analyserat

och formgivit.

Eleverna tog fram modeller av området i skala 1:1000 och de stod under tidig höst utställda i

stadshusets entré. Samarbetet blev mycket lyckat och gav stor inspiration till kommunens

planarkitekter.

Arkitekturpriset

Kungsbacka arkitekturpris är uppdelat i två kategorier, ett för bostadshus och ett för stadsmiljö.

Tanken är att uppmärksamma god arkitektur som ger Kungsbacka en vackrare och trivsammare

miljö. Priset har delats ut sedan 1993.

Vinnare i 2017 års arkitekturpris för bostadshus är ”Villa Tiberg” i Vallda med motiveringen

”…traditionell skärgårdsbebyggelse i modern tolkning…”. Vinnare av priset för stadsmiljö är

”Damm och vattenkanal i Kolla Parkstad” med motiveringen ”att vattenvägen bidrar till en levande

och stimulerande miljö /…/med fina platser för avkoppling och lek”.

Viktiga händelser inom personalområdet

Förvaltningen har inrättat och tillsatt en tjänst som stadsarkitekt.

Ledarskap & Arbetsmiljö Samtliga chefer och skyddsombud på förvaltningen har påbörjat en utbildning i arbetsmiljö, i

Page 8: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 8

utbildningen läggs mycket fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom kart- och byggväsendet och för delar

av kommunens detaljplaneverksamhet. Nämndens ansvarsområden är en viktig byggsten i

kommunens totala samhällsplanering och nämnden utför sitt uppdrag utifrån de

kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv som beslutas varje år. Övriga mål och

inriktningsbeslut finns i flera styrdokument, bland annat Översiktsplanen och Mål för

bostadsbyggande. Alla dessa mål och direktiv hjälper byggnadsnämnden att bidra till att skapa ett

socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Under året har byggnadsnämnden:

Deltagit i invånardialoger

Arbetat aktivt med sociala konsekvensbeskrivningar i detaljplaner

Arbetat med brottsförebyggande rådet, Brå

I all planering prioriterat kollektivtrafiknära stråk i enlighet med översiktplanen.

Page 9: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 9

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017

Ny översiktsplan har påbörjats

Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats under 2017 genom att kommunstyrelsen har antagit

en projektplan för projektet.

Översiktsplanen är ett viktigt men inte bindande styrdokument som ger kommunens tjänstemän och

politiker vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den

byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Högt tryck på samhällsbyggandet

2017 är ett år som präglats av fortsatt stark tillväxt för byggsektorn och Kungsbacka. SCB

rapporterar att nybyggnationen av bostäder i Sverige preliminärt har ökat med 11 % de första tre

kvartalen 2017 jämfört med samma period 2016.

Ökade krav från kunderna

Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. I likhet med många andra

kommuner i Sverige har Kungsbacka ökande krav från våra kunder på snabb handläggning, hög

tillgänglighet, transparens i ärendeprocesser och en god personlig kundservice.

Den demografiska utvecklingen visar att vi blir färre som arbetar och vi får många nya invånare

samtidigt som kraven på god service ökar. De ökade kraven på myndigheters serviceåtagande och

behovet av att ytterligare stärka den enskildes rättssäkerhet slås fast i den nya förvaltningslagen som

träder ikraft den 1 juli 2018. I den nya lagen kommer bland annat reglerna kring handläggningstider

att skärpas. Det kommer att påverka förvaltningens tillgängliga resurser.

Plan- och bygglagen har ändrats

Den 1 juli 2017 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan och byggförordningen PBF,

Boverkets byggregler, BBR i kraft. Samma dag publicerade även Boverket viss vägledning till de

nya lagändringarna för att tillämpningen av de nya lagreglerna ska komma igång snabbt och

rättssäkert.

Lagändringarna ger bland annat utrymme för fler bygglovsbefriade åtgärder, att kommunstyrelser

och byggnadsnämnder med utökad delegation kan anta fler detaljplaner och Boverket förtydligar

också reglerna kring planenlighet vid prövning av bygglov.

Förvaltningens handläggare har utbildats i de ändringar som trätt i kraft.

Page 10: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 10

3 Uppföljning mål

Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för

hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till

omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade

mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder.

Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade

som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns

mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer

måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ

uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Samordning och adressering

Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som

förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd.

Samordnande nämnder ansvarar för att

arbetet med målet samordnas inom kommunen

sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse

följa upp arbetet och göra en samlad analys

bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet

Adresserade nämnder ansvarar för att

arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse

samverka med övriga berörda nämnder

Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att

en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta

för att bidra till att målen nås

följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden

3.1 Ökat inflytande

Kommunfullmäktiges formulering

Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Förvaltningens bidrag under 2017 för att ge kommunens invånare mer inflytande är bl.a.

Planverksamheten lanserade e-tjänsten "ansöka om planbesked" för invånare och företagare. E-

tjänsten ger möjlighet för de sökande att ge återkoppling till förvaltningen.

Kartavdelningen uppdaterar webbkartans innehåll med information om bl.a nya detaljplaner,

gatubilder från Google, mm.

Förvaltningen deltar i det kommunövergripande utvecklingsarbetet med Mina Sidor som är en

viktig länk till e-tjänsterna och att ha direktkontakt med invånarna. E-tjänster som beräknas vara i

Page 11: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 11

drift i början av 2018 är "Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder”.

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att

förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i

arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII.

SammanvägtNöjd-Inflytande-Index, NII, med betygsindex

0–100, förhur invånarna bedömer möjligheterna till

inflytande i Kungsbackakommun.

43 42 46 50

3.2 Bemötande och tillgänglighet

Kommunfullmäktiges formulering

Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Under 2017 har förvaltningen fortsatt arbetet med att kontinuerligt ge kommunens invånare ett gott

bemötande och föra en tydlig dialog vid rådgivning och handläggning.

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att

förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i

arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.

Förvaltningen har genom tillsättning av en utredare skapat möjligheten att hantera frågor av mer

komplex natur vilket har givit ett gott resultat för både handläggare och kunder. Utredaren har

arbetat aktivt med förvaltningens statistikrapportering till SCB och Boverket och därmed skapat en

större transparens mot och ökat tillgängligheten till förvaltningen.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor

Bemötande& Tillgänglighet. Sammanvägt betygsindex 0–

100, för hur invånarnabedömer bemötande och tillgänglighet

i Kungsbacka kommun.

55 56 61 63

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas

myndighetsutövningför företag. Kvalitetsfaktor Bemötande.

Sammanvägtbetygsindex 0–100, för hur invånarna bedömer

bemötandet i Kungsbackakommun.

70 71 71 73

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas

myndighetsutövningför företag. Kvalitetsfaktor

Tillgänglighet. Sammanvägtbetygsindex 0–100, för hur

invånarna bedömer tillgängligheten iKungsbacka kommun.

66 66 66 73

Page 12: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 12

3.2.1 Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka.

Nämndens bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att

förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i

arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.

Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens

företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.

Förvaltningen har också utbildats i ”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL”

i syfte att säkerställa att kunden får sin sak prövad och blir bemött på ett neutralt och korrekt sätt vid

handläggningen. Utbildningen är också ett sätt att möta de synpunkter på verksamheten som

kommit in från JO.

SKL:s mätning

Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63.

Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Mätning av bemötande vid kontakt med företag i

bygglovärenden 58 56 63 65

Mätning av bemötande vid kontakt med privatpersoner i

bygglovärenden 58 68 63 68

SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.

(NKI "Nöjd Kund Index".)

62-69 godkänt

70-80 högt

81-100 mycket högt

3.2.2 Andelen som upplever god tillgänglighet i kontakt med Plan & Bygg ska öka.

Nämndens bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att

förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i

arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.

Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens

företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.

Förvaltningen har genom tillsättning av en utredare skapat möjligheten att ta hand om frågor av mer

komplex natur vilket har givit ett gott resultat för både handläggare och kunder och skapat en större

transparens till förvaltningens verksamhet och har därmed även ökat tillgängligheten.

SKL:s mätning

Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 56.

Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 58.

Page 13: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 13

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Mätning av tillgänglighet vid kontakt med företag i

bygglovärenden 56 51 56 65

Mätning av tillgänglighet vid kontakt med privatpersoner i

bygglovärenden 61 60 58 68

SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.

(NKI "Nöjd Kund Index".)

62-69 godkänt

70-80 högt

81-100 mycket högt

3.3 Trygg kommun

Kommunfullmäktiges formulering

Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Förvaltningen har tagit fram en metod för att arbeta med sociala konsekvensbeskrivningar i

detaljplaner och denna metod blev klar till årsskiftet 2016/2017.

Under 2017 har förvaltningen använt metoden i sitt arbete med detaljplan för Kungsmässans

utbyggnad, detaljplan för Björkris etapp 2, detaljplan för Aranäs etapp 3, detaljplan för kv Banken

samt i planprogram för nordöstra Kungsbacka.

Förvaltningen deltar fortsatt aktivt i samarbetet med Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor

Trygghet.Sammanvägt betygsindex 0–100, för hur invånarna

bedömer tryggheteni Kungsbacka kommun.

66 62 63 68

3.4 Företagsvänlig kommun

Kommunfullmäktiges formulering

Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Förvaltningen har under året deltagit i ett utvecklingsprojekt tillsammans med

Kommunledningskontoret/Näringsliv, Teknik och Miljö & Hälsoskydd och arbetat för att utveckla

den nuvarande företagslotsen till en tillståndslots.

Tillståndslotsen ska guida kommunens företagare rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att

bedriva eller starta en verksamhet. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.

Förvaltningen har under året genomfört ett antal företagsbesök med syfte att skapa en djupare

Page 14: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 14

förståelse för varandras förutsättningar att bedriva verksamhet samt att skapa ett djupare samarbete,

kommunen och företagare emellan.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas

myndighetsutövningför företag. Nöjd kund-index utifrån

sammanvägt betygsindex0–100, för hur företag i kommunen

bedömer Kungsbacka kommunsmyndighetsutövning, vilken

är en viktig del av företagsklimatet.

64 64 64 68

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommunersoch

däribland Kungsbacka kommuns företagsklimat.

Medelvärdeutifrån skala 1–6, där företag bedömer

företagsklimatet i Kungsbackakommun.

3,4 3,1 3 3,7

3.4.1 Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka.

Nämndens bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att

förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i

arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.

Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens

företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.

Förvaltningen har också utbildats i ”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL”

i syfte att säkerställa att kunden får sin sak prövad och blir bemött på ett neutralt och korrekt sätt vid

handläggningen. Utbildningen är också ett sätt att möta de synpunkter på verksamheten som

kommit in från JO.

SKL:s mätning

Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63.

Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Mätning av bemötande vid kontakt med företag i

bygglovärenden 58 56 63 65

SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.

(NKI "Nöjd Kund Index".)

62-69 godkänt

70-80 högt

81-100 mycket högt

3.4.2 Andelen som upplever god tillgänglighet i kontakt med Plan & Bygg ska öka.

Nämndens bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Page 15: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 15

Kommentar

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att

förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i

arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.

Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens

företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.

Förvaltningen har genom tillsättning av en utredare skapat möjligheten att ta hand om frågor av mer

komplex natur vilket har givit ett gott resultat för både handläggare och kunder och skapat en större

transparens till förvaltningens verksamhet och har därmed även ökat tillgängligheten.

SKL:s mätning

Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 56.

Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 58.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Mätning av tillgänglighet vid kontakt med företag i

bygglovärenden 56 51 56 65

SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.

(NKI "Nöjd Kund Index".)

62-69 godkänt

70-80 högt

81-100 mycket högt

3.5 Fler ska åka kollektivt

Kommunfullmäktiges formulering

Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka

Kommunövergripande bedömning

Vi har nått målet

Kommentar

Förvaltningen har som uppdrag att prioritera planer i centrala Kungsbacka och i tätorterna. Detta

leder till att ny bebyggelse planeras i närhet till kollektivtrafik.

Förvaltningen har under 2017 tagit fram en produktionsplan för pågående detaljplaner.

Produktionsplanen som innehåller en prioritetsordning uppdateras en gång i halvåret. Planer med

prioritet 1 är i hög utsträckning belägna centralt i Kungsbacka eller tätorterna.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Antal resor per trafikslag, pendeltåg 1 874 711 1 924 624 2 184 747 1 950 000

Antal resor per trafikslag, Blå Express 433 973 527 105 907 151 460 000

Antal resor per trafikslag, Lokal busstrafik 1 750 296 1 666 122 1 689 492 1 856 000

Antal resor per trafikslag, Stadstrafik 308 119 412 157 476 706 340 000

Antal resor per trafikslag, Öresundståg 480 400 506 500 548 496 509 500

Totalt antal resor 4 847 499 5 036 508 5 354 045 5 150 000

Page 16: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 16

3.6 Minskad energianvändning

Kommunfullmäktiges formulering

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Förvaltningens personal följer gällande rekommendationer om energisparåtgärder. Därtill

källsorterar förvaltningen så långt som det är möjligt inom ramen för förvaltningens arbete.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2,

graddagskorrigerad 158 156 151 145

3.7 Minskade koldioxidutsläpp

Kommunfullmäktiges formulering

Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen, bl.a. genom att

förvaltningens personal åker kollektivt, samåker eller cyklar då det är möjligt.

Vidare använder förvaltningens personal om möjligt kommunens e-bilar vid transport till

platsbesök.

Förvaltningen planerar sina rutter vid platsbesök för att minimera bilåkandet. Mätverksamhetens

rutter planeras och optimeras i ett nytt verksamhetssystem som infördes 2016.

Likaså används digitala arbetsverktyg som "Skype" och telefonmöten planeras in då det är möjligt.

Deltagande på webbseminarier uppmuntras.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen

mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2,6% -1,7% 0% -2,5%

3.8 Attraktiv arbetsplats

Kommunfullmäktiges formulering

Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Page 17: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 17

Kommentar

Förvaltningen har erbjudit samtliga medarbetare som arbetar deltid en heltidsanställning men dessa

medarbetare har avböjt den erbjudna högre sysselsättningsgraden. Förvaltningen har också tagit

emot praktikanter varav flera har mynnat ut i anställningar.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med interna dialoger utifrån värdegrunden Bitt,

bemötande, och arbetsplatskultur för att bland annat öka attraktiviteten på arbetsplatsen.

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen" tillsammans med

Kultur & Fritid. Syftet har varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa

processer och lotsa hen till en tydlig och korrekt lösning av hens önskemål.

"100 % välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder kommunens anställda till att

leverera den bästa kundupplevelsen. Förvaltningen upplever ett större medarbetarengagemang i den

egna verksamhetsutvecklingen och förvaltningens nästa etapp är att "Förverkliga lösningar" vilken

startade under hösten 2017.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Medarbetarenkäten. Framgångsfaktorer utifrån medeltalfrån

fyra indikatorer om medarbetarnas attityd till Kungsbacka

kommunsom arbetsgivare, skala 1–10.

73 76

Medarbetarenkäten. Hållbart

medarbetarengagemang(HME), ett index för medarbetarnas

samlade uppfattning av områdenamotivation, ledarskap och

styrning, skala 1–100.

82 79 77 84

Medarbetarenkäten. Hållbart arbetsliv ett index över

medarbetarnasuppfattning av sin organisatoriska och sociala

arbetsmiljö,skala 1–100.

64 72 66

Medarbetarenkäten. Ledarskap, ett index över

medarbetarnasuppfattning av ledarskapet skala 1–100. 74 71 76

Målet Attraktiv arbetsplats är planerad att följas med mätetal från Medarbetarenkäten varje år men av olika skäl har

undersökningen endast kunnat genomföras vartannat år. År 2016 genomfördes medarbetarenkäten, de mätetal vi har att utgå från

2017 är resultatet från 2016. För att få en indikation om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats ställdes i december 2017

frågorna från Medarbetarenkäten till medarbetare via kommunens nya Medarbetarpanel. Det var ca 250 medarbetare som svarade

på frågorna. Då HME är ett nationellt mätetal kan vi få fram index och ett resultat för 2017. För övriga mätetalen kan vi inte få fram

index, men vi kan utifrån resultatet se att det ligger i linje med hur medarbetarna svarade på samma frågor i Medarbetarenkäten

2016.

3.8.1 Plan och Bygg ska attrahera medarbetare

Kommentar

Förvaltningen har rekryterat nyckelpersoner till ett antal tjänster där bristen på personer med rätt

kompetens har varit stor. Det är fortsatt hög konkurrens om arbetskraften inom

samhällsbyggnadssektorn inom Sveriges byggsektor och lokalt i Kungsbacka beror den på ett antal

stora planerade infrastrukturprojekt i Kungsbacka och i Kungsbacka kommuns närområde. Detta i

kombination med att förvaltningen växer gör att det inom vissa områden varit svårt att rekrytera

personal.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Page 18: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 18

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Andel rekryterade medarbetare av antal vakanta tjänster. 100% 100%

3.8.2 Plan och Bygg ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats

Kommentar

Förvaltningen har erbjudit samtliga medarbetare som arbetar deltid en heltidsanställning men dessa

medarbetare har avböjt den erbjudna högre sysselsättningsgraden. Förvaltningen har också tagit

emot praktikanter varav flera mynnat ut i anställningar.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med interna dialoger utifrån värdegrunden Bitt,

bemötande, och arbetsplatskultur för att bland annat öka attraktiviteten på arbetsplatsen.

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen" tillsammans med

Kultur & Fritid. Syftet har varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa

processer och lotsa hen till en tydlig och korrekt lösning av hens önskemål.

"100 % välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder kommunens anställda till att

leverera den bästa kundupplevelsen. Förvaltningen upplever ett större medarbetarengagemang i den

egna verksamhetsutvecklingen och förvaltningens nästa etapp är att "Förverkliga lösningar". Den

startade under hösten 2017.

Förvaltningen analyserar samma mätetal som de kommunövergripande. Det gjordes endast en

mindre medarbetarpanel 2017. Resultatet ligger i linje med Medarbetarenkätens resultat 2016.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Medarbetarenkäten. Framgångsfaktorer utifrån medeltalfrån

fyra indikatorer om medarbetarnas attityd till Kungsbacka

kommunsom arbetsgivare, skala 1–10.

73 76

Medarbetarenkäten. Hållbart

medarbetarengagemang(HME), ett index för medarbetarnas

samlade uppfattning av områdenamotivation, ledarskap och

styrning, skala 1–100.

82 79 77 84

Medarbetarenkäten. Hållbart arbetsliv ett index över

medarbetarnasuppfattning av sin organisatoriska och sociala

arbetsmiljö,skala 1–100.

64 72 66

Medarbetarenkäten. Ledarskap, ett index över

medarbetarnasuppfattning av ledarskapet skala 1–100. 74 71 76

Page 19: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 19

4 Uppföljning direktiv

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka

uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är

prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor

som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet

att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

4.1 Direktiv öka tillgängligheten och användningen av

Byggnadsförvaltningens e-tjänster

Nämndens formulering

Utvecklingen av nya e-tjänster sker inom ramen för Kungsbacka 2020 där Byggnadsförvaltningen

deltar aktivt. Antalet e-tjänster ska öka.

Uppdraget i direktivet består av att få fler kunder att använda sig av Byggnadsförvaltningens

nuvarande e-tjänster samt de som införs under året.

(Skapat till nämndbudget 2017)

Kommentar

Inom planverksamheten har e-tjänsten för att ansöka om planbesked tillgängliggjorts för invånare

och företagare från 1 januari 2017. I e-tjänsten finns möjlighet för de sökande att ge återkoppling

till förvaltningen.

Inom bygglovverksamheten har två e-tjänster varit under utveckling 2017. De är ”Boka tid med

inspektör” och ”Anmälan bygglovsbefriade åtgärder”. "Anmälan bygglovsbefriade åtgärder"

kommer att sjösättas i början av 2018, "Boka tid med inspektör" avvaktar ett kommungemensamt

bokningssystem.

Under året har 19 procent av alla ansökningar av bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

kommit in till förvaltningen via en e-tjänst. Det är en ökning jämfört med tidigare mätningar. E-

tjänsten marknadsförs i dagsläget via kommunens hemsida och via information i Stadshusets entré

och kommer att marknadsföras ytterligare i fler kanaler under året.

Kartavdelningen uppdaterar webbkartans innehåll med information om bl.a nya detaljplaner,

gatubilder från Google Street View, Kattegattleden och förekomst av jätteloka. Under året har drygt

40 % av inkomna beställningar av nybyggnadskarta kommit in via kartavdelningens e-tjänst för

beställning av karta.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Uppnått

4.2 Direktiv se över gamla detaljplaner

Nämndens formulering

Se över vilka gamla detaljplaner som har bestämmelser som gör det svårt att hantera bygglov enligt

dagens lagstiftning och praxis.

Ska vara klart under 2017

(Skapat till nämndbudget 2015)

Page 20: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 20

Kommentar

Förvaltningen hade under hösten 2016 kontakt med Blekinge tekniska högskola (som utbildar

planarkitekter) för att få tag på en ex-jobbare som kan uppdatera och slutföra den inventering som

påbörjats på förvaltningen. Uppdraget presenterades för eleverna i januari 2017 och har funnits med

i en portfölj av ex-jobb som de kunde välja på. Dessvärre visade ingen av studenterna något intresse

för uppdraget. Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppfylla direktivet genom att följa flera

möjliga spår, bl a fortsatt kontakt med Blekinge tekniska högskola för att hitta en intresserad student

som vill slutföra översikten av gamla detaljplaner. Förvaltningen ser också över möjligheten att ta

in en sommarjobbare för att färdigställa inventeringen.

Mätning Utfall 2017

Status, direktiv Ej uppnått

4.3 Direktiv minska ledtiden i nämndens beslutsprocess

Nämndens formulering

Se över ledtiden i nämndens beslutsprocess med syfte att minska tiden det tar innan kunderna får

beslut. (Skapat till nämndbudget 2016)

Kommentar

Under året tog nämnden beslut om ny delegeringsförteckning. Den nya uppdaterade

delegeringsordningen har givit önskad effekt och beslutsprocessen har blivit mer effektiv. I

kombination med det ökade antalet arbetsutskott så har ärendeflödet blivit jämnare med kortare

ledtider till nytta för både förvaltningens kunder och handläggare. Inför 2018 är ledtiderna

ytterligare minskade jämfört med 2017.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Uppnått

4.4 Direktiv minska ledtiderna inom bygglovsprocessen - Kunden i

fokus

Nämndens formulering

Utifrån perspektivet att ha kunden i fokus ska ledtiderna i bygglovsprocessen minska. Tiden från att

även detta är registrerat till det att det är komplett och har fått en handläggare ska minska men även

hela handläggningstiden fram till beslut ska bli kortare. (Skapat till nämndbudget 2016)

Kommentar

Förvaltningen har under året rekryterat ett flertal nya kollegor och på så sätt säkerställt

bemanningen för att klara av det stora inflödet av nya ärenden. I dagsläget är alla tjänster tillsatta.

Förvaltningen har också arbetat med att förbättra och optimera det arbetssätt med team som

inleddes under 2016 för att bli mer effektiva och leverera beslut med en kortare handläggningstid. I

tillägg till detta har förvaltningen arbetat med att förbättra och förfina de rutiner som finns för

handläggning och det arbetsstöd som krävs för att skapa en bättre och tydligare struktur.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Delvis uppnått

Page 21: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 21

4.5 Direktiv stänga samtliga öppna, inaktiva ärenden

Nämndens formulering

Stänga och avsluta samtliga öppna, inaktiva ärenden i förvaltningens verksamhetssystem Byggreda.

Arbetet sker i ett pågående projekt.

Ska vara klart under 2017.

(Skapat till nämndbudget 2017)

Kommentar

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet i "Stänga ärende-projektet". Sedan starten under våren

2016 har 4 600 ärenden stängts och per 31/12 2017 finns det 7 000 öppna ärenden i "Stänga ärende-

projektet".

Av dessa återstående öppna ärenden ska cirka 2 800 vara fortsatt öppna, vilket innebär att det finns

cirka 4 200 ärenden kvar att hantera. Förvaltningen har en god planering för hur återstoden ska

hanteras.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Delvis uppnått

4.6 Direktiv utbilda i myndighetsrollen

Nämndens formulering

Medvetandegöra och utbilda handläggare i myndighetsrollen.

(Skapat till nämndbudget 2017)

Kommentar

Förvaltningens bygglov- och administrativa verksamheter har under året utbildats i

”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL” i syfte att säkerställa att

kunden/den sökande får sin sak prövad på ett neutralt och korrekt sätt och får ett korrekt och gott

bemötande vid handläggningen. Utbildningen är också ett sätt att möta upp de synpunkter på

verksamheten som kommit in från JO.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Uppnått

4.7 Direktiv redovisning av färdigställda lägenheter

Nämndens formulering

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa färdigställda lägenheter i varje tertialrapport under 2017

och i årsredovisningen för 2017 enligt de uppgifter och former för redovisning som lämnas till

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Ska vara klart i första skedet i tertialredovisning för tertial 1 2017.

(Skapat till nämndbudget 2017)

Kommentar

Förvaltningen redovisar varje tertial till nämnden de antal lägenheter som påbörjats och färdigställts

i enlighet med vad som redovisas månadsvis till SCB. Parallellt med tertialrapporteringen har det

skett en genomgripande översyn av rutinen för hur förvaltningens handläggare redovisar antalet

Page 22: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 22

lägenheter i ärendehanteringssystemet.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Uppnått

4.8 Direktiv tillgängliga handlingar

Kommunfullmäktiges formulering

Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut

handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att

samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.

Kommentar

Under året har förvaltningens processer kartlagts, vilket ligger till grund för förvaltningens

dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen beräknas vara klar för byggnadsnämndens att

anta i början av 2018.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Delvis uppnått

4.9 Direktiv värdskap i toppklass

Kommunfullmäktiges formulering

Medarbetare i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för

kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för

kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt – kommunens värdegrund.

Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i

kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för

dessa möten.

Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna

organisationen så att ”värdskap i toppklass” uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till

kommundirektörens åtgärdsprogram.

Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av

beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller

kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision.

”Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!!

Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör.

Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl!”

Kommentar

Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att

förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i

arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Uppnått

Page 23: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 23

4.10 Direktiv invånardialog

Kommunfullmäktiges formulering

Nämnderna har i flera fall infört invånardialog som ett naturligt arbetssätt i sin verksamhet men det

återstår en del för att alla nämnder arbetar med invånardialog och på så sätt bidrar till inflytande och

förbättringsarbete. Nämnderna ska dokumentera hur de arbetar med invånardialog. En redovisning

över vilka invånardialoger som genomförts under 2017 ska lämnas till Kommunstyrelsen.

Kommentar

Med en bredare tolkning av invånardialog uppskattar planavdelningen att vi genomfört cirka 13

stycken detaljplan- och programsamråd. Utöver detta har det hållits två dialogmöten med

Älvsåkerskolan inför skolans arkitekturpris.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Uppnått

4.11 Direktiv god psykisk hälsa

Kommunfullmäktiges formulering

Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder

prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska

redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos

målgruppen. Samverkan mellan båda nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete.

Kommentar

Förvaltningen för Plan & Bygg har genom sin samhällsplanering stor påverkan på hur de fysiska

miljöerna i kommunen utformas, såväl den bebyggda miljön som grön- och rekreationsområdena.

Genom att värna om grön- och rekreationsområdena kan förvaltningen bidra till att skapa

förutsättningar för god livskvalitet och därmed även goda förutsättningar för god psykisk hälsa för

kommunens invånare.

Förvaltningen arbetar också för att invånarna ska ha möjlighet att välja gång, cykel eller

kollektivtrafik som transport. Valmöjlighet och enkel tillgång till olika alternativ skapar också god

livskvalitet och därmed även goda förutsättningar för god psykisk hälsa för kommunens invånare.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Delvis uppnått

4.12 Direktiv praktikplatser

Kommunfullmäktiges formulering

Samtliga förvaltningar ska ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka

kommun.

Kommentar

Under året har förvaltningen deltagit i projektet "På rätt plats" som ger nyanlända ingenjörer

möjlighet till praktikplats för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, samt träna på sin

svenska. Förvaltningens praktikant har funnit sig väl tillrätta och hens insats har varit och är till

mycket god hjälp.

Page 24: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 24

Förvaltningen har också under året tagit emot sommarjobbare samt personer i behov av

arbetsträning.

Förvaltningens kartverksamhet har under våren haft två praktikanter på mätningsenheten från

Teknikhögskolan i Göteborg.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Uppnått

Page 25: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 25

5 Uppföljning inriktningar

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt

förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå

från.

5.1 Värdegrund

Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för

medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta

skapar vi trygghet.

Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och

Trygghet.

Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska

arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för.

Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i

organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens

årsredovisning.

Så här arbetar vi med Bitt

Plan & Bygg har genomfört utbildningar och dialoger utifrån värdegrund, bemötande och

arbetsplatskultur. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förhållningssätt och personligt och

professionellt bemötande.

Förvaltningen har under året deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen" tillsammans med

Kultur & Fritid. "100 % Välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder kommunens och

förvaltningens anställda till att leverera den bästa kundupplevelsen. Syftet med pilotprogrammet har

varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa processer och lotsa kunden till

en tydlig och korrekt lösning av kundens behov och önskemål.

5.2 Valfrihet

Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom

konkurrensutsättning.

Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls

samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och

egenregin.

Plan & Bygg har inga externa utförare. Frågan om konkurrensutsättning har prövats och redovisats i

en särskild utredning.

5.3 Nämndens inriktning

Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna och precis som alla andra

förvaltningar i Kungsbacka vill vi stärka och utveckla en arbetsplatskultur där vi vill, vågar och kan.

Då kännetecknas vårt sätt att vara och agera av att: Vi välkomnar, Vi levererar, Vi samarbetar och

Page 26: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 26

Vi tänker nytt.

Vårt uppdrag är alltid att arbeta för kommuninvånarnas bästa. Den tanken ska prägla allt vi gör, vår

servicenivå, hur vi löser dagliga utmaningar och inte minst hur vi agerar i mötet med alla som

kommer i kontakt med oss.

För att vi ska kunna leverera på toppnivå krävs en bra grund att stå på. En arbetsplatskultur där det

är självklart att vi tar ansvar, ser och bekräftar varandra och delar erfarenheer som alla kan dra nytta

av. Då bygger vi stolthet, skapar arbetsglädje och ett anseende som får fler att söka sig till och vilja

stanna i Kungsbacka.

Vi välkomnar Vi anstränger oss för att alla ska känna sig välkomna, sedda och hörda. Varje nytt möte ger oss

energi och vilja att utvecklas för att bli ännu bättre på det vi gör.

Vi levererar Vi gör alltid vårt bästa för våra invånares bästa. Vi tar ansvar, visar omtanke och levererar på

toppnivå. Vi står för rättssäkerhet och fattar tydliga och rättvisa beslut.

Vi samarbetar Vi strävar alltid efter att ta fram det bästa hos varandra. Vi delar med oss av våra erfarenheter och

arbetar prestigelöst tillsammans. Inte bara för att det är effektivt, utan också för att jobbet blir så

mycket roligare då.

Vi tänker nytt Vi jobbar målmedvetet för att skapa nya möjligheter. Vi siktar högt och tänker fritt! Genom att våga

pröva nya banor, testa de idéer vi brinner för och utmanar oss själva, kommer vi inspirera andra på

samma sätt som vi inspireras av dem och av omvärlden.

Page 27: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 27

6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer

6.1 Synpunktshantering

Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som

möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för.

Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål,

förslag till förbättringar eller ge oss beröm.

Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och

därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service.

Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga

förbättringar.

Inkomna synpunkter 2017

Fördelning av inkomna synpunkter 2017-01-01--2017-12-31

Klagomål 6

Beröm 1

Förslag till förbättring 5

Totalt antal inkomna synpunkter 12

Varav anonyma 4

Varav politiska 0

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 1

Flest synpunkter får vi om

Plan & Bygg har under 2017 fått flest synpunkter på e-tjänsterna, samt önskningar att starta

tillsynsärenden anonymt.

När det gäller e-tjänsterna har vi förbättrat dem utefter de önskemål eller felrapporteringar som har

kommit in. Det samma gäller för kungsbacka.se och blanketter.

När det gäller anmälan om tillsyn har vi upprättat ett ärende och driver det vidare på vanligt sätt.

6.1.1 Övrig synpunktshantering

Förvaltningen har ett nära samarbete med Kungsbacka Direkt och de synpunkter som kommer in

via dem utanför "kommentaren" hanterar förvaltningen löpande under året. Förvaltningen är lyhörd

och mycket tillmötesgående och gör nödvändiga ändringar omgående om det kommer in synpunkter

på till exempel innehållet på webben.

6.2 Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar.

Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg

för verksamheten.

Område Status Beskrivning Kommentar

Page 28: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 28

Område Status Beskrivning Kommentar

Handläggningstider

Uppnått

Inom tre veckor från det att du fått

del av ditt beslut om lov och

kontaktat oss för att boka tid för ett

tekniskt samråd, ska det tekniska

samrådet kunna genomföras.

Uppnått

Inom två arbetsdagar från det att

slutsamrådet hållits ska du få ett

slutbesked, om det finns

förutsättningar att upprätta sådant.

Uppnått

Inom fem arbetsdagar efter din

beställning utför vi utstakning och

lägeskontroll.

Uppnått

Inom tre arbetsdagar skickar vi en

skriftlig bekräftelse till dig på att

din bygglovsansökan har kommit in

till oss.

Råd och

information Uppnått

En gång i veckan ska du under

Öppet hus kunna träffa en

handläggare utan föregående

bokning för att få råd och

information.

Tillgänglighet

Uppnått

Inom två arbetsdagar ska du kunna

komma i kontakt med en

handläggare per telefon eller mail.

Uppnått Inom en arbetsvecka ska du kunna

träffa en handläggare.

Page 29: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 29

7 Verksamhetsmått

7.1 Analys verksamhetsmått

De flesta måtten inom Byggnadsnämndens verksamheter visar på en ökad leverans jämfört med

föregående år. I flera fall nås ändå inte de budgeterade nivåerna vilket kan bero på minskat

byggande inom olika sektorer.

7.2 Prestationsmått

Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Beviljade bygglov, antalet nya en- och

tvåbostadshus 152 233 182 131 204

Kommentar

Budget 2017: 200

Beviljade bygglov för verksamheter

(nybyggnad) 12 12 18 11 16

Kommentar

Budget 2017: 16

Beviljade bygglov, antalet lägenheter i

flerbostadshus 225 240 451 47 616

Kommentar

Budget 2017: 560

Handläggningstid för bygglov, en- och

tvåbostadshus 8 6 6 9 7

Kommentar

Medelhandläggningstiden för de beslut som fattats i perioden från det att ärendet blivit fullständigt till beslut fattats

är 7,4 veckor.

Nybyggnadskartor 88 104 127 135 89

Kommentar

Budget 2017: 130 stycken

För 2017 når kartavdelningen inte budget för nybyggnadskartor. Fram till halvårsskiftet 2017 låg mängden

beställningar i stort sett enligt budget. Den stora minskningen av beställningar har skett under andra halvåret 2017.

Husutstakningar 239 217 303 328 300

Kommentar

Budget 2017: 250

Lägeskontroller 194 215 223 139 145

Kommentar

Budget 2017: 215 stycken

De beställda lägeskontrollerna har prioriterats och de har alla genomförts. Övriga lägeskontroller har på grund av

resursbrist inte utförts.

Antal upprättade planprogram

Page 30: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 30

Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Upprättade detaljplaner 3 5 3 11 15

Kommentar

Utfallet avser antal lagakraftvunna detaljplaner.

Utfall 31/12 2017: 15 st varav:

Normalt planförfarande: 4 st

Enkelt planförfarande: 2 st

Standardförfarande: 7 st

Begränsat planförfarande: 2 st

Budget 2017 Antal upprättade planprogram: 1 st

Antal upprättade detaljplaner: 20 st

Antal planer där begränsat förfarande testas: 2 st

Antal upprättade detaljplaner med enkelt planförfarande: 0 st

Antalet planer där begränsat förfarande

testas 4 2

7.3 Effektmått

Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Handläggningstid mindre än eller lika med

9 veckor 82% 78% 69% 76% 73,3%

Kommentar

Medelhandläggningstiden för de totalt 1697 beslut som tagits i perioden är 7,8 veckor från det att ärenden är

fullständiga till att beslut fattats.

Andelen beslut där handläggningstiden är mindre än eller lika med 9 veckor är per 31/12 2017 är 73,3 %.

Andel upphävda beslut av överklagade

bygglovsärenden. 35% 34% 24,5% 29,1% 25,7%

Kommentar

25,7 % (59 stycken) av totalt 229 överklagade beslut från nämnden har blivit upphävda 2017. Av dessa blev alla

beslut helt upphävda, d.v.s. beslutet har upphävts i sin helhet och återförvisats till byggnadsnämnden för vidare

handläggning.

Page 31: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 31

8 Personal

8.1 Kompetensförsörjning

8.1.1 Attrahera/rekrytera

Förvaltningen har ökat antalet medarbetare med 23 procent under 2017 vilket resulterat i att vi lagt

mycket tid på rekrytering och introduktion under året. Kommunens Rekryteringscenter medverkar i

alla rekryteringar, och förvaltningen har en gemensam introduktionsrutin som samordnas centralt.

Förvaltningen upplever att det är fortsatt hög konkurrens om arbetskraft inom

samhällsbyggnadssektorn.

Plan & Bygg tar kontinuerligt emot praktikanter och personer inom arbetspolitiska åtgärder. Under

året har vi tagit emot praktikanter inom flera verksamheter och har också erbjudit sommarjobb till

tre studenter. Tre av dessa har resulterat i anställning under 2017.

8.1.2 Utveckla/behålla

Förvaltningen arbetar med individuella utvecklingsplaner och håller individuella samtal och

stämmer av vad medarbetaren vill åstadkomma inom sin yrkesroll och hur hen önskar utveckla sig.

Förvaltningen gör det möjligt för medarbetarna att byta roll inom förvaltningen. Förvaltningen kan

därför erbjuda anställda att vidareutbilda sig via yrkeshögskolor delvis på arbetstid. Den anställde

måste ansöka om möjligheten via sin chef och en bedömning görs i varje enskilt fall. Medarbetarna

får också gå på kurser och seminarier.

Hur vi arbetar och agerar i vardagen är allas ansvar och därför krävs en hel del reflektion och dialog

kring hur vi gör idag och vad som eventuellt behöver förändras och i denna fråga för vi dagligen en

dialog.

8.1.3 Avsluta

Samtliga medarbetare som har avslutat sin anställning har avslutningssamtal med sin närmaste chef.

8.1.4 Åtgärder

8.2 Analys personalmått

Antalet medarbetare på förvaltningen har ökat med 23 procent under 2017 och var vid årets slut 80

personer. Ökningen beror på nya arbetsuppgifter och ökad volym på ärendeinflödet. Även

efterarbetet av JO-granskning och förberedelser inför flytt och övergång till nytt

ärendehanteringssystem. Personalomsättningen är relativt hög. Andelen heltidsanställda har ökat

något och samtliga medarbetare som arbetar deltid har erbjudits en heltidsanställning men avböjt.

Den positiva trenden med lägre sjuktal fortsätter. Medelåldern sjunker och är något lägre än den

kommungemensamma, framförallt har andelen medarbetare under 30 år ökat.

8.3 Resursmått

Nyckeltal Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Page 32: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 32

Nyckeltal Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Andel deltid 9% 7% 8% 4%

Andel heltid 91% 93% 92% 96%

Andel kvinnor som har heltid 90% 94% 93% 96%

Andel män som har heltid 91% 90% 90% 96%

Anställda andel kvinnor 57% 64% 68% 67%

Anställda andel män 43% 36% 32% 33%

Anställda totalt 56 56 65 80

Medarbetare 30 - 39 år 26% 24%

Medarbetare yngre än 30 år 9% 18%

Medelålder 47 46 45 43

Pensionsavgångar 0 3

8.4 Effektmått

Nyckeltal Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Frisknärvaro 55% 63% 54% 60,6%

Korttidssjukfrånvaro 2,1% 2,6% 2,6% 2,14%

Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2,3% 2,9% 2,5% 1,98%

Korttidssjukfrånvaro Män 1,9% 2,2% 2,9% 2,51%

Långtidssjukfrånvaro 0,5% 4,3% 1,89%

Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 0,8% 6,6% 2,49%

Långtidssjukfrånvaro Män 0% 0,6% 0,52%

Medarbetarenkät Helhetsattityd 71 61

Medarbetarenkät HME, hållbart medarbetar engagemang 80 72

Medarbetarenkät Hållbart arbetsliv 65

Medarbetarenkät Ledarskap 75 62

Medarbetarenkät Rekommendationsvilja -7 -26

Personalomsättning 12,5% 19,2%

Sjukfrånvaro Kvinnor 3,2% 8,1% 4,8% 4,48%

Sjukfrånvaro Män 1,9% 2,6% 4,8% 3,02%

Sjukfrånvaro Totalt 2,6% 6,1% 4,8% 4,03%

Page 33: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 33

9 Ekonomi

9.1 Uppföljning driftbudget

Uppföljningsnivå Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse

2017

Nämnd -1 299 -1 121 -1 196 -75

Verksamhet -16874 -17704 -24298 -6594

Summa -18 173 -18 825 -25 494 -6 669

Kommentarer

Kommentarer

Nämnden för Plan & Bygg redovisar ett underskott på 6,7 miljoner kronor för 2017. Intäkterna är

5,1 miljoner kronor lägre än budgeterat och kostnaderna är 1,6 miljoner kronor högre än budget.

Intäkter

Förvaltningens intäkter har minskat med 2,4 miljoner kronor jämfört med 2016. Det motsvarar en

minskning med 8 procent. Jämfört med budget redovisar förvaltningen ett underskott med 5,1

miljoner kronor. Minskade intäkter beror bland annat på karaktären på de bygglov som har kommit

in till förvaltningen under året.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med 4,4 miljoner kronor mellan åren. Efter Justitieombudsmannens

granskning anställdes personal för att stänga öppna ärenden och för att utöka tillsynsverksamheten.

Personalkostnaderna visar ett överskott jämfört med budget på 5,2 miljoner kronor.

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader har ökat med 0,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Jämfört

med budget visar förvaltningen en negativ avvikelse med 6 miljoner kronor, där konsulttjänster

utgör den största delen.

9.2 Uppföljning investeringsbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Bokslut

2016

Årsbudget

2017

Bokslut

2017

Avvikelse

2017

Löpande årliga investeringar

Utgifter -158 -175 0 175

Övriga investeringar

Inkomster

Utgifter

Netto -158 -175 0 175

Page 34: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 34

Kommentarer

Förvaltningen för Plan & Bygg har inte gjort några investeringar under 2017.

Page 35: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 35

10 Miljöbokslut

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom kart- och byggväsendet och för delar

av kommunens detaljplaneverksamhet. Nämndens ansvarsområden är en viktig byggsten i

kommunens totala samhällsplanering och nämnden utför sitt uppdrag utifrån de

kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv som beslutas varje år. Övriga mål och

inriktningsbeslut finns i flera styrdokument, bland annat Översiktsplanen och Mål för

bostadsbyggande. Alla dessa mål och direktiv hjälper byggnadsnämnden att bidra till att skapa ett

socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Under året har byggnadsnämnden i all planering prioriterat kollektivtrafiknära stråk i enlighet med

översiktplanen.

Vidare har förvaltningens personal följt gällande rekommendationer om energisparåtgärder.

Förvaltningen har källsorterat så långt som det är möjligt inom ramen för förvaltningens arbete.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen, bland annat

genom att förvaltningens personal åker kollektivt, samåker eller cyklar då det är möjligt.

Förvaltningens personal använder kommunens elbilar vid transport till platsbesök. Förvaltningen

planerar ocskå sina rutter vid platsbesök för att minimera bilåkandet. Mätverksamhetens rutter

optimeras i ett nytt verksamhetssystem som infördes 2016.

Likaså används digitala arbetsverktyg som "Skype" och telefonmöten planeras in då det är möjligt.

Deltagande på webbseminarier uppmuntras.

Page 36: Byggnadsnämnden - Kungsbacka...Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2017 5 Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med

Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 36

11 Intern kontroll

11.1 Intern kontroll under året

Byggnadsnämnden säkerställer tillräcklig intern kontroll genom att identifiera risker, begära

exempel från verksamheten och granska dessa.

Byggnadsnämnden arbetar med riskanalyser inom ramen för utarbetande av internkontrollplanen i

samband med delårsrapport och årsredovisning samt då man identifierat risker.

11.2 Resultat av genomförda internkontroller

Under 2017 har byggnadsnämnden granskat processerna för och riskerna med okritisk tolkning av

digital information i kartsystemet. Byggnadsnämnden har också granskat risken med att obehöriga

kommer åt känslig information såsom kartmaterial och personuppgifter. Vidare har

byggnadsnämnden också granskat risken att styrdokument är otydliga vilket kan leda till brister i

besked och risken att Kungsbacka Direkt lämnar felaktig information eller hanterar handlingar

felaktigt.

Med anledning av JO:s granskning av byggnadsnämndens verksamhet under 2016 så har en

tillsynsplan antagits av nämnden under 2017. Förvaltningen har också skapat en tillsynsgrupp som

arbetar aktivt med de tillsynsärenden som uppmärksammades i JO:s granskning och för att komma

tillrätta med den ärendebalansen. Tillsynsgruppen arbetar också aktivt med de nya tillsynsärenden

som kommer in löpande.

11.3 Nämndens förbättringsåtgärder

Verksamhetsområden

Förvaltningens bygglov- och administrativa verksamheter har under året utbildats i

”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL”.

Under året har förvaltningens dokumenthanteringsplan blivit klar och beräknas antas av

byggnadsnämndens i början av 2018.

Kartverksamheten har under 2017 granskat sina processer för och riskerna med okritisk tolkning av

digital information i kartsystemet. Webbkartan har utvecklats under året.

Sammanfattningsvis har de genomförda internkontrollerna bidragit till förbättrade rutiner och

arbetssätt inom förvaltningen. Detta arbete är ett ständigt pågående långsiktigt arbete.

Den interna kontrollen har fungerat väl.

Ekonomiområden

Förvaltningen har aktivt arbetat med "attraktiv arbetsgivare" och arbetsplatskulturen med syfte att

behålla erfaren kompetent personal.

Under året har förvaltningens ekonomi följts upp på månadsbasis och åtgärder har vidtagits för att

ligga i nivå med budget.