Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.kungsbacka.se
Nämndens årsredovisning 2017 Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 2
Innehållsförteckning
1 Året som gått ............................................................................................................................ 4
1.1 Sammanfattande analys ................................................................................................................................. 4 1.2 Årets resultat ................................................................................................................................................... 4 1.3 Viktiga händelser ............................................................................................................................................ 5 1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet ..................................................................................................................... 8
2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017 .............................................................. 9
3 Uppföljning mål ...................................................................................................................... 10
3.1 Ökat inflytande .............................................................................................................................................. 10 3.2 Bemötande och tillgänglighet ........................................................................................................................ 11 3.3 Trygg kommun .............................................................................................................................................. 13 3.4 Företagsvänlig kommun ................................................................................................................................ 13 3.5 Fler ska åka kollektivt .................................................................................................................................... 15 3.6 Minskad energianvändning ........................................................................................................................... 16 3.7 Minskade koldioxidutsläpp ............................................................................................................................ 16 3.8 Attraktiv arbetsplats ...................................................................................................................................... 16
4 Uppföljning direktiv ................................................................................................................ 19
4.1 Direktiv öka tillgängligheten och användningen av Byggnadsförvaltningens e-tjänster ................................ 19 4.2 Direktiv se över gamla detaljplaner ............................................................................................................... 19 4.3 Direktiv minska ledtiden i nämndens beslutsprocess .................................................................................... 20 4.4 Direktiv minska ledtiderna inom bygglovsprocessen - Kunden i fokus .......................................................... 20 4.5 Direktiv stänga samtliga öppna, inaktiva ärenden ......................................................................................... 21 4.6 Direktiv utbilda i myndighetsrollen ................................................................................................................. 21 4.7 Direktiv redovisning av färdigställda lägenheter ............................................................................................ 21 4.8 Direktiv tillgängliga handlingar ...................................................................................................................... 22 4.9 Direktiv värdskap i toppklass ......................................................................................................................... 22 4.10 Direktiv invånardialog .................................................................................................................................... 23 4.11 Direktiv god psykisk hälsa ............................................................................................................................. 23 4.12 Direktiv praktikplatser .................................................................................................................................... 23
5 Uppföljning inriktningar ......................................................................................................... 25
5.1 Värdegrund ................................................................................................................................................... 25 5.2 Valfrihet ......................................................................................................................................................... 25 5.3 Nämndens inriktning ..................................................................................................................................... 25
6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer .................................................................. 27
6.1 Synpunktshantering ...................................................................................................................................... 27 6.2 Kvalitetsdeklarationer .................................................................................................................................... 27
7 Verksamhetsmått ................................................................................................................... 29
7.1 Analys verksamhetsmått ............................................................................................................................... 29 7.2 Prestationsmått ............................................................................................................................................. 29 7.3 Effektmått ...................................................................................................................................................... 30
8 Personal .................................................................................................................................. 31
8.1 Kompetensförsörjning ................................................................................................................................... 31 8.2 Analys personalmått ..................................................................................................................................... 31 8.3 Resursmått .................................................................................................................................................... 31 8.4 Effektmått ...................................................................................................................................................... 32
9 Ekonomi .................................................................................................................................. 33
9.1 Uppföljning driftbudget .................................................................................................................................. 33 9.2 Uppföljning investeringsbudget ..................................................................................................................... 33
10 Miljöbokslut ............................................................................................................................ 35
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 3
11 Intern kontroll ......................................................................................................................... 36
11.1 Intern kontroll under året ............................................................................................................................... 36 11.2 Resultat av genomförda internkontroller ....................................................................................................... 36 11.3 Nämndens förbättringsåtgärder .................................................................................................................... 36
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 4
1 Året som gått
1.1 Sammanfattande analys
2017 är ett år som präglades av fortsatt stark tillväxt för byggsektorn och Kungsbacka. SCB
rapporterar att nybyggnationen av bostäder i Sverige preliminärt har ökat med 22 % första halvåret
2017 jämfört med samma period 2016 och var även i tredje kvartalet 11 % högre än 2016.
Förvaltningen ser att de insatser som påbörjats och genomförts under 2016-2017 ger önskad effekt
och ärenden handläggs effektivt. Verksamheten har levererat startbesked med hög takt vilket
bidragit till att Kungsbacka erhållit stadsbidrag för ökat bostadsbyggande från Boverket med cirka
13 miljoner kronor. Ett annat exempel är ett nytt arbetssätt vid planförfrågningar, ”En väg in”, som
är ett helhetsgrepp för samhällsplaneringen inom kommunen.
Inom de flesta av Kommunfullmäktiges målområden där Plan & Bygg aktivt kan påverka utfallet
har resultaten förbättrats även om inte alla målvärden uppnås.
Under året har arbetet med bl.a. ökat kundfokus, värdskap i toppklass, gott medarbetarskap och
transparens i våra arbetsprocesser fortsatt. Ett syfte har varit att hitta lösningar för att kunna möta
kundens behov i komplexa processer och lotsa kunden genom dessa med en tydlig och korrekt
kommunikation och hjälp."100 % välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder
kommunens anställda till att leverera den bästa kundupplevelsen.
Ett utvecklingsprojekt har drivits tillsammans med Näringslivsenheten, Teknik och Miljö &
Hälsoskydd för att utveckla den nuvarande företagslotsen till en tillståndslots. Tillståndslotsen ska
guida kommunens företagare rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att bedriva eller starta
en verksamhet. Den första lotsen med företagare genomfördes under hösten 2017.
Förvaltningen har under året genomfört ett antal företagsbesök med syfte att skapa en djupare
förståelse för varandras förutsättningar att bedriva verksamhet samt att skapa ett djupare samarbete,
kommunen och företagare emellan.
Förvaltningen deltar i det kommunövergripande utvecklingsarbetet med Mina Sidor som är en
viktig länk till e-tjänsterna och att ha direktkontakt med invånarna. E-tjänster som utvecklas 2017 är
”Boka tid med inspektör” och ”Anmälan bygglovsbefriade åtgärder”.
1.2 Årets resultat
Utfallsrapport i miljoner kronor
Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Intäkter 23,2 32,0 29,6
Kostnader -40,9 -50,2 -55,1
Netto -17,7 -18,2 -25,5
Budget, netto -17,9 -18,0 -18,8
Avvikelse 0,2 -0,2 -6,7
Kommentarer till verksamhet och utfall
Nämnden för Plan & Bygg redovisar ett underskott på 6,7 miljoner kronor för 2017, vilket
motsvarar 35 % av nämndens ram. Budgetavvikelser finns för både intäkter och kostnader.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 5
Intäkterna har minskat med 8 % jämfört med föregående år och jämfört med budget är utfallet 5,1
miljoner lägre. Minskade intäkter beror bland annat på karaktären på de bygglov som har kommit in
till förvaltningen under året.
2016 var kostnaderna för verksamheten 50,2 miljoner kronor. I år har verksamhetens kostnader ökat
med 10 %, där kostnader för personal är den enskilt största posten. Efter Justitieombudsmannens
granskning förstärkte förvaltningen sin organisation för att stänga öppna ärenden och för att utöka
tillsynsverksamheten. Även kommunens nya mål om en kraftig ökning av bostadsproduktionen har
påverkats förvaltningens kostnader. Jämför man personalkostnaderna med årets budget är utfallet
5,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Konsultkostnaderna har ökat runt 1 miljon kronor mellan
åren, men gentemot årets budget är utfallet ca 6 miljoner kronor högre.
Investeringar
Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse
Inkomster 0 0 0
Utgifter 0 -0,18 0,18
Netto 0 -0,18 0,18
Kommentar till investeringar
Förvaltningen har inte gjort några investeringar under 2017.
1.3 Viktiga händelser
Viktiga händelser inom verksamheten
Högt tryck på bostadsbyggande
2017 är ett år som präglats av fortsatt stark tillväxt för byggsektorn och Kungsbacka. Statistiska
centralbyrån SCB rapporterar att nybyggnationen av bostäder i Sverige preliminärt har ökat med 11
procent de första tre kvartalen 2017 jämfört med samma period 2016.
Mängden ärenden som har kommit in till förvaltningen för Plan & Bygg avspeglar den stora
folkökningen. Viljan att bygga är fortsatt stor. Antalet sökta förhandsbesked för året i Kungsbacka
kommun är högre än i Halmstad kommun som är en betydligt större kommun i Halland. Det visar
tydligt att Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun att bo och leva i.
Förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsen ansökt om statsbidrag för ökat
bostadsbyggande hos Boverket. Ansökan beviljades och Boverket gav Kungsbacka kommun ett
bidrag om cirka 13 miljoner.
Under 2017 har kommunfullmäktige och byggnadsnämnden antagit tio detaljplaner. Dessa rymmer
bland annat bostäder, verksamheter, handel och service.
100% välkommen
Plan & Bygg har deltagit i ”100% välkommen” som är ett utvecklingsprojekt för att öka
kundupplevelsen. Syftet har varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa
processer och lotsa kunden genom dessa med en tydlig och korrekt kommunikation och hjälp.
Plan & Bygg har arbetat fram en rad olika aktiviteter som ska leda till ökad kundnöjdhet. Under
Öppet hus varje vecka erbjuder förvaltningen öppna föreläsningar om hur bygglov går till, men
också erbjudit frågor över disk i entrén. Här kan man få svar på sina frågor på ett enkelt och
tidseffektivt sätt. Andra resultat av ”100% välkommen” är en animerad film om bygglovsprocessen
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 6
och att information på webben har arbetats igenom och förtydligats.
Plan & Bygg erbjuder ett flertal e-tjänster med syfte att förenkla för den sökande. Förvaltningen har
även påbörjat arbetet med att ta fram ett anpassat informationspaket utifrån kundens behov.
Omorganisation
I september beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett samhällsbyggnadskontor. Det ska bestå av
samhällsplanering från kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan &
Bygg och kommunekologer från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Samhällsbyggnadskontoret
kommer att organiseras direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen för Plan & Bygg namnändras
till Byggnadsförvaltningen bestående av Kart, Bygglov och Administration. Den nya organisationen
träder ikraft den 1 januari 2018.
Syftet med omorganisationen är att uppnå en samordning av samhällsbyggnadsprocessen och en
samlad leverans till näringsliv såväl som till privatpersoner.
Uppdaterad webbkarta
Under sommaren har kartavdelningen på Plan & Bygg uppdaterat webbkartan med nytt flygfoto. Ett
arbete som blev klart i början av oktober. Flygfotot används främst för produktion av primärkarta
men även i kommunens karttjänst.
Karttjänsten på kommunens hemsida innehåller bland annat flygfoto, topografisk karta och
Kungsbackakartan. Några av funktionerna är att söka fastigheter, adresser, detaljplaner, höjdkurvor,
restriktioner, aktuella projekt i kommunen, viktiga platser och verksamheter. Karttjänsten innehåller
även enkla rit- och mätverktyg.
Innehållsrikt år för planavdelningen
"En väg in" - det nya effektiva arbetssättet vid planförfrågningar har visat sig vara ett mycket
vinnande koncept. "En väg in" är ett helhetsgrepp för samhällsplaneringen inom kommunen och det
finns en tydligt definierad handläggningsgång för en planförfrågan. Förvaltningen har börjat ta
betalt för planbesked.
Förvaltningen har under 2017 tagit fram en produktionsplan för pågående arbeten med nya
detaljplaner. Produktionsplanen innehåller en prioritetsordning och uppdateras en gång i halvåret.
Produktionsplanen har varit uppe som ett ärende i byggnadsnämndens arbetsutskott och
kommunstyrelsens arbetsutskott för prioritering i januari och i september. Planer med prioritet ett är
i hög utsträckning belägna centralt i Kungsbacka eller tätorterna.
Planavdelningen har jobbat med att ta fram en bebyggelsestrategi för kommunens olika delar. I
detta arbete har planavdelningen samarbetat med flera förvaltningar på gemensamma "skissdagar"
med stort fokus på gemensamma lösningar i de delar där det behövs.
Planavdelningen och byggnadsnämndens politiker har tillsammans åkt på en gemensam studieresa
till Bo- och samhällsexpot "Vallastaden" i Linköping. Det blev en mycket lyckad och
inspirationsrik resa och man träffade även tjänstemän och politiker från byggnadsnämnden i
Linköpings stad.
Flera stora detaljplaner har blivit antagna och nästa steg är att de ska bli lagakraftvunna.
Detaljplanerna är "Särö centrum – västra delen", "Mariedalskrysset", "Tingberget", "Aranäs 4",
"Badhuset" och "Utbyggnad av Kungsmässan". Arbetet med de största planprojekten "Björkris 2"
och "Planprogram för Nordost" fortsätter.
Digitaliseringsarbetet fortsätter
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 7
Under 2017 har en processorienterad dokumenthanteringsplan färdigställts och den kommer att
antas i januari 2018. Alla processer har kartlagts och dess handlingstyper under varje processteg för
att digital arkivering ska vara möjlig. I dokumenthanteringsplanen finns även utrett vilka handlingar
som måste vara digitalt signerade samt vilka som av juridiska skäl endast behöver verifieras på
något sätt.
I det föreberedande arbetet med att börja arbeta med aktivitetsbaserat arbetssätt i Stadshuset ingår
representanter från Plan & Bygg i arbetet med digitaliseringen. Syftet är att utreda förutsättningarna
för att på bästa och enklaste sätt minska ner på pappersarkiven och göra det möjligt att arbeta mer
digitalt.
Stänga ärende-projektet
Under 2017 har gruppen som arbetar med att stänga gamla ärenden arbetat intensivt och ca 4 500
ärenden har avslutats. Gruppen har vuxit och tre medarbetare arbetar i projektet. Projektet är ett
viktigt steg i förvaltningens arbete med digitaliseringen och inför att förvaltningen ska byta till ett
nytt ärendehanteringssystem. Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem har påbörjats under
hösten.
Projektet att stänga gamla öppna ärenden beräknas fortsätta under 2018 och avslutas under första
kvartalet 2019.
De ungas stadsbyggnadsvision
Planavdelningen har som en del av det årliga arkitekturpriset samarbetat med Älvsåkersskolan i
Anneberg för att nå den yngre generationens tankar och drömmar om det framtida Kungsbacka.
Valet av Älvsåkersskolan i Anneberg är på grund av att det specifika området är aktuellt för en
utbyggnad. Det pågår ett planarbete för den västra delen av Anneberg strax intill järnvägen.
Planområdet har varit ute på markansvisningstävling där byggherrar har skickat in förslag på hur
området kan bebyggas i framtiden utefter kommunens riktlinjer.
Kungsbacka kommun ska ta fram en detaljplan för Annebergs centrum som visar hur marken får
lov att bebyggas. Det är samma område som eleverna på Älvsåkerskolan har fått titta på, analyserat
och formgivit.
Eleverna tog fram modeller av området i skala 1:1000 och de stod under tidig höst utställda i
stadshusets entré. Samarbetet blev mycket lyckat och gav stor inspiration till kommunens
planarkitekter.
Arkitekturpriset
Kungsbacka arkitekturpris är uppdelat i två kategorier, ett för bostadshus och ett för stadsmiljö.
Tanken är att uppmärksamma god arkitektur som ger Kungsbacka en vackrare och trivsammare
miljö. Priset har delats ut sedan 1993.
Vinnare i 2017 års arkitekturpris för bostadshus är ”Villa Tiberg” i Vallda med motiveringen
”…traditionell skärgårdsbebyggelse i modern tolkning…”. Vinnare av priset för stadsmiljö är
”Damm och vattenkanal i Kolla Parkstad” med motiveringen ”att vattenvägen bidrar till en levande
och stimulerande miljö /…/med fina platser för avkoppling och lek”.
Viktiga händelser inom personalområdet
Förvaltningen har inrättat och tillsatt en tjänst som stadsarkitekt.
Ledarskap & Arbetsmiljö Samtliga chefer och skyddsombud på förvaltningen har påbörjat en utbildning i arbetsmiljö, i
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 8
utbildningen läggs mycket fokus på den psykosociala arbetsmiljön.
1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom kart- och byggväsendet och för delar
av kommunens detaljplaneverksamhet. Nämndens ansvarsområden är en viktig byggsten i
kommunens totala samhällsplanering och nämnden utför sitt uppdrag utifrån de
kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv som beslutas varje år. Övriga mål och
inriktningsbeslut finns i flera styrdokument, bland annat Översiktsplanen och Mål för
bostadsbyggande. Alla dessa mål och direktiv hjälper byggnadsnämnden att bidra till att skapa ett
socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
Under året har byggnadsnämnden:
Deltagit i invånardialoger
Arbetat aktivt med sociala konsekvensbeskrivningar i detaljplaner
Arbetat med brottsförebyggande rådet, Brå
I all planering prioriterat kollektivtrafiknära stråk i enlighet med översiktplanen.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 9
2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017
Ny översiktsplan har påbörjats
Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats under 2017 genom att kommunstyrelsen har antagit
en projektplan för projektet.
Översiktsplanen är ett viktigt men inte bindande styrdokument som ger kommunens tjänstemän och
politiker vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Högt tryck på samhällsbyggandet
2017 är ett år som präglats av fortsatt stark tillväxt för byggsektorn och Kungsbacka. SCB
rapporterar att nybyggnationen av bostäder i Sverige preliminärt har ökat med 11 % de första tre
kvartalen 2017 jämfört med samma period 2016.
Ökade krav från kunderna
Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. I likhet med många andra
kommuner i Sverige har Kungsbacka ökande krav från våra kunder på snabb handläggning, hög
tillgänglighet, transparens i ärendeprocesser och en god personlig kundservice.
Den demografiska utvecklingen visar att vi blir färre som arbetar och vi får många nya invånare
samtidigt som kraven på god service ökar. De ökade kraven på myndigheters serviceåtagande och
behovet av att ytterligare stärka den enskildes rättssäkerhet slås fast i den nya förvaltningslagen som
träder ikraft den 1 juli 2018. I den nya lagen kommer bland annat reglerna kring handläggningstider
att skärpas. Det kommer att påverka förvaltningens tillgängliga resurser.
Plan- och bygglagen har ändrats
Den 1 juli 2017 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan och byggförordningen PBF,
Boverkets byggregler, BBR i kraft. Samma dag publicerade även Boverket viss vägledning till de
nya lagändringarna för att tillämpningen av de nya lagreglerna ska komma igång snabbt och
rättssäkert.
Lagändringarna ger bland annat utrymme för fler bygglovsbefriade åtgärder, att kommunstyrelser
och byggnadsnämnder med utökad delegation kan anta fler detaljplaner och Boverket förtydligar
också reglerna kring planenlighet vid prövning av bygglov.
Förvaltningens handläggare har utbildats i de ändringar som trätt i kraft.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 10
3 Uppföljning mål
Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för
hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till
omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade
mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder.
Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade
som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns
mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer
måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ
uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning.
Samordning och adressering
Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som
förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd.
Samordnande nämnder ansvarar för att
arbetet med målet samordnas inom kommunen
sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse
följa upp arbetet och göra en samlad analys
bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet
Adresserade nämnder ansvarar för att
arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse
samverka med övriga berörda nämnder
Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att
en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta
för att bidra till att målen nås
följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden
3.1 Ökat inflytande
Kommunfullmäktiges formulering
Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Förvaltningens bidrag under 2017 för att ge kommunens invånare mer inflytande är bl.a.
Planverksamheten lanserade e-tjänsten "ansöka om planbesked" för invånare och företagare. E-
tjänsten ger möjlighet för de sökande att ge återkoppling till förvaltningen.
Kartavdelningen uppdaterar webbkartans innehåll med information om bl.a nya detaljplaner,
gatubilder från Google, mm.
Förvaltningen deltar i det kommunövergripande utvecklingsarbetet med Mina Sidor som är en
viktig länk till e-tjänsterna och att ha direktkontakt med invånarna. E-tjänster som beräknas vara i
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 11
drift i början av 2018 är "Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder”.
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att
förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i
arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII.
SammanvägtNöjd-Inflytande-Index, NII, med betygsindex
0–100, förhur invånarna bedömer möjligheterna till
inflytande i Kungsbackakommun.
43 42 46 50
3.2 Bemötande och tillgänglighet
Kommunfullmäktiges formulering
Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Under 2017 har förvaltningen fortsatt arbetet med att kontinuerligt ge kommunens invånare ett gott
bemötande och föra en tydlig dialog vid rådgivning och handläggning.
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att
förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i
arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.
Förvaltningen har genom tillsättning av en utredare skapat möjligheten att hantera frågor av mer
komplex natur vilket har givit ett gott resultat för både handläggare och kunder. Utredaren har
arbetat aktivt med förvaltningens statistikrapportering till SCB och Boverket och därmed skapat en
större transparens mot och ökat tillgängligheten till förvaltningen.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor
Bemötande& Tillgänglighet. Sammanvägt betygsindex 0–
100, för hur invånarnabedömer bemötande och tillgänglighet
i Kungsbacka kommun.
55 56 61 63
Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas
myndighetsutövningför företag. Kvalitetsfaktor Bemötande.
Sammanvägtbetygsindex 0–100, för hur invånarna bedömer
bemötandet i Kungsbackakommun.
70 71 71 73
Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas
myndighetsutövningför företag. Kvalitetsfaktor
Tillgänglighet. Sammanvägtbetygsindex 0–100, för hur
invånarna bedömer tillgängligheten iKungsbacka kommun.
66 66 66 73
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 12
3.2.1 Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att
förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i
arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.
Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens
företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.
Förvaltningen har också utbildats i ”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL”
i syfte att säkerställa att kunden får sin sak prövad och blir bemött på ett neutralt och korrekt sätt vid
handläggningen. Utbildningen är också ett sätt att möta de synpunkter på verksamheten som
kommit in från JO.
SKL:s mätning
Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63.
Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Mätning av bemötande vid kontakt med företag i
bygglovärenden 58 56 63 65
Mätning av bemötande vid kontakt med privatpersoner i
bygglovärenden 58 68 63 68
SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.
(NKI "Nöjd Kund Index".)
62-69 godkänt
70-80 högt
81-100 mycket högt
3.2.2 Andelen som upplever god tillgänglighet i kontakt med Plan & Bygg ska öka.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att
förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i
arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.
Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens
företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.
Förvaltningen har genom tillsättning av en utredare skapat möjligheten att ta hand om frågor av mer
komplex natur vilket har givit ett gott resultat för både handläggare och kunder och skapat en större
transparens till förvaltningens verksamhet och har därmed även ökat tillgängligheten.
SKL:s mätning
Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 56.
Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 58.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 13
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Mätning av tillgänglighet vid kontakt med företag i
bygglovärenden 56 51 56 65
Mätning av tillgänglighet vid kontakt med privatpersoner i
bygglovärenden 61 60 58 68
SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.
(NKI "Nöjd Kund Index".)
62-69 godkänt
70-80 högt
81-100 mycket högt
3.3 Trygg kommun
Kommunfullmäktiges formulering
Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Förvaltningen har tagit fram en metod för att arbeta med sociala konsekvensbeskrivningar i
detaljplaner och denna metod blev klar till årsskiftet 2016/2017.
Under 2017 har förvaltningen använt metoden i sitt arbete med detaljplan för Kungsmässans
utbyggnad, detaljplan för Björkris etapp 2, detaljplan för Aranäs etapp 3, detaljplan för kv Banken
samt i planprogram för nordöstra Kungsbacka.
Förvaltningen deltar fortsatt aktivt i samarbetet med Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor
Trygghet.Sammanvägt betygsindex 0–100, för hur invånarna
bedömer tryggheteni Kungsbacka kommun.
66 62 63 68
3.4 Företagsvänlig kommun
Kommunfullmäktiges formulering
Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Förvaltningen har under året deltagit i ett utvecklingsprojekt tillsammans med
Kommunledningskontoret/Näringsliv, Teknik och Miljö & Hälsoskydd och arbetat för att utveckla
den nuvarande företagslotsen till en tillståndslots.
Tillståndslotsen ska guida kommunens företagare rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att
bedriva eller starta en verksamhet. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.
Förvaltningen har under året genomfört ett antal företagsbesök med syfte att skapa en djupare
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 14
förståelse för varandras förutsättningar att bedriva verksamhet samt att skapa ett djupare samarbete,
kommunen och företagare emellan.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas
myndighetsutövningför företag. Nöjd kund-index utifrån
sammanvägt betygsindex0–100, för hur företag i kommunen
bedömer Kungsbacka kommunsmyndighetsutövning, vilken
är en viktig del av företagsklimatet.
64 64 64 68
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommunersoch
däribland Kungsbacka kommuns företagsklimat.
Medelvärdeutifrån skala 1–6, där företag bedömer
företagsklimatet i Kungsbackakommun.
3,4 3,1 3 3,7
3.4.1 Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att
förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i
arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.
Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens
företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.
Förvaltningen har också utbildats i ”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL”
i syfte att säkerställa att kunden får sin sak prövad och blir bemött på ett neutralt och korrekt sätt vid
handläggningen. Utbildningen är också ett sätt att möta de synpunkter på verksamheten som
kommit in från JO.
SKL:s mätning
Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63.
Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 63
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Mätning av bemötande vid kontakt med företag i
bygglovärenden 58 56 63 65
SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.
(NKI "Nöjd Kund Index".)
62-69 godkänt
70-80 högt
81-100 mycket högt
3.4.2 Andelen som upplever god tillgänglighet i kontakt med Plan & Bygg ska öka.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 15
Kommentar
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att
förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i
arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.
Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbetet av en tillståndslots som ska guida kommunens
företagare rätt bland tillstånd och regler. Ett första uppskattat lotsmöte hölls i slutet av 2017.
Förvaltningen har genom tillsättning av en utredare skapat möjligheten att ta hand om frågor av mer
komplex natur vilket har givit ett gott resultat för både handläggare och kunder och skapat en större
transparens till förvaltningens verksamhet och har därmed även ökat tillgängligheten.
SKL:s mätning
Företag: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 56.
Privatpersoner: förvaltningen får ett preliminärt utfall (31/12 2017): 58.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Mätning av tillgänglighet vid kontakt med företag i
bygglovärenden 56 51 56 65
SKL:s mätning "Löpande Insikt" på kommuners myndighetsutövning, sammanvägt betygsindex 0-100.
(NKI "Nöjd Kund Index".)
62-69 godkänt
70-80 högt
81-100 mycket högt
3.5 Fler ska åka kollektivt
Kommunfullmäktiges formulering
Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka
Kommunövergripande bedömning
Vi har nått målet
Kommentar
Förvaltningen har som uppdrag att prioritera planer i centrala Kungsbacka och i tätorterna. Detta
leder till att ny bebyggelse planeras i närhet till kollektivtrafik.
Förvaltningen har under 2017 tagit fram en produktionsplan för pågående detaljplaner.
Produktionsplanen som innehåller en prioritetsordning uppdateras en gång i halvåret. Planer med
prioritet 1 är i hög utsträckning belägna centralt i Kungsbacka eller tätorterna.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Antal resor per trafikslag, pendeltåg 1 874 711 1 924 624 2 184 747 1 950 000
Antal resor per trafikslag, Blå Express 433 973 527 105 907 151 460 000
Antal resor per trafikslag, Lokal busstrafik 1 750 296 1 666 122 1 689 492 1 856 000
Antal resor per trafikslag, Stadstrafik 308 119 412 157 476 706 340 000
Antal resor per trafikslag, Öresundståg 480 400 506 500 548 496 509 500
Totalt antal resor 4 847 499 5 036 508 5 354 045 5 150 000
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 16
3.6 Minskad energianvändning
Kommunfullmäktiges formulering
Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Förvaltningens personal följer gällande rekommendationer om energisparåtgärder. Därtill
källsorterar förvaltningen så långt som det är möjligt inom ramen för förvaltningens arbete.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2,
graddagskorrigerad 158 156 151 145
3.7 Minskade koldioxidutsläpp
Kommunfullmäktiges formulering
Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar
Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen, bl.a. genom att
förvaltningens personal åker kollektivt, samåker eller cyklar då det är möjligt.
Vidare använder förvaltningens personal om möjligt kommunens e-bilar vid transport till
platsbesök.
Förvaltningen planerar sina rutter vid platsbesök för att minimera bilåkandet. Mätverksamhetens
rutter planeras och optimeras i ett nytt verksamhetssystem som infördes 2016.
Likaså används digitala arbetsverktyg som "Skype" och telefonmöten planeras in då det är möjligt.
Deltagande på webbseminarier uppmuntras.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen
mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2,6% -1,7% 0% -2,5%
3.8 Attraktiv arbetsplats
Kommunfullmäktiges formulering
Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 17
Kommentar
Förvaltningen har erbjudit samtliga medarbetare som arbetar deltid en heltidsanställning men dessa
medarbetare har avböjt den erbjudna högre sysselsättningsgraden. Förvaltningen har också tagit
emot praktikanter varav flera har mynnat ut i anställningar.
Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med interna dialoger utifrån värdegrunden Bitt,
bemötande, och arbetsplatskultur för att bland annat öka attraktiviteten på arbetsplatsen.
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen" tillsammans med
Kultur & Fritid. Syftet har varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa
processer och lotsa hen till en tydlig och korrekt lösning av hens önskemål.
"100 % välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder kommunens anställda till att
leverera den bästa kundupplevelsen. Förvaltningen upplever ett större medarbetarengagemang i den
egna verksamhetsutvecklingen och förvaltningens nästa etapp är att "Förverkliga lösningar" vilken
startade under hösten 2017.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Medarbetarenkäten. Framgångsfaktorer utifrån medeltalfrån
fyra indikatorer om medarbetarnas attityd till Kungsbacka
kommunsom arbetsgivare, skala 1–10.
73 76
Medarbetarenkäten. Hållbart
medarbetarengagemang(HME), ett index för medarbetarnas
samlade uppfattning av områdenamotivation, ledarskap och
styrning, skala 1–100.
82 79 77 84
Medarbetarenkäten. Hållbart arbetsliv ett index över
medarbetarnasuppfattning av sin organisatoriska och sociala
arbetsmiljö,skala 1–100.
64 72 66
Medarbetarenkäten. Ledarskap, ett index över
medarbetarnasuppfattning av ledarskapet skala 1–100. 74 71 76
Målet Attraktiv arbetsplats är planerad att följas med mätetal från Medarbetarenkäten varje år men av olika skäl har
undersökningen endast kunnat genomföras vartannat år. År 2016 genomfördes medarbetarenkäten, de mätetal vi har att utgå från
2017 är resultatet från 2016. För att få en indikation om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats ställdes i december 2017
frågorna från Medarbetarenkäten till medarbetare via kommunens nya Medarbetarpanel. Det var ca 250 medarbetare som svarade
på frågorna. Då HME är ett nationellt mätetal kan vi få fram index och ett resultat för 2017. För övriga mätetalen kan vi inte få fram
index, men vi kan utifrån resultatet se att det ligger i linje med hur medarbetarna svarade på samma frågor i Medarbetarenkäten
2016.
3.8.1 Plan och Bygg ska attrahera medarbetare
Kommentar
Förvaltningen har rekryterat nyckelpersoner till ett antal tjänster där bristen på personer med rätt
kompetens har varit stor. Det är fortsatt hög konkurrens om arbetskraften inom
samhällsbyggnadssektorn inom Sveriges byggsektor och lokalt i Kungsbacka beror den på ett antal
stora planerade infrastrukturprojekt i Kungsbacka och i Kungsbacka kommuns närområde. Detta i
kombination med att förvaltningen växer gör att det inom vissa områden varit svårt att rekrytera
personal.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 18
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Andel rekryterade medarbetare av antal vakanta tjänster. 100% 100%
3.8.2 Plan och Bygg ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats
Kommentar
Förvaltningen har erbjudit samtliga medarbetare som arbetar deltid en heltidsanställning men dessa
medarbetare har avböjt den erbjudna högre sysselsättningsgraden. Förvaltningen har också tagit
emot praktikanter varav flera mynnat ut i anställningar.
Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med interna dialoger utifrån värdegrunden Bitt,
bemötande, och arbetsplatskultur för att bland annat öka attraktiviteten på arbetsplatsen.
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen" tillsammans med
Kultur & Fritid. Syftet har varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa
processer och lotsa hen till en tydlig och korrekt lösning av hens önskemål.
"100 % välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder kommunens anställda till att
leverera den bästa kundupplevelsen. Förvaltningen upplever ett större medarbetarengagemang i den
egna verksamhetsutvecklingen och förvaltningens nästa etapp är att "Förverkliga lösningar". Den
startade under hösten 2017.
Förvaltningen analyserar samma mätetal som de kommunövergripande. Det gjordes endast en
mindre medarbetarpanel 2017. Resultatet ligger i linje med Medarbetarenkätens resultat 2016.
Mätning Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Målvärde
2017
Medarbetarenkäten. Framgångsfaktorer utifrån medeltalfrån
fyra indikatorer om medarbetarnas attityd till Kungsbacka
kommunsom arbetsgivare, skala 1–10.
73 76
Medarbetarenkäten. Hållbart
medarbetarengagemang(HME), ett index för medarbetarnas
samlade uppfattning av områdenamotivation, ledarskap och
styrning, skala 1–100.
82 79 77 84
Medarbetarenkäten. Hållbart arbetsliv ett index över
medarbetarnasuppfattning av sin organisatoriska och sociala
arbetsmiljö,skala 1–100.
64 72 66
Medarbetarenkäten. Ledarskap, ett index över
medarbetarnasuppfattning av ledarskapet skala 1–100. 74 71 76
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 19
4 Uppföljning direktiv
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka
uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är
prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor
som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet
att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.
4.1 Direktiv öka tillgängligheten och användningen av
Byggnadsförvaltningens e-tjänster
Nämndens formulering
Utvecklingen av nya e-tjänster sker inom ramen för Kungsbacka 2020 där Byggnadsförvaltningen
deltar aktivt. Antalet e-tjänster ska öka.
Uppdraget i direktivet består av att få fler kunder att använda sig av Byggnadsförvaltningens
nuvarande e-tjänster samt de som införs under året.
(Skapat till nämndbudget 2017)
Kommentar
Inom planverksamheten har e-tjänsten för att ansöka om planbesked tillgängliggjorts för invånare
och företagare från 1 januari 2017. I e-tjänsten finns möjlighet för de sökande att ge återkoppling
till förvaltningen.
Inom bygglovverksamheten har två e-tjänster varit under utveckling 2017. De är ”Boka tid med
inspektör” och ”Anmälan bygglovsbefriade åtgärder”. "Anmälan bygglovsbefriade åtgärder"
kommer att sjösättas i början av 2018, "Boka tid med inspektör" avvaktar ett kommungemensamt
bokningssystem.
Under året har 19 procent av alla ansökningar av bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked
kommit in till förvaltningen via en e-tjänst. Det är en ökning jämfört med tidigare mätningar. E-
tjänsten marknadsförs i dagsläget via kommunens hemsida och via information i Stadshusets entré
och kommer att marknadsföras ytterligare i fler kanaler under året.
Kartavdelningen uppdaterar webbkartans innehåll med information om bl.a nya detaljplaner,
gatubilder från Google Street View, Kattegattleden och förekomst av jätteloka. Under året har drygt
40 % av inkomna beställningar av nybyggnadskarta kommit in via kartavdelningens e-tjänst för
beställning av karta.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Uppnått
4.2 Direktiv se över gamla detaljplaner
Nämndens formulering
Se över vilka gamla detaljplaner som har bestämmelser som gör det svårt att hantera bygglov enligt
dagens lagstiftning och praxis.
Ska vara klart under 2017
(Skapat till nämndbudget 2015)
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 20
Kommentar
Förvaltningen hade under hösten 2016 kontakt med Blekinge tekniska högskola (som utbildar
planarkitekter) för att få tag på en ex-jobbare som kan uppdatera och slutföra den inventering som
påbörjats på förvaltningen. Uppdraget presenterades för eleverna i januari 2017 och har funnits med
i en portfölj av ex-jobb som de kunde välja på. Dessvärre visade ingen av studenterna något intresse
för uppdraget. Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppfylla direktivet genom att följa flera
möjliga spår, bl a fortsatt kontakt med Blekinge tekniska högskola för att hitta en intresserad student
som vill slutföra översikten av gamla detaljplaner. Förvaltningen ser också över möjligheten att ta
in en sommarjobbare för att färdigställa inventeringen.
Mätning Utfall 2017
Status, direktiv Ej uppnått
4.3 Direktiv minska ledtiden i nämndens beslutsprocess
Nämndens formulering
Se över ledtiden i nämndens beslutsprocess med syfte att minska tiden det tar innan kunderna får
beslut. (Skapat till nämndbudget 2016)
Kommentar
Under året tog nämnden beslut om ny delegeringsförteckning. Den nya uppdaterade
delegeringsordningen har givit önskad effekt och beslutsprocessen har blivit mer effektiv. I
kombination med det ökade antalet arbetsutskott så har ärendeflödet blivit jämnare med kortare
ledtider till nytta för både förvaltningens kunder och handläggare. Inför 2018 är ledtiderna
ytterligare minskade jämfört med 2017.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Uppnått
4.4 Direktiv minska ledtiderna inom bygglovsprocessen - Kunden i
fokus
Nämndens formulering
Utifrån perspektivet att ha kunden i fokus ska ledtiderna i bygglovsprocessen minska. Tiden från att
även detta är registrerat till det att det är komplett och har fått en handläggare ska minska men även
hela handläggningstiden fram till beslut ska bli kortare. (Skapat till nämndbudget 2016)
Kommentar
Förvaltningen har under året rekryterat ett flertal nya kollegor och på så sätt säkerställt
bemanningen för att klara av det stora inflödet av nya ärenden. I dagsläget är alla tjänster tillsatta.
Förvaltningen har också arbetat med att förbättra och optimera det arbetssätt med team som
inleddes under 2016 för att bli mer effektiva och leverera beslut med en kortare handläggningstid. I
tillägg till detta har förvaltningen arbetat med att förbättra och förfina de rutiner som finns för
handläggning och det arbetsstöd som krävs för att skapa en bättre och tydligare struktur.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Delvis uppnått
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 21
4.5 Direktiv stänga samtliga öppna, inaktiva ärenden
Nämndens formulering
Stänga och avsluta samtliga öppna, inaktiva ärenden i förvaltningens verksamhetssystem Byggreda.
Arbetet sker i ett pågående projekt.
Ska vara klart under 2017.
(Skapat till nämndbudget 2017)
Kommentar
Under året har förvaltningen fortsatt arbetet i "Stänga ärende-projektet". Sedan starten under våren
2016 har 4 600 ärenden stängts och per 31/12 2017 finns det 7 000 öppna ärenden i "Stänga ärende-
projektet".
Av dessa återstående öppna ärenden ska cirka 2 800 vara fortsatt öppna, vilket innebär att det finns
cirka 4 200 ärenden kvar att hantera. Förvaltningen har en god planering för hur återstoden ska
hanteras.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Delvis uppnått
4.6 Direktiv utbilda i myndighetsrollen
Nämndens formulering
Medvetandegöra och utbilda handläggare i myndighetsrollen.
(Skapat till nämndbudget 2017)
Kommentar
Förvaltningens bygglov- och administrativa verksamheter har under året utbildats i
”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL” i syfte att säkerställa att
kunden/den sökande får sin sak prövad på ett neutralt och korrekt sätt och får ett korrekt och gott
bemötande vid handläggningen. Utbildningen är också ett sätt att möta upp de synpunkter på
verksamheten som kommit in från JO.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Uppnått
4.7 Direktiv redovisning av färdigställda lägenheter
Nämndens formulering
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa färdigställda lägenheter i varje tertialrapport under 2017
och i årsredovisningen för 2017 enligt de uppgifter och former för redovisning som lämnas till
Statistiska Centralbyrån (SCB).
Ska vara klart i första skedet i tertialredovisning för tertial 1 2017.
(Skapat till nämndbudget 2017)
Kommentar
Förvaltningen redovisar varje tertial till nämnden de antal lägenheter som påbörjats och färdigställts
i enlighet med vad som redovisas månadsvis till SCB. Parallellt med tertialrapporteringen har det
skett en genomgripande översyn av rutinen för hur förvaltningens handläggare redovisar antalet
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 22
lägenheter i ärendehanteringssystemet.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Uppnått
4.8 Direktiv tillgängliga handlingar
Kommunfullmäktiges formulering
Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut
handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att
samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.
Kommentar
Under året har förvaltningens processer kartlagts, vilket ligger till grund för förvaltningens
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen beräknas vara klar för byggnadsnämndens att
anta i början av 2018.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Delvis uppnått
4.9 Direktiv värdskap i toppklass
Kommunfullmäktiges formulering
Medarbetare i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för
kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för
kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt – kommunens värdegrund.
Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i
kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för
dessa möten.
Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna
organisationen så att ”värdskap i toppklass” uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till
kommundirektörens åtgärdsprogram.
Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av
beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller
kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision.
”Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!!
Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör.
Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl!”
Kommentar
Under året har förvaltningen deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen". Syftet har varit att
förenkla för kunder utifrån kundernas egna upplevelser av bygglovsprocessen. En viktig del i
arbetet har varit att ta in synpunkter från kunder och utifrån dem ta fram och införa lösningar.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Uppnått
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 23
4.10 Direktiv invånardialog
Kommunfullmäktiges formulering
Nämnderna har i flera fall infört invånardialog som ett naturligt arbetssätt i sin verksamhet men det
återstår en del för att alla nämnder arbetar med invånardialog och på så sätt bidrar till inflytande och
förbättringsarbete. Nämnderna ska dokumentera hur de arbetar med invånardialog. En redovisning
över vilka invånardialoger som genomförts under 2017 ska lämnas till Kommunstyrelsen.
Kommentar
Med en bredare tolkning av invånardialog uppskattar planavdelningen att vi genomfört cirka 13
stycken detaljplan- och programsamråd. Utöver detta har det hållits två dialogmöten med
Älvsåkerskolan inför skolans arkitekturpris.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Uppnått
4.11 Direktiv god psykisk hälsa
Kommunfullmäktiges formulering
Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder
prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska
redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos
målgruppen. Samverkan mellan båda nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete.
Kommentar
Förvaltningen för Plan & Bygg har genom sin samhällsplanering stor påverkan på hur de fysiska
miljöerna i kommunen utformas, såväl den bebyggda miljön som grön- och rekreationsområdena.
Genom att värna om grön- och rekreationsområdena kan förvaltningen bidra till att skapa
förutsättningar för god livskvalitet och därmed även goda förutsättningar för god psykisk hälsa för
kommunens invånare.
Förvaltningen arbetar också för att invånarna ska ha möjlighet att välja gång, cykel eller
kollektivtrafik som transport. Valmöjlighet och enkel tillgång till olika alternativ skapar också god
livskvalitet och därmed även goda förutsättningar för god psykisk hälsa för kommunens invånare.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Delvis uppnått
4.12 Direktiv praktikplatser
Kommunfullmäktiges formulering
Samtliga förvaltningar ska ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka
kommun.
Kommentar
Under året har förvaltningen deltagit i projektet "På rätt plats" som ger nyanlända ingenjörer
möjlighet till praktikplats för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, samt träna på sin
svenska. Förvaltningens praktikant har funnit sig väl tillrätta och hens insats har varit och är till
mycket god hjälp.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 24
Förvaltningen har också under året tagit emot sommarjobbare samt personer i behov av
arbetsträning.
Förvaltningens kartverksamhet har under våren haft två praktikanter på mätningsenheten från
Teknikhögskolan i Göteborg.
Mätning Utfall 2017
Status direktiv Uppnått
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 25
5 Uppföljning inriktningar
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt
förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå
från.
5.1 Värdegrund
Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för
medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta
skapar vi trygghet.
Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och
Trygghet.
Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska
arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för.
Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i
organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens
årsredovisning.
Så här arbetar vi med Bitt
Plan & Bygg har genomfört utbildningar och dialoger utifrån värdegrund, bemötande och
arbetsplatskultur. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förhållningssätt och personligt och
professionellt bemötande.
Förvaltningen har under året deltagit i pilotprogrammet "100 % Välkommen" tillsammans med
Kultur & Fritid. "100 % Välkommen" är ett åtgärdsprogram som effektivt vägleder kommunens och
förvaltningens anställda till att leverera den bästa kundupplevelsen. Syftet med pilotprogrammet har
varit att hitta lösningar för att kunna möta kundens behov i komplexa processer och lotsa kunden till
en tydlig och korrekt lösning av kundens behov och önskemål.
5.2 Valfrihet
Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom
konkurrensutsättning.
Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls
samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och
egenregin.
Plan & Bygg har inga externa utförare. Frågan om konkurrensutsättning har prövats och redovisats i
en särskild utredning.
5.3 Nämndens inriktning
Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna och precis som alla andra
förvaltningar i Kungsbacka vill vi stärka och utveckla en arbetsplatskultur där vi vill, vågar och kan.
Då kännetecknas vårt sätt att vara och agera av att: Vi välkomnar, Vi levererar, Vi samarbetar och
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 26
Vi tänker nytt.
Vårt uppdrag är alltid att arbeta för kommuninvånarnas bästa. Den tanken ska prägla allt vi gör, vår
servicenivå, hur vi löser dagliga utmaningar och inte minst hur vi agerar i mötet med alla som
kommer i kontakt med oss.
För att vi ska kunna leverera på toppnivå krävs en bra grund att stå på. En arbetsplatskultur där det
är självklart att vi tar ansvar, ser och bekräftar varandra och delar erfarenheer som alla kan dra nytta
av. Då bygger vi stolthet, skapar arbetsglädje och ett anseende som får fler att söka sig till och vilja
stanna i Kungsbacka.
Vi välkomnar Vi anstränger oss för att alla ska känna sig välkomna, sedda och hörda. Varje nytt möte ger oss
energi och vilja att utvecklas för att bli ännu bättre på det vi gör.
Vi levererar Vi gör alltid vårt bästa för våra invånares bästa. Vi tar ansvar, visar omtanke och levererar på
toppnivå. Vi står för rättssäkerhet och fattar tydliga och rättvisa beslut.
Vi samarbetar Vi strävar alltid efter att ta fram det bästa hos varandra. Vi delar med oss av våra erfarenheter och
arbetar prestigelöst tillsammans. Inte bara för att det är effektivt, utan också för att jobbet blir så
mycket roligare då.
Vi tänker nytt Vi jobbar målmedvetet för att skapa nya möjligheter. Vi siktar högt och tänker fritt! Genom att våga
pröva nya banor, testa de idéer vi brinner för och utmanar oss själva, kommer vi inspirera andra på
samma sätt som vi inspireras av dem och av omvärlden.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 27
6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer
6.1 Synpunktshantering
Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som
möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för.
Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål,
förslag till förbättringar eller ge oss beröm.
Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och
därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service.
Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga
förbättringar.
Inkomna synpunkter 2017
Fördelning av inkomna synpunkter 2017-01-01--2017-12-31
Klagomål 6
Beröm 1
Förslag till förbättring 5
Totalt antal inkomna synpunkter 12
Varav anonyma 4
Varav politiska 0
Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 1
Flest synpunkter får vi om
Plan & Bygg har under 2017 fått flest synpunkter på e-tjänsterna, samt önskningar att starta
tillsynsärenden anonymt.
När det gäller e-tjänsterna har vi förbättrat dem utefter de önskemål eller felrapporteringar som har
kommit in. Det samma gäller för kungsbacka.se och blanketter.
När det gäller anmälan om tillsyn har vi upprättat ett ärende och driver det vidare på vanligt sätt.
6.1.1 Övrig synpunktshantering
Förvaltningen har ett nära samarbete med Kungsbacka Direkt och de synpunkter som kommer in
via dem utanför "kommentaren" hanterar förvaltningen löpande under året. Förvaltningen är lyhörd
och mycket tillmötesgående och gör nödvändiga ändringar omgående om det kommer in synpunkter
på till exempel innehållet på webben.
6.2 Kvalitetsdeklarationer
Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar.
Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg
för verksamheten.
Område Status Beskrivning Kommentar
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 28
Område Status Beskrivning Kommentar
Handläggningstider
Uppnått
Inom tre veckor från det att du fått
del av ditt beslut om lov och
kontaktat oss för att boka tid för ett
tekniskt samråd, ska det tekniska
samrådet kunna genomföras.
Uppnått
Inom två arbetsdagar från det att
slutsamrådet hållits ska du få ett
slutbesked, om det finns
förutsättningar att upprätta sådant.
Uppnått
Inom fem arbetsdagar efter din
beställning utför vi utstakning och
lägeskontroll.
Uppnått
Inom tre arbetsdagar skickar vi en
skriftlig bekräftelse till dig på att
din bygglovsansökan har kommit in
till oss.
Råd och
information Uppnått
En gång i veckan ska du under
Öppet hus kunna träffa en
handläggare utan föregående
bokning för att få råd och
information.
Tillgänglighet
Uppnått
Inom två arbetsdagar ska du kunna
komma i kontakt med en
handläggare per telefon eller mail.
Uppnått Inom en arbetsvecka ska du kunna
träffa en handläggare.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 29
7 Verksamhetsmått
7.1 Analys verksamhetsmått
De flesta måtten inom Byggnadsnämndens verksamheter visar på en ökad leverans jämfört med
föregående år. I flera fall nås ändå inte de budgeterade nivåerna vilket kan bero på minskat
byggande inom olika sektorer.
7.2 Prestationsmått
Nyckeltal Utfall
2013
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Beviljade bygglov, antalet nya en- och
tvåbostadshus 152 233 182 131 204
Kommentar
Budget 2017: 200
Beviljade bygglov för verksamheter
(nybyggnad) 12 12 18 11 16
Kommentar
Budget 2017: 16
Beviljade bygglov, antalet lägenheter i
flerbostadshus 225 240 451 47 616
Kommentar
Budget 2017: 560
Handläggningstid för bygglov, en- och
tvåbostadshus 8 6 6 9 7
Kommentar
Medelhandläggningstiden för de beslut som fattats i perioden från det att ärendet blivit fullständigt till beslut fattats
är 7,4 veckor.
Nybyggnadskartor 88 104 127 135 89
Kommentar
Budget 2017: 130 stycken
För 2017 når kartavdelningen inte budget för nybyggnadskartor. Fram till halvårsskiftet 2017 låg mängden
beställningar i stort sett enligt budget. Den stora minskningen av beställningar har skett under andra halvåret 2017.
Husutstakningar 239 217 303 328 300
Kommentar
Budget 2017: 250
Lägeskontroller 194 215 223 139 145
Kommentar
Budget 2017: 215 stycken
De beställda lägeskontrollerna har prioriterats och de har alla genomförts. Övriga lägeskontroller har på grund av
resursbrist inte utförts.
Antal upprättade planprogram
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 30
Nyckeltal Utfall
2013
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Upprättade detaljplaner 3 5 3 11 15
Kommentar
Utfallet avser antal lagakraftvunna detaljplaner.
Utfall 31/12 2017: 15 st varav:
Normalt planförfarande: 4 st
Enkelt planförfarande: 2 st
Standardförfarande: 7 st
Begränsat planförfarande: 2 st
Budget 2017 Antal upprättade planprogram: 1 st
Antal upprättade detaljplaner: 20 st
Antal planer där begränsat förfarande testas: 2 st
Antal upprättade detaljplaner med enkelt planförfarande: 0 st
Antalet planer där begränsat förfarande
testas 4 2
7.3 Effektmått
Nyckeltal Utfall
2013
Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Handläggningstid mindre än eller lika med
9 veckor 82% 78% 69% 76% 73,3%
Kommentar
Medelhandläggningstiden för de totalt 1697 beslut som tagits i perioden är 7,8 veckor från det att ärenden är
fullständiga till att beslut fattats.
Andelen beslut där handläggningstiden är mindre än eller lika med 9 veckor är per 31/12 2017 är 73,3 %.
Andel upphävda beslut av överklagade
bygglovsärenden. 35% 34% 24,5% 29,1% 25,7%
Kommentar
25,7 % (59 stycken) av totalt 229 överklagade beslut från nämnden har blivit upphävda 2017. Av dessa blev alla
beslut helt upphävda, d.v.s. beslutet har upphävts i sin helhet och återförvisats till byggnadsnämnden för vidare
handläggning.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 31
8 Personal
8.1 Kompetensförsörjning
8.1.1 Attrahera/rekrytera
Förvaltningen har ökat antalet medarbetare med 23 procent under 2017 vilket resulterat i att vi lagt
mycket tid på rekrytering och introduktion under året. Kommunens Rekryteringscenter medverkar i
alla rekryteringar, och förvaltningen har en gemensam introduktionsrutin som samordnas centralt.
Förvaltningen upplever att det är fortsatt hög konkurrens om arbetskraft inom
samhällsbyggnadssektorn.
Plan & Bygg tar kontinuerligt emot praktikanter och personer inom arbetspolitiska åtgärder. Under
året har vi tagit emot praktikanter inom flera verksamheter och har också erbjudit sommarjobb till
tre studenter. Tre av dessa har resulterat i anställning under 2017.
8.1.2 Utveckla/behålla
Förvaltningen arbetar med individuella utvecklingsplaner och håller individuella samtal och
stämmer av vad medarbetaren vill åstadkomma inom sin yrkesroll och hur hen önskar utveckla sig.
Förvaltningen gör det möjligt för medarbetarna att byta roll inom förvaltningen. Förvaltningen kan
därför erbjuda anställda att vidareutbilda sig via yrkeshögskolor delvis på arbetstid. Den anställde
måste ansöka om möjligheten via sin chef och en bedömning görs i varje enskilt fall. Medarbetarna
får också gå på kurser och seminarier.
Hur vi arbetar och agerar i vardagen är allas ansvar och därför krävs en hel del reflektion och dialog
kring hur vi gör idag och vad som eventuellt behöver förändras och i denna fråga för vi dagligen en
dialog.
8.1.3 Avsluta
Samtliga medarbetare som har avslutat sin anställning har avslutningssamtal med sin närmaste chef.
8.1.4 Åtgärder
8.2 Analys personalmått
Antalet medarbetare på förvaltningen har ökat med 23 procent under 2017 och var vid årets slut 80
personer. Ökningen beror på nya arbetsuppgifter och ökad volym på ärendeinflödet. Även
efterarbetet av JO-granskning och förberedelser inför flytt och övergång till nytt
ärendehanteringssystem. Personalomsättningen är relativt hög. Andelen heltidsanställda har ökat
något och samtliga medarbetare som arbetar deltid har erbjudits en heltidsanställning men avböjt.
Den positiva trenden med lägre sjuktal fortsätter. Medelåldern sjunker och är något lägre än den
kommungemensamma, framförallt har andelen medarbetare under 30 år ökat.
8.3 Resursmått
Nyckeltal Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 32
Nyckeltal Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Andel deltid 9% 7% 8% 4%
Andel heltid 91% 93% 92% 96%
Andel kvinnor som har heltid 90% 94% 93% 96%
Andel män som har heltid 91% 90% 90% 96%
Anställda andel kvinnor 57% 64% 68% 67%
Anställda andel män 43% 36% 32% 33%
Anställda totalt 56 56 65 80
Medarbetare 30 - 39 år 26% 24%
Medarbetare yngre än 30 år 9% 18%
Medelålder 47 46 45 43
Pensionsavgångar 0 3
8.4 Effektmått
Nyckeltal Utfall
2014
Utfall
2015
Utfall
2016
Utfall
2017
Frisknärvaro 55% 63% 54% 60,6%
Korttidssjukfrånvaro 2,1% 2,6% 2,6% 2,14%
Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2,3% 2,9% 2,5% 1,98%
Korttidssjukfrånvaro Män 1,9% 2,2% 2,9% 2,51%
Långtidssjukfrånvaro 0,5% 4,3% 1,89%
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 0,8% 6,6% 2,49%
Långtidssjukfrånvaro Män 0% 0,6% 0,52%
Medarbetarenkät Helhetsattityd 71 61
Medarbetarenkät HME, hållbart medarbetar engagemang 80 72
Medarbetarenkät Hållbart arbetsliv 65
Medarbetarenkät Ledarskap 75 62
Medarbetarenkät Rekommendationsvilja -7 -26
Personalomsättning 12,5% 19,2%
Sjukfrånvaro Kvinnor 3,2% 8,1% 4,8% 4,48%
Sjukfrånvaro Män 1,9% 2,6% 4,8% 3,02%
Sjukfrånvaro Totalt 2,6% 6,1% 4,8% 4,03%
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 33
9 Ekonomi
9.1 Uppföljning driftbudget
Uppföljningsnivå Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse
2017
Nämnd -1 299 -1 121 -1 196 -75
Verksamhet -16874 -17704 -24298 -6594
Summa -18 173 -18 825 -25 494 -6 669
Kommentarer
Kommentarer
Nämnden för Plan & Bygg redovisar ett underskott på 6,7 miljoner kronor för 2017. Intäkterna är
5,1 miljoner kronor lägre än budgeterat och kostnaderna är 1,6 miljoner kronor högre än budget.
Intäkter
Förvaltningens intäkter har minskat med 2,4 miljoner kronor jämfört med 2016. Det motsvarar en
minskning med 8 procent. Jämfört med budget redovisar förvaltningen ett underskott med 5,1
miljoner kronor. Minskade intäkter beror bland annat på karaktären på de bygglov som har kommit
in till förvaltningen under året.
Personalkostnader
Personalkostnaderna har ökat med 4,4 miljoner kronor mellan åren. Efter Justitieombudsmannens
granskning anställdes personal för att stänga öppna ärenden och för att utöka tillsynsverksamheten.
Personalkostnaderna visar ett överskott jämfört med budget på 5,2 miljoner kronor.
Övriga verksamhetskostnader
Övriga verksamhetskostnader har ökat med 0,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Jämfört
med budget visar förvaltningen en negativ avvikelse med 6 miljoner kronor, där konsulttjänster
utgör den största delen.
9.2 Uppföljning investeringsbudget
Investeringar (belopp i tkr)
Bokslut
2016
Årsbudget
2017
Bokslut
2017
Avvikelse
2017
Löpande årliga investeringar
Utgifter -158 -175 0 175
Övriga investeringar
Inkomster
Utgifter
Netto -158 -175 0 175
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 34
Kommentarer
Förvaltningen för Plan & Bygg har inte gjort några investeringar under 2017.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 35
10 Miljöbokslut
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom kart- och byggväsendet och för delar
av kommunens detaljplaneverksamhet. Nämndens ansvarsområden är en viktig byggsten i
kommunens totala samhällsplanering och nämnden utför sitt uppdrag utifrån de
kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv som beslutas varje år. Övriga mål och
inriktningsbeslut finns i flera styrdokument, bland annat Översiktsplanen och Mål för
bostadsbyggande. Alla dessa mål och direktiv hjälper byggnadsnämnden att bidra till att skapa ett
socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
Under året har byggnadsnämnden i all planering prioriterat kollektivtrafiknära stråk i enlighet med
översiktplanen.
Vidare har förvaltningens personal följt gällande rekommendationer om energisparåtgärder.
Förvaltningen har källsorterat så långt som det är möjligt inom ramen för förvaltningens arbete.
Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen, bland annat
genom att förvaltningens personal åker kollektivt, samåker eller cyklar då det är möjligt.
Förvaltningens personal använder kommunens elbilar vid transport till platsbesök. Förvaltningen
planerar ocskå sina rutter vid platsbesök för att minimera bilåkandet. Mätverksamhetens rutter
optimeras i ett nytt verksamhetssystem som infördes 2016.
Likaså används digitala arbetsverktyg som "Skype" och telefonmöten planeras in då det är möjligt.
Deltagande på webbseminarier uppmuntras.
Byggnadsnämnden Kungsbacka kommun
Nämndens årsredovisning 2017 36
11 Intern kontroll
11.1 Intern kontroll under året
Byggnadsnämnden säkerställer tillräcklig intern kontroll genom att identifiera risker, begära
exempel från verksamheten och granska dessa.
Byggnadsnämnden arbetar med riskanalyser inom ramen för utarbetande av internkontrollplanen i
samband med delårsrapport och årsredovisning samt då man identifierat risker.
11.2 Resultat av genomförda internkontroller
Under 2017 har byggnadsnämnden granskat processerna för och riskerna med okritisk tolkning av
digital information i kartsystemet. Byggnadsnämnden har också granskat risken med att obehöriga
kommer åt känslig information såsom kartmaterial och personuppgifter. Vidare har
byggnadsnämnden också granskat risken att styrdokument är otydliga vilket kan leda till brister i
besked och risken att Kungsbacka Direkt lämnar felaktig information eller hanterar handlingar
felaktigt.
Med anledning av JO:s granskning av byggnadsnämndens verksamhet under 2016 så har en
tillsynsplan antagits av nämnden under 2017. Förvaltningen har också skapat en tillsynsgrupp som
arbetar aktivt med de tillsynsärenden som uppmärksammades i JO:s granskning och för att komma
tillrätta med den ärendebalansen. Tillsynsgruppen arbetar också aktivt med de nya tillsynsärenden
som kommer in löpande.
11.3 Nämndens förbättringsåtgärder
Verksamhetsområden
Förvaltningens bygglov- och administrativa verksamheter har under året utbildats i
”Myndighetsutövning inom kommunen - i förhållande till PBL”.
Under året har förvaltningens dokumenthanteringsplan blivit klar och beräknas antas av
byggnadsnämndens i början av 2018.
Kartverksamheten har under 2017 granskat sina processer för och riskerna med okritisk tolkning av
digital information i kartsystemet. Webbkartan har utvecklats under året.
Sammanfattningsvis har de genomförda internkontrollerna bidragit till förbättrade rutiner och
arbetssätt inom förvaltningen. Detta arbete är ett ständigt pågående långsiktigt arbete.
Den interna kontrollen har fungerat väl.
Ekonomiområden
Förvaltningen har aktivt arbetat med "attraktiv arbetsgivare" och arbetsplatskulturen med syfte att
behålla erfaren kompetent personal.
Under året har förvaltningens ekonomi följts upp på månadsbasis och åtgärder har vidtagits för att
ligga i nivå med budget.