Cajamarca, 28 de diciembre de 2012 · 2021. 4. 7. · EL ALCALDE DE LA MU,NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA VISTO: QJti:~-2012-A-MPC Cajamarca, 28 de diciembre de 2012 El lnforme

EL ALCALDE DE LA MU,NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTO:

QJti:~-2012-A-MPC Cajamarca, 28 de diciembre de 2012

El lnforme N° 271-2012- OPP-MPC, emitido por Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto referente al Plan Operativo lnstitucional (POl) de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca correspondiente al Periodo Fiscal 201 3; Proveldo de Alcaldla N" 2862-2012, y;

,o"o Pf?o CONSIDERANDO: .

j_ ~% . ' '1( . :r ~ ~ - 0 ue, de conformidad con los dispuesto en el Art.194° de Ia Constituci6n Politica del Estado, modificado porIa

\. YPR< ' ;. ;Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 27680," Las Municipalidades son Gobiernos Locales con Autonomla '-'<0' . ~'§JY Polftica, Econ6mica y Administrative en los asuntos de su competencia; en concordancia con lo preceptuado en · ..

el Art. II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades N° 27972".

Que, mediante Resoluci6n de Alcald ia N° 224-2009-A-MPC de fecha 18 de Junio del 2009 se aprob6 Ia Directiva ~&No 001 -2009-UR-OPP/MPC "Normas para Ia Formulaci6n, Ejecuci6n y Actualizaci6n del Plan Operativo

4 · ~~ ·.:tArstitucional (POl) de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca", vigente a Ia fecha. r .. 1" ;t.-·.;

~) .,, ·!'.~~' ·:aue, Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto a traves de Ia Unidad de Racionalizaci6n, formula el Plan

l / ~:~{_,:,•·/Operativ'o lnstitucional para el ario fiscal 201 ~. el eual .se define tomo un ddcumento de gesti6n que contiene los

Objetivos lnstitucionales de corto plazo, los rfi(sm s--~ue presentan los cambios que se pretende realizar a partir 1

·= de Ia problematica identificada, traducido en Aotividades y Proyectos que seran ejecutadas con Ia asignaci6n 1$~>•L' "li'~supuestal correspondiente, serialando que Clicho documento ha sido elaborado con Ia participaci6n de los

'1.?~~-;t,~:::··~tWnos y unidades organicas responsables. de Ia p~esentaci6n y ejecuci6n de sus actividades y proyectos.

~!'.~'~·tie , .con el visto bueno de Ia Gerenoia Municipal y de ~sesorla Ju:r?ica, y de conformidad con las fac~lta~es ~-::--··confendas en el articulo 20° numeral 6) de Ia Ley Orgamca de Mumc1pahdades N° 27972 y Decreto Leg1slat1vo

1088 - Ley del Sistema Nacional de Pla?~amiento Estrategico - y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR, el Plan Operativo lnstitucional (POl) para el Ario Fiscal2013 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamaroa.

Articulo Segundo.- ENCARGAR, a Ia Oficina de Pla)leamiento y Presupuesto, a traves, de Ia Unidad de Racionalizaci6n el seguirniento de las actividades programadas en el Plan Operativo lnstitucional para el ario Fiscal 2013 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.

REGfSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE.

ROR/Jmtc (01) Alcald la (01 ) Gerencia Municipal ( 01)0ficina de Asesoria Jurldica de Ia MPC ( 01) Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( 01) Oficina General de Administraci6n ( 01) 6rgano de Controllnstitucional ( 01) Racionalizaci6n (01) Oficina de General de Informatica y Sistemas. ( 02) Archive

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CALLE AV. ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO "QHAPAC NAN" CAJAMARCA - PERU

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OfiCINA DE PI.ANEA.'ol!ENTO Y PRESUPUESTO

UNlOAD D£ £.1\CIONAl.IZ.I\ClON

INTRODUCCION

El Plan Operative es un instrumento de planificaci6n de corto plazo en el que se desarrollan los

objetivos y metas concretas de Ia municipalidad a ejecutarse durante el ejercicio 2013, esta asociado al

presupuesto institucional y a sus fuentes de financiamiento correspondientes. Se encuentra enmarcado dentro

de los lineamientos de politica local y deberia estar enmarcado en los objetivos del Plan estrategico y Plan de

Desarrollo Concertado respectivamente, a traves de else define los procesos operatives a ejecutarse durante el

afio indicado, precisando las actividades, tareas y proyectos necesarios para cumplir con los objetivos y metas

trazadas a nivel de cada 6rgano municipal.

Desde otra perspectiva el POl es el instrumento de gesti6n de corto plaza que define el desarrollo de

las acciones de Ia administraci6n a traves de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los

recursos presupuestarios necesarios para su ejecuci6n, par lo tanto se encuentra debidamente articulado con el

PIA respective.

Se ha considerado las actividades de los 6rganos y Unidades Organicas aprobadas en Ia Estructura

Organica Municipal; asi como los cargos existentes en el Cuadro Para Asignaci6n de Personal (CAP)

Constituye Base Legal de este documento:

./ Ley Organica de Municipalidades N° 27972 .

./ Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento

Estrategico Decreta Legislative N° 1088 .

./ Directiva 002-94-INAP-DNR. Normas para Ia Orientaci6n, Formulaci6n, Aplicaci6n, Evaluaci6n y

Actualizaci6n del Plan de Trabajo lnstitucional, el mismo que es aprobado mediante R.J. No 003-94-

INAP/DNR.

./ Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto N° 28411 .

./ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2013 W 29951

./ Resoluci6n Directoral N° 025-2008-EF/76.01 que aprueba Modificatorias y Derogatorias a Ia

Directiva N° 006-2007-EF/76.01 "Directiva para Ia Programaci6n y Formulaci6n del Presupuesto del

Sector Publico" .

./ Directiva N° 001-2009-UR-OPP- MPC "Normas para Ia Formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y

actualizaci6n del Plan Operative lnstitucional (POl) de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca

para el afio 2010" (vigente) .

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013 ... U...!!..

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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Lograr que los niveles de delincuencia se reduzca de manera significativa brindando un sistema de seguridad ciudadana adecuado a Ia realidad de Cajamarca

Reduccion de los niveles de desnutricion cronica infantil

Mejora de las condiciones del entorno urbano e incremento del acceso a servicios publicos

Lograr que Ia poblacion mejore sus condiciones de vida

Cadenas productivas y competitivas que incrementen los ingresos de Ia poblacion

Cajamarca destino turistico y cultural

Mejorar los niveles de conectividad vial 1 entre los distritos

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~~. ' ·~~rIa preservad6n y conservaci6n de ' -.:< s verdes y los recursos naturales

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OflCINA Of: PLANEAMIE.NTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE RACIONAUZACION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

RESULTADOS NACIONALES ESPERADOS

Estructura social predominio de Clases medias superacion de Ia extrema pobreza

Cohesion Social

Seguridad Ciudadana

Servicios de educacion y salud de calidad

Pertenencia de Ia formacion tecnica y profesional con

OBJETIVOS NACIONALES

Plena vigencia de los derechos fundamentales y de Ia dignidad de las personas

las demandas del crecimiento economico lgualdad de

Seguridad alimentaria y eliminaci6n de Ia mortalidad oportunidades y acceso infantil universal a los servicios

Cobertura universal de Ia salud y segurid'Psociaf" ~cos - _ viviendas con servicios basicos (agua, saneamiento, energia, TICs)

Fomento de Ia inversion privada y publico privada

Desarrollo de Ia asociatividad e integraci6n interempresarial de las MYPES y Ia agricultura campesina.

Expansion y modernizaci6n de Ia industria

Competitividad internacional y mayor sofisticaci6n de las exportaciones

Desarrollo territorial

Energia, lnfraestructura vial, de comunicaciones y de logistica para Ia competitividad en el comercio internacional

Corredores economicos con ciudades de innovacion

Protecci6n de Ia biodiversidad y del patrimonio genetico

Gestion de las cuencas hidrograficas, adopcion del riesgo tecnificado y tratamiento de aguas residuales

Adopcion de medidas de mitigaci6n de desastres y adaptacion al cambia climatico

Economia competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada

Conservaci6n y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales

Fortalecer Ia instituci6n y las relaciones Formacion de Gobiemos Regionales Estado democratico y con Ia poblaci6n a !raves de Ia interdepartamentales

participacion vecinal Meritocracia en Ia Carrera Publica y erradicaci6n de Ia corrupci6n

Legitimidad y gobernabilidad politica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013

descentralizaci6n al servicio de los ciudadanos y del desarrollo

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1.· ASPECTOS GENERALES

1.2. ·DATOS GENERALES

1.2.1- BREVE RESENA HISTORICA

CAPITULO I

Of!CINA 0£ Pl.ANEAMIE.tYfO '{ PRESUPUESTO UNlOAD DE RAC!ONAUZACION

El origen de Cajamarca se remonta a Ia epoca pre-inca. El valle de este nombre, fue

el centro de Ia cultura Caxamarca, que logra su mayor desarrollo entre los aiios 500 y 1000

D.C. La incorporaci6n de estos territories allmperio del Tawantinsuyo se llev6 a cabo durante

el gobiemo del Inca Pachacutec, hacia el aiio 1465. Durante el incanato, Cajamarca se

transform6 en centro administrative, militar y religiose de singular importancia. Se construyeron

temples y palacios de los cuales quedan algunos vestigios, principalmente el llamado Cuarto

del Rescate. El 16 de noviembre de 1532, Cajamarca fue escenario de uno de los episodios

mas trascendentales de Ia historia americana, cuando un grupo de espanoles al mando del

conquistador Francisco Pizarro tom6 preso allnca Atahualpa.

La ciudad refleja Ia influencia espanola en su arquitectura caracterizada par un trazo de

damero donde, junto con edificaciones de tipo religiose de mediados del siglo XVII y principios

del siglo XVIII, se levantan casas de dos pisos, con techo de tejas ados aguas, muchas de las

cuales tienen porticos de piedra labrada. Actualmente Cajamarca es considerada Patrimonio

Hist6rico y Cultural de las Americas y ciudad simbolo de Ia Unidad Latinoamericana, titulos

conferidos par Ia Organizaci6n de Estados Americanos (OEA).

1.2.2.· GEOGRAFIA

EXTENSION TERRITORIAL: El departamento de Cajamarca se extiende sabre un area de

33,247.77 km. cuadrados, Ia que representa el2,6% del territorio nacional.

UBICACION: El departamento de Cajamarca se ubica en Ia zona norte del pais, entre los

paralelos 4° 30' y 7° 30 de latitud sur, y los meridianos 77° 47' y 79° 20' de longitud oeste, cuyo

relieve es bastante accidentado, esta constituido par zonas de Costa y Sierra y Selva.


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Of!C!NA Dt: PL.ANt:AM!t:NTO Y PRt:SUPUE:STO

UNlOAD I>t: RAC!ONAUZAC!ON

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CREACION: Fue creado el 11 de febrero de 1858, en el gobierno del Gran Mariscal Ramon Castilla.

Umites: Por el norte con Ecuador, al sur con La Libertad, al este con Amazonas, al oeste con Piura y Lambayeque

CLIMA: El clima es seco, templado y soleado durante el dia y frio en las neches. Su Temperatura media anual: 13° C (maxima media: 21.4° y minima media 5° C). La estaci6n de lluvias: es de Noviembre a Marzo.

PROVINCIAS: Segun Ia nueva demarcacion politica regional del 31 de marzo de 1995, Cajamarca cuenta con 13 provincias y 128 distritos. Sus provincias son: Cajabamba, Cajamarca, Celendin, Contumaza, Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaen, San Ignacio, San Miguel, San Marcos, San Pablo y Santa Cruz.

La Provincia Ca

CREACION: Reglamento Provisional del 30-Feb-1821: Libertador San Martin.

SUPERFICIE: 2,979.78 km2

ALTURA: 2,720 m.s.n.m

UBICACION AREA NUCLEAR: Orillas rio Mashcon, junto a cerro Cumbe.

DISTRITOS: Asuncion, Cajamarca, Chetilla, Cospan, Encanada, Jesus, Llacanora, Los Banos del Inca, Magdalena, Malara, Namora, San Juan.

RECONOCIMIENTO: 1986.- Ciudad de Cajamarca declarada "Patrimonio Historico y Cultural de Las Americas".

Pi ~~a

ANIUONAS

SAN MARTIN

Sin Marcos


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OFICINA DE. PLANE.A:WENTO '{ PRE.SUPUE.STO UNlOAD DE. RACIONA l..lZACION

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1.2.3. • CARACTERiSTICAS DEMOGRAFICAS

La poblacion de Ia Provincia de Cajamarca ha crecido en forma verdaderamente

rapida, desde el censo de 1876, donde se registraron 40,803 habitantes, llego a tener,

despues de casi 117 alios, una poblacion de 230,049 habitantes, segun los datos del censo

de 1993. Segun el censo del afio 2007 el departamento de Cajamarca cuenta con una

poblacion de 1, 387,809 habitantes; Cajamarca Provincia tiene una poblacion de 316,152

habitantes y Cajamarca ciudad tiene una poblacion de 162,326 habitantes1. La poblacion de Ia

provincia crecio casi 7.1 veces mas, aproximadamente, en 127 alios.

La poblacion urbana del departamento pasa de 13.7% en 1940 a 14.7% en 1961,

17.4% en 1972, 20.6% en 1981 y 24.7% en 1993. Esto significo que entre 1940-1993, 53

afios, Ia poblacion urbana se incremento en 4.7 veces; todo esto en detrimento de Ia poblacion

rural. Las tendencias para el ario 2015 sefialan que Ia poblacion rural se estancara y tendria

un proceso de reduccion a favor del incremento de poblacion urbana.

Mientras que el departamento sigue siendo predominantemente rural, el distrito de

Cajamarca tiende a ser urbano, por ser capital departamental y desempefiar Ia funci6n

administrativa-comercial, centralizadora de recursos, instituciones gubemamentales, privadas y

de servicios; esta tendencia tambien se observa en Banos del Inca y Magdalena.

1.2.4. • SITUACI6N ACTUAL

Cajamarca es una de las mas importantes ciudades emergentes de Ia amplia y

diversa eco -region and ina del Peru. Su extraordinaria riqueza historica sirve de tel6n de fondo

a una ubicacion neoeconomica central a muchas otras localizaciones de riqueza natural y

cultural - hist6rica, con gran potencial para devenir en fuentes de generacion de riqueza con

impacto distributive local y al entorno inmediato. Una propuesta de desarrollo econ6mico para

Cajamarca supone estructurar las estrategias adecuadas pero, principalmente, diseriar una

ruta metodologica que supere los limites de lo tecnico academico y revele una herramienta de

uso practice.

(') INEI; Perfil Sociodemognifico del Peru, censos nacionales 2007: XI de poblaci6n y VI de vivienda. Julio 2008.


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OFICINA DE PLANEAMIE.NTO '{ PRESUPUESTO

UNlOAD DE RAC!ONAUZACION :z:::z========================s====z==========================================================================

Para los individuos Ia migracion constituye frecuentemente un intento racional y

dinamico de encontrar nuevas oportunidades en Ia vida. Las ciudades son el centro de

crecimiento economico y proporcionan el impulso necesario para Ia innovaci6n y el cambio

socio-economico. No obstante Ia migracion tambilm esta propiciada por factores de presion,

como Ia distribucion desigual de los recursos de desarrollo, Ia adopcion de tecnologias

inadecuadas y Ia falta de acceso a Ia tierra.

Entre 1980-1990 en el ambito provincial se observa el surgimiento y crecimiento de

instituciones privadas de Desarrollo ("ONGs") con propuestas de desarrollo rural : agro

ecologia, manejo de cuencas, conservacion de suelos, participacion popular y concertacion.

Se fortalecen las rondas campesinas como organizaciones de base propias; se incrementa el

asistencialismo, patemalismo y el clientelaje populista de los gobiernos; Cajamarca se

conecta a Ia Hidroelectrica del Mantaro, dinamizando Ia produccion y el comercio ; y, en 1990

se elige al primer Gobierno Regional de Ia Region Nor Oriental del Maranon", lo que no

significo un proceso real de descentralizacion.

En 1992 se da inicio a una nueva explotacion minera, a traves de Ia Empresa Minera

Yanacocha, lo que ha significado una dinamizacion no solo de Ia actividad primaria, sino

secundaria y terciaria; Ia produccion aurifera ha experimentado un incremento considerable

con esta empresa, es Ia primera productora de oro en Sudamerica.

Paralelamente a esto se experimenta un crecimiento del parque automotor,

incrementandose en un 207% el promedio de vehiculos por cada diez mil habitantes, pasando

de 30 a 62 en el periodo de 1989-1999; asi mismo, se observa una mayor expansion urbana lo

que implica un acondicionamiento de Ia ciudad mediante Ia ejecuci6n de obras de

infraestructura basica, mayor contaminacion lo que conlleva a ejecutar programas

medioambientales, crecimiento del sector servicios y comercio. Se descentraliza el gobierno

local con elecci6n democratica de alcaldes vecinales y centres poblados.

Por otro lado, a partir de Ia decada del 90, se ponen en ejecucion Programas Sociales

de Lucha contra Ia pobreza como: Alfabetizacion, Fondo Desarrollo Comunal, Programas de

lnfancia, Centro Municipal de Desarrollo Juvenil, Comedores Populares, Subgerencia de Salud

y Programas Asistenciales.


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Of!CINA DE PLANEA;\t!ENTO '{ PRESUPUESTO

UNlOAD DE RACIONAWZACION

========*========~==================================================================~=========================

A continuaci6n se presente el grafico del mapa de pobreza para el departamento de

Cajamarca, donde se aprecia que Ia condici6n de muy pobres presentada en el afio 1993

desaparece para el afio 2010, Ia condici6n de pobre para el afio 2010 seve incrementada.

PERU : AGRUPACIOH DE DEPARTAMENTOS SEGUH IHCIDniCIA DE POBREZA EXTREMA, 2010

Hu;,nc;;\,ellcJ HIJarllJC;O

Grupol .Ltpm!r!Jc "'f:£1,, hu

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' Ucayali Grupo 4 Aleqtipo

Moquogua TacM

. IAodre de Dios

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~ ':: .~

1/ lnduye I• Provin<io Constitucional del Call•o Fuente: UIEI - Encuestoii.)Cion.ll de Hog;ores, 2t1t

lncidencia (%)

17,0. 20,9 c::J 8,4-13,8 CJ 2,3·6,( C 0.4·1,o

Cajamarca a pesar de ser un departamento eminentemente explotador de minerales

(Oro y Plata basicamente), Ia incidencia de Ia pobreza es 17% mas alta que el promedio

regional y 23% mas alta que el promedio nacional, ubicandonos entre los 8 departamentos

mas pobres del Peru.

CAJAMARCA; INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, 2004 -2009 (Porcenraj~>)

~'''' llilEI· e'J>:--Jo~ .. (E!Wi0). 2\l().q. )OCS

En el .no 2009, el deportomonto do Cojamor<a reviwo un'l tit: a de pobrua de 5&.0%. slendo lmi)'Or II promedio nociQf\aJ (34.9%). EWe los .nos 2004 y 2009, Ia incidencia de Ia pobrozo on est• depel1amemo s. r..lujQ en 102 p.Wos por<enlualos.


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OFIClt'iA D£ Pl..A.NEAMlfu'iTO '{ PRESUPUESTO

UNlOAD D£ RACIONAUZACION

===~=============~===~========================================================================================

1.2.4. • PROBLEMATICA SOCIO ECONOMICA

La producci6n econ6mica de Ia provincia de Cajamarca es mayoritariamente primaria;

y Ia transformaci6n y formaci6n del valor agregado se da principalmente fuera de Ia provincia,

inclusive fuera de Ia region.

A nivel del departamento de Cajamarca, las actividades econ6micas relevantes Ia

constituyen Ia actividad minera, aunque sin suficiente eslabonamiento de cadena productiva, y

en segundo termino Ia actividad agropecuaria, que es Ia principal fuente de empleo. Con

menor relevancia participan los sectores de comercio, manufactura, construcci6n. El sector

turismo, aunque aun no presenta un desarrollo relevante en Ia actualidad, si ofrece un

horizonte promisorio para el futuro.

1. Producci6n

1.1 Mineria

Volumen de producci6n de minerales

Producci6n de minerales metalicos (oro, plata), para el ario 2007.

Cuadro NQ 02 Valor de Producc.iOn, a .l p ·rinu.:«" scrne§:t.re.: 2 .005 • 2007

(En millon.,. de US$)

~~~~ ~~~~

Fut!llte; • ..,, ,,.,, \1'\/eb dd MinC:sb.orio do E"ner-'~'1. )'/\.tina..'-

a..~bor..x:i6n.: t!quipo ~egton .• ~J de V~L"Ioci3 M;ncGl - CeoErA..:;. Norte


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OFICI:SA D£ PLANEAMIE.NTO '{ PRESUPUESTO


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1.2 Agropecuario y Silvicultura

Areas cosechadas promedio de principales cultivos

Es un estimado promedio de las hectareas cosechadas para los principales cultivos, a

nivel de los distritos de Ia provincia de Cajamarca, durante las cinco ultimas

campaiias agricolas.

Si!J)€rfide Cox.~lmil Pron~clc de kG ?mti~~es Cuif'-Us en!a Pro~n:ia de G~an>.:tl'ClSapun Clsmtos {H;;s]

O..dti\'0 paj-l!Th.TJ A.surcib ChebBa C•)Span La =.ncl JesUs llaca Los Baiic5 lla.y.!a M3lara l'faroor>1 San ca iia.a.:. nora def lnca lena Juan

~.rro:z. Cjs c.arJ ~ Af!iE-ja Grano ~o 72 31 3;:

~.r~~eia C''!.'lno l/~rd~ t· lg ~~ ~.velilJ Fcn:ajera 4( 3.1 50~ t~

~ebada <;;rmo 6'!:{ :\15 U6.? 631 lli ~ f.S:: 53! Chtrimoya );3.: .... , ~ 4(

lr.hccho o T;rtnl.li 5f 7A Colo R~poGo 39 Hiiol Gdno F;;.w ;;o p .: ir R':\ .t t\ Hab.:; Graoo Seco 3-1 t, HaD-a Graoo Verde ! 1 enteia Graoo ~.;eo ~ ~ 'l! 3 ~ J,;

l!lbilzAmilaceo 24•1 2:U 78 73 214 5G2 ·19t 187 1~3 1\J: 111 91 l!1bFz Chocro l'l/ .3i ;;, m 1Qi no 4~ Bl !,biz Duro (H(brido) 6; 5B l~tmoo f iCeJ ~~ 1e<2 2~ 31 5. tllueo 54 z 5.! g 1~·1 H 3 6:! Paro 714 5· 138 a2 Htc 291 14' 1sg 24 ~· 78 ~

lrnoc . i4f 1{16 1"~ 71f> 20( Ill~ 2~ 13! {uc-3 10 i7anahoria e

Fuente: Drecd6n de lnfoomad6n Agrnria de Caj-arnan:a I Elabor:Jd6n: SASE

Rendimiento promedio por principales cultivos

Es un estimado promedio de Ia cantidad de producci6n de productos agricolas,

expresada en TM por cada hectarea cosechada. A nivel de los distritos de Ia provincia

de Cajamarca, durante las ultimas cinco campaiias agricolas .


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OFICINA DE. PLANEAM!ENTO Y PR£SUPUESTO

UNlOAD DE. RACIONAUZACION

===~===========~====:::;•===========================================================================¥===·=====

CAJAMARCA: PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009

FRIJOL GRANO VERDE (t}

.ARVEJA GRANO S.ECO (t}

FRIJOL GRANO SECO (t)

CARNE DE VACUNO (t)

ORO (Oz. finas)

5·907

14 078

16 779

25 246

2 202 232

57 27'8

218~

. ,. :35 004 .

. 304 984

PART.% RESPEC"ro ALA PROOUCCION

l';l:A.CIONAL

47,8

27,9

17;1

14,9

37,6

: 22,5

20,7 ' t .

12,,3

·18,5 (t } T onet.M.!a. ~J 0~ .

Er departamento de. Cajamare.a durante el 2009 fue el primer productor, a: nivel naciona.l, de 'f.njol grano verde, arveja grana seco, !liiol grano .~o y c ar~e de ya.cuno. Asimismo as el primer produ<;tor' de oro y secgundo eo ;producd6~ de cafe, -11ma, mafz amilaceo y teche fresca:. · , ·'

Fuente: INEI - Peru en cifras - Cajamarca.

1.3 Dinamica de Ia economfa formal por rama de actividad

Numero de empresa por rango de numero de trabajadores por ramas econ6micas

Cantidad de empresas e instituciones de Ia ciudad de Cajamarca, clasificadas en

grupos de 10 a 49 trabajadores y mas de 50 trabajadores; por ram as de actividad:

agricultura, mineria, industria, electricidad, gas y agua, comercio, restaurantes y

hoteles, transportes y comunicaciones, establecimientos financieros, servicios

prestados a empresas e inst1tuciones de ensefianza; durante el afio 2003.


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Of!C!NA DE PI.ANEAM!E.NTO Y PRESUPUESTO

UNlOAD DE RACIONAUZAC!ON

===================================================================================2======·============2======

Se~tor El'l>"~pt"esas d'.e 10 a 4'9 Empr esas liT\.~ 50

ir ab.3jadores ir ab:aja dor~s hJ ricul~~..;r 3 'l: 1 '"' Mineria 1 4 md.lf!:.1ri.3 13 3 Bectricid..l'td . !J as •; .a;:u1a 35 2 C.omercio 10 1 Restaurant:s. y hotel~s 13 -'"!

..:.

Tr~ns!=Cfi es y ccmtJnic:aci ones 13 j

Establ ecirri~ntos ~n ar.cieros 22 j

SeNcios. prestadcs a E lll~IAes.as 12 g

Ensenanza Total

t3 3 13".5 27

Fuente: Ministerio de Traoojo yPromocien Social. Drecci6n Naaonal de Pron Formacicn Profe~ooal . Enruesta Naaco31 de Variaaa1 rvl'ensual del Emple·o .

Promover el Desarrollo Econ6mico supone un programa contingente encaminado a

incrementar sustancialmente las actividades empresariales - con mayor enfasis en

aquellas que al crear riqueza, derivan en ahorro, reinversi6n y distribuci6n local de su

resultado econ6mico- en vias de incrementar las condiciones de vida de Ia poblaci6n

dentro de un determinado territorio .

La Municipalidad Provincial de Cajamarca hace evidente su voluntad politica y social

de incorporar el desarrollo econ6mico a los planes de acci6n municipal, y uniendo

practica a intenci6n ha propiciado las condiciones necesarias para hacer posible Ia

generaci6n de una guia de gesti6n que permitira convertir en resultados concretes

esa aspiraci6n.

1.4 Educaci6n

Un principia de consenso del desarrollo humane sostenible es considerar a Ia

educaci6n como uno de los servicios fundamentales para mejorar Ia calidad de los

recursos humanos.


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OF!Cll•IA DE PLANEAMIENTO '{ PRESUPUESTO UNlOAD DE RACIONAUZAC!Q.ll

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Mediante Ia educaci6n se debera desarrollar las capacidades para indagar, discernir,

descubrir y explicar Ia realidad que nos rodea. La educaci6n debera servir tambi€m

para desarrollar capacidades para modificar Ia realidad en funci6n del bienestar y del

desarrollo de los miembros de una sociedad. Esto significa que mediante el proceso

educative se debera cultivar Ia capacidad del individuo para entender y comprender el

mundo que lo rodea y asi poder transformarlo.

CAJAMARCA: TASA DE ANALFABETISMO POR AREA, SEGUN PROVINCIA, 1993 Y 2007

i'otii l

Car,llll•r<:~ Ctpblll'ba l:o!.mlft

C«<bmazi Cil!e!VO

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Son Mttoor San~

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(Pobiacion d& 15 y mas ruios de edad)

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fi.O !4,1 1~.2

Is,:!

8,5 O,S ~M 12,0

IU 17,9 lQJ !OJ 10,3

32,11

39.5 35.0 33.5 3~

1$.~

33,3 ~..-1

21.2 25,5 35,3 2~3

32..5 26,0

21,5

2~.5

Z2.9 22;$

25.2 . 13.5 nr 3~.0 ll,l .

1G3 N$ 17.S :na 19,3

' ,. . ·~

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.. . E'ri el period'o imercen.sat f993-2007, ~glln area geografica, ef nivel .d~. ana!fubetismo ha disminuidven 5,2 y 10,3 purtlos f'Orcenltl~es en el area urban~ y rural, respectivamente, '

1'3 ,. ,.,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POl) PARA EL ANO FISCAL 2013 ·J 0 J. t:.

T

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...

I

OflCINA DE PL.ANEA.'.tl£NTO Y PRESUPU£STO

UNIDAD DE RACIONAUZACION =======a====•~================c===============================================s=============~===~====•===•=-..

CAPITULO II

2.· ORGANIZACI6N Y RECURSOS

2.1. • ORGANIZACI6N

La Estructura Organica de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es Ia siguiente:

A.- 6rganos de Gobiemo.

Concejo Municipal

8.- 6rganos de Alta Direcci6n

Alcaldia

Gerencia Municipal

Procuradurfa Publica Municipal

C.- 6rganos Consultivos

Consejo de Coordinaci6n Local Provincial

Consejo de Coordinaci6n Local Distrital

Acuerdo Provincial de Gobemabilidad por el Desarrollo de Cajamarca

Junta de Delegados Vecinales

Comite de Defensa Civil

Mesa de Concertaci6n

Comite Provincial de Seguridad Ciudadana

D.- 6rgano de Control

Organa de Controllnstitucional

E.- 6rganos de Asesoramiento

Oficina de Asesorfa Juridica

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica

Unidad de Racionalizaci6n

Oficina de Programaci6n e lnversiones

Unidad de Presupuesto


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"1

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Of!C!NA [)£ PLANEAMlE..'fTO '{ PRE.SUPUESTO

UNlOAD[)£ RACIONAUZAC!ON

======x==================•================================================================z===================

F.- 6rganos de Apoyo

Oficina de Comunicaciones y Relaciones lnterinstitucionales

Oficina de Secretaria General

Oficina General de Informatica y Sistemas

Unidad de Desarrollo de Sistemas

Unidad de Soporte y Tecnologia

Centro de Atenci6n al Ciudadano (CAC)

Oficina General de Administraci6n

Unidad de Contabilidad

Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares

Unidad de Recursos Humanos

Unidad de Tesoreria

G.- 6rganos de Linea

Gerencia de lnfraestructura

- Subgerencia de Preinversi6n

- Subgerencia de Estudios y Proyectos

Subgerencia de Obras

Subgerencia de Supervision y Liquidaci6n de Obras

Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado

- Subgerencia de Proyectos Menores Rural y Urbano

Gerencia de Desarrollo Territorial

- Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

- Subgerencia de Desarrollo Rural

- Subgerencia de Licencias de Construcci6n

- Subgerencia de Gesti6n del Centro Hist6rico

Gerencia de Vialidad y Transporte.

- Subgerencia de Sefializaci6n y Semaforizaci6n.

- Subgerencia de Educaci6n y Planeamiento Vial.

- Subgerencia de Regulaci6n de las Operaciones del Transporte.


~i 4

'-1

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1

J

J

1

OFICINA DE PLANEAMIE..'ITO Y PRESUPUESTO


=~=~==============~================~=========~==================~===================·=========================

Gerencia de Desarrollo Econ6mico

- Subgerencia de Desarrollo Econ6mico y Promoci6n de Ia Inversion

Privada

- Subgerencia de Comercializaci6n y Licencias

- Subgerencia de Turismo

- Subgerencia de Ia Policia Municipal

Gerencia de Desarrollo Social

- Subgerencia de Bienestar Social

- Subgerencia de Programas Asistenciales

- Subgerencia de Salud

DEMUNA

Subgerencia de Educaci6n, Cultura y Deportes

- Subgerencia de Participaci6n Vecinal

- Subgerencia de Registro Civil

Gerencla de Desarrollo Ambiental

- Subgerencia de Limpieza Publica

- Subgerencia de Medio Ambiente y recursos Naturales

Subgerencia de Parques y Jardines

Gerencia de Seguridad Ciudadana

- Subgerencia de Serenazgo y SISMUVI

- Subgerencia de Policia Municipal

- Subgerencia de Defensa Civil

H.- 6rganos Descentralizados

TV NORTE

SAT CAJ

IVP


1.5

J

)

J

OF!ClNA DE Pl..ANE.AM!ENTO '{ PRE.SUPUESTO

UNlOAD DE. RACIONAL.lZAC!ON

=============~=========================================================================·=·=====·========•==·==

2.2.· RECURSOS.

2.2.1. • Recursos Humanos

Tabla N° 01

Personal de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca

CATEGORIA No

PERSONAS

1. Cargos de confianza 15 2. Ocupado 275

3. Contrato por arden judicial 21 TOTAL 311

Fuente: Unidad de Recursos Humanos.

2.2.2. • Recursos Econ6micos

La Municipalidad Provincial de Cajamarca para el ano 2012, cuenta con el siguiente presupuesto

FUENTE: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca

Presupuesto lnstitucional de Apertura PIA- 2012.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBRO

1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS

09 RECURSOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECAUDADOS

07 FONDODE

COMPENSACION MUNICIPAL

08 IMPUESTOS

5. RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALES

18 CANON Y SOBRECANON,

REGALiAS I RENT AS y

ADUANAS Y PARTICIPACION

TOTAL

MONTO EN SOLES

2.312.628

11.500.000

36.994.915

9.500.000

80.921 .891

141' 229,434


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CADENA DE GASTO

CADENA DE GASTO

GASTO CORRIENTE 00 07

2.1 PERSONAL Y 6'983,542

OBLIGACIONES

2.2 PENSIONES Y 1' 633,463 1'566,000 OTRAS PRESTACIONES

2.3 BIENESY 482,257 17'058,899

SERVICIOS

~ 0 196,908 288,00 DONACIONES Y NSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTO DE INVERSION

2.6 ADQUISICION ACTIVOSNO 11 '098,474

FINANCIEROS

TOTAL 2'312,628 36 '994,915

RUBRO

08

3227,770

.- ~. r-5'540,335

731 ,895

9'500,000

OFICINA 0£ PLANEAMIE.NTO Y PRESUPUE.STO

UNlOAD 0£ RACIONAUZACION

MONTO

09 18

8703,769 18'915,081

3'199,463

2'196,231 16734,000 42"011,722

600,000 1'084,908

731,895

64187,891 75'286,365

11'500,000 80'921,891 141'229,434


I I . i

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1

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OFICIIIA: DE Pl.A:IIEA:MIE.i'ITO Y PRE.SUPUE.STO UNlOAD DE. RA:CIONA:UZACION

=~=~=====~===:======================================================================================•=========

CAPITULO Ill

3.· PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

3.1. • PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

En esta parte se presentan las actividades que va a realizar cada Unidad Organica de Ia instituci6n

durante el Afio Fiscal2013.

En muchos casos las metas ejecutadas estan en funci6n de Ia demanda del usuario

3.2. • PROGRAMACION DE PROYECTOS

El programa de inversiones se establece en el Programa Multianual de Inversion Publica 2010-201 2

y el Presupuesto lnstitucional de Apertura al ario Fiscal2013.

Los indicados proyectos que figuran en el Plan Operativo lnstitucional seran analizados y

evaluados porIa Subgerencia de Preinversi6n de Ia Gerencia de lnfraestructura.


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CAPiTULO IV

SISTEMA DE EVALUACION

4.1. • SISTEMA DE EVALUACION

OflClNA DE PLANEAMJEI'ITO '{ PRESUPUESTO

UNlOAD DE RAClONAUZACION

Va a permitir a Ia Municipalidad realizar Ia evaluaci6n del cumplimiento del Plan Operative lnstitucional

(POl). La Unidad de Racionalizaci6n de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es Ia responsable y

encargada de determinar Ia metodologia y matriz de evaluaci6n y auto evaluaci6n de acuerdo a Ia normatividad

para tal fin.

La Evaluaci6n Presentada trimestralmente estara acompanada del sustento de las actividades

realizadas.


19

J - ..... ...) ..... -' ..J J -' ...

i OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANO FISCAL2013 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

UNlOAD DE RACIONALIZACION

INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO

TRIMESTRES

1" I 2" I 3" 1 4"

21 I 46 I 73 I 100

Unidad Organica PROCURADURiA PUBLICA MUNICIPAL

Dbjetivo lnatitucional PROMOVER LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO DE ETICA Y PLAN NACIONAL ANTICORRUPCION, QUE LOGRE EL CAMBIO DE ACTITUD EN EL DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL

.. '· SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ~

Objetivo Especifico I.

' ~·'y: META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable lit.

' Actividad Unidad de Medida I• .,, '' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

DEMANDAR Y CONTESTAR DEMANDAS EN LOS PROCESOS Procurador Publico ALCANZAR UNA DEFENSA JUDICIAL CIVILES, CONSTITUCIONALES, LABORALES, PROCESOS DEMANDA 340 85 85 85 85 4,239.30

EFICIENTE OE LOS OERECHOS E INTERES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO Y ARBITALES Municipal

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA ASI MISMO OAR

INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS ORDINARIOS Y INFORMACION OPORTUNA SOLICITADA Procurador Publico POR LAS DIVERSAS ENTIDADES

EXTRAORDINARIOS EN PROCESOS CIVILES, RECURSO 195 55 40 50 50 4,478.95 Municipal

CONSTITUCIONALES Y LABORALES

INICIAR LAS ACCIONES PERTINENTES INTERPONER DEMANDAS EN PROCESOS QUE BUSQUEN BUSCANDO EL RESPETO A LAS NORMAS EL RESPETO DE LAS NORMAS QUE INTERESAN EL

DEMANDA 5 1 1 2 1 3,388.80 Procurador Publico

EN INTERESES A LA ENTIDAD Y A LA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL U OTRAS NORMAS Municipal COMUNIDAD ANALOGAS

ALCANZAR UNA PARTICIPACION JURIDICA INTERPONER DENUNCIAS EN PROCESOS PENALES Procurador Publico

PROCESAL EFICIENTE EN LOS DON DE LA MUNICIPALIDAO 0 LA SOCIEDAD RESUL TEN DEN UNCIA 80 20 20 20 20 4,538.95 Municipal

PROCESOS PENALES OONDE LA AGRAVIADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS ORDINARIOS Y CAJAMARCA ES PARTE EN DEFENSA A EXTRAORDINARIOS EN PROCESOS PENALES OONDE LA

RECURSO 68 20 18 15 15 4,089.30 Procurador Publico

LOS INTERESES DE LA ENTIDAD Y LA MUNICIPALIDAD Y LA SOCIEDAD CAJAMARQUINA Municipal COMUNIDAD RESUL TEN AGRAVIADAS

DEFENDER OTROS PROCESOS PARA INTERPONER ALE GATOS EXPRESION DE AGRAVIOS, Procurador Publico MEJORAR RESOLVER EN DEFENSA DEL ABSOLUCIONES DE CONOCIMIENTO Y CONSTITUCION EN RECURSO #;VALOR! 60 63 64 3,463.95

Municipal EST ADO ESPECIFICAMENTE DE LA MPC ACTOR CIVIL Y OTROS

- TOTAL ,·· t:~ ·.:· t -- = - ~--~~ ·.-:- /"'·=<, -

875 .· 181 224 235 235 24,199.25 .<6~. -

20

....

$1 J '-6, . .:::lr..,. Dt. . LAt,-AN .. cN't ~ Y"P"c'Su. ·UE-. o PC) ..• Or-·~•·•Of,,$)· ,, JCII ... . <AL ~i-<v. ,:;·'- .. - :t~ . .J

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES L .• IU"'- OL.. -..""\\,.oh.,.. ... J-\-. .....J.\'-"' . , fot I

Unidad Organica

Objetivo lnstitucional

Objetivo Especifico

·~:-~

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TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

#jDIV/0! I #jDIV/0! I #jDIY/0! 1 #1DIY/O!

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

1. ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA.

SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Unidad de Medida 1

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 1 Anual I I TRIM I II TRIM I ill TRIM I IV TRIM

Actlvidad Presupuesto Responsable

Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

--Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

Director OCRII

'TOTAL ~-~~~.~h~· -, - ., • <ti ·. k? . }' 0 0 0 0 0 0.00 k

('"\

. ~ '"' &! --- ..,

Unidad Organica

.J ' ( ( l "'OFICTNA 0E l'iJi:Nt::AMIEtfl'O 'Y' PRESOPllES ro-

SECRET ARIA GENERAL

( Pt:'Arl OPI::.RA lllltriNST11llCIONIU. Ah\J FI:>CAL '2013

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - ullllo-AO DO: AACIONALIZACII.li'l


TRIMESTRES 10 I 20 I 30 I 40

29 I 59 I 76 __ _I 100 --· - --

Objetivo lnstitucional PROMOVER LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO DE ETICA Y PLAN NACIONAL ANTICORRUCION, QUE LOGRE EL CAMBIO DE ACTITUD EN EL DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL

SECUENCIA DE TAREAS_iACT!VIDADES)

Objetlvo Especlflco ,_. ·,, Actlvldad Unldad de Medlda I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N

I I I I I .... ··-

ELABORACION DE CUADRO DE VALORES QUE INCENTIVE PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DELIA LOS TRABAJADORES A CUL TIVAR LOS VALORES ETICOS CODIGO DE ETI~A Y SU REGLAMENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-IDOCUMENTO EN LA INSTITUCION MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO-LEY N• 27815 CODIGO

DE ETICA Y SU REGLAMENTO D-S- 033-2005-PCM

EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS D&r.OCUMENTO CONCEJO •u SISTEMATIZACION DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO DOCUMENTO MANTENER EL REGISTRO HISTORICO DE SELLOS DE LO FUNCIONARIOS AUTORIZADOS EN LA MUNICIPALIDADJDOCUMENTO PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ORGANIZAR y DIRIGIR LA GESTION DIFUSION EN EL PERIODICO 0 PANEL INFORMATICO EN LA

Anual I TRIM II TRIM I Ill TRIM IV TRIM

2

4

4

4

Presupueato Responsable

3,860.00 Secretaria General

0.00 Secretaria General



0.00 Secretaria General I'.DMINISTRATIVA DESARROLLANDO LOS ZONA DE VISIBILIDAD DE GADA OFICINA UN IMPRESO FROCEDIMIENTOS QUE CORRESPONDAN L~GIBLE SOBRE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS DELIDOCUMENTO PARA LA EJECUCION EFECTIVA DE LOS CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA Y SU ACUERDOS, ORDENANZAS y SU REGLAMENTO POSTERIOR REGISTRO ARCHIVO y· ~EfLLAABB{:O~R~ACCRI ~NJ"""(DJEE~lT'RRWIP5iT~ICDOOSS--:CDOONN-iii1NiFF'COiiiR:;;;MiAA:fc:UI 'iiN~------+----f----f----l----+----~------l------_j RESGUARDO , R~LEVANTE DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION DOCUMENTO

PUBLICA 360.00 Secretaria General

REALIZAR CHARLAS Y/0 JORNADAS INFORMATIVAS, PARA SOCIABILIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, ENICHARLA 1,000.00 Secretaria General RELACION A LA IMPORTANCIA DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA

't.-: .. TOTAL ~.,, \ ~,~ .-. 17 5 . 5 3 4 5,643.90

..... , ~~(, '

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'>.! J • ' oroclt ... !JE: • LAhc:AM.c.N'I v '11-... esu.-u~~ ,·o r'u .,, 01- ~-'A,. JU ;;·4Slt, JCt\..,4AL ,..t.u, tS Lo~L :tu. J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

t....-.tl.JM...., D~ ,,A~r..,t_t-.JoU..tLA.w . Jf'..


TRIMESTRES 10 I 2• I 3• I 40

25 I 50 I 75 I 100

Unidad Orgiinica GERENCIA MUNICIPAL

Objetive lnstitucienal CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE RESPONDA A LOS REQUIRIMIENTOS DE LA POBLACION


Objetlvo Especifico Actividad Unidad de Medlda

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable

Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

EMITIR DIRECTIVAS INTERNAS QUE SIRVAN DE GUIA DE ACCION PARA EL FUNCIONAMIENTO, CONTROL, DIRECTIVA 8 2 2 2 2 1,639.00 Gerencia Municipal

CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS MONITORED Y SUPERVISION.

RESULTADOS ESPERADOS POR LA ALTA DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA

DIRECCION PARA REGULAR GESTION ADMINISTRATIVA Y DELEGADOS RESOLUCION 600 150 150 150 150 1,639.00 Gerencia Municipal POR ALCALDIA

' ~.--;·1:-. ~. :k i' •iJ •!'." :; ;-... -- ... ,(...!' .. TOTAL \ ' -;..~< -~ }1(!_~:;.;/!:, .. 608 152 L_ __ 1_5~ - '----~ . 152 3,278.00 - ~ - -- ----- ---------- --


TRIMESTRES

10 I 2• J 30 I 4•

I I I

Unidad Orgiinica GERENCIA MUNICIPAL (Ejecuci6n Ceactiva)

Objetive lnstituclonal CONTAR CON UNA MUNICIPAUDAD MODERNA QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE RESPONDA A LOS REQUIRIMIENTOS DE LA POBLACION


Objetivo Especifico Activldad Unidad de Medida

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Respensable

' .... '' . '' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

Ejecutor Coactive

Ejecuter Coactive

Ejecuter Coactive

Ejecutor Coactive

_TOTAL .,..-,. ' ~:-'\:~~ :· ~.,~~'.·{! ~~~' __ :(:·;~ 0 0 0 0 0 0.00

23

( '-' ... • ~c. . .::u\. .)·10 _)\', . _f(r~ •. . tt1 _ n ..... :.'- J·i . cr 't:J Ot .{A . ·d. JT. :;-!, ,AL .NL JL - ;t, ,

PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES .OJ. Ut. . • ~l . tA -''- . N


TRIMESTRES 10 I 2• I J• I 40

25 1 50 I 75 1 100

Unldad Organica OFICINA DE ADMINISTRACION ....

Objetivo lnstituclonal ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA ' ,, . .

SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) .~ ~ ' '" Objetivo Especlflco '. . \'

o;;.'. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable ~. ;~ - ,,. ~-l· -~

' Actlvldad Unldad de Medlda

'- ~.-~J- ~ '· Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM VERIFICACION DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE LAS

INFORME 4 1 1 1 1 1,744.00 Director de

DIFERENTES UNIDADES DE LA OGA Adminstraci6n

PROPONER. ACTUALIZAR y EMITIR NOR MAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE REGULEN EL

DIRECTIVA 8 6 2 1,688.00 Director de

DESENVOLVIMIENTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES Adminstraci6n ORGAN I CAS DE LA MUNICIPALIDAD

OPTIMIZAR LA GESTION EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INFORME 2 1 1 164.00 Director de

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y HUMANA Adminstraci6n

INFORMES LEGALES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA INFORME LEGAL 960 240 240 240 240 492.00 Director de Adminstraci6n

APROBACION DE FONDOS A RENOIR, REEMBOLSOS, Director de SUBVENCIONES Y MANDATOS JUDICIALES SOLICITADOS RESOLUCI6N 960 240 240 240 240 492 .00

POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA MPC Adminstraci6n

INFORMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESO 5 3 2 250.00 Director de Adminstraci6n

\ 4--~~ ir. ~"t.~l-~ ':I. -~' .:::- ~.,·.-· - TOTAL · ~,fo ' 1939 .• 491 ' 485 482 481 4,830. 00 -~.------- ---- ------ ----

25

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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO I TRIMESTRES I

10 J 2. I 3• I 40

15 I 38 I 67 I 100

Unldad Organica UNlOAD DE CONTABILIDAD

Objetivo lnstitucional MEJORAR LA CAUDAD, LA EFICIENCIA Y LA OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIO QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA CIUDADANIA

SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) Objetlvo Especifico It ... .. -~ ~ ' ,, ~- META Y CRONOGRAMA DE EJECUC16N Presupuesto Responsable . ..,.,,

i -""' - Actlvldad .. Unldad de Medlda 'I< ~ -: ~ Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

CONTROL PREVIO, AFECTACION Y REGISTRO DOCUMENTO 13000 2000 3000 4000 4000 2,131 .60 Jete de Contabilidad

PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS

REGISTRO SISTEMATIZADO DE LOS GASTOS A NIVEL DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA, CRUCE DE INFORMACION REGISTRO 14500 2000 3500 4000 5000 650.60 Jete de Contabilidad SIAF

EFECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL REGISTRO 12 3 3 3 3 1,453.20 Jete de Contabilidad

PARA ELABORAR EL BALANCE DE COMPROBAC16N

PRESENTAR LOS EST ADOS FINANCIEROS ELABORAR LA INFORMACION PRESUPUESTAL y INFORME 18 6 6 6 6 672.10 Jete de Contabilidad DE ACUERDO A LA NORMA Y DIRECTIVAS OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES

EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ELABORACION DE LOS AUXILIARES DE CUE NT AS, DEMOSTRACI6N DE LOS SALDOS DE IMPRESION DE LIBRO 110 110 4 ,239.70 Jete de Contabilidad LIBROS PRINCIPALES

ANALISIS DE CUENTAS DIFERIDAS Y DIVISIONARIAS REGISTRO 1000 200 200 250 350 1,065.50 Jete de Contabilidad

ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA y LIBRO 16 6 6 4 2,335.40 Jete de Contabilidad PRESUPUESTARIA SIAF

ELABORACION DE LOS EST ADOS FINANCIEROS y

PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO Y PRESENTACION LIBRO 1 1 1,932.40 Jete de Contabilidad ANTE LOS ENTES RECTORES

" ~'.~L 'l. 1~-f · -~~--oJ. lft_ jl .;1i ... TOTAL .. >\ .II .~ '··- •f".t".- ' .. ---~-~~~-- 28657 .. 4215 v 6715 8263 9470 14,480.50 --

26

.....1 -

It

Unidad Organica


~ ~ ~ - ~ - - J ~ v. ,cu,M Dt: • -LAo..:AII. •• "'N1 ~ v 1- .. Es .... ut:-, o ,,r. __ .o. _f<A . . Jo _ .s1. _;c, AAL - .11u ... . st ·-"'-- J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

UNlOAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

FORTALECER LA INSTITUCION Y LAS RELACIONES CON LA POBLACION A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL


-'\ tU. UL .AU ttl-'\ -A\. .. rt

IN!j ~DOR DE MEDIDA ACUMULADO

' ~-· TRIMESTRES

1" I IL I 3" I 4"

18 I 42 I 68 I 100

Objetlvo Especiflco Actlvldad Unidad de Medida



APROBACI6N DE EXPEOIENTES DE PROCESOS DE DOCUMENTO 315 60 65 95 95 1,885.20 Jete ULySG

SELECCION

NORMAR Y REGULAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRECTIVA 4 1 1 1 1 150.00 Jete ULySG

DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

SUPERVISION DEL REGISTRO DE BIENES, DEL CONTROL DE STOCKS Y DEL CUMPLIMIENTO DE ABASTECIMIENTO INFORME 3 1 1 1 431 .00 Jete ULySG BIENES DE ALMACEN

SUPERVISION DEL REGISTRO DE BIENES, DEL CONTROL DE STOCKS Y DEL CUMPLIMIENTO DEL INVENTARIO DE INFORME 3 1 1 1 431 .00 Jete ULySG PATRIMONIO

PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NOR MAS y DIRECTIVAS EN LOS PLAZOS SEGUIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA

INFORME 12 3 3 3 3 330.00 Jete ULySG ESTABLECIDOS GENERAOAS EN EL MES

SEGUIMIENTO A LA OPORTUNA - ELABORACION y INFORME 12 3 3 3 3 330.00 Jete ULySG REMISION DE CONTRATOS

TALLERES DE CAPACITACION POl CUAORO DE TALLER 3 1 1 1 625.00 ~ete ULySG

NECESIDADES REQUERIMIENTOS

ENVIO Y NOTIFICACION DE CART AS NOTARIALES Y BUENA CARTA NOTARIAL 448 62 112 112 162 1,451.10 Jete ULySG

PRO

PROYECCION DE RESOLUCIONES PARA INCLUIR LOS PROCESOS EN EL PAC y PARA APROBACION DE RESOLUCION 200 50 50 50 50 1,377.90 Jete UlySG EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE SERVICIOS

!" . , (,~.·, ~...~ TOTAL 7• · • ..... '' • ::~ "!- ' 1000 181 237 265 317 7,011.20

..

'-

, -. (_,

.~ C . . .::u. uf ~. -~N •.. t.·1. t·~ . . Qo... ..Ji::., o l .• DJ._ Ol. .AC. _.iA __ ..A(. .JN .'C/ . OJ .. lA . ;o .. ~l. Cl• 4AL"~\.. .. ~l. ..... ~~ . ...J



TRIMESTRES

1• I 2• I JO 1 4•

21 48 75 100

Unidad Organica SECRET ARIA TECNICA

Objetivo lnstitucional .. ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETIT\VA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA .. ~·

• ;..:..."~·,' ' SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Objetlvo E~peciflco · .. ~ ~ .. -(, . ; . META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable ,. ,, Actlvldad Unldad de Medlda

k Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM ELABORACION DE BASES Y PROCESOS DE SELECCION DESDE LA CONVOCATORIA HASTA EL CONSENTIMIENTO BASES 95 20 25 25 25 19,618.40 Equipo de Trabajo DE LA BUENA PRO

BRINDAR APOYO TECN\CO Y LEGAL A ARM ADO y REMIS\ON DE EXPEDIENTES DESDE EL

LOS COMITES DURANTE LAS ETAPAS DE REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA HASTA EL EXPEDIENTE 90 20 20 25 25 400.40 Equipo de Trabajo

LOS PROCESOS DE SELECCION A FIN DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO; A LA UNlOAD DE

CONTRIBUIR CON EL BUEN DESEMPENO LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

DE TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD REVISION DE EXPED\ENTES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE SE ENMARCA EN LAS EXPEDIENTE 95 20 30 25 20 1,405.10 Equipo de T rabajo NOR MAS LEGALES

;.:· .v-:. ~~!-.. ~-.... -: r,.;~c·. ~ ' ·'' -~ti TOTAL -' ?"f,f, I_ O.~>J-;t:..:_.:- ~·,;f,·· <

280 60 75 75 70 21,423.90 -----

28

.. ~ ~.......:' ._,

IJ

Unldad Organ lea

Objetivo lnstltuclenal

·o . . ~'TN .. .. .rE • _.,.,._Ali/l,_, rr.._ rl. .=.::i1 ... J'E:.. . • :r

ALMACEN

.'r:::.... 01 -·~' . . 0 ... .ii i. . ;:'IL .AL. .~U . ,:;..; .. _ ;t(. . •




1.. . .. UJ._ Dt:. .... CI-.11-\L..-AI.. . A•


TRIMESTRES

10 I 2• I 3• I 40

25 I 50 I 75 I 100

Objetlvo Especiflce ' . ~ ~~ :1 .. .... "':. Actlvldad Unldad de Medida

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupueste Respensable


CONTROL y REGISTRO DE LA DISTRIBUCION DEL VALE 7200 1800 1800 1800 1800 600.00 Tecnice Administrative

COMBUSTIBLE

ENTREGA DE BIENES A LAS DIFERENTES AREAS y PECOSA 4000 1000 1000 1000 1000 600.00 Tecnice Administrative PROYECTOS DE LA MPC

DESARROLLAR El PROCESO DE RECIBIR, ELABORACION DIRECTIVA DE CONTROL DE BIENES Y DIRECTIVA 1 1 74 .30 VERIFICAR, ENTREGAR LOS DIFERENTES SERVICIOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA RECEPCION y VERIFICACION DE LOS BIENES EN INSTITUCION EN TODAS SUS FASES DIFERENTES ALMACENES DE LA MPC

INFORME 3000 750 750 750 750 900.00 Tecnice Administrative

CAPACITACION EN TALLERES SOBRE GESTION DE TALLER 4 1 1 1 1 1,400.00 Teen ice Administrative

ALMACENES VERIFICACION Y REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS

INVENT ARlO 12 3 3 3 3 900 .00 Tecnice Administrative BIENES

. -~ -~· .... ~

• J.' ........ ~ .... ; r ~ -- TOTAL """6 ~..:-. ..,:;.""' 14217 . 3554 3554 3554 3555 4.474 ,30 .. .. ;.

•"' 9 r:~

'

...... -'

ll o. ,.;'fi-1 •• JE: . LAI'o.-A:I\i,_,(T'L rP . . .:sL. JE~ . .r . r:J... Of .O:C . .J\ ~TI . ..,1\.. k"'L .h.J .;,C • .c:.~o.



TRIMESTRES 10 I 20 I 30 I 40

23 I 48 I 74 I 100

~ ~ ~~i -~~ d Orgcinica ADQUISICIONES --:•bj:tivo lnstitucional FOR l ALEl =:R LA INSTITUCION Y LAS RELACIONES CON LA POBLACI6N A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL

IObjetivo Especifico


META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable Actividad Unidad de Medlda

Anual I TRIM II TRIM !II TRIM IV TRIM

COORDINAR OPORTUNAMENTE CON LAS · DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS SUS NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO, EXPEDIENTES

DOCUMENTO 600 20 70 240 270 9,792.00 Tecnico Adminislrtivo TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE DE CONTRATACIONES BIENES , SERVICIOS Y OBRAS , SEGUN EL PLAN ANUAL VIGENTE

LOG RAR LA NOTIFICACION DEL ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA y SERVICIO DOCUMENTO 3900 975 975 975 975 31 .50

PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS

LOGRAR, ARCHIVAR Y TRAMITAR LAS ORDENES DE COMPRA y SERVICIO, GESTIONAR LAS FIR MAS A LAS REGISTRO, ARCHIVO Y TRAMITE DE FIRMAS A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y DIFERENTES GERENCIAS Y SUBGERENCIAS PARA VISTO DOCUMENTO 3900 975 975 975 975 4,477.10 Tecnico Administrtivo SUBGERENCIAS PARA VISTO BUENO AS! BUENO DE LAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO COMO LA ATENC16N AL PUBLICO BRINDANDO INFORMACION

~ -i~t{;.~- . TOTAL ·· ~ ~i"'' ;.; l,l~ 8400 . 1970 2020 i 2190 . 2220 14,300.60 ..

30

.. ( ...( ""

II

Unidad Organica


-L . . ch ... oL _ L'A. _A'I\. .. _ff, n res . I.Tt: . o

PATRIMONIO

o'(_ . b. .i<f... /0 .S·i . )<,;, jAl .N\.. . ~ , - <. J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES



1U, lh. A\.. .... A ..J.\\. Jl'l

INDICADOR DE MEDIDAACUMULADO

TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

14 I 46 I 68 I 100

Objetivo Especifico Actividad Unidad de Medida

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Res pons able


CONTROL Y VERIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LA INVENT ARlO a 2 2 2 2 1,011 .37

Especialista MPC Administrative

ELABORACION DE INFORMACION Y CONCILIAC16N REPORTE 4 1 1 1 1 1,805.00

Especialista

CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES TRIM ESTRAL PARA LOS EST ADOS FINANCIEROS Administrative

MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL INVENTARIO DE

INVENT ARlO 2 1 1 607 .50 Especialista

CAJAMARCA ACTIVO FIJO Administrative

SANEAMIENTO FISICO LEGAL CONTABLE DE LA REPORTE 10 3 3 4 15,858.70

Especialista PROPIEDAD MOVILIARIA DE LA MPC Administrat ive

SANEAMIENTO FISICO LEGAL CON TABLE DE LA REPORTE 4

Especialista PROPIEDAD INMUEBLE DE LA MPC 2 2 1,477 .06

Administrative .-... > :.- f:-1i:"£· .. ..,_ .;. !. .:..-;.: ~ {'"; ~ ·~ .. -~ TOTAL ·r r~ .. p1..~ "' ~~~ \.' ~ 28 4 9 6 9 20,759.63

!

._; ..t.

--- - Or-1Ci'1'1" oi: r-'LAI'tcAMocNTu YP .. ESL.o,..UEl> fO PLArt ()1-o::RAo ,.,,cr ... s'rlo uCivriAL .-NO riSC .. L 211oJ ~ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

\Jo•IDAu DIO nA.CivNAL.o£A<.ovN


TRIMESTRES

1" I 2" I 3"

25 I 50 I 75

llnidad Organica UNlOAD DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo lnstitucional FORTALECER LA INSTITUCI6N Y LAS RELACIONES CON LA POBLACIOt•(A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL

SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVtDADES) Presupuesto

Unidad de Medida J META y CRONOGRAMA DE EJECUCION ' I I I I I

Objetivo Especifico

•· ; ... ~ ~~-~·~~!' .-~' . Actividad Anual I TRIM II TRIM IV TRIM tt.' ·

ACTUALIZACION DEL PAP DOCUMENTO

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DELIDOCUMENTO PERSONAL

ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEIDOCUMENTO PERSONAL IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE CONTROL YIDOCUMENTO ASISTENCIA DE PERSONAL

ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DELIDOCUMENTO REGIMEN LABORAL CAS

ELABORACION DE DIRECTIVA PARA CONCEDER LICENCIAS PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y DE SALUD POR TRATAMIENTOS PARTICULARES DIRECTIVA

1 1

1

1

1 1

1 1

1 1

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE~~=~=:-::~::::-:~~-:::-=~~:--::-=:--::"==~+------+----if--GESTION DE LA UNlOAD DE RECURSOS ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL PLANILLA

NOMBRADO HUMANOS IELABORACI6N DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONALIPLANILLA

CAS ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONALIPLANILLA PROYECTOS

ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTOJRESOLUCI6N DE BENEFICIOS, DERECHOS SOCIALES Y OTROS

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES IDOCUMENTO

ACTUALIZACION EL REGISTRO DE DATOS Y FILES DEIACCION PERSONAL EMITIR INFORMES DE ESCALAFON IINFORME

12 3

12 3

12 3

120 30

156 36

9 2

240 60

1

1

3

3

3

30

39

3

60

SUPERVI~AR , VERIFICAR Y ORGANIZAR CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODAS SUS REPORTE

EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y~M~O~D~A~L~ID~A=D~E~S~~~~~~~~~~~~~~~-----~~--~---~~ DIRECTIVAS QUE REGULAN LAS PROGRAMACION DE VACACIONES Y DESCANSO FISICO DE REPORTE

12 3 3

I ACCIONES DE PERSONAL NOMBRADOS Y CAS 11

DESARROLLAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA MPC, DENTROICAPACITACION DEL PERSONAL (CHARLAS EDUCATIVAS) !CHARLA 5

DE LA ETICA Y LA TRANSPARENCIA ELABORACION DEL PLAN DE ASISTENTADO SOCIAL IDOCUMENTO 1

CAM PANAS DE CONSUL TA MEDICA Y PREVENTIVA I CAMPANA 12

TRAMITAR EL REEMBOLSO DE PRESTACIONES INFORME DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION ECONOMICAS EN ESSALUD _I J

12

OPORTUNA AL TRABAJADOR EN TEMAS VISITAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS DE CARACTER REPORTE DE ASISTENTADO SOCIAL

~ ,{q~t:\ ·

liY - If •: .• A )'{;) 1:.~\ , .. " ,._ ,ro i \~ :::!lliO • v · _.. y· .. r1~ .r-; .... "t:

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-:-::-~::-=-:-:-:-:~:-:-:-::-:=-:::-:-::-:.-::_:-:_:-::_:-:_:::_:::.:-: .. ::'--::::"-::::"-:::""':". ::: .. ~ ... ::-. ,:-;:_:-;:_:--t;-ACTIVI DAD CONFORMACI6N DE BRIGADA::> uc t"KIMt:Kv::> AUI\ILIU::> VERIFICACION DE INSCRIPCION DE TITULARES DERECHOS HABIENTES EN ESSALUD

y'INFORME

r · ,TOTAL "!.• "' • · .. ~-· ·.~r~ ..

24

4

12

660

2 3

2 I 1

1

3 3

3 I 3

6 6

1 1

3 3

' ' 165 •" 166

153.70

159.10

131 .30

193.70

327.70

197.80

3 3 2,643.20

3 3 2,999.45

3 3 2,568.45

30 30 815.40

40 41 607.00

3 1 960.40

60 60 852.20

3 3 574.80

3 3 156.50

1 1 39,637.20

162.00

3 3 249 .20

3 3 2,192 .20

6 6 92.30

1 1 619.70

3 3 34.20

165 . 164 56,327.50

I 4"

I - - 100 ~-

JResponsable

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jefe de Unidad

Jefe de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

Jete de Unidad

~ete de Unidad

C{ () vt:..

-.( .../ • ""'L .• Cit-~ Dk .. CA •• .:A'r. .. .:tn ..... Yt- .. .:"S"l.. -UEY, cr -' p(,.,,, O'l-'"'RA"I/0 .,,Sit. JCI..._,~.I(L ,.i•fu d~<-~L 21> ,J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

\..11-tll.JAu Ut:. ~~ACtVN"'L.Il.J..\\...aVt"t

INOICADOR DE MEOIOA ACUMULADO

TRIMESTRES

10 I 2• I 3• I 4•

~2~__1- 49 I 73 I 100

Unidad Organica UNlOAD DE TESORERIA

Objetivo lnstitucional MEJORAR LA CAL\ DAD, EFICENCIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAIVOS QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA CIUOAOANIA


Objetivo Especifico Activldad Unidad de Medida

META Y CRONOGRAMA DE EJECUC16N Presupuesto Responsable

Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM GIRO DE CHEQUES Y EMISION DE COMPROBANTES DE

REGISTRO 15000 3000 4000 4000 4000 18,045.90 Jete de Unidad PAGO ANAL\ SIS Y CONCILIACION DE CAJA Y BANCO (CONCILIADO

REGISTRO 900 225 225 225 225 3,750.90 Jete de Unidad CON L\BROS AUXIL\ARES

REGISTRO DE INGRESOS Y CONCILIACION CON EL SATCAJ REGISTRO 13440 3360 3360 3360 3360 2,392.20 Jete de Unidad

PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL PLANILLA 12 3 3 3 3 2,937.70 Jete de Unidad ADMINISTRAR, CUSTODIAR Y PAGO DE IMPUESTOS SUNAT Y AFPS PDT/PLANILLA 12 3 3 3 3 908.30 Jete de Unidad CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y VALORES DE LA MPC, EN ADMINISTRACION DE FONDOS DE CAJA CHICA REGISTRO 7920 1980 1980 1980 1980 4,267.70 Jete de Unidad

CUMPLIMIENTO A LAS NOR MAS y CUSTODIA Y CONTROL DE LAS GARANTIAS (CARTAS CARTA FIANZA 240 60 60 60 60 6,035.80 Jete de Unidad

DIRECTIVAS DE TESORERIA FIANZAS) EMPASTADO Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES

LIBROS 2000 1000 1000 51,440.30 Jefe de Unidad DE PAGO ELABORACION DE DIRECTIVAS DEL SISTEMA DE

DIRECTIVA 2 1 1 1,096.80 Jete de Unidad TESORERIA (CAJA CHICA Y CART AS FIANZA~ DEPOSITOS EN CTAS CTES DE INGRESOS DIARIOS

DEPOSITOS 1440 360 360 360 360 3,361 .20 Jete de Unidad RECAUOAOOS CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACION 20 5 5 5 5 12,150.00 Jete de Unidad

•f"' .-;..,-_ .... 1: ~I. ~' \ " .. ··~;· "';., \ .. · ";' .. :.-. TOTAL ~ :·';·: •' o.:· ::: " 40986 8997 10996 9997 10996 106,386.80 -------- - - -

I

!

33

• -L . . en ... 01:. LA .. _Ali. •. _N1_ ~- .C:S\.. uL. o- ,>[",.. . • Ot- -~'A,. /0 .,,$"fo . .JC'I\....~I<L .~r.v . 1 !>C.~~ .:t.o. J

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES \,.t,.ll.JA'"' l.Jr:::. "J.\""Iv,.."'L..'LJ.\\.m..Jt.l

Unldad Organica


Objetivo Especifico

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION QUE PERMIT A A LAS UNIDADES ORGANICAS EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES

,,.:~ ':\,


TRIMESTRES

1• I 2• I 30 I 4•

36 I 73 I 91 I 100

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPl)ESTO

MEJORAR LA CAUDAD, EFICIENCIA Y LA OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA CIUDADANIA EN BASE A LA MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA


Activldad Unldad de Medida Anual

GERENCIAMIENTO DEL PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL ANO IN FORME 2 FISCAL 2014

EVALUACION PERIODICA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

IN FORME 2

ORGANIZACION COORDINACION Y PARTICIPACION EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ANO INFORME 3 FISCAL 2013

IMPLEMENTACI6N DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERT ADO

INFORME 2

IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

IN FORME 2

·' 11 TOTAl . •· '

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

4 4 2 1 ..

Presupuesto

2,552.18

235.00

60,300.40

1,562.18

1,238.59

65,888.35

Responsable

Director Planeamiento Presupuesto Director Planeamiento Presupuesto

Director Planeamlento Presupuesto

Director Planeamiento Presupuesto

Director Planeamiento Presupuesto

("'>

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de y

de y

de y

'-( ~ ..[ "' il (;,, ,Ci\..,.. DE: . LAI,"'M""Nl v .,-F-"c"S'l.. llEv. o- -..! ,>["..,,, Ot- ~~'A .. J<:J ... s11 . .JCI~,.~A:L ~No . ,s-c,~._ zu. J -·

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES u,,tlJA...,. De. "A"""""'NJ-\L.oLA""'•'-'l'o.

fNDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO

TRIMESTRES

10 I 20 I 30 I 40

26 I 53 I 74 I 100

Unidad Organica UNlOAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA

Objetivo lnstitucional EN MAR CAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODE RNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESOS DE DESARROLLO DE CAJAMARCA


Objetivo Especifico Actividad Unidad de Medida



ELABORACION y PUBLICACION DE BOLETINES BOLE TIN 4 1 Jete de Unidad

ESTADISTICOS MUNICIPALES INFORMATIVOS 1 1 1 3,500.00

DESARROLLAR Y NORMAR ACTIVIDADES ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN ESTADISTICO

DOCUMENTO 1 1 1,500.00 Jete de U nidad MUNICIPAL 2013

ESTADISTICAS MUNICIPALES ELABORACION Y PUBLICACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO MUNICIPAL 2013

COMPENDIO 1 1 2 ,735 .00

ELABORACION Y PUBLICACION DE LA MEMORIA DE DOCUMENTO 1 1 Jefe de Unidad

GESTION MUNICIPAL 2012 3,000 .00

DESARROLLAR Y NORMAR ACTIVIDADES ELABORACION y APROBACION DE CONVENIOS DE CONVENIO 28 7

DE COOPERACION TECNICA COOPERACION TECNICA 7 7 7 2,720.00 Jete de Unidad

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INFORME 2

FORTALECER LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO CONCERT ADO 1 1 500.00 Jefe de Unidad

DESARROLLO INTEGRAL DE CAJAMARCA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATGICO INFORME

INSTITUCIONAL 1 1 500.00 Jete de Unidad

. '·' ··.::__::_ ~__:_~ ... ~' ~-~··:. ~.-.rr~,;~~?-~-~r ~- k " ~~ t~- ~. ll~ . }J! '·'. -~--~ •• ;.;: j ~' •• ~f~: .:-·.1, ~ ~--~ ~ - ;38 10 10 .. 8 10 . 14,455.00 ' i': • _ TOTAL "' • j' ? .. · .

i

3G

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u.-.Cit.,.. DE ,- LA~.::At-1\,.,NTv '( Pn.:Su.-UE:::.,Q - r>U.. •• a .. ~~l I • .!6 I .. STl. JCII.,•iAL ..,No • IS C...,~ 2\1, J PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES

u .. IDAv Dt: "A1,;1vi'<IAL,£A1..o-.ll'l

I


Unidad Organica

Objetlvo lnstitucional

Objetivo Especiflco

; ..... ·i'

TRIMESTRES

1" I 2" I 3" I 4"

25 I 75 I 92 I 100

UNlOAD DE RACIONALIZACI6N

LOGRAR LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL BRINDANDO SERVICIOS DE CAUDAD Y PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATIVO A LA POBLACION CAJAMARQUINA


u ld d d M d'd I META y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Presupuesto IResponsable Actlvidad

• " a e e 1

a Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM

ELABORACION DEL CLASIFICADOR DE CARGOS DE LAICLASIFICADOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

3 2

300.00 Jete de Unidad

400.00 Jete de Unidad

I

ACTUA_LIZACI6N y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEIDOCUMENTO I I I I J I I DESARROLLAR METODOLOGIAS DE_GESTION • . . • • • . • SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA QUEt-....;_ _________________ +-------lf----+---+----l~---J..----4------.J..

I Jete de Unidad CONTRIBUYA A LA OPTIMIZACION DE LOS EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANO 2013 DOCUMENTO

PROCEDIMIENTOSCONTENIDOSENTUPAt--------------------------------+------------l~---+-----+----~~----J.------4---------~ Y MAPRO

4 100.00

TALLER IMPLEMENTACION MOF TALLER 600.00 Jete de Unidad

ELABORACION PLAN OPERATIVO 2014 PLAN 400.00 Jete de Unidad

OPTIMIZAR EL MARCO NORMATIVO DE LA

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA YJFORMULACION DE DIRECTIVAS REFORZAR LOS MECANISMOS PARA SU

DIRECTIVA 2 100.00 Jete de Unidad

CUMPLIMIENTO

1,900.00 2 ; . TOTAL 3 12 6


TRIMESTRES

. 1• I 2• I 3• I 4"

23 46 70 100

Unidad Organica OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION (OPI)

Objetivo lnstitucional EN MAR CAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA


Objetivo Especifico Activldad Unidad de Medlda I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

I I I I I Presupuesto Responsable

. Anual I I TRIM II TRIM IIITRIM I IV TRIM

DEl 65 I 15 15 15 I 20

uEI I 65 15 15 15 I 20

4 1 1 1 1

PROYECTO EVALUA~ION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVERSION

EVALUAR Y DECLARAR YIABILIDAD DE INVERSION PUBLICA PUBLICA PROYECTOS DE INVERSION, ASI COMO PROYECTO ~. · REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITORED, DECLARACIONES DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION ElAJO LA NORMATIVI~AD DEL SISTEMA INVERSION PUBLICA PUBLICA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA(SNIP) .~--------------------------~~~~---~--~~---~~ PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS SEGUIMIENTO Y MONITORED DE PROYECTOS INFORME

692.18 Jete de Ia OPI



INSTITUCIONALES PROGRAMACION MUL TIANUAL DE INVERSION PUBLICAIINFORME PMIP)

4 1 1 1 1 650.00 Jete de Ia OPI

l- # • . 4 • .._ ... ~-- ::t""r TOTAL .... Jr.~.l 138 32 32 32 42 2,684 .36

:1G

-I ..J ../

iJ '"" 0.-oclt..- 01: .-LAo.c:AP.. • .:Nlv y)."O:Sl..r'UE;:, o d pl::... •• Ot-c:RA .. vO ... s'lo. Jdvi'IAL ... f.lv o·IS<.. ... L 211 oJ PROGRAMACION DE ACTIVIOAOES

l.o<IO:I.u Dt: o<ACovNA ... ol.Al..ou~


TRIMESTRES

1• I 20 I JO J 4•

'----21 _ 1 _5~ ___ _I __ _7~-- __ L 100

Unldad Organ lea UNlOAD DE PRESUPUESTO i

Objetivo lnstltucional FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION A TRAVES DE UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS J ~ ~

·.,. ·r. .. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) '

Objetlvo Etipeciflco ··~·, ( · .... -... ,.' Actlvldad :~\:t·~?: .:1;·~-~--.f'J .. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Reeponsable

;-!~~ ' ~;>· ': .. /~f-~ •1- _.:w.~ _l; Urildad de Medlda i ' ; Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM '

CONCILIACI6N DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DOCUMENTO

:

INSTITUCIONAL ANO 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013 2 1 1 830.00 Jete de Presupuesto

I

DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO DOCUMENTO 1 1 5,083.85 Jete de Presupuesto

PARTICIPATIVO DELANO 2014

EJECUTAR LA FORMULACION. ELABORACI6N DE LA EVALUACI6N PRESUPUESTAL ANO DOCUMENTO 2 1 1 2,928.60 Jete de Presupuesto

PROGRAMACION y EJECUCI6N 2012 Y PRIMER SEMESTRE DELANO 2013

PRESUPUESTAL. TENIENDO COMO REFERENCIA LA NORMATIVIDAD VIGENTE CERTIFICACI6N PRESUPUESTARIA DE BIENES, SERVICIOS CERTIFICADO

Y OBRAS POR CONTRA TOY ADMINISTRACI6N DIRECT A GLOBAL 4 1 1 1 1 2,500.00 Jete de Presupuesto

'

FORMULACION DE NOT AS DE MODIFICACI6N RESOLUC16N 12 3 3 3 3 300.00 Jete de Presupuesto PRESUPUESTARIA

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DOCUMENTO 3 1 1 1 1,858.60 Jete de Presupuesto ,

INSTITUCIONAL DE APERTURA ANO 2014 f, ,_ . ·~~- -! ~-I :~~ .. ["#· i- ~ TOTAL .. "'t'£.' --· . -~

.. 24 5 7 7 5 13,501,05 ,. '

------------ -- ---

t

37

~i .....(

j

Unldad Organica

'"0. Jlf... JE. .AI (f/.. n\. . t>. .S'L JE- .r

GEREN CIA DE INFRAESTRUCTURA

0 m. _{A, ;) \. ~·11. <;ll .AL .{0 .cid . . :l~ ,

PROGRAMACION DE ACTIVlDADES l .LJA. .Jt:. At..:. . .Al -A.\.. ...... N


TRIMESTRES

10 l 20 I 30 J 40

21 I 49 I 77 I 100


PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN

TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS, MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANETNE DE PROCEDIMIETNOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE

RESPONDAN ALOS REOUERIMIENTOS DE LA POBLACION

••.

SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ' META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Presupuesto IResponsable

I TRIM

I

IITRIM I hi TRIM I li7 'i'RIFl

I IGerente 20 30 30 20 5,000 .00 'lnfraestructura

Objetivo Especifico Activldad Unldad de Medlda

EXPEDIENTE TECNICO LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

24 I 30 I 30 I 24 I 7,486.00 1Gerente lnfraestructura

12 I 15 I 15 I 12 I 2,500.00 Gerente llnfraestructura

20 I 25 I 25 I 30 I Gerente

8 ,000 .00

---VISIT A 108

REUNION 54

RESOLUCION 100

COMO ORGANO DE LINEA, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGANICA; SE VISIT AS DE CAMPO A LAS OBRAS EJECUTADAS ENCARGA DE DIRIGIR, ORGANIZAR,I--------------------+----CORDINAR, EJECUTAR y EVALUAR LOS REUNIONES CON LOS CONTRATISTAS E INSPECTORES -~-- -- - - ---PROCESOS DE EJECUCI6N DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSI6NI--------------------+----PUBLICA EN LA CONSECUCION DE REVISION DE LAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACI6N

de

de

de

de llnfraestructura

SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER • • • EMINENTEMENTE SOCIAL

---kO~o~ u 'k .. a

IIAnldad Organ lea

REVISION EN CAMPO DE LAS VALORIZACIONES

. , TOTAL

SUBGERENCIA ,DE PREINVERSION

.. o:t: •-

VALORIZACION 50 10

!'i: 412 86

10

27

7,982.12 Gerente lnfraestructura

30,968.12


TRIMESTRES

I 2o I 30 I 40

50 77 100

Objetivo lnstituclonal ENMARCAR A LA GESTION MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITI)':A COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA


Presupuesto Responsable I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I • Unldad de Medida I I I I

j· ': Objetlvo Especfflco Actividad

l .• ., I TRIM Ill TRIM IV TRIM Anual II TRIM

20 ,013 .60 Subgerente Preinversi6n

509,912 .20 Subgerente Preinversi6n

IDENTIFICAR Y FORMULAR ESTUDIOS DE INSPECCIONES OCULARES DE ZONAS A INTERVENIR INSPECCION

PREINVERSION EN SUS DISTINTOSI-------------------+-------li---+---+----l---+----+-----f----NIVELES, ASi COMO APOYAR EN LA GESTION DE LA EDENTIFICACION DEIFORMULACI6N PIPs 2013 Y REFORMULACI6N PORIPROYECTO SNIP PROYECTOS A CONSIDERAR EN EL PIA VERIFICACI6N DE VIABILIDAD

248 60 64 60 64

172 52 34 52 34

... -~. • ·; il.' ·"t:S< J~- TOTAL '·~41. ;..~: .. ~~ ·r~,d~ l {·\~_:;t··. ~ ~(~ ~- .-,_ "-~~-~~/:-:.. . ~:.,.. 420 112 ' 96 112 98 529,925.80

de

de

de

~; 3

J _j ~. -

Unidad Organica


Objetivo Especlfico

- · O'r-..;iiJ ... .;g I -A'I'o~AMh .... dt.- ('PI,'"'Sci • .it~ . .r - · • t'A .• OP~.,)\', ,_ Ji, • .,jl, _ .:\L .• AL . . .Cd. ,.;C • . - :tO . • -PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

l. . .. .JA. .Jt:. . -'~'- .<AL ....A~ . Jf'C

ft''

INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO I

TRIMESTRES

10 J 2• J 3• I 4•

25 I 50 I 75 I 100

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN

TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS. MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES CONTAR CON UNA MUNICIPAL! DAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE

RESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION


Actlvldad Unl.dad de Medlda I ·; - .. · ..... , ..... .... ... 1 Anual

ABSOLUCI6N DE CONSULTAS DE ADICIONALES

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

INFORME

EXPEDIENTE TECNICO

ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS_ PARA EJECUCI6N,EXPEDIENTE DE OBRA A CONTRATISTA Y SUPERVISION TECNICO

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA EXPEDIENTESIINFORME TECNICOS DE OBRAS

INFORMES DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS INFORME

25

20

100

30

120

I IKIM

7

5 I 5 I

25 I 25 I

8 I 8 I

30 I 30 I

I Presupuesto Responsable

374.90 Subgerente de Estudios ~ Plblectos

5 I 5 I 4,013.50 Subgerente de

IEstudios y Proyectos

25 I 25 I 966.50 I Subgerente de EStudios y Proyectos

8 I 6 I 417.90 1subgerente de Estudios y Proyectos

30 I 30 I 1,708.20 Subgerente de

IEstudios v Proyectos ELABORAR, EVALUAR Y APROBAR~--------------------------------------i-------------f-------~------~-----f-------t---------f-----------f----~ EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSI6N LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EXPEDIENTES EXPEDIENTE

5 I 5 I 5 I 5 I 1,119.10 Subgerente de

IEstudios v Proyectos 20

PUBLICA BAJO LA NORMATIVIDAD DEL TECNICOS TECNICO

8 I 8 I B I B I 2,353.00 subgerente de

I Estudios y Proyectos 30

~~~~~: NACIONAL DE INVERSI6

N REFORMULACION y ACTUALIZACI6N DE EXPEDIENTES EXPEDIENTE TECNICOS TECNICO

REVISI6N Y TRAMITE DE ADICIONALES DE OBRA EXPEDIENTE 25 7 I 6 I 6 I 6 I 1,184.80 Subgerente de

I Estudios y Proyectos

25 I 25 I 25 I 25 I 949.00 1subgerente de Estudios y Proyectos

INFORME A LA COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (CEPAD) IINFORME

100

. VISIT AS DE CAMPO VISIT A 200 50 I 50 I 50 I 50 I 1,001 .50 Subgerente de

I Estudios y Proyectos

20 I 20 I 20 I 20 I 614.80 Subgerente de Estudios y Proyectos

I ELABORACION DE TERM I NOS DE REFERENCIA INFORME 80

,dr'. ~

-~·· : :~:q· ~,-- rr~-~x~ ~:{ ~i " 750 190 I ., 188 I ,188 I 186 I 14,703,20

39

"--{

8lJ _( -

Unidad Organica

"(), . AN • . JE • .AI\ ,rvf,. _/ oL • ' PI • .50. _.'1!:=. .r

SUBGERENCIA DE OBRAS

L'A ..:>P . •1{'. Jl. ,n , .:JL AL . 1J. J~J • . ~J PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

\..;.. ~l"'t .JC


TRIMESTRES

1" I z• I 3" I 4"

L_ 25 I 50 I 75 T 100

Objetivo lnstituclonal

PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS. MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES

Objetlvo Especiflco

CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION, QUE RESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION


Unldad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM l IV TRIM ;' r~~~ii·'l.. t- J

Preaupuesto IResponsable Actlvjdad

MONITOREAR LA CORRECTA EJECUCION CONTROLAR LA EJECUC16N DE LAS ACTIVIDADES DE DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA, YIINFORME DIRECTA Y DE LAS ACTIVIDADES DE ESTABLECER UNA PROGRAMACION ANUAL PARA 400 100 100 100 100 7,048.40 Subgerente de Obras

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION EJECUTARLAS DIRECT A

BRINDAR UN ADECUADO AMBIENTE DE TRABAJO. PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA, ASI COMO UN ADECUADOIORGANIZAR CAPACITACIONES TEcNICAS PARA LOS . AMBIENTE DE TRABAJO, PARA DICHO TRABAJADORES DE LA SUBGERENCIA ICAPACITACION

12 3 3 3 3 25,440.00 Subgerente de Obras

PERSONAL ELABORAR EXPEDINTES TECNICOS PARA

LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEIVERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION DEIEXPEDIENTE MANTENIMIENTO, EN LA ZONAS LOS EXPEDIENTES TECNICOS CONFORME A LAS NORMAS TECNICO COMPRENDIDAS DENTRO DEL AMBITO DE VIGENTES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

12 3 3 3 3 7,511.60 Subgerente de Obras

CAJAMARCA TOTAL , " ... · ·.~-·":" "i'M"'"' ·",~-, ..... ~· -- ~' .. :· t 424 i06 106 106 106 40 ,000.00


TRIMESTRES

1"

I

2"

I

3"

I

4"

27 54 77 100

Unidad Orginica SUBGERENCIA DE PROYECTOS MEN ORES RURAL Y URBANO

Objetivo lnstituclonal EN MAR CAR A LA GESTI6N MUNICIPAL DENTRO DE UNA ORGANIZACI6N MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA


Objetivo Especiflco Actlvldad Unldad de Medlda META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM l IV TRIM I

Presupuesto Responsable

IDENTIFICACI6N DE PROYECTOS I PROYECTO 500 125 125 125 125 8,000 .00 Subgerente

!'.TENDER DE MANERA RAPIDA Yl--------------------+------+----ii-----11----..J.---+-----..J.-----+--EFICIENTE LAS SOLICITUDES Y/0 REQUERIMIENTOS DE APOYO A ELABORACI6N DE FICHAS TECNICAS Y REQUERIMIENTOS FICHA TECNICA 450 125 125 100 100 7,000.00 I Subgerente

-PROYECTOS MENORES RURAL YI--------------------+------+---~1---~J----..J.---+------..J.------+-URBANO

ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS EN EJECUCION PROYECTO 450 125 125 100 100 10,000.00 Subgerente

TOTAL 1400 375 375 325 325 25,000.00

40

l

'- -- . Unidad Organ lea

-' 'u. _ .,;t~ •. .l'E . ..)(t. __ ~,_.rn .... 'r'. - -~-(; - Jc<. ..:r _ , . 't:L. 0~ _, (A, .• O"o ... :i11 . . Cil. . ,AL .tiC::. . • SC.- :l:u .J


SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

'/.. . • ,61-.. Ot:. . .AC,_,oiA .... ..AI...JN


TRIMESTRES

1" I 2" I 3" J 4"

25 I 50 I 75 I 100


PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ORIENT ADOS AL DESARROLLO LOCAL, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN TEMAS DE SALUD, SANEAMIENTO, EDUCACION, VIAS, MERCADOS, ENERGIA Y COMUNICACIONES

CONTAR CON UNA MUNICIPALIDAD MODERNA, QUE PROCURE LA INNOVACION CONTINUA Y PERMANETNE DE PROCEDIMIENTOS DE CAUDAD EN LA ORGANIZACION , QUE RESPONDAN ALOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION


Objetivo Especifico Actlvldad

,!i,

Unidad de Medida 1 META Y CRONOGRAMA D-E EJECUCION I I I I I


' fl' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

SUPERVISAR OBRAS POR CONTRATA OBRA 200 50 50 50 50 7,970 .70 Subgerente --INSPECCIONAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS SUPERVISAR OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECT A OBRA 40 10 10 10 10 2 ,431 .74 Subgerente BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATA Y ADMINISTRACI6N DIRECTA; ADEMAs._------------------+------ii---4---4---~1----+-----+----DE DAR _LA VIABILIDAD ADMINISTRATIVA AILIQUIDAR OBRAS POR CONTRATA Y/0 ADMINISTRACIONIOBRA LOS TRAMITES DE CADA OBRA DIRECT A

240 60 60 60 60 5,976 .11 Subgerente

CHARLAS Y/0 CAPACITACIONES CAPACITACION 4 5,000.00 Subgerente

TOTAL 484 • • 121 121 121 · . 121 21,378.55


.

J o-nidad Organica


GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

ORDENAR Y REGULAR EL DESARROLLO URBANO, RURAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA


1"

31

TRIMESTRES

I 2• I 3" I 4"

ss I 8o 100

Objetivo Especifico Activldad

Anual Unidad de Medida 1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N

I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM I Presupue$to Responsable

EVALUAR LOS RECURSOS ECONOMICO, FINANCIERO Y TECNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOSIPROYECTO PROYECTOS DE LA GEREN CIA

PLANIFICAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO FORMULAR Y APROBAR PROYECTOS Y PROPUESTAS URBANNO y RURAL EN LA CIUDADD DE PARA EL DESARROLLO URBANO y RURAL IPROYECTO CAJAMARCA SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS PROYECTOS EN

EJECUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLOIINFORME TERRITORIAL

PROYECTAR ORDENANZAS DE SU COMPETENCIA ORDENANZA

TOTAL .;.;,

14 5

8 4

36 9

12 4

' 70 . 22

4 3 2 2 ,229 .26 Gerente de Desarrollo Territorial

2 8 ,759.66 1Gerente de Desarrollo Territorial

9 9 9 1,402 .00 1Gerente de Desarrollo Territorial

4 2 2 2,730 .00 ~~de Desarrollo Territorial

19 15 . 14 12,891.66

'i ..L

~

..... -, ~ _,

Unidad Orgimica


Objetivo Especifico

o~ ... iN'A uE r-...AAL .... Mit ..• r0 , 'lSh~~o. Jtts . . .r - • LA' .. .JPL-. .J>;i, . Jto,~ 11\ - ;It)_ . .-.!: . •O , _ .,.:;;~ ""'• PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES

J . ...... , c; ...... \,. ... \.L... , .... , - ·


'f 'to.;:;:

TRIMESTRES jO I 2• I 25 I 50 _j

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

BRINDA AL V.ECINO UNA CIUDAD SEGURA, SALUDABLE Y ORDENADA


;i-'' Unidad de Medida 1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Anual 1 · ·· 1 · ·· · 1 I I " Actlvidad

Ill TRIM I TRIM II TRIM

EXPEDICION DE CERTIFICADOS CATASTRALES Y COPIAICERTIFICADO CERTIFICADA DE PLAN OS QUE OBRAN EN EXPEDIENTE.

240 60 60

IV TRIM

60 60

3•

75

Presupuesto

1,SS2 .80

I 4•

1 100 --

Responsable

Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro

APROBAC16N DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA CON Subgerente de BRINDAR AL CIUDADANO SEGURIDADIINSPECCONES PREDIALES. PLANO sao 12S 12S 12S 12S 2,124.SO Desarrollo Urbano y JURIDICA EN CUANTO A LA TENENCIA DEl Catastro SU PROPIEDAD. 1, Subgerente de

SUBDIVISION Y ACUMULACION DE PREDIOS. PREDIO 120 30 30 30 30 2,329.10 Desarrollo Urbano y

..

FISCALIZACIONES CATASTRALES. FISCALIZACION

REUNIONES ESTRATEGICAS CON COLEGIO DE NOTARIOS,IREUNI6N SEDACAJ, HIDRANDINA.

DIFUSION Y PROMOCION DEL PLAN URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y PROYECTOS DE PLANIFICACIONIPLAN URBANO URBANA.

INSPECCIONES TECNICAS DE CAMPO y CONTROLIINPECCION URBANO. TECNICA

320 80

4

4

sao 12S

80 80 80

12S 12S 12S

2,763.0S

838.20

1,4S9.00

4,S87.30

Catastro Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro




PROJ'ENDER QUE LA CIUDAD DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANOS, Subgerente de CAJAMARCA SE ENCAMINE HACIA EL ZONIFICACION Y VIAS, COMPATIBILIDAD Y PUBLICIDAD CERTIFICADO 640 160 160 160 160 2,307.20 Desarrollo Urbano y ORDEN, LA SOLIDARIDAD COMO EXTERIOR. Catastro

VALORES PARA ALCANZAR SU Subgerente de DESARROLLO SOSTENIBLE. REGULARIZACION Y APROBACION DE HABILITACIONES HABILITACION 8 2 2 D II U b

~-· ·1 f

URBANAS. URBANA 2 2 2,038.90 esarro o r ano y Catastro

ELABORACION DE PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIONIPROPUESTA DE LA PLANIFICACION URBANA.

ACTUALIZACION CATASTRAL DE ZONA DE EXPANSIONICATASTRO URBANA

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CON GPS y ESTACIONILEVANTAMIENTO TOTAL. TOPOGRAFICO

TOTAL --- ~

'"- ·.

24 6

0

2366 591 592

6

0

592 591

1,924.00

6,899 .00

11,238.40

40,061.45

Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro

42

..} '- ~- J

IJ O},vi'ttA oi 1-L~toAMltorlfo f Pl<r::Slll-uE"s, u-

._1 _I rd .. JPt;."Ai, .J-l"-v l1i ~.;aG .• ,o.('.__jU o "'-.:;} __ ..:·J·,_ -

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES • _J,(, .... c ·""''- .hi ... 4""'-'• •••

INDICADOR DE, MEDIDA ACUMULADO

TRIMESTRES

1" I 2" I 3" I 4"

21 I 55 I 82 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo lnstitucional PLANIFICAR, ORDENAR Y REGULAR I:L DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD

.• · SECUENCIA DE TAREAS (P,CTIVIDADES)

,, •~·~_-'. ~ ._- Actlvidl!d .• , , , -:: ,·· _•· -~ I Unldad de Medida .__'7:~-:-r~:=:-::::,~::;:~!!:1~~==~~::!!:!. "P· ~- .,..- ·1; "--~....-:t:·~ ~~.~ ,. - . .; I _ _ · IVTRIM

Objetivo Especlflco Presupuesto Responsable

COMPENSACION A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEITALLER PRODUCTORES AGROPECUARIOS

6 2 2 2,325.00 I Subgerente Desarrollo Rural

PROMOVER Y FORTALECER LAr-------------------------------------~----------~r------r------~----~r------r---------r----------+------

CAPACIDAD DE LA GESTION Y FORO PROMOVIENDO EL DESARROLLO RURAL EN LAI PARTICIPACION DE LAS DISTINTAS PROVINCIA DE CAJAMARCA FORO ORGANIZACIONES Y DEL POBLADOR RURAL CON UN ENFOQUE DEr-------~- ------------------------------_,r------------t----DESARROLLO TERRITORIAL QUE PRODUCCION DE PLANTONES DE AGUAYMANTOICAMPANA I 2 I

IMPLIQUE EL MANEJO SOSTENIBLE DEt-(T_O_M_A_T_IL_L_O_) ------------------------------t------------+------t--LOS RECURSOS Y DESARROLLO DE LAS

~ r-C 11- ITRANSFORMACION DE PRODUCTOS CULTIVADOSITALLER

~-~ ( MERMELADA, YOGURT, NECTAR, LICOR, ETC.)

IJ\

' -? W.C: . J:JJ IINSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPARCELA

~ .. ' .. ~~~ Jt: ELABORACION DEL MAPA BASE DE LA RED VIAL DE

INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA RURAL DE CAJAMARCA DOCUMENTO

RIBUIR A LA PLANIFICACION DE LAI-------------------------------+---------+----11--ZONA RURAL DE CAJAMARCA

-::. ,-,-~-. ·~ .~· .. ,;. fi

DETERMINACION DE AREAS URBANAS Y EXPANSION DEITALLER CENTROS POBLADOS

TOTAL-- ~ ··- _;' '\Lf~'~~ .< -,--~ . .:~~.~ .. ,- _.-- , ... ~.)r~ -~-~-~, -~;

6,498.00 1subgerente Desarrollo Rural

5,171.50 1subgerente Desarrollo Rural

2,948.00 Subgerente

1Desarrollo Rural

5,287.00 I Subgerente Desarrollo Rural

2,684.00 1 Subgerente Desarrollo Rural

--3 3 1,935.00

Subgerente I Desarrollo Rural

9 6 26,848.50

de

de

de

de

de

de

de

43

-< ""' ..J .., ....(

11 '-I - (! :; ~t :-A Ar.. .If~ n ..o"SI J'EO 0 .i(~ Ot t'A 'd .) ' Jt;i .A~ """(_ .~1.. • 6 \ I


( .IJI l.Jo•


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' r 4'

24 I 50 I 75 I 100

Unidad Orgfmica SUBGERENCIA LICENCIAS DE CONSTRUCCION

Objetivo lnstitucional HAGER DE CAJAMARCA UNA CIUDAD LIMPIA, ORDENADA Y SEGURA


Actividad Anual

Objetivo Especifico Unidad de Medida 1

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 1 I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM

Presupuesto IResponsable

Subgerente de LICENCIA DE CONSTRUCCION NUEVA Y REGULARIZACION ILICENCIA

LICENCIA DE ANTEPROYECTO EN CONSUL TA EXPEDIENTE

LICENCIA DE OBRAS PARA REMODELACION Y/OILICENCIA AMPLIACI6N

FOMENTAR EL CRECIMIENTO ORDENADOIEXPEDICION DE LICENCIA DE DEMOLICION EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA

EXPEDIENTE

/ RECUPERAR CAJAMARCA

.. , '7.-:f.:

.

LOS ESPACIOS

··~"YH

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA YIEXPEDIENTE DECLARATORIA DE FABRICA

AUTORIZACION PARA ROTURA ASFALTO, PAVIMENTO RIGIDO, PARA INSTALACI6N CONEXIONES DOMICILIARIASIEXPEDIENTE DE AGUA 0 DESAGUE

AUTORIZACION (TELEFONICA. CABLE, ELECTRICIDAD DEIEXPEDIENTE TERCEROS, ETC.

MONITORED Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL URBANO

• ACT AS CONSTATACION INFRACCION

EN.' ACT AS DE DESCARGO INFRACCION

• RESOLUCIONES SUBGERENCIA

'NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES

? •.>· '_ TOTAL ·~- : .• · ~ ..,;....;: \J\·.\.~i~

ACTA

ACTA

RESOLUCI6N

RESOLUC16N

560

20

30

20

35

300

15

3000

720

180

180

5060

110

5

6

5

5

75

2

750

180

45

45

. 122!!

150

5

9

5

12

75

9

750

180

45

45

1285

150

5

9

5

13

75

3

750

180

45

45

;• 1280

150

5

6

5

5

75

750

180

45

45

1267

9,854 .70

423 .50

526.70

2,459.50

377.50

561.00

495.50

15,304.00

30,002.40

Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n Subgerente Licencias Construcci6n

Subgerente l.icencias Construcci6n

Subgerente Lltencias Construcci6n

Subgerente Licencias Construcci6n

4

de

de de

de de

de de

de de

de de

de de

de de

H" ...f -.~ ._, ~I Cll IJI D\ .Ao. « - H .:'<> u<! v ... c v ·'"" 'U 6, h .... I .,..., .~.... .:. .. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

.....


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

25 I 50 I 75 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO I

Objetivo lnstitucional PLANIFICAR , ORDENAR Y REGULAR EL DESARROLLO URBANO Y TRANS PORTE URBANO EN LA CIUDAD !


Objetivo Especifico Actividad Unidad de Medida I---.....;Mr.=.E..;;TA;.;_;Y_C;;;R:.;.O;;.;.,;N.;;O.;;G;;.R::.A.:;:M:;;A,._:;D;:E.:E:.;:J.;;E;.;;C.;;U;,rC;;.I6;:;.N;.;_ __ ---l Presupuesto Responsable Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

TALLERE~ DE SENSIBILIZACION CON POBLACION , TALLER 12 3 3 3 3 5 268 60 Subgerente de Gesti6n'

EDUCACION Y EMPRESAS PRIVADAS ' - del Centro Hist6roco

PROGRAMA TELEVISIVO PROGRAMA 48 12 12 12 12 9 597 00 Subgerente de Gestion SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN . . del Centro Hist6rico

CONSERVACION DEL PATRIMONIO SPOTS TELEVISIVOS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SPOTS 20 5 5 5 5 6 900.00 Subgerente de _Gestion

' del Centro H1stonco

CONCURSOS, PREMIACI6N A VECINOS NOTABLES Y USO EVENTO 8 2 2 2 2 3 185 OO Subgerente de Gesti6n

DE ESP ACIDS PUBLICOS ' . del Centro Hist6rico

ACCIONES CONJUNTAS DE CONTROL, CON EL MINISTERIO DE CUL TURA. OTRAS INSTITUCIONES, LICENCIAS DE ..

CONTROL y CONSERVACION DEL CONSTRUCC16N COMERCIALIZACION EN EL MONITORED IN FORME 40 10 10 10 10 3 365 00 Subgerente de Gesllon CENTRO HISTORICO y SEGUIMIENTO DEL CONTROL URBANO y ANUNCIOS ' . del Centro Hist6rico

PUBLICITARIOS EN EL CENTRO HISTORICO ' :i-~i ,.' "'~'-~"1:,:·, ... ,.'.:,' ':, '• . TOTAL • •r ~-,,·, · ·" .:.':~? , . .:! ·' ' 128 32 32 32 ' ______ 3_2_ ______ 2!3,3_15.60 _

45

( 6 \,I U " L.l :1-\ ·. 1"4 c:.; ~u 1\. I" ~ ( :K V<' l:l u f 'N, AI' l" li \L lJ Nl J KJ U< .1< ll.

h<0Gt<AMACI6t. DE ACTI\riDAIJES


TRIMESTRES

1" I 2" I 3" 1 4"

23 1 49 I 75 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE VIALl DAD Y TRANSPORTE URBANO

Objetlvo lnstltuclonal PLANIFICAR, ORDENAR Y REGULAR EL DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD


Presupuesto IResponsable Unidad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Anual I I TRIM I II TRIM I 111 TRIM I I

Objetivo Especlfico Activldad

IV TRIM

LOGRAR QUE LOS ENTES Subgerente de INVOLUCRADOS EN EL USO DE LA SUPERVISAR Y MONITORED DEL NUEVO PLAN DE RUT AS INFORME 12 3 3 3 3 8,249.35 Vialidad y Transporte

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Urbano ASUMAN CON RESPONSABILIDAD EL PROMOCI6N DE LA EDUCACTON Y. SEGURIDAD VIAL ( A CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD NIVEL DE INSTITUCIONES PUBLICAS, USUARIAS, • . Subgerente de VIGENTE EMPRESAS DE TRANSPORTES, CONDUCTORES y CAMPANA 8 2 2 2 2 27,976.50 Vial idad y Transporte

GARANTIZAR LA SEGURIDAD, ORDENAMIENTO Y LA FLUIDEZ TRANSITO PEA TONAL Y VEHICULAR

COBRADORESJ Urbano

ANALISIS DE LA DOCUMENTAOON SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE TARJETAS TUC, TARJETAS DEIINFORME PROPIEDAD, DUPLICADOS Y REVALIDACIONES DE LICENCIAS

OPERATIVOS CONJUNTO CON LA PNP PARA EL CONTROLIOPERATIVO DEL SERVICIO PUBLICO

32

48

8 8

12 12

8 8

12 12

Subgerente de 98 ,856.00 JVialidad y Transporte

Urbano

Subgerente de 44,140.00 IVialidad y Transporte

Urbano Subgerente de

INTERNAMIENTO Y DESINTERNAMIENTO DE VEHICULOS INFORME 12 3 3 3 3 43 865 oo v· I'd d T rt INFRACCIONADOS AL DEPOSITO VEHICULAR • · Ia 1 a Y ranspo eJ

a Urb~ Subgerente de

DEL REMATE PUBLICO DE VEHICULOS DEL DOV REMATE 1 1 30,000.00 Vialidad y Transporte Urbano

PROYECCI6N DE ORDENANZAS RELACIONADAS AL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA IORDENANZA

IMPLEMENTAR UNA PLANT A DE REVISIONES TECNICAS INFORME

SENALIZACI6N Y SEMAFORIZACI6N EN LA CIUDAD DEIINFORME CAJAMARCA

TOTAL .-.···~

10

12

12

147

3

3 3

3 3

34 38

4 3

3 3

3 3

38 37

3,265.00 Subgerente de Vialidad y Transporte Urbano Subgerente de Vialidad y Transporte Urbano Subgerente de

1,000,000.00 IVialidad y_ Transporte Urbano

1,256,351 .85

4G

)

;-~ ~ -(

11 ._, ._r -- --J- - - -....J._.......,_

0~&-.:INA OE t-LAN-=AMit:•Hu ( Ph.::SUt JE~,.) .-CA .. o-J~. <A'• .. • h .. m. .::r<. .• AL. .rio • . .;c •. - 20 . PROGRAMAC16N DE ACTIVIDADES

I.. . .JA Jt: .d .AI ""'-' · ••


TRIMESTRES

10 I 20 I 30 I 40

8 I 46 I 69 I 100

GERENCIA DE DESARROLLO ECON6MICO . ~, .. ~ .J . · •• ·c ~ • ~ r -UNlOAD ORGANICA

OBJETIVO INSTITUCIONAL LOGRAR QUE LA POBLACI6N MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PROOUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD LOG RANDO

lf- QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL

',.,.-{,( SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIOADES)

OBJETIVO ESPECIFICO I f f, ~ •. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N PRESUPUESTO RESPONSABLE

Actlvldad ~.

Unldad de Medida .-:.. rr ~· ~ .J ·~ • . ·:! < ,# ~ .:~."- .. l~"- "~ ~- .. • ···:~··~r:~:"--_.

. .. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE EMPRENDEDORES DE LAS

I

MYPE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LA EVENTO 6 1 2 1 2 3,567.10 Gerente PROVINCIA DE CAJAMARCA

PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN EL AMBITO PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

PLAN 1 1 17,804.50 Gerente CAJAMARCA

FORMULAR Y DESARROLLORAR POLITICAS ENFOCADAS POLITICA 6 2 2 2 3,130.00 Gerente EN LA GENERAC16N DE EMPLEO

:

: ~l -l,;. •: I ~-,,~ l/ -· , ~::.. ::·r_,...;.: ·-: J .. • ~~-:::~ ' TOTAL··' :_; .• :. . .

~ ~ ··· 13 1 5 3 4 24.501 .60 .. .. ~·..;,;, ,, .. ..

'-4:7

(

~

jJ O~I<.;INA DE 1-LANcAMici\ITO 'f PkC:SUo-JES, .:> u ... &JA .JC , ..... , ..... -•"" ..A'-'·_,,. .-LA, Of.~.-<A 1,. '0 h .. .;TI, jcu.: .... AL •• ~0 , ,,:;c;, __ 21l,. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Unidad Organ lea GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Objetlvo lnstitucional P~OMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL EN CAJAMARCA

PROYECTO .. '"'·· I•

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS APICULTORES DE LOS DISTRITOS DE CAJAMARCA, ASUNCI6N, MAGDALENA, MATARA, BANOS DEL INCA, LA ENCANADA Y JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION Y MANEJO INTEGRAL DE FRUTAS, CON APOYO A LA ARTICULACION DE UNA CADENA PRODUCTIVA SOSTENIBLE EN 6 DISTRITOS DE CAJAMARCA II ETAPA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION LECHERA DE LA GANADERIA 06 DISTRITOS PROVINCIA DE CAJAMARCA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TAYA. PAL TA Y ALFALFA EN LOS CASERIOS DE COSPAN, SANTA, SANTO DOMINGO DE CULQUIMARCA, CASIPE. FALSO POTRERO, SIRACAT Y LAS CORTADERAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO DE CAJAMARCA

CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL QUESO CAJAMARQUINO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS DEL CENTRO POBLADO PORCON ALTO- CAJAMARCA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA EN LOS CASERIOS DE PORCON ALTO, PORCON POTRERO, EL CAMPANARIO, CHAMCAS, QUISHUARPATA Y LAS LAGUNAS DEL CENTRO POBLADO PORCON ALTO

CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLAZA PECUARIA ISCOCONGA, DISTRITO DE LLACANORA- PROVINCIA DE CAJAMARCA

~-

'· ::~~ ~·!~ OBJETIVO

TOTAL 1· -~ "--<-k .. t •


:~ .. ~ ·- ,

SITUACI6N

PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CODIGO SNIP 168926

EN TRAMITE CODIGO SNIP 80271

EN REFORMULACION CODIGO SNIP 80494

PARA REFORMULACION CODIGO SNIP 61250

PERFIL APROBADO CODIGO 313903

EN REFORMULACION CODIGO SNIP 37943

PERFIL, EVALUACION CODIGO SNIP 179833

EN EJECUCION CODIGO N" 76068

PIP VIABLE CODIGO N" 100093

-~ ~ I


746,560.00

1,590,058.33

374,604.00

356,732.54

17,649,907.00

4,000,000.00

131,782.14

230,489.49

1,500,000.00

26,580,133.50

Gerente de Desarrollo Econ6mico




IGerente de Desarrollo Econ6mico

1Gerente de Desarrollo Econ6mico




48

'o...{ ... J

j ~ - - ~ ~ ~ ~ - ~ - - _. rLAh vPL,<A1,.0 lt.~ Tl1-·~l0 •• A[ ... ,cJ , . .:>CA- 2U ••

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES I.I .. . JAc Jt: . .{.J' .AL. A-.,1 t OFICINA DE f'LANI:::.AMII::NTO Y PRt:SUhJES • ..:>

Unidad Organ lea


Objetlvo Especifico ·'


TRIMESTRES

10 I 2• I 3• l 4•

24 51 75 100

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECON6MICO Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

LOGRAR QUE LA POBLACION MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PRODUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD LOG RANDO QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL


Activldad Unldad de Medlda 1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM I Anual

FORMALIZACION Y CONSTITUCION DE MYPES MYPE

TALLERES DE FOMENTO A LA GESTION EMPRESARIAL EVEN TO

ELABORACION DEL CENSO DE MYPES DEL DISTRITO DEIDOCUMENTO CAJAMARCA

12

8

3 I 3 I 3 I 3

2 2 2 2


1,522.40 S.G.D.E y P.I.P

5,047.10 S.G .D.E y P.I.P

320.00 IS.G.D.E y P.I.P

---2,253.60 IS.G.D.E y P.I.P

PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MYPES DE LAITALLERES DE ARTICULACION AL MERCADO EVEN TO 4

PROVINCIA DE CAJAMARCA

PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN FERIAS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES IEVENTO

TALLERES DE FOMENTO DE TRANSFERENCIA DEIEVENTO TECNOLOGIA

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS YIINFORME PROCOMPITES

PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE FERIAS AGROPECUARIAS, ARTESANALES Y TURISTICAS,IEVENTO

4

B

8

4

---5.900.00 IS.G.D.E y P.I.P

2 2 2 2 7,551 .10 IS.G.D.E y P.I.P

---2 2 2 2 7 .780 .80 IS.G.D.E y P.I.P

9,025 .00 IS.G .D.E y P.I.P

FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA(EGIONALES, NACIONALES I I I I I I I I COMPETIVIDAD AGROPECUARIA --

~ -:...()~),_ ~,·

FORMALIZACION Y CONSTITUCION DE ASOCIACIONES DOCUMENTO

PASANTIAS PARA ECONOMICO LOCAL

·.TOTAL"

PROMOVER EL DESARROLLO,PASANTIA

·,.- !: ::-~ .......

16

2

67

4 4 4 4 2,975 .20 IS.G.D.E y P.I.P

9,360.00 IS.G.D.E y P.I.P

16 18 16 17 51,735.20•

4

J - - - ..J _, ._ - J ~ '--OFtCINA DE 1-'LANt:AMII:NTO Y Pk.OSU• JE5, ,J-i

Unidad Organica SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACI6N Y LICENCIAS

..tJ/... 01'-.<At •. J h ... m, .. AG .• AL ~ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

•. J C. _ LU . " .J.<. ~"'

1• I 23 1

.;,.,f I


TRIMESTRES

2' -r 3' T 4'

49 1 74 l 100

Objetivo lnstitucional LOGRAR QUE LA POBLACIQN MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PRODUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INRESOS DE LA COMUNIDAD LOGRANDO QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL


'" Objellvo Especlfico Aclividad Unidad de Medida

OPERATIVOS ALIMENTICIOS

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS' CAMPANA

ORGANIZACION DE FERIAS COMERCIALES Y ARTESANALES EN LAIFERIA LOCALIDAD

OTORGAR LICENCIAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LICENCIA

ADMINISTRAR REGULAR Y CONTROLAR EL PARTICIPACI6N EN PASANTIAS E INTERCAMBIO DEIEVENTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXPERIENCIAS COMERCIALES Y ARTESANALES EXITOSAS COMERCALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA TALLERES DE CAPACITACION EN ATENCIQN A LA LEY MARCO DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, TUPA, REMAS Y EL!TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

VERIFICACI6N DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA ELIRESOLUCI6N CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y OTROS

VERIFICACION Y PROMOC I6N DEL CUMPLIMIENTO DE LASI NORMAS PARA LA INSTALACIQN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS NOTIFICACI6N

CAPACITACION A LOS COMERCIANTES Y ARTESANOS TALLER

CONTROL TECNICO DE INGRESOS POR CONCEPTO SISA YIINFORME COLINA SANTA APOLONIA

VERIFICAR SUPERVISAR y EJECUTAR EL DIFUSIQN E INFORMACION A LA COMUNIDAD EMPRESARIALI CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE SOBRE NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA TALLER

REGULAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA

~ 1/rf/ f\ ~\

EMISIQN DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACIQN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS TEMPORALES ESPECTACULOS PUBLICOS NOIAUTORIZACI6N DEPORTIVOS Y RENOVACI6N

INSPECCIONES DE FISCALIZACION EX ANTE Y EX POST DEIINFORME ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

TOTAL .:~~

Anual

72

5

1000

2

2

200

400

18

24

1

500

1600

3824

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCJ6N Presupuesto Responsable

I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

18 18 18 18 2,068.50 Subgerente

1 198.60 Subgerente

250 250 250 250 2,038.60 Subgerente

--1 6,000.00 Subgerente

1 820.40 Subgerente

50 50 50 50 686.20 Subgerente

100 100 100 100 120.40 Subgerenle

4 5 4 1,366.80 Subgerente

6 6 6 6 363.98 Subgerente --1 5,069.00 Subgerente

50 150 150 150 487.10 Subgerente

--400 400 400 400 8,665.97 I Subgerente

882 980 981 981 27,885.55

50

~ ·-· 0 . !r\1, .;!".". J{h lvt.. .--. . PI :.J .t::~ J LA Jt' r . . , r . " .G "- .0 PROGRA'4ACION DE ACTIVIDADES

" ' ~~ J l'\ .. · ~ •V I ""'~

'


TRIMESTRES

10 I 2• I 3• I 4•

25 I 50 I 75 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE COMERCIAUZACION Y UCENCIAS (MERCADOS)

b. I . I I LOGRAR QUE LA POBLACION MEJORE SUS CONDICIONES DE VIDA PROMOVIENDO CADENAS PRODUCTIVAS QUE INCREMENTE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD LOG RANDO

0 Jet vo lnsbtuc ona QUE CAJAMARCA SE CONVIERTA EN DESTINO TURISTICO Y CULTURAL

,. ;' _ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDAOES) ·

Objetlvo Eapecifico ·' f, ·~ _. .. '<·« •: ·' U I d META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable . ( ' Actlyldad 0 dad 8 Medlda Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

JORNADAS DE SALUBRIDAD E HIGIENE GENERAL EN EL AMBIENTE DEL MERCADO CENTRAL (UMPIEZA, JORNADA 4 1 1 1 1 4 200

OO Administrador del DESCOLMATACION DE LAS REDES DE DESAGUE, ' . Mercado ARREGLO Y PINTADO)

TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBIUZACION SOBRE . . CONSERVACION AMBIENTAL RECICLAJE RENDIMIENTO Y TALLER 4 1 1 1 1 1 605 00 Admmlstrador del

CONTRIBUIR EL MEJORAMIENTO DE LA MARKETING DE VENT AS Y CONSERVACiclN DE AUMENTOS ' . Mercado CAUDAD DE VIDA DE LA POBLACION A TRAVESDEUNAEFICIENTEPRESTACION~--------------------------------------~------------i-------+-------+------;-------+--------~~---------;---------------

DE SERVICIOS 6 . . .. FUMIGACI N, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LOS JORNADA 8 2 2 2 2 Admm1strador del AMBIENTES DEL MERCADO CENTRAL

2•144·00

Mercado

CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS, CAUDAD Y .. CONSERVACION DE PRODUCTOS Y AUMENTOS EN EL OPERATIVOS 12 3 3 3 3 816.00 Admmlstrador del INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL Mercado

· _-~ _ _ _ __ ---~··· ·-, -~ : TOTAL ~r ; ' -··. ·r: • \ - •::.':<- :; ,' _____ 2_1!_ 7 7 7 7 6,765.00

51

::--\

11

Unidad Organica


- - ~ ~ - - ~ ~ ~ -o~,l:IN" DE .-LAr-. .;AM,~I'ITv '( f-ncSl.. UE- . 0

SUBGERENCIA DE TURISMO

.•D .. . <5f _,{A, .. 0' ,, . .:>1o . . .:; Jl .• AL. .N'-' .. S( - :t~ •


PROM OVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA. COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL EN CAJAMARCA


L .u/. ..~c t..... t'"'• A"- "


TRIMESTRES

1• I 2' l 30 l 40

L,_1_~ - 50 - l -~· 100

Objetivo Especifico Actividad Unidad de Me!l ida



DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CALENDARIO FESTIVO· FIESTA 9 2 3 3 1 10,000.00 Subgerente

TURISTICO Y OTRAS

DESARROLLAR SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FERIAS EVENTO 3 1 1 1 3,000.00 Subgerente NACIONALES E INTERNACIONALES

DISENAR y PRQDUCIR MATERIAL DE PROMOCION MATERIAL 5 Subgerente

TURISTICA 2 1 1 1 6,000 .00

ORGANIZAR CAMPANAS DE SENSIBILIZACION y CAMPANA 4 Subgerente CONCIENCIACION TURiSTICA 1 1 1 1 2,000 .00 PROMOVER EL DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA ORGANIZAR CURSOS·TALLER (TURISMO EDUCATIVO,

TALLER 10 4 3 3 3,000.00 Subgerente GOBERNOS LOCALES Y SERVICIOS TURISTICOS)

,<:>~'--0 "''[>: ORGANIZAR FAM TRIPS Y PRESS TOURS VIAJE 2 1 1 2 ,000 .00 Subgerente

~ ·z.. ll. P' \0 . ORGANIZAR GUIADOS TURiSTICOS (TURISMO EDUCATIVO - t. , \-- : GUIADO 5 2 2 1 1,000.00 Subgerente . ~ 1)1\1\l~ ~~·[.)~'.?. Y OTROS) ~ ~t1 •

PARTICIPAR EN FERIAS TURISTICAS NACIONALES E VIAJE ~. ,.. v'<(' INTERNACIONALES

2 1 1 4,000.00 Subgerente C JAtJII>-~

PARTICI PAR EN PASANTIAS DE INTERCAMBIO DE PASANTIA 2 1 1 3,000.00 Subgerente

EXPERIENCIAS TURISTICAS EXITOSAS

J ;j '• ' TOTAL .,_ . 42 7 14 14 7 34,000.00

52

-·· Unldad Organica

Objetivo Jnstituclonal

.. ' I

- - -~ OFIGINA DE 1-LANt:AMII:NTO Y PkcSUt-uES, oJ

SUBGERENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL

- .-LA .. sPt:..,Al,. blr-..>'TI; ~.XC .• A"L ' ~.~o , ,.,c, __ ·zo •• PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

.... ~ ~''" ·-~-- -.,- "·

BRINDAR AL VECINO UNA CIUDAD SEGURA, SALUDABLE Y ORDENADA

"·' I.;; • SECUENCIA DE TAREAS.(ACTIVIDADES)

.. ·-·

• < . '

(j·h . .J_A.:._ _..t: '. !...,1\. . • I"L .A~r.Ja t


TRIM EST RES

1" I 2" I 3" r 4"

25 I 50 I 75 I 100

,.

Presupuesto Responsable Objetivo Especifico "· META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION ,.,..-r Activldad .~ I ".. ~:;'l.;~~~~~~· • Unidad de Medida

l.-' '•'. ., ' . ;.;.· ~~- .:. (_.,,._ }' . f..,"' "; .l ~ ~~ ' .


CONTROLAR Y REGULAR EL COMERCIO AMBULATORIO INTERVENCION 2000 500 500 500 500 25,345.33 Subgerente

ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD REALIZAR OPERATJVOS EN ZONAS RIGJDAS - CENTRO

OPERATIVO 1200 300 300 300 300 9,274.33 Subgerente HISTORICO DE LA CIUDAD

EEJECUTAR CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS INTERVENCI6N 400 100 100 100 100 50,907.00 Subgerente

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES INTERVENIR EN ACCIONES DE SEGURIDAD EN FORMA

EXTERNA APOYANDO CON RECURSOS HUMANOS Y INTERVENC16N 1200 300 300 300 300 1,069.00 Subgerente LOGISTJCOS

~!. ~~.i:~ · ,J;P -~~J=1~~:<~ ~::~r . ·~ . ~· . TOTAL ~-. ,• •-!J:,~ , ... , ' f. ":X,;~ .:.i'f '• ·"'"'"'' .... 4800 ·1200 ' 1200 1200 1200 86,595.66 •·

5 'I .:>

I

-' J _( ~

~ - -' ;...,j - t' \." .~ 1' -..J rt ' IU C:J

PRC:.:;RAMACION DE ACTIVIDADES IU


TRIMESTRES ,. I 2' I 3' I 4'

36 I 56 I 76 I 100

Unidad Org8nica GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Objellvo lnstitucional IMPULSAR PROCESOS QUE COADYUVEN AL EJERCICIO DE DERECHOS Y DEBERES Y MEJORAR LA CAUDAD Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION

SECUENCIA DE TAREAS_lACTIVIDADES)

Objetivo Especlfico Actividad Unldad de Medlda

1 META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N

1 Presupuesto ~Responsable

~ " PLAN DE POSICIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE GERENCIA DEIPLAN DESARROLLO SOCIAL

IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GERENCIAITALLER SOCIAL

MEJORAR LA CAPACIDAD DEIELABORACION y SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS DE DESEMPENO DEL EQUIPO DE TRABAJO MONITORED Y EVALUACI6N DE OESEMPENO IT ALLER

FORTALECIMIENTO DE CAPACIOADES DE GESTION DEITALLER LIDERES, AUTORIDADES VECINALES Y COMUNALE$

TALLERES DE EVALUACION INTERNA TALLER

IMPULSO Y PARTICIPACION ACTIVA A LAS ACCIONES CONCERTADAS CON ALIADOS ESTRATEGICOS LOCALES YIEVENTO EXTRA LOCALES

ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ACTORESIESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS ESTRATEGICOS y AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS INSTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES LOCALES YICONVENIO LOCALES Y EXTRA LOCALES EXTRALOCALES

DIFUSION Y PROMOCI6N DEL TRABAJO REALIZADO PORIREVISTA LAGERENCIA

INCLUSION SOCIAL EN EL MARCO DE LA IREGISTRO, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION POLITICA DE EST ADO DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL EN LAIMONITOREO

PROVINCA DE CAJAMARCA

,TOTAL 1i'!"'l· ... :~~~~ ... _;:;..

Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRill I IV TRIM

4

4 4

8 3 2 3

4

4

10 4 2 2 2

5 2 2

12 3 3 3 3

4

55 20 11 11 13

4,168.00

780.00

1,980.00

1,500.00

1,500.00

8 ,700.00

2,000.00

6,760.00

103,400.00

130,788.00

Gerente de Desarrollo Social

Gerenle de Desarrollo Social








r

5'%

..J J _(- .... -. ,...-1 - '"' J . .I tJ . ' -UFI\..•t-!A t.. ?L,.., .. .:AJ~ .. ~trl ..... ~~ -S . cS . _ ~ . -t ·-- 1>! .!0 .. RA '0• . • TL iOI ~A - ~ -PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

'.L


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

__ _12_____1 46 I 75 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

BRINDAR APOYO A LA POBLACION MEN OS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

Objetivo lnstitucional ' PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA

:. ': _, SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) '•.

Objetlvo Especlflco .... Actlvldad ,. Unldad de Medlda META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Preaupueato Respon&able . ... !,_ Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

FOMENTAR EL TRABAJO OCUPACIONAL TALLER DE FILIGRAMA EN MADERA TALLER 1 1 3,000.00 Subgerente de Bienestar Social

DAR CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO INFORME 4 1 1 1 1 120.00

Subgerente de DE MET AS Bieneslar Social

DIFUNDIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS NORMAS MUNICIPALES Y MATERIAL PUBLIC IT ARlO MATERIAL

1 1 3,000.00 Subgerente de

PUBLICITARIO Bienestar Social

ro·· - --- ~ I·, ...-/ TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACI6N OIRIGIOO A ..,.. ·t.- CAPACITAR A LA POBLACION EN LAS Subgerenle de ~ o;;,t 9. DISTINTAS AREAS

SECTORES INTERINSTITUCIONALES PUBLICAS Y TALLER 4 1 1 1 1 5,000.00 Bienestar Social ! 1)1\1 ~~~()\\ ~ PRIVADAS i

~ yj.C . !

~. ' v<r " ~ AJAtfll'

FORTALECER DE CAPACIDADES DEL CAPACITACIQN TECNICA A LOS PROFESIONALES DE LA CAPACITACI6N 2 1,000.00

Subgerenle de PERSONAL DE LA SUBGERENCIA SUBGERERENCIA DE BIENESTAR 1 1

Bieneslar Social

(j

~I ~ i)

CAPACITAR A TRAVES DE ACTIVIDADES TALLER DE ARTESANiA DIRIGIDO A LA POBLACI6N

Subgerente de BENEFICIARIA OE LA SUBGERENCIA DE BIENESTAR TALLER 1 1 1,500.00

Ot., OCUPACIONALES SOCIAL

Blenestar Social

O:t-Ufl I ' ~E 0-

I PLMI ~m NTO 'f. I P~ I~ES RECONOCIMIENTO y HOMENAJE A DIAS FESTIVOS CONMEMORABLES: DIA INTERNACIONAL I

DESTACADOS PERSONAJES Y FECHAS DE LA MUJER, LA MADRE, EL PADRE, DEL ADULTO MAYOR, CEREMONIA 10 1 3 4 2 25,000.00 Subgerente de

i~/ CONMMORABLES DE LA JUVENTUO Y DISCAPACITADO Bienestar Social

~ ll'>~

EXPOFERIA EXPOFERIA 1 1 2,000.00 Subgerente de Bienestar Social

'j ·-" TOTAL 'l/, ·-· ~- .-.-. ,. .. .. ' 24 4 7 7 6 40,620.00 . -

5:5

- 1 -·· ~P - ~ .!: •• hl. '0 . Jll )Q, C A Jt

PROGRAMAC16N DE ACTIVIDADES SF;, - ·~A , PL .cA .. ..:N·o Y1 _su. .f"S . . J \)1 <\ l ; t- _\..1'1


TRIMESTRES

1" L 2" I 3" I 4"

24 I 49 I 80 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL(Centro Municipal de Desarrollo Juvenil) I

Objetlvo lnstituclonal BRINDAR APOYO A LA POBLACION MENDS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA. COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA


Objetlvo Especlflco Actividad Unidad de Medlda

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Rosponsablo

' Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

DESARROLLO DE TALLERES ARTiSTICOS Y DEPORTIVOS. TALLER 20 5 5 5 5 10,220.00 Especialista CEMUDEJ

ORGANIZACION Y CAPACITACION A JOVENES. CAPACITACION 20 5 5 5 5 330.00 Especialista CEMUDEJ

Ill CONCURSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONCURSO 1 1 1,138.00

Especialista

DESARROLLAR CAPACIDADES INNOVADORAS. CEMUDEJ

COGNOSCITIVA, ARTISTICA Y PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ACADEMICO. PROGRAMA 9 3 3 3 3,044.00

Especialista CUL TURALES EN LOS JOVENES DE MAs CEMUDEJ BAJOS RECURSOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN Especialista

ADOLESCENTES Y JOVENES. PROGRAMA 12 3 3 3 3 3,021 .00

CEMUDEJ

VI CONCURSO DE NARRATIVA. CONCURSO 1 1 1,475.00 especial ista CEMUDEJ

Ill CAMPANA DE LIMPIEZA "PROMOVIENDO UNA CIUDAD EVEN TO 1 1 1,015.00

Especialisla LIMP lA". CEMUDEJ

HOMENAJE A LA JUVENTUD CAJAMARQUINA POR SU DiA. EVENTO 4 4 5,070.00 Especialista

PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES CEMUDEJ DEPORTIVAS,

ACTIVIDADES DE AYUDA SOCIAL EN NAVIDAD. EVENTO 1 1 3,627.50 Especialista

RECREATIVAS y SOCIALES EN LOS CEMUOEJ JOVENES.

PASEOS DE INTEGRACION Y RECREACION DE JOVENES PAS EO 2 455.00 Especialista

1 1 CEMUDEJ

t 'f""';, '.:.: ~ ___ __ ___ TOTAL ... L__7_1 _ 17 18 22 14 29,395.50 --' - - ------- ---------- -:___ __ ___ - ~

5G

_( ~ , -

Unidad Organica


; ,)'Fj<.;;;;"Au- t'{A .. t:A~ou:!i-n.., Y"P""'si:Jf _es·, v -

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (ClAM)

·p~~... .. ~i '"'U. _RA, ~ Ot. Jlf• .... -•01 .L- A. ~t-1 ... r\L . • ~ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

BRINDAR APOYO A LA POBLACION MENDS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA

SECUENCIA DE TAREASlACTIVIDADES)

\J , -\L ..:. 1'\. .u ,

·' INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO

TRIMESTRES

1" l 2" I 3" I 4"

24 1 52 I 81 I 100

Objetlvo Especlfico Actlvldad Unldad de Medlda



ATENCION ALIMENTARA EN EL CENTRO MUNICIPAL DEL BENEFICIARIO 4 1 1 1 1 5,000.00 Especialista del ClAM

ADUL TO MAYOR

CAMPANA MEDICA CON LOS ADULTOS MAYORES CAMPANA 4 1 1 1 1 423.00 Especialista del ClAM

CHOCOLATADA NAVIDENA ACTIVIDAD 1 1 15,000.00 Especial ista del ClAM

ELABORACION Y DIFUSION DE MATERIAL EDUCATIVO NO MATERIAL 1 1 200.00 Especial ista del ClAM

ESCOLARIZADO EDUCATIVO

FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO CONFERENCIA CAUDAD DE VIDA CONFERENCIA 2 ASI COMO EL TRABAJO COOPORATIVO Y 1 1 1,000.00 Especialista del ClAM

MUL TIDICIPLINARIO CON LA OLIMPIADA DEPORTIVA Y RECREATIVA OLIMPIADA 1 1 300.00 Especialista del ClAM PARTICIPACION DE LAS ASOCIACIONES

DEL ADUL TO MAYOR ORGANIZACION DE ASOCIACIONES ORGANIZACION 1 1 1,840.00 Especial ista del ClAM

RETRETAS Y CONCURSOS EVENTO 4 1 1 1 1 350.00 Especiallsta del ClAM

IMPLEMENTACION DEL COMEDOR DE ADULTOS MAYORES ACTIVIDAD 1 1 300.00 Especialista del ClAM

IMPLEMENTACION DE TALLERES ACTIVIDAD 1 1 15,000.00 Especial isla del ClAM

TALLERES PRODUCTIVOS EN HORTICULTURA Y ARTE TALLER 1 1 5,000.00 Especialista del ClAM

TOTAL - _21_ 5 6 ~ 4 44,413.00 . - - ·-- -------------- -··

57

( J -' _! ., -·- 1 Jr"'l l '-( O.C ;-.A., • .--. :-;r .at,. ~u 'T'' " tA 47 { ITt' "'til. .- M ~-"


INDICADOR DE MEDIDA ACUMUlADO

TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

25 I 49 I 73 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (Casa de Ia Mujer)

Objetivo lnstit~cional BRINDAR APOYO AlA POBlACION MENOS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

• PROMOVER lA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA

. '. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) Objetivo Especifico .:.: ~: ~= !~ .....

. , META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable ' os··'_ Actlvldad Unldad de Medlda

:0. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

CAPACITAR EN FORMA OPTIMA A lAS DESARROLLO DE CURSO- TALLER TECNICO PRODUCTIVO Especialista Casa de MUJERES DE ESCASOS RECURSOS TALLER 48 12 12 12 12 6,100.00 ECONOMICOS E INSERTARlAS EN EL

DIRIGIDO A lAS MUJERES CAJAMARQUINAS. Ia Mujer

MUNDO DE lA PEQUENA MICRO EMPRESA PERFECCIONANDO sus HABILIDADES y DESTREZAS DE HOMENAJE A lA MUJER EN SUS DISTINTAS FECHAS

TALLER 4 1 1 1 1 7,550.00 Especialista Casa de

ACUERDO A SUS CAPACIDADES. CiVICAS. Ia Mujer

ORIENTACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR TALLER 4 1 1 1 1 4,035.00

Especialista Casa de Y SEXUAL Ia Mu"er DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS, SALUD

TALLER 4 1 1 1 1 6 ,188.00 Especialista Casa de

BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDO A MUJERES Ia Mu·er SENSIBILIZAR A lAS MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

DESARROLLO DE CAMPANAS DE CORTE DE CABELLO, ORIENTADOlAS SOBRE LOS RIESGOS CAMPANA 12 3 3 3 3 2,500.00 Especialista Case de

QUE ORIGINAN LOS MALTRATOS DE lA DIRIGIDA A MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. Ia Mujet

MUJER, NINOS Y ADOLECENTES,PARA TENER UNA CAUDAD DE VIDA A TRAVES DE CHARLAS EN PREVENCION DE lA SALUD Y VIOLENCIA FAMILIAR CURSO TALLER DE EST AMP ADOS EN PRENDAS DE VESTIR TALLER 1 1 2,000.00 Subgerenle de

Bienestar Social

CERTIFICACION A PARTICIPANTES DE CURSOS TALLERES CERTIFICADO 2 1 1 2,400.00 Especialisla Casa de Ia Mujer

:r, ;'""';: ·~ TOTAL '. 75 19 18 18 20 30,773.00

58

_, J

j

Unldad Org~nica

Objetivo lnslitucional

- tJF'!cu~ADt.. PL~, ... tAMu::Nfv tPk~SUPuC~Tv - PL .,,'Q, -~· ••. o-11.~rn ... oot-. .. ~A•· ~ Ft::. --'L ~ - , J PROGRAMACt6N DE ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL ( OMAPED)

BRINDAR APOYO A LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA ,.

PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERCIAL, TURISTICA Y CULTURAL DE CAJAMARCA

... ;1 ~ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) • • f :,•__, -~

Ul, .uJ - K. .UI\ .LA Jl'4


TRIMESTRES

1' r 2' T 3' l 4'

~§<l __ j --75 I 100

Objetivo Especifico Actlvldad Unldad de Medlda

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCt6N Presupuesto Responsable

Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM VERIFICACION DE LA SITUACION SOCIO

VISIT A Especialista

ECONOMICA DE LA PERSONA CON VISIT AS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 144 36 36 36 36 10000.00 OMAPED

DISCAPACIDAD EMITIR EL CERTIFICADO MEDICO DE

CAMPANA DE CERTIFICACION MEDICA PERSONAS CON Especial isla DISCAPACIDAD A LA PCD EN SITUACION CAMPANA 2 1 1 10000.00 DE POBREZA

DISCAPACIDAD OMAPED

BRINDAR CAPACITACION EN TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A PERSONAS CON

Especial isla DISCAPACIDAD FISICA SOBRE ALTA REPOSTERIA BASICA TALLER 1 1 500.00

ACTIVIDADES LABORALES YAVANZADA OMAPED

BRINDAR CAPACITACION EN ACTITUD DE APOYO SOCIAL CAPACITACION 2 1 1 25000.00

Especialista ACTIVIDADES SOCIALES OMAPED

HOMENAJE A LA MADRE CON HOMENAJE A LA MADRE CON DISCAPACIDAD EN SU DIA HOMENAJE

Especialisla DISCAPACIDAD EN SU DiA 1 1 3000.00

OMAPED BRINDAR CAPACITACION A LOS JEFES Y TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A JEFES DE OMAPES

Especialista TRABAJADORES DE LAS OMAPED EN SOBRE LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE ACCION EN TALLER 1 1 2500.00 MATERIA DE DISCAPACIDAD MATERIA DE DISCAPACIDAD OMAPED

RENOIR HOMENAJE A LA PERSONA CON HOMENAJE A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD HOMENAJE 1 1 2, 500.00

Especialista DISCAPACIDAD EN SU DiA OMAPED MEJORAR LA CALDAD DE VIDA DE LAS

CURSO DE CORTE CONFECCION Y BORDADO EN CINTA CUR SO 1 1 3,000.00 Especial isla PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES Y TALLER DIRIGIDO A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

Especial isla FUNCIONARIOS EN ATENCION Y TRATO SOBRE ATENCION Y TRATO PREFERENTE A PERSONAS TALLER 1 1 500.00 PREFERENTE CON DISCAPACIDAD

OMAPED

CONFRATERNIZAR LAZOS DE AMISTAD Especialista

DE ESTE GRUPO VULNERABLE DE CELEBRACION NAVIDENA DEL NINO CON DISCAPACIDAD CELEBRACION 1 1 2,500.00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OMAPED

-, TOTAL 155 38 39 39 39 59,500.00

I

de Ia

de Ia

de Ia

de Ia

de Ia

de Ia

de Ia

de Ia

de Ia

de Ia

fi9

I' ' ~f _( . ;s -J j ~ -1 JFI.... ,1{ L PC. .CAl. ~ f'.f! t' . ~ ~(.. .fOi. lJ . . fl. IU. - -~-

PR0GRAMACI6N DE ACTIVIDADES 'trt . .3th .c.-:, . · ·~


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4"

2 - J._ 34 65 100

Unldad Orginica SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

Objelivo lnstituclonal PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CONTRIBUIR A MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LAS FAMIUAS DE MAYOR INDICE DE POBREZA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROMOVIENDO PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA ZONA RURAL Y URBANO MARGINALES


Objelivo Especjfico .. . META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable ,. < ·: Actividad Unidad de Medida . Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO DE Subgerente de CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TALLER 36 9 9 9 9 34,420.50 Programas ASISTENCIALES Asistenciales

CAPACITACION Y SENSIBIUZACI6N A LAS AUTORIDADES Y Subgerente de'

POBLACI6N OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES TALLER 575 144 144 144 144 105,078.45 Programas

Asistenciales DISMINUCION DE LA CONTAMINACION DEL A IRE Subgerenle de INTRADOMICIUARIO PARA LA PREPARACI6N DE TALLER 6000 2000 2000 2000 1,830,380.00 Programas AUMENTOS CON COCINAS MEJORAS Ill ETAPA" Asistenciales

Subgerente de FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BIOHUERTOS BIOHUERTO 303 50 253 53,823.73 Programas

Asistenciales

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE Subgerente de

MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LAS ANIMALES MENORES (CUYES) MODULO 50 50 63,500.00 Programas

FAMIUAS DE LA ZONA RURAL Y URBANO Asistenciales MARGINAL DE LA PROVINCIA DE CAPACITACI6N PARA TRANSFORMACI6N DE FRUTALES

Subgerenle de CAJAMARCA NATIVOS EN LOS DISTRITOS DE JESUS Y SAN JUAN

TALLER 14 7 7 51 ,298.00 Programas Asistenciales

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SISTEMAS DE Subgerente de - SISTEMA 2 2 100,676.50 Programas

.;(' ; .t:J · . RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION Asistenciales

s, ~~ $c.lfJI\· ~ FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PROMOVER Subgerente de

. ~ CAPACITACION 6 2 2 2 70,453.50 Programas -t. \(j\•~" • LAARTESANIA Asistenciales '? / t;.,'if Subgerente de

• \>:~ FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN ORGANIZAC16N 10 5 5 75,100.00 Programas C.4JAI'II TRABAJOS COMUNALES SOCIAL Asistenciales

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE Subgerente de

AVES PONEDORAS MODULO 50 50 52,800.00 Programas

Asistenciales -TOTAL '";~~ ' 7046 1_53 ___ 2219 .... 2~- 2458 2,437,53~ '~· '---·Ol·f -----

60

..... ..... - f.b - -- ~ . - -- '-PROGRAMACI6N DE AC fiVIDADES

- ~


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

27 50 77 100

Unldad Orgllnlca SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES (Programa Vaso de Leche)

Objetlvo lnstitucional MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LA POBLACION MENQS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

' " SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Objetivo Especifico ~~ f- . ,. .. META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N Presupuesto Responsable _I • ·, Actlvidad "! ;_"-1 J Unldad de Medlda


VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL MONITORED, SUPERVISION y EVALUACION DE LOS SUPERVISION 3120 780 780 780 780 22,232.00

Cordinador Vasa de OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA COMITES Leche

.

BRINDAR ATENCION AL 100% DE LOS DISTRIBUCJON DE LECHE FRESCA, PAN FORTIFICADO Y

RACION Cordinador Vaso de

BENEFICIARIOS DE LA ZONA URBANA Y MESCLA FORTIFICADA

365 91 93 93 93 43,882.00 Lache RURAL

PROMOVER y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y GENERAR CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO EN ADMINISTRACION Cordinador Vasa de EL CAMBIO DE ACTITUDES DE LAS

Y SEGURIDAD ALIMENT ARIA TALLER 60 15 15 15 15 13,302.00

Leche PERSONAS EN LA LUCHA CONTRA LA PO BREZA

MANTENER EN CONTINUA ELABORACION DE PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LA

ACTUALIZACION EL REGISTRO DE ZONA RURAL Y URBANA ATENCION DEL SISTEMA PADRON 2082 624 417 624 417 12,210.00

Cordinador Vaso de BENEFICIARIOS EN LOS DIFERENTES Lache SOFWARES OFICIALES DE REGISTRO

OPERATIVO DEL PVL

RECONOCER LA INVALORABLE LABOR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LAS

Cordinador Vasa de QUE REALIZA LA MADRE CAJAMARQUINA

BENEFICIARIAS DE LA ZONA URBANA Y PERIFERICA DE EVENTO 1 1 30,000.00 Leche

CAJAMARCA

RESALTAR Y DIFUNDIR LAS NORMAS VIGENTES A FAVOR DE LOS NINOS Y CELEBRACION DEL DIA DEL NINO El SEGUNDO DOMINGO

EVENTO 1 1 25,000.00 Cordinador Vaso de

NINAS DE CAJAMARCA, EN ESPECIAL DE DE ABRIL Leche QUIENES SON BENEFICIARIOS DEL PVL

BRINDAR UN MOMENTO DE ALEGRIA A Cordinador Vaso de LOS NINOS BENEFIC lARlOS DEL EVENTO POR NAVIDAD EVENTO 1 1 40,000.00

Leche PROGRAMA

PROMOVER y CONTRIBUIR A LA Cordinador Vasa de GENERACION DE INGRESOS EN LAS FERIA DE ACTVIDADES PRODUCTIVAS EVENTO 1 1 20.000.00

Leche FAMILIAS BENEFICIARIAS

TOTAL 5631 1511 1307 1512 1306 206,626.00

lJ.i

......: J OFlt.ooiAOc: PtA,..::AIYln::Nfv i'"P't-._:>'tr~v.OSL - 1"~ .. r£. _ftl>. •.• m. , rn __ ;o, . . ~'A. PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES -.- . t-1 ... AL ~ , :,S u. , .... -"-

INDICADOR DE MEDICA ACUMULADO

TRIMESTRES

1. I 2. I 3• I 4•

_26 _ _L 50 I 75 I 100

Un&dad Organica SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES (Programas Alimentarios)

Objelivo lnstitucional BRINDAR SEGUR I DAD AUMENT ARIA A LAS PERSONAS MAS NECESITADASDE_LA_F'ROVTNCIA DECAJAMARCA, BRINbANDO AUMENTOSDE OPTIMACAUDAil-;-ENAACIONES ADECUADAS Y PERMANENTES Y CONTRIBUIR A MEJORAR LA CAUDAD AUMENT ARIA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS

SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ·

Unidad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM

Objetivo Especifico . .$·

Actividad " .. ~ .

ESTABLECER AUANZAS CON INSTITUCIONES PUBUCAS Y/0 PRIVADASIESTABLECIMENTO DE CONVENIOS ESTRATEGICOS QUE PROMUEVAN EL TRABAJO INSTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES LOCALES YICONVENIO MULTIDICIPUNARIO EN BENEFICIO DE LA EXTRALOCALES

4 4

POBLACIQN INVOLUCRADA

Presupuesto

1,000.00

Responsable

Coordinador Programas Alimentarios

de

Coordinador de CRIANZA DE ANIMALES MENORES MODULO 50 12 12 13 13 50,000.00 Programas

PROMOVER TALLERES DE Alimentarios

CAPACIATACION CON LA FINAUDAD DE MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA DE LAJINSTALAC16N DE BIOHUERTOS HUERTO

POBLACIQN BENEFICIARIA

TALLERES PRODUCTIVOS DE TEJIDOS ARTESANALES TALLER

PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPAC I DAD Y/0 HABIUDADES SOCIALES JCAPACITACIQN A LAS BENEFICIARIAS CAPACITACI6N

PROGRAMACION Y DISTRIBUCION DE AUMENTOS A LOGRAR LA ATENCIQN A UN 100% DE LAICOMEDORES POPULARES, HOGARES y ALBERGUEZ,IDISTRIBUCI6N POBLAC16N BENEFICIARIA OBRAS COMUNALES Y POBLACION EN RIESGO MORAL Y

DE SALUD

INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL Y EDUCATIVO EN LOS BENEFIC lOS DE LOSIPASANTIA PROVINCIAL DE COMEDORES POPULARES COMEDORES

PASANTIA

INFORMAR Y MOTIVAR A LA POBLACIQNIDiA MUNDIAL DE LA AUMENTACIQN 1ERA FERIAJCELEBRACIGN SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ALIMENT ARIA PROVINCIAL ALIMENTACIQN BALANCEADA

•• TOTAL ~ . ·~ -~ "'

100

44

eo

4

264

25 25 25

11 11 11

20 20 20

73 69 71

25 30,000.00

11 50,000.00

20 10,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

71 161,000.00

(..;oorainador Program as Alimentarios

de

Coordinador de Programas Alimentarios



Coordinador Programas Aliment aries


de

de

de

de

6

-r - · _ r • JF"t-. .A L .s[_, ..:A(. .fll ,-p, JO, ~-s'. -p( , C .'tA :J I Ill ru( . "

PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES - f


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

25 1 50 l 75 __ I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE SALUD

Ob"etivo lnstitucional Mt:JUKAK LA A DA Ut: VI AUt .A t'UtlLA ;IL N Mt:NU~ ~AVUKt IUA UtL Ul:; I Kl Ut AJAMAKLA .. .. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) Objetlvo Especlflco

Actividad METAY A E J c;u~luN Presupuesto Responsable

Unidad de Medida Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

ATENCION EN MEDIC INA GENERAL y OTRAS ATENCI6N 13128 3276 3282 3294 3276 215,671 .98 Subgerente de Salud

ESPECIALIDADES

CAMPANA DE DESPITAJE DE CUELLO UTERINO CAMPANA 8 2 2 2 2 16,592.00 Subgerente de Salud

AVANZAR UNA ATENCION INTEGRAL EN CHARLAS DE PATERNIDAD RESPONSABLE A USUARIOS SALUD INDIVIDUAL, BRINDANDO UNA DELCMM

CHARLA 8 2 2 2 2 200.00 ATENCION DE SALUD CON CALIDEZ Y CAUDAD DE NUESTROS USUARIOS DE CAMPANA DE VACUNACION CAMPANA 4 1 1 1 1 8 ,277.52 Subgerente de Salud

BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CAMPANA DE DESPITAJE DE ANEMIA, PARASITOSIS Y CAMPANA

DISLIPIDEMIAS 4 1 1 1 1 7,900.00

CURSO TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USUARIOS TALLER 2 1 1 392.08 Subgerente de Salud

DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

CHARLAS DE CAPACITACION EN SALUD SEXUAL y REPRODUCTIVA A BENEFIC lARlOS DE PROGRAMAS CHARLA 9 1 3 3 2 395.76 Subgerente de Salud ASISTENCIALES Y ESCOLARES ADOLESCENTES

CHARLAS DE CAPACITACION EN SALUD ORAL A CHARLA 6 2 2 1,973.64 Subgerente de Salud BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES 1 1

CHARLAS DE CAPACITACION EN NUTRICION SALUDABLE A CUR SO 12 3 3 3 3 337.68 Subgerenle de Salud BENEFIC lARlOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

CAMPANA EDUCATIVA A LOS USUARIOS DEL CARNET SANITARIO CAMPANA 240 60 60 60 60 Subgerente de Salud SOBRE MANIPULACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS 13,440.00

MEJORAR LA PROTECCION DE SALUD, PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA

CHARLA DE CAPACITACI6N SOBRE CANCER DE PIEL Y COMO SALUDABLES, BUSCANDO LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

PREVENIRLO A LA POBLACI6N ESCOLAR Y USUARIOS DE CHARLA 11 2 3 3 3 317.04 Subgerente de Salud PROGRAMAS ASISTENCIALES

~~ ~ '1-CHARLAS DE CAPACITACI6N SOBRE HABITOS DE HIGIENE A CHARLA 12 3 3 3 3 337.68 Subgerante de Salud

'l. - ('l PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA

, ~ ~~~ ~C\~1\ ~ ~~~~SA ~~v;~~~~;N ~~~~'i...'~FECCIONES RESPIRATORIAS CHARLA 2 1 1 131 .28 Subgerente de Salud

~ v-~c~ ?# ~ / v"<:

CAMPANA DE INFORMACI6N POR EL DIA MUNDIAL DE LUCHA CAMPANA • 4JAt-il~'-~ CONTRA LA TUBERCULOSIS

1 1 2,420.00 Subgerente de Salud

fi CHARLA DE NUTRICI6N Y ALIMENTACI6N DEL NINO, REGLAS CHARLA 12 3 3 3 3 397.68 Subgerente de Salud BASICAS DE HIGIENE Y OTROS

~ ~- "a~~) 44 10 CAPACITACION INTERNA · CONTINUA CHARLA 12 12 10 19,434.24 Subgerente de Salud TENER ACTUALIZADO AL PERSONAL DEL

l .. ' 0 ;!> CMM. EN CONOCIMIENTOS ACTUALES DE CAPACITACION EXTERNA CHARLA 44 8 15 6 15 44,440.00 Subgerente de Salud lfj ESTO r -

'~ CIENCIAS MEDIAS

CAPACITACION CONTINGENCIAL CURSO 13 3 4 2 4 8,450.00 Subgerente de Salud

-;_ -.. ..:, -r -~~ .. ;!~'~- -~- -~- TOTAL t~l .. t"or--J· -~~:-,!..,_ {-· .t'-..,'-... i 11."1'; 13560 -· 3380-- 3395 .. 3398 3387 __ 34_1_,1_08.:.58 __ ---- -- --- ---

63

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Jr 1>\ r'L :A .1'Y .,\.. .:-;a -r .-.... IV


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TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

25 I 50 75 I 100

Unidad Organica SUBGERENCIA DE LA DEMUNA ~ •.

I PROMOVER E INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRDNICA I

Objotivo lnstltucional • ~~ J~

INFANTIL, REDUCCION LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE COMPRENSION

,:,; ·~ t .. _ LECTORA y MATEMATICA, Y EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LA ENTIDAD

._, .. ~ "; .... SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Objetlvo Especlfico -~ i ...

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responsable Actividad Unidad de lllledida .-• .,-. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

ATENCION DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS CASO 2000 500 500 500 5,000.00

Subgerente de Ia DEL NINO Y ADOLESCENTE

500 Demuna

VISIT AS DE NINOS AALBERGUES VISIT A 3 1 1 1 1,500.00 Subgerente de Ia Demuna

ENCUENTRO DE DEMUNAS TALLER 1 1 1,500.00 Subgerente de Ia Demuna

CHARLAS SOBRE FUNCIONES PROMOCION DE LA DEMUNA CHARLA 10 3 3,500.00

Subgerente de Ia CON PRESIDENTES Y COMITES VECINALES

1 3 3 Demuna

PROMOCION y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS y CHARLAS CON INSTITUCIONALES EDUCATIVAS; BULLING,

CHARLA 25 6 6 6 7 500.00 Subgerenle de Ia

ADOLECENTES DERECHOS VALORES, VILENCIA Y MALTRATO Oemuna

VISIT AS DOMICILIARIAS VINCULADOS A NINOS y VISITA 50 12 12 12 14 500.00 Subgerente de Ia

ADOLESCENTES Demuna

CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EVENTO 1 1,500.00 Subgerenle de Ia

1 Demuna

CONGRESO NACIONAL DE DEMUNAS EVEN TO 1 1 3,000.00 Subgerente de Ia Oemuna

'· ·'· TOTAL 2091 520 523 523 525 17,000.00 ·(.,.r' -- . .. ,. . . :.i:

6

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i ( SFI. •.• .tA c._l>t_.. .• i:'A .... .:'fn ~ rP. __ stJ, Jes, _ - · pL. .• ..-c.,. _RA . /U,. J)l, .... Ju, ·'-"'- ..1r1~ ..... ~ . ,.,

PROGRAMACIQN DE ACTIVIDADES


TRIMESTRES

1' l 2' I 3' l 4'

22 I 48 I 74 I 100

Unidad Org,nica SUBGERENCIA DE EDUCACION CUL TURA Y DEPORTE

PROMOVER E INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Objetivo lnstltuclonal INFANTIL, REDUCCION DE LA M_ORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE

COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LA ENTIDAD

" SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Objetivo Especlfico Actlvldad Unldad de Medlda

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIQN Presupuesto Responsable


EVENTOS VACACIONALES EVENTO 1 1 20,000.00 Subgerente

OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMATICA EVENTO 1 1 8 ,000.00 Subgerente IMPLEMENTAR EL TRABAJO COOPORATIVO, MUL TIDICIPLINARIO E CAPACITACIQN A DOCENTES DE EDUCACIQN FISICA

CURSO 1 1 5 ,000.00 Subgerente INTERINSTITUCIONAL CON LOS ACTORES (DISCIPLINA NIVEL 1 - FUTBOL) Y AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS

PROGRAMAS TELEVISIVOS EDUCATIVOS EN TELEVISION Y CON ENFOQUE DE DESARROLLO PROGRAMA 48 12 12 12 12 12,000.00 Subgerenle HUMANO RADIO

PUBLICACI6N DE LA REVISTA DE LA SUBGERENCIA REVISTA 1 1 5,000.00 Subgerente

HOMENAJE A PERSONAJES !LUSTRES EVENTO 12 1 3 4 4 3,600.00 Subgerente

FESTIVAL CHASOUI RAYMI EVENTO 5 1 1 3 10,000.00 Subgerente

FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA FESTIVAL 1 1 3,000.00 Subgerente

EVENTOS DE MUSICA Y DANZAS CONCURSO 2 1 1 5,000.00 Subgerente RESCATE, PROMOCI6N Y DIFUSI6N DE

EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS PICTORICAS - ESCUL TORICAS EXPOSICION NUESTRA CULTURA 6 2 2 2 2 2,000.00 Subgerente

PRESENTACION DE LIBROS EVENTO 16 6 3 4 3 4,000.00 Subgerente

CONCURSO DE HISTORIA DE CAJAMARCA EVENTO 1 1 6,000.00 Subgerente

JUEGOS FLORALES ESCOLARES EVENTO 1 1 10,000.00 Subgerente

PARTICIPACION EN FERIA DEL LIBRO - LIMA EVENTO 1 1 3,000.00 Subgerente

REALIZACI6N DE EVENTOS DEPORTIVOS - JUEGOS LABORALES EVENTO 4 1 1 1 1 10,000.00 Subgerente

FESTIVAL ESCOLAR DE MINI VOLEY EVENTO 1 1 2,000.00 Subgerente

PROMOCI6N DEL DEPORTE, LA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 1' DE MAYO Y 5 DE EDUCACI6N FISICA Y LA RECREAC16N NOVIEMBRE EVENTO 2 1 1 10,000.00 Subgerente

CAMPEONATO DE MINI FUTBOL EVENTO 1 1 5,000.00 Subgerente

ACADEMIA MUNICIPAL DEL DEPORTE FUTBOL EVENTO 4 1 1 1 1 10,000.00 Subgerente

-:., ' TOTAL'' fp, ,. ~~ ·• 111 24 29 29 29 133,600.00

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PROGP.AMAC16N DE ACTIVIDADES


TRIMESTRES

1' I 2• I 3• I 4•

33 I 56 I 78 I 100

'Unidad Organica SUBGERENCIA DE EDUCACJON CULTURA Y DEPORTE (lnstituci6n Educativa)

PROMOVER E JNCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRACTJCAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCJON DE LA DESNUTRICION CRONICA Objelivo lnstitucional INFANTIL, REDUCCJON DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE

COMPRENSJON LECTORA Y MATEMATICA •. ' >-'~f-~ ... SECUENCIA DE TAREAS(ACTIVIDADES)

Objetlvo Especlflco - Actlvldad Unldad de Madlda META Y CRONDGRAMA DE EJECUC16N Presupueato Responooble


CURSO TALLER DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA ENSENANZA DE LAS MATEMATJCAS A TRAVES DEL

CURSO 2 1 1 3,500.00 Oirectora lnstituci6n

JUEGO AL PERSONAL, DOCENTE, AUXJLIAR, Educativa ADMINISTRATIVO

CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE, CAPACITACJ6N ACERCA DE ACTUALIZACION EN EL Directora lnstituci6n!

AUXILIAR y ADMINISTRATIVO, PROGRAMA DEL SlAGlE DIRIGIDO AL PERSONAL, CAPACITACJ6N 1 1 1,500.00 Educativa

CONTRIBUYENOO A su DESARROLLO OOCENTE, AUXILIARY ADMINISTRATIVO

PERSONAL y FORTALECIENDO sus CONOCIMIENTOS PARA UN MEJOR CURSO TALLER OPTIMA ACTUALIZACH)N DEL MATERIAL

lnstituci6n DESEMPENO LABORAL DIDACTICO EN LA REALIZAC16N DE LAS ACTIVIDADES CURSO 2 1 1 3,500.00 Directors

EOUCATIVAS Educativa

TALLERES TEORICOS PRACTICOS AL PERSONAL, TALLER 1 1 1,500.00

Directora lnstituci6n OOCENTE, AUXILIARY ADMINISTRATIVO Educativa

CONSTRUIR EN LOS NINOS/AS JUICIDS DE VALOR PARA QUE ACTUEN CON UNA

CURSO DE DANZAS DIRIGIDOS A LOS NINOS/AS DE Directors lnstituci6n ACTITUD POSITIVA FRENTE A LAS

NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA CURSO 4 1 1 1 1 5,200.00

Educativa DIFERENTES CUTURALES, IDEOLOGICAS Y FILOSOFICAS

CON EL DOMINIC DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

CURSO DE INGLES DIRIGIDOS A LOS NINOS/AS DE Directora lnstituci6n (TICS) LOGRAREMOS DESARROLLAR EN

NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA CURSO 4 1 1 1 1 5,200.00

Educaliva LOS NINOS/AS; CAPACIDADES Y ACTIVIDADES QUE LES PERMIT AN DESEMPENARSE EN FORMA CURSO DE COMPUTACION DIRIGIDO A LOS NINOS /AS DE Directora lnstituci6n COMPETENTE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA

CURSO 4 1 1 1 1 5,200.00 Educative

TOTAL 18 6 4 4 4 25,600.00

6 r'

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OFICoiiiA Dt: PLANEAMotNTU Y Pkt:SUh.oES1u -pl..NOt ..:AA .. .tcfl,..:iTil ..,.;I'Qh,...L A"J •I:.~AL 4v I~ PROGRAMAC16N DE ACTIVIDADES

Ul'ro,..J~I) ..,..c ~ . .... 1\...11'11 , .-t.L.k-oVII&


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

5 32 60 I 100

Unidad Orginica SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE ( Biblioteca)

Objetivo lnstitucional ENMARCAR LA GESTIQN MUNICIAL DENTRO DE UNA ORGANIZACION MODERNA Y COMPETITIVA COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CAJAMARCA

Objetlvo Especlfico t I. f - Activldad

RESCATAR LOS VALORES DE CULTURA Y EDUCACION EN LA POBLACION CAJAMARQUINA A TRAVES DE LA EXPOFERIA DON DE SE MOSTRARA ELIEXPOFERIA DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO CON EL QUE CUENTA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JOSE GALVEZ"

TIENE POR FINALIDAD CAPACITAR LOS ENCARGADOS DEL MANEJO DE BIBLIOTECAS DE TODA LA REGIQN CAJAMARQUINA YA QUE SOMOS EL ENTE,TALLER DE CAPACITACIQN EN COORDINADOR COMO MUNICIPALIDAD, GESTIQN DE BIBLIOTECA ESTO PARA ESTAR A LA ALTURA DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNDO.

BUSCA ORIENTAR A LOS ALUMNOS DE LOS ULTIMOS ANOS DE EDUCACIQNI SECUNDARIA PARA QUE SEAN CAP ACES TALLER DE ORIENTACION DE DECIDIR , SOBRE LA CARRERA QUE VOCACIONAL

, (1 DESEARIAN ESTUDIAR. \)t. -~CI()I~ ~ SE BUSCA INCENTIVAR A LOS NINOS DE

• NIVEL PRIMARIO A RECUPER EL VALOR DE LA LECTURA IMPARTIENDO METODOS PRACTICOS PARA DESARROLLAR LAITALLER DE PROMOCION DE LA MISMA, DEBEMOS PRE CISAR QUE ESTA LECTURA CON ALUMNOS DE PRIMARIA ACTIVIDAD ESTARA FOCALIZADA EN LA ZONA RURAL POR SER DE MAYOR NECESIDAD.

IMPULSAR A LA CREACIQN DE BIBLIOTECAS RURALES, SIENDO NOSOTROS EL CENTRO COORDINADOR REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FORMAN DO GRUPOS DEIPROGRAMA "PROMOLIBRO" LECTURA QUE FORTALESCAN EL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA EN LA COMUNIDAD, RECONOCIENDO Y VALORANDO SU PROPIA CULTURA PARA CONTRIBUIR AL LOGRO PERSONAL DE


Unldad de Medida I META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIQN I Anual I I TRIM I II TRIM I Ill TRIM I IV TRIM

EXPO FERIA 1

TALLER

TALLER 1

TALLER 4 2 1

PROGRAMA 5 0 0 2 3


1500.00

3500.00

1000.00

3500.00

13500.00

Especialista Biblioteca

Especiallsta Biblioteca

Especialisla Biblioteca

Especial isla Biblioteca

Especialista Biblioteca

en

en

en

en

en

CURSO TALLER (INSITU)

en Especialista Biblioteca

SUPERACIQN ESPIRITUAL, SOCIO,I I I I I I I I I I ECONOMICO DEL PROPIO LECTOR.CAPACITACION: ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA

BIBLIOTECA RURAL, MONITORED Y EVALUACION DE INDICADORES

5 0 0 2 3 2DDO.OO

,--.,.. 0

-1 ...... - - - _.. - - ...... ..._.-OFil.oNA lJc PLAriEAl1111t:Nl u Y Pl'<cSUhJES o v PL..NO> .:ld .. J01o .. Hft u.;IQ,.,.CA .. .JHuuAL ~•IJ PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

IT AS GUIDADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL c"""H.,Jnni'"''.:IAL -RUTINA: "A LEER UN CUENTO" .

DE "DIAS MEMORABLES" RELACIONADOS Y FOMENTAR EL HABITO DE CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA BIBLIOTECA RUTINAS

LA LECTURA MEDIANTE EL DESARROLLO DE LECTURA, CONCURSOS DE COMPRENSION LECTORA Y I DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON LA CREACIQN LITERARIA - RIMAS, FERIA "MI LIBRO FINALIDAD DE FORMAR UNA SOCIEDAD PRESENTAC16N DE TEATRO INFANTIL QUE LEE COMO BASE DEL

ECONOMICO, IDO EL DEFICIT ION LECTORA EN SUS

MEDIANTE ESTRATEGIASI ) QUE CONLLEVEN AL LOGRO

DE CLUBES: "AMIGOS DE LA LECTURA" CON I CIVIL Y "SERVICIO DE VOLUNT ARIADO

VISIT A 31

EVENTO I 7 I 1

CLUB I 5 I

-u, .. ...JJ\l ... -c t\. ... tut... .-lLJ... _ .v,,.

12 8

I 2 I 1

I I 2 I 3 I 1000.00 IEspecialista Biblioleca

6

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w l


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

19 52 76 I 100

Unidad Orgilnica SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

Objetivo lnst itucional PROMOVER FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIQN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL

.. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Objetivo Especiflco ,-li Actlvldad Unld ad de Med lda META Y CRONOGRAMA DE EJECUCt6N Presupuesto Responsable

~ Anual I TRIM II TRIM Ill T RIM IV TRIM I

REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO DE LOS 23 SECTORES DE LA PADRON 1 1

Subgerente Participaci6n ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Vecinal

PROMOVER Y ORGANIZAR LA PARTICIPACI6N DE LA POBLACI6N URBANA PARA LA ELECCION DE SUS AUTORIDADES ORGANIZAR Y CONVOCAR ELECCIONES DE LAS 23 JUNTAS

ELECCI6N Subgerente Participaci6n

VECINALES DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 1 1

Vecinal

PROMOVER LA ORGANIZACI6N Y LEGITIMIDAD RECONOCIMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES GESTORAS RECONOCIMIENTO 60 10 20 15 15 1,000.00

Subgerente Participaci6n DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL DESARROLLO Vecinal

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE Subgerente Participaci6n

PARTICIPACION VECINAL EN TEMAS A FINES AL DESARROLLO DE CAPACITACION 1 1 500.00 FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO LAS ACTIVIDADES

Vecinal

HUMANO DE PARTICIPACION VECINAL Y DE LAS AUTORIDADES DE ZONA URBANA Y RURAL CAPACITAR A LAS AUTORIDADES y LIDERES DE LAS

Subgerenle Participaci6n ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE TALLER 2 1 1 1,000.00 ACUERDO A SUS FUNCIONES

Vecinal

REALIZAR LAS INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS Subgerente Participaci6n PUBLICAS QUE EJECUTA LA MPC PREVIA A LAS INSPECCION 15 3 4 4 4 5,400.00 INAUGURACIONES

Vecinal

LIDERAR y ORGNIZAR LAS LIDERAR LAS CONVOCATORIAS PARA LAS INAUGURACIONES DE

CONVOCA TORIA 15 3 4 4 4 1,500.00 Subgerente Participaci6n

PROMOVER, OBRAS PUBLICAS DE LA ZONA RURAL Y URBANO DE CAJAMARCA Vecinal CONVOCATORIAS DE LA POBLACI6N EN ACTIVIDADES SOCIALES ORGANIZADAS POR REALIZAR LAS COORDINACIONES Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DE PROYECCION SOCIAL DE LA ZONA RURAL Y URBANO DE Subgerente Participaci6n CAJAMARCA CAJAMARCA (ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES, MOBILIARIO,

COORDINACION 3 1 1 1 0.00 Vecinal

CAMPANA NAVIDENA ETC)

LIDERAR Y ORGANIZAR LAS CONVOCATORIAS DE CAMPANAS Subgerente ParticipaciOn

MEDICAS A FIN DE ATENDER A LA POBLACION MENDS CONVOCATORIA 8 1 3 3 1 2,700.00 BENEFICIADA

Vecinal

'~ t ;,::-· ----

· TOTAL ·• \• •· •• -."!_lj,., , ·(' :.U..-1 ,,,: •. -. . 106 - 2Q____:_ L__ 35 26 25 12,100.00

R9

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TRIMESTRES ,. I 2" I 3" I 4"

28 I 50 r 76 I 100

Unldad Orai\nica DE RoGIS l,;IVIL

PROMOVER E INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE;S SOCIALES Y PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CROfiiCA

Objetlvo lnslituclonal INFANTIL, REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLECENTES, LA MEJORA EN LOS NIVELES DE ..... COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA, Y ELII'jCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LA ENTIDAD

... ~' .. - SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) . Objetivo Especifico

Actlvldad ' Unldad de Medlda M• lA IUt: Preaupueato Reaponaable


REGISTRO OE NACIMIENTO$ (MENORES} REGISTRO 2322 542 548 593 639 Subgerente de fteglstro Civil

AOOPCIONES(MENORES) REGISTRO 10 2 3 2 3 Subgerente de Ftegistro Civil

AOOPCIONES(MAYORES) REGISTRO 3 1 1 1 Subgerente de Registro Civil

INSCRIPC16N EXTEMPORANEA (MENORES) REGISTRO 540 134 148 134 124 Subgerente de Registro Civil

INSCRIPCI6N EXTEMPORANEA (MAYORES) REGISTRO 95 17 16 39 23 Subgerente de Registro Civil

REGISTRO DEFUNCI6N (MENORES} REGISTRO 29 9 11 2 7 Subgerente de Registro Civil

REGISTRO DEFUNC16N (MAYORES) REGISTRO 481 105 118 142 116 Subgerente de Registro Civil

DAR SU CUMPLIMIENTO A LA LEY 26497 Y SU REGISTRO DE DEFUNCI6N JUDtCIALES REGISTRO 5 1 3 1 Subgerente de Registro

REGLAMENTO APROBAOO POR OECRETO Civil

SUPREMO N' 015-98-PCM, QUE ESTABLECE MATRIMONIO CEREMONIA 324 72 59 82 111 Subgerente de Registro

LOS REGISTROS E IDENTIFICAR A LAS Civil PERSONAS (TIENE POR OBJETIVO EL 3,829.00

BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACI6N MATRIMONIO MASIVO CEREMONIA 1 1 Subgerente de Registro

CAJAMAROUINA ORIENTAR A LOS Civil

REGISTRAOORES CIVIL SOBRE LOS REGISTRO DE DIVORCIO DIVORCIO 54 14 18 12 10 Subgerente de Registro

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO DE Civil

NACIMIENTO. DEFUNCION Y CELEBRACION DE MATRIMONIO$. ES UNA TAREA ESTABLECIDA RECTIFICACI6N DE ACT AS REGISTRO 928 219 274 274 161 Subgerente de Reglslro

COMO COMPETENCIA DE RESPONSABILIAOAO Civil

DE ESTA SUBGERENCIA RECONOCIMIENTOS REGISTRO 237 75 56

Subgerente de Registro 51 55

Civil

FILIACI6N EXTRAMATRIMONIAL REGISTRO 19 8 9 1 1 Subgerente de Registro Civil

EXPEDICI6N DE ACT AS ACTA 31105 9194 6589 8078 7244 Subgerente de Registro Civil

PARTICIPACI6N A CURSOS DE CAPACITACI6N CURSO 1 1 Subgerente de Registro Civil

ORIENTACION REGISTRAOORES CIVILES TALLER 6 1 1 1 3 Subgerente de Registro Civil

CAMPANA GRATUITA DE ACT AS CAMPANA 6 1 1 1 3 Subgerente de Registro Civil

CERTIFICAOO NEGATIVO DE SOL TERIA CERTIFICAOO 3012 689 698 839 786 Subgerente de Registro Civil

FOLLETOS INFORMATIVOS FOLLETO Subgerente de Registro Civil

- . ,'~ .;., TOTAL ,~""·~ t ~ --~J~· ."' : .'; ~ ·r-i·~ :- 39178 11083 -~ . 10256_c_ 928!) __ ~~;!900_ --- ----- -· - ---------- --

70

_( ._( J _( Jr1l 1d.. .-.:J -'"~· .. <\1'"1' .·r'1 ~ll ( • ..,f ~ 1 - _, ... _ "t" l ,"() . ,0<\ .r1. n 1


INDICADOR DE MEDICA ACUMULADO

TRIMESTRES

1• I 20 I 3• I 4•

30 l 6_5 __ .1.. 83 I 100

Unidad Organica GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENT A~

Objetivo lnstitucional · .. PROMOVER EN 1,A POBLACION UNA CUL TURA DE PRESERVACIDN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE QUE INC IDE EN LA BUENA SALUD E IMAGEN DE LA CIUD.i ... ( ';:-· .. < .

c .. , SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Objetivo Especifico :)~ Actlvidad ~-r·:o-

Unidad de Medida META Y CRONOGRAMA DE EJECUCICN Prasupuesto Resp~ble

' Anuai I TRIM II TRIM Iii TRIM IV TRIM -CONTROL Y MONITORED DE EJECUCIQN DEL PLAN

INFORME 4 1 1 1 1 4,940.00 Gerentl tje Dvsarrollo

MEJORAR LA GESTION DE LA GERENCIA OPERATIVO DE LA GERENCIA Ambierlll ' DE DESARROLLO AMBIENTAL A FIN DE

Gerentt IJe DISarrollo GARANTIZAR LA CAUDAD DE LOS CONTROL IMPLEMENTACIQN DEL PIGARS INFORME 4 1 1 1 1 1,660.00 SERVICIOS Y SATISFACER LA DEMANDA Ambienlll

DE LA POBLACION SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA

Gerente tte Desarrollo• INFORME 3 1 1 1 1,702.00

Ambienl•l

IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTO DE PERFIL CON 2 1 1 6 ,499.85

Gerente de Desarrollo INVERSION PUBLICA CODIGO SNIP Ambiental

GENERAR CORRIENTES DE OPINION Y ELABORACIQN DE DOCUMENTOS DE GESTIQN DOCUMENTO 2 1 1 565.00 Gerente de O.sarrollo Ambiental

CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACIQN DE CAJAMARCA ELABORACION DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACION Y

CAMPANA 7 3 3 1 12,000.55 Gerente de ~sarrollo

CAMBIO DE ACTITUO EN LA POBLACIQN Ambiental

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIQN DE CUENTAS EN AUDIENCIA 1 1 0.00

Gerente de flsarroilo GESTION AMBIENTAL Ambiental

... \···o· '<,. ":""' ' ..

.· -... ,_ ·~: ~· 23 ,,7 8 27,367.40 .. a TOTAL ·:::~· 1: • 0 .. 4 4

71

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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .... ..,~.,. ... ... c.. _ ......... --~ ....... , h~- . . 't-1:. ..:.l't"'.


TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

26 I 51 I 75 I 100

Unidad Org~nica SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

Objetlvo lnstltuclonal ~- ... :>.· .. MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO E I~CREMENTO DEL ACCESO A SERVICIOS PUBLIC OS -. . ;·

~ ... ·~- \. SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) --- /'-·"' META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

.. Objetlvo Especlfico .. fl'

Actlvldad Unldod de Medida Preaupueato Reaponoobl•i

"· Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE RUTAS DE BARRIDO DOCUMENTO 4 1 1 333.00

Subgerente de Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

1 1 Limpieza Puillllta

LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS (BARRIDO) 77015 19254 19254 19254 91 ,772.00 Subgerente de

KM 19254 Limpieza Puibllta GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE

LOS RR SS GENERADOS EN LA CIUDAD Subgerente de DE CAJAMARCA A FIN DE MINIMIZAR LOS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS T.M. 43800 12000 10400 10400 11000 220.166.20

Limpieza Puilllloa IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENT ALES

DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLI DOS T.M. 43800 12000 10400 10400 11000 9,044.00 Subgerente de Limpieza Pu_i!!l_

ELIMINACION DE VECTORES TRANSMISORES DE ACCION 12 3 3 3 3 5,482.50

Subgerente de ENFERMEDADES EN EL BOTADERO DE AGOMARCA Limpieza Puiblic:a

CAPACITACIQN AL PERSONAL OPERATIVO: AUTOESTIMA, Subgerente de ATENCION AL CLIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL CURSO 8 2 2 2 2 3,120.00 Limpieza PUiblica TRABAJO

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA SEGREGACION PREDIO 800 200 200 200 200 9,488.60

Subgetente de ACTORES INVOLUCRADOS EN LA DE RESIDUOS SOLIDOS E FUENTE Limpi'*a Puiblica GESTION y MANEJO DE RRSS GENERADOS EN LA CIUDAD DE Subgatente de CAJAMARCA PINTADO DE MURALES EN ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD MURAL 16 4 4 4 4 15,337.00

Limpiaza PUibfica

INSTALACION DE PANELES EN ZONAS CRITICAS DE PANEL 12 3 3 3 6 3,727.00

Subgerente de ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS Limpieza PUiblica

MONITOREO, CONTROL Y EVALUACION DE ACTIVIDADES INFORME 12 3 3 3 3 1,527.00

Subgerente de GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD

PROGRAMADAS Limpieza PUiblica

.. ·-·· ~·10· ... -. .. TOTAL ~ .. · J65479 43470 40270 40270 41473 139,831.10

72

_( ,J _(

IJ _(

uf....-klJ .... ~ r<r-,_,uN. __ .LA._ ..... Ii ( - - __ ( ~ - - ~...( ( -OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

·- ( ) ' ( PLAN"OPt:RAlo~O IN :STITU..;fONAL: ANv f'I!>'-AL :tul o

PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES

INDICA COR DE MEDICA ACUMULAOO

TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

30 I 53 I 80 I 100

Unidad Orginica SUBGERENCIA PE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Objetivo lnstitucional PROMOVER EN LA POBLACION UNA CULTURA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE OUE INCIDE EN LA BUENA SALUD E IMAGEN DE LA CIUDAD

--. l UI:. I AI<I:.A_;o,

Objetivo Especiflco -"!. - Actividad Unidad de Medida META Y CRONOu KAMA D J CuCIUN Presupuesto Responsable

-- Anual I TRIM ' II TRIM Ill TRIM IV RM . GARANTIZAR LA SALUBRIDAD DE LAS PERSONAS QUE PRODUCEN Y EXPENDEN EMISION DE CARNES DE SANIDAD. CARNE 3600 1200 800 1000 600 15,010.00 Subgerente •AUMENTOS

IMPLEMENTAR POLITICAS Y NORMAS ARTICULAR POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS

AMBIENTALES LOCALES MEDIANTE LA CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL PARA

PROVINCIALES A LOS CORRESPONDIENTES REGIONALES Y EVENTO 16 4 4 4 4 2,320.80 Subgerente

LA GESTION AMBIENTAL NACIONALES. (CAM, ZEE, GTA, GTCA,)

ORGANIZACION Y DESARROLO DE EVENTOS POR DIAS AMBIENTALES SEGUN EL CALENDARIO AMBIENTAL ( EVENTO 8 1 4 2 1 1,746.80 Subgerente

PROMOVER LA CULTURA y EDUCACION BIODIVERSIDAD, SEMANA FORESTAL, OTROS)

AMBIENTAL EN LA POBLACION MEDIANTE LA SENSIBIUZACION Y EDUCACION FORMAL E

COORDINAR Y FACIUTAR LA COEFICIENCIA EN INSTITUCIONES INFORMAL

EDUCATIVAS EN COCRDINACION CON AUAOOS ESTRATEGICOS TALLER 9 2 3 2 2 472.00 Subgerente E IMPLEMENTANOO PRACTICAS 0 TECNOLOG(AS UMPIAS

FORTALECER CAPACIDADES EN GESTION CAPACITACION A FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, UDERES EN

AMBIENTAL A FUI'{CIONARIOS, AUTORIDADES, GESTION AMBIENTAL Y A POBLACION A TRAVES DE UN TALLER 12 3 3 3 3 1,940.88 Subgerente UDERES, POBLACION USUARIA Y

EMPRESARIAL PROGRAMA Y TALLERES.

INSPECCIONES Y OPERA TIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL

MEJORAR LA SALUBRIDAD AMBIENTAL AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS Y NOTIFICACION A INSPECCION 1600 400 400 400 400 2,242.90 Subgerente

MEDIANTE LA VIGILANCIA Y CONTROL INFRACTORES QUE TRASGREDEN NORMAS SANITARIA$. SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: DESINFECCION,

SERVICIO 50 13 12 13 12 2,137.90 Subgerente DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESCANIZACION

MONITOR EO DE LA CAUDAD DEL AIRE EN LA CUENCA MONITORED 39 3 12 12 12 19,847.00 Subgerente

ATMOSFERICA DE CAJAMARCA MENSUAL CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA

INSPECCIONES Y OPERA TIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAUDAD AMBIENTAL Y PROMOVER NEGOCIOS

RUIDO INSPECCION 36 9 9 9 9 13.40 Subgerente

SOSTENI BLES

ELABORACION DE LOS PLAN DEL CAMBIO CUMATICO PLAN 1 1 191 .30 Subgerente

REUNION - CAPACITACION CON GRUPO TECNICO RECURSO

PROMOVER LA CONSERVACION Y EL USO HIDRICO Y COMISION TECNICA DE ZEE, GRUPO TENICO DE DOCUMENTO 24 6 6 6 6 631 .38 Subgerente SOSTENIBLE DE LOS RECUROS NATURALES CAUDAD DE AIRE Y GRUPO TECNICO DE RESIDUOS SOUOOS EN ARMONIA CON LAS ACTIVIDADES FORMULACION, MONITORED Y EVALUACION DE PROYECTOS ECONOMICAS Y SOCIALES PROYECTO 2 1 1 68.52 Subgerente

AMBIENTALAES DE LA PROVINVIA DE CAJAMARCA

REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS REGISTRO 25 5 5 10 5 292.02 Subgerente

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE LAS JASS SUPERVISION 25 5 5 10 5 1,121 .20 Subgerente SANEAMIENTO BASICO RURAL

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO LOCAL DE AGUA INFORME 40 10

Y SANEAMIENTO - JAS 10 10 10 121 .20 Subgerente

CUMPLIMIENTO 6PTIMO DEL PLAN MONITORED Y EVALUACION DE ACTIVIDADES INFORME 12 3 3 3 3 2,420.00 Subgerente

OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA

RECOPILACION, SISTEMA TIZACION y PUBUCACION DE DOCUMENTO 80 20 20 20 20 560.00 Subgerente PUBLLICAR LA INFORMACION AMBIENTAL INFORMACION AMBIENTAL POR TEMAS PROVINCIAL EN LA PAGINA WEB DEL SIAL

ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACION EVENT OS 4 1 1 1 1 1,269.60 Subgerente

RESOLVER EXPEDIENTES QUE CONTENGAN TEMAS RELACIONAOOS AL MEDIO AMBIENTE, EMISION DE RESOLUCIONES E INFORMES LEGALES DE ACUEROO

RESOLUCION 200 50 50 50 50 588.00 Subgerente SALUD PUBLICA CON IMPLICANCIA DIRECTA A LA LEGISLACION Y NORMA TIVIDAD VIGENTE DE LOS ADMINISTRAOOS .. ,, -.... --·~ A ~ . \ ·;, ·~....~( .. , •• , .. _,,.··;;;,--fl..- ,. ,:;; ~ .. :;~ 5783 1735 1348 1557 11 43 53015.10 -· .;~li: -..1.· __ ,

7~

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t'l.. • Ol .0>., J11 Ill .J~ . A

PROGRAMACI6N DE ACTIVIDADES ~· vFic ... AOL ... r.!. .. o.::O:i,,~,~1L I pr,_Jb'L!si- - t"l ~

Presupuesto

110 5,000.46

210 3,465.02

r - ·--- ---

·' ~ : .. ~

.,.,A.,ANTI7AR sALEu:RIDA~E~~~~~DAD ~~~HIDRostoLoGicos. 1 1 1 1 1 1 1 1 . ,;t ,._~ WKUUUCCIUN y EXPENDIO 4 f . T

20 I 2.473.99

Unidad Organica ! :~: SUBGERENCIA DE PAROUES Y JARDINES -Objetlvo lnstituclonal ,. PROMOVER EN LA POBLACION UNA CUL TURA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE QUE INC IDE EN LA BUENA SALUD E IMAGEN DE LA CIUDAD

,.:· -~. t,·~ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) •. ~l .,,

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCI6N ·I

Objetlvo Especlfico ! Actividad Unldad de Medida Presupuesto Resplnaable

:;,-. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

CONSERVAR LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO HA 28 7 7 7 7 159.785.90

Subgerente de Y ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD Parques y Jardinos

PLAN INTEGRADO EN EL MEJORAMIENTO, PLANT A 15000 3750 3750 3750 3750 Subgerente de

MANTENIMIENTO Y CIUDAD DE PARQUES PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENT ALES Y ABONOS

27,580.93 Parques y Jardinei

Y JARDINES Y REINVIDICACI6N DE LOS ORGANICAS EN VIVEROS

Subgerente de ESPACIOS PUBUCOS DE LA CIUDAD

TN 25 5 10 5 5 Parques y Jardines

FORALECER LA SENSIBIUZACION Y CAPACIDADES EN LA EVENTO 10 3 2 3 2 6,376.78

Subgerente de PRESERVACI6N DE LAS AREAS VERDES DE LA ENTIDAD Parques y Jardines

,.l,J:;· ~. ;: ;• .

~A .r-'7" ~ .,.~ TOTAL ·' •. 15063 3765 3769 3765 3764 193.743.61 '• . '

7

( .... -' -·· _ ( --p( Jd. _Kf. J (. , II{ 101 .::A.


( ( u'FL<A'l.3i.l. .. .!A~ .. arl ... , Pl ._sul _ ;:s\ - - 1 ~I ,_( .. ~ ~ t .. •'-

INDICADOR DE MEDIDA ACUMULADO I TRIMESTRES

1' I 2' I 3' I 4'

25 I 50 I 75 I 100

Unidad Organlca GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo lnstltucional LOGRAR QUE LOS NIVELES DE DEUNCUENCIA SE RE()UZCAN DE MANERA SIGNIFICATIVA BRINDANDO UN SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADO A LA REALIDAD DE CAJAMARCA '

·• ·, ·~· · • SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) .. Objetivo Especifico ,\~ .

''c •· Ac!i~idad .. Unidad de Medida

METAY R NOuRAMA DE EJE~U :luN Presupuesto Responsable Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

LOGRAR DISMINUIR LA INSEGURIDAD TALLERES DE CAPACITACI6N RONDAS CAMPESINAS, Gerenle de Seguridad

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EVENTO 6 2 2 1 1 2,844.99 CAJAMARCA

RONDAS URBANAS Y SECTORES PUBLICOS Ciudadana

ASESORAMIENTO TECNICO Y LEGAL EN COORDINACIQN TALLER 8 2 2 2 2 1,877.23

Gerenle de Seguridad CON LAS RONDAS URBANAS Y JUNTAS VECINALES Ciudadana

LOGRAR LA PARTICIPACI6N DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVES RONDAS PROMOVER Y DIFUNDIR EL TRABAJO DE LA GERENCIA DE URBANAS Y JUNTAS VECINALES SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LOS DIFERENTES Gerente de Seguridad

MEDICS DE COMUNICACI6N RADIAL, TELEVIStVA Y SPOT 1800 450 450 450 450 7,849.44

Ciudadana ESC RITA

' '· AL _ 1814 454 454 453 453 12,571.66


TRIMESTRES

1', .I 2' I 3' _l 4' 25 J 50 I 75 I 100 ....

1 Unidad Organica ,• ·., SUBGERENCIA DE SERENAZGO Y SISMUVI ...... • Objetivo lnstitucional ... ~. ,,. .. ?- J-

FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON LA PARTICI~ACION ACTIVA DE INSTITUCIONES "rLICAS Y PRIVADAS, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADI\ Y PRINCIPALMENTE EN COORDINACION CON LA POLICIA NACIONAL · . . .. ,,.

~- T SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES) ]' .;: \f ... . Objeti':o Especifico .~ !- ,.:; t~' '· ' Actividad IYit: "' '"'" PresupuestQ Responaabtt!:

• I Unidad de Medida ~- r

,.,-~ ;: .. Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM

PREVENCION DE COMISIQN DE DELITOS Y FALTAS INTERVENCION 4500 1125 1125 1125 1125 75,714.42 Subgerente sj' · de Serenazgo y S t_v1

INTERVENCION EN CASOS DE VIOLENCIA DEUNCUENCIAL INTERVENCION 400 100 100 100 100 38,030.42

Subgerente 1· r de PARA HAGER DERtVADO A LA PNP Serenazgo y ~ ~uvi ·

TRABAJAR COORDINADO CON LA CIUDADANIA, PNP, ALCALDES VECINALES, RONDAS PEATONALES Y BRINDAR APOYOS SOCIALES A

INTERVENCtON 300 75 75 75 75 19,850.42 Subgerente de

RONDAS CAMPESINAS, JUNTAS POBLACI6N E INSTITUCIONES Serenazgo y S~uvl VECINALES, VIGILANCIA PRIVADA, EMPRESAS DE TAXIS ETC.

OPERATIVOS CONJUNTOS POR SECTORES CON EL MINISTERIO PUBLICO , PNP, MtNSA, SENASA, DEMUNA, OPERATIVO 300 75 75 75 75 19,964.02

Subgerente ; ' .de INDECOPt Y NOTIFICAR A LOCALES QUE NO CUENTAN Serenalgo y SitiTiu'li CON AUTORIZACION MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

.<"~-t -:-~ iii·~ .. l-~t. *" . ~~tr ~::~ J~~_;,..:: .r ·"'.c.~ ,-:hi~.- , TOTAL ,. ~ ~:;;.; ~'·j_.;, ~)· f-.";·:o·]~;'ti .,_-;_,?;"'_ p~ -'~ 5500 1375 . 1375 1375 1375 153,559.28

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1 75'

( ;{ ·-..{ ~ .... , ,~ - ...., 0 ,V; ."f- 't::t '1- ,-{ -.. :-..-( M. h::l J"'r'[ ltd: Jt:"l j-j. '"' ."' .( - ~--~ ( (



TRIMESTRES

1' I 2' J 3' I 4'

29 I 57 I 78 I 100

Unidad Organlca SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Objetivo lnstitucional FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y

J ·<~ ~ PRINCIPALMENTE EN COORDINACION CON LA POLICIA NACIONAL .. -

' ):.,._ SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

Objetivo Especlflco ' Activldad ~· ·~ Unldad de Medida

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION Presupuesto Responaable ,, ... Anual I TRIM II TRIM Ill TRIM IV TRIM ·' INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA

INSPECCION 500 150 150 100 100 1,932.05 Subgerente .,

CIVIL, DE LOCALES COMERCIALES Y OTROS Defensa Civil

IDENTIFICAR Y PREVEER LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA .. VULNERABILIDAD DE LOS LOCALES INSPECCION 45 12 10 11 12 120.00

Subgerente

PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE CIVIL, PREVIA A ESPECTACULOS NO DEPORTIVOS Defensa Civil

CAJAMARCA EVALUACION DE DANOS Y NECESIDADES (EDAN) Y VERIFICACION DE EST ADO DE VIVIENDAS A SOLICITUD DE INSPECCION 180 50 40 40 50 2.740.76

Subgerente ee' PARTE

Defensa Civil

FORTALECER LAS CAPACIDADES EN SIMULACROS DE EVENTOS (SISMOS, INUNDACION, Subgerente ell MATERIA DE DEFENSA CIVIL A CLIENTES EVENTO 5 2 2 1 1,003.40

INTERNOS Y EXTERNOS DE LA DERRAMES, DESLIZAMIENTOS) Defensa Civil

MUNICIPALIDAD, ANTES DURANTE Y TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION TALLER 4 1 1 1 1 1,344.18

Subgerente de DESPUES Detensa Civil

·~ ·~ ' TOTAL ' 734 213 203 154 164 7,140.39

7G l

Documents

Cajamarca, 28 de diciembre de 2012 · 2021. 4. 7. · EL ALCALDE DE LA MU,NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA VISTO: QJti:~-2012-A-MPC Cajamarca, 28 de diciembre de 2012 El lnforme