Hoja1temDescripcinRESULTADOSRESULTADO COMPONENTENo.Distribucin
de las instalaciones y de reas de trabajo1La distribucin interna
esta diseada, construida y mantenida para facilitar una buena
higiene y las buenas prcticas de fabricacin1112El proceso de
produccin tiene un flujo lgico de las materias primas, productos
intermedios, productos terminados y personal a travs del proceso de
fabricacin.13Las paredes y los pisos son fciles de limpiar.14Los
techos y dems instalaciones suspendidas estn diseados para
minimizar la acumulacin de suciedad y condensacin y estar
accesibles para su inspeccin y limpieza.15No existen aberturas
exteriores26Las instalaciones para almacenar materias primas,
productos intermedios y productos terminados proporcionan proteccin
contra el polvo, la condensacin, los desages, los residuos y otras
fuentes de contaminacin.1.57Los productos terminados, productos
intermedios y materias primas, son almacenados sobre pallets y con
suficiente distancia de las paredes.28Los productos qumicos de
limpieza, productos qumicos y otras sustancias peligrosas son aptos
para este fin, estn debidamente etiquetados, resguardados en
contenedores cerrados y son utilizados de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.1.5Servicios - aire, agua, energa
elctrica9Se realiza anlisis de agua con una frecuencia
establecida.2610En el caso de utilizarse agua no potable esta tiene
un sistema de suministro por separado, rotulado, no conectado al
sistema de agua potable que previene reflujos hacia el
mismo.N/A11La ventilacin es adecuada y suficiente (natural o
mecnica), para remover el exceso de vapor, polvo y olores no
deseados.1.512En el caso de usarse gases que estn en contacto
directo o incidental con envases/alimentos (incluyendo los
utilizados para transporte, soplado o secado de materias primas,
envases y equipos) estos son de estndares adecuados para evitar la
contaminacin de los alimentos. N/A13En el caso de usar aceite o
grasas en equipos usados en el rea de proceso que pueda estar en
contacto con los alimentos estos son de grado alimentario.1.514La
iluminacin (natural o mecnica) es adecuada. Las fuentes de
iluminacin estn protegidas en caso de roturas.1Manejo de
residuos15Se toman medidas para la segregacin, almacenamiento y
eliminacin de desechos.4916Los desechos no se acumulan en zonas de
produccin o almacenamiento (mximo 3/4 del contenedor).317Las
materias primas, envases y productos terminados designados como
desechos son desfigurados o destruidos.2Adecuacin y Mantenimiento
de Equipos18Las partes del equipo que entren en contacto con los
alimentos terminados estn diseadas y construidas para facilitar la
limpieza y mantenimiento. 0.5519Las superficies en contacto con el
embalaje es construido de material adecuado para facilitar su
limpieza y mantenimiento.0.520Existe un plan de mantenimiento
preventivo de equipos 321Cuando se regresa un equipo al rea de
produccin existe un procedimiento que incluye limpieza e inspeccin
previa a su uso.1Manejo de los materiales comprados y
servicios22Existe un procedimiento para la seleccin, aprobacin y
control de los proveedores.3623En el caso de existir materias
primas que no se ajusten a las especificaciones, existe un
procedimiento documentado que impida su uso no intencionado.0.524La
empresa tiene implementado un sistema documentado de rastreabilidad
(trazabilidad) o puede demostrar la trazabilidad de un producto
terminado.0.525El transporte de materias prima cumple condiciones
de higiene2Medidas para la prevencin de la contaminacin cruzada26En
caso de utilizarse vidrio y/o material frgil en las reas de
produccin o almacenamiento, se tiene implementado un procedimiento
para evitar contaminacin por este tipo de material.1627Los
productos qumicos son almacenados en lugares exclusivos,
correctamente identificados.228Los productos qumicos son de uso
para industria de alimentos.229En el caso de existir una
contaminacin con alrgenos se tienen implementados controles para
prevenir o controlar el riesgo.1Limpieza y desinfeccin30Existen
programas de limpieza y desinfeccin.51331La implementacin de los
programas de limpieza es efectiva.432Se respetan las frecuencias de
limpieza.4Control de Plagas33Existe un programa documentado de
control de plagas21034No se evidencia presencia de plagas o restos
de plagas.235Los agujeros, desages y otros posibles puntos de
acceso de plagas estn sellados.236Las puertas, ventanas o aberturas
de ventilacin que dan hacia el exterior estn diseadas para
minimizar posibles entradas de plagas.237Existen registro de uso de
plaguicidas y el uso y aplicacin de estos son restringidos a
personal capacitado y es controlada evitando riesgos.138Existen
evidencia de respeto a las frecuencias de control de plagas
establecidas.1Higiene del personal y las instalaciones de los
empleados39Existen establecidos y documentados requisitos para la
higiene y comportamiento del personal. 21040Todo el personal,
visitantes, administrativos cumplen con los requisitos
documentados.141El personal de la planta debe contar con uniformes
adecuados a las operaciones a realizar:142El personal ingresa al
rea de produccin con el uniforme adecuado y limpio todos los das.
243El personal mantiene el cabello cubierto totalmente; tiene uas
cortas y sin esmalte; no portar joyas o bisutera; laborar sin
maquillaje, as como barba y bigotes al descubierto durante la
jornada de trabajo.044Existe un mecanismo que impida el acceso de
personas extraas a las reas de procesamiento, sin la debida
proteccin y precauciones.145Existe un sistema de sealizacin y
normas de seguridad, ubicados en sitios visibles para conocimiento
del personal de la planta y personal ajeno a ella.146El personal
cuenta con certificado de salud o documento que respalde su
salud.247En el caso de utilizar guantes para el contacto de
alimentos, estos estn limpios y en buen estado.1Reproceso 48El
reproceso es almacenado, manipulado y utilizado de manera que se
mantenga la inocuidad, calidad, trazabilidad y cumplimiento de la
normativa.N/A049Los reprocesos estn claramente identificados y / o
etiquetados para permitir la trazabilidad.N/A50Existe un
procedimiento documentado para el uso del
reproceso.N/AProcedimientos de retiro51Existe un sistema para
identificar, localizar y eliminar, desde todos los puntos
necesarios de la cadena de suministro, producto terminado que no
cumpla con las normas requeridas.0.5152Existe una lista de clientes
actualizada que est accesible en todo momento.0.2553Existe un
procedimiento para notificar inmediatamente de la situacin
potencial del retiro a los clientes
afectados.0.25Almacenamiento54Las materias primas, envases y
producto terminado son almacenados en espacios limpios, secos y
bien ventilados, protegidos del polvo, condensacin, humos, olores u
otras fuentes de contaminacin.31255Se lleva un control efectivo de
las condiciones de temperatura, almacenamiento, humedad y otros
problemas ambientales, cuando sea requerido.356Los vehculos, bandas
de transporte y los contenedores se encuentran en buen estado y
limpios.1.557Los productos estan almacenados de manera separada por
su naturaleza.1.558Se maneja un metodo FIFO o PEPS para la rotacin
de productos.3RESULTADO FINAL95.00%
