CALLE TERCERA No 604 COL. CENTRO C P CHIHUAHUA TEL. 01 ... · paguese por este cheque a servicios de salud de chihuahua calle tercera no 604 col. centro c p 31000 chihuahua tel. 01

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL. CENTRO

C P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA TEL. 01 (6141 439-99-00 R F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de Méx1co, S.A. lnteqrante del Grupo financ1~0 Banamex

SUC SAN FELIPE, CHIHUAHUA CHIH 0352 NUM CTA 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

c·-14~·15, 11-15 MAYO 1€, SUPERVlSION, CO JUr..REZ, CHIH.

P SP CAP CUENTAS Y CONCEPTOS

112 300 1"'"" O •:•L A.GUE ,A VI LA/11/\JoNUEL

111 210280 ~u 035:-7644266 (CoJESFRI S)

\ CE~~R

/ ~-~ u ·--

fECHA

No. 0002137

MONEDA NACIONAL

,

PARCIAL DEBE HABER

2137 3, 150.00

3,150.00

SUMAS IGUALES ; 150 00 3 "50 J) J

'---------------------------~ AUXILIARES DIARIO POLIZANo.

~0533015

SECRETAR fA DE SALUD

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

177 VERIFICADOR SANITARIO COESPRIS CHIHUAHUA

SUPERVISION

JUAREZ, CHIH. 11 AL 13 DE MAYO DE 2016

\

GERENTE DE OPERACIÓN SANITARIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SSCH· Mi·,\Uf.i(M44!UUI+## #1 -

No. Oficio: COESPRIS 1-141 -16

Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Subdirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P . Mario G~rardo Salddo Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: tres mil ciento cincuenta pesos 00/100 1 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el dese~o de esta comisión

$3150.00

Firma del Empleado Comisionado C\W Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

SALUD <., < .1 1\11 f'lll'l l \H

• CONTPAQ i

Dirección:

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 09/Ago/2016 al 09/Ago/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-00177-00

9210-00000-00

9221-37504-00

Póliza de Diario número 10833037 correspondiente al 09/Ago/2016 COMPROBACION, C1 -141 -16, 2137, OLAGUE AVILA MANUEL

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2137 OLAGUE AVILA MAN ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C1-141-16 1122 2,699.03 2137 OLAGUE AVILA MANU ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2137 OLAGUE AVILA MAN ..

OLAGUE,AVILA/MANUEL C1-141-16 1122 2,699.03 2137 OLAGUE AVILA MANU ..

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C1 -141-16 1122 2137 OLAGUE AVILA MAN ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C1 -141-16 1122 2137 OLAGUE AVILA MAN ..

Hoja: 1 Fecha: 09/Ago/2016

Código postal:

Cargos Abonos

2,699.03

2,699.03

2,699.03

2,699.03

Total CFD/CFDI: O.

Origen CONTPAQ i

5,398.06 5,398.06

Póliza

Diario # 1 0833037 09/Ago/2016

SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD OE CHIHUAHUA


Pliego de Comisión

SSCH • lTi't"!'Z•t• nu ,J, .r_.: 1 '' •: ,,....

-- --~-AUTORIZACION DE COMISION

Nombre del Com1s1onado: PTVS. MANUEL OLAGUE AVILA 177

No. Oficio: COESPRIS 1-141 -16

Centro de costo: cargo: Adscnpción:

Motivo de la com1s1ón:

Lugar de la comisión: Período: Proyecto Prioritario:

VERIFICADOR SANITARIO COESPRIS CHIHUAHUA

SUPERVISION

JUAREZ, CHIH. 11 AL 13 DE MAYO DE 2016

\ Funcionario solicitante:,('

DR. ALFONSO AVffiA ~STRADA GERENTE DE OPERACIÓN 'sANITARIA

Nombre y firma autógrafa

/ " 1

(D5JJ O!)

c ,J. Z..1.>1

/003.:>0~1

Fwícionari<)..qd~ ~utoriza

LIC. MARIA GUADALVPp;AVITIA TALAMANTES SECRET.t(RfA GENERAL

Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto ' Cuota diaria oras 11 •• ' ., •, Importe•.

37504 Viáticos $1,050.00 3 $3,150.00

COMPROBABLES Utros Precio por litro Importe

26102 Combustible 39202 casetas

AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres . 37104 Pasajes aéreos

Total - ,-· ... - ·' •• J $3,150.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdireccion/ Dirección

Centro de costo: 1 Programa: Autorizacion Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Subdirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo e Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recib1 la cantidad de: tres mil ciento cincuent a pesos 00/ 100 1 $3150.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desem~ño de esta comision

Firma del Empleado Comisionado 1 \\~~ >

't-.

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

c.c.p. Control de as1stenc1a .. e '>l\ LLJ D

CllohuMua

....

SECRETARIA DE SALUD

Secretana de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA • Comprobación del pliego de comision No. COESPRIS 1-141-16

JUAREZ CHIH 11 AL 13 DE MAYO DE 2016 '1

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA

VIATICOS:

11/ 05/ 2016 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE 0/ CHI156767445

11/ 05/ 2016 RESTAURANT ARIZONA 59618

11/ 05/ 2016 RESTBIC, S DE RL DE 0/ F13388

12/05/2016 OMAR MARCELO MORENO FLORES 91423

12/ 05/ 2016 SANBORN HERMANOS SA TFA 4612774

13/ 05/ 2016 DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE JUAA 34934


. TOTAL DOCUMENTOS

TOTAL VIATICOS

TOTAL REINTEGRO ..•. COMPROBACION: . . ~ ._, ·;- ,, ';.j~.

....--\

~ P.T.V.S. MANUEL Ot{t6(JE AVILA

Reviso:

DR. ALFONSO AVITIA ESTRAD

GERENTE OPERACIÓN SANITAR

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Recibi la cantidad de:

IMPORTE TOTAL

/ $2,699.03 49.00 . " 99.01 .1

250.00 · / 230.25 . / 178.00 , ./

1,655.76 _v-237.01 . ¡/

$2,699.03 $3,150.00

450.97 ·,, . . .,}. $3,150.00

.~~

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma de l Empleado Comisionado 1

RECIBO AL COMISIONADO ~ Recibi la cantidad de: ·

1 '· ~SO.:..?L

Por concepto de gastos no efectuados. l_l"'c•'h"' r\ () < 1 ( b (~'K ·1 ' h

Firma de la Cajera: ¿/ Reviso:

Departamento de Control del Presupuesto Nombre y firma

S/\ LU D ~:..._· _1'!!~'

.,

./ v

CADE NA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CC08605231 N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Lean C.P. 64480 REGIMEN FlSCAL: No Ap 1 ica ==~==~==========~=====~====~===========~ FACTURA . 1 11/05/2016 08 :50 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A . DE C.V. EOISON 1235 NORTEÓ TALLERES, MONTERREY , NUE VO LEON, MEXIC C.P . 64480 CC08605231 N4 ----------------- -- --~------------- -----EMITIDO EN : OJO LAGU NA CUF CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31632 ------------ ----------------------------LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGU NA , CHIHUAHUA CHIHUAHUA CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA TERCERA No.604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH . .._ MEXICO C.P. J1000 SSC971029MU9 FECHA,HORA: 2016-05-11T09:48:22 UUIO:

02fecc02-ae08-4484-a676-55e209f91372 SERIE : CHI FOLIO: 156767445

CANT ARTICULO lEA PZ BARRA PINA lEA PZ CHOKIS CHO lEA TRIDE lBS FRE 1EA AGUA CIEL 600

SUBTOTAL IVA a la tasa de l O% IVA á la tasa del 16~ TOTAL

P .UNIT. 10.50 13.00 15.52 7.50

IMPORTE 10.50 13.00 15.52 7.50

46.52 0.00 2.48

49.00 Cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N. METODO DE PAGO: EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL 00001000000203342589

CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000202693892

t • Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

I SHCP ~J'··

'· 1 \ .... ~ ...

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet ~ ,. A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

f ~~

t i

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor

CC08605231 N4 CADENA COMERCIAL OXXO. S.A DE c.v.

Folio Fiscal Fecha de Expedición 02FECC02-AE08-4484-A676-

SSE209F91372 2016-05-11 T09:48:22

Total del CFDI Efecto del Comprobante

$49.00 ingreso

RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-05-11 T09:48:22

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor


PAC que Certifi có

DIA031002L22

lmpnm1r

l~l(i SRC "SSC'Y71 0~9~1U9F0000059618_Log jp~":--- Página 1 J~.: 1

t

Factura l r---· -- FOLIO INTERNO: !' i..J

_; FECHA. 11 512016 10 42 43

=i VERSION: 32

r-TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

~~mento Válido ,

• 1 _j

EMISOR: RESTAURANT ARIZONA S.A. DE AVENIDA MIGUEL AHUMADA No S/N -----_=]

1 C.V. CENTRO ----=-~-1 RAR951204AK8 32800, AHUMADA CHIHUAHUA

f- Lugar de Expedición : AVENIDA MIGUEL AHUMADA SIN , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA~ ~C~H~IH~U~A~H~U~A~·~M~E~X~IC~O~---------------------------------------------------___j

DA TOS DEL CLIE~N..:..T:..:E:.:.: __ _ ~liente : SERVICIOS DE SALUD DE CHI :...:H~U:.:...A~H.:..:U:.:.A...:.._____________________ l

R.F.C.: SSC971029MU9 -=:] Dom1etlio

r· Colon1a ·----·-- -,__ C.P Es lado

-felefono ~j C1udad CHIHUAI-1U-A.,--- - ------~

.::__''----------'------Paos ~ ___ ¡

NO~~~NT A Y NUEVE PESOS 011100 - - . - ~ CONT'-00 ~

1 Este documento es un a •ep•csontac;ón ;mp•csa de un CFOI-~, 'Electos fiscales al pago 1

'PAGO fN UNA SOLA EXHIBICION

1 La reproduc-::•on no autonzada de I.•S!e ccmprobante consllluye un dento en lOS termmos 1

~·a., d•spoSICIOfles hscaies _j

~erie dol Cert ificado ~s~r:'00001000000202673683 ~_j 1 For r l BEBDC B2B-205C-4E71-9CEF· 1 1

10 lsca · BC4BCC4E21ED

No. de Serie del Certificad~~-~~ ~0000002028~4883 · - - ~ Fecha y hora de certifícació•o: Mayo 11 2016 - 11 :42:49 ~

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS 1 Régimen: MORALES __j

·----------------- -.Hx~Y~q~8pzD•va50AWyHML8bUCS)RZLsuYIN45nC90kBiuExgU!RFcNL3bnZ9FC300GlsY3zbCgVKm6Xbw~py -¡

- SvQns?~:Bl~62YnE)PcJB0a~qDfqTzP4H318og06Tg84zXCfv+D0aX6K9Zq3+qluYvlm~Th~~ ____ _j

gi\Ñq.;-6;nri::C., LV7 pY) 0 /B/ e t~ 4 6C6 idZFgCSl Fh Yuu theFW1QaOpJgY7g6JW6 4uxy6LhM33aTGST 4 BZ FM d2Ieew~EvQ219KUO)Nl/EEnpplAkxRu4GNL?NHUyu?Liu3RalV4~+m.~WP/sS2YAYWD2TuAUur5KgZIUz Bl'U5.!CUPKz0=<

1 '' dt·. .,., '''~1·: r 1 r . · ,•• • •'l ~ •-.1 ~ ·)(~ . j ~1 -11- óTáEDDCB2B-205C'- 4E?l-9CEF- BC4BCC4E2 1ED 12016 - 05-ll Tll · 42: 4 911HxoYEq~8p:.O+va50---· --, ~~yKML8bUGS)RZLsuYIN4 5nC90kBiuExgUIRFcN~3bnZ9FC30CG.sY3zbCgVKm6XbwWpySvQns?MQL81 J ~<2Yui)PCJB0atqDf~zP(H318og06Tg84~XCfvTB0aX6K9Zq3.qluYvlmNd~c0SThhW1UT~ek=IOOOv J 1000J00202b648831 o

---- -+-- -- -- .... -- -·--··-

1 1 1(1' ·"11 \ 1 l .

,Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

SHCP 'f_ eeSAT •• Scnldodolldmlnbtroot\n~ gob.mx

----.¡,. ··-•t"'' .... ... , , ...... !"

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Emisor Receptor

RAR951204AK8 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V. SSC971 0 29M U9 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Folio Rscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certi ficó BEBDCB28-2DSC-4E71-9CEF-

2016.05-11T1 0:42:43 BC4BCC4E21ED 2016-05-11 T11 :42:49 MAS0810247CO

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$99.01 ingreso Vigente

lrnpnmir

.. ... ~-~ -· ''---. · .e- r , . r

~------,7~----- -'\

Client ., ' '>

00150

RESTBIC,S.DE R.L. DE C.V.

RFC: RES0905276V2

Domicil io Fiscal: AVE DE LA RAZA No. 2814 SILVIAS CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA.Mexico C.P. 32310

Datos del Cliente


Domici t J: TERCERA No. 604 CENTRO

J CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 ,.

'

Fecha y Hora -,

11 de Mayo de 2016 17:53:53

[ Factura

F13388

RFC: · SSC971 029MU9

Método de Pago: Efectivo

Regimen,.(iscal: General De Ley Persona Moral Código\ Descripción . -

COMBO ESPECIAL DE ALIMENTOS N0.1 (NJS:.3.0034>.. _ ..

Cantidad Unidad

1.00 Consumo

Precio

215.517200

Importe

215.52

... ~

Subtotal: 215.52

DOSC ~rHOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. IVA Trasladado 16.00 % 34.48 ---------- --Total : 250.00

1 Sello Digital del CFDI ScJw1Y~~ 'riQG7XU+Linkm69bQFLWKdr\2KzLVNNnoPEwYKaBq+xOv5i030A6MHJT2aluKIEuCPkZbNLIZKStACiNMknNyBuYFLa4K+14eVwxeOYOYygGqgG96W76c:TsbHUTPh+ObbkTO•o4Zl.zZfyzsA215STsB8 <Pip15AU•

Sello del SAT "Koor71nJtao. .SSZ¡E0DubLJCTIVMBooOkCBC!Ql-621BoKOB¡HCIOTXAPw+3XEdRciZoVOI+Bv11XgufMF8sZryOfP6LaKMSm1EpB3uwi•A3g1ZgqkuwNkc¡3h94KjFE8isoy13ExySMOGgA5GFdR7BT20+cVYBz3n07Yq6 l PY406XMI<• ti vVcJ3XWpp3o1UtX7Ur2+/0Az.4zPcKYh7HC+/dLrAwCzMmWSOJL1d9XaCMq5j7fOH/FmiR5+9SSJt9a6yLCQzFROL8nOPKHAnUHmiBnsvcsVLBJysk4hFilvbEwBMkhl$qbk;l951wrUkqnXkxUMHoob )301Cw=•

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT 11 OIA9498 1 SI .::SS.OB4Q.86CF·C40BA2Qf 59 E1201 6-0S. 1 1T1 8.54 1 1ScJwtYf98d2pYMZG7 XU+llnkm69bqFL WKdn2Kzl VNNnoPEwYKaBq+xOv5t030A6MHJT2aluKI~uCPkZbNUZKStACiNMknNyBuYFL84K + 14 tVwxeOYOYy. ,G~G96W76cT sbHUTPh+Dbbk TOio4Zl.zZiyzsA2•5ST sBBxP lp 15AU•I00001 ()()()()004()1 041 20311

Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000302016674

Verslon: 3.2 Fecha Timbre: 11/0512016 06:54:11 p.m.

Follo Flscai(UUIO): A949815A-2C58-0840-B6CF..C40BA20F591E

#Certificado Sat: 00001000000401041203 -·----Sello Sat: MKlor71nJtsaUdtd6SZJEOOubLJCTlVMBooOkCBqgu62tBoKOBJHClQTXAPw+3XEdRciZoVOI+BviiXgufMF8sZryOfP6LaKM

Sm1EpB3uwiiA3giZgqkuwNkq3h9zKjFE8lsoy13ExySMOGgASGFdR7BT2Q+cVYBz3n07Yq63PY406XMldrPh3bVg8XWpp3 o1UtX7Ur2+f0Az.4zPcKYh7HC+/dlrAwCzMIJ'lWSOJL 1d9XaCM.P517«lHIFmlR5+9SS·Jf9af1vLCOzFROL8nDPKHAnUHml6nsv

Este documento es una representación Impresa de un CFOI

Emitid 1 •· '1: Cd. Juarez, Chihuahua

...

t 1 t. p •• sAT • • ....,_......., d~ Admoni<lJ'od<ln Tnlluuna gob.mx

., Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A t , 'éS de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certi ficado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

··oporcione los dígitos de la imagen Venfrcar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Receptor

RES0905276V2 RESTBIC,S.DE R. L. DE C.V. SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Follo Ascal Fecha de Expedición Fecha Certfflcaclón SAT PAC que Certificó

949815A-2C58-D840-B6CF-201 6-05-11T17:53:53 2016-05-11 T18:54: 11 SCD11 0105654

C40BA20F591E

Total del CFOI Efecto del Comprobante Estado CFDI "l

$250.00 rngreso Vtgente

1

J • . ¡ '

., "

J

r.

r ~, AR MAR CELO MORENO FlORES

1"1-o{ESOS POR SAlARIOS Y EN GENERAl POR LA PRESTACIÓN 0€ UN SERVIOO PERSONAL SUBORDINADO

Frj. MOF0761030E60 Id PASEO TRIUNFO DE LA REPUBUCA NO 5617, COL. PARTIDO DIA2, C.P. 32320, CD. JUAREZ, CH!H.

J ' ,;IREZ, CHIHUAHUA. MEXlCO, CP. 32320 -11 . (656} 616-2046

ciFNTE NO CUENTE 000068 Sli tvlCJOS DE SALUD DE CHIHUAHUA !>~71029MU9 -h ' E TERCERA NO. 601 COL. CENTRO

·'? 31000, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA

E\'i lDIDO EN: JUAREZ,CH!HUAHUA

~

FOLIO FECHA

81423 12/05/ 2016 05: 17:28 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO 000010000003061 15521

Folio fiscal:

F8 0SCDOC-03AD-4CA4-BACA-543AA454E7FE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

F«ha y hora de certificación: 12/05/2016 06:18:46 PM

c:~----~----~--ÓN----------------------------------------------U-N_l_OAD ____________ ffi_E_0_0 ____ % __ 0€_~------------IM-POR---T-,E

consumo de allment:::os::._ _ _ _ _ ____________________ P:..;I=.EZA::..:_ _____ ....::$:.:1.:::98:.:..4.::9:._ _ __;0:.:.:.00::;:.. _____ .......;$:..:.:198.49

(

-" -:.1 ~

~ , .. '1

'.....ERVAC!ONES r-o .os: 35138,

N: DOSCIENTOS TREI NTA PESOS 25/ 100 M.N.

1-.r'~ 0€ PAGO: NO ESPEOFJCAOO

• o digital del CFDJ:

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL

$198.49

$31.76

$230.25

(' )+17zRROitf~QOSl91Mfl+quMOMI)z!lnoC/EpiWsfAnlohF93FftY23RKLQRVUSef!6HOI</OI8c'ljlicESCIQO-+c60Hr7bllluk03Mzvabb5wsw jdX¡EciiVK+6MQovniC.IOOcfoiK6TumVGgB/'VSit/dl'1a

~i odeiSAT: G<IVdfiXQZLa+ 1KxmVsTSIPtAZBJKR6XWBMNm2+bfRQSt'FISmxNAhLMIWX+'IAWmj.)nwgNKQkQr811AfMOHarcBL9NExvAhBPRrZIF201Arlh0n801c92mvn.s.JZ1Z+os

Vi>60zSmgGqt&lu lfBZ517SRz8UZHQo+II'IYozUY8•

E!J1 . ,. [!] Cadena original del complementr:> de certificación digital del SAT ~ 11 1 OlFB05CDOC..OlAI><A+BACA-5'13AA'I54E7FEI2016-()5-1lT 18' 18 161U35+ 17zRROxEOzf 2trnNOoOIOfcQT9()Sl98V'ft +quMOMOz:8noC/EpiW~3 ~ Fny23RXLqRVVSe88NOt</oi8C<I).IICIFSCI01>+<:60tY1b!Oul<03MzvabbSW5W)dX)Ed1VK+6MqoyniC.IOOofa(J(6TumVGgB/'VSit/dM=I00001Q0000030175117ll l

},'·

Este documento es una representación impresc~ de un CFDI

EFECTOS FISCALES Al PAGO

HoJa 1 de 1

1 tí. !' ••sAT •• ~ olt- Allmtru.tr.K.OO rrtllut..m>


A t t 1vés de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Follo Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

., oporcione los dígitos de la imagen Venf1car CFDI

RFC del Emisor

MOF0761030E60

Follo Rscal

"' OSCDOC-03AD-4CA4-BACA-543AA454E7FE

Total del CFDI

$230.25

Nombre o Razón Social del Emisor

OMAR MARCELO MORENO FLORES

Fecha de Expedición

2016-0S-12T17: 17:28

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSC971029MU9


2016-05·12T18: 1 8:46

Estado CFDI

Vígente

gob.mx



PAC que Certfficó

FEL1 00622588

[ ; SANBORN HERMANOS S.A. RFC ~~E1-30V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMIC r FISCAL lAGC • ~ 2'5 EDtflCIO PRESA FALCON PISO 7 COLCI ADAAMF'UACION DELE< IGUE~ HIDALGO. MEXICO

528 ~ 11

NOMS ·l? RAZÓN SOCIAL: SER\Il, ,~ OE IIAUJO DE CHHJAHUA

TEI!C( "'

ElCI'6liOO EN SUCURSAL CIUOAO JUAREZ

PASEO TRJUNFO DE LA REPUBLlCA 3eot CO~ CIRCUITO PRON.t.F , MEXICO CHIH C P 32300

FACTURA

Folio Fiscal Z.OHA C!i'I"'RO

a2d1 0572-be1 0-4760-a185-7835a1e6d8e9 CHIHW ,-tUA. MEXICO

CHIHUA,1JA, C.P. a1000 ., N°: TFA 4612774 1

FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

~r olA 1 MES T AÑO T HORA OlA 1 MES 1 AÑO 1 HORA

' 12 05 2016 22:27:32 12 05 2016 22:27:53 ""~!'

RFC • : SSC971029MU9 PAGO EN UNA SOLA EX.HIBICION

N" o r:; }fERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687 ~

N" DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000203092957

FORr.t.i< C'E PAGO : Efectivo

DI~ ION 1 CLAVE

~>01 99999

~ ~ fl,

} . ..

,1 '1

,"(

! . )1

~ 11(

:\

~

1 CANTIDAD T DESCRIPCION

Consumo

0040,025,6504,1210512016

cÁOENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGrTAL DEL SAT :

11 OIA2010572-BE1CJ.-4760-A185-7835A1E608E9t2016-05-12T22 27 531YR 89HPYOBMPOGMETT044JOGXXSTLWSOMAM4MBOKPYHOB 12WU8NNIH

M71/4ATWfSPRT1WJLN6URYKBSBOQQX+HSFLF1MSIMAUOA6MTPJ8Z G7GORIDTVPPA08POBU.IWfTOM4TGVYBSOG6GHOSYXRIMOMKOM

JYK09SIZSNEICLME=too001000000203092957

l uNIDAD DE MEDIDA { PRECIO UNITARIO -]

NoAphca $153.44

SUB-TOTAL VENTA IVA 16

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

IMPORTE NETO

$1 53.44

$153 44

$153 44

0.00

$24.56

$178.00

E4rXEFmAx337Tkq8Me21dn0iOWJJrfS.XbumFOmldCHncBupsJyyxKAwbPNOINkUqyTqMTFwtVS/BG27e9jnRihuOBu2AOTwGLVM3Se0Tb1r+Nn1Htre6gKdvjXq5tNOXIbV

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACióN IMPRESA DE UN CFOI

1

U' 1 . . Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

.. SH CP

Veri ficación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A t ravés de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certi fi cado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione tos d lgitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

Emisor RFC del Receptor

J SHE190630V37 SANBORN HERMANOS S.A

~ Folio Fiscal Fecha de Expedición

SSC971 029MU9


'P A2D10572-BE10-4760-A185-20 16-05-12T22:27:32 .. 783SA1E6D8E9 :y

2016-05-12T22:27:53

• Total del CFDI Efecto del Comprobante .¡ Estado CFDI

.. S178.00 íngreso Vigente

t

• 1 ,¡1

1

.... _ ...... __ - . 11 · r-

Página 1 de 1

gob.mx



PAC que Certificó

FID080111867

lmpnm~r

~

~ }'

1- ~--------

- DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE RL DE Fact ura

~ ~D0710105Kl JUAA 34934

•• iStay AVE SAN JERONIMO 1082 C31 COL SAN JERONIMO CP 64640 MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO TELEFON0:(656) 629 6000

Certificado 00001000000201384313 Digital: -- Facha: 2016-0S-13T09 :14 :01

Réqimen General de ley de Personas Morales

Folio Fiscal 24170090-5de0-40a6- b3e2-1e2484d5cfla ·

) . edido en: l~seo Triunfo de la Republica No . 3745

~ rcuito Pronaf, CP 32310 Ciudad Juarez,Chihuahua M

.1iente Receptor

ll' ~ ;-6n Socia~ Servicios de Salud de Chihuahua , ¡t·c : SSC971029MU9 1 ftt·ección: Calle Tercera No. 604 : ~, lonia: Centro l C., P.: 31000 ~ ~dicic,~-.- ... ------

~,~rma de pago : Pago en una sola exhibicion

~~odo de pago: Efectivo (

H~sped: Olague Avila , Manuel Ftha Entrada: 11-05-16 Salida : 13- 05- 16

Localidad: Mun/Oel : Ch l huahua Estado: CH Pais : MX

No. Cuenta: 0000

No. de Habitación : 438

Ca •· .;tad Unidad de Medida Descripción __._ 1 No Aplica HABITACION

Precio Unitario $1,390 . 00

Importe 1 2)

Subtota l IVA 16 . 00 \ ISH Total Gran Total

con letra : Mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con 76/100 M. N.

$1,390 .00 $1,390.00

$222. 40• $43.36

$1 ,655 .76 $1 , 655.76

i 1

f+60jY90mb6yvQtm8E5CH19gCZtqRio7Gumbapk13z/AmjlBfRP7vMqvB2q7IFKwkCmzt7pTIH8pGcUT/eoMZ C64hY/Z8SN 4/bF//s/YI8Ex4h7gWfjZHNUA9BeJoC41FnKLZJsWVN+GsTSPzLyl(mJXgU+COOllH12KbMh1Vk 1 4• Cadena Original del complemento de cartificaci6n digital del SAT: 1 1 Jl . Oi24170090- 5de0-40a 6-b3e2- le2484d5cf1ai2016- 05-13T09 : 15:4 4 1 z Fo/vdWOmFF+hwbVeM2m1IhAYlB27ydl8NcmdMaJsi8ShAk7CorX4AwidAwsRfb7075q0XJX 1 fZsRBeJHrcO+Fcja33/AqleXAr/kB5t+1itkQrFQtfMiVq4V8gcwHDZj0xQkTx~5xaVAJxE7HE5lkb6RQZlz oeJJn2VKQ6ml8HE=i000010000002034300111 1 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000203430011 Fecha y hora de certificaci6n: 2016-05-13T09 : 15 : 44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

--,-¡: ("/

Veri•'\ación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

.. JltCP 'lt ___ _


A tr, ¡¿s de esta opción, Usted podrá ver ificar si el comprobante fue Certi ficad o por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

:o: oporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI .~

~

"

RFC del Emisor

DID071 01 05K1

Folio Fiscal

~4 1 70090-5DE0-40A6-B3E2-

)1/ ,, ~ ),

'1 ~

·t ~.i ~ " ,.4 ,. 1

~ :.. ~ '¡, -"

·x :J ~ ~

'3. ~ ~ ~ .

1 E2484DSCF1A

Total del CFDI

$1 ,655.76

Nombre o Razón Social d el Emisor

DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE RL DE G/


2016-05-1 3T09: 14:01


ingreso

.,1¡ ~

htto~1/verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ ~

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-05-13T09:15:44

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx


Servicios de Salud de Chihuahua

PAC que Certificó

CCC1007293KO

Imprimir

17/05/2016

IMG SRC="SSC971 029MU9F0000059843_Log.jpg"> Página 1 d~ 1

- - .. -1

Factu ra

FOLIO INTERNO: • · e1 ! FECHA: 1315/2016 16 2i 2A

VERSION: 32

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

1 Documento Válido ._j EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE AVENIDA MIGUEL AHUMADA No SIN C.V . CENTRO RAR951204AK8 32800, AHUMADA CHIHUAHUA Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA SIN , CENTRO, 32800, AHUMADA , AHUMAD CHIHUAHUA MEXICO

DATOS DEL CLIENTE· 1 Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1 R.F.e .: SSC971029MU9

1 Uom•caho TERCERA No 604 --f-- Colonia CENTRO 1 Teléfono. 1 CP 31000 1 Ctudad· 1 CHIHUAHUA ·-

l Estado CHI~Uf\HUA 1 Pais 1 •.•EXICO

¡-

! V tor 1

,.: .. - t MI C.o ce}.J· , _. ~n) ,ll 11 liT' ·vr' u, ·t iiC

~ : 0000 1 SERVICIO CONSUMO DE AUMENTOS 204 :?200 204 32 ·- :l Jb )T, ~ 1204-321

1 32 69] l.3E_O:!_

----------------------------------------·-L .. _ DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 01/100 f---·--- --------.....--------------~----------1

J ¡-- EFECTIVO CONTA!::JO

L IVA % 1 16 00% 1 32 69

Este documento es una representación impresa de un CFOI--1 ·erectos fiscales al pago

'PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION La reproducc1on no autonzada de este comprobante const1tuye un de/no en los •ermmos

de las d1s os1C1ones f1scales ----- ____ _¡

., Serie del Certificado del cmtsor: 00001000000202673683 ~ Follo fiscal: E28284C6-0862-434C-917F-1 E1 05F9F2F05 1

No. de Serie del Certi ficado del 00001000000202864883 SAT: --Fecha y hora de certiftcación: Mayo 13 2016-17:24:32

Rcgimon: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS-MORALES

[ " ' QcKb9vDNh70lTj r NSm/9UnyGhSZVCKnzygglUyvPOqm/LMrAqWnZq00x3dn2uefRPgBWC76YFYe6ov 3ygJuKEB X96sn+kcrH~bTQObm2lct)Y5kbnDX+lFSp+Uk2A7EgfMvS5fg/MG~nW+IzkSGbDG:t31DN3J81A9RErip/w:

~ 1.

~ OsJJfBNnx~OiBP)YkL2LMXFWyoj0bYjTU6cQaPbZlb+lGPU9falwJFLtuS6h3IKN29WOfb7pa+NlSSCY

2zUOr4VS69lTVd)dk)LC?KpA97YXNYwll4ffHKb59AzAK+9vdMixbgM7Zg)WVXZkDGkRR+ePcoK6N2u0A /7kUGt)U9Uk•

.... • lv • .. 1 ' lo~-r•.·· • \: 11- ~-n,, l '' 1 C· ~~ ....

¡-1- l l.OI E282B4C6-0B62- 434C-917 F:lFl05F9F2F0512016-05-l3Tl7:24:32iQcKb9vDNh70lTJrNS m/9UnyGhSZVCKnzygglUyvP0qm/lMrAqWnZq00x3dn2uefRPgBWC76YFYe6ov3ygJuKEBX96sn+kcrHJ

• ~b+QObm2lct)Y5kbnDX+lFSp+Uk2A7EgftwS5fg/MG~nW+Izk SGbDGH3lON3J81A9RE~~p/w-IOOCO

_l_o_o_o_o_c_o_20_2_a~6_4~a~e~3~1-'---------------------------------------------------------------·----·~

, ·:1/t( ··: l)nc• tn<: J')ioi l ,,l "c/C:"-ro7 t A'1fl ~ il l • n r'Af\f\f\Arf\n , .., • .

__ ¡_ ___ _

tlCP


A tr ~ ·és de esta opción, Usted podrá verif icar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Em isor

RFC Receptor

t'·oporcione los dígitos de la Imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

RAR951204AK8

Follo Ascal

t 282B4C6-0B62-434C-91 7F-1 E1 OSF9F2FOS

Total del CFDI

$237.01

Nombre o Razón Social del Emisor

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.


2016-05-13T16:24:24


ingreso

RFC del Receptor

SSC971029MU9

Fecha Certlflcaclón SAT

2016-05-1 3T17:24:32

Estado CFDI

Vigente

gob.mx



PAC que Certificó

MA50810247CO

Jmpnm1r

• ; SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Informe de actividades Oficio No. COESPRIS 1- 141 -16 JUAREZ, CHIH,

11 AL 13 DE MAYO DE 2016

INFORME DE COMISION:

SS~H M t?'l!l•9•FJii fl•l J":arrv:•w

·5 e. rtcJ,<-c ().CMCSIOY1 . ~ Cd. JvGvc.~ 1 pc.vG. <L" ?~,-fo.-t e\ f\ U-SCI1a.l. t 'o~ f O ~&,, A'- e ¡A<-"-~S '\ \f< (1 r 1 '-" d.c f' el\ utA• S I C(\ el~ e rd <>1 <-S ~ ~~~ot"G\ &t.. o..c..~s eJ\ ~\ 591fP-IS, (I(Sp~c.t,v~wtet.tk:

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISIÓN:

Ap~"'\C '"\ Á:J IS C\ eJV\ wo:\'túie.f tN\O<U\~ e ~la_ \t.~V\ \ c:.C\ 1 ~a('~ o-.(.'\o.-ra.c\(,(1 á., ~udo..s ~~~ 1e. .e..\ ~\1)1\v\~11() <i'"\ ~ \\~~--' ).

Hora de llegada:

" Hora de salida: Nombre:

Firma:

Sello:

Nombre y firma

SALUD

, CQNTN~o· ,;

Dtre<:ción. Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

1112-00000-00

1112-1 0280-00

1123-00000-00

1123-08059-00

1123-00169-00

1123-08055-00

1123-00005-00

1123-00155-00

1123-0523 7-00

1123-08303-00

1123-05245-00

1123-001 77-00

1123-00177-00

COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 23/Ago/2016 al 23/Ago/2016

Moneda: Peso Mexicano Fecha: 23/Ago/2016

Códtgo postal: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

Póliza de Ingresos número 10833088 correspondiente al 23/Ago/2016 REINTEGRO PERSONAL CUOTAS DE RECUPERACION 2016

BANCOS/TESORERIA SERVICIOS DE SALUD DE ..

0352-7644266 (COESPRIS) SERVICIOS DE SALUD DE ..

982001 1122

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2275 AVITIA TALAMANTES ..

AVITIA T ALAMANTES MARIA .. C5-093-16 1122 2275 AVITIA T ALAMANTES ..

CHAVARRIA,CARDONAIBLA.. C1-196-16 1122 2211 CHAVARRIA CARDON ..

GODINA JAUREGUI PAOLA C5-091-16 1122 2253 GODINA JAUREGUI P ..

AVITIA, ESTRADA/ALFONSO C1-276-16 1122 2269 AVITIA ESTRADA ALF ..

CRUZ, CHAVEZ/ERNESTINA C1-242-16 1122 2235 CRUZ CHAVEZ ERNE ..

CHAPARRO, VEGA/ARTURO C1-266-16 1122 2266 CHAPARRO VEGA AR. .

TORRES SANDOVAL ARMINE C1-260-16 1122 2244 TORRES SAN DO VAL ..

RIVERA,MORALES/ALICIA A .. C1-261-16 1122 2245 RIVERA MORALES AL. .

OLAGUE,AVILAIMANUEL C1-141-16 1122 2137 OLAGUE AVILA MANU ..

OLAGUE,AVILAIMANUEL C1-132-16 1122 2145 OLAGUE AVILA MANU ..

6,961 .23

6,961 .23

6,961 .23

89.88

760.36

1,447.90

1,905.45

246.50

358.54

410.95

233.98

450.97

1,056.70

Total CFD/CFDI: o.

6,961.23

Origen

6,961.23

Póliza

Ingresos# 10833088 23/Ago/2016

... ·'

CTA . DEUDORA C. COSTO

1123 CR 08059

1123 CR 00169

1123 CR 08055

1123 CR 00005

1123 CR 00155

1123 CR 05237

1123 CR 06828

1123 CR 05245

1123 CR 00177

1123 CR 00177

1123 CR

Cuotas de recuperacion

OFICIO

AVITIA TALAMANTES MARIA GUADALUPE (5-093-20116

CHAVARRIA CARDONA BLANCA LAURA C1-196-2016

GODINA JAUREGUI PAOLA (5-091-2016

AVITIA ESTRADA RODOLFO C1-276-2016

CRUZ CHAVEZ ERNESTINA C1-242-2016

CHAPARRO VEGA ARTURO (1-266-2016

TORRES SANDOVAL ARMINE C1-260-2016

RIVERA MORALES ALICIA ANDREA C1-261-2016

OLAGUE AVILA MANUEL C1-141-2016

OLAGUE AVILA MANUEL Cl-132-2016

ITOTAL.-

BANCO NACIONAL DE MEX ICO, S . A.

~tiJ.?:i_: ~!: s::l':-~~l~·:-t%it:J:-.

! :.:F .. :: :~~:~: A~~ re.::=~~:::

w.r.: :S: L" • 7&44~:

1

-:. = --·-.:-:e-·-·;: ._ . .,, . .u -~ ;: ;;;~;·-- -- :a_ ·- - o ~-1"1,;. ·-·"··

tcm. },

fHf E5f!.'Wl C..!~r::: "" :S WJ:r-ll:-E '.'R..!Irt1 ~ .!E !Xl~ =~ ~ID A~ ~~!'Jl S!!..~~: ~

MONTO CHEQUE

89.88 2275

760.36 2211

1,447.90 2253

1,905.45 2269

246.50 2235

358.54 2266

410.95 2244

233.98 2245

450.97 2137

1,056.70 2145

6,961.231

-• 1 l \ •

FECHA Viaticos: Hospedaje

Comida

TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO


Comprobación del pliego de comisión: 5-091-2016 Juárez del 26 al 27 al Julio del 2016

CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE 279833 $ 1504.09 . 65247 $ 186.01

-

- COMPROBACION . Elabpro:

11 ~-::.----

7 / C.P. PAPlA GODINA JAUREGUI

1 1 1/ ~ Revis¡b• 1 Aulfr!~

$ $

$ $ $

.,.--.,

.? X

~ v¡ ~)

TOTAL 1,504.09 1690.10

1,690.10 3,138.00 1,447.90

GERENTE ·-JG-;A C.P. ERIKA -· "T

~~o ~Z LUNA

d-'~SEC~= GENERAL COESPRIS- CHIH. ~ C. MA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES ~

V\ '-..._,.

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Redbi la cantidad de:

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

Redbi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

RECIBO AL COMI SIONADO

( '") 1 < ( \ i ' :::

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

-· '

1" $ 1 ~1,447.90 \\ f. ;- r \ 1~.

' .\ ' .-::n

/

•

•

~

· ••• AA~ .:SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 11 SER\tKJS OE SAI.UO DE CHIHUAHUA

FECHA VIATICOS:

11/08/2016 10/ 05/2016 10/08/2016 10/ 08/2016 11/08/2016

OFICIO No. COESPRIS 1-276-16 JUAREZ CHIH 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2016 1 .,

COMPROBACION DE VIATICoS CONCEPTO NO. FACTURA

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE C F2921 MABICORP S DE RL DE CV 10546 RESTAURANT ARIZONA SA DE CV 66103 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV KP 18815 RESTAURANT ARIZONA, SA DE CV 66255


" ... "" COMPROBACION . ,, ·¡:. .. , . • .. Elaboro:

IMPORTE

$ 738.54 $ 221.00 $ 70.01 $ 44.99 $ 170.01

\.

. \ ' -~· 1)

DR ALFONSO AVITlA ESTRAOI\~ ~' Nombre y firma del comisionad~

1

. . • , .

$ $ $

SS~H

TOTAL 1 244.55

1 244.55 3 150.00 1,905.45

' :.3150.00

GU DALUPE AVITIA TALAMANTES ··?../ '------+ -5-EC_R_ET_A_R_I_A_G_E_N_E_RA_L ____ . _, __ .... ·, ·-~'...~-____ .....;:,;;;;.:..;~;;.=..;.;.;.;.:;.:;.,=~:...:..:.:::.,_ ___ ___,

'·)

Rec1bi la cantidad de:


Reclbi la cant1dad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

!ra No 604, Col. Cenlro J 11000 Chihuahua, Ch., 1 4)439-9900 Ext 21542

SPP-00004100

--- --- - - -- - - --

RECIBO AL COMISIONADO

~. ,\--- ~


Nombre y firma

2016, A~o de Elisa Griensen Zambrano

.- \

,... ::> " ans.4S f & !A..~ e n-6'- ~

~

, ;:)t:\.n:Ldnel Ut: ;:)CIIUU

Servicios d\;( Salud de Chihuahua

Comprobación del pliego de comisión: C6-242-16 AMP. 258- 16 13 AL 15 DE JUUO DEL 2016 CD. JUÁREZ, CHIH.

1 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos: 2,441.00

GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO, S.A. 13/ 07/ 2016 DE C.V.

,, A3923 $ 232.00 .

13/ 07/ 2016 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C. V CHI161241229 $ 62.00 -J

13/ 07/2016 RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V. 64213 $ 108.00 . 13/07/2016 OMAR MARCELO MORENO FLORES 61646 $ 135.00 .

LOS CEDROS DE CD. JUAREZ, S.A. DE 13/ 07/2016 c.v. 38940 $ 1,170.00 . 14/ 07/ 2016 OMAR MARCELO MORENO FLORES 61655 $ 210.00 •

GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO, S.A. 14/ 07/2016 DE C.V. A 3946 $ 158.00 .. 15/ 07/2016 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V CDJ 161365590 $ 126.00 . 15/ 07/2016 RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V. 64421 $ 240.00

,.

TAXIS Y PROPINAS 462.50

.. TOTAL DOCUMENTOS $ 2,903.50 TOTAL VIATICOS $ 3,150.00 TOTAL REINTEGRO . ' $ 246.50

COMPROBACION \ ' ()

l ji boro:

~ ~· ~

LIC. ERNEST 't,!A CRUZ CHÁVEZ

LIC. GRE ORlA ELVA MARQUEZ SALAYANDIA COORD NADORA JURÍDICA Y CONSULTIVA

LIC. MARIA ' UAPALUPE AVITIA TALAMANTES O'l. ~~/ ECRETARIA GENERAL ~

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de :

Por conce to de saldo a mi favor, como resultado de la li


Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera :

r


..-)... ~ . :.:• ... . ( , < ·, \


Nombre y firma

. . . SEGRETAIIIA ~A.~.~~ '011~·"· ·-·-- - - -· .. --- - - - ···· ·- · ··· -·. 55GH ·~

. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA '

• _ .. 1

. · . 1 DE SALUD SUBDIRECCIÓj DE PROGRAMACIÓN Y ---.'IICCml

SERVICIOS DE SALUO DE CHIHUAHUA

OFICIO No. ~QE~PRIS 1·266-16 JUAREZ, CHIH., 28 Y 29 DE JUUO DE 2016

cóMPROBACION DE VIATICOS FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL

GASOLINA: $485.00 (

28/07/ 2016 DIAZ GAS SA DE CV LOPEZC 6688 485.00 . CASETAS: $438.00 "

28/ 07/ 2016 03 SACRA MENTO S-N CC402159456 60.00 28/07/ 2016 04 VILlA HUMADA S-N DB474129583 159.00 29/07/2016 04 VILLA HUMADA N-S DB385109579 159.00 . 29/07/2016 03 SACRA i"'ENTO N-S CB275676849 60.00

VIATICOS: 1856.46 28/07/ 2016 RESTAUR. NT ARIZONA SA DE CC 65270 100.00 • 28/07/ 2016 OPERADO ~ DE RESTAURANTES CARENS SA A4462 267.50 . 29/07/2016 COMPANI HOTELERA LUCERNA SA DE CV 217891 952.96 " 29/07/ 2016 COMPANI HOTELERA LUCERNA SA DE CV 132440 . 230.00 ~

29/07/ 2016 CADENA ( OMERCIAL OXXO CDJ162280243 46.00 . 29/07/2016 PIZZERIA '-A SIERRA THIESSEN 1771 260.00 .

TOTAL DOCUMENTOS $2,779.46 • TOTAL VIATICOS /~ $ 3, 138.00 TOTAL REINTEGRO rT'\ ,. $ 358.54 • ,_

,..~ 3>138.00 { \ 1 Elal:ío o :

~V Q\(~¡,' :RtuRO ~;&PA O VEGA

Nombre y firma del comisionado ,...

F eviso: "~ 1): Au1PfR

~~' ~ b~ (o, ~

DR. ALFONS( AVITIA ES' RADA . UV AR% ADALUPE AVmA TALAMAN]fS

GERENTE OPE lACIÓN SANITARIA ,-:;.- <í" SE '-RETARIA GENERAL \ / 1 "-!.

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SAL® Recibi la cantidad de: ¡····•:l~: .... ·,·• . Por concepto de saldo a mi fa or como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comi! ionado

-RECIBO Al COMISIONADO rr

~ Recibi la cantidad de: ~e o\-_ ~ ,..,\ ,~·~8.54

Por concepto de gastos no e~ ctuados. \ ~ C st / \-6 '7

Firma de la Cajera: ~ Reviso:


era No 604, Col Centro 1 l1( ® 31000 Chthuahua, Chih 1 2016, Alío de Elisa Griensen Zambra no IV-

14)439-9900 Ext 21542 ' SPP-00008100 ChlllUafll!'l

' .. ' .

SA LUD l mmAR~ ~-~ ...

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Df SALUD

SERVICIOS D~ SAlUD D~ CHIHUAHUA

OFICIO No. COESPRI S I - 260-16 HIDALGO DEL PARRAL CHI H 20 Y 21 DE JUUO DE 2016

COMPROBACION DE VIATICOS FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

GASOLINA; $ 21/ 07/2016 SERVICIO SAN URIEL ME 52085 $ 260.03 .

VIATICOS: $ 21/ 07/2016 INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV 7791 $ 480.00 • 21/ 07/ 2016 INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV 17266 $ 205.01 • 20/ 07/ 2016 INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV 17264. $ 200.Dl . 20/ 07/ 2016 OPERADORA DE CAABRITO DE PARRAL S DE A 7798 $ 248.00 . 22/ 07/2016 GRUPO J.V. DE PARRAL SA DE CV A9541 $ 196.00 .

TOTAL DOCUMENTOS $ TOTAL VIATICOS $ TOTAL REINTEGRO $

TOTAL 260.03

1,329.02

1,589.05 2,000.00

410.95 ·~~,;...;~:.,;¡·-"""";}~

Elaboro:

A~~·<S .-.

CD. ARMINE TORRES S~DOVAL Nombre y firma del comisionado

¡ (,} Reviso: _.,/ ~ JonZ~iJ .-'J

~~\ ~j!}[J!Pv DR. ALFONSO AVITIA ESTRADA '\ LIC. MARikGlfADALUPE AVITIA TALAMANTE~

Nombre y firma autóg raf a { Nombre y firma autógrafa



Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Fi rma de la Cajera :

! ra No. 604, Col. Centro 1 1000 Chihuahua, Chlh 1 4)439-9900 Ext. 21542

SPP-OOOOe/00



< ]_·e '"' , \ -

Reviso : Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

2016, Año de Elisa Griensen Zambra no

-

--_l f • 1\l. ~ \ ' . . 1 \- ··.r \''

-~' 1 /

"\ 1

--- --- - --- ----------- ------- -----------------------------------------

. ..

SECRETAR~ s~.~U_D DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRA TI VA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SERVOOS DE SALUD ot CHIHUAHUA

FECHA VIATICOS: 22/07/ 2016 21/07/2016 21/07/2016 20/07/2016 20/07/2016

t ., Oficio No. COESPRIS 1-261-16

HI DALGO DEL PARRAL CHIH 20 Y 21 DE JULIO 2016 COMPROBACION DE VIATICOS

CONCEPTO NO. FACTURA

GRUPO J. V. DE PARRAL SA DE 01 A9542 INMOBILIARIA MOREIRA SA DE 01 17267 INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV 7792 OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE R A7797 INMOBILIARIA MOREIRA SA DE 01 17265


IACIUN • '· .... ··; ~ro:

1 '~ ':( ,

DRA. AUCIA ANDR RIV~RA MORALES Nombre y fir~a-.dei.Jl(lmisionado

Reviso:

IMPORTE

144.00 • 205.Dl . 480.00 . 262.00 . 175.01 .

1 266.02

$ $

·-.: ~:''; ..... :..

,.... __...;('

--A~oriz~_,

~~~· ~~vn

SSCH ...............

TOTAL $1,266.02 •

$1 266.02 1 500.00

233.98 _~~mn_nn

DR. ALFONSO AVmA lSTRADA Nombre y firma autógrafa

LIC •. Mf?A ~UADALUPE AvmA TALAMANT~-oV.. QJ N mbre y fi rma autógrafa 1./

'-RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Recibí la cantidad de: Por conce to de saldo a mi favor como resultado de la li uidación


Recib1 la cantidad de: Por conce to de astos no efectuados.

Firma de la Cajera:

era No. 604, Col. Cenlro 1 11000 Chihuahua. Chih 1 4)43~9900 Ex! 21542

SPP-00006100


Nombre y firma

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano

' .)

·-

sEcÍETA~IA DE SALUD


SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA . • d 1 1. d · ·, No COESPRIS 1 132 16 Comorobac1on e p 1ego e com1s1on • - -PUERTO VALLARTA, JAL., 18 AL 21 DE MAYO DE 2016

Reviso:

DR. ALFONSO AVITIA E DA GERENTE OPERACIÓN SAN

Recibi :a cantidad de: rn11r~n~n de saldo a mi favor como resultado de la

no efectuados.

Finna de la Cajera:

Departamento de Control del Presupuesto

Nombre firma

SALUD . ·,.,~.~

~UI'C'IAa l ... l)l Mil h

. - .-~ . . .:, "'a..,,.;l· .. ·

SE: S 11 f"R" *G*i'"-

c . . .. .. ... .

1 S~C~ETARI~ .. DE S~tUO

. ' Secretaría de Salud

Servicios de Salud de Chihuahua

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA , • . , Comprobacion del pliego de com•s•on No. COESPRIS 1-141-16

SES -Qiiiitii!ltWI ~~-

JUAREZ CHIH 11 AL 13 DE MAYO DE 2016 1 ., FECHA CONCEPTO NO. FACTURA

VIATICOS:

11/ 05/ 2016 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE 01 CHI156767445

11/ 05/2016 RESTAURANT ARIZONA 59618

11/ 05/ 2016 RESTBIC, S DE RL DE 01 F13388

12/05/2016 OMAR MARCELO MORENO FLORES 81423

12/05/2016 SANBORN HERMANOS SA TFA 4612774

13/ 05/ 2016 DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE JUAA 34934


. TOTAL DOCUMENTOS

TOTAL VIATICOS

TOTAL REINTEGRO COMPROBA00Nr:':1;:~·.':'.;·~·~· ;:_t:~:~., :·~~~ . ;

/ \

~\ P.T.V.S. MANUEL O~E AVILA

Reviso:

DR. ALFONSO AVITIA ESTRAD

GERENTE OPERACIÓN SANITAR A



IMPORTE TOTAL

/ $2,699.03 49.00 . 7

99.01 .1 250.00 •,/ 230.25 . /

178.00 ,./

1,655.76 7 237.01 .I/

$2,699.03 $3, 150.00

450.97 .. .. $3,150.00 .

l Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado 1

RECIBO AL COMISIONADO r-= Recibi la cantidad de: r ,: 450.97 Por concepto de gastos no efectuados. -

' \\ - \ ;· ,-1 1 f\' .- . '+( .:-. < ' ~

)

Firma de la Cajera: .. '

--~/

Reviso:


SALUD ,, • ¡; ·"\'1'1 •1 •,¡. - - --

"'

' ' ' ¡ ' .

FECHA Viaticos:

11/08/2016

11/08/2016

11/08/2016

Casetas: 11/08/2016 11/08/2016 13/08/2016 13/08/2016

Combustible:


Comorobación del pliego de comisión: 5-093-2016 Cd. Júarez 11-13 de Agosto del 2016

CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

CADENA DE COMIDA MEXICANA, BFI040601 $ 62.00

SAPI DE C.V.

GILBERTO SERGIO ACOSTA SOTO AOSG350822I47 $ 732.30

ALBERGUES Y HOTELES F2998 $ 1,477.00

MEXICANOS S.A. DE C.V.

SACRAMENTO 316004604020206 $ 60.00 VILLA AHUMADA 416000204010438 $ 159.00 SACRAMENTO 316005003040017 $ 60.00 VILLA AHUMADA 416000803010362 $ 159.00

GASOUNERA EL NAVEGANTE, B 208886 $ 710.12 S.A. DE C.V.


COMPROBACION Elaboró:

LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES

Autorizó:

TOTAL $ 2 100.00

~

'

1

$ 438.00

.

1

$ 710.12 ,

$ 3,248.12 $ 3 338.00 $ 89.88

EL COMIS ADO ESTATAL COESPRIS-CHI H R JORGE ENTERS AL TES

RECIBO A LOS SER Recibí la cantidad de: Por conce to de saldo a mi favor como resultado de la li uidación


Recibí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:


~C.~- e\


Nombre y firma

L_ """

\a:, 1 o~ 1\c:::.,$ "-_89.88

~ D

. . 1. ~ECREY~IA \ ~ u 1 0

' · · 1 tl~SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SERVICIOS DE SALUD DE CHIIIUA/lJA

FECHA VIATICOS:

22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 23/06/2016 24/ 06/2016

24/ 06/2016 24/06/2016

, ., OFICIO COMISION No. COESPRIS 1-196-16

JUAREZ CHIH 22 Al 24 DE JUNIO DE 2016 COMPROBACION DE VIATICOS

CONCEPTo NO. FACTURA

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV CHI159602960 RESTAURANT ARIZONA 62646 MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A 16121 CORRALITO 1112 RESTAURANT ARIZONA 62868 ALBERl>Ut!:i Y HU 1 ELE!:i MEXICANOS SA DE cv F1708 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV CDJ159758997

TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO ... .1 COMPROBAct()N . '

:·• "' ~ 1

Elabqro:

'

'

IMPORTE

$ 59.00 . $ 80.01 $ 209.00 . $ 269,55 $ 245.00 . $ 1 477.08 . $ 50.00

$ $

' -

ING. BLANCA LAURA CH V ARRIA CARDONA Nombre y firma del 'fomisionado

\ Reviso: Autonzo: r-

'\\ ,,~~ ~¡r l

~~ Nombre y firma autóg~fa e·~/ v_; ...... r{:~te y firma autógrafa

'

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Redbi la cantidad de: f

nnAL_ $2/389.64

$2 389.64 3 150.00

760.36 ··• :t;tso.oo

x-'i~"~-.~

Por concepto de saldo a m1 favor como resultado de la liquidaciónpor comprobación de la com1s1ón efectuada.


Recibí la cant1dad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

¡ra No 604, Col Centro 1 11000 Chihuahua. Chih 1 4)439-9900 Ext 21542

SPP·OOOOS/00

1

RECIBO Al COMISIONADO

. -.. : \ . '

Rev1so: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

2016, Año de Elisa Griensen Zambra no

:

;:::;.

\ 1 j': · t lDO.~O.

\ 1 1 ; .j¡ ,__ 1 1 1 --

, ' r· / -: ,

ChlhU.lllua

/

Documents

CALLE TERCERA No 604 COL. CENTRO C P CHIHUAHUA TEL. 01 ... · paguese por este cheque a servicios de salud de chihuahua calle tercera no 604 col. centro c p 31000 chihuahua tel. 01