Ver Documento ECP-VEC-F-037 Indicadores y Objetivos de Procesos para el Sistema de Gestin de la Calidad_Macroproceso: Exploracion y Produccion.

" ROL ECP-VEC-F-012

TRATAMIENTO

CARACTERIZACIN DE PROCESO

PLANEACI N y GESTI N INTEGRALVICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE ESTRATEGIA Y CRECIMIENTO

Elaborado07 05 2010

RESPONSABLE

Versin: 2

Jefes de Departamento, Coordinadores de Producciny/o de Proceso.

DESCRIPCION DEL PROCESO/SUBPROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESO/ACTIVIDAD PRODUCTOS CLIENTES

I I Solicitudes operacionales MantenimientoPlan de Desarrollo Oficial actualizado o modificado Planeac~n y programacin de actividadesDiseo Plan de Desarrollo Especificaciones TcnicasPortafolio de Inversiones.Prcticas de Trabajo Abastecimiento de bienes y

Planes, Requerimientos de contratacinservicios

programas y Montaje e Instalacinespeclficaclone Solicitud de creacin de recursos y

Responsabilidad Integral Directrices y Iineneamientos HSE s para los Gestin Volumtricasistemas de productos en la Cadena de Suministro.tratamiento

Base de Datos Petrolera actualizadaGestion Volumetrica Programacin de cierre y cargue volumtrico

Pronstico Operativo consolidado de produccin de la Fluidos tratados que cumplen conespecificaciones de calidad Fiscalizacin y Entrega de custodia

Recoleccin Fluidos en facilidades de tratamiento o procesamiento Operaciones de los sistemas de tratamiento y/oprocesamIento de fluidos

Ejecucin plan de desarrollo Infraestructura de superficieInformacin diaria de volmenes de Gestin Volumtricaproductos con especificaciones.

Informacin Registro de no

Abastecimiento de bienes y Insumos para llevar a cabo el proceso y recursos de las conformidades, reportecondiciones de rondas Solicitudes de atencin inmediata Mantenimiento

servicios contratados de los operaclonalessistemas de

tratamiento y

Documentacin, cierre y finalizacin de OTS, equiposeventos

Mantenimiento operando y/o disponibles, entrega de los trabajos Informes de desempeo HSE Responsabilidad Integralejecutados del dia a produccin.

Seguimiento y control: Variables de operacin ydel proceso, controles operaclonales HSEQ Seguimiento y control Plande

Gestion Volumetrica Balances Volumtricos reales generados por la Operacin Informes de desempeo del campo Desarrollo

Analisls de datosAcciones correctivas,preventivas yoportunidades de mejora

I Mejoramiento Continuo

ROLECP-VEC-F-012

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura de produccin y facilidades propias del proceso, equipos y/o servicios paraoperaciones de tratamiento, herramientas operativas, equipos de diagnstico, laboratorios,transporte, herramientas informticas y sistemas de comunicacin.

CARACTERIZACIN DE PROCESO

RECURSOSRECURSO HUMANO

Jefes de DepartamentoCoordinadoresSupervisoresOperadores de ProduccinProfesionales, TecnicosPersonal administrativo de Produccin yContratistas.

REQUISITOS DE NORMA

Versin: 2

AMBIENTE DE TRABAJO

Condiciones de Higiene; Psicolaborales, Ergonmicas;y de Seguridad; relacionadas con las actividades delproceso.

las anteriores condiciones son gestionadas a travsdel Programa de Seguridad y Salud Ocupacional,Planesde Gestin de Riesgosy Controles definidos.Lascondiciones pueden variar en funcin del lugar endonde se desarrollen las actividades del proceso.

NORMAS ISO 9001:2008/NTC GP 1000:2009Numerales: 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin delServicio; 7.5.3 Identificacin y trazabilidad.- 7.5.5Preservacin del producto- 7.6 Control de los equipos deseguimiento y medicin - 8.1 Generalidades - 8.2.3 Seguimientoy medicin de los procesos - 8.2.4 Seguimiento y medicin delproducto (Aplica para Orito y Apiay) - 8.3 Control del productoNo Conforme (Aplica para Orito y Apiay) - 8.4 Anlisis de datos

NORMA ISO 14001:2004

Numerales: 4.4.6 Control Operacional -4.5.1Seguimiento y medicin - 4.5.2 Evaluacin decumplimiento legal - 4.4.7 Preparacin y respuestaante emergencias - 4.5.3 No conformidad, accinpreventiva, accion correctiva.

NORMA OHSAS 18001:2007

Numerales: 4.4.6 Control Operacional - 4.5.1Medicin de desempeo y monitoreo - 4.5.2Evaluacin del cumpllmeinto legal - 4.5.3.1Investigacin de incidentes - 4.5.3.2 Noconformidad, accion preventiva, accincorrectiva.

OTRAS NORMAS

NoAplica

CONTROLES DEL PROCESO

Ver:ECP-UGR-F-004Listado y Mapa de Riesgos de Produccin.ECP-UGR-F-009Plan de Tratamiento y Monitoreo de Riesgos de Produccin.ECP-VEC-F-039Matriz Controles COSO_Procesos Recoleccin,Tratamiento, Fiscalizacin y Entrega en Custodia

Versin

Ver Listado Maestro de Documentos Internos

Fecha

23-Jun-09

Ver Listado Maestro de Documentos Externos.

RELACION DE VERSIONES

Cambios

Elaboracin inicial.

Ver Listado Maestro de Registros.

2 29-Jul-10

Actualizacin de la caracterizacin de acuerdo a la versin: 2 del Formato de Caracterizacin de ProcesoECP-VEC-F-012:- Se complementa el Ambiente Trabajo.- Inclusin de numerales respecto a Normas ISO 14001, OSHAS18001.- Referencia a documentos.

Gerente RegionalNororiente (E.)

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