Casa de Moneda de México...La acuñación de moneda es una atribución exclusiva del Estado Mexicano en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos

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Casa de Moneda de México

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CONTENIDO

Pág.

I.- Presentación 3

II.- Fundamento Legal y Objetivo de la Memoria Documental 4

III.- Antecedentes 5

IV.- Marco normativo aplicable 10

V.-

Vinculación de las actividades de Casa de Moneda de México con el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012

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VI.- Síntesis Ejecutiva 13

VII.- Acciones Realizadas 25

VIII.- Seguimiento y Control 84

IX.- Resultados y Beneficios Alcanzados 85

X Informe final 99

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I.- PRESENTACIÓN En cumplimiento a los lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales publicados el 10 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos de programas, proyectos o asuntos relevantes y trascendentes de la Administración Pública Federal y en apego al programa de Rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción y al Plan Nacional de Desarrollo 2012, se elaboró la presente memoria documental relacionada con la acuñación de Moneda. La acuñación de moneda es una atribución exclusiva del Estado Mexicano en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la misma, se ejerce a través del organismo público denominado Casa de Moneda de México. El objeto principal de Casa de Moneda de México consiste en suministrar al Banco de México las monedas de curso legal en base a las órdenes de acuñación que dicha institución le solicite. Las citadas órdenes, son mandatadas por la Junta de Gobierno, para esos fines constituida entre la autoridad monetaria y la autoridad hacendaria a efecto de cumplir con la política de monetización propia para la economía del país. Las acciones y resultados que se describen corresponden al periodo comprendido entre el primero de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012, desarrollándose básicamente en la Planta productiva de San Luis Potosí, SLP, y en las oficinas Corporativas de la Ciudad de México. Así mismo en la memoria se resaltan las actividades indirectas relacionadas con los procesos de difusión y cultura numismática, llevados a cabo en la anterior fábrica de monedas, hoy día Museo Numismático Nacional. Se destacan también los reconocimientos otorgados a la Casa de Moneda de México a nivel internacional por las características de alta calidad de sus monedas y la obtención de la Vicepresidencia de la Conferencia Internacional de Casas de Moneda; que en el año de 2014 permitirá a México ser sede de la XXVIII Conferencia de Directores de Casas de Moneda del Mundo que reunirá a sus Titulares.

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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL Casa de Moneda de México ha considerado necesario dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos de sus programas, proyectos, asuntos relevantes y trascendentes a través de la presente Memoria Documental. No obstante lo anterior, existe el mandato de rendir cuentas y ser transparente, que se deriva y apoya en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 cuyo Eje rector 5 “Democracia efectiva y política exterior responsable” marca como una de sus estrategias fundamentales dos compromisos esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático, es decir, la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido Casa de Moneda de México, de acuerdo con las bases de carácter general que se han establecido por el Gobierno Federal, se ha dado a la tarea de cumplir con las normas aplicables emitidas denominadas “LINEAMIENTOS para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales”, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de octubre de 2011. Casa de Moneda de México y su actividad preponderante se acogen en el supuesto del artículo Tercero, fracción IV de los Lineamientos al referirse a las actividades estratégicas del Estado, como lo es la acuñación de moneda. Este documento, en su conjunto, cubre las actividades y los resultados preponderantes de sus funciones y operaciones comprendidas del 1° de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Así mismo, se constituye como un valioso documento de consulta, ya que se integra con los elementos necesarios que permiten conocer claramente la historia de Casa de Moneda de México, y apoya las acciones de entrega – recepción de nuevas administraciones y/o titulares de la Casa de Moneda de México.

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III. ANTECEDENTES

Como hoy la conocemos, la Casa de Moneda de México surge el 20 de enero de 1986, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley que la convierte en un Organismo Público Descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con lo que deja de depender directamente de la Secretaría de Hacienda, como lo fue desde su creación. Esbozar los antecedentes de esta entidad, así como señalar sus principales cambios recientes son los objetivos de esta presentación. A lo largo del siglo XX la producción de la ceca se consolidó abasteciendo invariablemente la demanda del Banco de México, logró recuperar su prestigio centenario con la obtención de diferentes reconocimientos internacionales e incluso con una participación destacada en el mercado internacional acuñando monedas para otros países. En 1970 se inauguró en la Ciudad de México la planta de Legaria con nueva maquinaria, manteniéndose la de Apartado fundamentalmente para la acuñación en metales finos y en 1983 iniciaron las operaciones en la moderna planta de San Luis Potosí. La reorganización de la administración pública federal emprendida en aquellos años y la política de descentralización impulsada con mayor vigor a raíz de los sismos de 1985 son los antecedentes inmediatos de la promulgación de la Ley de la Casa de Moneda de México al año siguiente y el marco de las decisiones con que su Junta de Gobierno la ha conducido a su situación actual. Destacan, entre ellas, la creación de una ofic ina corporativa en la ciudad de México; la cancelación de las actividades fabriles en Apartado en 1992, destinando el inmueble, considerado patrimonio histórico, al Museo Numismático Nacional previsto en la Ley, en el que se preserva y exhibe el patrimonio histórico y cultural de la entidad; el cierre, en 1999 de la planta de Legaria; y el traslado definitivo de todas las actividades productivas a la planta de San Luis, asegurando la inversión necesaria para dotarla de la tecnología de punta que garantiza su eficiencia y productividad. En términos de la ley que le regula, Casa de Moneda de México es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya cabeza de sector es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su patrimonio se constituye con los ingresos provenientes de su operación y los que percibe por la realización de sus actividades comerciales. Su función prioritaria es la acuñación de moneda de curso legal en el país con las características y denominaciones que establezcan los decretos del Congreso de la Unión y las órdenes de acuñación del Banco de México, en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Casa de Moneda de México cumple una tarea estratégica del Estado Mexicano mediante la acuñación de monedas de curso legal. Además de su función esencial, Casa de Moneda de México produce monedas de metal fino en oro y plata. Sumado a ello, diseña y produce las medallas que otorga el Gobierno Mexicano conforme a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y otras medallas conmemorativas para fines oficiales y particulares.

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Adicionalmente ha fabricado y fabrica moneda para otros países previa participación en las licitaciones públicas internacionales correspondientes. Casa de Moneda de México, administra también el Museo Numismático Nacional. JUNTA DE GOBIERNO La Casa de Moneda de México es administrada por una Junta de Gobierno y un Director General. La Junta de Gobierno está integrada con cinco miembros. La preside el Secretario de Hacienda y Crédito Público y debe celebrar al menos cuatro sesiones ordinarias al año. El Director General es designado por la Junta de Gobierno a propuesta del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Al 30 de junio de 2012, la Junta de Gobierno está integrada por:

La estructura orgánica funcional de la CMM se conforma por las siguientes unidades administrativas: La Dirección Corporativa de Administración y Asuntos Jurídicos Subdirección Corporativa de Recursos Materiales Subdirección Corporativa de Recursos Humanos Subdirección Corporativa de Seguridad y Planeación Estratégica Subdirección Corporativa Jurídica La Dirección Corporativa de Finanzas Subdirección Corporativa de Comercialización

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Subdirección Corporativa de Control Financiero Subdirección Corporativa de Operación Financiera La Dirección Corporativa de Operaciones Subdirección Corporativa de Grabado Subdirección Corporativa de Producción La Dirección de Acervo Numismático y Documental Subdirección Corporativa de Programación y Control La Dirección Corporativa de Desarrollo y Enlace Interinstitucional El Órgano Interno de Control. PLANTILLA DE PERSONAL La plantilla total al 30 de octubre del 2012, se conforma de 650 personas distribuidas de la siguiente manera:

PERSONAL CON PLAZA TOTAL

MANDO SUPERIOR MANDOS MEDIOS CONFIANZA BASE OPERATIVO

1 45 201 56 303

EVENTUALES Y HONORARIOS

HONORARIOS EVENTUAL

NO SINDICAL EVENTUAL SINDICAL

3 138 206 347

GRAN TOTAL 650

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INMUEBLES

Casa de Moneda de México cuenta para llevar a cabo sus operaciones con los siguientes inmuebles:

1.- Planta Ubicada en la zona industrial en la ciudad de San Luis Potosí, aloja las áreas industriales y la infraestructura necesaria para los procesos de fabricación de cospeles y monedas, de cuño corriente, como las de metales finos en oro y plata, y también la fabricación de medallas en dichos materiales, cuenta además con las áreas destinadas a las oficinas generales.

TABLA DE SUPERFICIES CMM

Planta S.L.P.

TERRENO 180,318.00 M2

CONSTRUCCIÓN (MARZO 2009) 25,902.07 M2

AMPLIACIÓN (MARZO 2010) 1,960.00 M2

TOTAL CONSTRUCCIÓN 27,862.07 M2

AREAS VERDES 21,355.00 M2

ALTURA MAXIMA 13 M

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 285 PZA

2.- Planta - anexo Conocida como “Ex Procossa”, igualmente ubicada en la zona industrial de San Luis potosí, era el inmueble donde se llevaba a cabo la fabricación de cospeles. Actualmente forma parte del patrimonio de la entidad, sin embargo dentro del programa de modernización administrativa, se tiene contemplada la enajenación de éste inmueble y destinar al proceso de modernización, los recursos que se obtengan a dicho programa.

TABLA DE SUPERFICIES ANEXO CMM (ex PROCOSSA) S.L.P.

TERRENO 20,000.00 M2

TOTAL CONSTRUCCIÓN 6,820.00 M2

ALTURA MAXIMA 11 M

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 35 PZA

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3.- Oficinas Corporativas y Punto de Venta Ubicadas en la Avenida Paseo de la Reforma, en la ciudad de México, con una superficie de 1,133 metros cuadrados, da cobijo a las oficinas corporativas necesarias para atender todas las tareas oficiales de Casa de Moneda de México. 4.- Museo Numismático Nacional Inmueble de Apartado, 8,546 metros cuadrados Está ubicado en el número 13 de la calle de Apartado, justo en el centro histórico de la Ciudad de México. Dicho inmueble, fue sede de la planta donde se acuñó moneda de 1850 a 1992. A partir de 1993 se constituyó como el Museo Numismático Nacional y su rico acervo es solicitado permanentemente para ser expuesto en diversos sitios. No obstante que hoy día recibe una importante cantidad de visitantes, está siendo restaurado.

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IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE A CASA DE MONEDA DE MÉXICO

Adicionalmente, se pueden consultar las demás normas y reglamentos a los que se sujeta la Casa de Moneda de México, en la normateca interna y en el intranet de la Entidad.

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V. VINCULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 - 2012 La Casa de Moneda de México tiene como Objetivo Institucional, la acuñación de la moneda de curso legal en el país. (Artículo 4° de la Ley de la Casa de Moneda de México). “En la realización de su objeto, procederá a la acuñación conforme a las características y denominaciones que establezcan los decretos del Congreso de la Unión y a las órdenes de acuñación del Banco de México, en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de este último.” En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en los Artículos 4 y 20 de la Ley de Planeación, el gobierno federal formuló el Plan Nacional de Desarrollo. El PND considera cinco ejes de atención:

Eje 1 Estado de derecho y seguridad. Eje 2 Economía competitiva y generadora de empleos. Eje 3 Igualdad de oportunidades. Eje 4 Sustentabilidad ambiental. Eje 5 Democracia efectiva y política exterior responsable.

Por su objeto principal de acuñación de moneda las actividades de la Casa de Moneda de México se encuentran fundamentalmente alineadas con el Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos, cuyo objetivo es: “Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida” específicamente en el rubro correspondiente a Economía y Finanzas Públicas: 2.1 Política Hacendaria para la Competitividad y que corresponde al objetivo 1 “Contar con una hacienda pública, responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo, la estabilidad económica…” y a la estrategia 3 “Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más recursos al desarrollo social y económico…”; esta estrategia prevé entre otros aspectos i) mejorar la calidad del gasto público mediante un presupuesto basado en resultados y un sistema de evaluación del desempeño. en la Administración Pública Federal, así como incorporar los resultados de las evaluaciones al proceso de toma de decisiones y retroalimentar el propio ciclo presupuestario; ii) reforzar la rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo que la cuenta pública y la correspondiente fiscalización se realicen de forma más oportuna y con mayor eficiencia y eficacia, y iii) adoptar políticas de rendición de cuentas con un enfoque por resultados que contribuyan a transparentar la mejora en la provisión de bienes y servicios para la población. En el eje 5 del PND denominado Democracia efectiva y política exterior responsable destaca el objetivo 4 relacionado con la eficacia y eficiencia gubernamental se desprenden las siguientes estrategias:

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ESTRATEGIA 1: Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión pública. ESTRATEGIA 2: Hacer más eficiente la operación y el gasto de las dependencias y entidades federales. ESTRATEGIA 3: Profesionalizar el servicio público para mejorar el rendimiento de las estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal. ESTRATEGIA 4: Adoptar un modelo de diseño del presupuesto basado en resultados que facilite la rendición de cuentas y genere los incentivos para que la Administración Pública Federal cumpla las metas planteadas. ESTRATEGIA 5: Evaluar el desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la población. En el eje 5, y objetivo 5 relacionado con transparencia y rendición de cuentas, destaca la ESTRATEGIA 5: Promover los mecanismos para que la información pública gubernamental sea clara, veraz, oportuna y confiable. La actividad de Casa de Moneda de México, queda totalmente enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, el cual es amplio y se conforma de objetivos, ejes, estrategias y programas, por lo que existe correspondencia parcial con otros ejes, en la medida en que la dinámica de gobierno va requiriendo que se cumplan programas específicos emanados de las diferentes dependencias y programas. EL PROGRAMA SECTORIAL en el que participa CMM es el programa nacional de financiamiento del desarrollo 2008-2012 y cuyo objetivo es “Garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del sistema financiero”.

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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA VI.1. FINANZAS El presupuesto de Casa de Moneda de México durante los ejercicios 2006 a 2012 a pesos corrientes representó un monto global de 8,549.1 Millones de pesos, lo que expresa un promedio anual de 1,221.3 Millones de pesos, mismos que se ejercieron dentro de dos principales rubros de su clasificación, es decir, gasto corriente y gasto de capital, como se muestra en el siguiente cuadro:

Con relación a los estados financieros de la entidad durante el periodo 2006-2012, éstos han sido debidamente auditados al cierre del ejercicio de cada año por parte de despachos externos especializados, que son nombrados por la Secretaría de la Función Pública de acuerdo con la normatividad respectiva, habiendo obtenido en cada uno de ellos dictámenes limpios y sin salvedades.

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GASTO TOTAL, 2006-2012

(pesos corrientes)

Estructura porcentual

Año Total Gasto corriente Gasto capital G. Corriente G. Capital

2006 966,571,700 853,369,469 113,202,231 88.3% 11.7%

2007 1,089,153,407 1,006,868,165 82,285,242 92.4% 7.6%

2008 1,443,128,510 1,337,150,369 105,978,141 92.7% 7.3%

2009 1,349,602,282 1,263,587,398 86,014,884 93.6% 6.4%

2010 930,761,033 891,737,367 39,023,666 95.8% 4.2%

2011 1,256,132,550 1,201,657,746 54,474,804 95.7% 4.3%

2012* 1,513,807,346 1,432,071,459 81,735,887 94.6% 5.4%

*Corresponde al presupuesto aprobado para el año. Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006-2011, PEF 2012. SHCP.

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VI.2. PRODUCCIÓN Durante el periodo 2006 a 2012 la Casa de Moneda recibió diversas órdenes de acuñación por parte del Banco de México tanto para metales industriales (cuño corriente), así como para metales finos (oro y plata). Las órdenes de acuñación recibidas del Banco de México fueron:

ÓRDENES DE ACUÑACIÓN 2006 - 2012

MILLONES DE PIEZAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MONOMETÁLICAS 945 990 900 753 795 900 990

BIMETÁLICAS 613 717 705 467 384 600 800

TOTAL 1,558 1,707 1,605 1,220 1,179 1,500 1,790

Las órdenes de acuñación se emiten por Banco de México y abarcan periodos trimestrales, lo que no necesariamente coincide con el cierre del ejercicio ya que puede abarcar parte del siguiente periodo, por lo que la producción real del año puede ser ligeramente inferior a lo producido en el mismo. Adicionalmente, las cifras de la producción anual pueden variar contra las cifras correspondientes a las unidades entregadas al Banco de México por la misma razón.

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La cantidad de monedas acuñadas por denominación, fue:

Nota:

En las denominaciones del cuadro anterior se incluyen algunas monedas de circulación que son acuñadas esporádicamente por ser conmemorativas como son: la serie de monedas de 5 pesos alusivas a la Independencia y Revolución mexicanas y la moneda de 10 pesos con la efigie de Ignacio Zaragoza y la de 20 pesos con la de Octavio Paz, entre otras.

Es de observarse el impacto de la crisis del año 2008 sobre los niveles de acuñación, lo cual se vio reflejado en la producción de los años 2009 y 2010. Es de señalarse que Casa de Moneda de México cuenta con el Certificado ISO – 9000 que periódicamente se renueva por estar sujeta en forma permanente a un proceso de mejora continua con lo cual se garantiza la más alta calidad de acuñación de nuestros productos. VI.3. COMERCIALIZACIÓN El área de comercialización es sumamente importante para Casa de Moneda de México porque permite promover los trabajos realizados por la CMM y con ello cubrir la necesidad de los clientes especiales que requieren de la acuñación de medallas y productos conmemorativos a sus propios fines; si bien ésta acuñación es diferente a la de metales finos amonedados, sobresale por su calidad y presentación de lo que la manufactura artesanal puede ofrecer.

PRODUCCION DE CUÑO CORRIENTE 2006 - 2012 POR DENOMINACION

DENOM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *

$0.10 473,670.992 499,007.978 434,228.970 435,354.298 454,080.465 464,069.953 339,322.603

$0.20 234,472.610 234,396.343 214,429.534 205,840.761 224,376.779 239,395.452 164,594.878

$0.50 234,434.530 254,379.264 249,422.447 110,549.084 114,634.552 194,524.740 224,535.817

$1.00 290,245.758 369,217.327 364,273.472 239,401.532 209,456.935 199,454.118 264,452.750

$2.00 144,574.257 129,636.459 134,414.787 64,750.463 34,886.551 114,634.164 64,786.922

$5.00 89,620.419 124,459.522 139,360.081 106,528.803 83,348.234 209,454.962 129,639.805

$10.00 84,659.358 89,736.286 64,788.870 54,838.775 54,837.389 69,751.185 119,663.118

$20.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4,961.461

$100.00 2,305.361 2,249.246 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL ANUAL 1,553,983.285 1,703,082.425 1,600,918.161 1,217,263.716 1,175,620.905 1,496,246.035 1,306,995.893

* CIFRAS AL MES DE SEPTIEMBRE

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Ingresos de Casa de Moneda de México por la actividad de Comercialización, 2007-2012

(Millones de pesos)

*En el año 2009 se exportaron cospeles y monedas a la República de Argentina

VI.4. MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL Dentro del marco de la ley de Casa de Moneda de México, esta institución debe fomentar la cultura numismática y para ello cuenta con el Museo Numismático Nacional que forma parte importante del patrimonio de esta Entidad. Durante la presente administración, a partir del año 2007, se realizaron diversas acciones para el rescate del inmueble ubicado en Apartado #13, Col. Centro, a fin de renovar el mismo. Se concluyó el reforzamiento de las estructuras del área de fundición, la colocación de domos y vidrios, y se instaló un conmutador telefónico digital. En lo que se refiere al proceso de Rescate del Archivo Antiguo e Histórico de Casa de Moneda de México, resulta satisfactorio mencionar la conclusión de la Primera Etapa, que consistió en ordenar y limpiar 20 mil cajas de contenido diverso y desconocido. Al concluir este proceso, quedaron 5 mil cajas de archivo limpio para su Catalogación. En una Segunda Etapa, se inició el proceso de Catalogación y Sistematización del Archivo en Laserfiche, proceso que cuenta con un avance del 60 por ciento a la fecha. Y simultáneamente, se inició el proceso de Digitalización.

CONCEPTO 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 a

Junio 30

Ventas a particulares 248.9 360.4 661.4 354.5 451.8 214.9

Acuñacion moneda de

curso legal 919.6 911.9 610.9 614.6 794.5 514.0

Serv. Amonedación metal

fino 19.6 23.7 40.1 26.9 35.9 12.6

Suma de ingresos 1,188.2 1,295.9 1,312.5 995.9 1,282.1 741.5

% De ingresos por venta

a particulares sobre

el total de ingresos

21% 28% 50% 36% 35% 29%

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En la actualidad, el museo mantiene estrechas relaciones con diversas instituciones educativas, promueve la realización de visitas guiadas e impartición de talleres de coleccionismo numismático. Asimismo, se llevan a cabo publicaciones educativas y se realizan exposiciones en diversas partes de la República a la vez que se ha realizado una intensa difusión de sus actividades. Es de mencionarse que sus instalaciones serán sede, en el año 2014 de la XXVIII Conferencia Mundial de Casas de Moneda, (Mint Directors Conference). VI.5. ADMINISTRACIÓN

VI.5.A. RECURSOS HUMANOS La plantilla de personal permanente se ha mantenido muy estable desde el año 2006 a la fecha, su promedio es de 342 personas:

Mando superior: 1

Mandos medios: 46

Operativos de confianza: 218

Operativos de base: 77 Actualmente la dinámica de la operación de Casa de Moneda de México depende de las fluctuaciones en las cantidades de monedas a producir, por lo que también ha sido necesario la contratación de personal eventual. La entidad cumple con los programas de capacitación en todas sus áreas, así como también brinda servicios de salud preventiva en el trabajo. Las relaciones institucionales realizadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Casa de Moneda de México se llevan a cabo en estricto apego a las condiciones generales de trabajo que fueron actualizadas y aprobadas ante el tribunal federal competente en el año 2010. De acuerdo con la normatividad aplicable a estos importantes recursos, la entidad lleva a cabo las encuestas de clima y cultura organizacional, así como en el programa de cultura institucional desde el año 2008.

VI.5.B. RECURSOS MATERIALES Casa de Moneda de México atiende con oportunidad y eficiencia las necesidades relativas a los recursos materiales y servicios generales que su operación demanda.

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Para el control de los almacenes se cuenta con tres sistemas principales:

1

Sistema QAD

Facilita e integra el flujo de información entre las áreas financieras, operativas y administrativas. Cuenta con tres módulos principales que son: Manufacturas, Distribución y Finanzas.

2

Sistema SURTE

Para la gestión y control de solicitudes de compra de bienes u servicios, así como para la automatización del proceso de vales de almacén.

3

Sistema SEGMAP

Para el seguimiento, control y rastreabilidad de la materia prima en las áreas desde la recepción de lámina hasta la recepción de desecho de la misma después de su transformación.

El número de artículos que maneja el almacén de Casa de Moneda de México y su valor en precios corrientes por año se presenta en el siguiente cuadro:

Artículos y su valor anual

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Núm. De artículos 14,104 16,820 17,645 18,174 18,533 19,109 19,520

valor del almacén de refacciones*

27.1 8.3 43.9 45.1 47.6 49.0 57.5

* (Millones de pesos)

Con relación al presupuesto de inversión relativo al capítulo 5000 (maquinaria y equipo), el presupuesto fue ejercido contando con los registros y el presupuesto de inversión autorizado de acuerdo como se muestra a continuación:

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Núm. De

adquisiciones57 46 38 3 5 10

Monto

(millones de

pesos)

106.1 37.8 19.7 5.3 29.8 30

Adquisiciones realizadas con el presupuesto del capítulo 5000, 2007-2012

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El número total de obras públicas realizadas del 2007 al 2012 fueron 59 con un importe total de $127.7 millones mostrando a continuación su número e importe por año.

OBRAS PÚBLICAS (2007-2012)

(Millones de pesos)

Total Núm. De obras Importe

59 127.7

2007 10 8.3

2008 25 27.3

2009 6 23.7

2010 9 16.3

2011 6 36.0

2012 3 16.1

En las adquisiciones que realiza Casa de Moneda de México se cumple con las políticas fijadas por las diversas Secretarías de Estado; y se han cumplido debidamente los programas restrictivos de ejercicio del gasto. Es de resaltarse que con relación a la política fijada por el gobierno federal en apoyo a las MIPyMES, Casa de Moneda de México ha cumplido con el porcentaje de su presupuesto destinado para adquisiciones a la mediana y pequeña industria, que correspondió al 30% para el ejercicio 2012 y cuyo cumplimiento se presenta trimestralmente mediante el indicador de gestión correspondiente, a los participantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCODI). Con relación al consumo de gasolina y combustibles, este fue reducido año con año hasta lograr una reducción del 34% comparando los consumos de 2008 con los de 2011.

Gasolina y Combustible utilizado (litros)

2008 2009 2010 2011 2012*

52,769 43,749 40,086 34,687 32,418

* Dato estimado a diciembre

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Casa de Moneda de México cuenta con las pólizas de seguro necesarias para cubrir su patrimonio conforme a la normatividad aplicable, lleva a cabo todas y cada una de las acciones relativas al control asignación, inventario y mantenimiento de todos los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. VI.5.C. SEGURIDAD La tarea esencial de protección a los inmuebles, instalaciones, materiales y valores en custodia, así como de salvaguarda de la integridad física del personal, se desarrolló en base al Sistema de Seguridad que posee Casa de Moneda de México, bajo condiciones controladas y en estricto apego a la normativa. Los reportes de movimiento de personal, armamento y cartuchos, se realizaron con toda oportunidad y se presentaron ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la SEDENA y las inspecciones efectuadas al armamento se realizaron sin que se haya detectado irregularidad alguna. Con todo ello, se atendieron puntualmente las disposiciones necesarias para obtener la renovación de la Licencia de Portación de Armas. Todas las actividades relacionadas con el traslado de valores, las libranzas del producto terminado y la custodia de las instalaciones, históricamente no reportaron incidente alguno.

VI.5.D. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) son preponderantes y sustantivas para el desarrollo de actividades industriales como la que lleva a cabo la Casa de Moneda de México. Por ello se cuenta con un área especializada en todos los aspectos de tecnologías de Información y comunicaciones, con la cual no sólo se sistematizan todas las tareas productivas, sino que además cumple un papel fundamental en la transparencia y rendición de cuentas y el control de la administración. Todos los servicios mencionados, operan de acuerdo con las normas, lineamientos y políticas establecidas en la materia, tanto por las autoridades federales, así como por las políticas que dicta la Dirección General de la entidad, por ello cuenta con los permisos, licencias y contratos que le permiten abarcar, operar y mantener todos los servicios de tecnologías de la información, en forma eficiente. VI.5.E. ASUNTOS JURÍDICOS El área jurídica de Casa de Moneda de México ha dado puntual atención en tiempo y forma a todos y cada uno de los asuntos de su competencia, asesorando en su caso a las distintas áreas a efecto de reforzar el cumplimiento de la normatividad, así como también, en caso de duda jurídica que surja por alguna actividad. Con relación a los asuntos laborales, penales y administrativos que lleva a cabo la entidad, a lo largo del periodo 2006-2011, el área jurídica de Casa de Moneda de México, ha dado la debida atención a los juicios laborales, asuntos penales y Administrativos que la Entidad ha sido parte.

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Adicionalmente el área participa en los diversos comités en los que se requiere de los cumplimientos de normas y procedimientos, así como sobre su titular recae el cargo de prosecretario de la H. Junta de Gobierno de la Casa de Moneda de México. Con relación a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el área jurídica de la entidad es la encargada de atender y vigilar su cumplimiento, puntualizando que a la fecha se ha cumplido en todos y cada uno de los requerimientos relacionados con dicha ley. Durante el periodo 2006-2011, se realizaron las acciones correspondientes para dar cumplimiento a funciones de la Unidad de Enlace, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, así como a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en lo relativo al manejo de información reservada y confidencial que maneja la Entidad y a la protección de los datos personales de los trabajadores, proveedores y clientes en posesión de la misma, así como en lo relativo al registro, recepción, proceso y trámite de solicitudes de información, actualización de los Índices de Expedientes Reservados, actualización del Portal de Transparencia en la página web de la Entidad y del Documento de Seguridad de la Entidad.

VI.5.F. PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL. Casa de Moneda de México ha dado cabal cumplimiento a los compromisos establecidos en diversos programas tendientes al mejoramiento de la organización. Con relación al programa de mejora de la gestión, y en el ámbito comercial, se identificaron áreas de oportunidad que permitirán a la entidad incrementar por parte de los usuarios su grado de satisfacción respecto a los servicios de venta que realiza la propia Casa de Moneda de México, tales como el servicio de facturación. Por lo que se cuenta con un proyecto de “Mejora del Proceso de los Centros de Distribución”. Por otra parte se realizó y concluyó de acuerdo con su plan de trabajo, registrado en el sistema de administración del Programa de Mejora de Gestión (PMG), el programa denominado de automatización y procesos productivos. En lo que se refiere a la Gestión de la Calidad, durante el cuarto trimestre se ejecutó la segunda auditoria de calidad, dando como resultado el que nuestro sistema se mantenga a lineado con los parámetros de la Norma Internacional ISO9 001:2008. Dentro del programa de trabajo de administración de riesgos se detallaron las estrategias y acciones tendientes a reducir y/o evitar la materialización de riesgos institucionales. Dentro del Programa de Control Interno Institucional registrado ante la Secretaría de la Función Pública, Casa de Moneda de México, ha concluido exitosamente con la atención a los 50 elementos de control que se establecieron en dicho programa por parte de las áreas responsables, lo anterior al cumplir los porcentajes al 100% y establecer los medios de verificación requeridos.

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VI.6. PROGRAMAS SECTORIALES Casa de Moneda de México ha llevado a cabo con oportunidad los programas especiales que han sido expedidos por las distintas instancias gubernamentales. La entidad llevó a cabo el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público en Servicios Personales realizando los análisis correspondientes sobre aquellos requerimientos de personal que permitan enfrentar los programas de producción. Por cuanto hace al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia, Combate a la Corrupción, Casa de Moneda de México ha impulsado todas las acciones que derivan del mismo, iniciándose a partir del año 2008 en que fueron emitidas. Se llevaron a cabo las encuestas de Clima Organizacional a partir del 2008 hasta el 2012 recibiendo por parte de la Secretaría de la Función Pública las calificaciones correspondientes.

Calificaciones otorgadas a CMM por la SFP

Año aplicación Calificación obtenida

2006 No aplica

2007 No aplica

2008 75

2009 80

2010 90

2011 81

2012 79

La entidad ha aplicado los cuestionarios de Cultura Institucional con objeto de identificar los factores relacionados con la desigualdad, la discriminación entre géneros y detectar áreas de oportunidad. Como resultado de lo anterior Casa de Moneda de México, registró sus acciones a corto, mediano y largo plazos en la plataforma electrónica de Inmujeres. En cuanto a las acciones desarrolladas para el uso eficiente de la energía, se hizo puntual registro de la facturación de energía eléctrica, del consumo de combustible y del avance presupuestal en el sistema de captura de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía -CONUEE.

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Es importante destacar que con objeto de verificar el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 008-ENER-2001, referida a la eficiencia energética de envolventes de edificios y cuyo objetivo es racionalizar el uso de energía en los sistemas de enfriamiento, se llevó a cabo la inspección de los inmuebles de Apartado, Oficinas Corporativas y Planta San Luis, y se dictaminó su aprobación bajo los requerimientos de dicha Norma. VI.7. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

La Dirección General de Casa de Moneda de México, con independencia de las actividades inherentes a su cargo, ha llevado a cabo diversas actividades institucionales que conllevan al aumento de productividad, eficacia y eficiencia de la Entidad, orientadas a acrecentar su prestigio y presencia. Bajo esa premisa, durante el período 2006-2012 se desarrolló un Proyecto General de Modernización Integral, cuyos pilares son la generación de Obra Pública –tanto en la rehabilitación del Museo Numismático Nacional, como en la remodelación de la planta productiva de San Luis Potosí-, así como la Modernización Tecnológica del proceso industrial. En los temas de Eficiencia Financiera y Transparencia, merced al rediseño del Informe Trimestral que se rinde ante la Honorable Junta de Gobierno, éste se realiza de forma ejecutiva, sintética y apoyada en soportes visuales, todo lo cual permite, a los integrantes del cuerpo colegiado en comento, contar con herramientas de intercambio y análisis de información inmediatos. Adicionalmente, la Dirección General contribuye permanentemente a la difusión y fomento de la cultura y promoción numismáticas, tanto en el ámbito nacional como también en el extranjero, por lo que ha llevado a cabo múltiples actividades con este carácter. Otro logro importante es el relativo a la publicación de la Revista Institucional “CECA”, primera publicación trimestral de la Entidad, cuyo perfil es de un alto contenido cultural, histórico, artístico y numismático, y en la cual participan altas personalidades del mundo numismático y cultural de México y el mundo. Dentro de la Entidad, la Dirección General ha encabezado diversas actividades que refuerzan la comunicación interna, como lo es la publicación de un boletín mensual denominado “El Monedero”, el cual es formado por las aportaciones de los propios trabajadores de la Entidad. Finalmente, la calidad de la acuñación de Casa de Moneda de México se reconoció una vez más cuando el 14 de junio de 2012 en Moscú, Rusia, en el marco de la “Third International Coin Conference and Exhibition COINS-2012”, la moneda mexicana de 1 onza de plata “Casa de las Monjas” perteneciente al programa numismático “Chichén Itzá”, fue anunciada como ganadora del premio “People’s Choice Award”, del 6º Concurso Internacional de Monedas Conmemorativas “Coin Constellation–2012”, el cual es otorgado por la votación del público vía internet. CONFERENCIA DE DIRECTORES DE CASAS DE MONEDA - MINT DIRECTORS CONFERENCE Casa de Moneda de México es miembro de la Mint Directors Conference, cuyo principal objetivo es el intercambio de información sobre todas las cuestiones monetarias, jurídicas, económicas, técnicas, administrativas y numismáticas, entre los miembros de las casas de moneda.

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Entidad fue propuesta en varias ocasiones para ser la sede de la Conferencia de Directores de Casas de Moneda -Mint Directors Conference-; sin embargo no fue sino hasta la Vigésimo Séptima Conferencia que se celebró en la Ciudad de Canberra, Australia, en el mes de septiembre de 2010, que a propuesta de la Dirección General se obtuvo la sede de la Vigésimo Octava Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda, a celebrarse en 2014 en la Ciudad de México. De igual forma, recayó en el Director General de Casa de Moneda de México el nombramiento de Vicepresidente de la “Mint Directors Conference” el cual fue dado por elección unánime de los integrantes de la propia Conferencia. Vale la pena reiterar que en la multicitada conferencia, la moneda denominada “El Tren Revolucionario” obtuvo la distinción como “La Moneda más Bella del Mundo” acuñada en plata, y el titular de la Dirección General de la Casa de Moneda de México, recibió el galardón correspondiente. Durante la XXVIII Convención de la MDC que tuvo lugar en Viena del 6 al 12 de mayo del 2012, el C.P.C. Marcelo de los Santos Fraga fue nombrado Vicepresidente de la MDC. El programa de la XXVIII MDC, a celebrarse en México del 11 al 17 de mayo de 2014, lleva un alto grado de avance y antes de terminar el año se habrán firmado los contratos con los distintos proveedores de servicios. En lo que resta del año 2012 se estará estableciendo contacto con otras empresas del ramo para obtener patrocinios para las diferentes actividades.

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VII. ACCIONES REALIZADAS

VII. 1. FINANZAS A continuación se muestran resultados financieros por cada ejercicio fiscal abarcando desde diciembre 2006 a noviembre 2012 iniciando con los estados presupuestales registrados en la Cuenta pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como un resumen comparativo de los estados financieros tanto de balance como del estado de resultados.

ESTADOS PRESUPUESTALES 2006 - 2011

A continuación y a partir de la siguiente página, se presenta el detalle de los ejercicios 2006 al 2011 del gasto de la CMM por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

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2006

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Presupuestarios:

2007

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2008

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30

2009

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31

2010

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2011

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POT POT M REAL COMENTARIOS

ACTIVIDAD DENOMINACIÓN 1 2 3 3/1 3/2

201 Diseñar, fabricar y comercializar

moneda

1,433,848.8 1,432,398.2 1,457,831.5 1.7 1.8 Los recursos ejercidos en el periodo en esta actividad institucional

representaron el 100.0 por ciento del presupuesto erogado por Casa de

M oneda de M éxico en el to tal de las actividades institucionales asociadas a

metas. A través de esta actividad institucional, Casa de M oneda de M éxico

efectúa actividades relacionadas a diseñar, fabricar y comercializar

monedas de curso legal en metales industriales, diseñar, fabricar y

comercializar medallas, piezas en metales finos y cospeles. En el ejercicio

de 2012 hubo variaciones debido principalmente a mayores erogaciones por

la adquisición de lámina industrial y pago de pasivos del ejerciccio anterior.

Meta: 1,710,000.0 1,710,000.0 1,632,422.7 -4.5 -4.5

Satisfacer la demanda de moneda

nacional que ordene el Banco de

México

Al mes de noviembre de 2012, la meta alcanzada fue inferior en un 4.5 por

ciento en relación a la meta original. Este decremento consideró las

acciones siguientes:

Objetivo:

Diseñar y producir con la mayor

calidad y a costos competitivos

monedas de metal industrial y metal

f ino para el Banco de México, así

como medallas para clientes y el

público en general.

En materia de producción y a fin de alcanzar los objetivos institucionales se

establecieron metas estratégicas, las cuales requirieron lineas de acción

como: Diseñar, producir y comercializar 1,710.0 millones de piezas de cuño

corriente en metal industrial, a fin de satisfacer la demanda de Banco de

M éxico.

Miles de piezas

´2012

VARIACIÓN

RESULTADOSDEL EJERCICIO PROGRAMATICO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

2012

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A continuación se presentan las cifras que conforman el Balance General de los ejercicios de diciembre 2006 a septiembre de 2012.

Estados Financieros:

CONCEPTO DIC-2006 DIC-2007 DIC-2008 DIC-2009 DIC-2010 DIC-2011 SEP-2012

ACTIVO CIRCULANTE

INVENTARIOS 280.3 194.0 363.6 161.8 200.7 287.5 336.7 OTROS 405.9 594.7 558.9 496.9 610.8 672.2 517.0

FIJO, LARGO PLAZO Y DIFERIDO 327.7 363.7 445.9 489.6 466.2 464.7 464.9 TOTAL 1,013.9 1,152.4 1,368.4 1,148.3 1,277.8 1,424.5 1,318.6

PASIVO 264.7 268.0 374.3 155.6 174.3 223.2 228.0

PATRIMONIOPATRIMONIO Y APORT DE GOB. FED. 117.4 117.5 125.5 125.5 126.1 126.3 (23.2)

SUPERAVIT REVALUACION 439.4 482.0 482.7 466.6 467.0 467.0 466.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS 192.5 284.8 385.9 400.6 510.3 607.9 647.0

PASIVO MAS PATRIMONIO 1,013.9 1,152.4 1,368.4 1,148.3 1,277.8 1,424.5 1,318.6

(Millones de Pesos)

CASA DE MONEDA DE MÉXICOBALANCE GENERAL DICIEMBRE 2006 A SEPTIEMBRE 2012

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CONCEPTO DIC-2006 DIC-2007 DIC-2008 DIC-2009 DIC-2010 DIC-2011 SEP-2012

INGRESOS TOTALES 997.7 1,188.2 1,296.0 1,312.5 996.0 1,282.1 1,109.9

COSTO DE VENTAS 765.1 972.2 1,115.2 1,133.7 741.7 1,048.9 969.5

RESULTADO BRUTO 232.6 216.0 180.8 178.8 254.2 233.2 140.4

GASTOS DE VENTA 6.3 11.1 18.1 47.0 24.5 24.2 9.0 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 99.8 102.9 124.3 131.9 139.8 154.5 113.0

TOTAL DE GASTOS 106.2 114.1 142.4 178.9 164.2 178.7 122.0

RESULTADO DE OPERACIÓN 126.4 102.0 38.4 (0.1) 90.0 54.6 18.4

OTROS CONCEPTOS 12.2 (9.6) 62.7 14.7 19.8 43.0 20.7

RESULTADO DEL EJERCICIO 138.6 92.4 101.1 14.6 109.8 97.6 39.1


ESTADO DE RESULTADOS 2006 A SEPTIEMBRE 2012

(Millones de Pesos)

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Disponibilidades Financieras:

Es importante precisar que los estados financieros con cifras al 31 de agosto de 2012 fueron auditados por el despacho De la Paz, Costemalle, DKF cuya opinión fue limpia y sin salvedades, adicionalmente se cuenta con el informe del Comisario Público de la Secretaría de la Función Pública sobre dichos estados financieros dictaminados al 31 de agosto.

Con fecha 7 de agosto de 2012, Casa de Moneda de México realizó el entero de un aprovechamiento de $ 150,000,000 a la Tesorería de la Federación, esto en atención al oficio No. 102-K-085 emitido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 1 de agosto de 2012 con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012, en relación con el inciso d, numeral 23, fracción VI, apartado A del artículo 1º de dicho ordenamiento jurídico.

DISPONIBILIDADES 344.0 524.0 423.0 434.0 589.0 581.0 400.0

DIC-2011 SEP-2012


DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DICIEMBRE 2006 A SEPTIEMBRE 2012

(Millones de Pesos)

CONCEPTO DIC-2006 DIC-2007 DIC-2008 DIC-2009 DIC-2010

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VII. 2. PRODUCCIÓN

ENTREGAS A BANXICO

Año Entregado

2006 1,551,382,645

2007 1,698,153,642

2008 1,598,514,355

2009 1,214,576,833

2010 1,173,876,153

2011 1,495,505,126

ene - oct .- 2012 1,474,315,938

La entrega de octubre 2012 es estimada

Año Entregado

2006 708,128

2007 301,584

2008 1,187,667

2009 2,238,887

2010 786,421

2011 1,547,215

ene - oct .- 2012 907,900

La entrega de octubre 2012 es estimada

Total número de piezas entregadas a Banxico. Cuño Corriente

Total número de piezas entregadas a Banxico. Metales Finos

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ENTREGAS Y LIBRANZA Reporte de cantidades producidas, rebatido, entrega y libranza

Año Producción Rebatido Entregado

2006 1,553,983,285 2,600,640 1,551,382,645

2007 1,703,082,425 4,928,783 1,698,153,642

2008 1,600,918,161 2,403,806 1,598,514,355

2009 1,217,263,716 2,686,883 1,214,576,833

2010 1,175,620,905 1,744,752 1,173,876,153

2011 1,496,246,035 740,909 1,495,505,126

ene - oct .- 2012 1,496,478,393 1,679,955 1,474,315,938

Los datos de octubre 2012 son estimados

EJERCICIO 2006

Material Anexo (kg.) Total Líneas de Cospel Acero Inoxidable 66,940.0 66,940.0

Kilos de Material utilizado

CuAlNi 203,140.0 203,140.0

Alpaca 70,980.0 70,980.0

TOTAL 341,070.0 341,070.0

Metal Industrial (Número de piezas)

Programa Producción % Cumplimiento

112,400,000 80,874,270 71.95%

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La diferencia entre la producción y el programa es debido a los adelantos de meses anteriores. Metales Finos (Número de piezas)

Cliente Programa de Acuñación

Acuñado Rechazo % Rechazo Cumplimiento

BANCO DE MEXICO 4,131 4,131 313 7.57 100.00%

PARTICULARES 1,365 1,365 340 24.91 100.00%

CENTRO DE DIST. 902 902 33 3.66 100.00%

TOTAL 6,398 6,398 686 10.72 100.00%

EJERCICIO 2007 De acuerdo al volumen solicitado por el Banco de México y a la etapa de pruebas de la nueva prensa de corte (denominada Línea de Cospel), la producción de cospel en el 2007 se hizo tanto en las instalaciones del anexo como en las de Casa de Moneda. A continuación se muestran las cifras de producción:

Material Anexo

(kg) Línea de Cospel

(kg) Total

Línea de Cospel Acero Inoxidable 2,668,856.4 3,663.6 2,672,520.0 Kilos de

Material utilizado

CuAlNi 3,191,498.0 566,159.8 3,757,657.8

Alpaca 385,082.5 42,417.5 427,500.0

TOTAL 6,245,436.9 612,240.9 6,857,677.8

Metal Industrial (Piezas)

Programa Producción % Cumplimiento

Rebatido % Rebatido

1,707,250,000 1,703,082,425 99.76% 2,781,893 0.16%

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Metales Finos (Piezas)


Acuñado Rechazo % Rechazo Cumplimiento

BANCO DE MEXICO 301,584 301,584 17,545 5.82 100.00%

PARTICULARES 125,179 125,179 12,153 9.71 100.00%

CENTRO DE DIST. 20,382 21,326 3,107 14.57 104.63%

TOTAL 447,145 448,089 32,805 7.32 100.21%

La diferencia en Centro de Distribución corresponde a los adelantos en medallas programadas para Enero del siguiente año.

Troqueles (Piezas)

Troquel Troqueles

Programados Troqueles

Entregados %cumplimiento

Rendimiento real

Anversos 2,853 2,853 100% 234,972

Reversos 4,395 4,395 100% 234,972

TOTAL 7,248 7,248 100%

Producción desglosada de Cospel

Suerte Producción Anexo Producción Anexo Producción LDC

Producción LDC

(Kilos) (Millones de Pza.) (Kilos)

(Millones de Pzas.)

Acero Inoxidable

$ 0.10 M. N. 1,035,800.0 498.0 2,100.0 1.0

$ 1.00 Arillo 790,200.0 369.3 1,600.0 0.7

$ 2.00 Arillo. 365,300.0 130.0 0.0 0.0

$5.00 Arillo 477,500.0 125.0 0.0 0.0

CuAlNi

$ 0.02 M. N. 605,000.0 199.0 109,400.0 36.0

$ 0.05 M. N. 856,000.0 195.0 263,400.0 60.0

$1.00 Núcleo 622,300.0 343.8 47,400.0 26.2

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$2.00 Núcleo 307,600.0 129.2 1,800.0 0.8

$5.00 Núcleo 373,800.0 115.0 32,500.0 10.0

$10.00 Arillo 390,500.0 70.0 111,600.0 20

$100.00 Arillo 36,300.0 2.2 0.0 0.0

Alpaca

$10.00 Núcleo 385,100.0 81.1 42,400.0 8.9

TOTAL 6,245,400.0 2,257.6 612,200.0 163.6

EJERCICIO 2008

Material Anexo Línea de Cospel

Total (kg) (kg)

Línea de Cospel Acero Inoxidable 1,916,940.00 683,110.00 2,600,050.00 Kilos de Material utilizado

CuAlNi 1,269,807.20 2,280,877.80 3,550,685.00

Alpaca 0.00 308,750.00 308,750.00

TOTAL 3,186,747.20 3,272,737.80 6,459,485.00

Metal Industrial

Programa Producción %

Cumplimiento (Número de Piezas)

1,605,065,000 1,600,918,161 99.74

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


43

Metales finos


Acuñado %


BANCO DE MEXICO 1,187,667 1,187,667 100%

PARTICULARES 130,429 130,429 100%

CENTRO DE DIST. 40,500 40,500 100%

TOTAL 1,358,596 1,358,596 100%

Troqueles (Piezas)

Troquel Troqueles


Entregados %

Cumplimiento

Anversos 2,761 2,853 103.3%

Reversos 3,776 3,643 96.5%

TOTAL 6,537 6,496 99%

En los anversos el excedente de entregas se cubre con el inventario del año anterior, en los reversos mejora el rendimiento por lo que se entregan menos de lo programado.


Suerte Producción Anexo Producción Anexo Producción LDC Producción LDC

(Kilos) (Millones de Pzas.) (Kilos) (Millones de Pzas.)

Acero Inoxidable

$ 0.10 M. N. 362,407.50 206.5 401,017.50 228.5

$ 1.00 Arillo 701,920.00 328 79,180.00 37

$ 2.00 Arillo. 365,300.00 130 14,050.00 5

$5.00 Arillo 420,200.00 110 114,600.00 30

CuAlNi

$ 0.02 M. N. 237,496.40 105.2 247,973.60 109.82

$ 0.05 M. N. 52,751.00 17 722,999.00 233

$1.00 Núcleo 428,970.00 237 231,680.00 128

$2.00 Núcleo 218,960.00 92 102,340.00 43

$5.00 Núcleo 227,500.00 70 227,500.00 70

$10.00 Arillo 0 0 362,635.00 65

$100.00 Arillo 0 0 0 0

Alpaca

$10.00 Núcleo 0 0 308,750.00 65

TOTAL 3,015,504.90 1,295.68 2,812,725.10 1,014.32

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


44

Exportación

País Denominación 2008

(Número de Piezas)

Argentina $1.00 26,068,035

Argentina Cospel (conmemorativa)

3,600,000

España Cospel (12 Euros) 10,000

TOTAL 29,678,035

EJERCICIO 2009 Línea de Cospel

Material

Anexo Línea de Cospel Total Kilos de Material utilizado

(kg) (kg) (kg)

Acero Inoxidable 224,931.75 1,645,589.25 1,870,521.00

CuAlNi 84,050.00 1,968,972.50 2,053,022.50

Alpaca 0 261,250.00 261,250.00

TOTAL 308,981.75 3,875,811.75 4,184,793.50

Metal Industrial



1,220,435,000 1,217,263,716 99.74%

Metales finos


Acuñado %


BANCO DE MEXICO 2,238,890 2,238,890 100%

PARTICULARES 96,588 96,588 100%

CENTRO DE DIST. 63,605 63,605 100%

TOTAL 2,399,083 2,399,083 100%

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


45

Troqueles

Troquel Troqueles


Entregados %

Cumplimiento (Piezas)

Anversos 2,133 2,225 104.3%

Reversos 3,013 3,147 104.3%

TOTAL 5,146 5,372 104%

En anversos y en reversos el excedente de entregas están incluidos los troqueles fabricados del año anterior, cuño 2009 Línea de Cospel Suerte Producción Anexo Producción Anexo Producción LDC Producción LDC Exportación


$1.0 AA (CuNi) 305,000.00 100.00 0.00 0.00

$1.0 NA (CuAlNi) 330,000.00 100.00 0.00 0.00

25¢ (CuAl) 999,000.00 12.00 0.00 0.00

Conmemorativa (CuNi) 125.88 185.00 0.00 0.00

$1.0 AA (ampliación) (CuNi)

125.05 41.00 0.00 0.00

$1.0 NA (ampliación) (CuAlNi)

135.30 41.00 0.00 0.00

TOTAL 1,634,386.23 479.00 0.00 0.00




Acero Inoxidable

$ 0.10 M. N. 13,776.75 7.85 751,754.25 428.35

$ 0.02 M. N. 0 0 372,570.00 165

$ 0.05 M. N. 0 0 62,060.00 20

$ 1.00 Arillo 130,540.00 61 383,060.00 179

$ 2.00 Arillo. 4,215.00 1.5 178,435.00 63.5

$5.00 Arillo 76,400.00 20 332,340.00 87

CuAlNi

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


46

$ 0.02 M. N. 0 0 93,255.40 41.3

$ 0.05 M. N. 0 0 281,442.10 90.7

$1.00 Núcleo 54,300.00 30 380,100.00 210

$2.00 Núcleo 29,750.00 12.5 124,950.00 52.5

$5.00 Núcleo 0 0 347,750.00 107.5

$10.00 Arillo 0 0 306,845.00 55

$100.00 Arillo 0 0 0 0

Alpaca

$10.00 Núcleo 0 0 261,250.00

TOTAL 308,981.75 132.85 3,875,811.75 1,554.35

Exportación (Número de Piezas)


Argentina $1.00 114,933,950

Argentina Cospel (conmemorativa)

8,400,000

Argentina Cospel (25¢) 185,000,000

TOTAL 308,333,950

EJERCICIO 2010

Línea de Cospel Kilos de

Material utilizado

Material Anexo Línea de Cospel Total

(kg) (kg) (kg)

Acero Inoxidable 0.0 2,532,050.0 2,532,050.0

CuAlNi 0.0 1,043,245.0 1,043,245.0

Alpaca 0.0 261,250.0 261,250.0

TOTAL 0.0 3,836,545.0 3,836,545.0

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


47

Metal Industrial



1,179,055,000 1,175,620,905 99.71%

Metales finos


Acuñado % Cumplimiento

(Número de Piezas)

BANCO DE MEXICO 798,235 798,235 100%

PARTICULARES 377,511 377,511 100%

CENTRO DE DIST. 64,480 64,480 100%

TOTAL 1,240,226 1,240,226 100%

Troqueles

Troquel Troqueles


Entregados %


Anversos 2,158 2,225 97%

Reversos 3,539 3,559 99%

TOTAL 5,697 5,784 102%

En anversos y en reversos el excedente de entregas están incluidos los troqueles fabricados del año anterior.

Exportación


(Número de Piezas)

Italia Unity in Diversity 503

TOTAL 503

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


48




Acero Inoxidable

$ 0.10 M. N. 0.0 0.0 798,525.0 455.0

$ 0.02 M. N. 0.0 0.0 508,050.0 225.0

$ 0.05 M. N. 0.0 0.0 356,845.0 115.0

$ 1.00 Arillo 0.0 0.0 449,400.0 210.0

$ 2.00 Arillo. 0.0 0.0 98,350.0 35.0

$5.00 Arillo 0.0 0.0 321,090.1 84.055

CuAlNi

$1.00 Núcleo 0.0 0.0 380,100.0 210.0

$2.00 Núcleo 0.0 0.0 83,300.0 35.0

$5.00 Núcleo 0.0 0.0 273,178.8 84.1

$10.00 Arillo 0.0 0.0 306,845.0 55.0

$100.00 Arillo 0.0 0.0 0.0 0.0

Alpaca

$10.00 Núcleo 0.0 0.0 261,250.0 55.0

TOTAL 0.0 0.0 3,836,933.9 1,563.1

Grabado (Número de Piezas)

Tipo Producción Cumplimiento

Diseño 209 100%

Escultura 47 100%

Matriz Anverso 2 100%

Punzón Anverso 39 100%

Troquel Anverso 88 100%

Matriz Reverso 45 100%

Punzón Reverso 83 100%

Troquel Reverso 106 100%

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


49

EJERCICIO 2011

Línea de Cospel Kilos de

Material utilizado


(kg) (kg) (kg)


CuAlNi 0.0 1,751,680.0 1,751,680.0

Alpaca 0.0 332,500.0 332,500.0

CuNi 0.0 36,775.0 36,775.0

TOTAL 0.0 5,637,385.0 5,637,385.0

Metal Industrial


Cumplimiento ( Piezas)

1,500,000,000 1,496,246,035 99.75%

Metales finos


Acuñado %

Cumplimiento ( Piezas)

BANCO DE MEXICO 1,535,398 1,535,398 100%

PARTICULARES 335,133 335,133 100%

CENTRO DE DIST. 85,127 85,127 100%

TOTAL 1,955,658 1,955,658 100%

Troqueles

Troquel Troqueles


Entregados %


Anversos 2,365 2,414 98%

Reversos 4,183 4,040 104%

TOTAL 6,548 6,454 99%

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


50

Grabado Tipo Producción Cumplimiento

(Número de Piezas)

Diseño 216 100%

Escultura 21 100%

Matriz Anverso 7 100%

Punzón Anverso 42 100%


Matriz Reverso 29 100%

Punzón Reverso 55 100%


Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


51

EJERCICIO 2012 Periodo enero – junio Línea de Cospel


(kg) (kg) (kg)


CuAlNi 0.0 1,363,300.0 1,363,300.0

Alpaca 0.0 366,100.0 366,100.0

TOTAL 0.0 3,991,700.0 3,991,700.0

Metal Industrial


Cumplimiento

(Número de Piezas)

935,000,000 932,865,130 99.77%

Metales finos


Acuñado %

Cumplimiento

(Número de Piezas)

BANCO DE MEXICO 295,175 295,175 100%

PARTICULARES 61,900 63,391 102%

CENTRO DE DIST. 34,793 31,693 91%

TOTAL 391,868 390,259 100%

Troqueles

Troquel Troqueles


Entregados %


Anversos 1,560 1,546 99.10%

Reversos 3,135 3,211 102.02%

TOTAL 4,695 4,757 101.32%

En los reversos, el excedente de entregas corresponde a algunos fabricados el año anterior.

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


52




Acero Inoxidable

$ 0.10 M. N. 0.0 0.0 453,000.0 258.1

$ 0.02 M. N. 0.0 0.0 293,800.0 130.1

$ 0.05 M. N. 0.0 0.0 531,800.0 171.4

$ 1.00 Arillo 0.0 0.0 389,400.0 182.0

$ 2.00 Arillo. 0.0 0.0 186,500.0 66.4

$5.00 Arillo 0.0 0.0 407,800.0 106.8

CuAlNi

$ 0.02 M. N. 0.0 0.0 0.0 0.0

$ 0.05 M. N. 0.0 0.0 0.0 0.0

$1.00 Núcleo 0.0 0.0 314,700.0 173.9

$2.00 Núcleo 0.0 0.0 182,500.0 76.7

$5.00 Núcleo 0.0 0.0 337,600 103.6

$10.00 Arillo 0.0 0.0 528,500.0 94.7

$100.00 Arillo 0.0 0.0 0.0 0.0

Alpaca

$10.00 Núcleo 0.0 0.0 366,100.0 77.1

TOTAL 0.0 0.0 3,991,700.0 1,440.9

Grabado (Número de Piezas)

Tipo Producción Cumplimiento

Diseño 633 100%

Escultura 25 100%

Punzón Anverso de Trabajo 13 100%


Matriz Reversa de Rep. 4 100%

Punzón Reverso de Trabajo 16 100%


Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


53

Periodo 1° de julio al 31 de agosto 2012 cifras reales y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012 cifras estimadas:

Línea de Cospel Material

Anexo Línea de Cospel Total

(kg) (kg) (kg)

Acero Inoxidable

0.0 1,698,811.5 1,698,811.5

CuAlNi 0.0 789,748.7 789,748.7

Alpaca 0.0 203,775.0 203,775.0

TOTAL 0.0 2,692,335.2 2,692,335.2

Metal Industrial


Cumplimiento

(Número de Piezas)

723,000 755,371 104.48%

Metales finos


Acuñado %

Cumplimiento

(Número de Piezas)

BANCO DE MEXICO 612,725 612,725 100%

PARTICULARES 69,381 67,890 98%

CENTRO DE DIST. - 3,100 -

TOTAL 682,106 683,715 100.2%

Troqueles

Troquel Troqueles


Entregados %


Anversos 3er trim 1,036 995 96%

Reversos 3er Trim 2,282 2,241 98%

TOTAL 3,318 3,236 97%

Anversos 4ro Trim 890 884 99%

Reversos 4to Trim 1,715 1,705 99%

TOTAL 2,605 2,589 99%

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


54


Suerte Producción

Anexo Producción

Anexo Producción

LDC Producción LDC

(Kilos) (Millones de

Pzas.) (Kilos)

(Millones de Pzas.)

Acero Inoxidable

$ 0.10 M. N. 0.0 0.0 280,624.5 159.9

$ 0.02 M. N. 0.0 0.0 157,834.2 69.9

$ 0.05 M. N. 0.0 0.0 520,062.8 167.6

$ 1.00 Arillo 0.0 0.0 389,480.0 182.0

$ 2.00 Arillo. 0.0 0.0 159,046.0 56.6

$5.00 Arillo 0.0 0.0 191,764.0 50.2

CuAlNi

$ 0.02 M. N. 0.0 0.0 0.0 0.0

$ 0.05 M. N. 0.0 0.0 0.0 0.0

$1.00 Núcleo 0.0 0.0 351,321.0 194.1

$2.00 Núcleo 0.0 0.0 114,954.0 48.3

$5.00 Núcleo 0.0 0.0 182,325.0 56.1

$10.00 Arillo 0.0 0.0 141,148.7 25.3

$100.00 Arillo 0.0 0.0 0.0 0.0

Alpaca

$10.00 Núcleo 0.0 0.0 203,775.0 42.9

TOTAL 0.0 0.0 2,692,335.2 1,052.9

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


55

Grabado Tipo

Producción julio - agosto

Proyección septiembre - noviembre

Cumplimiento

(Número de Piezas)

Diseño 74 96 100%

Escultura 8 7 100%

Matriz Anversa de Rep. 0 2 100%

Punzón Anverso de Trabajo 2 3

100%

Troquel Anverso 26 24 100%

Matriz Reversa de Rep. 0 20 100%

Punzón Reverso de Trabajo 4 36

100%

Troquel Reverso 25 26 100%

VII.3. COMERCIALIZACIÓN

Ventas Nacionales, políticas, descuentos a empleados, etc. Las ventas nacionales se refieren a las transacciones realizadas con particulares, distinto a los productos que se acuñan para el Banco de México, por lo que la facturación y producción de ello se rigen por separado en el área comercial. Las metas se proyectan en función de la experiencia de los años previos que nos permiten estar sensibles al comportamiento de los mercados en cuanto a las preferencias en los productos que se adquieren. También incide en el consumo las variables económicas que en ocasiones detonan un comportamiento de alta o baja demanda. El área comercial cuenta con procedimientos, lineamientos y políticas que le permiten definir ¿Cómo? y ¿a quién? pueden ofrecerse precios preferenciales, en aras de poder incrementar la venta, dar un beneficio a los empleados o al mercado. O bien para poder desplazar inventarios estáticos.

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


56

Estado Comparativo por Año de Diciembre de 2006 a septiembre 2012 de las ventas realizadas a particulares

Las ventas de piezas en centros de distribución que incluye piezas propias y de Banco de México.

CONTROL DE MONEDAS CMM, BANXICO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INICIAL 14,825 13,847 12,175 8,100 12,956 13,654 23,323

VENTAS 27,243 30,697 39,113 41,602 63,863 59,300 43,654

FINAL 13,847 12,175 8,100 12,956 13,654 23,323 22,130

PIEZAS VENDIDAS EN EL PERIODO ENERO DE 2006 A SEPTIEMBRE DE 2012

CONTROL DE MEDALLAS CMM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INICIAL 38729 38114 30009 36529 43535 49422 86170

VENTAS 20,329 29,229 28,750 41,911 46,717 56,427 22,579

FINAL 38,114 30,009 36,529 43,535 49,422 86,170 93,263

C L I E N T E S

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Clientes del Sector Gobierno para la acuñacion de medallas 91 92 86 101 118 114 132

Clientes Particulares para la acuñación de medallas 95 119 156 114 111 109 97

Centro de Distribución Reforma 2,418 2,893 4,237 5,988 9,830 9,999 5,559

Centro de Distribución San Luis Potosí 905 917 1,053 1,272 2,788 3,854 1,608

Total 3,509 4,021 5,532 7,475 12,847 14,076 7,396

Memoria Documental

Dic. 2006 – Nov. 2012


57

PRODUCTOS NUEVOS EN VENTA Los productos nuevos se lanzan a partir de propuestas del área comercial o bien con la idea de alguna otra área relacionada con el proceso productivo. Los eventos importantes pueden detonar la elaboración de un nuevo producto, así como las tendencias, modas o momentos históricos, como lo puede ser una justa olímpica o mundialista. Es importante que un producto nuevo deba amortizar el costo de los herramentales, por lo que se debe calcular el volumen total de piezas que se emitirán, para hacerlo un producto rentable. Es importante también Censar los gustos del mercado, poniendo a la mano posibles diseños y nombres para las series, para poder contar con un mercado mínimo de base quienes muestran la intención de compra.

Número y Descripción de los Productos Nuevos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

21 5 14 10 10 30 4

Deben ponerse en consideración condiciones económicas del mercado, así como revisar las posibilidades de contar en el año con algún evento de relevancia que nos permita poder concretar algún proyecto de gran volumen. Adicionalmente, se debe innovar en la forma de venta, para llegar a más personas y acercar el producto al mercado. Conscientes de que no es un producto de primera necesidad. Relación del importe de las metas comerciales anuales programadas contra importes reales por año del 2007 al mes de septiembre de 2012.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PROGRAMADO 2006 (80% + QUE 2002)

PROGRAMADO 2007 (100% + QUE 2002)






Meta $ 68,125,448 $ 75,694,942 $ 141,469,755 $ 171,808,496 $ 216,728,356 $ 303,760,478 $ 342,986,204

Venta Real Antes de IVA descontando

pagos a BANXICO

$ 74,005,179 $ 123,017,178 $ 163,627,139 $ 206,407,959 $ 289,295,693 $ 311,805,640 $ 345,792,566

$ 5,879,731 $ 47,322,236 $ 22,157,384 $34,599,463 $72,567,336 $ 8,045,163 $ 2,806,362

8% 38% 14% 17% 25% 3% 1%

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Encuestas de Satisfacción del cliente en Comercio Nacional Las encuestas son aplicadas cada vez que un proyecto es entregado al cliente para poder conocer el punto de vista de nuestros consumidores en todos los criterios importantes del producto. Con la intención de poder corregir si se detecta algún problema con los productos ofrecidos, bajo los criterios del Sistema de Gestión de la Calidad, establecido en nuestros procedimientos.

Indicadores de encuestas de satisfacción del cliente en comercio nacional.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Calidad del producto

99.36% 99.76% 99.85% 99.80% 98.28% 99.63% 99.96%

Calidad del servicio

99.18% 99.95% 99.88% 99.75% 99.79% 99.98% 99.94%

VII.4. MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL

Presentación

De acuerdo con la Ley de la Casa de Moneda de México y el Estatuto Orgánico de esta Entidad, corresponde a la Dirección de Acervo Numismático y Documental administrar el Museo Numismático Nacional, incluyendo el resguardo y catalogación de sus bienes y edificaciones, así como asegurar la organización y funcionamiento de los archivos de la Entidad. VISITAS

Evolución y Comportamiento del Número de Visitantes

Durante el periodo reportado se atendieron un total de 615 visitas al Museo, lo cual permitió atender a 19,738 visitantes.

El incremento de visitantes al museo, es resultado del trabajo de difusión, así como el establecimiento de convenios de colaboración con diferentes Institutos y Entidades del ámbito cultural.

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EXPOSICIONES Y EVENTOS

Descripción de Principales Exposiciones y Eventos Culturales EJERCICIO 2007

En agosto se montó en la antigua Casa de Moneda de Real de Catorce, recuperada por el gobierno del estado como Centro Cultural, una exposición con diferentes piezas numismáticas y de patrimonio industrial.

Durante el mes de septiembre se montó en el Club de Industriales una exposición temporal con el fin de promover los productos de la CMM.

EJERCICIO 2008

Con el Senado de la República, en diciembre de este año se firmó un convenio que incluyó el diseño y montaje de una exposición itinerante con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Esta exposición, “Memoria Contante y Sonante”, que contó también con la participación del Banco de México, se inauguró en la sede del Senado en Xicoténcatl.

EJERCICIO 2009

Durante este año la exposición itinerante “Memoria Contante y Sonante” se presentó en la sede del Congreso Mexiquense, la Casa del Congreso de Querétaro, el Palacio Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y en la sede del Congreso del mismo estado.

Se apoyó al área de comercialización en la Feria del Caballo en Texcoco y en la Ciudad de Veracruz durante la XXVIII Convención Minera. EJERCICIO 2010 Este año fue de una intensa actividad ya que el Museo Numismático Nacional ingresó a diversos festejos por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.

Se celebró en el Museo la conmemoración del 475 aniversario de la Casa de Moneda de México; el acto estuvo encabezado por nuestro Director General, la Autoridad del Centro Histórico y autoridades del Banco de México.

La exposición “Memoria Contante y Sonante” se presentó en Mexicali, Culiacán, Puebla y concluyó en diciembre en Mérida, donde se montó en tres sedes, correspondientes a cada uno de los Poderes del Estado.

En coordinación con el Consejo Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) se organizó la exposición “Independencia y Revolución en nuestras Monedas”, que se montó en sus sedes de Tabasco y Distrito Federal.

Conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, a través del Museo del Pueblo se montó ahí la exposición “Guanajuato y el Arte de la Numismática” y se realizó una ceremonia para cancelar troqueles de su propiedad.

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EJERCICIO 2011

Se atendió la solicitud del centro cultural Real de Catorce para renovar la exposición que mantenemos en su sede, la antigua Casa de Moneda de Catorce.

Se montó una exposición numismática en Texcoco en colaboración con la Plaza Comercial San Pablo.

Participamos en el montaje de la Exposición “El Museo más Grande del Mundo” en la estación Pino Suárez del STC Metro.

En el mes de noviembre para celebrar un aniversario más de la revolución, se organizó una jornada de intercambios de monedas de $5°° conmemorativas del centenario y bicentenario

PARTICIPACIONES INTER-INSTITUCIONALES RELEVANTES

Descripción de las Participaciones Interinstitucionales

EJERCICIO 2007

En julio se participó en la conmemoración del 150 Aniversario del primer viaje de ferrocarril entre la Ciudad de México y la Villa de Guadalupe, celebrada en el Museo de los Ferrocarrileros, a donde se trasladó una prensa para acuñar in situ parte de las medallas alusivas.

EJERCICIO 2008 Este año en particular significó la consolidación de una serie de relaciones interinstitucionales que incluyeron al museo en diversos programas de alcance nacional, así como actividades específicas:

En coordinación con museos de los circuitos Centro Histórico y Chapultepec, se participó en el “Festival de México en el Centro Histórico” y “Paseando por los Museos”. Para estos programas se ofrecieron visitas diarias en dos horarios durante el periodo de las promociones.

Participamos también en la “Promoción Cultural de Verano”, coordinada por CONACULTA, relacionando las visitas al museo con el tema anual de la promoción: “la luz”. Para ello se elaboraron e imprimieron materiales dirigidos a diferentes grupos de edad, relacionados con dicho tema.

Con la SEP y voluntarios de la Comunidad de Museos Mexicanos, asistimos a la “Feria de los Museos”, del Comité Museo + Escuela, realizando un stand alusivo en la sede de la feria, donde se realizó una importante labor de difusión.

Con el área de cultura del Gobierno del Distrito Federal se estableció una relación que concluyó en la atención a diferentes grupos de visitantes canalizados por ellos.

EJERCICIO 2009 Durante este año, entre las actividades realizadas, destacan las siguientes:

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La participación en el “Festival de México en el Centro Histórico”, en coordinación con los museos de este circuito; en la “Promoción Cultural de Verano”.

La presentación de una exposición fotográfica con imágenes de nuestro museo tomadas por miembros del Taller fotográfico Ojo de obsidiana en el campus Centro Histórico de la UACM.

La atención de importantes grupos de visitantes en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. EJERCICIO 2010 Durante este año la participación de CMM fue:

Se apoyó al Museo de la Casa de Moneda de Zacatecas con información para el montaje en su sede de una serie de equipos donados por la Casa de Moneda.

Participamos en el programa “Museos, Espacios de Creatividad y Aprendizaje” en coordinación con la SHCP.

Participamos en el Festival de México en el Centro Histórico, con dos visitas diarias. EJERCICIO 2011

Participamos en el Programa “Los Museos, Espacios de Creatividad y Aprendizaje” coordinado por la SHCP.

Invitados por la Asociación de Ingenieros Mineros y Metalúrgicos y en coordinación con el área de comercialización, se montó una de nuestras prensas en Plaza Loreto para realizar acuñaciones con motivo del Día Internacional de la Química.

En coordinación con los Museos del Centro Histórico se celebró el día Internacional de los Museos.

A invitación de la Autoridad del Centro Histórico nuestro Museo se integró al Comité organizador de las jornadas cívico-culturales en torno a la Beatificación de Juan de Palafox.

Con CONACULTA, participamos en la XV edición del Programa Cultural de Verano.

En colaboración con el Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial se llevó a cabo el VI Encuentro de especialistas, inaugurado por nuestro Director General, para el que se montó una exposición de acuarelas sobre el tema.

ACERVO NUMISMÁTICO

Actualización y Conservación del Acervo Numismático

EJERCICIO 2007

Durante este año nuestro acervo numismático registró el ingreso de 494 piezas, las cuales corresponden a 329 monedas donadas por el SAT y 165 medallas proporcionadas por el área de comercialización.

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EJERCICIO 2008

Durante este año nuestro acervo numismático registró el ingreso de 662 piezas, las cuales corresponden a 454 monedas donadas por Banxico y 208 medallas proporcionadas por el área de comercialización.

EJERCICIO 2009

Durante este año nuestro acervo monetario se incrementó con un total de 182 ejemplares: 140 medallas y 42 monedas. EJERCICIO 2010

Este año se integraron a nuestro acervo numismático 395 piezas: 243 procedentes del área de comercialización, 46 monedas proporcionadas por Banxico, así como 61 piezas procedentes del mecanismo de colaboración establecido con el SAT, así como 45 herramentales entregados en depósito por el área de Grabado.

EJERCICIO 2011

En este año nuestro acervo numismático se incrementó en 439 piezas: 275 medallas procedentes de comercialización y 128 monedas; 36 proporcionadas por Banxico y 128 productos de donaciones del SAT.

ACERVO DOCUMENTAL

Control de Acervos Documentales

PERIODO 2006 - 2007 Durante el año 2006 y 2007 se digitalizaron los expedientes generados del 1 de enero de 2002 a 30 de abril de 2006 de las diferentes Unidades Administrativas, incorporando esta información al sistema Documentta. Se elaboraron los procedimientos CMM-AND-01 Archivo de Trámite y el CMM-AND.02 Archivo de Concentración, en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y en apego al Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la Entidad. EJERCICIO 2008 En febrero de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de archivo y en concordancia con las recomendaciones realizadas por el Archivo General de la Nación se entregó al cuadro de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental en forma funcional.

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EJERCICIO 2009 Durante este año se capacitó al personal responsable de archivo en la identificación de las series documentales que les correspondían, así como la correcta clasificación de los expedientes. EJERCICIO 2010 Por necesidades de catalogación y control documental se cambio el sistema Documentta por LaserFishe. Se actualizaron los procedimientos CMM-AND-01 Archivo de Trámite y el CMM-AND.02 Archivo de Concentración, en lo referente a la clasificación de expedientes con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable, así como con el Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la Entidad. EJERCICIO 2011 En relación a los archivos administrativos, se revisó que los procedimientos establecidos mantuvieran concordancia con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales, específicamente en lo relacionado a Archivos. De esta actividad surgieron algunas modificaciones y recomendaciones realizadas por el área de Planeación Estratégica, las cuales fueron aplicadas y difundidas oportunamente. Conjuntamente con el área de sistemas se revisó que la emisión de reportes mediante el Sistema LaserFishe cumpla los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. ARCHIVO HISTÓRICO EJERCICIO 2010 En marzo se inició un importante Programa de Sistematización de los Archivos Antiguo e Histórico, a fin de rescatar numerosos documentos que se encontraban almacenados en cerca de 20,000 cajas y 145 metros lineales de materiales bibliohemerográficos en diferentes espacios del inmueble de Apartado en condiciones de riesgo y sin mayor clasificación. EJERCICIO 2011 Este año se consolidó el Programa de Sistematización de los Archivos Antiguo e Histórico, separándolo de las labores que corresponden a los archivos administrativos de la entidad, por lo que sus avances empezaron a reportarse independientemente. Dado el estado crítico de la mayoría de los documentos se procedió a la fumigación de todos los documentos resguardados en el inmueble.

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Es importante señalar que los hallazgos derivados del proceso de catalogación implicaron la necesidad de abrir una nueva sección en el catálogo para el periodo de la Colonia, en la que se incluyeron documentos que se remontan a 1640, integrada por 431 expedientes con 5,106 fojas, la cual está disponible en el sistema Laser-fiche desde el mes de septiembre. También se trabajó en la información correspondiente a las Casas de Ensaye, integrada por 4,925 cuadernos y 702 cajas; la de Manuscritos Encuadernados, que implicó la captura y procesamiento de 17,587 fojas y 125 libros y la de 2,226 Libros de Casas Provinciales en gran formato. Tras la identificación de 365,800 fojas que por su importancia y antigüedad deberían digitalizarse, se habilitó un espacio y se definió el procedimiento para proceder a ello. A fin de facilitar la consulta de este importante acervo, se elaboró un proyecto de reglamento para la atención de investigadores incluyendo los formatos correspondientes. MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL. PERIODO ENERO A JUNIO DE 2012 Relaciones interinstitucionales De las actividades realizadas en este rubro destacan las siguientes: • Entre enero y marzo se participó en las actividades preparatorias de la Promoción Cultural de Verano de este año, coordinado por el CONACULTA, con el tema “Descubridores: comunicadores educativos 2012”. • Durante enero, recibimos los materiales que se encontraban en préstamo para la exposición Plata, forjando México organizada por el Museo Nacional del Virreinato. • A petición de la SHCP se atendió a un equipo de la T.V. estatal japonesa para la realización de algunas tomas de nuestro acervo para un documental de la UNESCO sobre la Ruta de la plata. • En coordinación con el área de comercialización se apoyó en el montaje para el stand de Casa de Moneda de México, con motivo de la inauguración de Kidzania Cuicuilco. Visitas Durante este periodo se atendieron 77 visitas con un total de 2,451 visitantes, destacando las visitas abiertas al público con motivo de la Semana de la Primavera en el Museo así como las de un grupo traído por una agencia que se especializa en atender extranjeros con residencia en México para acercarlos a la cultura del país y la del Fondo Mixto para el fomento del turismo, formada por siete reporteras de distintos medios de los Estados Unidos. Acervos El acervo numismático se incrementó con el registro de 21 modelos en hule y/o resina, 127 monedas y 108 medallas.

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Adicionalmente, se atendieron diversas solicitudes del área de Grabado para el préstamo de un total de 14 herramentales y se recibieron en devolución 88. Labores de difusión • Durante el mes de marzo se atendió a un equipo de producción de video para la filmación del cortometraje de la Casa de Moneda de México que se presentaría en Viena en la reunión de la MDC. • Atendiendo a una convocatoria de la revista Dimensión antropológica del INAH se envió el artículo Plata sobre cristal referente a una colección de negativos de cristal que existen en nuestro acervo fotográfico. El artículo fue aceptado por el consejo editorial de la revista para aparecer publicado próximamente en su sección Cristal bruñido. Con este mismo material se formó e imprimió el número 2 de los Cuadernos del Museo. • En el mes de abril apareció un artículo sobre el Museo en la Revista México desconocido. • Durante este periodo se atendió a un equipo de Canal 11 para la grabación de un amplio reportaje que formará parte de un nuevo programa a estrenarse en el transcurso del segundo semestre. Otras actividades A partir del mes de febrero se comenzó a trabajar intensamente en la liberación de espacios del área poniente de la gran sala de fundición y se concentraron equipos del desaparecido Taller mecánico a fin de formar una recreación del mismo en un local del patio Sur. En marzo se montó dentro de nuestras instalaciones la exposición numismática Juárez en nuestra moneda. Se atendieron 101 consultas sobre cuestiones numismáticas realizadas por vía telefónica y por correo electrónico. Archivo histórico Las tareas de catalogación y limpieza del acervo realizadas en el periodo enero-junio de 2012 fueron las siguientes: • Fondo General. Limpieza de óxido e impurezas, foliación, clasificación y catalogación de 55,636 fojas, integradas en 898 expedientes y su captura en Laser Fiche. • Sección Colonia. (Documentos) Limpieza de óxido e impurezas, foliación, clasificación y catalogación de 956 fojas, contenidas en 6 expedientes así como su captura. De esta misma sección, en lo que se refiere a manuscritos encuadernados: limpieza de óxido e impurezas, foliación, clasificación y catalogación de 1,306 manuscritos capturados, contenidos en 4 cuadernos. • Siglo XIX. Limpieza de óxido e impurezas, foliación, clasificación y catalogación de 51,523 fojas en 2,905 expedientes capturados. • Casas Provinciales. Limpieza de óxido e impurezas, procesamiento, inventario y captura de 2,433 libros de gran formato. • Material Bibliohemerográfico y planos. Limpieza, clasificación, catalogación y captura de 457 piezas. Así mismo, los 2,050 planos (arquitectónicos 1,226 y 824 industriales) se colocaron en los planeros a los cuales se les elaboró la correspondiente guía. Como resultado del trabajo realizado en los seis primeros meses de este año, se logró el procesamiento de 115,295 piezas documentales.

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Adicionalmente, como resultado de una contratación exterior, en este año se han digitalizado 22,000 imágenes. Archivos administrativos Con motivo de la emisión de la Ley Federal de Archivos, en enero se llevó a cabo la revisión de los procedimientos CMM-AND-01 “Archivo de Trámite” y CMM-AND-02 “Archivo de Concentración”, a fin de dar cumplimiento a dicha Ley y a los procedimientos de control documental establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la CMM. En abril se realizaron 11 transferencias primarias quedando establecido con estos documentos el archivo de concentración. MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL. PERIODO JULIO-NOVIEMBRE, 2012 Relaciones interinstitucionales

De julio a agosto participamos en la Promoción Cultural de Verano 2012, este año con el tema central “Descubridores, homenaje nacional a José María Velasco”.

El 26 de septiembre nos integramos al Programa Noche de Museos, organizado por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Gobierno de la Ciudad de México. El programa consiste en abrir las puertas de los museos durante la noche del último miércoles de cada mes, además de la preparación de una actividad especial.

En el mes de septiembre, como parte del programa de la 60 Convención Anual de la Sociedad Numismática de México, el Museo colaboró atendiendo a un grupo de socios.

Este mes, la Dirección de Medios de Comunicación del INAH grabará en el Museo diversos aspectos para integrarlos en el documental “El d inero en México 1810-1910”.

Visitas y talleres

Durante este periodo se atendieron 100 visitas con 1,928 visitantes en los que se incluyen los 527 correspondientes a las visitas de la Promoción Cultural de Verano.

El 20 de septiembre, en el marco de las actividades preparatorias de la World Mints Directors Conference para 2014, se recibió la visita de dos directivos de Poongsan Group, procedentes de la República de Corea.

El 8 de octubre se recibió la visita de la curadora de moneda moderna del British Museum.

Durante este periodo se impartieron 2 sesiones del Taller “Introducción al coleccionismo numismático”.

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Acervos

En el mes de octubre se inició el proceso de catalogación y digitalización del acervo numismático, que tiene como meta inicial la toma de fotografías y el acopio de información básica de cada una de las piezas en exhibición, así como su difusión a través de la página de internet de la entidad.

Durante este periodo el acervo numismático se incrementó con la incorporación de 486 monedas y 80 medallas.

Se atendieron las solicitudes de la Dirección de Operaciones para el préstamo de 3 moldes de silicón y 3 medallones de resina.

Labores de difusión

Durante el mes de julio se filmó un programa para Foro TV de la empresa Televisa, el cual se transmitió ese mes.

En el mes de agosto se filmó en las instalaciones del Museo una cápsula de “Chucho el Roto” para el programa Leyenda Urbana de Canal 40.

En este mismo mes se atendió a otro equipo para la inclusión del Museo en el libro 100 sitios y monumentos, patrocinado por la Delegación Cuauhtémoc.

También en septiembre se atendió a Personal de Canal 40 para un programa de Leyenda Urbana, esta vez dedicado a la Casa de Moneda de México y al Museo Numismático Nacional, el cual se transmitió el pasado 22 de septiembre.

El 7 de octubre se transmitió por el canal 40 de televisión el programa “El foco”, dedicado a la historia de la Casa de Moneda de México y el Museo Numismático Nacional.

Adicionalmente, a lo largo de este periodo se ha mantenido una cuenta del Museo en Facebook, la cual a la fecha cuenta con cerca de 1,000 seguidores; a través de esta cuenta se realizan labores de difusión y se han establecido contactos con coleccionistas numismáticos de diversas partes del Mundo.

Se editó e imprimió el primer número de la revista “CECA” para promover e incrementar la Cultura Numismática en los medios especializados.

Se editó e imprimió el primer ejemplar del Boletín informativo de Casa de Moneda de México. Archivo histórico julio-agosto, (datos reales) El acervo del Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, se encuentra actualmente en fase de procesamiento. Así, del primero de julio al 31 de agosto, se trabajaron las diferentes etapas históricas en que vamos integrando los materiales encontrados durante la revisión que cotidianamente se realiza. Por lo tanto, en lo correspondiente a Siglo XIX se ordenaron, limpiaron, foliaron, clasificaron, catalogaron, capturaron y ubicaron 21,671 piezas documentales, integradas en 1,476 expedientes.

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Del mismo modo, de Casas Provinciales se procesaron 109 libros de gran formato, con lo que se dio por terminado el total de éstos, que han sido encontrados a la fecha, los cuales quedaron, incluso, ordenados alfabética y cronológicamente en la estantería. La Colección Bibliohemerográfica y de Planos se ha catalogado en su totalidad, sin embargo, por su misma naturaleza es un acervo en crecimiento. De lo anterior se deriva que en este periodo sólo se hayan catalogado 9 piezas, correspondientes a nuevas adquisiciones. En lo relativo al Fondo General, en los dos ya mencionados meses, se les aplicó el procesamiento a 44,321 documentos integrados en 746 expedientes. Durante el periodo que se reporta se digitalizaron 2,730 documentos, más, correspondientes a la primera mitad del Siglo XIX. Entre otras actividades realizadas, como parte de las labores de conservación de los documentos resguardados en el Archivo Antiguo, se expusieron al sol, durante varias semanas por un lapso de hora y media, una buena cantidad de documentos con el objetivo de reducir su nivel de humedad Septiembre a noviembre (proyección estimada) La proyección para los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año, de acuerdo al ritmo mantenido, podemos estimarlo como sigue.

Materiales del Siglo XIX: 32,506 piezas documentales.

Material Bibliohemerográfico y Planos: 10 piezas.

Fondo General: 66,481 piezas documentales.

Digitalización: 2,270 imágenes En suma, del 1º. de julio al 30 de noviembre trabajaremos, aproximadamente:

Materiales del Siglo XIX: 54,177 piezas documentales.

Material Bibliohemerográfico y Planos: 19 piezas.

Fondo General: 110,802 piezas documentales.

Digitalización: 5,000 imágenes. Archivos administrativos Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Revisión y modificación de los procedimientos CMM-AND-01 “Archivo de Trámite” y CMM-AND-02 “Archivo de Concentración”, derivado de la Ley Federal de Archivos, mismos que deberán quedar publicados en la Intranet Institucional a más tardar el 30 de noviembre.

Comunicación continua con el personal responsable del control documental, a fin de solventar dudas sobre el tema.

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Continuar con el proceso de Transferencias Primarias de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Administrativas. VII.5. ADMINISTRACIÓN

VII.5.A. RECURSOS HUMANOS

En Casa de Moneda de México los recursos humanos han sido debidamente administrados observando las necesidades de las áreas y los requerimientos de personal que permitan cumplir con las tareas encomendadas, en especial las de acuñación que desarrolla el área de operaciones que da cumplimiento a las órdenes de acuñación que se reciben del Banco de México. Todo lo anterior cumpliendo con las normas y lineamientos que competen al área y observando los programas especiales que emanan de las autoridades de la administración pública federal. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Se cuenta con un sistema interno de evaluación de desempeño, cuyo objetivo es promover e incentivar el "Desempeño Sobresaliente" del personal de Casa de Moneda de México, otorgando un estímulo económico. PLANTILLA La “Plantilla de personal permanente” está conformada por personal de Mandos medios y superiores, personal operativo de confianza y personal operativo de base. La “Plantilla de personal eventual” se integra por personal de mando, operativo de confianza y operativo sindicalizado, contratado en forma temporal. A continuación se muestran los datos al cierre de cada ejercicio:

Año

Mandos Medios y Superiores

Operativo de Confianza

Operativo de Base

Eventuales

2006 47 232 98 0

2007 49 228 95 0

2008 48 234 95 0

2009 45 211 75 0

2010 46 209 69 0

2011 47 205 59 0

2012 45 205 50 332

*Nota: Los datos del año 2012, son proyectados al día 30 de noviembre.

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CAPACITACIÓN

Casa de Moneda de México proporciona formación al personal, mediante la impartición de cursos, seminarios, talleres, asistencia a conferencias, congresos y convenciones.

Año Personas capacitadas

2006 1250

2007 1015

2008 568

2009 500

2010 985

2011 939

2012 725

* Las cifras incluyen a personal que tomó más de un curso por ejercicio

* Los datos del año 2012, son proyectados al día 30 de noviembre.

SALUD EN EL TRABAJO

Los objetivos fundamentales del servicio medico de Casa de Moneda de México, planta San Luis Potosí, están encaminados a brindar una prevención oportuna y veraz, basados en las actividades que se desarrollan desde la medicina preventiva (detecciones, vacunaciones, difusiones, exámenes médicos de ingreso y periódicos, orientaciones personales y grupos, etc.), así como una atención médica pertinente y certera, basados en historias clínicas, exploración al paciente, diagnostico y tratamiento.

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* Los datos del año 2012, son proyectados al día 30 de noviembre.

20

06

20

07

20

08

20

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20

10

20

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12

RECORRIDOS A LA PLANTA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4 4 5 4 4 4 3

SURTIMIENTO DE BOTIQUINES 11 10 9 11 10 7 7

EXAMENES MEDICOS DE ADMISION 66 72 50 52 50 72 57

SUPERVISIONES AL COMEDOR DE LA PLANTA 260 260 260 260 260 260 195

CAMPAÑA DE VACUNACION PERMANENTE CONTRA TETANOS 100 89 9 0 21 59 14

CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMPION - RUBEOLA 228

CONTROL NUTRICIONAL 356

DOTACION DE PRESERVATIVOS 500 380 594 482 1,064 500 250

PERIODICOS INFORMATIVOS 4 6 6 5 2 1 0

AUDIOMETRIAS AL PERSONAL LABORALMENTE EXPUESTO AL RUIDO

METALES INDUSTRIALES

11

AUDIOMETRIAS Y EXAMENES MEDICOS PARA LA SEDENA PERSONAL DE

SEGURIDAD

48 49 51

PRUEBAS DE CIANURO EN SANGRE AL PERSONAL LABORALMENTE

EXPUESTO

3

VACUNACION INFLUENZA ESTACIONAL 325 364 165

VACUNACION INFLUENZA AH1N1 0 259 200

SOBRES DISTRIBUIDOS DE SUERO VIDA ORAL 250 330 416 300 215 246 114

PERSONAS EXAMINADAS CON DIABETES MELLITUS 27 35 103 59 65 69 40

PERSONAS EXAMINADAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 56 75 79 50 88 60 34

CAMPAÑA DE ADMINISTRACION DE MULTIVITAMINICO ( ADEROGYL ) 3,120

CURSO DE CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS 1 1

CONSULTAS ANUALES 2,146 2,937 3,147 2,814 2,658 2498 2021

REFERENCIA DE PACIENTES AL ESPECIALISTA 37 44 39 41 39 36 26

EXAMENES MEDICOS PERIODICOS 92

ACCIDENTES LABORALES 6 4 4 1 9

INCIDENTES LABORALES 36 27 20 27 13

MEDICINA PREVENTIVA

CASOS TRATADOS CON

HIDRATACION ORAL

DETECCION Y CONTROL DE

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

DETECCION Y CONTROL DE

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

MEDICINA CURATIVA

ASUNTO: DESCRIPCION NARRATIVA DE LOS SERVICIOS MEDICOS, NUTRICION, Y SALUD EN EL

TRABAJO DURANTE LOS EJERCICIOS QUE ABARCAN DE DICIEMBRE 2006 A SEPTIEMBRE 2012

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SINDICATO

Las relaciones institucionales realizadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Casa de Moneda de México, se llevan a cabo y en cumplimiento a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo. El objetivo de las reuniones con el SNTCMM tiene la finalidad de eficientar el proceso administrativo en el otorgamiento de las prestaciones contenidas, así como mejorar el ambiente laboral que permita a la Entidad desarrollar las actividades de manera óptima, así mismo, se le ha dado respuesta oportuna a las solicitudes y peticiones de la Representación Sindical y la de los Jubilados. Es importante mencionar que en el año 2009 dio comienzo la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Casa de Moneda de México y autoridades de la Entidad. Posteriormente, en el ejercicio 2010 fueron actualizadas y aprobadas, para lo cual se realizó su debido registro y deposito ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

VII.5.B. RECURSOS MATERIALES

Con relación al valor del almacén de refacciones para cada ejercicio fiscal, se presenta el siguiente cuadro:

VALOR DEL ALMACÉN DE REFACCIONES AL CIERRE DE CADA EJERCICIO

2006 $27,149,797.06

2007 $8,388,591.55

2008 $43,985,861.15

2009 $45,069,911.94

2010 $47,585,571.24

2011 $49,031,110.04

AL 30 NOV. 12 $57,509,138.00

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El número total de obras públicas realizadas del 2007 al 2012 fueron 59 con un importe total de $127.7 millones desglosando a continuación el número de obras e importe por año:

OBRAS PÚBLICAS (2007-2012)

(Millones de pesos)

Total Núm. De obras Importe

59 127.7

2007 10 8.3

2008 25 27.3

2009 6 23.7

2010 9 16.3

2011 6 36.0

2012 3 16.1

Consumo de combustibles: Históricamente, durante la administración que abarca el periodo diciembre 2006 a noviembre 2012 se han llevado a cabo todas las tareas y ajustes necesarios para disminuir el consumo de dichos combustibles, llevando un control estricto a partir del 2008, presentándose el siguiente cuadro:

Número de Litros combustible utilizados, 2008-2012

M e s 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 340.84 3,091.94 3,650.70 2,892.33 2,612.97

febrero 3,101.23 3,560.51 4,344.36 2,849.92 2,744.99

Marzo 3,654.21 4,890.30 4,645.02 2,819.35 3,586.60

Abril 4,636.85 3,317.55 4,361.97 2,467.88 2,338.23

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Mayo 4,720.80 3,834.02 3,716.23 3,365.58 2,639.16

Junio 4,795.01 4,251.90 2,665.36 2,745.53 2,935.65

Julio 4,963.39 2,652.08 2,184.04 2,421.38 2,191.89

Agosto 6,380.14 3,400.21 3,858.61 3,252.19 3,673.52

Septiembre 5,170.57 3,106.15 2,452.55 3,190.09 0.00

Octubre 5,029.94 3,850.88 3,303.93 3,393.90 0.00

Noviembre 4,839.06 4,139.98 2,615.22 3,096.91 0.00

Diciembre 5,136.87 3,653.57 2,287.56 2,191.95 0.00

Total general 52,768.92 43,749.10 40,085.56 34,687.00 22,723.02

La disminución en el consumo de litros de combustible se ve reflejada en la reducción del gasto ejercido anualmente como se constata a continuación en el siguiente cuadro:

Importe del gasto ejercido anual en combustible, 2008-2012

M e s 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 2,400.00 23,900.00 28,800.00 25,800.00 26,200.00 febrero 21,625.00 28,100.00 34,500.00 25,500.00 27,500.00 Marzo 25,900.00 37,940.00 37,500.00 25,831.98 36,200.00

Abril 36,800.00 25,700.00 36,200.00 23,200.00 23,900.00 Mayo 33,900.00 30,300.00 30,800.00 31,200.00 27,500.00 Junio 34,400.00 32,920.00 22,500.00 25,400.00 30,600.02 Julio 36,300.00 20,500.00 18,500.00 22,700.00 22,950.00 Agosto 47,700.00 26,800.00 33,600.00 30,800.00 38,650.00 Septiembre 43,200.00 24,000.00 21,400.00 30,500.00 0.00 Octubre 37,689.69 30,000.00 29,300.00 33,100.00 0.00 Noviembre 36,800.00 32,100.00 23,000.00 29,900.00 0.00 Diciembre 39,500.00 28,500.00 19,900.00 21,900.00 0.00

Total general 396,214.69 340,760.00 336,000.00 325,831.98 233,500.02

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VII.5.C. SEGURIDAD.

DICIEMBRE 2006 Se amplió la cobertura de cámaras y videograbadoras digitales del equipo del circuito cerrado de televisión, mejorando la seguridad en forma significativa. En agosto de 2006, se modernizó el equipo que incluyó los arcos detectores de metales y armas, lo cual permitió realizar el cacheo con mayor eficacia. Se cubrió la seguridad del stand de la Casa de Moneda en la Feria Nacional Potosina, 24 horas diarias durante todo el evento. EJERCICIO 2007 Durante el 2007, de acuerdo con el plan de modernización del equipo de seguridad, en la Planta San Luis Potosí se continuó con la colocación de cámaras tipo domo y fija en el área de Cospeles, de igual forma se colocaron cámaras día y noche en el exterior de la planta industrial, con objeto de lograr una seguridad más efectiva, ya que con las cámaras “día y noche” aún con poca luz se permite ver y vigilar con claridad cualquier evento. En la entrada a las instalaciones se construyó una caseta de seguridad blindada, acondicionada para repeler alguna posible agresión con armas de fuego, así como también útil para la recepción de visitantes. Se realizaron sin novedad traslados de valores a diferentes partes de la República Mexicana. EJERCICIO 2008 Durante el año del 2008 se tuvieron importantes logros en este importante renglón, destacándose las acciones descritas a continuación:

Se obtuvo la revalidación de la Licencia particular colectiva Casa de Moneda de México

Se llevó a cabo revisión de armamento en la planta San Luis Potosí, Apartado y Oficinas Corporativas por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin ninguna observación.

Se realizaron traslados de valores a distintos destinos dentro de la Republica Mexicana, sin novedad.

Se está capacitando al personal de nuevo ingreso.

EJERCICIO 2009 En el transcurso del 2009, se realizaron las siguientes actividades en materia de Seguridad:

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En razón de las ampliaciones y/o modificaciones de algunas áreas, la cobertura de vigilancia se ha incrementado con la colocación de equipo de circuito cerrado de televisión.

Todas las custodias de valores trasladados: ya sea al Museo Numismático, al Centro de Distribución del Corporativo, al Banco de México, al domicilio del cliente; así como la custodia proporcionada en los traslados de scrap a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se concretaron sin incidentes.

EJERCICIO 2010 Los procesos de seguridad se han venido desarrollando bajo condiciones controladas y en estricto apego a la Normativa, como consecuencia de ello, la Secretaría de la Defensa Nacional nos otorgó la renovación de la Licencia Particular Colectiva para el Uso y Portación de Armamento por dos años más, a partir del 27 de diciembre de 2010. La modernización de la Planta Industrial San Luis Potosí, ha traído consigo la ampliación y/o modificación de algunas áreas. Razón por la cual se colocaron nuevos puestos de vigilancia y ampliado la cobertura del Circuito Cerrado de Televisión; además de otras acciones de mejoramiento de la infraestructura, como lo es la construcción de la esclusa en la Caseta de Vigilancia 2 y la adecuación del site donde se ubica el CCTV. El reporte en cuanto a las custodias de valores trasladados y a la vigilancia de las instalaciones de la Entidad, es de cero incidentes. EJERCICIO 2011 Como parte del trámite de la adquisición de armamento nuevo, se atendió el requerimiento de la SEDENA en el sentido de entregarle con carácter de donación, sin reclamo alguno, un total de 92 armas. Se colocaron 20 cámaras de video en puntos estratégicos, la modernización del Circuito Cerrado de Televisión y con el acondicionamiento de la Caseta de Vigilancia No. 2, en base a un segundo nivel blindado para mayor cobertura de vigilancia y una esclusa vehicular. Se concluyó la construcción del Stand de Tiro, ubicado dentro de las Instalaciones de la Planta. Por otra parte, vale la pena destacar que las custodias de valores trasladados al Museo Numismático, al Centro de Distribución del Corporativo, al Banco de México y en los casos en los que así se requiere al domicilio de clientes particulares, se concretaron sin incidentes. EJERCICIO 2012

Durante el primer trimestre, como parte de la ampliación, remodelación o puesta en funcionamiento de nuevas áreas de servicio, se instalaron 11 dispositivos de video-vigilancia en puntos estratégicos. De ellos, en las nuevas oficinas administrativas se instalaron cinco cámaras fijas infrarrojas y un domo inteligente.

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En el segundo trimestre de 2012, en la planta de San Luis Potosí se instalaron 2 cámaras fijas y 1 domo en el área de Fabricación de Troquelados y Herramientas, así como 1 cámara fija en la entrada de la Gerencia de Personal; en tanto que en Apartado se colocó 1 cámara fija noche/día. Durante el periodo de abril a junio, se instalaron 5 cámaras para alcanzar un acumulado de 22 dispositivos de monitoreo de enero a junio de 2012. Por otra parte, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Licencia Particular de Uso y Portación de Armas de Fuego, se entregaron oportunamente los reportes de movimientos de armamento y existencia de cartuchos, a la Secretaría de la Defensa Nacional –SEDENA. De igual forma, se dio continuidad al trámite de Adquisición de Armamento nuevo, atendiendo las condiciones impuestas por la propia SEDENA, en el sentido de dar de baja el excedente armamentístico. Durante el periodo 1° de julio al 30 de noviembre de 2012 se dio continuidad al trámite para la renovación de armamento. En planta de San Luis Potosí, museo de apartado y oficinas corporativas, se llevaron a cabo las inspecciones que periódicamente realiza la Sedena para verificar las condiciones de seguridad en que se resguarda el armamento; sin que se haya desprendido alguna observación. En cumplimiento a las disposiciones que establece la licencia particular de uso y portación de armas de fuego, se rindieron puntualmente a la Sedena, los reportes sobre movimientos de personal y armamento, así como, de existencia de cartuchos. Se reúnen los requisitos para revalidar la licencia particular colectiva, cuya vigencia concluye en diciembre del presente año. Con la finalidad de mejorar la cobertura de vigilancia, se colocaron un total de 4 cámara distribuidas del a siguiente manera: 1 cámara en la planta de San Luis Potosí, 2 cámaras en el anexo de Casa de Moneda y una cámara en la planta de apartado. En lo que se refiere al traslado de valores, durante el tercer trimestre del 2012 se realizaron eficazmente las tareas de custodia y de traslado de valores por parte del personal de Casa de Moneda de México, de tal suerte que los 42 traslados de valores al Centro de Distribución de Reforma, al Banco de México y en algunas ocasiones al domicilio del cliente, así como las 55 libranzas de metales industriales y las 6 de metales finos, se realizaron sin incidente alguno. VII.5.D. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. PRINCIPALES LOGROS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJERCICIO 2006

Se integra la herramienta de inteligencia de negocios Business Objects versión XI R2 a la operación de la Entidad, esta herramienta ofrecerá reportes de análisis a las áreas de Finanzas y Dirección General.

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EJERCICIO 2007 Implementación del sistema DOCUMENTTA como administrador de archivos electrónicos, este sistema permitirá dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal Integración de la automatización de procesos productivos al portafolio de servicios que ofrece la UTIC para la Dirección de Operaciones de la Entidad, con la implementación del sistema Automatiza; así como la integración del servicio de soporte técnico a equipos industriales ligados directamente a la producción de la Entidad. EJERCICIO 2008 Como parte de la renovación de los sistemas informáticos se llevó a cabo la migración a la versión QAD Enterprise Applications 2007 la cual ofrece mejoras en las interfaces de usuario, y velocidad de operación y nuevas funcionalidades para todas las áreas de la Entidad. Implementación de la “Intranet Institucional de Casa de Moneda de México”, a fin de contar con una herramienta interna que coadyuve a compartir información de manera segura y difundirla a los usuarios de la Entidad. EJERCICIO 2009 En atención a la solicitud de la Dirección de Finanzas se adecuó el sistema central de registro contable QAD para el uso de método de costeo promedio, en sustitución del método de costeo estándar, en seguimiento al ordenamiento del DOF del día 5 de marzo de 2008, así como la adecuación para la transición del cambio de tasa del IVA a 16% conforme a la nueva miscelánea fiscal. En atención a solicitud del área de comercialización se integra la herramienta CSS a la operación de venta en los centros de distribución de la entidad. Se adapta el sistema Surte para iniciar el control sistematizado de informe a cadenas productivas con vinculo al sistema QAD. Es principalmente operado por el área de Tesorería de la Dirección Corporativa de Finanzas. Implementación del sistema administrador de contenidos LASERFICHE. Implementación del uso de la tecnología de identificación por código de barras en las aplicaciones SEGMAP, Automatiza y COHEL, para la gestión y control de los troqueles y su durabilidad, así como de la materia prima y su scrap. Este año se renovó satisfactoriamente los servidores y equipo de almacenamiento, contando con nueva plataforma para los servicios TIC que ofrece la Gerencia de Informática. Se migran los servicios informáticos a los nuevos servidores. Se realiza la migración del sistema de correo electrónico, permitiendo a los usuarios contar con mayor seguridad para el envío y recepción de los mismos. Se renovó alrededor de la mitad del equipo informático, el cual estaba obsoleto, permitiendo la instalación de nuevas versiones de sistemas operativos y software de escritorio más moderno.

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EJERCICIO 2010 En atención a la solicitud de la Subdirección de Control Financiero se implementó con éxito la emisión de la facturación de forma electrónica conforme a los lineamientos que emite el SAT. En atención a la solicitud del Área contable y Presupuestal se llevó a cabo el cambio al nuevo Clasificador por Objeto del Gasto (COG) en los sistemas QAD, Surte, SICP y Tarik, mismo que deberá utilizarse a partir del ejercicio 2011. Desarrollo e implementación de la aplicación web que permita a la UTIC tener un control de los inventarios de servidores, equipo de cómputo, equipo de comunicaciones, telefonía y software, consumo de servicios de impresión como parte de la gestión que debe tener sobre dichos elementos. Se instaló satisfactoriamente el software Office Comunications Server para la Entidad. EJERCICIO 2011 En relación a la implementación del “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones” MAAGTIC, se continuó con la instrumentación de forma progresiva de los procesos. En atención a la solicitud del Área contable se llevó a cabo el cambio al nuevo catálogo de cuentas contables emitido por la CONAC en los sistemas QAD, Surte, SICP y Tarik, mismo que deberá utilizarse a partir del ejercicio 2012. Desarrollo e implementación de la aplicación web “Mesa de Servicios”, como punto único de contacto a través del cual el personal de la UTIC recibimos y atendemos las solicitudes de los servicios que se encuentran dentro del catálogo de servicios y reporte de incidentes, a fin de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios, contar con una base de conocimiento para la resolución de incidentes, equilibrar la carga de trabajo de los ingenieros de soporte, etc.

VII.5.E. ASUNTOS JURÍDICOS

El área jurídica de Casa de Moneda ha dado puntual atención en tiempo y forma a todos y cada uno de los asuntos de su competencia, asesorando en su caso a las distintas áreas a efecto de reforzar el cumplimiento de la normatividad, así como también, en caso de duda jurídica que surja por alguna actividad. Con relación a los asuntos laborales, penales y administrativos que lleva a cabo la entidad, a lo largo del periodo 2006-2011, el área jurídica de Casa de Moneda de México, ha dado la debida atención a los juicios laborales, asuntos penales y Administrativos que la Entidad ha sido parte. Adicionalmente el área participa en los diversos comités en los que se requiere de los cumplimientos de normas y procedimientos, así como sobre su titular recae el cargo de prosecretario de la H. Junta de Gobierno de la Casa de Moneda de México.

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Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Durante el periodo 2006-2011, se realizaron las acciones correspondientes para dar cumplimiento a las funciones de la Unidad de Enlace, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, así como a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en lo relativo al manejo de información reservada y confidencial que maneja la Entidad y a la protección de los datos personales del personal, proveedores y clientes en posesión de la misma, así como en lo relativo al registro, recepción, proceso y trámite de solicitudes de información, actualización de los Índices de Expedientes Reservados y Actualización del Sistema Persona, actualización del Portal de Transparencia en la página web de la Entidad y del Documento de Seguridad de la Entidad.

VII.6. PROGRAMAS ESPECIALES

ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

El Clima y Cultura Organizacional son el conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la institución y son el resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de los servidores públicos retroalimentadas por motivaciones personales, la prácticas al interior de la organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el reconocimiento de los resultados.

La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ha sido aplicada en la Entidad a partir del año 2008, la cual ha sido realizada a través de la plataforma electrónica de la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicada la encuesta, se reciben los resultados para el análisis correspondiente y de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas se elabora y registra el Plan de Acciones de mejora en la Secretaría de la Función Pública.


2006 No aplica

2007 No aplica

2008 75

2009 80

2010 90

2011 81

2012 Resultados pendientes

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PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL

El Programa de Cultura Institucional es una de las estrategias más importantes del Gobierno Federal para transformar la Cultura Institucional de las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Federal, para fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y la construcción de condiciones que posibiliten la igualdad (política, económica, social y cultural) entre mujeres y hombres. El Programa de Cultura Institucional ha sido implementado en Casa de Moneda de México desde el año 2008, año en el cual se llevó a cabo la primera aplicación del Cuestionario de Cultura Institucional a fin de identificar aquellos factores relacionados con la desigualdad y la discriminación entre mujeres y hombres; derivado de las áreas de oportunidad detectadas se elaboró un plan de acciones de mejora el cual fue registrado en la Plataforma electrónica del Inmujeres, conteniendo acciones a corto, mediano y largo plazo. En el ejercicio 2011, se realizó la aplicación del Segundo Cuestionario de Cultura Institucional y posteriormente se recibieron los resultados correspondientes para su análisis, donde al igual que la metodología anterior se identificaron áreas de oportunidad para registrar compromisos de mejora y por ende elaborar un Plan de acciones de mejora proyectado a corto, mediano y largo plazo, el cual fue registrado en la plataforma anteriormente mencionada. Adicional a las actividades comprometidas en el Plan de Acción, en cada ejercicio fiscal el Instituto Nacional de las Mujeres emite una Guía del tema con acciones específicas a realizar en cada año, las cuales están encaminadas a fortalecer la cultura institucional en la Entidad.


Observaciones

2006 No aplica No aplica

2007 No aplica No aplica

2008 67 1er. Cuestionario de Cultura Institucional

2009 10 Actividades guía del tema



7 2do. Cuestionario de Cultura Institucional

2012 - Calificación pendiente

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PROGRAMA CERO REZAGO EDUCATIVO

El Programa de Cero Rezago Educativo o “El buen juez…por su casa empieza” es implementado por la Secretaria de la Función Pública en colaboración con el INEA, el cual a partir del año 2008 es aplicado en Casa de Moneda de México. Las actividades de este programa están enfocadas principalmente en analizar la escolaridad del personal, a fin de identificar quiénes se encuentran en rezago educativo, con la finalidad de sensibilizarlos e invitarlos a que formen parte de este programa y terminen su educación básica. Asimismo, se realizan difusiones de las Jornadas Nacionales de Acreditación que brindan la oportunidad al personal inscrito a terminar su educación con solo presentar un examen diagnóstico, para lo cual se asesora al personal en algunas materias, así como en el examen diagnóstico. Una vez aprobado, se da seguimiento con el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos para el trámite del certificado correspondiente, en donde posteriormente se le invita a continuar con sus estudios de bachillerato en el Programa de bachillerato SEAD que promueve dicho Instituto. En el año 2010 Casa de Moneda de México obtuvo un reconocimientos como “Empresa comprometida con la educación de sus trabajadores” y en el ejercicio 2012 recibió el reconocimiento como “Empresa libre de rezago educativo” los cuáles fueron emitidos por el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.

PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

El Programa Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 2008-2012 tiene la finalidad de impulsar acciones en materia de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y legalidad.

Tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Observaciones

Transparencia Focalizada

N/A N/A N/A 10 N/A 96 10 Actividades enfocadas en la publicación de información identificada como socialmente útil o focalizada.

Participación Ciudadana

N/A N/A N/A N/A 10 10 N/A Su objetivo es fomentar la participación de los ciudadanos para la prevención de actos de corrupción a través de Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad.

Lineamientos de Integridad y Ética

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 El objetivo es realizar la integración de un Comité de Ética en la Entidad y realizar actividades referentes al Código de Conducta, como su difusión, actualización, etc.

Blindaje Electoral N/A N/A N/A 9.7 N/A N/A 10 Implementar acciones que fomenten el buen uso de los recursos públicos en tiempos electorales, así como promover la legalidad y una cultura de denuncia en materia penal

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electoral.

Mejora de los sitios web

N/A N/A N/A 8.4 9.4 10 10 El objetivo es consolidar las prácticas informáticas ha fin de que las instituciones de la APF cuenten con sitios web de mejor calidad.

Programas Sectoriales

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Se asignó N/A para Casa de Moneda de México al no contar con Programas Sectoriales

COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA

La Colecta Nacional de la Cruz Roja tiene como principal objetivo realizar la recaudación de fondos a través de donativos, lo cual ha permitido fortalecer a dicha institución. La Colecta Nacional de la Cruz Roja en Casa de Moneda de México se lleva a cabo anualmente realizando diversas actividades de campaña para que el personal conozca sobre la misma y participe con sus donativos. Los trabajadores han aportado las siguientes cantidades con sus donativos:

Año Total recaudado

2006 *

2007 $ 90,075

2008 *

2009 $ 82,750

2010 $ 104,950

2011 $ 104,770

2012 $105,650

*No se cuenta con el dato del total recaudado

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN SERVICIOS PERSONALES

El Programa Nacional de Reducción del Gasto Público en la Entidad, ha tenido la finalidad de realizar el análisis de la plantilla operativa, su modificación y/o reducción con gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo se ha realizado el análisis sobre los requerimientos de personal para hacer frente a los programas de producción.

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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL Casa de Moneda de México congruente con las responsabilidades que conllevan su operación ha observado todas y cada una de las normas, leyes y reglamentos que les son inherentes para el desarrollo de las acciones y metas que se describen y relacionan en el presente documento, congruente permanente con las acciones de control y supervisión que le corresponden. Lo anterior en el ámbito de la normatividad aplicable emitida tanto por el Gobierno Federal, así como por la propia Dirección General en coadyuvancia con el control y supervisión en todos los ámbitos. En el ámbito interno, Casa de Moneda de México ha contado entre otros, con los Comités de Control y Auditoría (COCOA) y, a partir de su creación, con el Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCODI) todo ello para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en sus operaciones, así como para dar seguimiento al cumplimiento de sus metas. El Comité de Control y Desarrollo Institucional sesiona con frecuencia trimestral, y el mismo lleva a cabo funciones de control, así como también revisa avances, programas, mapas de riesgos institucionales y seguimiento a indicadores de gestión. En él participan: el Titular de la Casa de Moneda de México, los invitados especiales del órgano de vigilancia por parte de la SFP, así como, representantes del Despacho de Contadores Públicos asignados por la misma, los titulares de las Direcciones Corporativas de la Entidad y los enlaces designados, tanto del propio Comité, así como el de Administración de Riesgos. En forma similar al COCODI sesiona la Junta de Gobierno quien funge como la autoridad máxima de Casa de Moneda de México, quien supervisa y vigila el cumplimiento de metas y programa, así como de toda la normatividad a la que esta sujeta la entidad y existen actas y minutas de las todas las sesiones y los acuerdos tomados por la misma. Así mismo, en cada ejercicio fiscal, Casa de Moneda de México ha contado con la supervisión permanente de su Órgano Interno de Control dependiente de la Secretaría de la Función Pública, quien realiza revisiones periódicas de acuerdo a sus programas. El control y seguimiento a los procesos, tareas, metas y funciones que ha desarrollado Casa de Moneda de México en el periodo diciembre 2006 a noviembre 2012, se han realizado bajo la supervisión y contando con las autorizaciones correspondientes. Así mismo, los Estados Financieros han sido debidamente auditados año con año obteniéndose en cada uno Dictámenes favorables y sin salvedades.

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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

EJERCICIO 2007

OPERACIONES Se ratificó en el 2007 la necesidad de continuar utilizando las instalaciones de la ex PROCOSSA para completar la producción que permitiera cumplir con las órdenes de acuñación del Banco de México, por lo menos hasta que se contará con una segunda prensa de corte y se adquiriera el equipo necesario para la inspección óptica. En lo que se refiere a la modernización de la planta productiva, se preparó un estudio de factibilidad y viabilidad de la sustitución de equipos de las áreas de fabricación de troqueles y herramentales especiales y metales finos, ya que muchos de ellos eran obsoletos y afectaban negativamente la productividad y calidad de los productos. La producción acumulada de metales industriales, en el periodo enero-diciembre de 2007 ascendió a 1,703.1 millones de piezas, cifra superior en 9.6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En relación a metales finos se acuñaron para el Banco de México durante el año 2007 la cantidad de 301,584 piezas. ADMINISTRACIÓN Se llevaron a cabo las acciones necesarias para la contratación de servicios que permitirían a la entidad ahorros en agua, luz, telefonía, comunicaciones y energía. De igual manera, se consolidaron los requerimientos anuales de materiales y suministros, entre ellos bombas de agua de mayor eficiencia, sustitución de lámparas por otras de menor consumo, reparación de regaderas y mayor utilización de los recursos tecnológicos a fin de reducir los gastos en viáticos y pasajes. FINANZAS Con relación al área de Finanzas, el total de costos durante el ejercicio 2007 arrojó una cifra 972.2 millones de pesos y se efectuaron gastos por 114.1 millones de pesos, asimismo se obtuvieron ingresos totales 1,188.2 millones de pesos y se tuvo un resultado del ejercicio por la cantidad de 92.4 millones de pesos. Con relación al total de los activos estos ascendieron a 1,152.4 millones de pesos, cifra superior en 14% en comparación con el ejercicio 2006. Por otro lado, con relación a las disponibilidades financieras al cierre del ejercicio 2007 estas fueron por la cantidad de 524.0 millones de pesos. Los egresos presupuestales del periodo 2007, sumaron $1,081 millones de pesos.

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MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL En lo que respecta al Acervo Numismático y Documental se realizó una evaluación técnica y un anteproyecto de presupuesto para el rescate del Museo ubicado en el edificio de Apartado y su eventual apertura al público. Se estableció un acuerdo con la Coordinación de Patrimonio Histórico de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se incluyera al Museo en su Programa de Visitas Guiadas. EJERCICIO 2008 OPERACIONES La producción para el requerimiento anual del Banco de México de cuño corriente, al cierre de diciembre de 2008 fue del orden de 1,605.1 millones de piezas. Por su parte, el programa 2008 de amonedación de metales finos para el propio Banco se cumplió al 100% con una producción acumulada al cierre del año de 1,187.7 miles de piezas. En lo que respecta al programa para la modernización de metales finos se adquirió el total del equipo autorizado y esto incluyó la línea de fundición y colada continua para oro y sus aleaciones así como la correspondiente para plata; el horno de recocido de cinta y un sistema integral de decapado, abrillantado y pulido de cospel. ADMINISTRACIÓN Se instaló la comisión bipartita que se encargó de la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, una demanda reiterada por parte del sindicato ya que dicho documento no se revisaba desde 1999. Se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorización para establecer un programa de retiro que permitiera conservar las plazas, toda vez que son básicas para el cumplimiento de nuestros programas. Con relación a la seguridad de las instalaciones y los valores, se instrumentó un plan de modernización del equipo mediante la colocación de cámaras en oficinas, área de acuñación, metales finos, producto terminado, pasillo panorámico y estacionamiento exterior. FINANZAS El resultado acumulado en el ejercicio 2008 ascendió a 1,343.4 millones de pesos, 0.6% menos, en términos reales, que en el mismo periodo de 2007 e inferior en 14.3% a lo programado para el año.

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Los egresos acumulados al cierre del año fueron de 1,443.1 millones de pesos, que representaron en términos reales un 24.4% más que el año anterior y 7.2% menos que lo programado. En el Balance General se observó un saldo en el efectivo de operación de $423.7 millones generado por los anticipos, finiquitos de libranzas y un mejor manejo de instrumentos de inversión. El total del activo ascendió a la cantidad de 1,368.4 millones de pesos cifra superior en 18.7% en comparación con el ejercicio inmediato anterior. En 2008 los ingresos totales ascendieron a la cantidad de 1,296.0 millones de pesos, cifra superior en 9% con respecto al ejercicio anterior. COMERCIALIZACIÓN Se inauguró a mediados de noviembre, el nuevo Centro de Distribución en Reforma ha significado un fuerte impulso a las ventas en este rubro como lo demuestra el hecho de que las realizadas en febrero de 2009 duplican a las de ese mismo mes el año anterior. MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL En el Museo Numismático Nacional se concluyó la primera etapa de impermeabilización y el mantenimiento y restauración de los domos principales y se continúo con la valoración de los trabajos por parte de la Entidad y personal del INAH, con quien se acordaron criterios de intervención para la conclusión de esa etapa y el desarrollo de las siguientes. Como parte del convenio celebrado con el Senado de la República, en enero se montó la exposición “Memoria Contante y Sonante”, conmemorativa de los aniversarios de la Independencia y la Revolución en la sede del Congreso mexiquense. VALEMONEDA A iniciativa de la SHCP estuvo en proceso un proyecto por el cual se autorizaría a la Casa de Moneda de México emitir, en sus modalidades de tarjeta electrónica o papel, los vales de despensa, comida y gasolina con los que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cubren estas prestaciones a sus trabajadores. Este proyecto, que atendería una parte considerable del presupuesto asignado a servicios personales por el Gobierno Federal, representaría un ahorro de cientos de millones de pesos anuales tan sólo por concepto de la disminución en las comisiones.

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EJERCICIO 2009 OPERACIONES La producción acumulada en metales industriales en el ejercicio de 2009 ascendió a 1,217.3 millones de piezas, cifra inferior en 24.0 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el 2009 la Casa de Moneda de México acuñó las monedas de $5.00 conmemorativas tanto acabado bullión y acabado especial; de Otilio Montaño, Leona Vicario y Belisario Domínguez La producción acumulada en metales finos en el periodo enero-diciembre de 2009 ascendió a 2,238.9 miles de piezas, cifra superior en 88.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. ADMINISTRACIÓN Se llevaron a cabo acciones para el uso eficiente de la energía de conformidad con lo instruido en los Programas de Ahorro de Energía 2009 por la CONUEE, alcanzando las metas establecidas tanto en inmuebles como en flotas vehiculares. Con relación al rubro de Seguridad, la Licencia Particular Colectiva expedida por la SEDENA, estableció la obligación de capacitar permanentemente al personal de seguridad en el manejo de armas. MUSEO NÚMISMATICO NACIONAL Con relación a las relaciones institucionales y servicios educativos se llevó a cabo la exposición “Memoria Contante y Sonante”, organizada en coordinación con el Senado de la República y Banxico, además se exhibió en el Congreso de Baja California, habiéndose recorrido los de los estados de México, Querétaro y Guanajuato, así como la ciudad de Dolores Hidalgo donde, en conjunto, se estimó que recibió 20 mil visitantes. Se programó su presentación en los congresos de Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán. En cuanto a Visitas al Museo se logró un aumento del 32% respecto de las atendidas en 2008. 475 ANIVERSARIO DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO De conformidad con la Cédula Real de fecha 11 de mayo de 1535, emitida por la Reina Juana de Castilla, se ordenó la construcción de la Casa de Moneda de México, por lo que en atención a este evento se contemplaron algunas actividades para festejar dicho acontecimiento, como fue la emisión de una medalla conmemorativa y la realización de un ciclo de conferencias entre otros.

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FINANZAS De un presupuesto original de 1,597.2 millones de pesos, se ejercieron en 2009 la cantidad de 1,349.6 millones de pesos, cifra que representó un 81.7%. Al cierre del ejercicio 2009 los ingresos alcanzaron los 1,312.5 millones de pesos, cifra superior en 1.2% al mismo periodo del año anterior. Los egresos al 31 de diciembre de 2009, fueron del orden de 1,312.6 millones de pesos, superior en 4.4%, respecto del mismo periodo del año anterior. Al final del ejercicio 2009 se reportó una disponibilidad financiera por la cantidad 434.0 millones de pesos, superior en 2.6% con respecto al cierre del ejercicio inmediato anterior. COMERCIALIZACIÓN Con relación a las actividades de Comercio Nacional, en el ejercicio 2009 se realizaron ventas a particulares acumuladas por 184.3 millones pesos correspondientes a 103,193 medallas y 48,265 piezas, entre estuches y otros productos. Adicionalmente a través de los Centros de Distribución de la Entidad, ingresaron 113.6 millones de pesos, que representaron 83,456 piezas, de las cuales 41,571 piezas correspondieron a productos de BANXICO (8,059 de oro y 33,512 de plata) alcanzando 103.0 millones de pesos y la venta de medallas significó un ingreso por 10.5 millones de pesos que representó 41,885 pzs. y el resto en otros productos. En relación con el año 2008, los ingresos representaron un incremento de 36% en cuanto a ventas de monedas y medallas. COMERCIO INTERNACIONAL Por lo que corresponde al Comercio Internacional, se finalizó con el suministro de monedas y cospel de los proyectos del Banco Central de la República Argentina en tiempo y forma: 100 millones de monedas de $1 peso, al igual que el de 12 millones de cospel de $2 pesos, el de 185 millones de cospel de .25 c y la ampliación por 41 millones de moneda de $1 peso cuyo último embarque se realizó en el mes de septiembre. EJERCICIO 2010 DESEMPEÑO PRODUCTIVO La producción acumulada en 2010 ascendió a 1 mil 175 millones de piezas; cifra inferior en 3.4 por ciento respecto al 2009. Por otra parte, se fabricaron un total de 1 mil 558 millones de piezas durante 2010. Esta cifra es 7.4 por ciento inferior a lo producido en 2009. En Metales Finos se llevó a cabo una producción anual acumulada de 798 mil piezas, cifra inferior en 64% respecto al 2009.

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De esta colección, “El Tren Revolucionario”, obtuvo la distinción como “La Moneda más Bella del Mundo” acuñada en plata, en e l mes de septiembre, durante la Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda celebrada en Camberra, Australia. Otro logro importante es el relativo a la obtención de la sede de la Vigésimo Octava Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda, a celebrarse en 2014 en las ciudades de México y San Luis Potosí. EFICIENCIA FINANCIERA En lo que se refiere a la Eficiencia Financiera, en términos de flujo de efectivo Casa de Moneda de México alcanzó una disponibilidad de 589 millones de pesos al 31 de diciembre de 2010, lo cual representó 155 millones de pesos más que el monto disponible a principios de 2010. Asimismo, durante el ejercicio 2010, los ingresos acumularon 1 mil 329 millones de pesos de enero a diciembre. Dentro del rubro de Comercialización, se reportaron ventas por un monto global de 996 millones de pesos distribuidos de la siguiente forma: En Acuñación de Moneda de Curso Legal, se reportó un monto global de 615 millones de pesos. Por el Servicio de Amonedación de Metal Fino, se obtuvieron ventas globales acumuladas de 27 millones de pesos. En Ventas a Particulares, se obtuvo un total de 284 millones de pesos. En materia de Comercio Internacional, respecto a la licitación 38/09 por 85 millones de cospeles de 25 y 50 centavos, convocada por el Banco Central de la República de Argentina, se participó pero desistimos debido a la incapacidad de los proveedores para surtir la materia prima, además de que esta licitación se alargó por más de un año. Asimismo, se recibió otra invitación del mismo banco para participar en la licitación 20/10, por 300 millones de cospeles de $2.00 pesos. MODERNIZACIÓN INTEGRAL En el Vector de Modernización Integral, referente a la rehabilitación, rediseño, construcción y equipamiento de los espacios de Casa de Moneda de México, en el ejercicio 2010 se dio inicio a un programa de obras y acciones cuya finalidad es otorgar una mejor funcionalidad a las diferentes áreas de producción, tecnología, seguridad, administración y servicios culturales y sociales de esta Institución. Se llevó a cabo la apertura de un nuevo acceso por la calle de Bolivia, que tendría un costo estimado de 1 millón y medio de pesos, así como la construcción de un vitral de acceso, mezzanine, bóveda, y rehabilitación de sanitarios, pisos, acabados y muros en la Tienda de Monedas, el cual tendrá un costo valorado en 2 millones de pesos.

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Por otra parte, en las instalaciones de la Planta San Luis y merced a una inversión de 8 millones de pesos, se llevó a cabo la construcción del Sistema de Almacenamiento de Agua Tratada; la reubicación de la oficina de la Gerencia de Amonedación y el cuarto de herramientas en Acuñación de Metales Industriales –por la instalación de una nueva grúa aérea-; la ampliación del área de Fabricación de Troqueles y Herramientas Especiales; la ampliación del Taller de Pailería; la construcción de la Esclusa Vehicular de la Caseta de Seguridad Número 2; y la ampliación y adecuación del Centro de Monitoreo y Control de Armas. DESARROLLO INSTITUCIONAL Como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se realizaron las exposiciones: “Memoria Contante y Sonante” –que se presentó en 11 entidades de la República-; “Independencia y Revolución en nuestras monedas” –también itinerante-; “Guanajuato y el arte de la numismática”; y “Monedas de la Independencia y la Revolución” –en la Presidencia Municipal de Chalco, Estado de México. En lo que se refiere al Archivo Histórico existente en el Museo Numismático Nacional, a partir de una depuración inicial de 20 mil cajas que contenían diferentes documentos, se realizaron trabajos de selección y clasificación hasta reducir su número a 1 mil 474 cajas, logrando la captura y registro del 83 por ciento, lo que representó 7 mil expedientes con diversos documentos. MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL Se continuó en revisión la solicitud de reordenamiento de nuestra plantilla laboral ante la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Sub Secretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En términos de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional renovó la Licencia Particular Colectiva para el uso de armamento por dos años más, a partir del 27 de diciembre de 2010. En relación al Proyecto Integral de Mejora de la Gestión 2010, se atendieron puntualmente los proyectos de mejora inscritos en el Sistema de Administración, tales como el incremento de procesos que eliminan el uso del papel, así como el de Aseguramiento del Proceso de la Regulación Base Cero Administrativa. Asimismo se dio cumplimiento a los Programas: Reducción de Gasto Público; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; Transparencia Focalizada y Cultura Institucional; Mejora de la Página Web; y Participación Ciudadana y Rezago Educativo. Dentro del Sistema de Planeación Estratégica, se concluyó la Primera Etapa de selección de Indicadores de Gestión para su seguimiento por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

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En relación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC) 2010, en el ejercicio 2010 se observó una sistematización y digitalización de procesos y trámites, tales como la homologación de nuestra página web, la automatización de procesos productivos, la actualización y renovación de sistemas informáticos, la digitalización de expedientes y documentos electrónicos, entre otros. Es relevante mencionar la calificación anual de 9.4 en materia de Mejora de Sitios Web, así como la calificación del Grado de Madurez de 9.7, ambas otorgadas por la Secretaría de la Función Pública. En relación a la facturación electrónica, ésta se implementó con éxito conforme a los lineamientos emitidos por el SAT, en la modalidad de emisión de facturas con recursos propios, lo cual permitió elaborar dichas facturas sin tener que depender de un proveedor externo. EJERCICIO 2011 DESEMPEÑO PRODUCTIVO Dentro del rubro de Metales Industriales se produjeron 1 mil 496.2 millones de piezas de enero a diciembre: 60 por ciento mono-metálicas y 40 por ciento bimetálicas. Lo anterior representó un cumplimiento del 99.75 por ciento de lo programado, lo que nos ubicó nuevamente dentro del parámetro establecido por el Banco de México. Se fabricaron 2 mil 94.5 millones de piezas durante 2011, esto representó un crecimiento del 34.4 por ciento en comparación con el 2010.

También por solicitud del Banco de México, se acuñaron 1 millón 435 mil 350 piezas de enero a diciembre de 2011. Esto representó un incremento del 92.3 por ciento en la producción de Metales Finos en relación al 2010. EFICIENCIA FINANCIERA Con relación a la Eficiencia Financiera y en materia de Flujo de Efectivo, al cierre de 2011 se alcanzó una disponibilidad de 581 millones de pesos, lo cual representó una disminución de 8 millones de pesos con relación al monto disponible al cierre del ejercicio 2010. En cuanto a Ingresos y Egresos, al cierre del ejercicio se alcanzó un total de 1 mil 580 millones de pesos durante el ejercicio 2011, lo que reflejó un incremento de 251 millones de pesos respecto al 2010. Por su parte, los egresos ascendieron 1 mil 597 millones de pesos de enero a diciembre de 2011. Esto representó un aumento de cerca de 430 millones de pesos en comparación a lo ejercido durante el 2010. Dentro del rubro de Comercialización, se alcanzó un monto acumulado de 1 mil 282 millones de pesos de enero a diciembre, distribuidos de la siguiente forma:

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En Acuñación de Moneda de Curso Legal, se reportaron 794 millones de pesos durante el ejercicio 2011. Por el Servicio de Amonedación de Metal Fino, se reportaron 36 millones de pesos de enero a diciembre de 2011. Las Ventas a Particulares fueron por un total de 303 millones de pesos en el año 2011. Por la Venta de Scrap –también a particulares– se obtuvieron ingresos de 149 millones de pesos en el ejercicio 2011. Como resultado de las operaciones realizadas se obtuvo una utilidad de 98 millones de pesos de enero a diciembre de 2011; cifra que, comparada con la utilidad obtenida durante el 2010, arrojó una diferencia de 12 millones de pesos menos. MODERNIZACIÓN INTEGRAL En lo que se refiere a la Modernización Integral, en la Planta San Luis se concluyó la construcción del Stand de Tiro, el Gimnasio del personal de seguridad y una Torre Blindada en la Caseta de Seguridad 2. Dichas obras tuvieron un costo total de casi 5.2 millones de pesos. De igual forma, en la construcción de un nuevo piso para Oficinas y una Sala Audiovisual en el Ala Norte de nuestro Edificio Administrativo, se invirtieron cerca de 6 millones de pesos. En el Museo Numismático Nacional, con relación a la apertura del acceso por la calle de Bolivia y la primera etapa de adecuación del Centro de Distribución, Archivo y Biblioteca, el avance físico fue del 84 por ciento. Además, se continuó con las gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal –SEDUVI- para obtener la emisión del dictamen técnico correspondiente a los trabajos en la fachada de dicho inmueble. De manera global, la obra pública realizada tanto en el Museo Numismático Nacional, como en la Planta San Luis representó un monto de 46.4 millones de pesos durante el período que va de marzo de 2010 a marzo de 2012. Por otra parte, en materia de Modernización Tecnológica, en el ejercicio 2011 se instalaron las dos nuevas prensas Schuler MRV-150. Su costo global fue de 27 millones de pesos, monto del cual sólo restó por cubrir el finiquito pendiente de 1.7 millones de pesos. También en este rubro de Modernización Tecnológica, de marzo de 2010 se invirtió un monto de 44.5 millones de pesos, en instrumentos y mejoras tales como el citado Enderezador de Lámina, las prensas Schuler, la Grúa Viajera del área de Acuñación de Metales Industriales, las 3 Contadoras Laurel, la Banda y el Sistema de Transportación de Contenedores Metálicos ubicada en el túnel que comunica el área de Producción con el nuevo Almacén de Producto Terminado, entre otros. En cuanto al Espectrofotómetro para el estudio de oro y plata de tierras ricas, se procedió con la elaboración del pedido correspondiente por un monto de 242 mil dólares, más IVA.

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DESARROLLO INSTITUCIONAL Por otra parte, en el rubro de Exposiciones, durante el mes de octubre se montó en el área de Fundición del Museo Numismático Nacional una Muestra de Arte Joven sobre el tema del consumismo; en tanto que en noviembre se desmontó el diorama instalado en la Estación del Metro Pino Suárez como parte del proyecto “El museo más grande del mundo”. El día 20 de noviembre se festejó el aniversario de la Revolución Mexicana con la realización de una Jornada de Intercambios de Monedas Conmemorativas de $5°°, que incluyó una conferencia magistral a cargo del especialista numismático José Luis Icaza, un taller de Introducción a la Numismática Mexicana, así como dos recorridos por las instalaciones del Museo. En el Museo Numismático Nacional recibió a un total de 1 mil 433 visitantes. Cabe destacar que en 2010 se recibieron 18 mil 704 visitantes, en tanto que en 2011 se recibieron 24 mil 478; es decir, un 31 por ciento más. En cuanto a actividades de difusión, se inició la transmisión de la cápsula de video grabada por el INAH para promocionar las visitas al museo. A principios de diciembre se imprimió el Número 1 de la serie Cuadernos del Museo Numismático Nacional, el cual tuvo como tema el proceso productivo de las monedas en la Casa de Apartado –cuyo nombre se debe a que en este inmueble se trabajaba, además de la acuñación de monedas y medallas, el Apartado General de la Nación: una planta industrial en la que se separaban los residuos de oro asociados a la plata. MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL Se continuó con el cumplimiento a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, a fin de eficientar el proceso administrativo en el otorgamiento de las prestaciones convenidas, así como se mejoró el ambiente laboral que permitió a la Entidad desarrollar las actividades de manera óptima. Derivado del registro de la modificación de la plantilla para Casa de Moneda de México por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se concluyó con el registro de la plantilla operativa y eventual en el Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales -SAREO. En lo referente al Programa de Mejora de la Gestión, el proyecto de mejora “Automatización de Procesos Productivos” concluyó en el mes de diciembre de 2011, ajustándose al Plan de Trabajo registrado en el Sistema de Administración del PMG. Sus resultados se tradujeron en procesos productivos libres de formatos en papel; incremento del grado de madurez de los servicios digitales y automatización en la adquisición de datos, entre otros. En cuanto al proyecto de “Mejora del Proceso de los Centros de Distribución”, se identificaron las áreas de oportunidad que permitieron incrementar el grado de satisfacción del usuario respecto al servicio de Casa de Moneda de México, tales como el servicio de facturación.

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Por otra parte, se dio cumplimiento a los compromisos establecidos en los Programas: Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción; Transparencia Focalizada; Cultura Institucional; Mejora de la Página Web; Participación Ciudadana; Rezago Educativo; Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional; así como al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. En materia de Gestión de la Calidad, durante el cuarto trimestre se ejecutó la segunda auditoría de calidad, dando como resultado el que nuestro sistema se mantenga alineado con los parámetros de la Norma Internacional ISO 9001:2008. De conformidad con el Programa de Trabajo de Control Interno 2011, se dio puntual seguimiento a las acciones de mejora comprometidas. Al cierre de 2011, las áreas responsables registraron su avance de cumplimiento que en promedio alcanzó el 98 por ciento. Dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2011, se detallaron las estrategias y acciones tendientes a reducir y/o evitar la materialización de riesgos institucionales, tales como el asalto a instalaciones o vehículos, la carencia de materia prima o el hackeo de nuestros sistemas de cómputo, principalmente. Por otra parte, durante el ejercicio 2011, se cumplió debidamente con las acciones comprometidas en el Programa de Ahorro de Energía, acorde a los lineamientos del Protocolo de Eficiencia Energética establecido por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía –CONUEE. En Energía Eléctrica, durante el año 2010 se utilizaron 5.1 millones de kilowatts, en tanto que en 2011 se consumieron 5.8 millones de kilowatts. Esto es cerca del 14 por ciento más. Sin embargo es importante señalar que la producción y operatividad de Casa de Moneda de México durante 2011 fue mayor y, de igual forma, se llevaron a cabo las acciones sugeridas por la citada CONUEE. EJERCICIO 2012 DESEMPEÑO PRODUCTIVO La producción acumulada durante el período comprendido entre enero y junio de 2012, fue de 932.9 millones de monedas, lo que representó un 29.9 por ciento más que lo producido durante el mismo periodo del año anterior. De la mezcla total de dicha producción, un 56.2 por ciento correspondió a moneda mono-metálica y un 43.8 por ciento a moneda bimetálica. Debido al nivel de producción alcanzado, que fue de 99.8 por ciento, la Entidad se mantuvo dentro del parámetro de cumplimiento requerido por Banco de México. En cuanto a la producción de monedas de Plata para el Banco de México, enero a junio del presente, estas piezas alcanzaron un total acumulado de 279 mil 38 monedas de plata; cifra inferior, en un 72.1 por ciento, respecto al mismo periodo de 2011. En lo que se refiere a otros clientes (Ventas a Particulares), durante el primer semestre de 2012 se produjeron 95 mil 84 piezas; cifra menor, en un 55.1 por ciento, en comparación con lo fabricado durante el primer semestre de 2011.

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EFICIENCIA FINANCIERA

Los Ingresos fueron de 982 millones de pesos al cierre del primer semestre; lo que reflejó un incremento de 265 millones de pesos, respecto al mismo periodo de 2011. Por su parte, los Egresos ascendieron a 915 millones de pesos al término del primer semestre. Esto representó un aumento cercano a los 238 millones de pesos, respecto a lo ejercido durante el mismo periodo del año 2011. Dentro del rubro de Comercialización, se tuvieron ventas acumuladas de 841 millones de pesos de enero a junio de 2012. Esto representó un 26.6 por ciento más que lo reportado durante el mismo período de 2011. Dicho monto global acumulado de 841 millones de pesos, se integró de la siguiente forma: En Acuñación de Moneda de Curso Legal, se reportaron ventas por 514 millones de pesos de enero a junio de 2012. Esto significó un incremento del 28.7 por ciento, en comparación con el primer semestre de 2011. Por el Servicio de Amonedación de Metal Fino, las ventas fueron por el orden de los 13 millones de pesos durante el primer semestre de 2012. Esto fue un 25.3 por ciento menos que lo reportado al 30 de junio de 2011. En Ventas a Particulares, se reportaron 215 millones de pesos; es decir, 24.2 por ciento más que lo reportado durante el semestre inicial de 2011. MODERNIZACIÓN INTEGRAL

Dentro del Vector de Modernización Integral, en el rubro de Obra Pública se finiquitó el nuevo Acceso al Museo Numismático Nacional por la calle Bolivia, así como la Primera Etapa de Adecuación del Centro de Distribución, Archivo y Biblioteca. Entre enero y junio se liquidó un saldo cercano a los 2.6 millones de pesos, de un monto de 17.5 millones de pesos invertidos en las obras y acciones correspondientes a dicha Primera Etapa. Se concluyeron las obras de Vialidad Interna y Pavimentación del Estacionamiento General, cuyo costo fue de 5 millones de pesos, aproximadamente; estando pendiente el finiquito de las mismas. Respecto al Proyecto de Modernización Tecnológica, se concluyó la etapa de pruebas de la nueva prensa Schuler MRV-300, por lo que dicho proceso se dio por concluido; en tanto que respecto a las dos nuevas prensas Schuler MRV-150, se continuó con la etapa de pruebas de operación. Del costo global de dichos equipos, que fue de 50 millones de pesos, se cubrió un monto de 46.5 millones de pesos. Por lo que toca a la adquisición del Espectrofotómetro para el análisis de tierras ricas en oro y plata, se realizó el pago del 40 por ciento del anticipo pactado, correspondiente a 96 mil 800 dólares, de un total de 242 mil dólares que se invertirán en este equipo.

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Para incrementar la productividad del herramental de Troquel Progresivo de Alta Velocidad y Precisión, Casa de Moneda de México siguió desarrollando el Proyecto de Herramientas Híbridas de Acero y Carburo de Tungsteno para corte de cospel de $1.00, con lo cual se logró un ahorro considerable en costos de producción. DESARROLLO INSTITUCIONAL En junio pasado, una de las monedas del programa numismático de Banco de México, alusivo al Complejo Arquitectónico de “Chichén Itzá”, fue seleccionada por el público como la más bella dentro del Sexto Concurso Internacional de Monedas Conmemorativas Coin Constellation 2012. Se trató de la moneda denominada como “Casa de las Monjas”, y el anuncio oficial de este galardón se difundió durante la Third International Conference and Exhibition COINS-2012, celebrada en Moscú, Rusia. Por otra parte, se continuó trabajando en la organización de la XXVIII Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda, la cual se celebrará en 2014 en nuestro País. Bajo esa premisa, a finales de agosto se dio apertura al portal oficial en la dirección www.mdc2014.com. Otro de los proyectos cuyo objetivo fue fortalecer el Desarrollo Institucional de esta Entidad, fue la publicación de Ceca, Revista de la Casa de Moneda de México, tanto en versión impresa como electrónica. Entre otros colaboradores incluidos en el primer número, destacaron los maestros Gabriel Zaid y Juan Villoro. Se alcanzó un total acumulado de 2 mil 792 visitantes de enero a junio de 2012. Entre otras, destacó la visita promovida por el Fondo Mixto para el Fomento del Turismo, formada por siete reporteras de distintos medios de los Estados Unidos de Norteamérica. En lo que se refiere al proceso de Rescate del Archivo Antiguo e Histórico de Casa de Moneda de México, resultó satisfactoria la conclusión de la Primera Etapa, que consistió en ordenar y limpiar 20 mil cajas de contenido diverso y desconocido. Al concluir este proceso, quedaron 5 mil cajas de archivo limpio para su Catalogación. MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL Con fundamento en las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitó y obtuvo el registro y emisión de la plantilla, así como los relativos al personal eventual y por honorarios, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cumpliendo con las Condiciones Generales de Trabajo vigentes y dando respuesta pertinente a las solicitudes y peticiones de los Trabajadores, el Sindicato y los Jubilados, se siguió manteniendo un ambiente de trabajo productivo y saludable. Por otra parte, en materia de Seguridad, de enero a junio se realizaron 78 traslados de valores, 150 libranzas de monedas de curso legal y 13 de metales finos, realizados sin incidente alguno.

http://www.mdc2014.com/

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En relación al Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012, el proyecto “Mejora del Proceso de los Centros de Distribución” concluyó el mes de junio de 2012. El resultado de su implementación trajo consigo la detección de nuevas áreas de oportunidad, lo que permitió otorgar un mejor servicio al cliente, perfeccionando aspectos administrativos y de facturación, entre otros. Por otra parte, los días 13 y 14 de junio de 2012 se llevó a cabo la Auditoría de Recertificación por parte del Organismo Certificador AENOR, desprendiéndose de su informe que Casa de Moneda de México cumplió adecuadamente con los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2008. En cuanto a las acciones desarrolladas para el uso eficiente de la energía, se hizo puntual registro de la facturación de energía eléctrica, del consumo de combustible y del avance presupuestal en el sistema de captura de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía -CONUEE. En ese sentido, durante el primer semestre de 2012 se ahorró un total de 186 mil 736 kilowatts. Por su parte, el ahorro de combustible acumulado en el periodo enero-junio fue de 372.5 litros, lo que equivalió a un 2.1% de ahorro con respecto al mismo periodo de 2011. Por otra parte y para dar continuidad al Proyecto Integral de Moneda Metálica –PIMM-, requerido por Banco de México –lo cual implicó redefinir la forma de operar entre Banco de México y Casa de Moneda de México-, entre otras acciones realizadas durante este segundo trimestre de 2012, se desarrolló una solución integral de automatización de procesos, conformada por aplicaciones y dispositivos que permitieron cumplir con los requerimientos de dicho Proyecto.

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X. INFORME FINAL Como se desprende de la lectura de los capítulos que anteceden, Casa de Moneda de México, es una institución sólida y de prestigio reconocido fundada en el año 1535 que contribuye a atender en forma oportuna, eficaz y eficiente las necesidades y requerimientos de emisión de moneda de cuño corriente y medallas del Banco de México, cumpliendo también con su cometido de promoción y difusión de la cultura numismática. Con base en sus finanzas sanas y autosuficientes, Casa de Moneda de México informa que en el periodo diciembre de 2006 a noviembre de 2012 ha logrado mantener un continuo proceso de modernización tecnológica en todos sus ámbitos, con prioridad en sus procesos productivos e industriales que le permiten cumplir con las órdenes de acuñación solicitadas por el Banco de México. Asimismo, con el apoyo de sus recursos humanos, recursos materiales y de sus sistemas informáticos y de control, ha cumplido con sus metas y compromisos presupuestales, tanto para Gasto de Inversión como para Gasto Corriente, en apego estricto al marco legal y a la normatividad aplicable a la Entidad. Lo anterior se constata en los reportes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como en sus Estados Financieros, tanto de balance como de resultados, que en cada ejercicio fiscal han sido auditados por despachos externos logrando opiniones favorables y sin salvedades en todos y cada uno de ellos. En el ámbito industrial del proceso de acuñación de monedas y medallas, se han modernizado los equipos que comprenden desde la recepción de materia prima, su control electrónico mediante códigos de barras, -tanto en los almacenes como en el proceso productivo-, y los relacionados con las diferentes fases del proceso previo a la acuñación, procesos que van desde el corte de lámina para la obtención de cospeles, labiado, recocido, pulido, abrillantado e inspección de los mismos. A la par, han sido modernizados los equipos que corresponden al prensado de acuñación, conteo de piezas así como su embolsado y almacenaje para entrega al cliente. En forma similar, se han modernizado los equipos del proceso de acuñación de metales finos, como oro y plata, incluyendo la fundición y laminación de los mismos. Con la modernización tecnológica realizada, ha dado cumplimiento permanentemente a las entregas de sus productos y ha logrado ampliar su capacidad, logrando así, acuñar actualmente monedas y medallas de grandes diámetros y hasta en tres metales distintos. En cuanto a la acuñación, en todas sus denominaciones se ha cumplido con el número de piezas solicitadas por el Banco de México, hasta lograr una meta estimada para el ejercicio 2012 de 1,790 millones de piezas. Es menester exteriorizar que el arte, la calidad y belleza de sus piezas han sido reconocidas con premios internacionales. El cliente principal de Casa de Moneda de México es el Banco de México, sin embargo por la calidad de su trabajo de acuñación tanto de monedas como de medallas, se ha satisfecho en forma importante la demanda de otros productos acuñados, cuyo mercado es distinto al Banco de México, pero

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necesario para satisfacer requerimientos de instituciones públicas o privadas que solicitan piezas conmemorativas relacionadas con eventos especiales para el país, aniversarios o distinciones propias, que sólo Casa de Moneda de México por su alta especialidad puede producir. Por lo anterior, durante el periodo que comprende el presente documento, se han llevado ha cabo múltiples actividades de promoción y difusión de los bienes producidos. De acuerdo con la ley de Casa de Moneda de México, esta tiene entre sus objetivos, el fomento y la difusión de la cultura numismática en todos sus ámbitos, por ello de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se dio un impulso renovado e importante al inmueble ubicado en la Calle de Apartado número 13, Colonia Centro de la Ciudad de México y que es el asiento actual del Museo Numismático Nacional, incrementando las actividades culturales del Museo así como las visitas al mismo. Igualmente se llevaron a cabo inversiones para rescatar limpiar y clasificar cerca de 20,000 cajas que contienen documentos históricos del acervo nacional incluyendo el proceso de su clasificación mediante el Sistema de Laser Fiche. En estos seis años el Museo Numismático Nacional, ha logrado ser reconocido nuevamente por innumerables instancias culturales y numismáticas en el ámbito tanto nacional como internacional, siendo éste un orgullo de la Casa de Moneda de México. Es de destacarse que, gracias a los premios recibidos y a la calidad de sus diseños y productos, a su reconocimiento internacional y a la promoción realizada por la Dirección General de Casa de Moneda de México, se ha designado como la sede mundial de la XXVIII Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda en el año 2014 (XXVIII Mint Director´s Conference, MDC) a la Ciudad de México, por lo que múltiples eventos de dicha conferencia, se llevarán a cabo tanto en las instalaciones del Museo Numismático Nacional en la Ciudad de México , así como también, en la planta productiva, en la Ciudad de San Luis Potosí. Para Casa de Moneda de México, los recursos humanos son el recurso mas importante, por lo que éste cuenta con todas las prestaciones que le corresponden de acuerdo con la ley, así mismo, como se mantiene con un alto estándar de calificación el clima organizacional, corroborado por las autoridades correspondientes, así como también mantiene un sano clima de trabajo y estables relaciones con su Sindicato. Con relación a los recursos materiales, éstos se han brindado con oportunidad ejerciendo y manteniendo los controles de inventario que en esta CMM presentan una complejidad especial por los procesos y materias primas y refacciones que se manejan. Dentro de la modernización integral de Casa de Moneda de México, ésta ha llevado a cabo múltiples obras públicas que le han permitido tanto en el ámbito de producción, como también en el administrativo, mejorar sus espacios y por ende, la calidad de las tareas desempeñadas. Con relación al ejercicio presupuestal del gasto, tanto para materiales y suministros como para adquisición de maquinaria y equipo, así como para el capítulo correspondiente a obras públicas, Casa de Moneda de México se apega en forma permanente a todos los lineamientos de control, austeridad y ejercicio del gasto emitidos por las autoridades que le son inherentes y siempre en concordancia y aprobación con su coordinadora de sector, la SHCP, y bajo el conocimiento y autorización de su Junta de Gobierno ha informado permanentemente a los comités correspondientes entre otros el comité de control y desarrollo institucional (COCODI).

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El ámbito administrativo y el aspecto de seguridad, también fueron incluidos en el proceso de modernización tecnológica, ya que la misma se ha solidificado con base a la obra pública destinada para dicho fin y en modernización del armamento. Lo anterior ha permitido mantener bajo resguardo y a salvo todos los bienes encomendados a los bienes patrimoniales, incluyendo el hecho de que en el periodo que se cita, es decir, diciembre 2006 a noviembre 2012 no ha existido incidencia alguna, así como tampoco en la transportación y custodia de valores a cargo de Casa de Moneda de México. Casa de Moneda de México también ha llevado a cabo la modernización de su tecnología informática y de comunicaciones, muchas de ellas por vía satelital, que ha permitido un sustancial ahorro, como la comunicación por videoconferencia, entre la sede de sus oficinas corporativas en la Ciudad de México y su planta productiva en San Luis Potosí. Con relación al mejoramiento organizacional, así como al cumplimiento de programas sectoriales emitidos del gobierno federal, durante el periodo diciembre 2006 a noviembre 2012, Casa de Moneda de México ha atendido con diligencia y oportunidad todos y cada uno de los mismos. Se ha atendido el Programa de Mejora de Gestión, el Programa de Control Interno Institucional, el de Administración de Riesgos, así como ha implementado el Sistema de Gestión de la Calidad que le permite mantenerse en los procesos con calidad ISO 9001-2008. Igualmente Casa de Moneda de México ha atendido y cumplido con los programas de Cultura Institucional, Programa de Cero Rezago Educativo, Programa Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 2008-2012, Programa Nacional de Reducción del Gasto Público en la Entidad, entre otros. La presente Memoria Documental muestra con transparencia los logros y resultados alcanzados por Casa de Moneda de México en todos sus ámbitos durante el periodo 2006 – 2012.

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Casa de Moneda de México...La acuñación de moneda es una atribución exclusiva del Estado Mexicano en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos