Langkah-Langkah Audit ( Contoh Kasus Audit Penanganan

Keluhan Pelanggan di Rumah Sakit Omni Internasional)

Langkah-Langkah Umum Pelaksanaan Audit

Pemahaman Auditor terhadap objek audit

Penentuan Tujuan Audit

Penentuan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit

Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan denga objek

Audit

Pengembangan Kriteria Awal dalam Audit

Audit Pendahuluan

Kronologis Kasus Prita Vs RS Omni Internasional

tujuan audit ISO 9001 adalah mengevaluasi kepatuhan, dalam hal ini kepatuhan terhadap standard internasional ISO 9001, kepatuhan

terhadap system manajemen mutu organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan

perundang-undangan yg terkait

Terkait dengan keluhan pelanggan, standard internasional ISO 9001:2008 mengatakan bahwa organisasi harus menetapkan dan

mengimplementasikan pengaturan (arrangements) untuk berkomunikasi dengan

pelanggan dalam kaitannya dengan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan

yang seharusnya dilakukan oleh auditor adalah mengikuti prosedur audit yg ada di perusahaan ini.

Prosedur Internal Audit-nya minimal mencakup kegiatan-kegiatan / langkah-langkah berikut:

Pastikan departemen atau bagian apa yg bertugas menangani keluhan pelanggan

Beritahukan kepada unit tersebut bahwa Anda akan melakukan audit di unit tsb. Jelaskan apa maksud dan

tujuannya, kapan waktu (hari dan Jam). Bila perlu siapa saja auditornya

Siapkan kelengkapan sarana / prasarana audit yg diperlukan

Pengadaan masukan untuk melaksanakan kegiatan produksi

Langkah Kerja Pemeriksaan :¤ Teliti apakah diadakan kontak-kontak pendahuluan dengan berbagai pihak selama tahap perencanaan, penyampaian kebutuhan-kebutuhan, dan hubungan lebih lanjut dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul¤ Pastikan penggunaan metode dalam penentuan kebutuhan telah dilakukan dengan benar¤ Pastikan prosedur pencatatan daftar kebutuhan bahan baku telah dilakukan dengan baik sesuai dengan desain dan rancangan produk

Tujuan :Untuk memastikan telah terjalinnya koordinasi di antara bagian-bagian yang sesungguhnya berkaitan dengan pengadaan

Penerimaan, pemasangan, dan pengujian mesin dan peralatan, serta percobaan proses

produksi

Langkah Kerja Pemeriksaan :¤ Amati apakah pemasangan mesin telah sesuai dengan prosedur pemasangannya dan apakah telah dilakukan pengujian terhadap mesin atau peralatan yang dipasang

¤ Pastikan adanya koordinasi yang baik antara bagian yang terlibat dalam pemasangan mesin atau peralatan dengan menelusuri daftar kebutuhan mesin dan peralatan dengan daftar penerimaan mesin dan peralatan

Tujuan :Untuk menilai kelayakan pengelolaan yang menyangkut penerimaan, pemasangan dan

pengujian masin dan peralatan

Pelaksanaan proses produksi yang sebenarnya

Langkah Kerja Pemeriksaan :

¤ Amati apakah pelaksanaan produksi sudah berjalan dengan efektif atau belum

Tujuan :Untuk menentukan bahwa proses produksi telah berjalan dengan lancar.

Pengiriman produk-produk selesai untuk digunakan sendiri atau dijual kepada

pelanggan

Langkah Kerja Pemeriksaan :

¤ Cek barang yang dikirim, apakah sudah sesuai atau belum

Tujuan :Untuk memastikan bahwa produk yang dijual ke pelanggan telah terkirim dan telah diterima oleh pelanggan tersebut

FINISHHHHHH….ss