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TIPOS DE PROCESOS N°MACROPROCESOS
ASOCIADOSN° PROCESOS N° NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADORFÓRMULA MATEMÁTICA JUNIO ANÁLISIS DE RESULTADOS. OBSERVACIONES
PROCESOS ESTRATEGICOS.DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO.
Formulación de Planes
y Programas.
1.1.2.
Presentacion informes institucionales.
Dar cumplimiento en calidad y oportunidad con
las obligaciones y requerimientos formales de
los entes internos, externos y de control de la
Empresa de Licores de Cundinamarca para
evitar sanciones disciplinarias y pecuniarias.
Eficacia.
Presentacion informes
institucionales = No. informes
presentados oportunamente / No.
informes programados.
100%
Rendición de cuentas Deuda Pública a
reportar a la Contraloría de Cundinamarca,
correspondiente al mes de junio del presente
año.
Revisión y consolidación de informes de
gestión recepcionados en la Gestión de
Direccionamiento Estratégico de la entidad.
Elaboración y presentación de Informe de
Junta Directiva con corte a 30 de abril de
2018;
Elaboración y presentación de avance de
indicadores de gestión por procesos con
corte a 30 de junio de 2018.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión Presentacion informes
institucionales, frente a la meta
establecida.
PROCESOS ESTRATEGICOS.DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO.
Formulación de Planes
y Programas.
1.1.3.
Seguimiento y evaluación de plan
estrategico.
Medir el porcentaje de avance y cumplimiento de
los programas y proyectos que conforman el
Plan Estrategico adoptado por la Empresa de
Licores de Cundinamarca, garantizando la toma
de decisiones oportunamente de acuerdo con
los resultados.
Eficacia.
Seguimiento y evaluación de plan
estrategico = % avance real
acumulado del plan estrategico de
la ELC / % avance programado del
plan estrategico de la ELC
0%
Se reporto el avance de los programas y
proyectos del Plan Estratégico con corte a 31
de marzo de 2018, los cuales fueron
socializados mediante oficio y correo
institucional a cada de los Subgerentes y
Jefes de Oficina, para su correspondiente
divulgación.
El avance de los programas y proyectos del
Plan Estratégico a 30 de junio de 2018, se
reporta en el mes de julio.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión Seguimiento y
evaluación de plan estrategico, frente a la
meta establecida.
PROCESOS ESTRATEGICOS.DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO.1.2. Gestión de Proyectos.
1.2.1.
Formulación y evaluación de proyectos.
Determinar el avance de los proyectos de
inversión que se encuentran en ejecución en la
ELC, para establecer su cumplimiento.
Eficacia.
Formulación y evaluación de
proyectos =( % avance real
proyectos en el periodo/ % avance
programado Proyectos en el
periodo) * 100.
98%
A la fecha, el avance de proyecto se estima
en 98%, teniendo en cuenta que las
siguientes actividades han finalizado:
· Desarrollo de ingenierías básica y de
detalle
· Instalación mecánica de instrumentos
· Diseño, ensamble e instalación de
tableros
· Suministro, instalación y configuración
PROCESOS ESTRATEGICOS.
2.
SIG. 2.1. Gestión Documental.
2.1.1.
Documentación y Actualización de
procedimientos.
Conservar y garantizar la actualización y
aplicación de la documentación apropiada como
evidencia de que los recursos de procedimientos
son idoneos para la ejecución de los procesos
de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Eficacia.
Documentación y Actualización de
procedimientos = No.
procedimientos aprobados/
No.total de solicitudes* 100
100%
Para el mes de Junio de efectuaron 11
asesorías con lo que respecta a la
documentación obteniendo un 60% en
avance de actualización y migración. Para el
porcentaje de aprobación de obtuvo el 19%
por parte de cada Jefe de Macropoceso.
Esta información fue reportada por los
practicantes universitarios Juan Sebatian
Pineda y Laura Camila Torres.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión SIG de Documentación
y Actualización de procedimientos., frente a
la meta establecida.
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Código: MPE0203000000.F01-1
Versión: 1
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS Página
1 de 1
PROCESOS ESTRATEGICOS. SIG. Gestión Documental.
2.1.2.
Asesorias.
Brindar apoyo a nuestros clientes internos en
todas las áreas que abarca los procesos y
procedimientos establecidos por la Empresa de
Licores de Cundinamarca, con el fin de lograr el
entendimiento pleno de los mismos.
Eficacia.Asesorias brindadas/asesorias
solicitadas.100%
En el mes de junio de 2018 se efectuaron (9)
nueve mesas de trabajo de avance en lo que
respecta a Indicadores de Gestión por Macro
Procesos, obteniendo avances objetivos, lo
cual hace posible el debido cumplimiento de
los objetivos trazados para el proyecto de
implementación del sistema de gestión de
calidad bajo la Norma Técnica Colombiana
ISO 9001:2015.
En el mes de junio se llevaron a cabo 13
mesas de trabajo en las cuales se obtuvo un
porcentaje de avance del 94% haciendo
relación a 16 Caracterizaciones trabajadas
de las cuales 15 ya se encuentran
aprobadas.
El día 12 y 13 de junio se realiza
socialización con todo el personal del
Macroproceso Gestión Administrativa
El día 18 y 19 de junio de 2018 se llevó a
cabo la capacitación de los auditores interno
previas a las auditorias interna de calidad.
Mesa de trabajo seguimiento Riesgos
Macroproceso Comunicaciones
PROCESOS ESTRATEGICOS. SIG. 2.2.Revisión y
Seguimiento.
2.2.1.
Administrador del Riesgo.
Efectuar la identificación, revisión y seguimiento
de los riesgos presentes en las diferentes
gestiones que integran la operación de la
Empresa de Licores de Cundinamarca.
Eficiencia.(Número total de riesgos mitigados
en el periodo / Número total de
riesgos identificados)*100.
94%
En este mes se recibieron los reportes del
primer trimestre con corte al 30 de marzo de
2018 de las acciones realizadas para los
riesgos identificados por 15 Macroprocesos
evidenciado solo un Macroproceso pendiente
(Comunicacionaes Institucionales)
De acuerdo con los resultados obtenidos y
los criterios establecidos, no es posible
llevar a cabo el proceso de análisis, esto
teniendo en cuenta que para los criterios
Linea Base y Meta no registra datos, por
tanto no efectua medición, se recomienda
tener en cuenta sugerencias remitidas vía
correo institucional, dado que para los
primeros cortes no se tuvo en cuenta los
criterios en mención.
PROCESOS MISIONALES.
3.
GESTION DE PRODUCCIÓN. 3.1.Planificación de la
producción
3.1.1.
Indice de Gestion del recurso humano.
Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean el recurso humano en el Macro
Proceso productivo.
Eficiencia.
(Unidades producidas en el
periodo / Recurso Humano
empleado en el proceso
productivo).
51%
En el mes de junio se presenta una
disminución debido al sobre stock en la
bodega del producto terminado se opto por
hacer una programación de producción que
enfocara las líneas con la menos capacidad
de producción.(Resultados Obtenidos 278
botellas-hombre).
Se evidencia desviación de 51,14 puntos
porcentuales, esto con respecto a la meta
establecida y los resultados obtenidos para
los periodos de mayo y junio del presente
año, por tanto se requiere proyectar acción
correctiva inmediata, la cual se reportara en
matriz de seguimiento de acciones
correctivas.
PROCESOS MISIONALES. GESTION DE PRODUCCIÓN. 3.2.Ejecucción de la
producción.
3.2.1.
Paros Programados y No Programados
en líneas de producción.
Controlar la cantidad y el tiempo en el que las
líneas productivas de la organización se
encuentran inactivas para asi mismo medir su
incidencia en los costos de la operación.
Eficiencia.
(Horas de bloqueo por paradas
programadas y/o no programadas
en el periodo/ Capacidad
disponible en horas en el
periodo)*100
27.42%
Durante este mes se identifica una tendencia
de aumento en el tiempo de las paradas en
las lineas de produccion ya que en el plan de
produccion se presentan cambios en la
programacion y genero algunos picos en
tiempos de paradas que generaron
diferenciacion en su resultado, afectanto
tambien otros factores que pudieron incidir
en el proceso.
Se evidencia desviación de 51,14 puntos
porcentuales, esto con respecto a la meta
establecida y los resultados obtenidos para
los periodos de mayo y junio del presente
año, por tanto se requiere proyectar acción
correctiva inmediata, la cual se reportara en
matriz de seguimiento de acciones
correctivas.
PROCESOS MISIONALES. GESTION DE PRODUCCIÓN.Ejecucción de la
producción.
3.2.2.
Bajas en líneas de Producción.
Establecer la cantidad de bajas que se generan
en cada línea de producción, con el fin de medir
su incidencia en los costos de operación y en el
desempeño del sistema productivo.
Eficiencia.
(Número de bajas reportadas por
línea de Producción ( Por insumo o
materia prima)/ Número de
unidades producidas por
linea)*100. (Envasadero)
ETIQUETA= 0.19%
VIDRIO= 0.19%
TETRABRIK= 0,82%
CAJAS= 0.03%
TAPAS= 0.36%
COPA= 0.03%
SUBTAPA=0,11%
En el mes de junio se presenta un aumento en las
bajas ya que se presentaron fallas mecanicas
afectando los insumos por lineas, sin embargo las
bajas de tetrabrik es menor que los resultados del
mes anterior; se toman acciones de mejora con el
area de mantenimiento, y evitar el daño de las
mismas durante el proceso.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión de producción Bajas en
líneas de Producción, frente a la meta
establecida.
PROCESOS MISIONALES. GESTION DE PRODUCCIÓN.Ejecucción de la
producción.
3.2.3.
Recicles.
Determinar y controlar la cantidad de licor
reciclado, con el fin de evidenciar su incidencia
en los costos de la organización.
Eficiencia.
(Volumen de licor reciclado en el
periodo/Volumen fabricado en el
periodo)*100.
12.68%
Durante este mes se presentaron para Nectar 5.450
litros de recicle, equivalente al 3,95 % y Nectar Club
750 litros de recicle, equivalente al 0,12%, con
respecto al total preparado de cada licor, este licor se
utilizara posteriormente en la elaboracion de un
nuevo producto.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión de producción
Recicles, frente a la meta establecida.
PROCESOS MISIONALES. GESTION DE PRODUCCIÓN.Ejecución de la
producción.
3.2.4.
Producción de Aguardientes y Rones
por presentaciòn para Cundinamarca.
Ejecutar y controlar el programa de producción
de aguardientes y rones para el departamento
de Cundinamarca.
Eficacia.(Unidades reales producidas /
unidades presupuestadas)*100.101.69%
En el mes de junio encontramos que tenemos un
cumplimiento por encima del 100% llegando a un
102% esto debido a una priorizacion de las
referencias de cundinamarca.
Mediante ponderación se evidencia
desviación en un punto porcentual, por
tanto se requiere proyectar oportunidad de
mejora inmediata, la cual se reportara en
matriz de seguimiento de oportunidades de
mejora.
PROCESOS MISIONALES. GESTION DE PRODUCCIÓN.Ejecución de la
producción.
3.2.5.
Producción de aguardientes y rones
por presentaciòn para otros
departamentos y las fronteras
Colombianas.
Ejecutar y controlar el programa de producción
de aguardientes y rones para otros
departamentos.
Eficacia.Unidades reales producidas/
unidades presupuestadas.111.96%
En el mes de junio encontramos que tenemos un
cumplimiento por encima del 100% llegando a un
112% esto debido a una priorizacion de las
referencias de otros departamentos.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión de producción
Producción de aguardientes y rones por
presentaciòn para otros departamentos y
las fronteras Colombianas, frente a la meta
establecida.
PROCESOS MISIONALES. GESTION DE PRODUCCIÓN.Ejecución de la
producción.
3.2.6.
Producción de aguardientes y rones
por presentaciòn para el exterior.
Ejecutar y controlar el programa de producción
de aguardientes y rones para el exterior.Eficacia.
Unidades reales producidas/
unidades presupuestadas.0%
Durante este mes no se tuvieron pedidos
para el exterior por lo cual no se fabrico
Se evidencia desviación de 100 puntos
porcentuales, esto con respecto a la meta
establecida y los resultados obtenidos para
los periodos de abril, mayo y junio del
presente año, por tanto se requiere
proyectar acción correctiva inmediata, la
cual se reportara en matriz de seguimiento
de acciones correctivas.
PROCESOS MISIONALES.
4.
GESTIÓN COMERCIAL. 4.1. Planeación comercial.
4.1.1.
Indice de costos y/o gastos para la
dependencia Comercial.
Determinar la concentracion de los costos /
gastos incurridos en la Subgerencia Comercial.Eficiencia.
(Costos y/o gastos totales
incurridos por la Subgerencia
Comercial / Costos y/o gastos
totales incurridos por la ELC)*100.
7.60%
De acuerdo con los resultados obtenidos y
notificados por la Gestión Financiera de la
entidad, se evidencia disminución
significativa frente a los periodos de abril y
mayo del presente año, esto se debe a
reducción en gastos por publicidad y
propagando por $222.295.655 (cifra
expresada en millones de pesos
colombianos),
Se evidencia resultados favorables para el
Índice de costos y/o gastos para la
dependencia Comercial, frente a la meta
establecida.
PROCESOS MISIONALES. GESTIÓN COMERCIAL. 4.3. Mercadeo y Publicidad.
4.3.1
Variación en ventas por inversión en
publicidad.
Observar los ingresos generados en el periodo
por la Empresa de Licores de Cundinamarca,
con respecto a la inversión anual que la entidad
definio por concepto de publicidad, esto con el
fin de validar si el grado de eficiencia de los
recursos es proporcial o mayor frente a la
inversión.
Eficiencia.
(Inversión en publicidad en la
vigencia / Ingresos generados en
la vigencia)*100.
3%
La Empresa de Licores de Cundinamarca en
el mes de junio asigno recursos tan solo por
una cifra cercana al 3% de los ingresos
generados por ventas en el mismo periodo,
para el desarrollo de las estrategias de
mercadeo y publicidad, esta cifra reducida
obedece a la aplicación de los criterios de
compras y contratacion determinados en la
ley de garantias.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión comercial, frente a la
meta establecida.
Se recomienda efectuar control de cambios
a frecuencia de análisis de anual a
trimestral, esto teniendo en cuenta proceso
de Seguimiento y Control.
PROCESOS MISIONALES. GESTIÓN COMERCIAL. 4.4. Ventas y Distribucción.
4.4.1
Seguimiento Plan anual de ventas.
Medir el nivel de cumplimiento en las ventas de
licores según el plan anual de ventas, esto con
el fin de establecer nuevas metas y por ende
generar mayor posicionamiento en el mercado;
así mismo originar un crecimiento sustancial a
nivel financiero de acuerdo con la misión de la
entidad.
Eficacia.
# de Unid Vendidas en el periodo /
# de Unid programadas a Vender
en el periodo.
84%
Para el mes de junio los distribuidores en
conjunto realizaron la compra en condiciones
de contraccion en el mercado por stocks
elevados, el cumplimiento de la cuota
contractual de cundinamarca mejoro un poco
el cumplimineto de la meta y esto represento
solo el 77% de lo programado para el mes.
Mediante ponderación se evidencia
desviación de 13 puntos porcentuales frente
a la meta establecida por la gestión
comercial, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
reportara en matriz de seguimiento de
acciones correctivas.
PROCESOS MISIONALES. GESTIÓN COMERCIAL. Ventas y Distribucción.
4.4.2
Indice de cumplimiento de las Ventas
Cund/Bgta.
Medir el nivel de cumplimiento en las ventas de
licores en el departamento de Cundinamarca,
esto con el fin de establecer si efectivamente se
está dando debida ejecución al Plan Anual de
ventas para el departamento.
Eficacia.
# de Unid Vendidas en el periodo /
# de Unid programadas a Vender
en el periodo.
87%
Para el mes de junio el distribuidor realizó la
compra del mes establecida en las
condiciones del contrato, esto represento el
87% de lo programado.
Mediante ponderación se evidencia
desviación de 6 puntos porcentuales frente
a la meta establecida por la gestión
comercial, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
reportara en matriz de seguimiento de
acciones correctivas.
PROCESOS MISIONALES. GESTIÓN COMERCIAL. Ventas y Distribucción.
4.4.3
Indice de cumplimiento de las Ventas
Otros Departamentos.
Medir el nivel de cumplimiento en las ventas de
licores en otros departamentos, esto con el fin
de establecer si efectivamente se está dando
debida ejecución al Plan Anual de ventas a nivel
nacional.
Eficacia.
# de Unid Vendidas en el periodo /
# de Unid programadas a Vender
en el periodo.
71%
Para el mes de mayo algunos de los
distribuidores realizaron la compra del mes
de manera limitada de acuerdo con su nivel
de inventarios y dificultades aun persistentes
en el mercado, esto represento solo el 71%
de lo programado para el mes.
Mediante validación para los periodos de
abril, mayo y junio, se evidencia desviación
de 73 puntos porcentuales para el periodo
de abril, para el periodo de mayo se
visulaiza desviación de 61puntos
porcentuales y para el periodo de junio se
presenta desviación en 18,2 puntos
porcentuales, frente a la meta establecida
por la gestión comercial, por tanto se
requiere proyectar acción correctiva
inmediata, la cual se reportara en matriz de
seguimiento de acciones correctivas.
PROCESOS MISIONALES. GESTIÓN COMERCIAL. Ventas y Distribucción.
4.4.4
Indice de cumplimiento de las Ventas
Exterior.
Medir el nivel de cumplimiento en las ventas de
licores en el exterior, esto con el fin de
establecer si efectivamente se está dando
debida ejecución al Plan Anual de ventas para el
exterior.
Eficacia.
# de Unid Vendidas en el periodo /
# de Unid programadas a Vender
en el periodo.
0%
No se efectuaron ventas al exterior. El cliente
que tenia programado el retiro de la
mercancia manifiesta dificultades en la
logistica del puerto de salida como situacion
de afectacion externa y directa sobre la
operación.
A traves del proceso de seguimiento, se
evidencia desviación en 100 puntos
porcentuales, no se visualiza resultados
para el segundo corte del año, en lo que
respecta al indicador Indice de
cumplimiento de las Ventas Exterior, por
tanto se requiere proyectar acción correctiva
inmediata, la cual se reportara en matriz de
seguimiento de acciones correctivas.
PROCESOS MISIONALES. GESTIÓN COMERCIAL. Ventas y Distribucción.
4.4.5
Indice de cumplimiento en ventas de
alcohol.
Medir el nivel de cumplimiento en las ventas de
alcohol en el departamento de Cundinamarca,
esto con el fin de establecer si efectivamente se
está dando debida ejecución al Plan Anual de
ventas para el departamento.
Eficacia.
# de litros Vendidos en el periodo /
# de litros programados a Vender
en el periodo.
42%
En ejecucion del plan comercial se logro la
venta de solo 42% de la unidades
programadas, esto debido a inconveninetes
tecnicos en el soporte a las operaciones de
la ELC principalmente en temas de
comunicaciones que exige el proceso de
facturacion y registro ante rentas.
De acuerdo con las validaciones
pertinentes, se observa que los resultados
esperados frente a la meta, presentan
desviaciones para el periodo de abril de
39,51 puntos porcentuales, para el periodo
de junio de 39,77 puntos porcentuales,
frente a la meta establecida por la gestión
comercial, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
reportara en matriz de seguimiento de
acciones correctivas.
PROCESOS DE APOYO.
5.
GESTIÓN FINANCIERA. 5.1. Presupuesto.
5.1.1.
Indice de costos / gastos para la Subgerencia Financiera.Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean los recursos (costos / gastos incurridos
en la Subgerencia Financiera).
Eficiencia.
(Costos y/o gastos totales
incurridos por la Subgerencia
Financiera / Costos y/o gastos
totales incurridos por la ELC)*100.
78.21%
Frente a los resultados obtenidos y
notificados por la Gestión Financiera de la
entidad, se visualiza aumento de
participación de 78,21%, frente a la totalidad
de los costos y/o gastos incurridos por la
Empresa de Licores de Cundinamarca, lo
cual es esto debido a cumplimiento de
obligaciones tributarias ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales del país.
Desviación de 5068,96 puntos porcentuales
frente a la meta, de acuerdo con los
resultados obtenidos se deben plantear
acciones tendientes a dar cumplimiento de
objetivo estratégico mediante ahorro, esto
con el fin de ajustar los resultados frente al
objetivo trazado en el Plan Estratégico de la
Empresa de Licores de Cundinamarca, por
tanto se requiere proyectar acción correctiva
inmediata, la cual se reportara en matriz de
seguimiento de acciones correctivas.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Presupuesto.
5.1.2.
Cumplimiento Ejecución Presupuestal
de Ingresos.
Medir el porcentaje de cumplimiento de los
ingresos presupuestados, en términos de
reconocimientos acumulados, conforme a los
ingresos definitivos apropiados.
Eficiencia.Reconocimientos Acumulados /
Ingresos Apropiados
53.56%
Indicador positivo porque los
reconocimientos acumulados van al 53,56%
y de forma lineal deberían ir al 50%
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Presupuesto.
5.1.3.
Comportamiento de Compromisos
Adquiridos Vs Reconocimientos.
Medir el comportamiento de los compromisos
adquiridos versus los reconocimientos
acumulados.
Eficiencia.Compromisos Adquiridos /
Reconocimientos Acumulados
62.73%
Indicador positivo por cuanto los
compromisos respresentan el 62,73% de los
reconocimientos acumulados (ingresos)
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Presupuesto.
5.1.4.
Cumplimiento Ejecución Presupuestal
de Gastos.
Medir el porcentaje de cumplimiento de
ejecución presupuestal de gastos, frente al
presupuesto definitivo apropiado
Eficiencia.
Compromisos Acumulados /
Presupuesto Definitivo de Gastos
Apropiado
33.60%
indicador desviado dado que linealmente se
debería llevar una ejecución del 50%
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. 5.2. Tesorería.
5.2.1.
Razón Corriente.Indicar la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones a corto plazoLiquidez
Activo Corriente / Pasivo
Corriente.
5.5
Indicador positivo que significa que por cada
peso que e debe se tiene 5,5 pesos para
cubrirlo
Se evidencia resultados favorables para el
indicador Razón Corriente, frente a la meta
establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. . Tesorería.
5.2.2.
Capital Neto de Trabajo.
Mostrar el valor que le queda a la Empresa
despues de pagar sus pasivos de corto plazo,
permitiendo la toma de decisiones de inversiòn
temporal
LiquidezActivo Corriente - Inventarios /
Pasivo Corriente.
3.9
Indicador positivo que significa que por cada
peso que se debe, se tienen 3,9 pesos para
cubrirlo sin tener en cuenta la realización del
inventario.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador Capital neto de trabajo, frente a la
meta establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Tesorería.
5.2.3.
Autonomia.
Medir el grado de compromiso del patrimonio de
la Empresa de Licores de Cundinamarca, con
respecto al de los acreedores.
Endeudamiento Pasivo Total /Patrimonio 165%
El 165% del patrimonio está comprometido
con terceros, lo que indica que la empresa
tiene más deudas que recursos propios para
atenderlos
Se evidencia con respecto a la formula
matematica resultados favorables, sin
embargo se requiere revisar la participación
de los terceros en el patrimonio de la
Empresa de Licores de Cundinamarca,
dado que es siginificativa la participación de
terceros en el patrimonio de la entidad, por
tanto se requiere proyectar acción de
mejora de ahorro.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Tesorería.
5.2.4.
Endeudamiento.Por cada peso invertido en activos, cuanto esta
financiado por tercerosEndeudamiento Pasivo Total / Activo Total 62%
Del total de activos el 62% esta financiado
por terceros
Se evidencia resultados favorables para el
indicador Endeudamiento, frente a la meta
establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. 5.3. Gestión de costos.
5.3.1.
Rotación de inventarios.
Mostrar las veces que los costos en inventarios
de Producto Terminado, se convierten en
efectivo o se colocan a crédito.
Eficiencia.Costo de Mercancias Vendidas /
Inventario Promedio 1.43
Los inventarios rotaron 1,43 veces para el
periodo
Preguntar acerca de la meta si se desea
alcanzar la meta incrementando 5% cada
periodo o anual.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Gestión de costos.
5.3.2.
Inventarios en existencia. Medir el número de dìas de inventarios de
Producto Terminado disponibles para la venta.Eficiencia.
Inventario Promedio * 365 / Costo
de Mercancías Vendidas 126
La empresa tiene inventarios para atender
sus requerimientos de comercialización
durante 126 días
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Gestión de costos.
5.3.3.
Productividad Total.
Medir la eficiencia en el uso de los insumos
(materiales y materias primas) en el proceso de
producción.
Eficiencia.
Bienes producidos en el período /
Insumos utilizados en el proceso
productivo
3.65
Productividad positiva, por cada peso del
costo de producción se generan $3,6 de
ingreso
Se evidencia resultados favorables para el
indicador Productividad Total, frente a la
meta establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Gestión de costos.
5.3.4.
Indice de productividad del capital.
Determinar la eficiencia con que se ocupan
todos los bienes de capital que intervienen en el
proceso de producción.
Eficiencia.
Ingresos por bienes y/o servicios
del período / Costo total de horas
maquina en el período, en el
proceso productivo.
57.96 Por cada peso del costo de las máquinas se
generan $57,96 de ingreso
Por qué se presenta disminución frente a
los resultados obtenidos a 31 de marzo de
2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Gestión de costos.
5.3.5.
Indice de productividad de mano de
obra.
Determinar la eficiencia del recurso humano
dentro del proceso productivo.Eficiencia.
Ingresos por bienes y/o servicios
del período / Costo total de mano
de obra al precio del período
23.18 Por cada peso que gastamos en los costos
mano de obra se generan $23,18 de ingreso
Por qué se presenta disminución frente a
los resultados obtenidos a 31 de marzo de
2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Gestión de costos.
5.3.6.
Indice de productividad de insumos
intermedios.
Determinar la eficiencia de los costos indirectos
de fabricación, dentro del proceso productivo.Eficiencia.
Ingresos por bienes y/o servicios
del período / Costos indirectos de
fabricación utilizados en el periodo
en el período.
29.52
Por cada peso que gastamos en los costos
indirectos de fabricación se generan $29,52
de ingreso
Se evidencia resultados favorables para el
Indice de productividad de insumos
intermedios, frente a la meta establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Gestión de costos.
5.3.7.
Indice de productividad de materiales y
suministros.
Determinar la eficiencia con que se emplean los
inventarios o materiales para generar el producto
terminado.
Eficiencia.
Ingresos por bienes y/o servicios
del período / Costo total de
materiales y suministros utilizados
en el período
4.19
Por cada peso que invertimos en materiales,
suministros y materia prima se generan $4,19
de ingreso
Se evidencia resultados favorables para el
Indice de productividad de materiales y
suministros, frente a la meta establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Contabilidad. De Rentabilidad: De Rentabilidad: De Rentabilidad:
GESTIÓN FINANCIERA. Contabilidad.
5.4.1.
Indice Dupont.
Determinar que tan rentable es la Empresa.
Utilizando el margen de utilidad sobre las ventas
y la eficiencia en la utilización de los activos.
Productividad(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas /
Activo Total)
6%
Utilidad que cubre la meta propuesta por la
Subdirección Financiera
Se evidencia resultados favorables para el
Indice Dupont, frente a la meta establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Contabilidad.
5.4.2.
Ebitda.
Determinar las utilidades obtenidas de una
empresa sin tener en cuenta los gastos
financieros, los impuestos y demàs gastos
contables que no implican salida de dinero en
efectivo como las depreciaciones y las
amortizaciones.
Diagnostico
Financiero
Utilidad Operativa + Depreciación
+ Amortizaciòn + Provisiones
20,982,393
En el periodo se ha generado un Margen
EBITDA de $ 20.962MM
Se evidencia resultados favorables para el
IndiceEbitda, frente a la meta establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Contabilidad.
5.4.3.
Margen Operaciones de Utilidad.
Medir el margen de operaciones de utilidad en
términos de la utilidad operacional sobre las
ventas netas.
Eficiencia.
Margen Operaciones de Utilidad =
Utilidad Operacional / Ventas
Netas.
41%
La empresa presenta un margen de utilidad
operacional muy bueno del 41%
Se evidencia resultados favorables para el
Indicador de gestión financiera Margen
Operaciones de Utilidad, frente a la meta
establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Contabilidad.
5.4.4.
Margen Neto de Utilidad.Medir el margen neto de utilidad en términos de
la utilidad neta sobre las ventas netas.Eficiencia.
Margen Neto de Utilidad = Utilidad
Neta / Ventas Netas.
52%
La empresa presenta un margen neto de
utilidad muy bueno del 52%
Se evidencia resultados favorables para el
Indicador de gestión financiera Margen Neto
de Utilidad, frente a la meta establecida.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN FINANCIERA. Contabilidad.
5.4.5.
Rendimiento de Patrimonio.Medir el rendimiento de patrimonio en términos
de utilidad del ejercicio sobre el patrimonio.Eficiencia. Utilidad del Ejercicio / Patrimonio.
16%
A los inversionistas se les está generando un
16% de rentabilidad sobre su inversión
Se evidencia resultados favorables para el
Indicador de gestión financiera Rendimiento
de Patrimonio, frente a la meta establecida.
PROCESOS DE APOYO.
6.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
6.1.
Gestión de Recursos
Físicos.
6.1.1.
Consumo papel.
Reducir el consumo de papel, con el fin de dar
cumplimiento del objetivo estratégico, el cual
obedece a eficiencia y austeridad de los costos y
gastos incurridos por la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
Eficiencia.
(cantidad resmas papel consumo
vigencia actual / cantidad resmas
papel consumo vigencia anterior )*
100
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.Gestión de Recursos
Físicos.
6.1.2.
Administración de Materiales
Adquiridos.
Medir el nivel de cumplimiento de reservas
solicitadas de materias primas y/o insumos para
produccion.
Eficacia.
(Total Ordenes de transporte
entregadas a produccion / Total
Reservas solicitadas por
producciòn )*100
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.Gestión de Recursos
Físicos.
6.1.3.
Control de inventarios.
Mantener control de los inventarios en bodega
de materias primas e insumos mediante tomas
fisicas.
Eficiencia.
Tomas fisicas realizadas de
inventario / Tomas fisicas
programadas de inventario.
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.Gestión de Recursos
Físicos.
6.1.4.
Relación de Inventarios.
Medir porcentualmente nivel de ejecucion en
pesos en la entrega de materias primas e
insumos trazadores para la produccion según
contratos.
Eficiencia.
( Valor de materias primas e
insumos trazadores por contratos /
valor total contratos de materias
primas e insumos trazadores )*
100.
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.Gestión de Recursos
Físicos.
6.1.5.
Variaciones de Inventarios.
Determinar porcentualmente las variaciones en
valor entre las cantidades identificadas en fisico
y las cantidades registradas en el sistema de
informaciòn con el fin de minimizar las
diferencias generadas.
Eficacia.
(Valor en pesos de la toma fisica
del inventario de Insumos y
material de empaque- alcohol y
tafias / Valor en pesos del
inventario en el sistema de
informaciòn sap)*100.
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
6.2.
Gestión Documental.
6.2.1.
Nivel de Disposiciòn final de serie
documental.
Medir porcentualmente el nùmero de folios por
serie documental dispuestos, de acuerdo con el
nùmero de folios de series documentales
aprobados por comitè para disposiciòn final.
Eficacia.
Numero de folios dispuestos por
serie documental / Nùmero total de
folios a disponer por series
aprobados por el comitè.
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Gestión Documental.
6.2.2.
Nivel de Transferencias Primarias.
Medir porcentualmente las series transferidas
por dependencia, de acuerdo con el total de
archivos de gestiòn a transferir por dependencia.
Eficacia.
(Series Transferidas por
Dependencia / Total de Series a
Transferir por Dependencia ) * 100.
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
6.3.
Servicios
Administrativos.
6.3.1.
Indice de costos para la dependencia
Administrativa.
Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean los recursos(costos / gastos incurridos),
en la Subgerencia Administrativa.
Eficiencia.
Costos y/o gastos totales
incurridos por la Subgerencia
Administrativa / Costos y/o gastos
totales incurridos por la ELC.
2.58%
Se visualiza una participación del 2,58%,
frente a la totalidad de los costos y/o gastos
incurridos por la Empresa de Licores de
Cundinamarca, concentración que no es
relevante para toma de decisiones.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión Índice de costos para
la dependencia Administrativa.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.Servicios
Administrativos.
6.3.2.
Variación de Consumo de Combustible.
Medir la variacion del consumo total de
combustible mes actual , conforme al consumo
total del mensual del año anterior.
Eficiencia.
( Total Consumo de Combustible
Mes Actual / Total Consumo
Mensual del Año Anterior .)*100.
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
30 de junio de 2018.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.Servicios
Administrativos.6.3.3.
Nivel de Mantenimientos Locativos
Atendidos.
Medir porcentualmente los mantenimientos
locativos atendidos, conforme a los
mantenimientos locativos solicitados.
Eficacia.
(Mantenimientos Locativos
Atendidos / Mantenimientos
Locativos Solicitados)*100.
0%
No se logra efectuar análisis de resultados
obtenidos, esto teniendo en cuenta que a la
fecha no se remite reporte de mediciones
para la Gestión Administrativa con corte a
PROCESOS DE APOYO.
7.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.7.1.Administración del
Talento Humano.
7.1.1.
Indice de costos para la Gestión de
Talento Humano.
Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean los recursos(costos / gastos incurridos),
en la Subgerencia de Talento Humano.
Eficiencia.
Costos y/o gastos totales
incurridos por la Subgerencia de
Talento Humano / Costos y/o
gastos totales incurridos por la
ELC.
2.41%
De acuerdo con lectura de resultados
obtenidos se infiere que la participación de la
gestión de Talento Humanoen los costos y/o
gastos de la Empresa de Licores de
Cundinamarca es baja, frente a la totalidad
de los costos y/o gastos incurridos por la
entidad, lo cual no es relevante en la toma de
decisiones.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión Índice de costos para
la dependencia de Talento Humano.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.Administración del
Talento Humano.
7.1.2.
Plan de capacitación.
Medir las actividades de capacitación
institucional programadas y ejecutadas en la
vigencia, de acuerdo a las necesidades
reportadas por cada una de las gestiones de la
Empresa de Licores de Cundinamarca.
Eficacia.
Actividades de Capacitación
Institucional ejecutadas en la
vigencia / Actividades de
Capacitación Programadas en la
vigencia.
15%se realizo la capacitacion numero tres en
BPM manejo higienico de alimentos con
enfasis en bebidads alcoholicas el dia 22 y
23 de junio.
Se evidencia resultados medios frente a la
meta establecida por la gestión de Talento
Humano de la entidad, por tanto se requiere
proyectar acción de mejora la cual sea
tendiente de cumplimiento del Plan de
Capacitaciones solicitado vía correo
institucional y se registra solicitud en la
presente metodología.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.Administración del
Talento Humano.
7.1.3.
Indice de Cumplimiento del Programa
de Bienestar Social.
Medir las actividades de bienestar social
programadas y ejecutadas en el periodo,
manifestando a los funcionarios el aprecio y
valor que tiene para la Empresa de Licores de
Cundinamarca la gestión ejecutada por cada uno
de los colaboradores de la entidad.
Eficacia.
Actividades de Bienestar Social
Ejecutadas en la vigencia /
Actividades de Bienestar Social
Programadas en la vigencia.
50%
Se elabora contrato 5220180223 con la
empresa Colsubsidio con el fin de ejecutar
las siguientes actividades: Vacaciones
recreativas (julio), dia del servidor publico
(julio), juegos internos (julio en adelante),
Gran dia de integracion ELC (Agosto) Dia de
la institucionalidad (octubre).
6, Se realizo concurso "Polla mundialista
Nectar" con todos los servidores publicos de
Se evidencia resultados favorables para el
Índice de Cumplimiento del Programa de
Bienestar Social, frente a la meta
establecida.
Sin embargo se requiere la remisión del
Programa de bienestar social para la
vigencia 2018, registrado en la presente
metodología y solicitado vía correo
institucional, esto con el fin de validar los
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.Administración del
talento humano .
7.1.4.
Novedades de Nomina.Medir la efectividad en el proceso de liquidación
de novedades de nomina en el periodo.Eficacia.
No. de reclamaciones en el
periodo/ No. de novedades en el
periodo.
0.61%se recibieron 163 novedades de nomina de
las cuales se reliquido 1 por errores.
Se evidencia resultados favorables para el
Indicador Novedades de Nomina.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.Administración del
talento humano .
7.1.7.
Indice de no permanencia.
Conocer el debido cumplimiento en lo que
refiere al horario de trabajo establecido por el
reglamento interno de la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
Eficacia.Número de horas totales / Número
de horas laborales en el periodo.31%
Aunque el sistema ha presentado algunas
fallas, se evidencia gran avance en la
medicion de la no permanencia del personal
de la Empresa de Licores de Cundinamarca,
a tal punto que ya no encontramos
ausentismos injustificados.
A pesar de lo anterior el indice de no
permanencia se ha incrementado de gran
manera, debido a la toma de vacaciones por
Se evidencia desviación en 21 puntos
porcentuales, ademas se visualiza que el
comportamiento del indice periodo a periodo
se incrementa, por tanto se requiere por
tanto se requiere proyectar acción correctiva
inmediata, la cual se reportara en matriz de
seguimiento de acciones correctivas.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.Programa de salud
ocupacional.
7.2.2.
Indice de Frecuencia de Accidentes.
Medir y controlar la frecuencia de accidentalidad
laboral en la Empresa de Licores de
Cundinamarca, y de está forma minimixar los
riesgos a los cuales se encuentran expuestos
los funcionarios de la entidad.
Eficacia.
Número de Accidentes en un
Período * K / Total Horas Hombre
Trabajadas. Donde K = 100 * 40 *
50 Constante Según Jornada de
Trabajo.
10.68Durante este mes se presentaron 1 accidente
laboral
Validar con la gestión de Talento Humano
los resultados obtenidos.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.Programa de salud
ocupacional.
7.2.3.
Indice de Cumplimiento del Programa
de Seguridad y Salud en el trabajo.
Prevenir accidentes laborales y mantener las
condiciones sanas y seguras de los funcionarios
de la Empresa de Licores de Cundinamarca, en
el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Eficacia.Actividades Ejecutadas /
Actividades Programadas * 100.50%
* Entrega EPP se realiza por medio de una
màquina dispensadora instalada al ingreso
de las àreas operativas.
* Inspecciones:
• Extintores: Se realizan las inspecciones
cada 15 dias.
• Botiquines: Se realizan las inspecciones
Se evidencia resultados favorables para el
Indice de Cumplimiento del Programa de
Seguridad y Salud en el trabajo, frente a la
meta establecida por la gestión de Talento
Humano de la entidad.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.Programa de salud
ocupacional.
7.2.4.
Plan intervención clima laboral.
Provocar un impacto positivo en el clima laboral
de la Empresa Licores de Cundinamarca, con el
fin de incrementar la productividad y trabajo en
equipo de los funcionarios de la entidad.
Eficacia.Actividades Ejecutadas /
Actividades Programadas * 100.0% No Programado
N/A para el corte número dos de la vigencia
2018.
PROCESOS DE APOYO.
8.
GESTIÓN JURÍDICA. 8.1. Asesoría Jurídica.
8.1.1.
Indice de costos / gastos para la
dependencia Jurídica.
Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean los recursos(costos / gastos incurridos),
en la Oficina asesora Jurídica.
Eficiencia.
(Costos y/o gastos totales
incurridos por la Oficina asesora
Jurídica / Costos y/o gastos
totales incurridos por la ELC) *100.
1.40%
De acuerdo con los resultados notificados
por la Gestión Financiera de la entidad para
el periodo de junio, se evidencia una
participación del 1,40%, frente a la totalidad
de los costos de la entidad, lo cual no es
relevante y que pueda incidir en las
decisiones de la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
Desviación de 43,19 puntos porcentuales
frente a la meta, de acuerdo con los
resultados obtenidos se deben plantear
acciones tendientes a dar cumplimiento de
objetivo estratégico mediante ahorro, esto
con el fin de ajustar los resultados frente al
objetivo trazado en el Plan Estratégico de la
Empresa de Licores de Cundinamarca,por
tanto se requiere proyectar acción correctiva
inmediata, la cual se reportara en matriz de
seguimiento de acciones correctivas.
PROCESOS DE APOYO. GESTION JURÍDICA. Asesoría Jurídica.
8.1.2.
Asesorías Jurídicas.
Medir porcentualmente el nivel de cumplimiento
de solicitudes de asesoría jurídica atendidas con
respecto a las solicitudes recibidas.
Eficacia.
((Número de solicitudes de control
de legalidad y asesoria juridica
solicitadas por otras
dependencias/Número de
solicitudes de control de legalidad
y asesoria juridica solicitadas
atendidas)*100).
100%
La oficina Asesora Jurídica realiza
seguimiento a las solicitudes de asesoría
jurídica y la oportunidad en su respuesta a
traves de una base de datos donde se
registra la fecha de ingreso de la solicitud de
asesoria o control de legalidad; De igual
manera para brindar respuestas oportunas y
con calidad realizamos una revisión
periodica de la normatividad expedida a nivel
nacional y departamental. Durante el mes de
mayo de 2018 se dio trámite a 32 solicitudes
de control de legalidad.
PROCESOS DE APOYO. GESTION JURÍDICA. 8.2. Defensa Jurídica.
8.2.1.
Representación Jurídica.
Medir porcentualmente el nivel de Cumplimiento
de las acciones ejecutadas para proteger los
intereses de la ELC conforme a lo establece la
normatividad.
Eficacia.
((Número de procesos vigilados
y/o actuaciones administrativas
finalizadas /Número de procesos
y/o actuaciones administrativas en
curso)* 100).
39.36%
La Oficina Asesora Jurídica realiza un control
mensual de procesos a través de la pagina
de la Rama Judicial, contrastado con la
información suministrada por los Asesores
externos y la Empresa de Vigilancia Judicial;
todo lo anterior, con el fin de hacer
seguimientos a las actuaciones que se
realizan en los procesos judiciales. Para
junio de 2018 contamos con 37 procesos
terminados de los cuales 33 estan a favor de
la ELC y 4 en contra y 94 procesos en curso
de los cuales 78 son a favor de la ELC y 16
en contra
PROCESOS DE APOYO. GESTION JURÍDICA. Defensa Jurídica.
8.2.2.
Contestación derechos de petición,
solicitud de Información y Expedición
de copias.
Proyectar con calidad y oportunidad, revisar,
firmar y hacer seguimiento al envio de las
respuestas a los derechos de petición.
Eficiencia.
(((Tiempo limite de respuesta -
Tiempo real de respuesta)+Tiempo
Limite)/Tiempo Limite)* 100
100%
La Oficina Asesora Juridica en aras de
atender con calidad y oportunidad las
solicitudes elevadas ante la Empresa, realiza
el seguimiento y control de los derechos de
petición radicados en la secretaría de la
oficina, estableciendo su fecha vencimiento
para contestar en oportunidad. De igual
manera es impotante señalar que para dar
respuesta de fondo, completa y con calidad a
todas las solciitudes que se reciben en la
Oficina, se realiza una revisión periodica de
la normatividad expedida a nivel nacional y
PROCESOS DE APOYO. GESTION JURÍDICA.Control de Marcas y
Patentes.
8.3.1.
Defensa de marca.
Ejercer la defensa contra la competencia
desleal, practicas restrictivas de la competencia,
y cualquier otra forma de vulneración comercial
de las marcas de la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
Eficacia.
((Número de procesos y
actuaciones administrativas
realizadas / Número de procesos y
actuaciones administrativas
solicitadas y/o requeridas)*100).
100%
Con el fin de ejercer la defensa contra la
competencia desleal, practicas restrictivas de
la competencia y cualquier otra forma de
vulneración comercial de las marcas de la
Empresa de Licores de Cundinamarca, la
Oficina Asesora Jurídica realiza una revisión
mensual a la Gacetas de Propiedad Industrial
expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio, con el fin de verificar
que no se hayan registrado marcas que
afecten contra los intereses de la Empresa;
de igual manera se realizan actividades de
vigilancia al entorno digital, que comprende
medios de comunicación como televisión,
radio y redes sociales, para prevenir el uso
de marcas registradas por la Empresa.
Durante el mes de junio de 2018, se realizó
reunion el 7 de junio de respecto de los
requisitos de etiquetado a nivel nacional
(INVIMA) y en Estados Unidos (COLA) para
los productos de la ELC, Reunión realizada
el 26 de junio de 2018 respecto del Registro
Nacional de Bases de Datos de la
Superintendencia de Industria y Comercio y
sobre la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura ante el Invima, concepto,
Etiquetado para exportación a Estados
PROCESOS DE APOYO. GESTION JURÍDICA. 8.3.Control de Marcas y
Patentes.
8.3.2.
Registro de marcas.
Medir el nivel de cumplimiento de solicitudes de
control de marcas y patentes atendidas con
respecto a las solicitudes ejecutadas.
Eficacia.
((Número de registros realizados
en oportunidad/ Número de
registros solicitados)*100).
100%
La Oficina Asesora Juridica cuenta con una
base de datos a través de la cual es posible
determinar que registros sanitarios, marcas,
nombres o lemas comerciales, se encuentran
PROCESOS DE APOYO. GESTION JURÍDICA. Pago de las condenas judiciales.
Garantizar el pago efectivo de las eventuales
contingencias judiciales que se generen como
consecuencia de las acciones inciadas en contra
de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Eficacia.
((Número de órdenes de pago
proferidas en contra / Número de
pagos efectuados)*100).
0%
La oficina Asesora Jurídica cuenta con una
base de datos con todos los procesos
judiciales en curso, en donde la Empresa de
Licores de Cundinamarca es parte o tiene
intereses como victima, información que es
actualizada con las actuaciones surtidas
dentro de cada expediente y con los informes
de ejecución que presentan cada uno de los
apoderados que ejercen la representación
PROCESOS DE APOYO.
9.
GESTIÓN TIC.
9.1.
Sistemas de
Información.
9.1.1.
Soporte plataforma tecnológica.
Mantener la infraestructura de Redes y
Sistemas de información y Comunicación, sin
fallas, cortes ni interrupciones del servicio y
responder oportunamente a las solicitudes o
incidencia reportadas por el usuario.
Eficacia.
((No de requerimientos atendidos
oportunamente (atendidos
máximo en 2 dias) / No de
requerimientos solicitados)*100),
100.00
Para el mes de mayo se reportaron (22)
solicitudes en la Mesa de Ayuda de las
cuales se atendieron oportunamente (22)
solicitudes, lo cual es favorable para la
gestión TIC de la entidad, esto teniendo en
cuenta que la infraestructura tecnologica de
la entidad, se encuentra funcionando de
manera optima por la gestión.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador Soporte plataforma tecnológica,
sin embargo se requiere para los periodos
de abril y mayo de 2018, allegar solicitud de
requerimiento radicado mediante mesa de
ayuda de la entidad a la Gestión de la
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
de Información.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN TIC. Sistemas de
Información.
9.1.2.
Sostenibildad del sistema de
información SAP.
Garantizar la sostenibilidad de cada uno de los
módulos del sistema de información SAP y
Revisar y controlar el estatus de cada uno de los
modulos de ERP-SAP, con el fin de garantiza su
correcto funcionamiento.
Eficacia.
(No. de módulos sin
requerimientos y/o fallas /No.total
de módulos)*100.
22%
Termina el Small Proyect de NIIF, esta en
ajuste el reporte ZFI220 de acuerdo a lo
estipulado por la DIAN. En el modulo de PSM
se estan realizando ajustes a los reportes de
acuerdo a las solicitudes del usuario.
De conformidad con reporte de resultados
obtenidos para el segundo trimestre de la
vigencia 2018, se visualiza favorabilidad
frente a la meta planteada para el indicador
Sostenibildad del sistema de información
SAP.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN TIC. Sistemas de
Información.
9.1.3.
Actualización y acceso a pagina web e
intranet.
Garantizar la actualización periodica de la
información disponible en la pagina web de la
empresa e intranet y el acceso a todos los
usuarios.
Eficacia.
(No. De elementos disponibles en
pagina e intranet de acuerdo a la
normatividad vigente
y/requerimientos/ No. Total de
elementos que deben estar
publicados en pagina e intranet
de acuerdo a la normatividad
vigente y/requerimientos)*100
1%
La gestión TIC de la entidad en acuerdo con
los integrantes del Grupo Digital de la
Empresa de Licores de Cundinamarca,
inician tramites en lo que respecta a solicitud
emanada por el ente de control y seguimiento
SECTIC, por tanto se procede a generar
borrador referente a acto administrativo en
donde se resuleve conformar el Grupo Digital
de la entidad, se remite documento a la
gestión jurídica de la entidad, esto con el fin
de dar cumplimiento a las actividades
requeridas con fines de logros en ambito de
Transparencia y Acceso a la Información
Publica.
Estatus pendiente por control jurídico de la
entidad.
De acuerdo con los resultados obtenidos se
observa que el indicador arroja resultados
de desviación adversa frente a la meta
planteada, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
reportara en matriz de seguimiento de
acciones correctivas.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN TIC. Sistemas de
Información.
9.1.4.
Mantenimiento plataforma tecnologica.
Mantener la plataforma tecnológica de la
Empresa de Licores de Cundinamarca en optimo
funcionamiento. Con el fin de generar
productividad y estabilidad en cada uno de los
procesos establecidos por la entidad.
Eficacia.
(Total Mantenimientos ejecutados /
Total mantenimientos preventivos
programados)*100
25%
Los resultados de acuerdo al plan de
mantenimientos preventivos que se
programo, durante el segundo trimestre se
realizaron los mantenimientos preventivos a
ventidos (22) equipos (Switch) los cuales se
encuentran instalados en el DataCenter y los
diferentes centros de distribución con los que
cuenta la Empresa de Licores de
Cundinamarca. Y tambien se realizaron los
mantenimientos preventivos a diez (10)
equipos de cómputo de diferentes áreas de
la compañía. Este resultado nos permite
evidenciar que la ejecución del plan de
mantenimientos preventivos que se viene
Previo análisis de resultados obtenidos se
evidencia cumplimiento mediante
verificación de aplicación de
mantenimientos efectuados para el segundo
trimestre de la vigencia 2018.
PROCESOS DE APOYO.
10. GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
INSTITUCIONALES.
10.1.Comunciación
Corporativa.10.1.1.
Uso de piezas comunicativas.Controlar y supervisar el uso de la imagen
corporativa en piezas comunicativas.Efectividad.
Número de requerimientos
recepcionados/ Número de
requerimientos atendidos.
0%
PROCESOS DE APOYO.
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
INSTITUCIONALES.
Comunciación
Corporativa.10.1.2.
Proyección comunicación corporativa.
Realizar comunicados corporativos que
muestren la gestión y logros de la Empresa de
Licores de Cundinamarca.
Efectividad.
Número de comunicados
proyectados/ Número
comunicados publicados.
0%
PROCESOS DE APOYO.
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
INSTITUCIONALES.
Comunicaciones
Externas.
10.2.1.
Digitales de Imagen.
Medir el nivel de nuevos seguidores en las
diferentes redes sociales, esto con el fin de
conocer el posicionamiento de la marca frente a
la competencia.
Efectividad.
Número de nuevos seguidores en
el periodo / Número de seguidores
reportados en el periodo anterior.
0%
PROCESOS DE APOYO.
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
INSTITUCIONALES.
Comunicaciones
Externas.
10.2.2.
Posicionamiento marcas regional y
nacional.
Difusión y aceptación con fines de publicaciones
de campañas comerciales de las marcas de la
Empresa de Licores de Cundinamarca.
Efectividad.
Número de solicitudes de
publicación / Número de
publicaciones difundidas.
0%
PROCESOS DE APOYO.
11.
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.Mantenimiento
Preventivo / Correctivo
11.1.1.
MTBF (Tiempo medio entre fallas) por
línea.
Determinar el tiempo promedio entre paros no
programados de cada linea de producciòn.Eficiencia.
Tiempo disponible- Tiempo de
inactividad/ Número de fallas. 917.62
En el mes de junio segun su indicador
(MTBF) el tiempo promedio entre paros no
programados de cada linea de producciòn es
de 917,62 minutos, obteniendo una
disponibilidad del 93,1%. segun este
indicador (DISPONIBILIDAD) corresponde al
tiempo que una maquina esta disponible
durante un tiempo definido de trabajo.
De acuerdo con análisis del indicador
MTBF, se evidencia resultados favorables,
esto conforme a la meta establecida por la
gestión de mantenimiento de la entidad.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.Mantenimiento
Preventivo / Correctivo
11.1.2.
MTTR (Tiempo medio para reparar) por
línea.
Determinar en promedio en cuanto tiempo se
resuelve al paro no programado.Eficiencia.
Tiempo total de innactividad /
Nùmero de Fallas. 67.68
En el mes de junio segun su indicador
(MTTR) el tiempo promedio de reparacion es
de 67,68 minutos, obteniendo una
disponibilidad del 93,1%. segun este
indicador (DISPONIBILIDAD) corresponde al
tiempo que una maquina esta disponible
durante un tiempo definido de trabajo.
MTBF/(MTBF+MTTR)= Tiempo de
De acuerdo con análisis del indicador
MTBR, se evidencia resultados favorables,
esto conforme a la meta establecida por la
gestión de mantenimiento de la entidad.
PROCESOS DE APOYO.
12.
GESTIÓN CONTRACTUAL. 12.1.
Adquisición de bienes
y servicios y
comercialización de los
productos de la
Empresa de Licores de
Cundinamarca.12.1.1.
Indice de costos/ gastos para la
dependencia Oficina gestión
contractual.
Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean los recursos(costos / gastos incurridos),
en la oficina asesora de planeación y sistemas
de información.
Eficiencia.
Costos y/o gastos totales
incurridos por la Oficina gestión
contractual/ Costos y/o gastos
totales incurridos por la ELC.
0.60%
De acuerdo con los resultados obtenidos y
notificados por la Gestión Financiera de la
entidad, la participación en los costos y/o
gastos incurridos de la gestión contractual es
del 0,60% para el mes de junio del presente
año.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión Índice de costos para
la dependencia contractual.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN CONTRACTUAL.
Adquisición de bienes
y servicios y
comercialización de los
productos de la
Empresa de Licores de
Cundinamarca. 12.1.2.
Procesos contractuales.Medir el nivel de cumplimiento de los procesos
solicitados. (Compra)Eficacia.
No. procesos realizados /No.
Procesos solicitados0%
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN CONTRACTUAL.
Adquisición de bienes
y servicios y
comercialización de los
productos de la
Empresa de Licores de
Cundinamarca.12.1.3.
Procesos contractuales.Medir el nivel de cumplimiento de los procesos
solicitados. (Venta)Eficacia.
No. procesos realizados /No.
Procesos solicitados0%
PROCESOS DE APOYO.
13.
GESTIÓN AMBIENTAL. Control Ambiental.
13.1.1.
Consumo de Agua.
Establecer las variaciones de consumo de agua
entre dos periodos comparables, con el fin de
evaluar el consumo eficiente del recurso.
Eficiencia.
Consumo de Agua en m3 en el
año 2 - consumo de agua en el
año1 .
1124
Con respecto al consumo de agua entre el
sexto periodo del año 2 y el sexto periodo del
año 1, se presenta nuevamente un
incrementó para el año 2, con respecto al
año 1, ya que para este sexto periodo de la
vigencia 2018, todas las lineas de producción
se encontraban en operación en la planta de
Cota.
De acuerdo con los resultados obtenidos se
observa que el indicador arroja resultados
de desviación adversa frente a la meta
planteada, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
reportara en matriz de seguimiento de
acciones correctivas.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN AMBIENTAL. Control Ambiental.
13.1.2.
Cantidad de Vertimientos industriales
Generados mensualmente.
Medir la cantidad de vertimiento industrial , con
el fin de determinar el efluente generado en el
proceso productivo.
Eficiencia.
Cantidad de vertimiento dispuesto
en litros / Nùmero de unidades
producidas en el periodo.
0.042
De acuerdo al resultado obtenido se
concluye que para el mes de juniol por cada
unidad producida se genera 0,042 litros de
agua residual industrial.
De acuerdo con los resultados obtenidos se
observa que el indicador arroja resultados
de desviación adversa frente a la meta
planteada, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN AMBIENTAL. Control Ambiental.
13.1.3.
Residuos aprovechables generados
mensualmente.
Reducir la generación de residuos
aprovechables, con respecto al periodo anterior.Eficiencia.
Kg de Residuos aprovechables
generados en el periodo actual -
Kg de residuos aprocechables
generados en el periodo anterior.
-12995
Según los resultados obtenidos, se concluye
que para el mes de junio de 2018, se
presento una reducción en la generación de
residuos aprovechables, al reducirse la
producción automaticamente se redu la
generación de residuos aprovechables.
De acuerdo con los resultados obtenidos se
observa que el indicador arroja resultados
de desviación adversa frente a la meta
planteada, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
reportara en matriz de seguimiento de
acciones correctivas.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN AMBIENTAL. Control Ambiental.
13.1.4.
Residuos Peligrosos generados
mensualmente.
Reducir la generación de residuos peligrosos,
con respecto al periodo anterior.Eficiencia.
Kg de Residuos Peligrosos
generados en el periodo actual -
Kg de residuos peligrosos
generados en el periodo anterior.
-72.1
De acuerdo al resultado obtenido se
evidencia que para el mes de junio de 2018,
se presento una reducción en la generación
de residuos peligrosos frente al mes anterior,
debido a la baja producción por falta de
estibas.
PROCESOS DE APOYO. GESTIÓN AMBIENTAL. Control Ambiental.
13.1.5.
Consumo Energía por unidades
producidas.
Medir el consumo de energia por unidades
producidas, con el fin de de evaluar el consumo
eficiente de energia de acuerdo a la producción
realizada en cada periodo.
Eficiencia.
Consumo de energia en kilovatios
en el periodo / Nùmero de botellas
producidas en el periodo.
0.0135
Según el resultado obtenido se puede
concluir que del total de energía
suministrada por la empresa Codensa, para
produccir una unidad de producto se requiere
0,0135 Kw/h. Es importante tener en cuenta
que para obtener resultados en tiempos
reales se requiere la instalación de los
medidores por linea de producción y así
determinar la eficiencia del recurso, y el
De acuerdo con los resultados obtenidos se
observa que el indicador arroja resultados
de desviación adversa frente a la meta
planteada, por tanto se requiere proyectar
acción correctiva inmediata, la cual se
reportara en matriz de seguimiento de
acciones correctivas.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.
14.
CONTROL INTERNO. 14.1.Evaluación del Control
Interno.
14.1.1.
Indice de costos / gastos para la
dependencia de Control Interno.
Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean los recursos(costos/ gastos incurridos),
en la Oficina de Control Interno.
Eficiencia.
((Costos y/o gastos totales
incurridos por la Oficina de Control
Interno / Costos y/o gastos totales
incurridos por la ELC)*100).
0.58%
Se evidencia que la participación para el
periodo de junio, en los costos y/o gastos
incurridos por la gestión de control interno es
minima, lo cual no afecta significativamente
las decisiones a tomar por el preparador de
la información de la entidad.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión Índice de costos para
la dependencia de Control Interno.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL INTERNO.
Evaluación del Control
Interno.
14.1.2.
Nivel de Cumplimiento de las
Auditorías Programadas.
Medir porcentualmente el nivel de cumplimiento
de las auditorías programadas.Eficacia.
((Auditorías Realizadas /
Auditorías Programadas) * 100).30%
Se realiza cierre de auditoria Subgerencia de
Talento humano. Asesoria para elaboración
de planes de mejoramiento.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL INTERNO.
Evaluación del Control
Interno.
14.1.3.
Seguimiento al Mapa de Riesgos.
Medir porcentualmente el seguimiento a los
mapas de riesgos por procesos de las
dependencias de la ELC.
Eficacia.
(( Número de Seguimientos
Realizados / Número de
Dependencias de la ELC) * 100).
25%
Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de
la ELC con corte primer tirmestre de 2018,
Se debe tener en cuenta que el nuevo mapa
de riesgos se encontraba en construccion por
lo tanto la evaluacion se viene realizando
tardia.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL INTERNO.
Evaluación del Control
Interno.
14.1.4.
Seguimiento al Plan de mejora
continua.
Medir porcentualmente el seguimiento al plan de
mejora continua por procesos de las
dependencias de la ELC.
Eficacia.
(( Número de Seguimientos
Realizados / Número de
Dependencias de la ELC) * 100).
0%No aplica
Evaluación anual
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL INTERNO.
Evaluación del Control
Interno.
14.1.5.
Acompañamientos y solicitudes a nivel
directivo.
Brindar el acompañamiento solicitado por parte
de las dependencias, garantizando la
transparencia en los procesos, procedimientos y
temas relacionados con la gestión de la
Empresa de Licores de Cundinamarca.
Eficacia.
((Número de acompañamientos
realizados/Número de
acompañamientos solicitados en la
vigencia) * 100).
100%
Se realiza acompañamiento a (03) cierre de
Contratacion:
- Invitacion abierta 012 de 14 de junio de
2018
- Invitación abierta 011 de 15 de junio 2018
- Invitación abierta 013 de 26 de junio 2018
Se garantiza a los proponentes la
transparencia y oportunidad en el proceso
según acta de recibido de ofertas.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL INTERNO.
Evaluación del Control
Interno.
14.1.6.
Informes entes de control, inspección y
vigilancia.
Controlar que los responsables de rendir
informes a los entes de control, inspección y
vigilancia lo efectuen oportunamente con
respecto a los terminos establecidos por los
mismos.
Eficacia.
((Informes rendidos oportunamente
/ Total de informes por
rendir)*100).
100%
Se realiza seguimiento según listado
Maestro de informes, se revisa la
presentacion oportuna de los informes y
pagos a realizar de la ELC y evitando
sanciones por la no presentación de los
mismos. En la vigencia se realizó envio de
11 informes en la entidad, según listado
maestro elaborado
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.
15.
CONTROL DE CALIDAD. 15.1.
Control de calidad en
aprovisionamiento de
materiales.
15.1.1.
Indice de Calidad.
Verificar las especificaciones técnicas de los
materiales recibidos para garantizar su
conformidad antes de uso.
Eficiencia.
Fórmulas generadas por el sistema
información SAP, de acuerdo a los
resultados obtenidos en las
inspecciones y la ponderación que
se establece para cada factor. Se
revisa con la transacción MCXE.
100
Los materiales recibidos en el período han
cumplido, dentro de sus tolerancias, con las
especificaciones técnicas establecidas.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DE CALIDAD.
Control de calidad en
aprovisionamiento de
materiales.
15.1.2.
Reclamaciones proveedores.
Lograr que los materiales suministrados por los
proveedores cumplan con las especificaciones
técnicas exigidas por el ELC.
Eficiencia.Número de reclamaciones a
proveedores en el semestre.
8
Se presentaron rechazos y reclamaciones a
los proveedors de envases de vidrio, cajas
de cartón corrugado, copa transparente,
etiquetas y pegante.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DE CALIDAD. 15.2.
Control de calidad en
procesos productivos y
productos terminados.
15.2.1
Indice de calidad del proceso.
Controlar los procesos de preparación y
envasado de licores para garantizar que se
cumpla con las especficaciones técnicas,
exigidas por la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
Eficiencia.
Fórmulas generadas por el sistema
información SAP, de acuerdo con
los resultados obtenidos en las
inspecciones y la ponderación que
se establece para cada factor. Se
revisa con la transacción MCXE. 98.790
Este indice de calidad se ve afectado por las
no conformidades que se presentan durante
el proceso productivo principalmente por
problemas de etiquetado, nivel de llenado y
conformación de paquetes.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DE CALIDAD. 15.5.
Control de calidad en
ventas.
15.5.1.
Reclamaciones clientes.
Medir el numero de reclamos recibidos en el
semestre, con el fin de mitigar las causas de las
no conformidades.
Eficiencia.Número de reclamaciones en el
semestre.
76
Durante este semestre se recibieron 76
comunicaciones de Repco donde se
manifestaban posibles no conformidades por
lo general organolépticas de unidades
aisladas, cuya no conformidad no se
evidenció en los análisis y al parecer se trata
de atencion al cliente por parte del
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DE CALIDAD. 15.6.
Control de
Instrumentos y equipos
de medición.
15.6.1.
Cumplimiento del Programa de
Mantenimiento y/o verificación a
Equipos Bajo Control Metrológico.
Medir porcentualmente el cumplimiento del
programa de mantenimiento y/o verificación de
funcionalidad óptima a equipos bajo control
metrológico.
Eficiencia.
Cumplimiento del Programa de
Mantenimiento y/o verificación a
Equipos Bajo Control Metrológico
= Número de mantenimientos
Ejecutados / Número de
Mantenimientos Programados *
100.
74%
Aunque se alcanza un valor en el rango
establecido, no se alcanza el 100%, debido a
se observan oportunidades de mejora:
-Caso de la habilitación de la caja menor
para personal en misión.
-La oportunidad de acceso a consultor SAP
del módulo PM para agilización de trámites y
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DE CALIDAD.
Gestión de
instrumentos y equipos
de medición.
15.6.2.
Nivel de Cumplimiento del Programa
de Calibración.
Medir porcentualmente el nivel de cumplimiento
del programa de calibración.Eficacia.
Nivel de Cumplimiento del
Programa de Calibración =
Número de Calibraciones
Ejecutadas / Número de
Calibraciones Programadas * 100.
94%
Aunque se alcanza un valor en el rango
establecido, no se alcanza el 100%, debido a
se observan oportunidades de mejora:
-La oportunidad de acceso a consultor SAP
del módulo PM para agilización de trámites y
gestión de información mas adecuadamente.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.
16.
CONTROL DISCIPLINARIO. 16.1. Proceso Disciplinario.
16.1.1.
Indice de costos/ gastos para la
dependencia de Control Disciplinario
Interno.
Determinar el grado de eficiencia con que se
emplean los recursos(costos / gastos incurridos),
en la Oficina de Control Disiciplinario Interno.
Eficiencia.
((Costos y/o gastos totales
incurridos por la Oficina de Control
Disciplinario Interno / Costos y/o
gastos totales incurridos por la
ELC)*100).
0.20%
De la totalidad de los costos y/o gastos
incurridos por la Empresa de Licores de
Cundinamarca, la gestión de control interno
disciplinario obtiene resultados de
participación notificados por la gestión
financiera del 0,20% para el periodo de junio
del presente, participación que no es
relevante en la toma de decisiones de la
entidad.
Se evidencia resultados favorables para el
indicador de gestión Índice de costos para
la dependencia de Control Interno
Disciplinario.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DISCIPLINARIO. Proceso Disciplinario.
16.1.2.
Capacitaciones Ley 734 de 2002,
Nuevo Código General Disiciplinario,
Reglamento Interno de Trabajo de la
Empresa de Licores de Cundinamarca
y Estatuto Anticorrupción.
Medir el nivel de cumplimiento de las
capacitaciones programadas, con el fin de
retroalimentar al personal que labora en la
Empresa de Licores de Cundinamarca, esto con
el objetivo de que los trabajadores conozcan los
deberes, obligaciones, derechos, procedimientos
y sanciones aplicables a ellos por el
incumplimiento de sus funciones.Eficacia.
((Capacitaciones
Realizadas/Capacitaciones
Solicitadas)*100. 33%
Se ha evidenciado el mayor conocimiento por
parte de los trabajadores de la ELC, sobre el
derecho disciplñinario asi como de sus
obligaciones, deberes y derchos, lo que
hapermitido reducir el numero de conductas
que puedan ser constitutivas de faltas
disciplinarias.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DISCIPLINARIO. Proceso Disciplinario.
16.1.3.
Procesos disciplinarios.
Investigar determinados comportamientos en los
que incurra un trabajador oficial o funcionario
público que afecte la función de la Empresa de
Licores de Cundinamarca.
Eficacia.
(( Numero de procesos
sustanciados/ nùmero de procesos
que cursan en el despacho) *100. 100
De acuerdo a los resultados obtenidos se
puede evidenciar que el indicador muestra la
eficiencia en terminos de gestión, lo cual es
favorable frente a la meta establecida para el
indicador Procesos Disiciplinarios.
PROCESOS DE EVALUACION Y
CONTROL.CONTROL DISCIPLINARIO. Proceso Disciplinario.
16.1.5. Capacitaciones a autoridades.
Capacitar a las entidades administrastivas,
judiciales y policiales, con el fin de luchar contra
la adulteración de Licores, lo cual nos permitira
una mayor eficacia en los operativos.
Eficacia.
((Número de capacitaciones
efectuadas / Total capacitaciones
solicitadas) *100). 100
Por disposicion de la gerencia se esta
capacitando un personal del SENA, para que
sean capacitadores externos y se desplacen
a todo el departamento, apoyar la gestion
que hace la ELC, en capacitar las
autoridades administrivas y judiales, lo que
nos permitira llegar a mas lugares en menos
tiempo.
