予算に関する参考資料 - Niseko › resources › output › contents › ...22町債 1,748,000 1,102,100 645,900 58.6 27.2 20.6 0自動車取得税交付金 0 5,200 5,200

令和２年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

令和２年度会計別予算額総括表 ·································· １

令和２年度歳入歳出予算款別内訳

一般会計 ···················································· ２

国民健康保険事業特別会計 ···································· ４

後期高齢者医療特別会計 ······································ ５

簡易水道事業特別会計 ········································ ６

公共下水道事業特別会計 ······································ ７

農業集落排水事業特別会計 ···································· ８

町税（現年課税分）の推移 ······································ ９

地方交付税の推移 ············································ １０

一般会計歳出予算性質別調 ···································· １１

〃節別調 ······································ １４

人件費計上職員数調 ·········································· １７

給与費等明細書（全会計） ···································· ２２

人件費の算出基礎 ············································ ３３

基金の状況 ·················································· ３８

公債費の推移（一般会計） ···································· ３９

町債借入先別調書 ············································ ４０

事業別予算一覧 ·············································· ４１

入湯税使途事業一覧 ·········································· ５１

引上げ分の地方消費税充当事業一覧 ···························· ５２

令和２年度予算に関する参考資料

目次

単位：千円、％

区分本年度予算額前年度予算額増減額

会計名 A B A-B

一般会計 6,420,000 5,350,000 1,070,000 20.0

特　　別　　会　　計 760,800 648,100 112,700 17.4

国民健康保険事業特別会計 213,000 219,300 △ 6,300 △ 2.9

後期高齢者医療特別会計 59,200 55,400 3,800 6.9

簡易水道事業特別会計 298,000 181,300 116,700 64.4

公共下水道事業特別会計 185,000 185,000 0 0.0

農業集落排水事業特別会計 5,600 7,100 △ 1,500 △ 21.1

合　　　　　　計 7,180,800 5,998,100 1,182,700 19.7

― 1 ―

令和２年度会計別予算額総括表

増減率

（一般会計）単位：千円、％

区分本年度予算前年度予算増減額増減率予算構成比款 A B A-B 本年度前年度

1 町税 821,592 820,382 1,210 0.1 12.8 15.3

2 地方譲与税 59,400 52,000 7,400 14.2 0.9 1.0

3 利子割交付金 400 600 △ 200 △ 33.3 0.0 0.0

4 配当割交付金 1,000 1,000 0 0.0 0.0 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 800 800 0 0.0 0.0 0.0

6 法人事業税交付金 2,000 0 2,000 皆増 0.0 0.0

7 地方消費税交付金 104,000 95,000 9,000 9.5 1.6 1.8

8 ゴルフ場利用税交付金 3,200 3,500 △ 300 △ 8.6 0.1 0.1

9 環境性能割交付金 6,000 2,000 4,000 200.0 0.1 0.0

10 地方特例交付金 3,300 2,900 400 13.8 0.1 0.1

11 地方交付税 1,918,000 1,861,000 57,000 3.1 29.9 34.8

12 交通安全対策特別交付金 500 600 △ 100 △ 16.7 0.0 0.0

13 分担金及び負担金 25,827 35,854 △ 10,027 △ 28.0 0.4 0.7

14 使用料及び手数料 171,290 161,677 9,613 5.9 2.7 3.0

15 国庫支出金 460,882 283,530 177,352 62.6 7.2 5.3

16 道支出金 230,692 215,253 15,439 7.2 3.6 4.0

17 財産収入 30,063 27,945 2,118 7.6 0.5 0.5

18 寄附金 15,003 12,002 3,001 25.0 0.2 0.2

19 繰入金 556,822 442,323 114,499 25.9 8.7 8.3

20 繰越金 40,000 40,000 0 0.0 0.6 0.8

21 諸収入 221,229 184,334 36,895 20.0 3.4 3.4

22 町債 1,748,000 1,102,100 645,900 58.6 27.2 20.6

0 自動車取得税交付金 0 5,200 △ 5,200 皆減 0.0 0.1

歳入合計 6,420,000 5,350,000 1,070,000 20.0 100.0 100.0

― 2 ―

歳入

令和２年度　歳入歳出予算款別内訳

（一般会計）単位：千円、％


1 議会費 46,382 49,773 △ 3,391 △ 6.8 0.7 0.9

2 総務費 3,174,581 2,062,798 1,111,783 53.9 49.5 38.6

3 民生費 527,034 534,628 △ 7,594 △ 1.4 8.2 10.0

4 衛生費 334,496 357,419 △ 22,923 △ 6.4 5.2 6.7

5 労働費 2,147 2,133 14 0.7 0.0 0.0

6 農林水産業費 223,948 179,218 44,730 25.0 3.5 3.4

7 商工費 110,313 114,589 △ 4,276 △ 3.7 1.7 2.1

8 土木費 586,632 573,972 12,660 2.2 9.1 10.7

9 消防費 192,632 226,896 △ 34,264 △ 15.1 3.0 4.2

10 教育費 561,848 588,566 △ 26,718 △ 4.5 8.8 11.0

11 災害復旧費 800 1,007 △ 207 △ 20.6 0.0 0.0

12 公債費 656,187 656,001 186 0.0 10.2 12.3

13 予備費 3,000 3,000 0 0.0 0.1 0.1

歳出合計 6,420,000 5,350,000 1,070,000 20.0 100.0 100.0

― 3 ―

歳出

（国民健康保険事業特別会計）単位：千円、％


1 国民健康保険税 155,670 163,401 △ 7,731 △ 4.7 73.1 74.5

2 財産収入 1 1 0 0.0 0.0 0.0

3 繰入金 57,274 55,843 1,431 2.6 26.9 25.5

4 繰越金 50 50 0 0.0 0.0 0.0

5 諸収入 5 5 0 0.0 0.0 0.0

歳入合計 213,000 219,300 △ 6,300 △ 2.9 100.0 100.0

（国民健康保険事業特別会計）


1 総務費 210,879 217,169 △ 6,290 △ 2.9 99.0 99.1

2 保健事業費 50 49 1 2.0 0.0 0.0

3 基金積立金 1 1 0 0.0 0.0 0.0

4 諸支出金 1,570 1,581 △ 11 △ 0.7 0.8 0.7

5 予備費 500 500 0 0.0 0.2 0.2

歳出合計 213,000 219,300 △ 6,300 △ 2.9 100.0 100.0

― 4 ―


歳入

歳出

（後期高齢者医療特別会計）単位：千円、％


1 後期高齢者医療保険料 37,954 34,880 3,074 8.8 64.1 63.0

2 繰入金 20,937 20,211 726 3.6 35.4 36.5

3 繰越金 100 100 0 0.0 0.2 0.2

4 諸収入 209 209 0 0.0 0.3 0.3

歳入合計 59,200 55,400 3,800 6.9 100.0 100.0

（後期高齢者医療特別会計）


1 総務費 1,043 1,034 9 0.9 1.8 1.8

2 後期高齢者医療広域連合納付金 57,852 54,061 3,791 7.0 97.7 97.6

3 諸支出金 205 205 0 0.0 0.3 0.4

4 予備費 100 100 0 0.0 0.2 0.2

歳出合計 59,200 55,400 3,800 6.9 100.0 100.0

― 5 ―


歳入

歳出

（簡易水道事業特別会計）単位：千円、％


1 使用料及び手数料 110,405 100,345 10,060 10.0 37.0 55.4

2 国庫支出金 16,448 2,365 14,083 595.5 5.5 1.3

3 繰入金 42,825 64,536 △ 21,711 △ 33.6 14.4 35.6

4 繰越金 50 50 0 0.0 0.0 0.0

5 諸収入 1,672 1,504 168 11.2 0.6 0.8

6 町債 126,600 12,500 114,100 912.8 42.5 6.9

歳入合計 298,000 181,300 116,700 64.4 100.0 100.0

（簡易水道事業特別会計）


1 総務費 17,378 23,865 △ 6,487 △ 27.2 5.8 13.2

2 管理費 74,375 72,873 1,502 2.1 25.0 40.2

3 建設改良費 143,692 23,333 120,359 515.8 48.2 12.9

4 公債費 61,555 60,229 1,326 2.2 20.7 33.2

5 予備費 1,000 1,000 0 0.0 0.3 0.5

歳出合計 298,000 181,300 116,700 64.4 100.0 100.0

― 6 ―


歳入

歳出

（公共下水道事業特別会計）単位：千円、％


1 分担金及び負担金 201 101 100 99.0 0.1 0.1

2 使用料及び手数料 45,636 39,708 5,928 14.9 24.7 21.5

3 国庫支出金 5,000 5,000 0 0.0 2.7 2.7

4 繰入金 134,113 136,741 △ 2,628 △ 1.9 72.5 73.9

5 繰越金 50 50 0 0.0 0.0 0.0

0 町債 0 3,400 △ 3,400 皆減 0.0 1.8

歳入合計 185,000 185,000 0 0.0 100.0 100.0

（公共下水道事業特別会計）


1 総務費 20,516 19,994 522 2.6 11.1 10.8

2 管理費 44,659 43,468 1,191 2.7 24.1 23.5

3 建設改良費 12,403 16,710 △ 4,307 △ 25.8 6.7 9.0

4 公債費 106,922 104,328 2,594 2.5 57.8 56.4

5 予備費 500 500 0 0.0 0.3 0.3

歳出合計 185,000 185,000 0 0.0 100.0 100.0


― 7 ―

歳出

歳入

（農業集落排水事業特別会計）単位：千円、％


1 分担金及び負担金 1 1 0 0.0 0.0 0.0

2 使用料及び手数料 368 433 △ 65 △ 15.0 6.6 6.1

3 繰入金 5,181 6,616 △ 1,435 △ 21.7 92.5 93.2

4 繰越金 50 50 0 0.0 0.9 0.7

歳入合計 5,600 7,100 △ 1,500 △ 21.1 100.0 100.0

（農業集落排水事業特別会計）


1 総務費 22 20 2 10.0 0.4 0.3

2 管理費 2,036 3,509 △ 1,473 △ 42.0 36.4 49.4

3 公債費 3,492 3,521 △ 29 △ 0.8 62.3 49.6

4 予備費 50 50 0 0.0 0.9 0.7

歳出合計 5,600 7,100 △ 1,500 △ 21.1 100.0 100.0

歳出

歳入

― 8 ―


単位：千円、％税別

区分個　人法　人計純固定資産税交付金及び

納付金計

調定額①

228,009 74,869 302,878 457,319 106 457,425 13,310 31,125 82,013 886,751

収入額②

225,990 74,690 300,680 456,289 106 456,395 13,202 31,125 82,013 883,415

徴収率(②/①×100)

99.1 99.8 99.3 99.8 100.0 99.8 99.2 100.0 100.0 99.6

増減率(②の前年度比)

114.4 110.3 113.3 110.3 108.2 110.3 103.6 95.7 101.8 109.8

調定額①

254,765 92,130 346,895 456,734 106 456,840 14,012 34,141 85,236 937,124

収入額②

252,451 92,042 344,493 455,612 106 455,718 13,957 34,141 85,236 933,545

徴収率(②/①×100)

99.1 99.9 99.3 99.8 100.0 99.8 99.6 100.0 100.0 99.6


111.7 123.2 114.6 99.9 100.0 99.9 105.7 109.7 103.9 105.7

調定額①

268,880 80,000 348,880 462,105 102 462,207 14,780 35,000 85,000 945,867

収入額②

264,850 80,000 344,850 460,621 102 460,723 14,593 35,000 85,000 940,166

徴収率(②/①×100)

98.5 100.0 98.8 99.7 100.0 99.7 98.7 100.0 100.0 99.4


104.9 86.9 100.1 101.1 96.2 101.1 104.6 102.5 99.7 100.7

調定額①

191,322 47,090 238,412 461,087 101 461,188 16,012 30,902 83,000 829,514

収入額②

187,500 46,199 233,699 456,476 101 456,577 15,712 30,902 83,000 819,890

徴収率(②/①×100)

98.0 98.1 98.0 99.0 100.0 99.0 98.1 100.0 100.0 98.8


70.8 57.7 67.8 99.1 99.0 99.1 107.7 88.3 97.6 87.2

※ 令和元年度及び令和2年度は見込額

― 9 ―

平成29年度

令和元年度

平成30年度

令和２年度

町税（現年課税分）の推移

町民税固定資産税軽自動車税町たばこ税入湯税合　計


基準財政需用額A

基準財政収入額B

交付基準額C(A－B)

調整額D

普通交付税交付額E(C－D)

対前年度増減額

増減率財政力指数

B／A財政力指数(3ヶ年平均)

特別交付税交付金

備　考

平成21年度 2,299,940 581,985 1,717,955 2,068 1,715,887 △ 10,810 △ 0.63 0.253 0.256 128,335

平成22年度 2,363,225 566,947 1,796,278 0 1,796,278 80,391 4.69 0.240 0.251 136,893

平成23年度 2,359,608 566,520 1,793,088 0 1,793,088 △ 3,190 △ 0.18 0.242 0.245 144,607

平成24年度 2,383,236 552,040 1,831,196 0 1,831,196 38,108 2.13 0.232 0.238 145,638

平成25年度 2,372,798 571,333 1,801,465 0 1,801,465 △ 29,731 △ 1.62 0.241 0.238 146,232

平成26年度 2,345,926 563,395 1,782,531 0 1,782,531 △ 18,934 △ 1.05 0.240 0.238 139,363

平成27年度 2,417,911 600,483 1,817,428 0 1,817,428 34,897 1.96 0.248 0.243 160,149

平成28年度 2,455,357 670,046 1,785,311 2,020 1,783,291 △ 34,137 △ 1.88 0.273 0.254 165,222

平成29年度 2,436,938 717,192 1,719,746 1,922 1,717,824 △ 65,467 △ 3.67 0.295 0.272 200,668

平成30年度 2,443,468 772,137 1,671,331 0 1,671,331 △ 46,493 △ 2.71 0.316 0.295 205,616

令和元年度 2,473,377 809,407 1,663,970 2,178 1,661,792 △ 9,539 △ 0.57 0.327 0.313 209,855 推計

令和2年度 2,533,921 836,080 1,697,841 5,841 1,692,000 30,208 1.82 0.330 0.324 226,000 推計

― 10 ―

地方交付税の推移

※人件費は職員給与費を目的別に計上。単位：千円款別当初予算議会費総務費民生費衛生費労働費

性質別区分本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度

人件費 53,399 49,006 377,100 401,351 176,984 81,041 76,621 56,389 94,799 84,225

扶助費 231,253 235,911 18,238 19,190

公債費

小計 53,399 49,006 377,100 401,351 408,237 316,952 94,859 75,579 94,799 84,225

賃金 3,582 17,979 28,478 1,209 3,700

旅費 1,896 1,758 17,590 17,438 1,340 1,357 2,156 1,216 2 2 2,136 2,940

交際費 600 600 2,850 2,850 180 180

需用費 1,068 1,075 36,594 34,223 5,570 7,274 15,038 14,652 6,881 1,831

役務費 13 58 13,891 14,898 3,065 3,520 7,728 7,806 624 110

委託料 1,952 1,590 112,342 84,864 28,464 25,237 162,045 159,485 8,252 12,903

備品費 70,799 5,841 456 750 621 891 132

その他 458 475 43,117 81,818 2,480 2,365 2,570 4,241 1,873 1,344

小計 5,987 9,138 297,183 259,911 41,375 68,981 190,158 189,500 2 2 19,946 23,140

維持補修費 60 4,260 4,929 3,614 2,996 848 1,124 899 4,895

補助費等 1,156 972 162,183 156,059 192,938 193,820 63,964 73,645 145 131 154,548 116,137

60,542 59,176 840,726 822,250 646,164 582,749 349,829 339,848 147 133 270,192 228,397

補助事業費 1,621,997 69,114 9,580 7,134 8,240 9,832

単独事業費 46,414 712,633 7,676 2,695 620 21,086 6,465

道営事業費

国直轄負担金

計 1,668,411 781,747 7,676 12,275 7,754 29,326 16,297

災害復旧費

投資及び出資金

貸付金 100 100 2,000 2,000 4,000 4,000

積立金 20,928 12,542

繰出金 43 75,989 76,054 42,825 64,536 5,181 6,616

その他

60,542 59,176 2,530,108 1,616,539 729,929 658,903 404,929 412,138 2,147 2,133 308,699 255,310

一般会計歳出予算　性質別調－１

農林水産業費

経常的経費

義務的経費

物　件費

計

普通建設費

合計

― 11 ―

※人件費は職員給与費を目的別に計上。単位：千円款別当初予算商工費土木費消防費教育費災害復旧費

性質別区分本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度

人件費 50,556 46,434 71,035 60,567 244,483 143,099

扶助費 10,095 7,942

公債費 656,187 656,001

小計 50,556 46,434 71,035 60,567 254,578 151,041 656,187 656,001

賃金 3,172 60,415

旅費 2,409 1,677 579 389 4,629 5,142

交際費 500 500

需用費 12,266 11,127 3,543 4,044 110,068 113,503

役務費 1,525 1,468 1,934 1,642 11,170 12,500

委託料 25,891 28,548 10,536 13,231 99,820 75,248

備品費 153 8,714 8,580

その他 2,524 658 358 973 83,106 95,608

小計 44,615 46,650 16,950 20,432 318,007 371,496

維持補修費 2,022 2,507 191,362 194,500 7,958 8,726

補助費等 54,745 45,752 7,308 6,348 192,632 226,896 38,246 35,007

151,938 141,343 286,655 281,847 192,632 226,896 618,789 566,270 656,187 656,001

補助事業費 150,422 142,348 17,268 85,411

単独事業費 534 13,729 85,274 72,389 81,034 13,819

道営事業費

国直轄負担金

計 534 13,729 235,696 214,737 98,302 99,230

災害復旧費 800 1,007

投資及び出資金

貸付金 5,000 5,000

積立金

繰出金 134,113 136,741

その他

157,472 160,072 656,464 633,325 192,632 226,896 717,091 665,500 800 1,007 656,187 656,001合計

― 12 ―

一般会計歳出予算　性質別調－２

公債費

経常的経費

義務的経費

物　件費

計

普通建設費

※人件費は職員給与費を目的別に計上。単位：千円、％款別当初予算予備費合計増減額増減率

性質別区分本年度前年度本年度 A 前年度 B C(A-B) C/B×100 本年度前年度

人件費 1,144,977 922,112 222,865 24.2 17.8 17.2

扶助費 259,586 263,043 △ 3,457 △ 1.3 4.0 4.9

公債費 656,187 656,001 186 0.0 10.2 12.3

小計 2,060,750 1,841,156 219,594 11.9 32.1 34.4

賃金 0 118,535 △ 118,535 △ 100.0 0.0 2.2

旅費 32,737 31,919 818 2.6 0.5 0.6

交際費 4,130 4,130 0 0.0 0.1 0.1

需用費 191,028 187,729 3,299 1.8 3.0 3.5

役務費 39,950 42,002 △ 2,052 △ 4.9 0.6 0.8

委託料 449,302 401,106 48,196 12.0 7.0 7.5

備品費 80,590 16,347 64,243 393.0 1.3 0.3

その他 136,486 187,482 △ 50,996 △ 27.2 2.1 3.5

小計 934,223 989,250 △ 55,027 △ 5.6 14.6 18.5

維持補修費 210,963 219,737 △ 8,774 △ 4.0 3.3 4.1

補助費等 867,865 854,767 13,098 1.5 13.5 16.0

4,073,801 3,904,910 168,891 4.3 63.5 73.0

補助事業費 1,807,507 313,839 1,493,668 475.9 28.2 5.9

単独事業費 244,713 819,655 △ 574,942 △ 70.1 3.8 15.3

道営事業費 0 0 0 0.0 0.0 0.0

国直轄負担金 0 0 0 0.0 0.0 0.0

計 2,052,220 1,133,494 918,726 81.1 32.0 21.2

災害復旧費 800 1,007 △ 207 △ 20.6 0.0 0.0

投資及び出資金 0 0 0 0.0 0.0 0.0

貸付金 11,100 11,100 0 0.0 0.2 0.2

積立金 20,928 12,542 8,386 66.9 0.3 0.2

繰出金 258,151 283,947 △ 25,796 △ 9.1 4.0 5.3

その他 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0.0 0.0 0.1

3,000 3,000 6,420,000 5,350,000 1,070,000 20.0 100.0 100.0

普通建設費

合計

― 13 ―

一般会計歳出予算　性質別調－３

予算構成比

経常的経費

義務的経費

物　件費

計

単位：千円款別当初予算議会費総務費民生費衛生費労働費農林水産業費

本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度1 報酬 22,212 22,380 66,846 67,809 6,291 1,458 5,014 404 7,720 5,430 1

2 給料 473,610 359,856 2

3 職員手当等 9,655 9,545 292,596 288,348 1,310 865 1,174 1,266 2,328 2,703 3

4 共済費 7,441 7,747 200,269 168,887 4

5 災害補償費 5

6 恩給及び退職年金 6

7 報償費 223 223 8,433 7,761 3,879 3,744 1,292 1,290 751 637 7

8 旅費 1,896 1,758 17,861 17,698 1,129 1,118 2,156 1,220 2 2 3,020 3,768 8

9 交際費 600 600 2,850 2,850 180 180 9

10 需用費 1,068 1,135 39,974 38,362 3,473 3,878 15,620 15,360 8,055 3,457 10

消耗品費 302 344 12,291 9,432 738 1,025 12,737 12,420 6,940 1,587燃料費 4,041 4,087 145 125 592 550 285 279

細食糧費 150 145 1,575 2,776 1,664 1,611 110 110 350 493 細

印刷製本費 616 586 6,767 6,345 176 236 192 162光熱水費 11,880 11,873 660 750 1,317 1,310 30 32

節修繕料 60 3,380 3,809 70 111 582 708 450 1,066 節

賄材料費 40 40医薬材料費 20 20 90 100

11 役務費 13 58 17,264 18,571 3,421 3,850 8,245 8,427 1,628 904 11

12 委託料 1,952 1,590 168,332 99,756 29,943 26,545 173,641 172,779 13,072 22,827 12

13 使用料及び賃借料 235 243 17,663 18,239 1,295 1,044 725 1,197 3,815 3,034 13

14 工事請負費 1,610,982 763,420 1,866 2,695 333 15,571 14

15 原材料費 81 15 15

16 公有財産購入費 16

17 備品購入費 9 70,799 8,752 93 599 621 891 1,253 17

18 負担金補助及び交付金 1,087 903 159,831 152,022 182,694 175,723 73,839 82,586 145 131 158,521 120,694 18

19 扶助費 215,505 218,885 6,642 5,896 19

20 貸付金 100 100 2,000 2,000 4,000 4,000 20

21 補償補填及び賠償金 21

22 償還金利子及び割引料 6,234 5,906 46 147 22

23 投資及び出資金 23

24 積立金 20,971 12,542 24

25 寄附金 25

26 公課費 66 77 25 7 25 25 26

27 繰出金 75,989 76,054 42,825 64,536 5,181 6,616 27

28 予備費 28

0 賃金 3,582 31,942 20,593 1,209 3,700 0

46,382 49,773 3,174,581 2,062,798 527,034 534,628 334,496 357,419 2,147 2,133 223,948 179,218合　　　　計

― 14 ―

一般会計歳出予算　節別調－１

区分節別区分

単位：千円款別当初予算商工費土木費消防費教育費災害復旧費公債費

本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度1 報酬 2,395 135 409 361 49,761 15,376 1

2 給料 2

3 職員手当等 1,002 816 794 853 5,967 4,885 3

4 共済費 6,771 4

5 災害補償費 5

6 恩給及び退職年金 6

7 報償費 333 223 8,432 6,563 7

8 旅費 2,409 1,677 741 539 5,120 5,801 2 8

9 交際費 500 500 9

10 需用費 12,721 11,823 18,868 19,172 130,099 131,189 5 10

消耗品費 1,362 1,507 2,038 2,331 23,743 18,409 5燃料費 749 517 403 426 21,049 20,873

細食糧費 225 219 41 29 1,404 1,543 細

印刷製本費 3,922 2,682 2,340 3,394光熱水費 6,008 6,202 8,613 9,048 30,660 30,305

節修繕料 455 696 7,773 7,338 5,897 6,834 節

賄材料費 44,782 49,597医薬材料費 224 234

11 役務費 2,766 2,800 4,010 3,647 15,762 16,823 500 500 11

12 委託料 25,891 28,548 205,185 197,250 115,024 87,586 12

13 使用料及び賃借料 1,329 82 4,939 4,391 79,028 77,063 13

14 工事請負費 782 5,685 190,378 183,163 89,872 96,360 14

15 原材料費 530 576 1,143 1,492 827 250 15

16 公有財産購入費 900 1,050 16

17 備品購入費 153 10,962 8,912 17

18 負担金補助及び交付金 55,155 54,230 24,863 24,798 192,632 226,896 33,356 39,239 300 500 18

19 扶助費 10,095 7,942 19

20 貸付金 5,000 5,000 20

21 補償補填及び賠償金 264 132 21

22 償還金利子及び割引料 6,887 3,133 656,187 656,001 22

23 投資及び出資金 23

24 積立金 24

25 寄附金 25

26 公課費 45 25 7 156 66 26

27 繰出金 134,113 136,741 27

28 予備費 28

0 賃金 3,172 80,107 0

110,313 114,589 586,632 573,972 192,632 226,896 561,848 588,566 800 1,007 656,187 656,001

一般会計歳出予算　節別調－２

区分節別区分

合　　　　計

― 15 ―


款別当初予算予備費合計増減額増減率予算構成比本年度前年度本年度 A 前年度 B C(A-B) C/B×100 本年度前年度

1 報酬 160,648 113,353 47,295 41.7 2.5 2.1 1

2 給料 473,610 359,856 113,754 31.6 7.4 6.7 2

3 職員手当等 314,826 309,281 5,545 1.8 4.9 5.8 3

4 共済費 207,710 183,405 24,305 13.3 3.2 3.4 4

5 災害補償費 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5

6 恩給及び退職年金 0 0 0 0.0 0.0 0.0 6

7 報償費 23,343 20,441 2,902 14.2 0.4 0.4 7

8 旅費 34,334 33,583 751 2.2 0.5 0.6 8

9 交際費 4,130 4,130 0 0.0 0.1 0.1 9

10 需用費 229,878 224,381 5,497 2.4 3.6 4.2 10

消耗品費 60,151 47,060 13,091 27.8 0.9 0.9燃料費 27,264 26,857 407 1.5 0.5 0.5

細食糧費 5,519 6,926 △ 1,407 △ 20.3 0.1 0.1 細

印刷製本費 14,013 13,405 608 4.5 0.2 0.3光熱水費 59,168 59,520 △ 352 △ 0.6 0.9 1.1

節修繕料 18,607 20,622 △ 2,015 △ 9.8 0.3 0.4 節

賄材料費 44,822 49,637 △ 4,815 △ 9.7 0.7 0.9医薬材料費 334 354 △ 20 △ 5.6 0.0 0.0

11 役務費 53,609 55,580 △ 1,971 △ 3.5 0.8 1.0 11

12 委託料 733,040 636,881 96,159 15.1 11.4 11.9 12

13 使用料及び賃借料 109,029 105,293 3,736 3.5 1.7 2.0 13

14 工事請負費 1,912,146 1,048,961 863,185 82.3 29.8 19.6 14

15 原材料費 2,581 2,333 248 10.6 0.0 0.1 15

16 公有財産購入費 900 1,050 △ 150 △ 14.3 0.0 0.0 16

17 備品購入費 82,475 20,569 61,906 301.0 1.3 0.4 17

18 負担金補助及び交付金 882,423 877,722 4,701 0.5 13.8 16.4 18

19 扶助費 232,242 232,723 △ 481 △ 0.2 3.6 4.4 19

20 貸付金 11,100 11,100 0 0.0 0.2 0.2 20

21 補償補填及び賠償金 264 132 132 100.0 0.0 0.0 21

22 償還金利子及び割引料 669,354 665,187 4,167 0.6 10.5 12.4 22

23 投資及び出資金 0 0 0 0.0 0.0 0.0 23

24 積立金 20,971 12,542 8,429 67.2 0.3 0.2 24

25 寄附金 0 0 0 0.0 0.0 0.0 25

26 公課費 279 245 34 13.9 0.0 0.0 26

27 繰出金 258,108 283,947 △ 25,839 △ 9.1 4.0 5.3 27

28 予備費 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0.0 0.0 0.1 28

0 賃金 0 144,305 △ 144,305 △ 100.0 0.0 2.7 0

3,000 3,000 0 0 0 0 6,420,000 5,350,000 1,070,000 20.0 100.0 100.0

一般会計歳出予算　節別調－３

区分節別区分

合　　　　計

― 16 ―

款項目１．議会費

１．議会費１．議会費議会議員 10 人計 10 人

２．総務費１．総務管理費

１．一般管理費議員報酬等審議会委員 5 人産業振興委員会委員 5 人情報公開審査会委員 5 人

２．自治振興費功労者等表彰審議会委員 5 人３．交通安全費交通安全指導員 15 人17．職員給与費町長・副町長・教育長 3 人18．防災対策費防災会議委員 2 人

国民保護協議会委員 2 人原子力防災専門委員 7 人計 49 人

２．徴税費１．税務総務費固定資産評価審査委員 3 人計 3 人

４．選挙費１．選挙管理委員会費選挙管理委員 4 人計 4 人

５．統計調査費１．指定統計費工業統計調査員 1 人

国勢調査員 55 人計 56 人６．監査委員費

１．監査委員費監査委員 2 人計 2 人３．民生費

１．社会福祉費１．社会福祉総務費社会福祉委員 15 人２．老人福祉費老人福祉施設入所判定委員 2 人計 17 人

２．社会福祉費児童福祉費１．児童措置費子ども・子育て会議委員 6 人計 6 人

４．衛生費１．保健衛生費

７．環境対策費環境審議会委員 10 人水資源保全審議会委員 5 人環境モデル都市推進委員 11 人計 26 人

２．清掃費１．清掃総務費廃棄物対策検討委員会委員 10 人計 10 人

人件費計上職員数調（特別職）一般会計

職種別職員数支出科目

― 17 ―

款項目６．農林水産業費

１．農業費１．農業委員会費農業委員 26 人６．農地費換地委員 28 人計 54 人

７．商工費１．商工費

２．観光費観光審議会委員 10 人道の駅施設検討委員 5 人計 15 人

８．土木費１．土木管理費

１．土木総務費尻別川排水樋門管理人 1 人真狩川排水樋門管理人 4 人ルベシベ川排水樋門管理人 1 人計 6 人

５．都市計画費１．都市計画総務費都市計画審議会委員 7 人計 7 人

７．住宅費１．住宅管理費公営住宅入居者選考委員 5 人計 5 人

１０．教育費１．教育総務費

１．教育委員会費教育委員 4 人４．教育諸費学校内科医 1 人

学校歯科医 1 人学校薬剤師 1 人計 7 人

５．幼児センター費１．幼児センター費保育所嘱託医 1 人計 1 人

６．社会教育費１．社会教育総務費社会教育委員 10 人

文化財保護審議会委員 8 人計 18 人７．保健体育費

１．保健体育総務費スポーツ推進委員 15 人３．給食センター費学校給食センター運営委員 10 人計 25 人

合計 321 名

支出科目職種別職員数

― 18 ―

人件費計上職員数調（特別職）一般会計

一般会計

款項目１．議会費

１．議会費１．議会費局　長 1 名計 1 名

２．総務費１．総務管理費

１．一般管理費課　長 1 名係　長 3 名主　査 3 名主　事 5 名計 12 名３．交通安全費係　長 1 名計 1 名５．文書広報費係　長 1 名計 1 名６．企画費課　長 1 名係　長 1 名主　事 1 名計 3 名８．自治創生費係　長 1 名計 1 名９．財政管理費係　長 1 名主　任 1 名主　事 1 名計 3 名10．会計管理費室　長 1 名係　長 1 名計 2 名12．財産管理費係　長 1 名計 1 名18．防災対策費係　長 1 名計 1 名

２．徴税費１．税務総務費課　長 1 名係　長 2 名主　事 2 名計 5 名

３．戸籍住民基本台帳費１．戸籍住民基本台帳費係　長 1 名主　事 1 名計 2 名

３．民生費１．社会福祉費

１．社会福祉総務費課　長 1 名係　長 2 名主　事 2 名計 5 名４．衛生費

１．保健衛生費１．保健衛生総務費係　長 2 名主　任 1 名主　事 2 名計 5 名３．環境衛生費課　長 1 名係　長 1 名計 2 名７．環境対策費係　長 1 名主　事 1 名計 2 名

６．農林水産業費１．農業費

１．農業委員会費課　長 1 名主　任 1 名計 2 名２．農業総務費課　長 1 名係　長 1 名主　事 2 名計 4 名４．畜産業費係　長 1 名計 1 名６．農地費室　長 1 名係　長 2 名計 3 名

人　件　費　計　上　職　員　数　調　（　一　般　職　）

支　　出　　科　　目職　種　別　職　員　数

― 19 ―

一般会計

款項目７．商工費

１．商工費１．商工業振興費係　長 1 名計 1 名２．観光費課　長 1 名係　長 1 名主　事 1 名

参　事 1 名計 4 名８．土木費

１．土木管理費１．土木総務費課　長 1 名係　長 1 名主　任 1 名計 3 名

２．道路橋梁費４．道路新設改良費係　長 1 名計 1 名

５．都市計画費１．都市計画総務費係　長 1 名主　事 1 名計 2 名

７．住宅費１．住宅管理費参　事 1 名係　長 1 名主　事 1 名計 3 名

１０．教育費１．教育総務費

２．事務局費課　長 1 名係　長 1 名計 2 名４．教育諸費係　長 1 名主　事 1 名計 2 名

４．高等学校費１．高等学校総務費係　長 1 名計 1 名

５．幼児センター費１．幼児センター費センター長 1 名係　長 2 名主任教諭 4 名教　諭 6 名計 14 名

主　事 1 名６．社会教育費

１．社会教育総務費課　長 1 名係　長 2 名計 3 名３．有島記念館費係　長 1 名計 1 名

７．保健体育費３．給食センター費センター長 1 名計 1 名

合計 95 名

職　種　別　職　員　数

― 20 ―


支　　出　　科　　目

簡易水道事業特別会計

款項目

１．総務費１．総務管理費

１．一般管理費係　長 1 名計 1 名合計 1 名

公共下水道事業特別会計

款項目

１．総務費１．総務管理費

１．一般管理費課　長 1 名主　任 1 名計 2 名合計 2 名

― 21 ―




１．特別職

期末手当（千円）

年間支給率（月数）

9,108

4.50

9,579

4.50

その他の

特別職

9,007

4.45

9,545

4.45

その他の

特別職

101

0.05

34

0.05

その他の 0

特別職 0

― 22 ―

給　　与　　費　　明　　細　　書　（全　　会　　計）

区分職員数（人）

給　　　　与　　　　費

共済費（千円）

合　計（千円）

備　考報　酬（千円）

給　料（千円）

地域手当　　（千円）

寒冷地手当（千円）

その他の手当

（千円）

計　（千円）

本

年

度

長等 3 21,120 364 6,941 37,533 6,879 44,412

議員 10 22,212 31,791 7,441 39,232

308 14,886 14,886 14,886

計 321 37,098 21,120 18,687 0 364 6,941 84,210 14,320 98,530

前

年

度

長等 3 21,120 351 6,759 37,237 6,375 43,612

議員 10 22,380 31,925 7,747 39,672

297 88,509 88,509 21,458 109,967

計 310 110,889 21,120 18,552 0 351 6,759 157,671 35,580 193,251

比

較

長等 0 0 0 0

議員 0 △ 168 0

13 182 296 504 800

△ 73,623 △ 21,458 △ 95,081

0 0 0 △ 134 △ 306 △ 440

13 182 △ 73,461

11 △ 73,623 0 0 0 0

△ 21,260 △ 94,721計 11 △ 73,791 0 135 0

２．一般職

ア.会計年度任用職員以外の職員

本年度 98

前年度 98

比　較 0

扶養手当管理職手当

時間外勤務手当

期末手当勤勉手当寒冷地手当

管理職員特別勤務手当

住居手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

本年度 11,178 7,037 23,156 82,299 58,365 8,360 300 11,157

前年度 10,824 6,323 30,952 80,522 55,448 8,054 300 10,011

比　較 354 714 △ 7,796 1,777 2,917 306 0 1,146

区　分職員数

（人）

給　　　与　　　費

共　済　費　　　(千円)

備　考

報酬給料職員手当計

(千円) (千円) (千円) (千円)

合　　計　　　(千円)

350,695 293,045 643,740 111,481 755,221

356,460 271,082 627,542 118,178 745,720

(千円) (千円)

6,105 923

5,765 △ 21,963 △ 16,198 6,697

児童手当通勤手当宿日直手当

退職手当組合負担金

△ 9,501

（１）総括

― 23 ―

職　員手当の内　訳

区　分

489 61,713

225 154 0 △ 21,760

5,880 769 489 83,473

(千円) (千円)

イ.会計年度任用職員

本年度 114

前年度 0

比　較 114

期末手当通勤手当退職手当組合負担金

(千円) (千円) (千円)

本年度 25,854 2,000 1,888

前年度 0 0 0

比　較 25,854 2,000 1,888

― 24 ―

職　員手当の内　訳

区　分

123,550 110,009 29,742 139,751 118,178 257,929

0 0 0 0 0 0

123,550 110,009 29,742 139,751 118,178 257,929

備　考

報酬給料職員手当計

(千円) (千円) (千円) (千円)

合　　計　　　(千円)

区　分職員数

（人）

給　　　与　　　費

共　済　費　　　(千円)

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分増減額（千円）備　　考

給料 115,774 普通昇給に伴う増加分 5,279 昇給職員数　　86　　名

平均昇給率　1.02　％

その他の増減分 110,495 　職員の退職・採用等に伴う減額 △ 6,956

　休職・復職等に伴う増額 6,838

　人事院勧告に伴う増額 604

　会計年度任用職員制度導入による増額 110,009

職員手当 7,779 その他の増減分 354 扶養手当

　扶養者の異動に伴う増額 354

714 管理職手当

　管理職の昇給に伴う増額 58

　人事異動による増額 656

△ 7,796 時間外勤務手当 △ 7,796

27,631 期末手当

　職員の退職・採用等に伴う減額 △ 748

　昇給による増額 666



― 25 ―

増減事由別内訳（千円）説　　明

2,917 勤勉手当


　昇給による増額 557

　率の改定に伴う増額 1,527


306 寒冷地手当

　職員の退職・採用等に伴う増額 73

　扶養家族の変更による増額 233

1,146 住居手当

　職員の採用に伴う増額 1,038

　対象者の住居異動に伴う減額 △ 54

　住居手当額の改定に伴う増額 162

225 児童手当

　対象児童数の変更による増額 225

2,154 通勤手当

　対象者の住居異動に伴う増額 154


― 26 ―

△ 19,872 退職手当組合負担金


　昇給による増額 2,256

　負担金率の変更による減額 △ 3,398

　3年に一度の負担金精算がないことによる減額 △ 20,000


計 7,779

― 27 ―

（３）給料及び職員手当の状況

　　　ア. 職員１人当たり給与

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

　　　イ. 初　任　給

区　　　　分一般行政職教育公務員技能労務職

令和２年４月１日現在

309,298 272,930

467,087 402,783

41.5 37.4

平成３１年４月１日現在

300,511 277,952

447,644 400,224

42.1 43.4

区　　　分一般行政職（円）技能労務職（円）

国　　の　　制　　度

一般行政職（円）技能労務職（円）

大学卒 182,200 182,200 －

― 28 ―

短大卒 160,100 160,100 －

中学卒 137,800 － 146,100

高校卒 150,600 150,600 154,900

級職員数(人) 構成比(％) 級職員数(人) 構成比(％) 級職員数(人) 構成比(％)

６級 4 4.5 ６級６級

５級 15 17.0 ５級５級

４級 18 20.5 ４級 1 ４級

３級 30 34.1 ３級 5 50.0 ３級

２級 11 12.5 ２級 1 10.0 ２級

１級 10 11.4 １級 3 30.0 １級

計 88 100.0 計 10 90.0 計

６級 3 3.4 ６級６級

５級 10 11.4 ５級５級

４級 22 25.0 ４級４級

３級 33 37.5 ３級 6 60.0 ３級

２級 10 11.4 ２級 3 30.0 ２級

１級 10 11.4 １級 1 10.0 １級

計 88 100.0 計 10 100.0 計

令和２年４月１日現在

平成３１年４月１日現在

― 29 ―

　　　ウ. 級別職員数

区　　分一　般　行　政　職教　育　公　務　員技　能　労　務　職

（級別の基準となる職務内容）

職　務　の　級

１級　定型的な業務を行う職務

４級　困難な業務を行う係長及び主査の職務

標　　　準　　　的　　　な　　　職　　　務

６級　困難な業務を行う課長等の職務

５級　課長等の職務

― 30 ―

３級　１．係長及び主査の職務

　２．困難な業務を処理する主任等の職務

２級　高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

　　　エ．昇給

一般行政職教育公務員技能労務員

職員数（Ａ） (人） 98 85 10

昇給に係る職員数（Ｂ） (人） 86 76 8

２号給 (人） 0

４号給 (人） 86 76 8

６号給 (人） 0

８号給 (人） 0

　比　　　　　　　率　（Ｂ）／（Ａ）（％） 87.8 89.4 80.0

職員数（Ａ） (人） 94 88 10

昇給に係る職員数（Ｂ） (人） 79 77 9

２号給 (人） 0 0 0

４号給 (人） 79 77 9

６号給 (人） 0 0 0

８号給 (人） 0 0 0

　比　　　　　　　率　（Ｂ）／（Ａ）（％） 84.0 87.5 90.0

前

年

度号級数別内訳

― 31 ―

区　　　　　　分合　　計代　表　的　な　職　務

本

年

度号級数別内訳

　　オ．期末手当・勤勉手当

本年度

前年度

国の制度

区　　分２５年勤続の者

（月分）３５年勤続の者

（月分）最高限度（月分）

備　考

支給率等 33.27075 47.709 47.709

国の制度（支給率等）

33.27075 47.709 47.709

　　キ．調整手当（該当なし）

支給対象地域

支給率（％）

支給対象職員数（人）

国の制度（支給率）

（％）

区　　分

支給期別支給率

支給率計（月分）職制上の段階職務の級等による加算措　　　　　　置

備　考

６月（月分）１２月（月分）

2.250 2.250 4.500 有

　　カ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

4.500 有

2.225 2.225 4.450 有

― 32 ―

24.586875定年前早期退職特別措置（２％～４５％加算）

無

24.586875定年前早期退職特別措置（２％～４５％加算）

無

２０年勤続の者（月分）

その他の加算措置等退職時特別昇給

2.250 2.250

- 33 -

人件費の算出基礎

第１．算出の基礎

町長、副町長、教育長及び議会議員は、特別職等の給与条例及び議員報酬等条例に基づき算出し、その他の委員等は必要人数を見込み算出した。

一般職の職員は、令和２年４月１日現在で予定している職員数及びその現況により所要額を見込み算出した。

なお、共済費等については、令和２年１月末現在における所定の率又は単価により計算した。

第２．算出の方法

１報酬及び給料

当該条例による別表又は定額により年間所要額を算出した。

２職員手当等

次の区分により年間所要額を算出した。

（１）扶養手当

ア．配偶者月額６，５００円

イ．満２２歳までの子１人当たり月額１０，０００円

ウ．ア及びイ以外の扶養親族１人当たり月額６，５００円

エ．満１６歳の年度はじめから満２２歳の年度末までの子１人当たり月額５，０００円を加算

（２）住居手当（家賃が月額１２，０００円を超える場合のみ該当）

ア．家賃等が２３，０００円以下の場合は１２，０００円を控除した額

イ．家賃等が２３，０００円を超える場合は２３，０００円を控除した後の２分の１の額に１７，０００円を限度として１１，０００円加算した額

（３）通勤手当

ア．交通機関利用者

（ａ）運賃等が支給単位期間（６ヶ月）の定期券等の価額が月額５５，０００円以内のときは、その全額

（ｂ）運賃等が支給単位期間（６ヶ月）の定期券等の価額が月額５５，０００円を超える場合は、月額５５，０００円を限度とする。

イ．交通用具使用者

（ａ）片道２Ｋｍ以上５Ｋｍ未満の者月額２，０００円

（ｂ）片道５Ｋｍ以上１０Ｋｍ未満の者月額４，２００円

（ｃ）片道１０Ｋｍ以上１５Ｋｍ未満の者月額７，１００円

（ｄ）片道１５Ｋｍ以上２０Ｋｍ未満の者月額１０，０００円

（ｅ）片道２０Ｋｍ以上２５Ｋｍ未満の者月額１２，９００円

- 34 -

（ｆ）その他の場合、規定はあるが該当者がいないため省略

（４）特殊勤務手当

ア．感染症防疫危険手当日額５００円

イ．保健師危険手当日額５００円

（５）時間外勤務手当科目ごとに実績等を勘案し、所要額を計上した。

（６）日直手当勤務１回につき４，４００円

（７）管理職手当

各課長、各参事、各室長、

農業委員会事務局長、議会事務局長、幼児センター長、給食センター長給料月額×１００分の８の額

（８）期末手当

ア．町長・副町長・教育長

（ａ）６月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の２２５．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の２２５．０の額

イ．議会議員

（ａ）６月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の２２５．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の２２５．０の額

ウ．一般職（６級）

（ａ）６月支給（給料月額＋扶養手当月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の１３０．０額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋扶養手当月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の１３０．０の額

エ．一般職（４～５級）

（ａ）６月支給（給料月額＋扶養手当月額＋給料月額×１００分の１０）×１００分の１３０．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋扶養手当月額＋給料月額×１００分の１０）×１００分の１３０．０の額

オ．一般職（３級）

（ａ）６月支給（給料月額＋扶養手当月額＋給料月額×１００分の５）×１００分の１３０．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋扶養手当月額＋給料月額×１００分の５）×１００分の１３０．０の額

カ．一般職（１～２級）

（ａ）６月支給（給料月額＋扶養手当月額）×１００分の１３０．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋扶養手当月額）×１００分の１３０．０の額

- 35 -

（９）勤勉手当

ア．一般職（６級）

（ａ）６月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の９５．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１５）×１００分の９５．０の額

イ．一般職（４～５級）

（ａ）６月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１０）×１００分の９５．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋給料月額×１００分の１０）×１００分の９５．０の額

ウ．一般職（３級）

（ａ）６月支給（給料月額＋給料月額×１００分の５）×１００分の９５．０の額

（ｂ）１２月支給（給料月額＋給料月額×１００分の５）×１００分の９５．０の額

エ．一般職（１～２級）

（ａ）６月支給給料月額×１００分の９５．０の額

（ｂ）１２月支給給料月額×１００分の９５．０の額

（10）寒冷地手当１１月から３月まで次の合計額を月割支給

ア．世帯主で扶養親族あり１１６，８００円

イ．世帯主で扶養親族なし６５，３００円

ウ．その他４４，０００円

※倶知安町勤務の場合

ア．世帯主で扶養親族あり１３１，９００円

イ．世帯主で扶養親族なし７２，９００円

ウ．その他５１，７００円

（11）児童手当

令和２年２月分から令和３年１月分までの１２か月分

１５歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童を養育している者に対して、

３歳未満月額１５，０００円

３歳以上月額１０，０００円（３子目以降は月額１５，０００円）

（12）管理職特別勤務手当

管理・監督の地位にある職員が緊急及び臨時等の用務により勤務した場合に支給

ア．休日勤務

（ａ）3時間以上 6時間未満１０，０００円

（ｂ）6時間以上１５，０００円

- 36 -

イ．平日夜間勤務１回につき５，０００円

（13）退職手当組合負担金

ア．特別職（町長・副町長・教育長）給料月額×１，０００分の３２０の額

イ．一般職給料月額×１，０００分の１７５の額

第３．共済費

（１）共済組合納付金 ※平成２７年１０月より標準報酬制に移行

ア．一般職

＜給料＞

（ａ）短期事業（医療給付）４～３月標準報酬月額×１，０００分の４９．９２０の額

（ｂ）介護事業４～３月標準報酬月額×１，０００分の７．４８０の額

（ｃ）長期事業（共済年金）４～３月標準報酬月額×１，０００分の１３８．８０９８の額

（ｄ）事務費１人当たり年額１１，６６０円

（ｅ）特定検診１人当たり年額２４７円

＜期末手当・勤勉手当・寒冷地手当＞

（ａ）短期事業（医療給付）６月・１２月標準期末手当額×１，０００分の４９．９２０の額

（ｂ）介護事業６月・１２月標準期末手当額×１，０００分の７．４８０の額

（ｃ）長期事業（退職給付）６月・１２月標準期末手当額×１，０００分の１３８．８０９８の額

イ．町長・副町長・教育長

＜給料＞

（ａ）短期事業（医療給付）４～３月標準報酬月額×１，０００分の４９．９２０の額

（ｂ）介護事業４～３月標準報酬月額×１，０００分の７．４８０の額

（ｃ）長期事業（共済年金）４～３月標準報酬月額×１，０００分の１３８．８０９８の額

（ｄ）事務費１人当たり年額１１，６６０円

（ｅ）特定検診１人当たり年額２４７円

※ 算定の基礎となる標準報酬は、短期事業・介護事業・福祉事業については１，３９０，０００円、長期事業については６２０，０００円を

最高限度額とする。

＜期末手当・勤勉手当・寒冷地手当＞

（ａ）短期事業（医療給付）６月・１２月標準期末手当額×１，０００分の４９．９２０の額

（ｂ）介護事業６月・１２月標準期末手当額×１，０００分の７．４８０の額

（ｃ）長期事業（退職給付）６月・１２月標準期末手当額×１，０００分の１３８．８０９８の額

※ 算定の基礎となる期末手当等の額は、短期事業・介護事業・福祉事業については５，７３０，０００円、長期事業については１，５００，

- 37 -

０００円を最高限度額とする。

（２）公務災害補償基金納付金

給料＋職員手当（児童手当及び退職者手当組合負担金を除く）の年額に次の率を乗じた額

ア．義務教育学校職員以外の教育職員（教育委員会職員）１，０００分の１．０１４

イ．水道事業職員１，０００分の０．９９６

ウ．その他の職員１，０００分の１．０１０

（３）議会議員共済関係

ア．議員共済会納付金

（ａ）負担金標準報酬月額×１００分の３６．９の額

（ｂ）事務費１人当たり年額１５，０００円

イ．議員公務災害補償組合納付金１人当たり年額６，９００円

（４）北海道市町村総合事務組合負担金

ア．嘱託医師等１人当たり年額３，４８０円

イ．執行機関である委員会の委員１人当たり年額２，２６５円

ウ．その他の職員１人当たり年額１，０５０円

エ．事務費負担金１人当たり年額１６５円

（一般会計）単位：千円

残　高予算基準推計残高※ 積立額取崩額残高A B C A+B-C

487,325 437,372 280 175,000 262,652 △ 174,720減債基金 66,218 66,224 7 10,000 56,231 △ 9,993公共施設整備基金 400,892 374,132 110 153,000 221,242 △ 152,890社会福祉事業基金 34,236 34,236 4 4 34,236 0地域福祉基金 69,877 69,877 8 22,008 47,877 △ 22,000スポーツ振興事業基金 5,056 5,056 1 1 5,056 0交通遺児育英基金 3,074 3,074 1 0 3,075 1ふるさとづくり基金 30,673 37,477 15,005 34,600 17,882 △ 19,595

272,940 261,372 102 162,200 99,274 △ 162,098土地開発基金 100,007 100,072 9 9 100,072 0

(現金) 100,007 84,542 9 9 84,542 0(土地) 0 15,530 0 0 15,530 0

産業振興基金 61,778 61,802 34 0 61,836 34国営緊急農地再編整備事業基金 71,774 82,082 9 0 82,091 9

0 2,700 5,401 0 8,101 5,4011,603,850 1,535,476 20,971 556,822 999,625 △ 535,851

（特別会計）

残　高予算基準推計残高※ 積立額取崩額残高A B C A+B-C

32,525 32,526 1 2,222 30,305 △ 2,22132,525 32,526 1 2,222 30,305 △ 2,221

（全会計）

1,636,375 1,568,002 20,972 559,044 1,029,930 △ 538,072※令和元年度見込予算基準推計残高は、令和元年12月末時点の積立・取崩予算額及び実行予算による決算推計から算出

（参考）

残　高残　　高積立額取崩額残高A B C A+B-C

備荒資金積立金（超過資金分） 22,990 23,070 80 23,000 150 △ 22,920

― 38 ―

基金の状況

備　考

令和2年度見込

国民健康保険基金

基　　金　　名令和元年度見込

令和元年度見込令和2年度見込

平成30年度

平成30年度備　考

庁舎建設基金

財政調整基金

対前年増減

令和元年度見込

計

特定目的基金

森林環境譲与税基金

基　　金　　名

備　考対前年増減

基　　金　　名平成30年度

計

令和2年度見込

対前年増減

合計


区分前年度末償還元金償還利子一時借入金公債費対前年本年度本年度末未償還元金現在高

利　子合　計増減額借入額(起債発行額)

未償還元金現在高

人口(年度末)

公債費（円）

未償還元金（円）

備　考

年度ＡＢＣＤＥ(B＋C＋D) ＦＧ(A－B＋F) ＨＥ／ＨＧ／Ｈ

平成22年度 6,390,619 672,502 100,303 539 773,344 △ 216,095 482,914 6,201,031 4,651 166,275 1,333,268

平成23年度 6,201,031 655,575 94,852 539 750,966 △ 22,378 891,545 6,437,001 4,723 159,002 1,362,905

平成24年度 6,437,001 632,071 93,875 752 726,698 △ 24,268 546,362 6,351,292 4,771 152,316 1,331,229今回より人口に外国人含む

平成25年度 6,351,292 626,972 86,939 343 714,254 △ 12,444 760,055 6,484,375 4,857 147,057 1,335,058

平成26年度 6,484,375 622,746 80,593 708 704,047 △ 10,207 399,887 6,261,516 4,983 141,290 1,256,576

平成27年度 6,261,516 649,076 72,603 431 722,110 18,063 541,829 6,154,269 5,065 142,569 1,215,058

平成28年度 6,154,269 664,679 62,569 275 727,523 5,413 471,933 5,961,523 5,163 140,911 1,154,663

平成29年度 5,961,523 665,402 52,840 383 718,625 △ 8,898 493,875 5,789,996 5,227 137,483 1,107,709

平成30年度 5,789,996 639,995 44,158 707 684,860 △ 33,765 634,086 5,784,087 5,306 129,073 1,090,103

令和元年度 5,784,087 610,839 36,660 775 648,274 △ 36,586 779,410 5,952,658 5,419 119,630 1,098,479 見込

令和2年度 5,952,658 618,818 34,691 1,987 655,496 7,222 1,748,000 7,081,840 5,419 120,963 1,306,854 見込

人口当たりの額

公債費の推移

― 39 ―


区分前々年度末前年度末現在高本年度末現在高対　前　年

借入先現　在　高見　　込　　額

Ａ本年度中起債見込額　　Ｂ

本年度中元金償還見込額Ｃ

見　　込　　額Ｄ(Ａ＋Ｂ－Ｃ)

増　減　額Ｄ－Ａ

1 政府資金 4,927,006 4,875,936 446,600 525,606 4,796,930 △ 79,006(1) 財政融資資金 4,880,521 4,840,348 446,600 514,500 4,772,448 △ 67,900(2) 簡保資金 42,601 32,267 10,542 21,725 △ 10,542(3) 郵貯資金 3,884 3,321 564 2,757 △ 564

2 地方公共団体金融機構 78,716 193,390 514,600 13,048 694,942 501,5523 市中銀行 138,352 312,799 786,800 6,197 1,093,402 780,6034 信用金庫 507,833 424,596 61,048 363,548 △ 61,0485 その他 132,180 145,937 12,919 133,018 △ 12,919

5,784,087 5,952,658 1,748,000 618,818 7,081,840 1,129,182

（簡易水道事業特別会計）1 政府資金 586,450 571,725 125,500 50,164 647,061 75,336(1) 財政融資資金 586,450 571,725 125,500 50,164 647,061 75,336

2 地方公共団体金融機構 4,493 16,325 1,100 173 17,252 9273 信用金庫 1,211 611 611 △ 611

592,154 588,661 126,600 50,948 664,313 75,652

（公共下水道事業特別会計）

1 政府資金 418,946 389,839 35,897 353,942 △ 35,897(1) 財政融資資金 418,946 389,839 35,897 353,942 △ 35,897

2 地方公共団体金融機構 161,138 142,796 18,724 124,072 △ 18,7243 市中銀行 93,589 80,747 12,941 67,806 △ 12,9414 信用金庫 79,575 70,417 9,209 61,208 △ 9,2095 その他 78,164 58,542 19,622 38,920 △ 19,622

831,412 742,341 96,393 645,948 △ 96,393

（農業集落排水事業特別会計）

1 政府資金 24,130 22,371 1,786 20,585 △ 1,786(1) 財政融資資金 24,130 22,371 1,786 20,585 △ 1,786

2 地方公共団体金融機構 12,868 11,741 1,148 10,593 △ 1,14836,998 34,112 2,934 31,178 △ 2,934

（全会計）

7,244,651 7,317,772 1,874,600 769,093 8,423,279 1,105,507

― 40 ―

本年度中増減見込

計

町債借入先別調書

計

計

計

合計

単位：千円

款項

議会費議会費議員報酬等 39,232 39,672 △ 440

議会運営経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減、事業統合に伴う増 7,150 9,505 △ 2,355

議会だより発行経費議会運営経費へ事業統合したことによる皆減 0 596 皆減

総務費総務管理費総務一般管理経費 20,145 20,241 △ 96

産業振興委員会運営経費 92 92 0

情報公開審査会運営経費 29 29 0

行政事務情報化経費北海道自治体情報システム協議会負担金の減、会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減、役場内のパソコン更新完了による減

40,029 52,982 △ 12,953

簡易郵便局業務経費 374 371 3

各種団体等経費後志広域連合負担金の減 6,570 8,128 △ 1,558

自衛隊関連事務経費 114 104 10

功労者等経費 916 905 11

地域振興支援経費 2,961 2,961 0

交通安全推進経費 1,771 1,885 △ 114

交通安全施設管理経費 3,289 3,174 115

街路灯整備事業 748 1,090 △ 342

各種基金積立金森林環境譲与税基金積立金の増、ふるさとづくり基金積立金の増 20,971 12,542 8,429

広報広聴活動経費 4,375 4,301 74

広報紙作成事務経費 2,870 2,576 294

コミュニティ運動推進事業 305 299 6

開町１２０周年記念事業開町１２０周年記念事業の新設による皆増 5,196 0 皆増

コミュニティＦＭ事業運営経費コミュニティＦＭ難聴対策基礎調査委託料の新規計上による増 29,942 27,828 2,114

企画調整事務経費総合計画見直しに関するアンケートの実施完了に伴う減 2,954 4,176 △ 1,222

ふるさとづくり寄付事業ふるさとづくり寄付金ポータルサイト管理手数料の増 6,959 5,836 1,123

バス路線維持費補助事業 3,921 3,816 105

北海道新幹線建設促進事業北海道並行在来線対策協議会負担金の新規計上による増 1,009 125 884

北海道横断自動車道建設促進事業 34 34 0

地域情報化事業新幹線工事に伴う光ケーブル移設工事の増 27,135 10,810 16,325

まちづくり委員会事業 206 206 0

まちづくりサポート事業 400 200 200

事　業　別　予　算　一　覧＜一般会計＞

増減2年度予算額

予算区分事業名主な予算額増減内容

元年度予算額

― 41 ―

単位：千円

款項

まちづくり活動支援事業 670 670 0

国際交流員招致事業国際交流員の受入予定人数増 19,189 16,612 2,577

デマンドバス運行事業デマンドバス運行事業補助金の増 24,656 22,837 1,819

地域おこし協力隊事業地域おこし協力隊の受入予定人数増 87,136 73,785 13,351

集落支援員事業集落支援員の報酬を各部署で計上したことによる減 5,960 16,348 △ 10,388

中央倉庫群再活用事業遊具備品の新規購入による増、中央倉庫群営繕工事の増 11,933 7,529 4,404

自治創生推進事務経費移住定住支援委託料の新規計上による増 4,560 1,348 3,212

自治創生推進事業経費 11,625 11,643 △ 18

ＳＤＧｓ推進事業経費ＮＩＳＥＫＯ生活・モデル地区整備実施設計による増 66,484 20,410 46,074

ＳＤＧｓ推進事務経費ＳＤＧｓ人材育成・交流事業推進補助金の新規計上による増 3,382 1,830 1,552

財政管理事務経費 1,310 1,381 △ 71

会計管理事務経費民間企業派遣職員負担金の新規計上による増 1,524 704 820

庁舎維持管理経費 12,404 12,749 △ 345

財産管理一般経費分筆測量委託料の実施完了による減 6,407 7,279 △ 872

町有住宅等施設整備事業町有建物解体工事の実施完了による減 330 1,350 △ 1,020

場外離着陸場管理経費鉄柵撤去工事の実施完了による減 341 1,059 △ 718

職員研修経費 9,145 9,239 △ 94

職員厚生経費会計年度任用職員制度導入に伴う健康診断受診対象者の増 4,086 3,544 542

自動車維持経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 3,596 6,452 △ 2,856

町民センター管理運営経費町民センター営繕工事の新規計上による増 18,572 18,014 558

西富地区町民センター維持管理経費 468 240 228

西富地区町民センター施設整備事業西富地区町民センター建替工事の実施完了による減 2,148 69,013 △ 66,865

地域コミュニティセンター維持管理経費 2,130 2,057 73

職員等給与管理経費　特別職給共済組合納付金の調整率見直しによる増 44,427 43,627 800

職員等給与管理経費　一般職給退職・採用・育児休業・人事異動等による給料の増減、各種職員手当の増減 697,465 700,779 △ 3,314

会計年度任用職員管理事務経費会計年度任用職員制度導入による皆増 217,056 0 皆増

臨時職員等管理事務経費　臨時職員会計年度任用職員制度導入による皆減 0 24,135 皆減

臨時職員等管理事務経費　臨時事務員会計年度任用職員制度導入による皆減 0 52,457 皆減

防災対策費防災マップ作成委託料の新規計上による増 13,245 11,974 1,271

地籍公図管理事業経費地籍管理システム更新による増 1,677 1,035 642

役場庁舎・防災センター整備事業役場庁舎・防災センター整備事業の進捗による増 1,671,850 702,365 969,485

財政共通事務経費新庁舎用消耗品費の購入による増 8,264 6,764 1,500

徴税費固定資産評価審査委員会運営経費 39 23 16

税務事務経費賦課徴収事務経費へ一部事業移行したことによる減 574 1,735 △ 1,161

賦課徴収事務経費事業移行に伴う増、住民税課税支援システム導入完了による減 12,768 12,230 538

固定資産標準地鑑定評価事業固定資産税標準地鑑定評価委託料の実施完了による皆減 0 1,240 皆減

固定資産土地路線価評価事業評価替えの事前業務実施による皆増 880 0 皆増

増減

＜一般会計＞

― 42 ―

事　業　別　予　算　一　覧

予算区分事業名

元年度予算額

主な予算額増減内容2年度予算額

単位：千円

款項

戸籍住民基本台帳等事務経費戸籍総合システム改修委託料の新規計上による増 16,020 9,153 6,867

住民基本台帳ネットワークシステム事務経費通知カード・個人番号カード発行委託料の増 4,010 2,253 1,757

中長期在留者居住地届出等事務経費 30 30 0

選挙費選挙管理委員会運営経費 382 387 △ 5

知事道議会議員選挙経費知事道議会議員選挙経費の皆減 0 4,004 皆減

参議院議員選挙経費参議院議員選挙経費の皆減 0 8,658 皆減

ニセコ町議会議員選挙経費ニセコ町議会議員選挙経費の皆減 0 6,663 皆減

統計調査費指定統計調査経費国勢調査経費の増 3,382 1,346 2,036

監査委員費監査委員経費 1,046 1,053 △ 7

監査委員事務局経費 95 83 12

民生費社会福祉費社会福祉行政事務経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 827 2,486 △ 1,659

社会福祉団体等補助金社会福祉協議会補助金の増 24,823 24,135 688

社会福祉扶助経費 3,713 3,962 △ 249

社会福祉関係活動経費 1,923 2,023 △ 100

障害者自立支援事業第６期障がい者福祉計画策定委託料の新規計上による増 118,458 115,608 2,850

戦没者慰霊経費 257 248 9

重度心身障害者ひとり親家庭等医療給付事業重度心身障害者ひとり親家庭等医療費扶助の減 10,557 12,199 △ 1,642

高額療養費貸付事業経費 100 100 0

健診受託事務経費 7,112 7,111 1

国民健康保険事業特別会計繰出金国民健康保険事業特別会計繰出金の減 55,052 55,843 △ 791

老人福祉行政事務経費第８期高齢者保健福祉計画策定委託料の新規計上による増 3,509 1,556 1,953

敬老会開催事業経費 5,389 5,030 359

在宅老人支援事業 10,916 10,867 49

社会福祉施設整備事業デイサービスセンター入浴装置更新補助金による増 18,499 12,950 5,549

老人施設入所者措置費 5,190 4,985 205

介護保険事業介護保険一般管理費後志広域連合負担金の増 66,859 62,129 4,730

介護保険事業介護保険予防事業生きがい活動支援通所事業委託料の減 9,635 10,258 △ 623

介護保険事業介護保険包括的支援・任意事業 7,035 6,864 171

後期高齢者医療給付費負担金後期高齢者療養給付費負担金の減 52,535 56,192 △ 3,657

後期高齢者医療特別会計繰出金後期高齢者医療特別会計繰出金の増 20,937 20,211 726

国民年金事務経費 134 115 19

児童福祉費児童福祉行政事務経費子ども・子育て支援事業計画策定委託料の実施完了による減 1,311 2,598 △ 1,287

児童手当給付費児童手当給付対象者の減 77,400 80,100 △ 2,700

こども医療費給付事業こども医療費扶助の減 15,432 16,208 △ 776

未熟児養育医療給付事業 608 709 △ 101

ニセコこども館事業会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 8,823 20,141 △ 11,318

― 43 ―

予算区分事業名


主な予算額増減内容2年度予算額

元年度予算額

増減

＜一般会計＞

戸籍住民基本台帳費

単位：千円

款項

衛生費保健衛生費地域保健医療推進事業経費ニセコ医院医療施設整備費補助金の増、倶知安厚生病院救急医療等体制整備補助金の減

14,494 13,945 549

簡易水道事業特別会計繰出金簡易水道事業特別会計繰出金の減 42,825 64,536 △ 21,711

母と子の健康診査経費 6,874 7,173 △ 299

予防接種事業経費風しん予防接種の増、北海道自治体情報システム協議会負担金の増 16,252 13,969 2,283

母と子の健康教室・相談経費 1,723 1,684 39

感染症対策経費 490 498 △ 8

健康増進事業経費 6,212 6,377 △ 165

環境衛生推進事業経費集落支援員の計上による増 3,404 767 2,637

中央墓地等維持管理経費 711 685 26

合併処理浄化槽整備事業合併処理浄化槽設置整備事業補助金の増 9,597 7,147 2,450

畜犬対策事業経費 162 187 △ 25

エキノコックス駆除対策事業 826 879 △ 53

ニセコ斎場維持管理経費案内看板設置工事の増 4,716 3,921 795

保健師栄養士活動事務経費会計年度任用職員期末手当の増 2,397 1,850 547

保健衛生普及事務経費 150 366 △ 216

再生可能エネルギー推進事業地域新電力会社設立調査委託料の実施完了による減、地球温暖化対策推進へ事業統合したことによる皆減

0 13,458 皆減

環境政策推進事業 1,700 1,586 114

地球温暖化対策推進事業地球温暖化対策推進事業の新設による皆増 5,264 0 皆増

環境計画進行管理事業経費 0 199 △ 199

水資源保全審議会経費 306 302 4

清掃費廃棄物対策推進事業経費 892 1,035 △ 143

含水銀廃棄物処理経費 457 444 13

資源物処理事業経費資源ごみ分別保管委託料の増、堆肥センター生ごみ・下水道汚泥処理負担金の増

28,162 25,433 2,729

廃棄物広域処理事業経費羊蹄山麓地域一般廃棄物可燃ごみ処理委託料の増、粗大ごみ処理施設維持管理業務負担金の減

46,784 42,493 4,291

じん芥収集事業経費一般廃棄物収集運搬委託料の増 92,390 90,086 2,304

不法投棄廃棄物処理対策経費 54 53 1

廃棄物最終処分場維持管理経費 7,690 7,304 386

羊蹄山麓環境衛生組合負担金バキューム車の更新完了に伴う負担金の減 39,964 51,042 △ 11,078

労働費労働諸費雇用労働対策事業 2,147 2,133 14

農林水産業費農業費農業委員経費農業委員会特別旅費の減 5,361 6,360 △ 999

農地保有合理化促進事業 15 15 0

農地中間管理事業運営経費 12 91 △ 79

国有農地等管理処分事業会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる皆減 0 79 皆減

農業委員会運営経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 1,365 3,490 △ 2,125

― 44 ―



2年度予算額

元年度予算額

増減

単位：千円

款項

農業行政事務経費集落支援員の計上による増 5,140 2,606 2,534

農地流動化促進事業 1,358 1,183 175

農業推進事業新規作物及び新栽培技術導入チャレンジ事業補助金の新規計上による増 5,410 2,608 2,802

地産地消・販売促進事業 1,238 1,672 △ 434

中山間地域等直接支払事業 10,071 10,070 1

人・農地プラン推進事業農業次世代人材投資資金の対象者増 8,250 6,750 1,500

農業再生協議会事業経営所得安定対策推進事業補助金の増 5,102 4,024 1,078

畜産振興事務経費 1,259 1,270 △ 11

畜産施設維持管理経費 232 136 96

草地維持管理経費 6,542 6,091 451

農業農村整備事業事務経費 1,572 1,563 9

国営ニセコ土地改良事業対象面積増加に伴う中心経営体農地集積促進事業交付金の増 78,472 46,818 31,654

町単独農地整備事業 2,050 1,800 250

多面的機能支払交付金事業 39,079 39,419 △ 340

農業集落排水事業特別会計繰出金農業集落排水事業特別会計繰出金の減 5,181 6,616 △ 1,435

水田農業振興事業イエスクリーン生産対策支援事業補助金の減 2,920 3,570 △ 650

花嫁対策事業 500 500 0

農業者年金事務経費 119 281 △ 162

農業経営基盤強化事業　農業経営基盤強化事業 62 100 △ 38

農業経営基盤強化事業　担い手育成事業 4,000 4,000 0

土づくり事業　土づくり対策事業コンポスト堆肥の購入による増 10,168 6,243 3,925

土づくり事業　有機質資源対策事業堆肥センター撹拌機更新工事の新規計上による増 16,918 6,749 10,169

林業費林業振興事業未来につなぐ森づくり推進事業補助金の減 3,053 3,635 △ 582

有害鳥獣対策事業 5,180 5,132 48

町有林管理経費町有林内作業道改修委託料の実施完了による減 3,319 6,347 △ 3,028

商工費商工費商工業振興事業グルメガイドマップ作成委託料の新規計上による増 25,466 23,648 1,818

観光振興事業地域ＤＭＯ推進事業負担金の増、集落支援員の計上による増、道の駅機能性・魅力向上支援事業補助金の減、観光コンテンツ創出事業委託料の減

47,345 46,448 897

観光振興対策事業　宿泊税導入推進事業観光振興対策事業宿泊税導入推進事業の新設による皆増 527 0 皆増

広域観光振興事業着地型旅行整備事業負担金の減 8,531 9,092 △ 561

観光施設等維持管理経費綺羅乃湯施設改修工事の実施完了による減 26,912 30,594 △ 3,682

消費行政推進事業 982 964 18

消費生活相談広域対策事業会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 550 3,843 △ 3,293

土木費土木管理費土木施設管理事務経費 1,268 1,308 △ 40

道路橋梁費道路橋梁管理事務経費 134 408 △ 274

土木道路改良事務経費図面作成ソフト使用料の新規計上による増 1,117 398 719

道路維持管理事業道路補修工事の減、道路交通安全施設補修工事の減 25,924 28,217 △ 2,293

― 45 ―



2年度予算額

元年度予算額

増減

単位：千円

款項

除雪対策経費看板等維持材料費の減、ロードヒーティング電気料の減 160,280 161,004 △ 724

生活道路除雪対策事業 4,840 4,475 365

道路施設等整備事業事業統合に伴う増、町道ニセコ湯の里線法面補修工事の増 98,220 63,398 34,822

町道羊蹄近藤連絡線歩道整備事業道路施設等整備事業へ事業統合したことによる皆減 0 28,707 皆減

橋梁改修事業二千年ふるさと橋補修工事による増 46,445 32,026 14,419

河川費河川維持管理経費ニセコアンベツ１号川護岸補修工事、愛媛川護岸維持補修工事の実施完了による減

2,002 8,487 △ 6,485

公園費公園施設維持管理経費農村公園遊水施設周辺再整備実施設計委託料の新規計上による増 19,514 14,049 5,465

都市計画費土地利用対策事業 162 166 △ 4

街なみ維持管理経費 417 817 △ 400

準都市計画事務経費 132 85 47

下水道費公共下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業特別会計繰出金の減 134,113 136,741 △ 2,628

住宅費公営住宅入居者選考委員会等運営経費 166 162 4

住宅管理事務経費 723 243 480

公営住宅維持管理経費公営住宅修繕工事の増、公営住宅・特定公共・コーポ有島修繕料の増 19,911 13,235 6,676

公営住宅改修事業望羊団地受水槽屋根塗装工事等の実施完了による皆減 0 4,785 皆減

公営住宅改善事業公営住宅個別改善工事の減 51,885 55,206 △ 3,321

住宅計画策定事業 379 249 130

民間住宅支援事業住宅改修等支援補助金の減 19,000 19,806 △ 806

消防費消防費羊蹄山ろく消防組合経費消防自動車の更新完了による減、救助器具の整備完了に伴う減 192,632 226,896 △ 34,264

教育費教育総務費教育委員会経費 2,020 2,014 6

教育委員会事務局経費教職員研修特別旅費の増、事業統合による増 4,501 3,847 654

教職員住宅維持管理経費 1,174 1,241 △ 67

教職員住宅改修事業教員住宅屋根改修工事等の実施完了による皆減 0 2,631 皆減

児童生徒健康診断経費 1,240 1,231 9

スクールバス運行経費バス借上料（スクールバス）の増 55,077 52,454 2,623

教職員福利厚生研修費 2,029 1,968 61

児童生徒教育事務経費会計年度任用職員（特別支援講師）の増、会計年度任用職員期末手当の増 13,228 8,340 4,888

学校教育事務経費学校内インターネット環境整備委託料の増 54,961 28,779 26,182

外国語指導助手配置事業社会保険料を別事業で一括計上したことによる減 13,887 16,090 △ 2,203

総務事務局経費教育委員会事務局経費へ事業統合したこよによる皆減 0 315 皆減

小学校費小学校改修事業近藤小学校体育館改修工事の実施完了による皆減 0 85,411 皆減

小学校運営経費会計年度任用職員期末手当の増、光熱水費の増 18,338 17,249 1,089

小学校施設維持管理経費 3,823 3,743 80

ニセコ小学校運営経費 2,337 2,017 320

近藤小学校運営経費 1,146 978 168

要保護準要保護児童就学援助経費要保護準要保護児童就学対象者の増 5,317 4,222 1,095

事業名主な予算額増減内容2年度予算額

― 46 ―

元年度予算額

増減


予算区分

単位：千円

款項

ニセコ小学校教育振興経費教師用指導図書・教科書の購入による増 4,973 2,017 2,956

近藤小学校教育振興経費教師用指導図書・教科書の購入による増 2,130 563 1,567

中学校費中学校運営経費会計年度任用職員期末手当の増 10,880 10,375 505

中学校施設維持管理経費 1,668 1,841 △ 173

ニセコ中学校運営経費 1,601 1,471 130

中学校教育振興経費 1,529 1,491 38

要保護準要保護生徒就学援助経費要保護準要保護生徒就学対象者の増 4,465 3,037 1,428

ニセコ中学校教育振興経費 1,660 1,438 222

高等学校費高等学校運営事務経費教育用コンピュータ譲渡事業償還金の増、事業統合に伴う増 4,430 364 4,066

定時制高等学校運営経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減、高等学校運営事務経費へ事業統合したことによる皆減

0 6,058 皆減

学校施設維持管理経費　学校施設管理経費ニセコ高校校舎営繕工事の減 10,514 11,583 △ 1,069

学校施設維持管理経費　農場施設維持管理経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 6,987 9,750 △ 2,763

定時制高等学校生徒健康診断経費高等学校教育振興経費へ事業統合したことによる皆減 0 126 皆減

高等学校教育振興経費対象生徒数減に伴う生徒通学費補助金及び修学旅行補助金の減、会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減

17,928 22,739 △ 4,811

高等学校教育振興経費　農場教育振興経費学校施設維持管理経費農場施設維持管理経費へ事業統合したことによる皆減 0 2,723 皆減

寄宿舎管理運営経費ニセコ高校寄宿舎営繕工事の減 15,522 23,524 △ 8,002

幼児センター費幼児センター施設管理経費幼児センター営繕工事の増、加湿器保守点検委託料の新規計上による増 10,139 9,467 672

保育事業経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 34,740 51,410 △ 16,670

子どものための教育・保育給付費対象児童数減に伴う施設型給付費負担金の減 2,269 5,977 △ 3,708

私立幼稚園等一時預かり事業対象児童数減に伴う私立幼稚園等一時預かり事業補助金の皆減 0 286 皆減

子育てのための施設等利用給付施設等利用給付費負担金の皆増 579 0 皆増

子育て支援センター運営経費 3,784 3,648 136

社会教育費社会教育委員運営経費 620 687 △ 67

文化財保護審議会運営経費 72 72 0

社会教育行政一般事務経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減 2,298 6,868 △ 4,570

青少年交流事業隔年で訪問先を交代することによる青少年交流事業の減 309 3,440 △ 3,131

青少年健全育成事業 314 322 △ 8

青少年芸術鑑賞会事業 588 578 10

教育支援活動促進事業放課後子ども教室の開催数増に伴う謝礼の増 1,904 1,230 674

成人式事業 342 294 48

生涯学習研修事業 35 435 △ 400

寿大学事業 348 358 △ 10

文化財保護経費 81 508 △ 427

文化協会事業 690 643 47

公営塾事業経費公営塾事業経費の新設による皆増 4,428 0 皆増

増減


予算区分元年度予算額

― 47 ―

事業名主な予算額増減内容2年度予算額

単位：千円

款項

有島記念館施設維持管理経費 7,149 6,722 427

有島公園施設等維持管理経費トイレ棟手すり改修工事の実施完了による減 1,359 1,939 △ 580

有島記念館事業事務経費集落支援員の計上による増、会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減

10,172 12,143 △ 1,971

有島武郎青少年公募絵画展事業 1,074 1,032 42

有島記念館展示・講座・普及事業ニセコ町鉄道文化協会負担金の減 4,613 5,541 △ 928

鉄道遺産群保全事業鉄道遺産群保全事業の新設による皆増 18,339 0 皆増

学習交流センター施設維持管理経費パソコン機器の更新完了による減 3,964 4,711 △ 747

学習交流センター事業事務経費学習交流センター運営委託料の増 18,303 16,653 1,650

保健体育費スポーツ推進委員経費 822 758 64

保健体育一般事務経費 2,758 2,514 244

児童生徒スキーリフト券事業 3,713 3,935 △ 222

健康体力づくり事業 1,925 1,906 19

学校開放事業 74 74 0

全町児童生徒スキー大会事業 1,891 1,842 49

ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業 39 35 4

ニセコマラソンフェスティバル大会事業 3,500 3,400 100

全町スポーツ大会事業 1,241 1,179 62

町民スポーツ教室事業 676 759 △ 83

子ども体験活動公営塾事業経費へ事業統合したことによる皆減 0 160 皆減

体育協会補助金 3,252 3,224 28

冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致事業 484 490 △ 6

町営水泳プール水泳プール営繕工事の実施完了による減 3,742 4,637 △ 895

陸上競技場 38 47 △ 9

町民運動場 27 421 △ 394

テニスコート 252 272 △ 20

ゲートボール場 4 4 0

学校給食センター運営委員会経費 99 99 0

学校給食センター運営経費会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減、社会保険料を別事業で一括計上したことによる減

53,841 73,641 △ 19,800

学校給食センター施設整備事業学校給食センター増築機能向上事業の実施による皆増 71,472 0 皆増

総合体育館管理運営経費地下オイルタンクライジング工事の実施完了による減 13,306 15,582 △ 2,276

運動公園管理運営経費 6,814 6,993 △ 179

災害復旧費農林水産業施設災害復旧費

農地・農業用施設単独災害復旧事業 300 507 △ 207

公共土木施設災害復旧費

土木施設災害復旧費 500 500 0

公債費公債費町債償還元金費町債償還元金の増 618,818 610,866 7,952

町債償還利子費町債償還利子の減 35,382 43,885 △ 8,503

一時借入金利子費一時借入金利子の増 1,987 1,250 737

予備費予備費予備費 3,000 3,000 0

6,420,000 5,350,000 1,070,000

2年度予算額

元年度予算額

事業名


増減

― 48 ―

予算区分主な予算額増減内容

計

単位：千円

款項

総務費総務管理費総務一般事務経費 417 554 △ 137

後志広域連合負担金経費後志広域連合負担金（分賦金）の減 209,590 215,764 △ 6,174

徴税費賦課徴収事務経費 872 851 21

保健事業費保健事業費保健事業経費 50 49 1

基金積立金基金積立金国民健康保険基金積立金 1 1 0

諸支出金一般被保険者保険税還付金 1,500 1,500 0

退職被保険者等保険税還付金 10 10 0

一般被保険者保険税還付加算金 55 66 △ 11

退職被保険者保険税還付加算金 5 5 0

予備費予備費予備費 500 500 0

213,000 219,300 △ 6,300

単位：千円

款項

総務費総務管理費総務一般事務経費 415 428 △ 13

徴収費賦課徴収事務経費 628 606 22

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金北海道後期高齢者広域連合納付金の増 57,852 54,061 3,791

諸支出金保険料還付金 200 200 0

還付加算金 5 5 0


59,200 55,400 3,800

単位：千円

款項

総務費総務管理費総務管理経費会計年度任用職員の計上による増 12,650 10,348 2,302

総務一般事務経費消費税及び地方消費税納付金の支払完了による減 216 5,783 △ 5,567

料金収納事務経費料金改定に伴うシステム改修完了による減、会計年度任用職員を別事業で一括計上したことによる減

4,512 7,734 △ 3,222

管理費維持管理費施設維持管理事業事業統合に伴う増 61,108 38,236 22,872

量水器取替事業量水器の購入による増 13,267 12,674 593

施設維持補修事業施設維持管理事業に事業統合したこよによる皆減 0 21,963 皆減

建設改良費建設改良費施設更新事業曽我地区簡易水道配水管更新工事（普通林道ニセコ東山線）による増、曽我地区配水管更新事業実施設計委託料（曽我第一地区）による増

143,692 23,333 120,359



予備費予備費予備費 1,000 1,000 0

298,000 181,300 116,700

増減

予算区分

償還金及び還付加算金

事業名予算区分元年度

予算額

増減主な予算額増減内容元年度予算額


増減

＜国民健康保険事業特別会計＞予算区分

事業名主な予算額増減内容元年度予算額

― 49 ―

計

償還金及び還付加算金

2年度予算額

2年度予算額

事業名

＜後期高齢者医療特別会計＞2年度予算額

主な予算額増減内容

＜簡易水道事業特別会計＞

計

計

単位：千円

款項

総務費総務管理費総務管理経費 17,307 17,247 60

総務一般事務経費 3,209 2,747 462

管理費維持管理費施設維持管理経費下水道管理センター維持管理委託料の増、下水道管理センターシャッター改修工事の実施完了による減

44,659 43,468 1,191

建設改良費建設改良費公共下水道整備事業下水道自家発電室整備実施設計委託料の事業完了による減 12,403 16,710 △ 4,307




185,000 185,000 0

単位：千円

款項

総務費総務管理費総務一般事務経費 22 20 2

管理費維持管理費施設維持管理経費マンホールポンプ分解整備工事の実施完了による減 2,036 3,509 △ 1,473

公債費公債費町債償還元金費 2,934 2,887 47

町債償還利子費 558 634 △ 76


5,600 7,100 △ 1,500計

＜公共下水道事業特別会計＞元年度予算額

計

増減

増減

元年度予算額

主な予算額増減内容


― 50 ―

2年度予算額

＜農業集落排水事業特別会計＞

事業名


2年度予算額

予算区分

単位：千円

国・道支出金地方債その他

資源物処理事業経費 27,440 2,383 25,057

廃棄物広域処理事業経費 46,604 46,604

廃棄物最終処分場維持管理経費 2,505 2,505

羊蹄山麓環境衛生組合負担金 39,964 39,964

116,513 2,383 114,130

観光振興事業 27,249 27,249

広域観光振興事業 8,527 1,702 6,825

新周遊バス実証運行事業 10,264 5,132 5,132

ニセコマラソンフェスティバル大会事業 3,500 3,500

49,540 6,834 42,706

166,053 9,217 156,836 ※令和２年度入湯税予算額　83,000千円

消防施設等

小計

観光施設

小計

― 51 ―

令　和　２　年　度　入　湯　税　使　途　事　業　一　覧

　入湯税は、環境衛生施設や観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、下記の事業の一般財源に充てています。

区分事　　業　　名事業費財　　源　　内　　訳

一般財源

観光振興

小計

合　　　　　　　計

備　　　　　考

環境衛生施設

小計

【歳入】 45,000 千円

【歳出】 590,326 千円

【社会保障経費その他社会保障施策に要する経費内訳】（単位：千円）

事　業　費

167,770

127,032

103,574

398,376

55,052

134

55,186

73,472

14,494

31,551

14,700

2,547

136,764

590,326

＜参考：令和２年度地方消費税交付金予算額104,000千円＞

合　　　　　　計

保　健　衛　生

高齢者医療事業後期高齢者医療特別会計繰出金含む

医療対策事業

疾病予防対策事業

環境衛生事業

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小　　計

衛生普及事業

社　会　保　険

国民健康保険事業国民健康保険事業特別会計繰出金

国民年金事業

小　　計

社　会　福　祉

障害者・母子等福祉事業

高齢者福祉事業

小　　計

令和２年度引上げ分の地方消費税充当事業一覧

引上げ分の地方消費税収入予算額（地方消費税交付金）

社会保障経費その他社会保障施策に要する経費

事　　　業　　　名備　　考

児童福祉事業

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予算に関する参考資料 - Niseko › resources › output › contents › ...22町債 1,748,000 1,102,100 645,900 58.6 27.2 20.6 0自動車取得税交付金 0 5,200 5,200