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Reunión con la Comisión de Presupuesto Mtro. Pedro Ángel Contreras López
Director General
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
23/10/2014
cefp / 019 / 2014
III. Proyecto de Presupuesto deEgresos de la Federaciónpara el Ejercicio Fiscal 2015
II. Cuadro Resumen de los Ingresos Presupuestarios 2014-2015
1
I. Cuadro Resumen de los Criterios Generales de Política Económica 2015
Contenido
Pre-criterios1
CGPE2 Cámara de
Diputados
Producto Interno Bruto
Crecimiento % real 4.7 3.7 3.7
Nominal (miles de millones de pesos) 18,846.7 18,317.6 18,317.6
Deflactor del PIB (variación anual, %) 3.7 3.4 3.4
Inflación (%)
Dic. / dic. 3.0 3.0 3.0
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)
Promedio 13.0 13.0 13.4
Tasa de interés (CETES 28 días, %)
Nominal fin de periodo 4.3 3.5 3.5
Nominal promedio 4.0 3.3 3.3
Real acumulada 1.1 0.3 0.3
Cuenta Corriente
Millones de dólares -25,489 -27,660 -27,660
% del PIB -1.8 -2.0 -2.0
Variables de apoyo:
Balance fiscal (% del PIB)
Balance tradicional -1.0 -1.0 -1.0
Balance tradicional con inversión -3.0 -3.5 -3.5
PIB de los Estados Unidos
Crecimiento % real 3.0 3.0 3.0
Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real 3.6 3.7 3.7
Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio 2.0 2.1 2.1
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares / barril) 75 82 81
Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,240 1,090 1,090
Plataforma de producción crudo (mbd) 2,620 2,400 2,400
Gas natural
Precio promedio (dólares/MMBtu) 4.3 4.0 4.0
e/ Estimado.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
Marco Macroeconómico, 2015e
Indicador
1/ SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la LFPRH.
2015
2/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015).
Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015
81 dpb Cámara de Diputados
Octubre 16, 2014
13.4 ppdCámara de Diputados
Octubre 16, 2014
3
Ingresos Presupuestarios 2014-2015
Ejecutivo Diputados*Diputados
/ LIF2014Total 3,816,747.8 4,003,642.1 4,030,356.0 26,713.9 0.7% 2.1%
Petroleros 1,247,740.8 1,198,724.1 1,219,245.9 20,521.8 1.7% -5.5%
Gobierno Federal 785,383.3 760,466.8 773,446.0 12,979.2 1.7% -4.8%
Derechos / FOMPED 785,383.3 749,466.8 762,446.0 12,979.2 1.7% -6.1%
ISR hidrocarburos 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0% n.a.
Pemex 462,357.5 438,257.3 445,799.9 7,542.6 1.7% -6.8%
No Petroleros 2,569,007.0 2,804,918.0 2,811,110.1 6,192.1 0.2% 5.8%
Gobierno Federal 1,924,577.8 2,126,554.3 2,132,746.4 6,192.1 0.3% 7.2%
Tributarios 1,770,163.0 1,959,223.5 1,952,814.5 -6,409.0 -0.3% 6.7%
ISR 970,803.6 1,039,251.0 1,044,742.2 5,491.2 0.5% 4.1%
IVA 609,392.5 703,848.5 703,848.5 0.0 0.0% 11.7%
IEPS 134,441.6 156,704.7 144,804.5 -11,900.2 -7.6% 4.2%
Gasolina y diésel 16,483.0 27,055.4 15,155.2 -11,900.2 -44.0% -11.1%
Art. 2o.A Frac I -4,283.0 3,418.7 -9,308.7 -12,727.4 -372.3% n.a.
Art. 2o.A Frac II 20,766.0 23,636.7 24,463.9 827.2 3.5% 13.9%
Otros IEPS 117,958.6 129,649.3 129,649.3 0.0 0.0% 6.3%
Otros Impuestos 55,525.3 59,419.3 59,419.3 0.0 0.0% 3.5%
No Tributarios 154,414.8 167,330.8 179,931.9 12,601.1 7.5% 12.7%
Derechos 36,640.1 39,211.9 39,211.9 0.0 0.0% 3.5%
Productos 5,665.7 6,063.4 6,063.4 0.0 0.0% 3.5%
Aprovechamientos 112,081.2 122,025.7 134,626.8 12,601.1 10.3% 16.2%
Cont. de Mejoras 27.8 29.8 29.8 0.0 0.0% 3.7%
Org. y Empresas 644,429.2 678,363.7 678,363.7 0.0 0.0% 1.8%
* Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados aprobado en sus términos.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Ley de Ingresos de la Federación 2014, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
2015, Criterios Generales de Política Económica 2015 y Dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Ingresos Presupuestarios 2014 - 2015
(Millones de pesos corrientes y variación porcentual)
Concepto LIF 2014Var. % Real
Diferencia (Dip-Eje)
mdp y porcentual
LIF 2015
5
Participación del Gasto Público en el PIB, 2012(porcentaje)
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP.
Para México, el dato corresponde a la estimación de cierre de 2014
26.0
0
10
20
30
40
50
60
po
rcen
taje
7
PPEF 2015
Producto Interno Bruto18,317.6 mmp
Gasto NetoTotal
25.5%
Gasto No Programable 1,042.8 mmp
(22.3%)ADEFAS
Gasto Programable3,633.4 mmp
(77.7%)
Costo Financiero 406.5 mmp
Participaciones 605.3 mmp (12.9%)
Entidades de Control Directo 706.5 mmp
(15.1%)
Empresas Productivas del Estado 855.0 mmp
(18.3%)
Gobierno Federal 2,071.9 mmp
(44.3%)
Gas
to N
eto
To
tal 4
,67
6.2
mm
p
Usos
=
(8.7%)
31.1 mmp(0.7%)
El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), loque equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
8
PPEF 2015
Gobierno Federal
Poderes y Entes Autónomos
Ramos Administrativos
Ramos Generales
(-) Subsidios, transferencias
2,071.9
105.5
1,177.7
1,232.5
443.8
Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014 (miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
9
PPEF 2015
0
40
80
120
160
200305.7
134.9
120.8 117.0
87.8 77.7
71.3 67.2
43.9 33.7
27.0 21.9 21.8 17.3 8.1 7.3 5.4 3.8 2.3 1.5 1.0 0.1
350
Ramos Administrativos(Miles de millones de pesos)
Total=1,177.7 mmp
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
10
PPEF 2015
0
5
10
15
20
2548.6
18.6
8.5 7.3
4.7 4.3 3.1 2.5 2.0 2.0 1.5 1.2 0.9 0.5
50
Ramos Autónomos(Miles de millones de pesos)
Total=105.5 mmp
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
11
PPEF 2015
0
100
200
300
400
500
600
PEMEX CFE IMSS ISSSTE
540.6
314.5
497.7
208.8
Empresas Productivas del Estado
Total= 855.0
Entidades de Control Directo
Total= 706.5
(Miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
12
Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014Gasto Programable y Gasto No Programable
En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 sonsuperiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían alGasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.
3000
3600
4200
4800
PEF 2014 PPEF 2015
4,467.2
4,676.2
GastoProgramable139.7 mmp
(66.9%)
Gasto No Programable
69.3 mmp(33.1%)
209.0 mmpVar. real 1.2%
PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
13
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
PEF 2014 PPEF 2015
3,493.7
3,633.4
145.7
51.5
28.3
42.1
23.8
-6.0
-14.7
8.7
Gasto Corriente
Servicios Personales
Pensiones
Aportaciones Federales
Otros Corrientes
Gasto de Inversión
Otros de Inversión
Inversión física
139.7 mmp
El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento delgasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución enel gasto de inversión por 6.0 mmp.
Gasto Programable: PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de Pesos)
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
14
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
2.0
3.8
2.0
6.9
-1.0
-4.0-5.0
30.9
Servicios Personales
Pensiones Aportaciones Federales
Otros Corrientes
Gasto de Inversión
Inversión Física
Otros de Inversión
GastoCorriente
• El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior: Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en
tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%.• El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% yotros de inversión aumentaría 30.9%.
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes,
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Variación real, porcentajes)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
15
PPEF 2015 vs PEF 2014
0
1
2
3
4
5
6
76.7
5.4
0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos(Miles de millones de pesos)
Total=16.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
16
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos (Porcentaje)
84.5
55.7 51.8
42.1
19.0
10.9 8.7 8.3 5.9 4.4
0.1
-1.1 -3.3 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Total=14.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
17
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones absolutas por Ramo Administrativo (Miles de millones de pesos)
Total=46.8
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
18
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo(Porcentaje)
17.3
12.6
6.2 6.2 5.7 4.9 4.0 2.9 2.4 1.8 1.1 0.9 0.2 0.2 0.0
-1.7 -1.9 -2.8 -2.8 -2.9 -3.5
-20.6
Total=0.7
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
19
Gasto Federalizado
1,526.1(32.6%)
Gasto Federalizado: PPEF 2015
Gasto Neto Total (4,676.2)
Gasto Federalizado y su composición (Miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
Ramo 33 Aportaciones
Federales 637.8(42%)
Ramo 28 Participaciones
Federales 605.3(40%)
Convenios de Descentralización
y Reasignación 166.6(11%)
Protección Social en Salud
77.8(5%)
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
38.7(2%)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 milmillones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.
20
PEF 2013 PPEF 2014
1,466.9
1,526.1
Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de pesos)
PEF 2014 PPEF 2015
Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015
59.3 mmp0.6% real
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado enel PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de0.6%.
21
Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015
Ramo 33
Aportaciones
Federales1
Ramo 28
Participaciones
Federales
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
Total
PEF 2014
Ramo 33
Aportaciones
Federales1
Ramo 28
Participaciones
Federales
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
Total
PPEF 2015Nominal % Real
Total 592,671.6 577,638.6 74,380.8 1,244,691.0 637,790.9 605,278.5 38,672.2 1,281,741.7 37,050.6 -0.4
Aguascalientes 6,165.5 6,382.3 919.0 13,466.8 7,638.9 6,684.8 145.9 14,469.6 1,002.7 3.9
Baja California 14,190.8 16,407.2 2,693.5 33,291.4 14,287.5 17,030.7 174.4 31,492.7 -1,798.7 -8.5
Baja California Sur 4,173.1 3,843.9 473.7 8,490.8 5,031.1 3,975.6 5.2 9,011.8 521.0 2.6
Campeche 5,963.5 6,811.3 292.4 13,067.2 7,265.8 8,031.4 9.6 15,306.8 2,239.6 13.3
Coahuila 12,419.6 13,908.8 1,761.8 28,090.2 14,385.4 14,674.4 846.0 29,905.8 1,815.7 3.0
Colima 4,265.2 3,964.3 244.5 8,474.0 4,887.9 4,140.3 85.5 9,113.7 639.7 4.0
Chiapas 34,404.5 23,101.5 2,534.3 60,040.2 34,755.4 24,486.2 1,634.1 60,875.8 835.5 -1.9
Chihuahua 15,438.6 16,988.2 1,509.4 33,936.2 17,023.1 17,856.2 119.4 34,998.7 1,062.5 -0.3
Distrito Federal 45,511.7 63,045.3 8,196.2 116,753.2 48,538.5 65,048.9 6,090.6 119,677.9 2,924.7 -0.9
Durango 10,324.1 7,561.2 978.6 18,863.9 11,538.0 8,024.0 629.4 20,191.4 1,327.5 3.5
Guanajuato 23,295.0 23,626.9 1,940.8 48,862.7 23,524.3 24,739.8 890.3 49,154.3 291.6 -2.7
Guerrero 25,102.4 13,290.0 2,071.1 40,463.5 28,949.5 14,081.9 1,605.0 44,636.5 4,173.0 6.7
Hidalgo 15,344.6 11,425.9 5,185.2 31,955.6 17,972.0 11,950.5 4,742.2 34,664.7 2,709.0 4.9
Jalisco 28,938.8 36,234.7 2,172.1 67,345.7 29,267.9 38,465.6 1,168.1 68,901.6 1,555.9 -1.1
México 59,580.6 74,419.1 9,308.2 143,307.9 60,095.0 76,380.8 4,536.3 141,012.1 -2,295.9 -4.8
Michoacán 21,864.4 18,272.7 1,525.8 41,662.9 24,921.8 19,618.9 522.7 45,063.4 3,400.4 4.6
Morelos 8,477.4 8,072.6 709.4 17,259.4 10,175.2 8,550.5 78.9 18,804.6 1,545.3 5.4
Nayarit 6,947.8 5,767.5 628.6 13,343.9 8,129.4 6,114.5 67.8 14,311.7 967.8 3.7
Nuevo León 17,673.3 25,649.7 2,336.4 45,659.4 19,426.0 27,015.2 927.5 47,368.7 1,709.3 0.3
Oaxaca 26,747.6 15,716.8 3,545.6 46,009.9 30,530.7 16,424.4 1,396.8 48,351.9 2,342.0 1.6
Puebla 28,058.6 25,199.9 3,216.0 56,474.5 28,316.0 26,319.3 794.7 55,430.0 -1,044.5 -5.1
Querétaro 8,276.1 9,605.5 532.8 18,414.4 9,220.0 10,179.1 249.3 19,648.3 1,234.0 3.2
PEF 2014 PPEF 2015Variación Total
PEF 2014-PPEF 2015
(Millones de pesos)
Entidad
Federativa
Continúa
22
Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015
Ramo 33
Aportaciones
Federales1
Ramo 28
Participaciones
Federales
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
Total
PEF 2014
Ramo 33
Aportaciones
Federales1
Ramo 28
Participaciones
Federales
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
Total
PPEF 2015Nominal % Real
Quintana Roo 6,763.6 7,428.6 1,282.7 15,474.9 7,872.1 7,835.1 127.9 15,835.1 360.2 -1.0
San Luis Potosí 14,119.1 11,654.3 847.4 26,620.9 16,542.4 11,836.5 428.2 28,807.0 2,186.2 4.7
Sinaloa 13,298.5 14,291.4 751.4 28,341.3 15,067.5 14,694.5 15.4 29,777.4 1,436.0 1.6
Sonora 12,282.2 16,686.9 2,094.7 31,063.8 12,451.4 17,580.7 14.0 30,046.1 -1,017.7 -6.5
Tabasco 11,832.5 19,799.4 775.5 32,407.5 11,996.1 20,970.8 132.2 33,099.2 691.7 -1.2
Tamaulipas 15,660.7 18,328.2 1,473.0 35,461.9 18,215.8 19,244.8 106.6 37,567.3 2,105.4 2.5
Tlaxcala 6,558.7 5,908.6 1,054.4 13,521.8 7,837.2 6,285.4 411.7 14,534.2 1,012.4 4.0
Veracruz 37,936.0 34,434.6 1,866.7 74,237.4 42,479.5 35,950.7 675.0 79,105.2 4,867.8 3.1
Yucatán 10,306.9 9,972.9 923.9 21,203.7 10,453.7 10,236.8 300.4 20,990.9 -212.7 -4.3
Zacatecas 9,531.6 7,680.0 1,325.2 18,536.7 10,426.5 8,095.6 416.1 18,938.2 401.4 -1.2
No distribuible 31,218.6 2,158.6 9,210.3 42,587.4 28,569.6 2,754.7 9,324.9 40,649.2 -1,938.2 -7.71 En No distribuible se incluye al Ramo 25 Previsiones para los Servicios de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y los
sub-fondos de Infraestructura Edúcativa Básica, Media Superior y Superior del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con datos del PEF 2014 y el PPEF 2015.
PEF 2014 PPEF 2015Variación Total
PEF 2014-PPEF 2015
(Millones de pesos)
Entidad
Federativa
23
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, PEF 2014-PPEF 2015
Concepto PEF 2014 PPEF 2015
Diferencia
PPEF 2015-
PEF 2014
Total 74,380.8 38,672.2 -35,708.5
Fondos sin asignación presupuestaria en PPEF 2015 respecto de PEF 2014 14,740.1 0.0 -14,740.1
Implementación del Sistema de Justicia Penal en los Estados 5,000.0 0.0 -5,000.0
Fondo de Infraestructura Deportiva 3,211.6 0.0 -3,211.6
Fondo para Fronteras 3,000.0 0.0 -3,000.0
Fondo de Cultura 2,728.5 0.0 -2,728.5
Fondo Sur-Sureste 500.0 0.0 -500.0
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.0 0.0 -300.0
Fondos con menores asignaciones en PPEF 2015 respecto de PEF 2014 26,332.1 4,300.0 -22,032.1
Proyectos de Desarrollo Regional 18,332.1 300.0 -18,032.1
Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 5,000.0 2,000.0 -3,000.0
Fondo de Capitalidad 3,000.0 2,000.0 -1,000.0
Otros conceptos 33,308.5 34,372.2 1,063.7
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públ icas de la Cámara de Diputados con datos del PEF 2014 y el
PPEF 2015.
(Millones de pesos)
24
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
PEF 2009 PPEF 2015
12,180.7
18,572.4
Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009
6,391.7 mdpVar. Real 23.1%
• Reforma electoral• Credencialización en el
extranjero• Regulación de proyectos
En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado 2009, Consejo General del INE.
Presupuesto Base
2,332.2 mdp(14.6% real)
Elecciones y otros proyectos
1,837.0 (34.3% real)
Prerrogativas a Partidos Políticos
1,624.9 mdp(15.9%)
Infraestructura Inmobiliaria 597.6 mdp (378.3%)
26
2014 A 2015 P
292,548.8
305,741.6
A Aprobado; P Proyecto
Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015
El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto esresultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp
(1.1 % real)
= -
(Millones de pesos corrientes)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
27
Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015
Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% deellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales paraorganismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no apareceen el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp
-1,867.8
-1,290.7
-915.9
-879.1
-850.0
-746.7
1,500.0
1,611.5
2,000.0
2,171.6
3,008.5
5,342.0
Deporte
Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil
Apoyos a centros y organizaciones de educación
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Programas de Cultura en las Entidades Federativas
Subsidios para organismos estatales
Investigación científica
Impulso al desarrollo de la cultura
Programa de Escuelas de Tiempo Completo
Programa Nacional de Becas
Programa de la Reforma Educativa
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
(Millones de pesos corrientes)
28
Otros deCorriente
ServiciosPersonales
Gasto deOperación
Subsidios
145.3%
11.2% 9.4%4.8%
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior alaprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, OtrosSubsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento.
SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014(Millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión PPEF 2015 vs PEF 2014
(Porcentaje y millones de pesos)
147.0 mmp 5,051.6 mdp341.4 mdp297.5 mdp
29
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente alprograma de Comedores Comunitarios.
Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015(Variación real (%) y Millones de pesos)
90.0%
42.9%
19.5%16.8%
12.1%
3,055.5 mdp
410.7 mdp
1,535.7 mdp 77.7 mdp95.1 mdp
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
Comedores Comunitarios
Actividades de Evaluación y
Monitoreo de Programas
Actividades de Apoyo
Administrativo
Desarrollo Integral de las personas con
Discapacidad
Actividades de Apoyo a la Función
Pública y Buen Gobierno
30
Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014
Distribución de los Recursos Adicionales por Función y Unidad Responsable (U.R.)
(Millones de pesos)
Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014(Millones de pesos)
En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millonesde pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, querepresenta un incremento de 12.6% a tasa real.
3,294.2
3,837.0
0
750
1,500
2,250
3,000
3,750
4,500
PEF 2014 PPEF2015
542.8(var. real 12.6%)
Gobierno, 24.6
Desarrollo Económico,
518.2
Dir. Gral. de Prog. y Pto. 276.9
CNH 275.1
CRE 187.9
Sbsría de Hidrocarburos 114.0
Oficialía Mayor 109.1
Sbsría de Electricidad 107.4
Otras U.R. 47.9
Fondo para la Transición Energética -600.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
31
En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp,monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, loque en términos reales significaría un incremento de 2.4%.
Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación",
SAGARPA, PPEF 2015
PEF 2014 PPEF 2015
82,900.4
87,762.0
SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015(Millones de pesos)
2.4%
4,8
61
.6 m
dp
Dicho incremento se explica, básicamente, porlos mayores recursos asignados a losprogramas sujetos a reglas de operación,modalidad que vería incrementados susrecursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cualdestacan tres programas:
• “Programa de Apoyo para la Productividadde la Mujer Emprendedora” y “Fondo para elApoyo a Proyectos Productivos en NúcleosAgrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaronen SEDATU.
• “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuyapropuesta de gasto supera en 900.4 mdp supresupuesto de 2014.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
32
Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015
Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, montoinferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversiónpara infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.
PEF 2014 PPEF 2015
118,832.4
120,757.4
SCT PEF 2014 VS. PPEF 215(Millones de pesos)
Nominal Real %
09 Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 1,925.0 -1.7
Coodinación de la Política de Gobierno 89.5 90.9 1.366779 -1.8
Función Transporte 107,916.1 100,930.2 -6,986.0 -9.5
Transporte por Carretera 68,833.4 53,504.1 -15,329.3 -24.8
Transporte por Agua y Puertos 3,971.4 3,166.8 -804.6 -22.9
Transporte por Ferrocarril 21,003.4 26,989.6 5,986.3 24.3
Transporte Aéreo 3,440.6 13,914.2 10,473.6 291.1
Otros Relacionados con Transporte 10,667.4 3,355.4 -7,312.0 -69.6
Comunicaciones 10,536.4 19,446.4 8,910.0 78.5
Ciencia, Tecnología e Innovación 290.3 289.9 -0.4 -3.4Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014.
RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015
(Millones de pesos y porcentajes)
Función/ SubfunciónPEF
2014
PPEF
2015
VARIACIONES
A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las
subfunciones de transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a
las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la
línea A del Metro y a la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,
entre otros proyectos de infraestructura.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
33
Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014”
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
Distribución de los Recursos Adicionales por Programa Presupuestario
(Millones de pesos)
Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de17.3%.
1,291.7(var. real 17.3%)
6,053.2
7,344.9
PEF 2014 PPEF 2015
Promoción de México
como Destino
Turístico, 614.5
(47.6%)
Pueblos Mágicos y Destinos
Prioritarios, 500.0
(38.7%)
Otros Programas,
177.2(13.7%)
34
Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
PEF 2014 PPEF 2015
26,590.5
21,825.9 -4,764.6 mmp
Trasferencia de los programas Apoyo para laProductividad de la Mujer Emprendedora(1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo aProyectos Productivos en Núcleos Agrarios(723.8 mdp) a SAGARPA.
El Programa de Esquema de Financiamiento ySubsidio Federal para Vivienda observaría unareducción en su presupuesto de 30.1% entérminos reales (3 mil 335.3 mdp).
Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” unaasignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de20.6% (4,764.6)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
35
PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014
400,000
440,000
480,000
520,000
560,000
PEF 2014 PPEF 2015
521,676.2540,580.1
18,903.8Var. real 0.2%
-1,292.9
-1,265.0
75.5
424.7
1,463.6
1,961.4
2,823.2
4,638.6
5,036.0
5,038.8 Exploraciones
Pensiones y Jubilaciones
Servicios de Telecomunicaciones
Función Pública y Buen Gobierno
Personal Activo y Jubilado Saludable
Distribución
Entorno Ecológico
Producción
Gestión Corporativa
Comercialización
En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp,superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayorincremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevosyacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).
Gasto ProgramableMillones de pesos
Variaciones por Actividad InstitucionalMillones de pesos
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
36
306,065.8 314,456.5
PEF 214 PPEF 2015
CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
Clasificación económica
En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observaun decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursosasignados a la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía.
-18,837.2
27,228.0
8,390.7
-30,000.0 -20,000.0 -10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0
Variación Absoluta
Ampliaciones en 18 programas
presupuestarios
Reducciones en 9 programas
presupuestarios
Comisión Federal de Electricidad
Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014
(Millones de pesos)
8,390.7 mdp.
Principales Programas con mayores incrementos: “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los
procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp
Principales Programas con mayores decrementos: “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6
mdp; “Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8
mdp.
Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable
PPEF 2015 vs. PEF 2014
(Millones de pesos)
37
479.9
497.7
PEF 2014 PPEF 2015
IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Gasto Programablemiles de millones de pesos
Programas presupuestariomiles de millones de pesos
20.7 mmp
(0.9% real)
Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursosadicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensionesy Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
8.9 6.2 8.0
-2.5
Atención Curativa Eficiente Actividades de Apoyo Administrativo
Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS Otros Programas
38
Suministro de Claves deMedicamentos
Pensiones y Jubilaciones
Gastos Administrativospor Operación deFondos y Seguros
Gastos deAdministración
HospitalizaciónEspecializada
Hospitalización General
Consulta ExternaEspecializada
Otros 36 Programas
ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Programas
presupuestariosmiles de millones de pesos y
porcentaje real
Gasto ProgramableMiles de millones de pesos
En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración seincrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real).
205.5
208.7
PEF 2014 PPEF 2015
3.3
(-1.7%
real) 3,554.9-5.9%
465.50.4%
1,902.316.6%
-64.8-4.1%
-95.9-4.9%
140.40.9%
4,029.216.6%
478.30.0%
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
39
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,PEC, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp,monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos paraCaminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, apropuesta del Poder Legislativo .
Ramo 08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación26.4%
Ramo 20 Desarrollo Social
23.3%
Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
12.2%
Ramo 12 Salud11.5%
Ramo 11 Educación Pública
8.9%
11 Ramos restantes
17.7 %
PEC 2015: 332,158.6 mdp
Distribución por Ramo de los Recursos del PEC, 2015(Millones de pesos)
Vertiente 2014 2015Variación
Real %
PEC Total 338,669.9 332,158.6 -5.1
Financiera 3,121.0 3,286.2 1.8
Competitividad 61,999.6 64,428.9 0.5
Medio Ambiente 14,855.9 15,803.7 2.9
Educativa 35,609.5 35,442.0 -3.7
Laboral 1,125.6 1,169.4 0.5
Social 92,612.5 95,831.9 0.1
Infraestructura 70,263.7 56,164.1 -22.7
Salud 47,231.1 48,103.3 -1.5
Agraria 1,308.1 1,318.4 -2.5
Administrativa 10,543.3 10,610.8 -2.7
PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente
(Millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
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