Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 1

Cele ZSZ „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. na rok 2017

Nazwa Celu oraz zadanie(a) / działanie(a) Przewidywany bądź zaplanowany koszt realizacji zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

zadania

PZ – Prezes Zarządu

Krótkoterminowe cele operacyjne w ramach ciągłego doskonalenia Organizacji i ZSZ:

Cel: Prewencyjne zarządzanie procesami i projektami – wdrożenie aspektów metodologicznych - większe znaczenie analizy ryzyka – kontynuacja działań Zadanie: Wdrożenie nowych procedur w wybranych działach

Cel: Program LIDER – kontynuacja – wzrost kompetencji kreatywnych w kadrze kierowniczej - Przywództwo Zadanie: zaplanowane szkolenia

Cel: Rozwój rynku usług dla Spółki Zadania: 1. Wsparcie perspektywicznych projektów zewnętrznych, np. Park Wodny 2.Opracowanie strategii rozwoju Spółki w kierunku północnym 3. Współpraca z biznesem – uczestnictwo w inicjatywach lokalnych

Cel: Wdrożenie nowych elementów strategii Spółki w zakresie odpowiedzialności, transparentności i zarządzania interesariuszami Zadania: 1. Raportowanie społeczne - kontynuacja 2. Przegląd procedur pod względem informacyjnym dla głównych interesariuszy 3. Implementacja karty różnorodności

-

ok. 12tys. zł

--- --- ---

---

---

Wybrane działy

PZ

PZ

PZ+OS+PE +PJ

PZ

I półrocze

II półrocze

cały rok

cały rok

cały rok

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 2

DK – Dział Księgowości CEL: Doskonalenie współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa

Zadania / działania: 1. Usprawnienie współpracy w zakresie obiegu dokumentów finansowych oraz efektywna współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.

2. Dostarczanie aktualnych i rzetelnych informacji na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz ( według potrzeb określonych przez odrębne wymagania.

3. Doskonalenie bezpośrednich relacji z pracownikami z innych komórek organizacyjnych.

CEL: Eliminacja błędów, korekta nieprawidłowości, wzrost jakości i rzetelności pracy

Zadania / działania:

1. Poprawa jakości oraz sprawności wykonywanych zadań 2. Doskonalenie poprawności w zakresie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych 3. Rzetelna rejestracja zdarzeń gospodarczych CEL: Stworzenie nowych, czytelnych zasad wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zadania / działania:

1. Opracowanie i wdrożenie nowego regulaminu świadczeń z z.f.ś.s. (zadanie przeniesione z 2016 r.)

bez kosztów

Kierownik Działu DK

W trybie ciągłym

W trybie ciągłym

W IV kwartale 2017 r.

DOK – Dział Obsługi Klienta

CEL: Doskonalenie obsługi klienta – kontynuacja działań

Zadania / działania:

1. Monitorowanie i analizowanie rynku urządzeń pomiarowych oraz optymalizacja sposobów i częstotliwości odczytów wodomierzy, testowanie odczytów wodomierzy poprzez koncentratory,

2. Zakończenie procesu aktualizacji umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Cel : Poprawa warunków pracy i efektywności obsługi klienta Zadania / działania:

1. Monitorowanie i analizowanie rynku urządzeń pomiarowych oraz optymalizacja sposobów i częstotliwości odczytów wodomierzy, testowanie odczytów wodomierzy poprzez koncentratory.

koszt uwzględniony w budżecie ogólnym

Kierownik DOK Pracownicy DOKu + PT Kierownik DOK

Cały rok

Do 31.12.2017

Do 30.09.2017

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 3

DA – Dział Zakupów

CEL: Usprawnienie procesu zakupów

Zadania / działania:

1. Aktualizacja regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Spółce.

CEL: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników

Zadania / działania: 1. Szkolenia zewnętrzne z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wewnętrzne szkolenia z nowych funkcjonalności zaktualizowanego

oprogramowania klasy ERP

1. ---------

1. 2tys. zł 2. ---------

1. Dział PI + DA

Kierownik Działu DA Kierownik Działu DA

1. 31.12.2017

1. 31.12.2017 2. 31.12.2017

PJ – Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

CEL: Skuteczna realizacja aktualnej strategii „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., wg której jednym z narzędzi jej strategii jest ZSZ (Zintegrowany System Zarządzania) www.wodociagi.slupsk.pl - O Spółce – Strategia Rozwoju (grafika)

Zadania / działania:

1. Przygotowanie Organizacji do przejścia na wymagania nowych systemu zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09 (norma PN-N-18001:2004 - bez zmian). Obecny Certyfikat ZSZ, wydany przez PBC S.A. w Warszawie jest ważny do 15.09.2018 r.

2. Skuteczna realizacja programu auditów wewnętrznych ZSZ w 2017 oraz pozostałych, powierzonych do realizacji zadań Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZ - wg zawartej Umowy.

Ponadto wsparcie prac Zespołu PBW (Plan Bezpieczeństwa Wody)

wg zawartej Umowy z Jednostką

Certyfikującą PCBC S.A.

w Warszawie (audit nadzoru I

w maju br.)

wg zawartej Umowy

Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

audit nadzoru I ZSZ w dniach 29-31.05.2017

na przestrzeni

całego roku 2017

PB – Stanowisko ds. BHP+PPOŻ.+OC CEL: Przedstawiono w „Planie poprawy warunków BHP na 2017 r.” Zadania / działania: jw.

wg „Planu poprawy warunków BHP na

2017 r.”

St. Inspektor ds.

BHP

wg „Planu poprawy

warunków BHP na 2017 r.”

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 4

BZ – Biuro Zarządu

CEL: Propagowanie określonych idei, wartości i postaw – przede wszystkim w zakresie proekologicznym oraz kształtujących właściwe postawy konsumenckie, w ramach realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Spółki. Wszelkie działania o charakterze promocyjno-informacyjnym nie mają charakteru reklamowego – co jest spójne m.in. ze stanowiskiem Unii Europejskiej prezentowanym w preambule Ramowej Dyrektywy Wodnej („Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie...”).

I. Najważniejsze zadanie promocyjne Spółki w 2017 roku akcja – pn. „Tydzień z Wodą”, w ramach które przewidziano m.in.:

a) stworzenie nowego serwisu informacyjnego: www.slupskawoda.pl b) wykonanie filmu promującego ideę picia wody wodociągowej (z udziałem

Prezydenta Słupska Roberta Biedronia) c) konkursy dla mieszkańców regionu słupskiego d) audycje w Radiu Słupsk e) publikacja artykułów w „Głosie Pomorza” oraz na gp.24.pl f) przeprowadzenie lekcji w wybranych szkołach g) wywieszenie na Ratuszu banneru informującego o Światowym Dniu Wody h) przeprowadzenie z „Głosem Pomorza” akcji pn. Foto Day na terenie

Oczyszczalni Ścieków.

W ramach akcji przewidziano także wręczanie gadżetów promocyjnych oraz ulotek informacyjnych. Motywem przewodnim wszystkich działań jest promocja idei wyrażonej hasłem: Pijmy wodę prosto z kranu! II. Kontynuacja akcji „Pijmy wodę prosto z kranu!” Akcja prowadzona dzięki współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie promocji picia wody wodociągowej (m.in. poprzez wystawianie stoiska promocyjnego Spółki – np. na placu Zwycięstwa podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku oraz Gminę Kobylnica, itp.).

16.000 zł (gadżety promocyjne

przeznaczone są także na inne akcje w 2017 roku)

(wykorzystanie gadżetów zakupionych wcześniej)

Kierownik Biura Zarządu

Kierownik Biura Zarządu

20-25 marca

kwiecień-grudzień

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 5

III. Wybrane działania związane z edukacją ekologiczną (prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej):

1. Finał konkursu ekologicznego „Teraz Woda” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego

2. Finał konkursu ekologicznego „Woda – Dar Natury" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu słupskiego

Integralną częścią wszystkich powyższych działań jest zapewnienie możliwie szerokiej komunikacji społecznej m.in. poprzez publikacje w mediach – prasie, radiu i telewizji oraz publikacje na stronach internetowych:

podstawowej – http://www.wodociagi.slupsk.pl/ stronie poświęconej wodzie: www.slupskawoda.pl BIP – http://bip.wodociagi.slupsk.pl/ serwisu kompostowni - http://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/ Facebooka „Wodociągów Słupsk” – https://www.facebook.com/wodociagislupsk

Facebooka Urzędu Miejskiego w Słupsku – https://www.facebook.com/MiastoSlupsk

7.000 zł 6.000 zł

pracownik CEE

22 marca

25 maja

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 6

PI – Dział Inwestycji

CEL: realizacja inwestycji i remontów niezbędnych do rozwoju, utrzymania i poprawy jakości świadczonych usług dostawy wody, odprowadzania ścieków i zagospodarowania osadów

Zadania / działania

1. Wykonanie zadań ujętych w aktualnych WPRiMUWiUK na lata 2016-2019 (realizacja do 30.06.2017 r.) i 2017-2020 (realizacja od 01.07.2017 do 31.12.2017 r.) w planowanych terminach i kosztach, w tym:

- wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja suchej fermentacji części odpadów zielonych pochodzących z terenu powiatu Słupskiego – RIPOK”.

- wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. :”Instalacja fotowoltaiczna na SUW Westerplatte ”.

2. Wykonanie zadań ujętych w Planie Remontów na rok 2017 w planowanych terminach i kosztach.

3. Opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego – zadanie: „Odnawialne źródła energii – „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp wraz z pompą ciepła na terenie SUW Westerplatte w Słupsku”.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zadanie: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zadanie: „Budowa lokalnego systemu zbierania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gminie Kobylnica”.

ok. 9,4 mln zł

ok. 0,95 mln zł

Kierownik Działu PI

1.do 31.12.2017 r. 2.do 31.12.2017 r. 3.do 28.02.2017 r.

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 7

PT – Dział Planowania i Rozwoju Infrastruktury

CEL: Uregulowanie prawa służebności przesyłu na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk min. w 25%. Zadania / działania:

1. Przygotowanie dokumentacji i wystąpienie w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk min. w 25%.

CEL: Lepsza informacja Zadania / działania: 1. Rozbudowa i aktualizacja bazy danych systemu GIS dot. wydajności wybranych hydrantów na terenie Gminy Kobylnica wg przeprowadzonych badań przez dział PE

ok. 10 000 zł (rzeczywiste koszty

będą wynikały z wynagrodzenia

ustanowionego przez rzeczoznawcę lub

biegłego sądowego oraz kosztów notarialnych i

sądowych

W ramach własnych – bez dodatkowych

kosztów

Kierownik Działu PT

Kierownik Działu PT

31.12.2017 r.

31.12.2017 r.

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 8

OS – Oczyszczalnia Ścieków

CEL: Wyeliminowanie uciążliwości odorowych na OS w Słupsku Zadania / działania:

1. Częściowa hermetyzacja osadników wstępnych

2. Wykonanie dokumentacji technicznej i wybudowanie suchej fermentacji dla odpadów ulegających biodegradacji, w tym skratek, przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku

3. Budowa magazynów i dojrzewalni kompostu wraz z nowymi drogami i myjką samochodową na wyjeździe z oczyszczalni

CEL: Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Zadania / działania:

1.Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydrolizy osadów ściekowych ,deamonifikacji odcieków ,odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych oraz przesłanie ciepła i energii elektrycznej do odbiorcy zewnętrznego.

1. 344.400

2. 8.200.000

3. 1.500.000

1. 2. 3.

Kierownik Działu PI

1. 2016 r. wykonano 2. 2016 r. 2017 r.

3. 2017 r.

1. 2017 r.

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 9

PW – Dział Produkcji Wody CEL: W pompowni II stopnia na ujęciu Legionów utrzymanie jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

Zadania / działania:

1. Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody czystej 2x3000 m3 na ujęciu Legionów

CEL: Na ujęciu w Głobinie utrzymanie potencjału wydobycia wody surowej

Zadania / działania:

1. Przeprowadzenie regeneracji studni H-7a i ponowne włączenie jej do eksploatacji

30 000 zł

20 000 zł

Kierownik Działu PW

I półrocze roku

Do końca 2017

PE – Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. CEL: Ograniczenie awaryjności głównej przepompowni ścieków (ograniczenie zapychania się wirników i zaworów zwrotnych) Zadania / działania:

1. Przebudowa części tłocznej wewnątrz komory czerpalnej pomp. 2. Wymiana zaworów zwrotnych klapowych na zawory kulowe typ „SZUSTER”

CEL: Określenie możliwości dostawy wody na cele przeciwpożarowe w poszczególnych miejscowościach na terenie gm. Kobylnica. Zadania / działania:

1. Wykonanie badań wydajności wybranych hydrantów w poszczególnych miejscowościach na terenie gm. Kobylnica; przygotowanie protokołów z przeglądu oraz przekazanie informacji na temat zbadanych hydrantów do działu PT w celu uzupełnienia danych w GIS.

wg. planu remontów

w kosztach eksploatacji sieci wodociągowej

Kierownik Działu PE

Kierownik Działu PE

Rok 2017

Rok 2017

Cele ZSZ

Wyd. 3/29.04.2013. 10

UR – Dział Utrzymania Ruchu i Zaplecza Technicznego CEL: Lepsze wsparcie informatyczne użytkowników i procesów. Zadania / działania:

1. Wymiana wyeksploatowanego sprzętu IT 2. Wirtualizacja środowiska serwerowego 3. Wdrożenie oprogramowania do obsługi inkasenckiej na platformie Android 4. Wdrożenie systemu do obsługi ważeń odpadów stałych i ciekłych

CEL: Utrzymanie ruchu elektrycznego, mechanicznego Zadania / działania:

2. Okresowe przeglądy oraz serwis aparatów i urządzeń 3. Unifikacja urządzeń i środowiska AKPiA

50000 zł 20000 zł 40000 zł 40000 zł

wg kosztorysu/ofert 125000 zł

pracownicy sekcji URi pracownicy sekcji URi Kierownik Działu UR Kierownik Działu UR

pracownicy działu UR pracownicy sekcji Ura

na bieżąco - 2019 2015 - 2017

2017 2017

na bieżąco -2019

TS – Dział Transportu CEL: Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko, zwiększenie niezawodności floty / maszyn i dopasowanie do zmieniających się warunków.

Zadania / działania:

1. Zakup samochodów do 3,5 t – sukcesywna wymiana taboru, samochody odpowiadające specyfikacji uciążliwości dla środowiska z normą EURO 6

2. Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o DMC do 5,5 tony – przeniesiono z II półrocza 2016

3. Modernizacja zakładowej stacji paliw z wymianą dystrybutora, osprzętu i oprogramowania

160 000

350 000

70 000

DK + TS

DK + TS + PE

DK + TS + OS

2017

II półrocze 2017

II półrocze 2017

ę<i

ffiii

fp(dN(ENY0)cNo

ar-oNc.jęNN'ŃoLoE(sN

6=a.o!o-R0)

Ep,N

óO

lto_

(D

1.b'ó- E(ooEvE.A.E

_!l

orE

=E

6.qp-YO

No_

(D

oNzo-

jNncY)oŃN.(sENF-oNLNaN_(s'o)oNo-NoLoo!o_oE(oc*ĘNo(soN

pE g€-95 -95oo

ooO

N

ON

c"j +

=(olć.8eO

r-Ll-ooO

NŃ'-

-l'={>

-l9!ó.ova

NOoo@IZoic.i+

+'NooOrOlz

rot.

-N

i 53^

q

t o oF

xE

ó3: N

5 :8 1*

E-c

.- .ts''=

Ń3G

- oHE g

g.g,i EE; fr

E(u-

rE =

N =

x

o'Ń q

=';r'F x

5Es EaE B

e

;ź :EĘ

=9 1

=i

gt; fi

E

EE eE: g= Ę

H- ovó EI

H

EĘ 5ąĘ

3! s=

il E $s. xE Eg

+€

fiE: Ęff Ę

En: EflB E$ $EE Ó

='EB sś

gB

Ncloo=o(!;o.ta

=3

.o \F

E€o(E.Ch

śl

EOg3.E 'ó

trOrE=9fit;XN:

=.-: .o

=

o9 c

J '=

\(r' ń

'5 -E P

-i6

H

E! 'Ń

LLV

3 e9:Ę

3H

.$a

ó'E c

-$oJojU

'ę

ścv)

N

NoNIoI

3ąU;

-