Certificación para las ... - I.E.S Sierra de Guara

Certificación para

las enseñanzas regladas y

presenciales de Formación Profesional

Elaboración: Esperanza Mañas MANUAL DE CALIDAD

Fecha: 14-11-11

12º edición

Aprobación: Director Antonio Santolaria Código :MC 00000

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••••ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

1.1. Objeto 1.2. Campo de aplicación

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ESCOLAR, ENSEÑANZAS IMPARTIDAS Y DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1. Introducción. 4.2. Requisitos generales

4.2.1. Requisitos de la documentación 4.2.1.1. Generalidades. 4.2.1.2. Manual de calidad. 4.2.1.3. Control de los documentos. 4.2.1.4. Control de los registros

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. Compromiso de la Dirección 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Política de la Calidad 5.4. Planificación del Calidad. 5.5. Responsabilidad, autoridad Y comunicación

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.5.2. Órgano ejecutivo. 5.5.3. Órganos de gobierno 5.5.4. Órganos de coordinación. 5.5.5. Responsabilidades de los puestos de trabajo. 5.5.6. Comunicación interna. 5.5.7. Revisión por la Dirección

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. Suministro de recursos 6.2. Recursos humanos 6.3. Infraestructuras 6.4. Ambiente de trabajo

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.1. Planificación de la realización del servicio 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.3. Diseño y desarrollo 7.4. Compras 7.5. Operaciones de producción y de prestación del servicio. 7.6. Control de equipos de medición y de seguimiento

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades. 8.2. Medición y seguimiento de los procesos.

8.2.1. satisfacción del cliente 8.2.2. auditoria interna

8.3. Medición y seguimiento del producto. 8.4. Control del producto no conforme 8.5. Análisis de datos 8.6. Mejora

9. HISTORIAL DE CAMBIOS. 10. ANEXOS AL MANUAL:

• Declaración de la política de calidad. A00002 • Referencias normativas. A00007 • Tabla de indicadores del sistema A00003 • Plan de intervención de objetivos A00006 • Proyecto y desarrollo del SGC A00008 • Proyecto educativo de centro A00009

• este documento será utilizado en soporte informático, las copias impresas son no controladas, pueden ser obsoletas, verificar antes de usarlo su estado en vigor

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 1.1. OBJETO.

Este manual tiene por objeto mostrar la capacidad del sistema de gestión del centro para aplicar medir y mejorar los procesos de funcionamiento implantados en un intento de que los resultados obtenidos de su aplicación sean satisfactorios para todos los miembros de la comunidad educativa.

Igualmente se pretende aumentar la satisfacción del cliente, para asegurar su fidelización, junto con una dinámica de mejora continua, todo ello por medio de una aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.

Al decir “aplicación eficaz” se pretende señalar que se hará de una manera sencilla, fácilmente aplicable y al más bajo coste posible. 1.2. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad es aplicable a la enseñanza de formación profesional que se especifica a continuación.

Ciclos formativos de grado medio: Administración: Técnico en Gestión administrativa presencial. Automoción: Técnico en Electromecánica de vehículos Sanidad: Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería diurno Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería nocturno Informática: Técnico en Explotación de sistemas informáticos

Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes Ciclos de grado superior: Administración: Técnico superior en Administración y Finanzas. Sanidad: Técnico superior en Documentación Sanitaria. Técnico superior en Higiene Bucodental. Informática: Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones informáticas. Técnico superior en Administración de sistemas informáticos Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

2.-REFERENCIAS NORMATIVAS

Este manual no pretende recopilar la ingente normativa legal que existe relacionada con la ordenación académica, solo se hace una pequeña referencia a la normativa de uso habitual y en especial a la que respecta a la formación profesional. Esta normativa está a disposición de los interesados, para su consulta en el despacho de dirección y en jefatura de estudios.

Es importante aclarar que la normativa sufre modificaciones anuales y estas solo se recogerán en el manual cuando tengan un carácter más definitivo y/o afecten al desarrollo de nuestro servicio

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Ordenación académica de los ciclos que se imparten en el centro

Ciclo formativo Por el que se establecen el título y las enseñanzas mínimas

Por el que se establece el currículo

Técnico superior en Documentación Sanitaria

RD 536/95. BOE 2-junio-1995 RD548/95 BOE 2-junio-1995

Técnico superior en Higiene Buco dental

RD 537/95 BOE 2-junio-1995 RD 549/95. BOE 2-junio-1995

Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos

RD 1660/94 BOE 30-septiembre-1994

RD 1675/94 BOE 6-octubre-1994

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.


RD 1676/94 BOE 6-octubre 1994

Técnico Superior en administración y Finanzas



Técnico en Gestión Administrativa


RD 1677/94 BOE 6-octubre-1994.

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

RD 546/95 BOE 5-junio-1995 RD 558/95 BOE 6-junio-1995

Técnico en Electromecánica de Vehículos


RD 1664/94 BOE 3-octubre-1994

Técnico en sistemas microinformáticos y redes

RD 1691/2007 BOE 14-diciembre-2007

ORDEN de BOA 26 junio 2009

Técnico en gestión Administrativa

RD 1631/2009 (BOE 1/12/09)

Orden DGA 26/07/2010 (BOA 23/08/2009)

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18 de noviembre de 2009)

ORDEN de 14 de julio de 2010 BOA de 12/08/2010.

A los anteriores hay que agregar:

Los Proyectos Curriculares de los ciclos que se imparten en el Centro

Las Programaciones de los módulos que integran los ciclos que se imparten en el Centro Otras 1) Norma UNE - EN ISO 9001 edición en vigor Sistemas de Gestión de la Calidad. 2) Soporte documental del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro, particularmente Manual

de la Calidad; Mapa de Procesos; Procedimientos documentados e Instrucciones y/o cualquier otro, incluidos Formatos, que explicitan, desarrollan, complementan o facilitan la aplicación o utilización del resto de la normativa de referencia. 3.-DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ESCOLAR, ENSEÑANZAS IMPA RTIDAS Y DEFINICIONES DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ESCOLAR

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Sierra de Guara” está ubicado en la calle Ramón J. Sender, nº 4, en un barrio de recientes construcciones, próximo al casco antiguo, y cercano a otros centros educativos (C.E.I.P. e I.E.S.) en la ciudad de Huesca, fundamentalmente dedicada al sector servicios. Se trata de una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes, con una gran oferta de actividades de todo tipo que pueden resultar de interés para el desarrollo del individuo.

Tanto Ayuntamiento como otras asociaciones culturales y entidades de diversa índole promueven actividades culturales, y existe en el Centro suficiente información sobre esta oferta cultural

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Las características y posibilidades de desarrollo industrial de la ciudad llevarían a considerar la posibilidad de creación de Ciclos Formativos, tanto industriales como de servicios, en el Centro.

Para el correcto desarrollo de las actividades el Centro dispone de una gran zona ajardinada y cuatro edificios entre los que se reparten las siguientes dependencias:

• Salón de actos (1) • Aulas grandes (15) • Aulas pequeñas (5) • Talleres (6) • Aulas específicas de Ciclos Formativos • Aula de Música (1) • Aula de Plástica (1) • Aula de Francés (1) • Aula de Inglés (1) • Aula de Dibujo (1) • Aulas – Taller de Tecnología E.S.O (2) • Aula – Taller Tecnología Bachiller (1) • Laboratorio de Ciencias (1) • Laboratorio de Física y Química (1) • Aula de Informática (1) • Despachos seminarios (13) • Sala de Reprografía (1) A comienzo del curso se ofrece información sobre los diferentes edificios, localizando las aulas,

biblioteca, laboratorios, a todos aquellos alumnos que acuden al Centro por primera vez. Se informa además de las diferentes funciones del Equipo Directivo, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación, entre otros, a través de los tutores y de impresos elaborados especialmente para ello. ENSEÑANZAS IMPARTIDAS: � EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

� Sección Bilingüe español-francés � Convenio British Council � Programa de Diversificación Curricular

� Iniciación Profesional • Ayudante de Reparación de Vehículos

� BACHILLERATOS � Ciencias Sociales y Humanidades � Tecnología � Ciencias de la Naturaleza y de la Salud

� FORMACIÓN PROFESIONAL � Ciclo Formativo de Grado Medio

� Gestión Administrativa (presencial y a distancia) � Técnico en gestión administrativa (LOE) � Electromecánica de Vehículos � Auxiliar de Enfermería. � Explotación de Sistemas Informáticos (vespertino) � Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)

� Ciclos Formativos de Grado Superior Administración y Finanzas � Desarrollo de Aplicaciones Informáticas � Técnico superior en administración de sistemas informáticos en red (LOE) � Documentación Sanitaria � Higiene Bucodental � Administración de Sistemas Informáticos (vespertino)

� Ciclos formativos de régimen nocturno: � Ciclo de grado medio de Auxiliar de enfermería.

� La oferta educativa del instituto se completa con un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de automoción.

� Además existen una serie de servicios, complementarios a la educación, que mejoran la calidad del servicio prestado a la sociedad:

� Actividades extraescolares:

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� A lo largo del curso se realizan numerosas actividades de carácter extraescolar, promovidas y organizadas por el departamento de extraescolares

� Actividades Complementarias: � Organizadas por los diferentes departamentos didácticos y coordinadas por el departamento de

extraescolares. � Durante el mes de marzo, para aquellos ciclos que finalizan los módulos de docencia presencial

en el centro y que van a comenzar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se organizan las jornadas Empresa – Escuela, en las que cada departamento prepara mesas redondas, visitas relacionadas con la especialidad, etc.

� Intercambios Lingüísticos: � Desde el departamento de francés y jefatura de estudios, se oferta a los alumnos la

posibilidad de realizar intercambios, organizados por el instituto, con centros educativos Francia, con el objetivo de afianzar el dominio de estos idiomas.

� Proyectos Europeos: � El centro se encuentra inmerso en proyectos europeos Programa Erasmus para ciclos de

grado superior. DEFINICIONES:

Para este manual de calidad son aplicables los términos y definiciones contenidos en la norma UNE-EN ISO 9001, edición en vigor, teniendo en cuenta que los términos relacionados con el cliente en nuestro caso hace referencia a los alumnos y otros miembros de la comunidad educativa, de la misma manera utilizaremos el termino servicio en relación a lo que en la norma se corresponde con producto.

Es conveniente explicar la documentación propia de los centros docentes a la que se hace referencia de forma constante en el manual y en los procesos y procedimientos que incluye. Programación general anual (PGA)� conjunto de documentos con los que el centro define su modelo de organización y establece en ella sus competencias. En ella se incluye: Horario general del centro. Proyecto educativo. Proyectos curriculares de etapa y ciclo Programaciones didácticas. Programación anual de extraescolares. Memoria administrativa (que incluye el DOC�documento de organización de centro) Proyecto curricular de ciclo� documento en el que se explican el conjunto de decisiones a la educación de los alumnos implicados en esa etapa. Programación�documento que contiene el desarrollo del proyecto curricular para cada módulo de los que integran un ciclo formativo. Ciclo�etapa educativa. Las enseñanzas de formación profesional se ordenan en ciclos formativos de grado medio y de grado superior y cada ciclo esta formado por varios módulos. Módulo�unidad de formación específica asociada a una o varias unidades de competencia del título. Es un término similar al de área o materia en otras enseñanzas. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1. INTRODUCCIÓN Este Manual de Calidad es propiedad del Instituto de Enseñanza Secundaria “Sierra de Guara” y no puede ser utilizado ni reproducido sin la autorización por escrito de la Dirección.

El presente Manual de Calidad es un documento que contiene la Política de Calidad del Centro y que tiene por objeto definir el Sistema de Calidad establecido por el Instituto de Enseñanza Secundaria “Sierra de Guara”, para el correcto desarrollo de sus productos, y sólo está destinado para su uso interno.

Es importante destacar que el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad no debe ser un obstáculo burocrático, ni un archivo de documentos inútiles que nada aporten a la finalidad que se persigue. Sólo deben establecerse aquellos registros que necesite el sistema para asegurar su funcionamiento. 4.2. REQUISITOS GENERALES.

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Con objeto de desarrollar el presente Manual de la Calidad y cubrir adecuadamente todos los requisitos de la Norma se han preparado Procedimientos documentados que se engloban dentro de tres grandes macro procesos:

1. Estratégicos: requisitos 4, 5, 6, 8 de la norma. Fijan objetivos, prioridades directrices y establecen la estructura de gestión

2. Clave: requisitos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 de la norma. Contribuyen a satisfacer las demandas de los usuarios de los servicios.

3. Soporte: requisitos 7.4 de la norma. Apoyan y permiten la realización de los procesos

Incluidos en estos macro procesos nuestro centro determina los siguientes procesos: � Política de calidad. � Proceso de planificación del servicio � Proceso de organización de centro � Proceso de medición y mejora del servicio � Proceso de comunicación con el cliente � Proceso de enseñanza aprendizaje � Proceso de gestión económica y del mantenimiento � Proceso recursos humanos

Los responsables, clientes e indicadores de estos procesos están incluidos en el A00008 proyecto y desarrollo del SGC y en las fichas de los procesos (FH) El mapa de procesos general queda de la siguiente forma

Procesos estratégicos

Política de calidad

Planificación del servicio

Comunicación cliente

Medición y mejora del servicio

Procesos clave

Enseñanza aprendizaje

Organización de centro

Procesos soporte y apoyo

Gestión de económica y del mantenimiento

Recursos humanos

Clientes

Procesos estratégicos Procesos clave Procesos soporte y apoyo

MAPA DE PROCESOS DESARROLLADO

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CALIDAD

4- PROCESO DE MEDICIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO

5-.PROCESO DE COMUNICACIÓN CON CLIENTE

1-PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE SERVICIO

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

OFERTA EDUCATIVA HORARIOS. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DIFUSIÓN Y APLICACIÓN PLANIFICACIÓN DOCENTE

1-.OFERTA 2.-MATRICULA 3-.ACOGIDA 4.-ENCUESTAS 5.-PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN TUTORIAL 6.-ATENCIÓN A FAMILIAS 7. FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 9.-RECLAMACIONES 10.-EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y ANÁLISIS DE DATOS SEGUIMIENTO SATISFACCIÓN CLIENTES AUDITORIAS GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ANÁLISIS DE DATOS MEJORA CONTINUA PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA

2-PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

3. PROCESO DE ORGANIZACIÓN. DEL CENTRO

1-ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEC y PC. 2-PROGRAMACIONES 3-MEMORIAS 3-ACTIVIDAD DOCENTE

4-PAT:

5-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 6-FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO

1-ADMISIONES Y MATRICULA 2-ACOGIDA DE ALUMNOS Y PROFESORES 3-ORGANIZACIÓN REUNIONES 4-REVISIÓN PLAN DE CONVIVENCIA 5-GESTIÓN DE CONVIVENCIA. 6-ORGANIZACIÓN GUARDIAS Y SUSTITUCIONES 7-ELABORACIÓN PGA 8-CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

SERVICIOS AUXILIARES

6. PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DEL MANTENIMIENTO

1- COMPRAS 2- INVENTARIO. 3-GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

PUBLICIDAD ACTOS ADMINISTRACIÓN

Orientación. Acogida alumnos Absentismo. Recepción padres Atención a la diversidad

EVALUACIÓN RECLAMACIONES PLAN DE CONVIVENCIA GESTIÓN DE CONVIVENCIA

7. PROCESO RECURSOS HUMANOS

1-ACOGIDA PROFESORES. 2-FORMACIÓN 3-PERMISOS Y LICENCIAS

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El soporte documental de los procesos se completa con las fichas de proceso, en ese documento

se identifican las entradas, acciones principales y salidas para cada proceso, incluyéndose en estas fichas los aspectos críticos del servicio y los indicadores de control del proceso.

En el Anexo A00008 se exponen los responsables y clientes de los procesos así como los indicadores para su seguimiento

Se determina la necesidad de poner en conocimiento de los usuarios de este manual la relación entre los Procedimientos Generales y los requisitos de la norma:

PROCEDIMIENTOS GENERALES REQUISITOS DE LA NORMA 1-Revisión del Sistema por la Dirección 5.6 2-Gestión de los Recursos Humanos 6.1 y 6.2 3-Gestión de la Infraestructura 6.3 y 6.4 4-Análisis de datos 5.4 y 8.4 5-Determinación de los requisitos 7.1 y 7.2 6-Revisión de los requisitos 7.2.2 7-Compras 7.4 8-Producción y medición 7.1, 7.5 y 8.5 9-Control de los dispositivos de seguimiento y medición 7.6 10-Medición de la satisfacción del cliente 8.2 11-Gestión de la reclamación del cliente 7.2.3 12-Control del producto no conforme 8.3 13-Control de documento y de los registros 5.4 4.2.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 4.2.1.1GENERALIDADES

La necesidad de definir y divulgar clara e inequívocamente la Política y Objetivos de Calidad del Centro (A00006 plan de intervención de los objetivos de calidad), así como la necesidad de disponer de procedimientos de actuación normalizados, hacen que el Sistema de Gestión de la Calidad deba estar establecido documentalmente, esta documentación no es en si misma mas que un instrumento de mejora y de preservación, se documentan aquellos procesos o procedimientos e instrucciones que se consideren necesarios, incluyendo los que prescribe los requisitos de la norma.

La documentación tiene una estructura jerárquica en la que se definen cuatro niveles de mayor a menor rango, de la forma siguiente:

• En un primer nivel se encuentra el manual de calidad, documento fundamental donde se explica que es lo que se hace para ofertar un servicio satisfactorio para nuestros usuarios y la norma ISO 9001, edición en vigor.

• En un segundo nivel encontramos los procesos y procedimientos documentados. • En un tercer nivel encontramos las instrucciones a procedimientos concretos. • Y en un cuarto nivel incluimos los formatos y registros que proporcionan las

evidencias. La documentación requiere la adaptación a las nuevas necesidades que surgen en el

desarrollo de nuestro servicio y es por ello que estará sujeta a modificaciones, estas se incluirán en la edición en vigor y podrán dar lugar a nuevos documentos que deberán ser debidamente identificados e integrados en el sistema.

Asimismo, las Auditorias Internas y el análisis y diagnostico, el plan de mejora y las Revisiones del Sistema efectuadas por la Dirección del Centro pueden promover revisiones de la documentación.

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4.2.1.2 MANUAL DE CALIDAD

Este manual ha sido elaborado intentando cumplir con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001, edición en vigor, revisado por la responsable de calidad y aprobado por la dirección, según el procedimiento de control de la documentación (P00023).

Es de carácter público y esta a disposición de toda la comunidad educativa, en la página web del centro

Este manual sigue la estructura documental de la norma, desarrollando los puntos en mayor o menor medida, en dependencia de la inclusión de procedimientos y o instrucciones.

La estructura del desarrollo de los Procedimientos es idéntica para todos y tiene la siguiente forma:

1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Responsabilidades 5. Realización 6. Formatos aplicables 7. Archivo 8. Anexo

4.2.1.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. La documentación interna del sistema de gestión de calidad del centro esta sujeta a un riguroso control, tanto en la elaboración y aprobación como en su distribución y actualización y retirada de documentos obsoletos. La documentación externa también es controlada sobre todo en el aspecto de su actualización La distribución de la documentación se realiza a través de soporte informático y el manual se encuentra en la página web del centro.

Existe un sistema de codificación de la documentación que permite acceder fácilmente a todos los datos disponibles.

En el IES Sierra de Guara se establece la codificación que el sistema de gestión del anterior sistema de gestión informático (ARA), realizó para el Manual, fichas de procesos, Procedimientos, los Formatos, las Instrucciones y anexos y que se continúa en el gestor de documentos Inca Web Todos los aspectos relacionados con el control de documentos están explicitados en el procedimiento del mismo nombre código�P00023 La utilización de la aplicación informática de Inca Web hace necesario la elaboración de un pequeño manual de instrucciones para los usuarios que facilita y hace accesible el uso de la aplicación (IP00033) La lista de distribuciones del presente Manual se encuentra especificada en el procedimiento P00023 control de la documentación, IP00014 difusión de información y registro, IP control y registro de archivos de calidad IP00017 y el registro o listado de archivos F-00117

La difusión del Manual de Calidad se lleva a cabo dentro del Centro a través de la aplicación Inca Web y estará localizado en la página web del centro pudiendo, a través de esta página ponerse a disposición de los usuarios.

Si fuera preciso entregar alguna copia a alguien ajeno al Centro, ésta se distribuiría como “copia no-controlada”, cuyo carácter es puramente informativo y puntual.

Las copias controladas del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro serán aquellas que figuran en la red interna. El Representante de la Dirección adquiere el compromiso de que todas las modificaciones que sufra el Manual son actualizadas automáticamente en el sistema.

Las copias no controladas tienen carácter informativo, en un momento dado, sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y no están, por tanto, sometidas a la sistemática de control de documentos citada. Las copias impresas de documentos se consideran no controladas y tampoco están sujetas a la sistemática del control documental.

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El Representante de la Dirección mantiene en archivo el original de la edición vigente. Los resultados de la aplicación de estos documentos quedan recogidos en los Registros –formatos de Calidad. 4.2.1.4. CONTROL DE LOS REGISTROS. Los registros nos proporcionan evidencias de realización del servicio o actividad. El centro mantiene los registros que considera relevantes para el desarrollo, análisis y mejora del sistema

• Se consideran registros a mantener: o Los expedientes de los alumnos o Las actas de evaluación ordinaria y/o extraordinaria. o Los proyectos curriculares o Las programaciones didácticas o Las memorias de los departamentos o Los controles de absentismo de profesores y alumnos. o Los generados en las auditorias. o Los generados de las acciones preventivas y correctoras o Los generados de las acciones de mejora o Las reclamaciones al servicio. o Las actas generadas de las actuaciones los Dto.

Todos los registros generados de las auditorias, acciones preventivas, de mejora serán archivados en soporte informático, y estarán bajo la supervisión del responsable de calidad. Todo lo referente al control de los registros y su difusión se detalla en la instrucción correspondiente I control de archivos y registros de calidad (IP00017) y se define un listado de control de los registros del sistema donde se especifica el responsable la ubicación y el tiempo de mantenimiento del registro F-00117 5-.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

• La Dirección del Centro, debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001, edición en vigor, en todo aquello que resulte aplicable al Centro.

• Deberá comprometerse a establecer: o La Política de calidad del Centro (A00002) o Los objetivos de la calidad y su tratamiento (A00006) o Definir la misión visión y desarrollo del proyecto del SGC (A00008) o Designar de manera formal a un Representante de la Dirección para la Gestión de la

Calidad y/o Coordinadores de la Calidad. o Realizar revisiones del sistema a intervalos de tiempo planificados o Comunicar a todo el Equipo Humano del Centro la importancia del cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias, y el desarrollo de todas las acciones necesarias para alcanzar una mejora continua con el objeto de conseguir la satisfacción de los clientes

o Las garantías de disponibilidad de medios necesarios para llevar a cabo cualquier actividad.

o La necesidad de definir las funciones del personal en lo que se refiere a la calidad

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE.

• El Equipo Directivo debe asegurarse que las necesidades o requisitos del cliente se definen y se llevan a cabo en su totalidad.

• Se recoge en una ficha de proceso (Proceso de comunicación y relación con cliente FH00005) en el que se especifican los requisitos del cliente y la manera en la que se evalúan y realizan.

• Deben incluirse todos aquellos aspectos de carácter legal que sean de obligado cumplimiento.

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• La dirección del centro intentará articular los mecanismos y recursos necesarios para conocer

las necesidades de nuestros clientes, para que se alcancen los objetivos propuestos de enseñanza y convivencia y potenciará la mejora continua resolviendo las quejas y reclamaciones e incrementando las sugerencias.

o La información para conocer las necesidades de los clientes se podrá obtener de � Universidad � Centros adscritos � Empresas colaboradoras � Organizaciones empresariales � Encuestas de alumnos y padres

5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD.

• Será necesario que el Equipo Directivo establezca la Política de Calidad del Centro, que exprese el compromiso de mejora con relación al servicio que realizamos, y que sea una reflexión profunda de cómo se deben hacer las cosas en el Centro, para el correcto desarrollo de los objetivos que el sistema plantea.

• La dirección revisa periódicamente la política de calidad ya que es el referente de la actividad del centro.

• Debe hacerse pública y debe difundirse entre todos los profesionales del centro • La Política de la Calidad se establece a través de los siguientes principios:

1. Respetar las leyes, normas y reglamentos vigentes, en lo que atañe al producto final, es

decir, nuestros alumnos. 2. Adaptarse lo más posible a lo que se quiere conseguir objetivos. 3. Comprometerse a velar por la satisfacción de los clientes, por la mejora del sistema y

todo ello por medio de un enfoque y dedicación importante a los procesos. 4. Ser el punto de referencia para tratar todos los objetivos de la calidad. 5. Ser la vía para la comunicación en todo el Centro. 6. Se adaptará a las circunstancias de cada momento.

El documento aplicable para estos requisitos es la POLÍTICA DE CALIDAD (A00002) que se recoge de manera independiente y se anexa al Manual de Calidad 5.4. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD.

• La dirección del centro establece los objetivos (A00006) y su tratamiento, el seguimiento para la mejora a través de la tabla de indicadores del sistema (A00005), el seguimiento de estos objetivos-Indicadores nos da información del funcionamiento del sistema y nos permite proponer nuevas acciones que proporcionan una mejora del servicio

• Se debe dejar constancia en un procedimiento (P planificación calidad P00027) de los objetivos derivados de la Política de Calidad de la Empresa, definiendo en cada caso las acciones a desarrollar, los responsables y los plazos de cumplimiento.

• Se fijarán objetivos alcanzables y medibles.(Declaración de política de calidad y objetivos y su tratamiento) que serán trasladados a una tabla de indicadores junto con otros indicadores de los procesos que conforman el sistema.

• La planificación comienza coincidiendo con el inicio del curso y del resultado final del proceso de planificación se obtiene información para la mejora del servicio

• En las auditorias internas (P de auditorias P00016 y P de medición análisis y mejora P00020)se comprueba el cumplimiento de los objetivos, así como a través del análisis y diagnostico se establece la forma de realizar el seguimiento de las actividades (P00030) y a partir de ellos y de la revisión por la dirección (P00026) se planifica la mejora continua (P00029)

• En el procedimiento de acciones correctoras serán incluidos los incumplimientos de estos objetivos contenidos en una tabla de medición �tabla de indicadores de calidad (A00005)

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5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• El Director del Centro es el responsable del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro y como tal debe establecer y comunicar las responsabilidades de cada uno de los miembros que participen en el mismo.

• Así mismo el Director designa de entre los miembros del equipo como Representante de la Dirección al Responsable de la Calidad, con la suficiente autoridad como para que actúe por delegación de la dirección, en asuntos relacionados con la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

• Debe existir un procedimiento (P control de Documentos (P00023) IP distribución de la documentación y archivo IP00014, IP00017) en el que se defina la sistemática a aplicar para que la comunicación interna en el seno del Centro sea fluida y eficaz entre las diferentes áreas de actividad y sus diferentes niveles para garantizar una buena gestión del sistema de la calidad.

5.5.2.ÓRGANO EJECUTIVO.

� El Equipo Directivo� órgano ejecutivo, en el que el Director representa al centro y a la administración educativa. Es un mandato temporal y sujeto a renovación. El director, previa comunicación al claustro y consejo escolar, propone a la administración el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, este equipo esta formado por:

o Jefa de estudios. o Jefe de estudios de formación profesional o Jefaturas de estudios adjuntas de ESO, bachillerato y formación profesional o Secretario o Asimilado al equipo directivo, aunque no pertenezca al mismo, coordinadora de calidad

DIRECTOR ANTONIO SANTOLARIA

J.E. ADJUNTO DE FP. MATILDE MONTES

J.E. ADJUNTO DE F.P. TOBÍAS ORTEGA

RESPONSABLE DE CALIDAD ESPERANZA MAÑAS

JEFA DE ESTUDIOS SILVIA SALAZAR

JE ADJUNTO DE BACHILLERATO CARMEN SOLANS

J.E.ADJUNTO ESO PAZ TIERZ

SECRETARIO ANTONIO GIMENEZ

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5.5.3.ÓRGANOS DE GOBIERNO

� Consejo escolar�es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los diferentes sectores de la comunidad educativa, aprueba el Proyecto Educativo de Centro y el Reglamento de Régimen Interior, además interviene en la aprobación de los presupuestos del centro. Sus representantes son elegidos por votación entre profesores, padres y alumnos y se renueva periódicamente.

� Claustro de profesores�es el órgano de participación del profesorado colabora en la planificación, coordinación e información de los aspectos docentes del centro

5.5.4.ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

� Comisión de coordinación pedagógica�órgano de coordinación didáctica de la que forman parte el Director, Jefe de Estudios, los jefes de los departamentos didácticos, los jefes de los departamentos de las familias profesionales, la jefa del departamento de orientación y el jefe del departamento de actividades extraescolares.

� Departamentos de coordinación didáctica�presididos por un jefe de departamento, se encargan de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de sus asignaturas y/o módulos, los departamentos del centro son los siguientes:

o Departamentos no sujetos a la certificación en ISO 9001, edición en vigor � Artes plásticas, educación física, lengua castellana y literatura, biología y

geología, física y química, latín, ciencias sociales, geografía e historia, filosofía, matemáticas, cultura clásica, francés, música, economía, inglés, tecnología.

o Departamentos sujetos a certificación en ISO 9001, edición en vigor: � Administración, Informática, Automoción, Sanidad, FOL

o Otros departamentos: � Actividades extraescolares. � Orientación

� Otros órganos de colaboración: o Junta de delegados. o Asociación de padres de alumnos.

5.5.5. RESPONSABILIDADES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO El Director es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene atribuidas las siguientes competencias:

� Ostentar la representación del Instituto y representar oficialmente a la Administración educativa en el Instituto, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas

� Dirigir y coordinar todas las actividades del Instituto, de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores del instituto.

� Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución del proyecto educativo del centro.

� Revisar y aprobar cualquier documento que forme parte del Sistema de la Calidad. � Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. � Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Instituto y adoptar las resoluciones

disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas aplicables. � Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación de conflictos e imponer las

medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos del centro.

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� Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.

� Informar de necesidades del sistema educativo. � Aportar soluciones a las no conformidades que se detecten. � Mediar en modificaciones y revisiones. � Comprobar la implantación de soluciones. � Llevar a cabo los requisitos que le competan relacionados con la calidad. � Gestionar los medios humanos y materiales del Instituto. � Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del

Instituto. � Autorizar los gasto dé acuerdo con el presupuesto del Instituto y ordenar los pagos. � Visar las certificaciones y documentos oficiales del Instituto. � Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los cargos directivos, previa

información al Claustro de Profesores y Al Consejo Escolar del centro. � Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los

medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias. � Convocar y presidir el Consejo Escolar el Claustro y la Comisión de coordinación pedagógica

del Instituto. � Promover e impulsar las relaciones del Instituto con las instituciones de su entorno. � Elevar al Director Provincial la Memoria anual sobre las actividades y situación general del

Instituto. � Facilitar la adecuada coordinación con otros servicios formativos de la zona. � Proporcionar la información que le sea requerida por la autoridades educativas competentes. � Promover las relaciones con los centros de trabajo que afecten a la formación de los alumnos y a

su inserción profesional, y firmar los convenios de colaboración, un vez informados por el Consejo Escolar, entres el Instituto y los mencionados centros.

� Facilitar la información sobre la vida del Instituto a los distintos sectores de la comunidad escolar.

� Garantizar el derecho de reunión de profesores, alumnos, padres de alumnos y personal de administración y servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.

Es responsabilidad del jefe de estudios:

� Informar de necesidades del sistema educativo. � Aportar soluciones a las no conformidades que se detecten. � Mediar en modificaciones y revisiones. � Comprobar la implantación de soluciones. � Llevar a cabo los requisitos que le competan relacionados con la calidad. � Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en

todo lo que se refiere al régimen académico. � Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. � Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de

profesores y alumnos, en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general anual, y, además velar por su ejecución

� Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los horarios académicos de los alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.

� Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el Centro de profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el Instituto.

� Organizar actos académicos.

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� Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de l ajunta de delegados.

� Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la Programación general anual, junto con el resto del equipo directivo.

� Favorecer la convivencia en el Instituto y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior y los criterios fijados por el Consejo Escolar.

� Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia. Es responsabilidad del Secretario y/o administrador:

� Informar de necesidades del sistema educativo. � Aportar soluciones a las no conformidades que se detecten. � Mediar en modificaciones y revisiones. � Comprobar la implantación de soluciones. � Llevar a cabo los requisitos que le competan relacionados con la calidad. � Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las directrices del Director. � Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Instituto, levantar acta de las

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. � Custodiar los libros y archivos del Instituto. � Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. � Realizar el inventario general Instituto y mantenerlo actualizado. � Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales y del material didáctico. � Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de

administración y servicios adscrito al Instituto. � Elaborar el anteproyecto de presupuesto. � Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las instrucciones del Director,

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. � Velar por el mantenimiento material del Instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con las

indicaciones del Director. � Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia.

Es atribución del Claustro de Profesores:

� Informar de necesidades del sistema educativo. � Aportar soluciones a las no conformidades que se detecten. � Mediar en modificaciones y revisiones. � Comprobar la implantación de soluciones. � Llevar a cabo los requisitos que le competan relacionados con la calidad. � Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la Programación general anual,

así como evaluar su aplicación. � Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración del Proyecto Educativo e informar,

antes de su aprobación de los aspectos relativos a la organización y planificación docente. � Informar el proyecto de Reglamento de Régimen Interior del centro. � Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la

formación del profesorado del Instituto. � Elegir sus representantes en el Consejo Escolar y en Consejo del Centro de profesores, así como

en la Comisión de selección del Director. � Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los

alumnos. � Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y

los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa, así como cualquier otro informe referente a la marcha del mismo.

� Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario del centro. � Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los

miembros del equipo directivo. � Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

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� Cualquier otra que le sean atribuidas por la Administración educativa. Es atribución del Consejo Escolar:

� Informar de necesidades del sistema educativo. � Aportar soluciones a las no conformidades que se detecten. � Mediar en modificaciones y revisiones. � Comprobar la implantación de soluciones. � Llevar a cabo los requisitos que le competan relacionados con la calidad. � Formular propuestas al equipo directivo para la elaboración de la Programación anual y aprobar

el Proyecto Educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

� Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y sobre otros aquellos aspectos relacionados con la actividad del mismo.

� Participar en el proceso la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica reguladora de la Calidad de la Educación y disposiciones que la desarrollan.

� Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Instituto. � Conocer la resolución los conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que

estas estén de acuerdo con las normas vigentes � Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto y su liquidación � Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades extraescolares y

complementarias. � Establecer los criterios sobre la participación del Instituto en actividades culturales, deportivas y

recreativas, y en aquellas acciones asistenciales alas que el Instituto pudiera prestar su colaboración.

� Establecer las relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos. � Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento del Instituto, y vigilar su

conservación. � Supervisar la actividad general del Instituto en los aspectos administrativos y docentes. � Informar la Memoria anual sobre las actividades y situación general de Instituto. � Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Instituto a través de los

resultados de las evaluaciones. � Promover las relaciones del Instituto con las instituciones de su entorno y con los centros de

trabajo.

Es responsabilidad del Departamento de Orientación:

� Informar de necesidades del sistema educativo. � Aportar soluciones a las no conformidades que se detecten. � Mediar en modificaciones y revisiones. � Comprobar la implantación de soluciones. � Llevar a cabo los requisitos que le competan relacionados con la calidad. � Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de coordinación

pedagógica, las propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del Plan de acción tutorial para su discusión y posterior inclusión en los Proyectos curriculares de etapa.

� Coordinar, de acuerdo con lo establecido en los Proyectos curriculares de etapa, a orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

� Contribuir al desarrollo del Plan de orientación académica y profesional y del Plan de acción tutorial, de acuerdo con lo establecido en los Proyectos curriculares de etapa, y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.

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� Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a la Comisión de coordinación pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los Proyectos curriculares de etapa.

� Colaborar con los profesores del Instituto en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que presentes dichos problemas.

� Realizar la evaluación psicológica y pedagógica. � Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las

normas que se dicten al efecto. � Participar en la elaboración del Consejo orientador que sobre el futuro académico y profesional

del alumno. � Asesorar a la Comisión de coordinación pedagógica en los aspectos psicopedagógicos del

Proyecto Curricular. � Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o

Instituciones competentes en la materia.

Es responsabilidad de los jefes de departamento:

� Informar de necesidades del sistema educativo. � Aportar soluciones a las no conformidades que se detecten. � Mediar en modificaciones y revisiones. � Comprobar la implantación de soluciones. � Llevar a cabo los requisitos que le competan relacionados con la calidad. � Participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, redactar la Programación didáctica

de las áreas, materias o módulos que se integran en el Departamento y la memoria final de curso. � Dirigir y coordinar las actividades académicas del Departamento. � Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con carácter

extraordinario, fuera preciso elaborar. � Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la Programación, con especial

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. � Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos de

Bachillerato o ciclos formativos con materia o módulos pendientes, alumnos libres, y de la s pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la Jefatura de Estudios, Presidir la realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del Departamento.

� Velar por el cumplimiento de la Programación didáctica del Departamento y la correcta aplicación de los criterios de evaluación.

� Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su Departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes.

� Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento específico asignado al Departamento, y velar por su mantenimiento.

Es responsabilidad del responsable de la Calidad:

� Elaborar cualquier documento que forme parte del Sistema de la Calidad. � Mantener la tabla de indicadores del sistema y realizar su seguimiento � Diseñar el plan de auditorias internas � Coordinar el trabajo con los auditores internos � Coordinar el equipo de mejora con los jefes de departamento � Analizar los resultados del análisis y diagnostico, analizar las desviaciones y proponer acciones

para su resolución � Gestionar no conformidades que se detecten. � Gestionar las acciones de mejora � Mediar en modificaciones y revisiones

� Gestionar el control de documentos y registros

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Es responsabilidad del profesorado:

� Llevar a cabo la evaluación y seguimiento de los alumnos. � Establecer las medidas necesarias para mejorar el aprendizaje de los alumnos. � Establecer las medidas necesarias para mejorar la convivencia del grupo de alumnos � Ser mediador en los conflictos de alumnos. � Coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje. � Participar en la información que se proporcione a los padres y /o tutores de los alumnos cuando

lo requiera el tutor. � Cualquier otra función que establezca el Reglamento de Régimen interior del Instituto.

Es responsabilidad del tutor:

� Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial, bajo la coordinación de la jefatura de estudios y en colaboración con el Departamento de ORIENTACIÓN.

� Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos. � Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades

del Instituto. � Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. � Colaborar con el Departamento de orientación. � Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos. � Colaborar con el delegado y subdelegado del grupo. � Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. � Informar a padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna, en relación

con actividades docentes, complementarias y con el rendimiento académico. � Facilitar la cooperación entre profesores y padres de alumnos. � En el caso de los ciclos formativos, el tutor asumirá también, con relación a las FCT las

funciones siguientes: o Elaboración del programa formativo, en colaboración con el profesor de formación y

orientación laboral y con el responsable designado por la empresa. o La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los

restantes módulos, así como el informe elaborado por el responsable de la empresa o La relación periódica con el responsable designado por la empresa, sobre las

actividades de los alumnos, para que estas se ajusten a la cualificación que se pretende. o Atención periódica a los alumnos en el centro educativo, durante el periodo de

realización de las prácticas en empresa, con objeto de atender a los problemas que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades del programa de formación del alumno.

Es responsabilidad del personal de administración y servicio:

� Realizar tareas de vigilancia de las puertas de acceso a los locales. � Control de entrada. � Recoger y distribuir la correspondencia. � Atiende ocasionalmente al teléfono. � Recibir, entregar y trasladar avisos. � Sacar fotocopias. � Traslada mobiliario de pequeñas dimensiones en el interior del edificio. � Apertura y cierre de puertas de acceso al centro. � Orienta e informa a las visitas. � Encendido y apagado de la calefacción y funciones propias de su categoría.. � El personal especializado de servicios domésticos, se encarga de la limpieza de las dependencias

y enseres de los centros. � Tareas generales de administración.

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5.5.6. COMUNICACIÓN INTERNA La comunicación en el centro se realiza de muy diferentes formas, eligiéndose aquella formula que resulte más eficaz en cada momento, la documentación personal suele dejarse en los casilleros personales, la comunicación de las reuniones de departamento, como tiene una hora semanal fijada en los horarios de los profesores no es objeto de comunicación especial, el resto de las reuniones se realiza mediante convocatoria, especificando en ella el objeto de la reunión. El centro intenta asegurar la comunicación interna mediante una seria de recursos:

� Red informática interna que enlaza los departamentos, con jefatura de estudios y secretaria, esta red pone a disposición de los departamentos el acceso restringido al IES fácil, sistema que permite, además de gestionar las faltas y notas de alumnos, el uso de mensajería electrónica. Este soporte informático permite acceder a la página WEB del centro, lo que facilita la difusión de la documentación del sistema de gestión de calidad.

� Red telefónica interna y externa. enlaza los departamentos con la conserjería y el exterior � Casilleros personales. Para cada profesor que se encuentran ubicados en la sala de profesores del

edificio central del centro, es un medio de comunicación y distribución de información muy habitual.

� Tablones de anuncios ubicados en la sala de profesores y en ellos se deja información de muy diversa índole que es controlada periódicamente por jefatura de estudios

� Aplicación Informática INCAWEB

� Se accede al Portal Inc@web a través de Internet en la siguiente dirección:

� http://incaweb.educaragon.org

� Correo electrónico:

� Del centro: [email protected]

� De jefatura de estudios: [email protected]

� Página Web del centro:

� http://wwwiessierradeguara.com

� En ella se exponen los servicios que ofrece el centro

� Información sobre los departamentos didácticos y ciclos formativos

� Tablón de anuncios de profesores y alumnos

� Blogs de las actividades � Información sobre secretaría e instrucciones que regulan

� Plataforma educativa, e-ducativa Aragonesa � http://e-ducativa.catedu.es

� IES fácil � Se accede a través del portal de padres, desde la página web del centro

� Quejas sugerencias y reclamaciones a través de la secretaria del centro o de la página Web

5.5.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Generalidades: La Dirección del Centro debe revisar el Sistema de Gestión (proceso documentado�P revisión

por la Dirección (P00026)) de Calidad una vez al año, para que esta revisión sea coherente es necesario que los distintos elementos que la componen se encuentren en disposición de ser evaluados y por ello se inicia en el mes de septiembre y se concluye en los primeros días de julio, mes en el que se realizará la revisión definitiva, ya que de esta forma se asegura la obtención de toda la información relacionada con nuestro servicio, intentando asegurar, mantener o incrementar la eficacia del proceso y su continuidad. Información a revisar:

El coordinador de calidad recoge la información necesaria para la revisión en referencia al curso anterior hace un primer análisis e incluye las mejoras, sugerencias o cambios que considere

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pertinentes, esta información será posteriormente consensuada y aprobada por la dirección para su posterior puesta en marcha. Será necesario para la realización de una correcta revisión incluir:

1. Los informes de las auditorias. 2. Resultados de la realización de nuestro servicio. 3. Memorias de los departamentos. 4. Medición satisfacción cliente. 5. Resultados del seguimiento de indicadores. 6. Reclamaciones y quejas de los clientes. 7. Incidencias en el sistema educativo 8. Estado de las acciones correctoras y preventivas. 9. Informes y registros de revisiones anteriores. 10. Sugerencias de los departamentos de formación profesional. 11. Propuestas de mejora.

Los resultados obtenidos se recogerán en un informe (Informe de la revisión del SGC por la

Dirección) en el que figuren: La evaluación de la eficacia del sistema La necesidad de mejoras La revisión de la política y los objetivos

El procedimiento aplicable para estos requisitos es el procedimiento de revisión del sistema por la dirección. 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 6.1. Suministro de recursos.

• La Dirección del Centro deberá determinar los recursos humanos y medios materiales necesarios para la impartición de cualquier tipo de enseñanza y es competencia de la administración educativa la autorización de la enseñanza y eso implica dotar a los centros de los recursos materiales y humanos necesarios, incluso de las infraestructuras necesarias, para el normal desarrollo de las mismas, el centro, una vez concedida La enseñanza tiene cierta autonomía para su mantenimiento y su actualización después de su implantación.

• Existe una dotación global anual que cubre las necesidades generales, si fuese necesario un gasto extraordinario el servicio provincial es el que interviene de forma directa.

• El centro asigna a cada Departamento didáctico, la cantidad que considere oportuna para gastos, esta cantidad depende del presupuesto anual solicitado a principio de curso, dependiendo del consenso con los demás departamentos y de las circunstancias y necesidades de inversión general del centro para conseguir un correcto funcionamiento.

• Los jefes de departamentos de Formación Profesional se reúnen a mediados de marzo con el secretario del centro y definen por consenso un reparto del presupuesto atendiendo a las necesidades y a los repartos de años anteriores en un intento de beneficiar a todos por igual, en estas reuniones se analiza la situación de los proveedores si existen o no modificaciones, su comportamiento y se actualiza la lista si es necesario.

• La reposición de material inventariable para la formación profesional depende de partidas específicas, añadidas a la dotación ordinaria.

• La Dirección identificará los recursos necesarios utilizando para ello las revisiones del sistema de gestión de la calidad.

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6.2. Recursos humanos. La administración educativa dota a los centros de los recursos humanos necesarios tanto docentes como de personal administrativo y servicios, el sistema de selección de personal se ajusta a la legislación vigente y en él, el centro no tiene competencias.

Cada curso se negocia el cupo, el centro expone a la dirección provincial sus necesidades en función de los grupos y después, previa negociación el servicio provincial decide la asignación de dicho cupo. Una vez es definitivo el cupo de profesores jefatura de estudios lo traslada a los departamentos, para que estos en reuniones que se realizan en septiembre y en ellos los profesores escogen grupos, niveles, módulos etc A las horas de asignadas en los departamentos a la atención de los diferentes módulos se añaden: Horas de reducción por jefatura de departamento. Horas de reducción por coordinación de programas especiales. Horas de reducción por desempeño de cargos directivos. Horas de reducción por el seguimiento y evaluación de las prácticas en empresa Horas de desdoble

La administración acredita la competencia del personal que envía a los centros y por ello es una prioridad del instituto, en el caso de nuevas incorporaciones, facilitar la información necesaria a los nuevos profesionales para su integración, este hecho esta recogido en el P acogida de profesores (P00049) y su formato carpeta del IES para el profesor (F-00080), en un intento de poner en conocimiento de todas aquellas actuaciones que se consideran necesarias para la correcta realización de su actividad.

En las actualizaciones en el ámbito profesional el centro solo se encarga de dar difusión a las convocatorias para lo que mantiene una relación permanente y fluida con el centro de profesores y recursos

Es de interés para el sistema la formación específica del profesorado de Formación Profesional, que tiene carácter anual y donde la participación del profesorado es alta.

El responsable de calidad mantiene un registro sobre la formación del profesorado ya que esta está integrada en los indicadores del sistema.

Esta formación se evaluará teniendo en cuenta aspectos científicos, pedagógicos, de organización y gestión del centro. Esta información esta incluida en la Instrucción que para la evaluación de la formación ha desarrollado el sistema de gestión de calidad.(IP00015, IP00030))

El centro determina la competencia necesaria de deben tener los profesionales docentes para realizar determinados trabajos y por ello Será necesario que las personas implicados en tareas de la calidad sean competentes de acuerdo con su educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.

Para ello se consideran auditores aquellos que reúnan los requisitos siguientes:

o Haber recibido formación como auditores homologados, mediante la realización de un curso de Auditoria, estos auditores serán a su vez los responsables de la formación de otras personas para la realización de auditorias del sistema.

o Acreditar formación en calidad y en la norma ISO9001, edición en vigor o Haber asistido a una auditoria interna.

El auditor jefe, se nombrará a criterio de la dirección y deberá reunir los requisitos para ser auditor. La Dirección del Centro deberá determinar los perfiles de competencias para cada puesto de

trabajo en aquellos que afectan a la calidad (personal directivo, docente, jefes de departamento y jefes de estudio, así como, secretario y personal administrativo, y aquellos implicados en los servicios auxiliares como limpieza y mantenimiento).

Se deberá asegura que los recursos humanos estén preparados para responder competentemente ante cualquier desviación en los procesos definidos como clave y que afecten a la calidad de la formación y en caso necesario proporcionar toda la formación necesaria.

Se recogerá en la memoria de cada Departamento, al finalizar el curso académico, el resultado de la formación de los sus componentes, de tal forma que queden expuestos en ellas los cursos realizados y las horas de formación realizadas por los profesores.

Será necesario asegurar que el personal implicado es consciente de la importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.

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La especificación de estos requisitos están incluidos en la gestión de recursos humanos de este manual y en las Instrucciones asociadas, IP determinación de necesidades de personal docente (IP00016), asociada al Manual de Calidad y la IP formación de personal docente (IP00015)

6.3. Infraestructuras.

En el apartado 3 de este manual se describen las infraestructuras generales que el centro dispone y con relación a las infraestructuras para el desarrollo de la formación profesional, se dispone de aulas propias y talleres que reúnen los requisitos que la legislación considera necesarias y obligatorias para la impartición de dichas enseñanzas ya que La verificación de la adecuación de las aulas, talleres etc esta determinada por el hecho de que si no se reúnen unas condiciones mínimas de espacios, materiales didácticos, técnicos y humanos no se concede la apertura de un ciclo formativo

Las aulas y talleres son objeto del mantenimiento necesario con medios propios o de subcontrato y de esta forma garantizar y verificar si cada una de ellas posee las características óptimas para lograr la correcta realización del servicio

La verificación del estado del material se lleva a cabo en los departamentos por los profesores y se deja constancia de las necesidades de reparaciones de dicho material en los formatos elaborados para ello ( f-control de averías y reparaciones F-00054)), estas verificaciones las diligencia y custodia el jefe de Departamento, y de esta forma se puede comprobar el estado de las infraestructuras, para la impartición de la docencia siendo útil también para evaluar la necesidad de realizar algunas modificaciones que mejoren el ámbito de la realización del servicio.

Estos formularios son también utilizados por el responsable de calidad para realizar una evaluación global de los materiales y pueden ser útiles en la justificación de la renovación de los mismos y en la evaluación de los proveedores.

El equipo directivo y el consejo escolar determinan la necesidad de realizar obras de adecuación en el centro, se informa a la dirección provincial de esta demanda y esta concede el permiso de obras. La gestión de la infraestructura es realizada por la jefatura de estudios, con relación a los aspectos educativos y por los órganos de gobierno del centro así como por el secretario que se encarga de gestionar el mobiliario y recursos didácticos (P00022)

El mantenimiento general es responsabilidad del secretario del centro y el específico es realizado por empresas expendedoras de servicios.

Estos procedimientos están especificados en la IP mantenimiento de materiales e infraestructuras (IP00019), Evaluación de proveedores (F-00084), P00021 de compras, P00022-inventario. 6.4. Ambiente de trabajo.

El sistema debe asegurar un óptimo ambiente de trabajo para ello el instituto posee las aulas especificas para el desarrollo práctico y teórico de cada uno de los módulos de los ciclos formativos, estas aulas, además reúnen los requisitos legales para su implantación, así como despachos para los departamentos, con espacio suficiente para llevar a cabo las reuniones que se estimen oportunas y dotados de ordenadores, estanterías para material didáctico, libros de consulta para los profesores, material de papelería, mesas y sillas, buena aireación e iluminación y suelen encontrarse próximos a las aulas donde se imparten la materias

El estado de los materiales propios del aula se evalúan a través del formato de control de averías y reparaciones F-00054; en el se pone de manifiesto el estado de los ordenadores, sillones, medios audiovisuales y otras máquinas ya que se especifican las averías, y otros defectos encontrados y que pueden impedir una realización de nuestro servicio adecuado

Aquellas aulas que tengan maquinaria especial, para asegurar un buen ambiente deben tener un panel de seguimiento y comprobación de su optimo estado, la verificación de dicho estado las hace aptas para el uso , los aspectos del uso, seguimiento y verificación así como las responsabilidades de esas actividades esta desarrollado en la IP mantenimiento de materiales e infraestructuras IP00019

El medio de trabajo es objeto continúo de mejora, ya sea como resultado de inspecciones externas, resultado de las sugerencias de los departamentos, resultado de reclamaciones de los interesados, resultado de encuestas de satisfacción.

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Cuando se tiene conocimiento de alguna deficiencia con relación a la iluminación, temperatura, limpieza etc de las aulas por el procedimiento que sea, suele ponerse de inmediato una acción que corrija la deficiencia, esta información puede venir de los profesores, padres y/o alumnos y se gestiona a través del secretario del centro.

El espacio físico de las aulas se resuelve en el proceso de planificación, teniendo en cuenta el número de alumnos que van a acceder a ese curso y si es necesario y posible, se adjudica una nueva aula.

El responsable de calidad mantendrá una actitud de colaboración frente a las iniciativas y sugerencias que en relación al entorne del trabajo se produzcan, estudiándolas con el/los interesados, para crear un entorno favorable. 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.1. Planificación de la realización del servicio Los aspectos de la planificación de la realización del servicio, se recogen en una ficha de proceso FH-00001 en la que se contemplan los aspectos siguientes:

• Formación de grupos y cursos, dependiente de la matricula, recursos e infraestructuras • La elección de grupos y módulos y la asignación de tutorias. • La elaboración de horarios • Revisión de programaciones, planificación del calendario de evaluaciones • Difusión a todos los usuarios de la información necesaria para un normal comienza de curso. • Establecimiento de los objetivos de calidad. • Determinación delos procesos y documentos necesarios para que el servicio sea conforma • Especificación de las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección

específicos para el servicio, así como los criterios para la aceptación del mismo. • Se especificaran los mecanismos necesarios para la constatación de que los procesos de

realización del servicio y el mismo servicio cumplen los requisitos específicos. 7.2. Procesos relacionados con el cliente

Deberá existir constancia de los requisitos que sobre el producto (ciclos formativos de grado medio y superior de las familias profesionales de Administración, Automoción, Informática y Sanidad en régimen diurno, vespertino y nocturno) exija el cliente, siendo entre otros:

• Condiciones de acceso. • Duración de los ciclos y titulación obtenida • Módulos que los integran • Condiciones de promoción y titulación • Plazas ofertadas

Esta información queda recogida en la página WEB del centro, esta página es actualizada convenientemente y de acceso público� http://www.iessierradeguara.com/ y contiene información y acceso a los elementos siguientes:

• Últimas noticias. • Portal de padres. • Acceso. • Oferta educativa. • Preinscripción, admisión y matricula • Ciclos formativos

La comunicación con nuestros clientes (P00024) implica que en cualquier momento del periodo de admisión y matricula el centro facilitará a alumnos e interesados la información y formularios que precise, a través de la secretaria del centro o de la dirección del mismo.

Iniciado el curso los nuevos alumnos reciben de la dirección una carpeta informativa donde se les indican los aspectos de funcionamiento general del centro.

Desde los departamentos, los alumnos son conocedores de las programaciones y de los criterios que sobre evaluación y promoción les interesan.

La comunicación con los padres se establece a través de la convocatoria a la primera reunión informativa (Jornada de recepción de padres IP00032) que se desarrolla con el tutor, padres y jefatura de

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estudios y que tiene lugar en noviembre, en ella se les hace conocedores del proyecto educativo del centro, de las reglas de convivencia y de la disponibilidad que para ellos tienen el tutor del curso y la dirección del centro.

Del proceso de aprendizaje (P00024 y P00025 comunicación con clientes y seguimiento de la satisfacción de nuestros clientes) de los alumnos los padres tienen información a través de las reuniones con los tutores de grupos y a través de los boletines de calificaciones que llevan incluidas las faltas de asistencia, así mismo los padres tienen acceso al portal de padres de la página web del centro donde pueden ver de forma directa las faltas de asistencia de sus hijos, las calificaciones. De las faltas de disciplina y sanciones etc

El Equipo Directivo será el encargado de revisar los requisitos relacionados con el servicio antes de que el mismo sea proporcionado al cliente. Se encargará de que los requisitos estén definidos estos requisitos están desarrollados en la PGA, los proyectos curriculares y programaciones de los departamentos y posteriormente será evaluados en la memoria anual de centro y en la revisión por la dirección

El Equipo Directivo tiene la capacidad suficiente para cumplir con los requisitos especificados. La percepción de nuestros clientes se recogerá a través de encuestas cuyo resultado será analizado en la revisión por la dirección.

El seguimiento de la percepción de los padres, alumnos, profesores y empresas a nuestro servicio queda manifestada a través de las encuestas, sugerencias y reclamaciones que el centro realiza y recibe durante el desarrollo del curso escolar, estas son recogidas tal y como se describen en el procedimiento de comunicación con clientes y procedimiento de reclamaciones y se incluyen en la revisión del sistema por la Dirección.

La percepción de la Administración educativa se pone de manifiesto en tanto en cuanto el comienzo del curso escolar es normalizado y se ajusta a las fechas propuestas

Quedarán recogidas las vías de comunicación del Equipo Directivo con los clientes ( alumnos, padres, empresas y Administración competente) del Centro mediante el cumplimiento de los procedimientos siguientes P comunicación con cliente, P de medición y seguimiento de la satisfacción del cliente , P reclamaciones, P de auditorias , P de revisión del sistema por la Dirección, FH prestación del servicio y encuestas grado de satisfacción de clientes, realización de encuestas de satisfacción. 7.3. Diseño y desarrollo

El sistema de enseñanza aplica el termino curriculo cuando se refiere a los resultados del diseño y desarrollo de las etapas educativas, los elementos integrantes de este diseño se realizan atendiendo al curriculo prescriptivo, que es competencia del ministerio de educación y de las comunidades autónomas.

La definición y concreción de los proyectos curriculares de ciclo formativo son competencias del centro y en ellos se incluyen las programaciones didácticas de los módulos que componen los ciclos por ello el diseño de los proyectos educativos de centro se realiza adaptando la normativa a las características de nuestro centro, al proyecto educativo y a las necesidades de los diferentes ciclos formativos.

El director elabora el Proyecto Educativo de Centro y la Programación General Anual de acuerdo con las directrices del Consejo Escolar y recogiendo las propuestas del claustro

La jefatura de estudios ejerce la función de mediador entre la dirección y el claustro de profesores, con relación a la propuesta de modificaciones y elabora propuestas para la revisión del Proyecto Educativo de Centro

El secretario y los jefes de departamento elaboran propuestas para la revisión y modificación de Proyecto Educativo de Centro y Proyectos Curriculares..

Se unifican criterios y se procede a la aplicación, el director del centro velará por la aplicación del Proyecto Educativo de Centro y los Proyectos Curriculares.

Esta actuación se recoge en el procedimiento de las programaciones y en la I-modificación del Proyecto Educativo de Centro Y Proyectos Curriculares.

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TAREA

RESPONSABLE DEL DISEÑO

PROGRAMACIONES PROFESOR PROYECTOS CURRICULARES

JEFE DE DTO

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

DIRECTOR

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

DIRECTOR

MODIFICACIONES AL PROYECTO EDUCATIVO Y PROYECTOS CURRICULARES

SECRETARIO, JEFES DE DTO, JEFATURA DE ESTUDIOS

7.3.1. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La información necesaria para el diseño y desarrollo es la siguiente:

� La IP elaboración y modificación del proyecto curricular de ciclos IP-00003 � Procedimiento de las programaciones P-00006 � Las programaciones del año anterior y su seguimiento. � El cuaderno del profesor. � Las horas de cada ciclo, así como de cada módulo. El nivel inicial requerido y los

contenidos mínimos, que vienen especificados en la normativa vigente aplicable. � Las especificaciones de las empresas colaboradoras en el módulo de F.C.T., en su caso.F-

00107 7.3.2. Resultados del diseño y desarrollo

El resultado final serán los siguientes documentos: � Los Proyectos Curriculares de los Ciclos Formativos, en los que se desarrollan los

apartados indicados en la instrucción � Las Programaciones Didácticas de los módulos, en las que se desarrollan los apartados

indicados en la el procedimiento de las programaciones.

7.3.3. Revisión del diseño y desarrollo • La revisión se llevará a cabo por los miembros de los departamentos correspondientes, cada

uno en el documento de su competencia, dejando constancia de la conformidad en la reunión en que son aprobados.

7.3.4. La verificación del diseño

• la llevará a cabo el jefe de estudios y la comisión de coordinación pedagógica para asegurar que la documentación cumple con las especificaciones requeridas.

7.3.5. La validación del diseño

• es realizada por el servicio provincial de educación al aceptar la documentación (si transcurrido un mes desde su presentación, la administración educativa no ha devuelto o informado negativamente los documentos se considera que estos han sido aceptados)

7.4. Compras

El sistema de calidad establece en el procedimiento, P de compras y P de Inventario IP mantenimiento de material e infraestructuras, los requisitos necesarios para asegurar que los productos adquiridos satisfacen las necesidades del cliente y cumplen con los requisitos de compra especificados.

El Equipo Directivo debe evaluar y seleccionar los proveedores de acuerdo con las necesidades del Centro, y por lo tanto deberán establecer los criterios para la selección, evaluación y reevaluación. El procedimiento que recoge estos requisitos es el de compras e inventario

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7.5. Operaciones de producción y de prestación del servicio.

El Equipo Directivo debe asegurarse que todas las operaciones relacionadas con el servicio que desarrollan están controladas y satisfacen los requisitos del cliente.

La prestación del servicio se pone de manifiesto en los resultados de los procesos, organización de centro FH-00003, gestión económica y del mantenimiento (FH-00006) y el de enseñanza aprendizaje (FH-00002).

Dentro del proceso de organización de centro y de la gestión económica y del mantenimiento se controlan y realizan la acogida de profesores, alumnos, las reuniones, la comunicación interna, la utilización de espacios y recursos etc.

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla y controla la actividad docente, evaluación, calificación, acción tutorial etc.

Todos los procesos desarrollan en su flujo grama la planificación de los procedimientos e instrucciones necesarias para su consecución así como la identificación de los aspectos críticos del servicio, que se analizan y evalúan a partir de los indicadores de los mismos

Todas estas actividades se encuentran documentadas en procesos que especifican el desarrollo de las actividades y se establece la utilidad en la recopilación y sistematización de datos de estos procesos el cuaderno del profesor y el cuaderno del tutor.

Se han establecido los controles necesarios para detectar y prevenir la aparición de no conformidades (P00020 medición análisis y mejora, P00025 medición de la satisfacción del cliente, P00017 acciones correctoras y gestión producto no conforme)

En la validación del proceso, el centro comprueba que está bien diseñado, que las infraestructuras son adecuadas, que los recursos humanos son adecuados y esto se realiza mediante el seguimiento de la actividad de los departamentos, con relación a las programaciones, cumplimiento de indicadores de actividad etc., este seguimiento nos permite detectar deficiencias y aplicar la mejora continua.

Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente. La identificación y trazabilidad de los estudios cursados por los alumnos se garantizan a través del

expediente del alumno, el libro de calificaciones que se dará al alumno cuando abandone el centro. El archivo y custodia de estos documentos se lleva a cabo en la secretaria del centro y a partir de la

puesta en marcha de la aplicación informática de gestión de centros también en el IES 2000. Se considera propiedad del alumnado toda la documentación de su expediente así como la

información facilitada por sus padres y/o tutores legales y que afecta directamente a su formación Estos archivos reúnen las condiciones de seguridad y ambientales que garantizan su preservación,

para los archivos informáticos se realizan copias de seguridad. El Sistema de calidad determina una serie de procesos (Proceso de Enseñanza-aprendizaje, Proceso

de organización de centro, Proceso de planificación del servicio, Proceso de relación y comunicación con cliente, Proceso de medición, proceso de gestión económica y del mantenimiento, proceso de recursos humanos) esquematizados en los cuales todas estas operaciones se especifiquen de manera correcta, estableciendo métodos y recursos para cada una de ellas, el acceso a esta documentación, que no es de carácter público esta restringida a los departamentos de formación profesional y son solo usuarios para lectura, las modificaciones de la documentación solo esta a disposición del responsable de calidad. 7.6. Control de equipos, dispositivos de medición y de seguimiento.

Queda establecido que la medición y seguimiento de los equipos es responsabilidad de los jefes de Departamentos así como de la Jefatura de estudios, la Secretaría del IES y de la Dirección

La periodicidad con la que se va a realizar el control de los equipos de medición y de seguimiento será anual.

Será necesario que los alumnos conozcan los sistemas de función de máquinas para lo cual estas tendrán unas instrucciones accesibles y cumplirán unas condiciones mínimas de seguridad.

Se mantendrán registros de los resultados obtenidos, así como, de los cambios realizados en los equipos, si fueran necesarios, aspectos documentados en la instrucción IP mantenimiento de materiales e infraestructura y F-mantenimiento de materiales)

Es necesario un sistema homogéneo de seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje y para ello:

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• Se normaliza el uso del seguimiento de las programaciones que se incluyen en las memorias anuales de departamento, este seguimiento se controla trimestralmente y de forma similar en todos los módulos de los ciclos de formación profesional.

• Se desarrollan los formularios de seguimiento de indicadores por familias profesionales, ya que se miden los mismos indicadores, de la misma forma y con los mismos estandares.

• Se adopta la decisión de que los exámenes contengan los criterios de puntuación, aunque esta era una práctica habitual de algunos profesores.

• Se indican en las programaciones, en apartados específicos los procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades.

El centro tiene desarrollados una serie de procedimientos para la planificación, medición, análisis y mejora del sistema de calidad, estos procesos permiten comprobar si el servicio prestado cumple con los requisitos, los datos obtenidos pueden servirnos de base para emprender acciones encaminadas a mejorar la propia enseñanza y el propio sistema de gestión

Todas las realizaciones y resultados tienen una dimensión clave que es nuestro proceso de enseñanza aprendizaje y por ello este proceso es el que más elementos de medición soporta y así una gran parte de los indicadores están relacionados de forma directa o indirecta con su realización.

Se realiza un seguimiento planificado de los indicadores para obtener información del estado de nuestro servicio, se miden también puntos críticos de otros procesos que no siendo de intervención directa tienen una repercusión importante en el proceso de realización de nuestro servicio.

Este tipo de mediciones nos permiten detectar deficiencias en nuestro sistema que permitirá poner en marcha acciones de mejora o acciones preventivas en un intento de evitar las acciones correctoras. Si estas fuesen necesarias, el sistema tiene documentado un proceso de acciones correctoras y gestión del producto no conforme P00017.

La planificación, seguimiento medición y mejora están documentados en el sistema formando parte de los procedimientos e instrucciones siguientes:

• Procedimiento de medición análisis y mejora de los procesos. • Procedimiento de la mejora continua

� IP elaboración y seguimiento del plan de mejora. � IP seguimiento de las acciones de mejora � IP seguimiento de los indicadores del sistema

• Procedimiento análisis de datos, evaluación y diagnostico Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora son necesarios para:

• Demostrar las no-conformidades del producto, • Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y • Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

8.2. Medición y seguimiento de los procesos 8.2.1. Satisfacción del cliente La información sobre la satisfacción del cliente se obtiene de:

• Gestión de las reclamaciones • Evaluación de la satisfacción • Evaluación de los procesos

Las gestiones de reclamaciones a través de la gestión de las QS yR (P-00034 protocolo para el

tratamiento de las quejas, sugerencias y reclamaciones) cuyo procedimiento establece los cauces necesarios para la admisión y atención de las mismas, se analizan en la revisión por la dirección y se proponen acciones de mejora si fuesen necesarias

La evaluación de la satisfacción se realiza mediante el vaciado y análisis posterior de las encuestas de percepción de nuestros clientes y la recogida de sugerencias y reclamaciones a nuestro servicio Las encuestas han sido elaboradas y aprobadas por el equipo de trabajo de calidad y mejora, se

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realizan con una periodicidad anual y su desarrollo esta documentados en el procedimiento encuestas y en la Instrucción aplicación y validación de encuestas.

La evaluación de los procesos implica el seguimiento y análisis de los indicadores de los relacionados con ellos.

El responsable de calidad recopila y registra las encuestas, quejas, solicitudes, peticiones y reclamaciones a la actividad, para su posterior análisis entrando a formar parte del procedimiento análisis de datos evaluación y diagnostico del sistema.

El Sistema establece a través de la ficha de proceso de comunicación y relación con el cliente, cuales son los procedimientos que aseguran el conocimiento del grado de satisfacción del cliente o su disconformidad con el servicio prestado y cómo se va a realizar el seguimiento de esa percepción con respecto a si la organización a cumplido sus requisitos (P Comunicación con cliente, P de reclamaciones, P de revisión por la dirección, P de auditorias, P de análisis de datos evaluación y diagnóstico, P encuestas) 8.2.2. Auditoria interna

El Centro debe establecer y mantener procedimientos documentados y actualizados en los que se establezcan los criterios de auditoria, el alcance de la misma, las responsabilidades, los requisitos para la planificación y realización, su frecuencia y su metodología (P Auditorias internas, P de acciones correctoras y de gestión del producto no conforme, P de medición análisis y mejora, P de la mejora continua)

La Dirección del Centro es la responsable de la selección de los auditores, que deben ser ajenos a la actividad que se audita y cuyo perfil se especifica en el punto 6 de este manual.

La planificación de la auditoria debe adecuarse a la disponibilidad de auditores y auditados y se dilatará en el tiempo lo que se considere adecuado, se establece un sistema de auditoria inicial y de seguimiento, siendo estas auditorias de seguimiento las que pueden y deben dilatarse todo lo que se estime oportuno.

La auditoria tendrá como objetivo la verificación de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión implementado en el centro.

Otro de los objetivos de las auditorias internas es comprobar el grado de implementación del sistema en el centro y como se realiza su mantenimiento.

Se deben mantener registros de las auditorias anteriores para analizar la reincidencia o no de no conformidades 8. 3.Medición y seguimiento del producto

Se recogerán en los procedimientos los métodos adecuados para el seguimiento, y en su caso, la medición de los procesos de formación profesional, estos se incluyen en el sistema de gestión calidad, mediante:

o La creación de indicadores y su seguimiento trimestral y anual, relacionados con la actividad docente.

o Se realiza el seguimiento de las programaciones didácticas trimestralmente (aunque nuestra legislación prevé que debe hacerse un seguimiento mensual) para valorar el grado de cumplimiento de las mismas y conocer si existen desviaciones que puedan corregirse en el transcurso del curso escolar.

o Estos datos trimestrales se recopilan en la memoria anual de departamento donde se recoge información de todas las actividades desarrolladas en los mismos. Estas memorias entran a formar parte del procedimiento de análisis de datos imprescindible para la evaluación del servicio.

Estos apartados se encuentran documentados en los procedimientos siguientes: procedimiento memoria, procedimiento análisis de datos, evaluación y diagnostico, P de medición análisis y mejora, P de la mejora continua, P de acciones correctoras y de gestión de producto no conforme, P revisión por la dirección , IP seguimiento de los indicadores del sistema, Formato seguimiento indicadores en familias profesionales y tabla de indicadores del sistema

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8.4. Control del producto no conforme.

Se considerará que el producto no es conforme cuando no se cumplan los requisitos finales de nuestro servicio, en referencia a los mínimos establecidos en los indicadores del sistema relacionados con la realización del servicio. Ya sea en el ámbito de resultados, de cumplimiento de actividades, de evaluación de proveedores, de realización de compras, de percepción del cliente es decir serán incumplimientos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente asi como de los elementos de soporte necesarios para su realización.

Se documentan los procedimientos relacionados con el control del producto no conforme, estableciéndose las responsabilidades de la no conformidad, las causas de la misma y se dará orientaciones en las acciones correctoras o preventivas, se hará un seguimiento de las acciones correctoras o preventivas destinadas al efecto.(P acciones correctoras y gestión del producto no conforme P00017)

Se abre un informe de acción correctora o preventiva que permanecerá abierto hasta la implantación de las acciones adoptadas y la evaluación de su incidencia

Se recogen todas las no conformidades detectadas, así como las medidas aplicadas.(P de auditoria P00016, P de medición análisis y mejora P00020, P de acciones correctoras y gestión del producto no conforme) 8.5. Análisis de datos

Se recopila en un documento los datos y resultados de los procesos de medición y se efectúa el análisis del conjunto del servicio prestado.

Los documentos de los que se obtiene el análisis, evaluación y diagnostico son: • Memorias anuales de departamento donde el jefe de departamento informa del

cumplimiento de los proyectos curriculares, de las programaciones, analiza las actividades extraescolares realizadas, las reclamaciones recibidas y los resultados formativos.

• Resultados de auditorias. • Resultados de encuestas. • Resultados del seguimiento de indicadores.

El sistema documenta el proceso de análisis en un procedimiento P de análisis de datos, evaluación y diagnóstico P00030 8.6. Mejora

La Dirección del Centro debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la

calidad, con el uso de la política de calidad, resultados de auditorias, análisis de datos, acciones correctoras y preventivas.

Como consecuencia del análisis de datos se obtiene información de las debilidades y fortalezas del sistema así como de las áreas susceptibles de mejora.

Se establecerá un listado de acciones donde se especifique los objetivos, los responsables, los tiempos de realización los recursos para su puesta en marcha y los indicadores del proceso

Sé priorizarán las acciones y se pondrán en marcha. Las acciones no se cerraran hasta que no tenga constancia de su incidencia en el servicio Se tiene que mantener un registro de las acciones tomadas. El centro analizará todas las propuestas de mejora y tomará decisiones en relación a su inclusión

en el sistema El procedimiento documentado de este proceso el P mejora continua(P00029)y las instrucciones IP Elaboración y seguimiento del plan de mejora continua(IP00022), IP Seguimiento de las acciones de mejora del sistema (IP00018), IP Seguimiento de los indicadores (IP00020)

9-HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Del 3 del 10 del 04 hasta 20-01-06

De la 1 a la 5 1ª modificación� 3-10-04 incluir la modificación de la codificación de documentos según sistema ARA y eliminar la nominación individual de los representantes de cada órgano de gobierno del centro por ser modificables al ser, algunos de los cargos electos. 2ª modificación�4-10-04 inclusión en el manual del índice de procedimientos, procesos, fichas y anexos así como de los manuales estratégicos, clave y soporte como medida de organización documental. 3ª modificación� 10-11-04 incluir el historial de modificaciones y las sugerencias que en la visita previa realizo el auditor 4ª modif.�21-11-04 modificación de mapa de procesos, tratamiento del medioambiente y de las infraestructuras. 5ª modif..� 20-01-06 inclusión de nuevas instrucciones y formatos resultado de las revisiones del sistema

20-10-06 6 • Registro de elaboración , aprobación, edición y fecha, en espera de la puesta en marcha de la aplicación INCA Web en la que estos datos están incluidos

• Reestructuración del índice del manual para adaptarlo a los puntos de la norma.

• Inclusión de referencias normativas generales y definiciones (apartado 2 y 3 del manual)

• Cambios en el control documental por la pérdida de la aplicación informática de ARA y pasar, en teoría a utilizar INCA Web.

• Inclusión del mapa de procesos general ( en el apartado 4.2 requisitos generales)

• Estructuración jerarquizada del manual (en el apartado 4.2.1. requisitos de la documentación.)

• Especificación de los registros a mantener (apartado 4.2.1.4 control de los registros.)

• Inclusión de diagrama en la formación del equipo directivo, haciendo referencia nominal en los cargos, (apartado 5.5.2 órganos de gobierno)

• Especificación de las funciones generales de los órganos de participación control y gestión y coordinación(apartado 5.5.2 órganos de gobierno)

• Especificaciones en el sistema de comunicación interna del centro (apartado 5.5.6. del manual)

• Definición de la fecha de realización de la revisión por la dirección.(apartado 5:5.7.de este manual)

• Inclusión y especificación de la función de la reunión del secretario con jefes de dto en marzo (apartado 6.1.de este manual)

• Redefinición de los mecanismos de obtención de recursos humanos en el centro ( apartado 6.2.de este manual)

• Inclusión de los mecanismos de información y gestión de deficiencias menores en la infraestructura de las aulas (apartado 6.4. de este manual)

• Definición de los elementos de la planificación del servicio (apartado 7.1. de este manual)

• Especificación de la página Web del centro como elemento de comunicación con el cliente y añadir la reunión inicial en el proceso de comunicación con los padres ( apartado 7.2. de este manual)

• Redefinición de las necesidades para la prestación del servicio (apartado 7.5. de este manual)

• Inclusión como criterio homogenizador del control y seguimiento las memorias anuales y los indicadores (apartado 7.6. de este manual)

• Inclusión en el apartado de medición análisis y mejora el procedimiento y las instrucciones de la mejora continua (apartado 8. de este manual)

• Inclusión de la referencia al procedimiento de encuestas en la satisfacción del cliente (apartado 8.2.1. de este manual)

• Inclusión en el seguimiento del producto la evaluación de los indicadores, el seguimiento de las programaciones y la memoria anual de dto. (apartado 8.3. de este manual)

• Definición de producto no conforme (apartado 8.4 de este manual) • Inclusión de la referencia a los procedimientos de análisis de datos y mejora

continua (apartado 8.5 y 8.6 de este manual) • Eliminar las referencias normativas generales sujetas a modificaciones anuales,

del manual e incluirlas como anexo del mismo.

18-10-08 7 • Subir y adaptar la documentación a inca Web 6-02-09 8 • Introducir el proceso de gestión económica y del mantenimiento y el de los

recursos

• Modificar el mapa de procesos para incluir los dos anteriores • Añadir la información relativa a Inca en el control de la documentación • En el punto 5.1 reestructurar los compromisos de la dirección y añadir la

difusión de la misión visión y proyecto • En el punto 5.2 añadir el o los lugares donde obtenemos la información • En el punto 5.4 en la planificación de la calidad añadir la referencia al proyecto

del sistema A00008 • Añadir en las responsabilidades de calidad el mantenimiento y seguimiento de

la tabla de indicadores y la gestión de las acciones • Añadir en los procedimientos de comunicación interna la utilización del correo

electrónico de los jefes de departamento • En el punto 7.2 incluir los ciclos que se imparten en el centro • En el punto 7.3 incluir tareas y responsables del diseño y desarrollo • Incluir los anexos A00008 y A00009

13-02-09 9 • Añadir a la palabra normativa el termino legal • Modificación del termino identificar procesos por determinar los procesos

7-02-09 10 • Incluir en el apartado de enseñanzas el nuevo ciclo de sistemas microinformáticos y redes y en la ordenación académica

• Actualización de la norma UNE EN ISO pasando de la 9001:2000 a la 9001:2008

• En el punto 4.2.1..3 control de la documentación se añade el listado de registros F-00117

• Incluir en la oferta de otros servicios, en el punto de enseñanzas impartidas el PCPI, actividades extraescolares, intercambios lingüísticos, proyecto erasmus

• En el punto 5.5.6 comunicación interna añadimos los mecanismos de comunicación interna y externa con nuestros clientes con la información de las páginas Web y correos electrónicos

• En el punto 7.3 se añade los elementos de entrada, resultados y revisión del diseño

18-11-10 11 • Inclusión de las ordenes y decretos que regulan los nuevos ciclos , el superior de informática LOE y el medio de administración LOE

• El cambio de las jefaturas adjuntas de la ESO y Bachillerato • La inclusión del procedimiento de la PGA y memoria anual y del

procedimiento de las Quejas , sugerencias y reclamaciones

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Certificación para las ... - I.E.S Sierra de Guara