496 / ApndceF
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR
CURSO DE GESTO DE PROJETOS
DISCIPLINA: Gesto do Tempo
CARGA HORRIA TOTAL: 15 horas
ANO/SEMESTRE: 2011TURMA: T01PROFESSOR: Francisco Coelho
Mendes
EXERCCIO 01 FLUXOGRAMA
a) DADOS: Uma rotina de programao de frias envolve os seguintes
passos:
1.Controle de Pessoal emite Aviso de Frias em trs vias.
2.Coloca pendente a 3 via.
3.Envia 1 e 2 vias rgo lotao empregado.4.rgo lotao recebe
AF.
5. Empregado programa frias, preenchendo campo 10 AF.
6.Chefe imediato empregado preenche campo 11 e assina 12.7.rgo
lotao encaminha 1 e 2 vias AF ao Controle de Pessoal.8.Controle
recebe AF.9. Retira 3 via do pendente.10. Confere a programao com a
ficha respectiva.11. Estando 0K a programao, preenche campos 13 a
15 AF.12. Coloca 1 via AF pendente.
13.Encaminha 2 via ao empregado.
14.Encaminha 3 via ao rgo de controle de frequncia.
15.Controle de frequncia recebe 3 via.
16.Confere dados AF.
17.Estando 0K, faz lanamentos do inicio/trmino de frias na ficha
de controle de frequncia.
18.Encaminha 3 via ao rgo de pagamento.
19.rgo pagamento recebe 3 via AF.
20.Processa pagamento das frias.
21.Arquiva 3 via AF.
22.Empregado recebe 2 via AF.
23.Empregado encaminha 2 via AF c/Carteira Profissional ao
Controle de Pessoal.
24.Controle de Pessoal recebe documentao.
25.Retira 1 via AF do pendente.
26.Atualiza Ficha Controle de Pessoal.
27.Arquiva 2 via AF.
28.Devolve 1 via AF com Carteira Profissional ao empregado.
29.Empregado recebe documentos, encerrando a rotina.
PEDE-SE: Proceder elaborao dos fluxogramas: administrativo e
vertical.FLUXOGRMA DE TRABALHO (VERTICAL)
ROTINA DE PROGRAMAO DE FRIAS
DESCRIO DO MTODOLEGENDA
OperaoTransporteControleDemora
Arquivo
1. Controle de Pessoal emite Aviso de Frias em trs vias.
2.Coloca pendente a 3 via.
3.Envia 1 e 2 vias rgo lotao empregado.
4.rgo lotao recebe AF.
5. Empregado programa frias, preenchendo campo 10 AF.
6.Chefe imediato empregado preenche campo 11 e assina 12.
7.rgo lotao encaminha 1 e 2 vias AF ao Controle de Pessoal.
8.Controle recebe AF.
9. Retira 3 via do pendente.
10. Confere a programao com a ficha respectiva.
11. Estando 0K a programao, preenche campos 13 a 15 AF.
12. Coloca 1 via AF pendente.
13.Encaminha 2 via ao empregado.
14.Encaminha 3 via ao rgo de controle de freqncia.
15.Controle de freqncia recebe 3 via.
16.Confere dados AF.
17.Estando 0K, faz lanamentos do inicio/trmino de frias na ficha
de controle de freqncia.
18.Encaminha 3 via ao rgo de pagamento.
19.rgo pagamento recebe 3 via AF.
20.Processa pagamento das frias.
21.Arquiva 3 via AF.
22.Empregado recebe 2 via AF.
23.Empregado encaminha 2 via AF com Carteira Profissional ao
Controle de Pessoal.
24.Controle de Pessoal recebe documentao.
25.Retira 1 via AF do pendente.
26.Atualiza Ficha Controle de Pessoal.
27.Arquiva 2 via AF.
28. Devolve 1 via AF com Carteira Profissional ao empregado
29.Empregado recebe documentos, encerrando a rotina.
FLUXOGRAMA ADMINISTRATIVO PROCESSO DE LICITAO
SETORPROCESSO: LICITAO (Subprocesso: Edital)
Fiscal Adm
Ordenador de Despesas
Seo de Contratos e Licitaes
Assessoria Jurdica
b) DADOS: Num levantamento parcial de uma rotina de compras de
material de consumo vinculado a contrato, numa empresa, foram
identificados os seguintes passos e rgos:
1.Contratante faz oramento para compra.
2.Processa a coleta e define o fornecedor.
3.Verifica se na compra existe prottipo a ser aprovado.
4.Se existe, aprova prottipo.
5.Se no existe ou se o prottipo foi aprovado, emite formulrio
Pedido de Compra de Material de Consumo Vinculado a Contrato (PMC),
em 3 vias.
6.Encaminha as 1 e 2 vias Seo de Previso e Anlise, arquivando a
3 via.
7.A Seo de Previso e Anlise recebe as 1 e 2 vias do PMC.
8.lnterage com a Seo de Controle de Estoque, verificando a
disponibilidade de estoque.
9.Define nveis de estoque, preenchendo o campo 11 do PMC.
10.Com a 2 via do PMC, verifica se os itens de material esto
catalogados.
11.Se estiverem catalogados, inutiliza a 2 via do PMC.
12.Se existem itens no catalogados, encaminha a 2 via do PMC Seo
de Classificao de Material.
13.A seo de Previso e Anlise, com a 1 via do PMC, recomenda a
compra de material, preenchendo o campo 12 do PMC.
14.Restitui a 1 via do PMC ao contratante.
15.Contratante recebe e analisa o PMC.
16.Contratante negocia com o fornecedor.
17.Contratante assina o contrato de compra. Envia cpia do
contrato ao Almoxarifado.
18.Encaminha a 1 via do PMC Seo de Controle de Estoque.
19.Seo de Controle de Estoque recebe o PMC e verifica se existe
o material, consultando a Ficha de Controle de Estoque (FCE).
20.Para o material existente, emite Nota de Fornecimento de
Material (NFM), em trs vias.
21.Coloca a 1 via do PMC pendente, aguardando a entrada do
material a ser comprado, para o no existente.
22.Processa as atualizaes na FCE.
23.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado, arquivando a
3 via.
24.A Seo de Classificao de Material recebe a 2 via do PMC.
25.Cataloga o material, atribuindo-lhe um nmero de cdigo.
26.Divulga o nmero de cdigo, atravs de publicao especfica (Lista
de Suprimento), encerrando a catalogao.
27.Almoxarifado recebe as 1 e 2 vias da NFM.
28.Retira o material do estoque; embala o material.
29.Distribui o material, com a 1 via da NFM, arquivando a 2 via,
encerrando o fornecimento.
30.Almoxarifado recebe cpia do contrato de compra de material e
o coloca pendente, aguardando o material.
31.Almoxarifado recebe o material adquirido, acompanhado da Nota
Fiscal do Fornecedor (NFF). Retira cpia do contrato do pendente e
confere o material. Estando 0K, aceita o material.
32.Estoca (armazena) o material.
33.Encaminha NFF Seo de Controle de Estoque.
34.A Seo de Controle de Estoque, com a NFF, atualiza a FCE,
lanando o material recebido.
35.Retira a 1 via do PMC do pendente e emite NFM em trs
vias.
36.Atualiza a FCE, em face do fornecimento do material.
37.Arquiva a 3 via da NFM junto com a 1 via do PMC.
38.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado.
39.Contratante encaminha NFF para pagamento.
40.Almoxarifado recebe 1 e 2 vias da NFM; retira o material do
estoque e o embala.
41.Almoxarifado distribui o material ao requisitante com a 1 via
da NFM, arquivando a 2 via, encerrando a rotina.
PEDE-SE: Proceda elaborao dos respectivos fluxogramas:
administrativo e vertical.
FLUXOGRMA DE TRABALHO (VERTICAL)
ROTINA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMODESCRIO DO
MTODOLEGENDA
OperaoTransporteControleDemora
Arquivo
1.Contratante faz oramento para compra.
2.Processa a coleta e define o fornecedor.
3.Verifica se na compra existe prottipo a ser aprovado.
4.Se existe, aprova prottipo.
5.Se no existe ou se o prottipo foi aprovado, emite formulrio
Pedido de Compra de Material de Consumo Vinculado a Contrato (PMC),
em 3 vias.
6.Encaminha as 1 e 2 vias Seo de Previso e Anlise, arquivando a
3 via.
7.A Seo de Previso e Anlise recebe as 1 e 2 vias do PMC.
8.lnterage com a Seo de Controle de Estoque, verificando a
disponibilidade de estoque.
9.Define nveis de estoque, preenchendo o campo 11 do PMC.
10.Com a 2 via do PMC, verifica se os itens de material esto
catalogados.
11.Se estiverem catalogados, inutiliza a 2 via do PMC.
12.Se existem itens no catalogados, encaminha a 2 via do PMC Seo
de Classificao de Material.
13.A seo de Previso e Anlise, com a 1 via do PMC, recomenda a
compra de material, preenchendo o campo 12 do PMC.
14.Restitui a 1 via do PMC ao contratante.
15.Contratante recebe e analisa o PMC.
16.Contratante negocia com o fornecedor.
17.Contratante assina o contrato de compra. Envia cpia do
contrato ao Almoxarifado.
18.Encaminha a 1 via do PMC Seo de Controle de Estoque.
19.Seo de Controle de Estoque recebe o PMC e verifica se existe
o material, consultando a Ficha de Controle de Estoque (FCE).
20.Para o material existente, emite Nota de Fornecimento de
Material (NFM), em trs vias.
21.Coloca a 1 via do PMC pendente, aguardando a entrada do
material a ser comprado, para o no existente.
22.Processa as atualizaes na FCE.
23.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado, arquivando a
3 via.
24.A Seo de Classificao de Material recebe a 2 via do PMC.
25.Cataloga o material, atribuindo-lhe um nmero de cdigo.
26.Divulga o nmero de cdigo, atravs de publicao especfica (Lista
de Suprimento), encerrando a catalogao.
27.Almoxarifado recebe as 1 e 2 vias da NFM.
28.Retira o material do estoque; embala o material.
29.Distribui o material, com a 1 via da NFM, arquivando a 2 via,
encerrando o fornecimento.
30.Almoxarifado recebe cpia do contrato de compra de material e
o coloca pendente, aguardando o material.
31.Almoxarifado recebe o material adquirido, acompanhado da Nota
Fiscal do Fornecedor (NFF). Retira cpia do contrato do pendente e
confere o material. Estando 0K, aceita o material.
32.Estoca (armazena) o material.
33.Encaminha NFF Seo de Controle de Estoque.
34.A Seo de Controle de Estoque, com a NFF, atualiza a FCE,
lanando o material recebido.
35.Retira a 1 via do PMC do pendente e emite NFM em trs
vias.
36.Atualiza a FCE, em face do fornecimento do material.
37.Arquiva a 3 via da NFM junto com a 1 via do PMC.
38.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado.
39.Contratante encaminha NFF para pagamento.
40.Almoxarifado recebe 1 e 2 vias da NFM; retira o material do
estoque e o embala.
41.Almoxarifado distribui o material ao requisitante com a 1 via
da NFM, arquivando a 2 via, encerrando a rotina.
EXERCCIO 02 ORGANOGRAMA; CRONOGRAMA e QDT.a) Elabore o
organograma do DEG UFRRJ (Decanato de Ensino e Graduao da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), abordando os 4 nveis
administrativos (Estratgico, Setorial, Funcional e de
Superviso).
b) Com base no calendrio acadmico da UFRRJ correspondente ao 1
perodo letivo de 2010 e no programa analtico da disciplina SMA
(Sistemas e Mtodos Administrativo), elabore um cronograma de
atividades referente ao perodo de Maro a Julho de 2010.EX:
CRONOGRAMA DE DISSERTAO
PERODO
ATIVIDADESDEZ
2003JAN
2004FEV
2004MAR-ABR- MAI 2004JUN-JUL-AGO-SET-OUT 2004NOV-DEZ-
JAN-FEV
2004-05MAR-ABR
MAI-JUN JUL-2005AGO-SET
OUT-2005NOV
2005DEZ
2005
Elaborao do Projeto de Pesquisa
Levantamento Bibliogrfico
Reviso Bibliogrfica
Aprovao pelo Comit do PPGEN-UFRuralRJ
Elaborao do instrumento de coleta de dados
Coleta de dados
Tratamento dos dados
Anlise dos dados
Redao do relatrio final
Julgamento e reviso da Dissertao
Defesa da Dissertao
EX: CRONOGRAMA DE PROJETO DE PESQUISA
PERODO
ATIVIDADESANO 2007ANO 2008ANO 2009
JUL-AGOSET-DEZJAN-FEVMARMAR-SETOUT-DEZJAN-MARABR-MAIJUN
Elaborao do Projeto de Pesquisa
Levantamento Bibliogrfico
Reviso Bibliogrfica
Elaborao do instrumento de coleta de dados
Validao de questionrio e roteiro de entrevista
Aprovao pelo Comit do GTPS e CEPE - UFRuralRJ
Coleta de dados
Tratamento dos dados
Anlise dos dados
Redao do relatrio final
Apresentao dos resultados do Projeto
c) Elabore um QDT referente s funes desempenhadas por voc ou um
de seus colegas em um determinado Setor de uma empresa.EX: QDT DO
SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO DA EMPRESA X
Inserir as clusulas no edital e contrato
Realizar as devidas correes
Aprovar termo de abertura do certame e edital
NO
SIM
Analisar requisio
Receber requisio
Publicar edital
Emitir termo de abertura do certame
Publicar termo de abertura do certame
Determinar a publicao do edital
Parecer aprovado?
Numerar o edital
_1035563427.doc
