Chapitre I. -Deluxe Caisse Manager® (Back office)download.deluxe-informatique.com/Manuel Deluxe... · Deluxe Caisse® (Front Office) Deluxe Caisse Manager® (Back Office) Dans ce

Chapitre I. -Deluxe Caisse Manager® (Back office)

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Deluxe Caisse Software®

I. Deluxe Caisse Manager® (Back office) 1) Introduction 2) Famille d article 3) Article de vente 4) Consommations du personnel journalières 5) Factures journalières 6) Statistique sur les « Z » 7) Configuration du logiciel 8) Configuration des utilisateurs

II. Deluxe Caisse® (Front office)

1) Introduction 2) Commande

a) Interface b) Commande client c) Annulation d une commande d) Consommation du personnel e) Remise client f) Modification d une quantité g) Mettre une commande en attente

3) Consultation des commandes 4) Consultation du « X » 5) Exécution du « Z » et clôture de la caisse 6) Opération de versement ou retrait 7) Statistique par caisse 8) Gestion des tables

a) Addition et libération de la table b) Consultation d une table en cours c) Changement de table en cours d) Liste des tables en cours


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CHAPITRE I

Deluxe Caisse Manager® Back Office

1) Introduction Deluxe Caisse Software® est composé essentiellement de deux logiciels :

Deluxe Caisse® (Front Office)

Deluxe Caisse Manager® (Back Office)

Dans ce chapitre on va s intéresser à Deluxe Caisse Manager®. Ce logiciel vous permet de :

paramétrer le logiciel

Saisir les articles, les familles et d autres fichiers utilisés par le front office

Récupérer les consommations internes liées aux personnels

Récupérer les ventes journalières sous forme de factures

Générer des statistiques sur les articles, les fuseaux horaires,

Exporter les factures vers le logiciel de comptabilité Deluxe Compta®

Gestion du stock de la matière première et du food-coast. Ce module necessite le logiciel de gestion commerciale Deluxe Gestcom®

2) Famille d article

Pour accéder aux familles d article vous devez cliquer sur le menu « Fichier » puis sur le menu « Dossier des familles des articles de vente ».


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Les boutons qui se situent gauche de la fenêtre effectuent respectivement les tâches de création, modification, impression, Gestion des numéros de page, Elimination du filtre et fermeture de la fenêtre

La fiche de la famille comporte les informations suivantes :

La désignation de la famille (en trois lignes)

La photo de la famille

Code du clavier programmable

La couleur de la famille (Cette couleur s affiche dans le logiciel du front office)

La page où se situe la famille. Généralement on place les familles sur des pages différentes pour deux raisons essentielles, La première est de séparer les familles en des groupes, la seconde raison est que le logiciel du front office ne peut comporter que quatorze familles en une seule page. Le front office peut comporter au maximum 20 pages soit 280 (20 x 14) familles sur écran. Pour plus d information, consulter le chapitre du front office


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3) Article de vente

Pour accéder à la gestion des articles vous devez cliquer sur le bouton :

de la barre

d ouille principale.

Les boutons qui se situent en haut de la fenêtre effectuent respectivement les tâches de création, modification suppression, impression, fiche technique, élimination du filtre et fermeture de la fenêtre

Remarque : La fiche technique de l article (Nomenclature) est disponible en

option. Cette procédure ne fonctionne que si vous avez acquis une licence de « Deluxe Gestcom® v2002 » logiciel de gestion commercial. Pour plus d information sur ce logiciel veuillez nous contacter ou visiter notre site Web www.deluxe-informatique.com

http://www.deluxe-

informatique.com


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La fiche de l article comporte les informations suivantes :

Référence interne : Cette référence est unique et ne doit pas être utilisé ultérieurement pour d autre article ni supprimer car tous les apports de statistiques dépendent d elle.

Code clavier ou code à barre : Cette zone est réservée aux claviers programmables ou aux lecteurs de code à barre. Pour saisir le code il suffit de sélectionner le champs et de tapez la touche correspondante dans le clavier programmable ou de lire le code à barre correspondant avec le lecteur de code à barre ou la douchette.

Désignation sur ligne unique : Deluxe Caisse® (front office) peut fonctionner de deux manière. Soit en mode bouton soit en mode grille. Dans le second cas, le front office tiendra compte de la désignation sur ligne unique.

Désignation sur trois lignes : Lorsque le front office fonctionne en mode bouton (et c est généralement le cas) il tiendra compte de la désignation sur 3 lignes afin de les affichées sous forme d un bouton.

Famille : C est la famille à laquelle appartient l article. Cette famille sert à organiser les articles dans le logiciel de front office et sert aussi à la génération des statistiques.

% T.V.A : C est le taux de T.V.A de l article. Ce taux sert lors de :


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Génération de la facture

Génération des statistiques par taux de T.V.A ( « Z » ou « X »)

Exportation des factures en écritures comptables (en option).

Remarque : L exportation des factures en écritures comptables n est

possible que si vous avez acquis une licence de Deluxe Compta® (Logiciel de comptabilité générale). Pour plus d information sur Deluxe Compta® veuillez nous contacter ou visitez notre site Web : www.deluxe-informatique.com

Le prix de vente en T.T.C : C est le prix de vente utilisé par le front office.

Article en extra : Si cette case est cochée, l article apparaîtra dans le front office en retrait par rapport à l article qui le précède. Cette case est utile pour spécifier des informations complémentaires sur un article. Exemple :

Les articles « Extra fromage » et « Sans mayonnaise » sont des extras et doivent appartenir à l une des deux familles : Extra sans charge ou Extra avec charge. L extra « Extra fromage » c est un exemple d extra avec charge. Dans ce cas le client doit payer un petit extra, de 300 millimes, pour le fromage. Pour cela il suffit de saisir le montant à ajouter pour ce type d extra dans la case « prix de vente T.T.C ».

Imprimante client : Si vous cochez ce bouton, l article sera imprimer sur le ticket destiné au client. Normalement tout les articles doivent s imprimer sur l imprimante client.

Imprimante cuisine : Cochez ce bouton pour les articles qui nécessite une préparation à la cuisine

Imprimante bar : Cochez ce bouton pour les articles qu on trouve au bar (Boisson, Goblet, )

Coût de revient : c est le « Food Coast ». Cette case est en lecture seule. Cette valeur est calculée automatiquement (En option) si vous avez une licence du logiciel Deluxe Gestcom®.

Article désactivé : Si un article n est plus vendu, il ne faut surtout pas le supprimer. Utilisé plutôt cette case pour ne plus le faire apparaître sur le front office. La suppression d un article mouvementé peut provoquer des anomalies de statistique lors de la consultation de la période ou il est mouvementé.

Photo : Pour insérer une photo dans un article vous devez effectuer un double clic sur l emplacement de la photo et sélectionner la photo en question. ATTENTION, si vous travaillez en réseau et que vous mettez à jours les articles du front office

http://www.deluxe-informatique.com


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dans les caisses par Deluxe Transfert®, vous devez vous assurer que la photo en question existe dans le chemin d accès de la caisse. Exemple vous pouvez copier la photo dans le serveur ou dans le dossier « C:\Deluxe\Caisse\Photo » de chaque caisse.


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4) Consommations journalières du personnel

Cette rubrique concerne les consommations du personnel, envoyées par le front office au back office au moment de l exécution du Z.

Pour accéder à cette rubrique vous devez cliquer sur le bouton

à partir de la barre d outille principale.

Les boutons qui se situent en haut de la fenêtre effectuent respectivement les tâches de création, modification suppression, impression du la liste des commande personnel, Impression de la commande personnel en cours de sélection, élimination du filtre et fermeture de la fenêtre.


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Pour consulter les « Bons de Consommation du Personnel » vous devez effectuer un double clic sur le bon en question.

Le « Bon de Consommation du Personnel » comporte les informations suivantes :

Numéro de la commande : Numéro interne. Ce numéro est générer automatiquement lors de l importation des informations depuis le front office au back office.

Date : C est la date de génération de la commande du personnel.

Nbr. Personnel : C est le nombre de commande du personnel saisi dans le front office. Ce nombre permet de contrôler si le personnel abuse ou prennent des commandes en plus. Pour que ce contrôle soit valable vous deviez exiger que chaque personnel passe ses commandes individuellement et chaque personnel signe sur sa commande.

Z Numéro : C est le numéro de « Z » lié à cette commande du personnel. Dans un « Z » on ne peut trouver qu un seul commande aux personnels.

Colonne référence : C est la référence interne de l article

Colonne désignation : C est la désignation de l article consommé par le personnel

Colonne quantité : C est la quantité d article consommé par le personnel


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5) Factures journalières Cette rubrique est réservée ventes envoyées par le front office au back office au moment de l exécution du Z.

Pour accéder à cette rubrique vous devez cliquer sur le bouton

à partir de la barre d outille principale.

Les boutons qui se situent en haut de la fenêtre effectuent respectivement les tâches suivantes :

Création d une nouvelle facture : Normalement vous n avez pas besoin de créer manuellement les factures, car les factures sont générer automatiquement à partir du front office, cependant vous pourriez être obligé de créer manuellement une facture pour une commande spéciale pour un client qui ne passe pas par le front office.

Consultation d une facture : ATTENTION, le Back Office ne permet pas la modification d une facture. S il y a eu une erreur dans le chiffre d affaire, vous devez la rectifier au niveau du front office avant d exécuter le « Z » par une annulation de commande par exemple. Si le « Z » à déjà été exécuter, vous devez rapporter les annulations de commande au « Z » du lendemain.


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Pour consulter une facture il suffit d effectuer un double clic sur la facture en question.

La fenêtre de la facture comporte 3 pages :

Entête de la facture :

Cette page comporte les informations suivantes : - Date : Date de la génération de la facture. C est la date comptable. Dans

certain cas, cette date peut être différente de la date de l établissement du « Z ».

- Point de vente : Nom du point de vente. (Voir gestion des points de vente) - Total H.T - Total T.V.A - Total T.T.C - Reste : C est le reste à régler. C est la différence entre le total TTC et le

règlement corrigé par le back office. (Voir un peut plus loin dans ce chapitre le paragraphe « Rectification des règlements »

- Nbr. Vente : C est le nombre de ticket de vente imprimer par le front office - Nbr. Remise : C est le nombre d opération de remise imprimer par le front

office. Vous devez exiger du caissier responsable de la vente avec remise de signer le « ticket remise » et de le remettre en fin de journée avec le « Z ». De cette manière vous pouvez les contrôler.

- Nbr. Personnel : C est le nombre de ticket de consommation personnel. Vous devez exiger que chaque « commande personnel » soit individuelle afin de contrôler le nombre de ticket et leur contenance. Chaque « commande personnel » doit être signé par le personnel qu il a commandé et remit en fin de journée avec le « Z »


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- Nbr. Annulation : C est le nombre de ticket d annulation imprimer par le

front office. Vous devez exiger du caissier responsable de l annulation d agrafer le ticket d annulation avec le ticket d origine, de le signer et enfin de le remettre en fin de journée avec le « Z ». De cette manière vous pouvez vérifier les abus d annulation.

- Total annulation : C est le montant total des annulations - Taux d annulation : C est le Total en montant des annulations / Total TTC

x 100. Ce chiffre vous permet de comparer le taux d annulation d une journée par rapport à une autre. Ce taux doit être généralement constant.

- Caisse « Z » - Numéro : C est le numéro de « Z » lié à la facture. Il ne peut avoir qu un seul « Z » par facture par point de vente et une seule facture par « Z » par point de vente.

- Date du « Z » : C est la date de génération du « Z ». Cette date peut être différente de la date de la facture.

- Modalité de règlement : Cette rubrique comporte les règlements qui proviennent du « Z », c'est-à-dire, du point de vente et les règlements corrigés par le Back Office (Deluxe Caisse Manager®). (Voir plus loin dans ce chapitre le paragraphe « Rectification des règlements »).

- Bon pour émis

Nombre : C est le nombre de « Bon Pour » ou « Contre bon » émis. Si un client paye une addition de 2 DT, par exemple, en ticket restaurant de 3 DT, le front office imprime automatiquement un « Contre bon » de 1 DT.

- Bon pour émis

Montant : C est le montant total des « Bons Pour » émis. La valeur de la case d en haut (Voir figure précédente) provienne du « Z », c'est-à-dire du point de vente. La valeur de la case d en bas provienne des rectifications au niveau du Back Office.

Détail de la facture : Cette page comporte le détail des articles de la facture.

Cette page admet une grille qui comporte les colonnes suivantes :

- Référence : C est la référence de l article - Désignation : C est la désignation de l article - Taux (%) : C est le taux du chiffre d affaire par rapport à la vente total.

Taux = Total TTC de l article / Total TTC de la facture x 100 - Qté. Vente : C est la quantité totale vendu de l article en question - Qté. Totale : C est Qté. Vente + Consommation du personnel - % T.V.A : C est le taux de T.V.A de l article en question - P.U TTC : C est le prix unitaire TTC de l article tel qu il existe dans le

fichier article du Back Office. - Rem. (TTC) : C est le montant total de la remise en T.T.C - Total T.T.C : C est le montant total du chiffre d affaire de l article en

question.


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Statistique horaire : Cette page comporte l évolution de la vente au cours de la journée.

Cette page admet une grille qui comporte les colonnes suivantes :


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- Horaire : C est les tranches horaires de la journée. - Total TTC : C est le chiffre d affaire par tranche horaire - Taux (%) : C est le taux du chiffre d affaire de la tranche horaire en

question par rapport au total TTC de la facture - Les colonnes en vert désignent les différentes modalités de règlement par

tranche horaire - Bon pour émis : C est le montant total des « Contres bons » émis


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Rectification des règlements : Deluxe Caisse® admet six modes de règlement paramétrable (Voir paragraphe : Configuration du logiciel). A chaque fois que le caissier passe une commande pour un client, il doit saisir le mode de règlement de cette commande (Voir le chapitre : Deluxe Caisse®

Front office). Au moment de

la génération des factures, le logiciel totalise les règlements par mode et les fait figurer sur la facture. En résumé, pour chaque facture vous trouvé un mode de règlement (Espèce, Chèque, Ticket restaurant, ). S il y a une différence de caisse, vous devez rectifier la différence dans cette rubrique comme suit :

Cette fenêtre comporte :

Date de la facture

Désignation du point de vente

Total T.T.C de la facture : Ce total doit obligatoirement correspondre à la somme des modes de règlement moins les « Bon Pour » ou « Contre Bon » émis. S il y a un manque dans la caisse, vous devez saisir le manque dans l un de mode de payement (Exemple : « Espèce » ou « Autre ») faute de quoi, la facture ne sera pas exporter en écriture comptable car l écriture en question ne sera pas équilibrée.

Total régler : C est la somme des règlements

Le montant des « bon pour » émis.

Reste à régler : C est la différence entre le « Total T.T.C » et le « Total régler ». Ce reste à régler doit être obligatoirement nul pour faire passer cette facture en écriture comptable.

Modalité de règlement : Deluxe Caisse® admet six modes de règlements paramétrables (Voir plus loin dans ce chapitre le paragraphe « Configuration du logiciel »). La ligne « PDV » désigne les règlements qui proviennent du point de vente et ils sont « en lecture seul ». La ligne « D.M » désigne les règlements rectifiés au niveau de Deluxe Caisse Manager® (Back office). Dans notre exemple le caissier s est trompé en


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saisissant 7.350 en ticket restaurant alors que, en réalité, il les a perçu en espèce. Dans ce cas vous devez effectuer les rectifications manuellement. Le Back office vous permet d imprimer un état de différence par période et par point de vente.


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Impression du listing des factures : La fenêtre de l impression du listing des factures comporte les informations suivantes :

Date facture du au

: C est un filtre sur la période comptable des factures

Date Z du au

: C est un filtre sur la période réel des ventes. Idéalement, la date de la facturation doit correspondre à la date du Z , mais parfois ce n est pas le cas. Par exemple : Si un point de vente exécute le « Z » après minuit, on aura un Z qui appartiendra à la journée d avant et une facture du jours même.


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Déclaration de la T.V.A : C est un rapport mensuel qui permet d avoir le chiffre d affaire et la défalcation du total H.T et de la T.V.A selon les bases T.V.A utilisées.

Modalités de règlement par point de vente : Ce rapport permet d avoir le détail et les totaux des modalités de règlement organisé par point de vente.

Etat de différence des règlements : Cet état ne concerne que les différences entre les règlements qui proviennent du Front Office et les rectifications effectuées sur le Back Office

Statistique des articles par semaine : C est un cumul hebdomadaire par article

Statistique des famille par semaine : C est un cumul hebdomadaire par famille

Point de vente : Vous pouvez filtrer les rapports d impression par point de vente. Si vous voulez éliminer ce filtre, vous devez cliquer sur « X »

Impression de la facture en cours de sélection

Statistique sur les ventes : Cette rubrique vous permet d avoir le nombre de commande qui ont un total compris entre deux montant. Cette procédure est utile si vous faites des actions promotionnelles. Exemple, vous pouvez offrir une boisson gratuite pour chaque commande dépassant un certain montant. Pour vérifier à la fin de la journée le nombre de boisson gratuite distribué vous devez cliquer sur le bouton « Statistique sur les ventes » puis remplir les cases comme suit :

Gestion des états de suivie du stock matières première : Cette rubrique est optionnelle et ne peut fonctionner que si vous possédez une licence de Deluxe Gestcom®.

Impression de l état de suivie de stock de la matière première : Cette rubrique est optionnelle et ne peut fonctionner que si vous possédez une licence de Deluxe Gestcom®.

Elimination du filtre


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Exportation des ventes en écritures comptable : Cette rubrique est optionnelle et ne peut fonctionner que si vous possédez une licence de Deluxe Compta®.

Fermeture de la fenêtre.

6) Statistique sur les « Z »

Pour accéder aux statistiques sur les « Z » vous devez cliquer sur le bouton

Vous devez saisir la fenêtre suivante :

La fenêtre de saisie des statistiques sur le « Z » comporte les informations suivantes :

Date de facture du au

: C est la période de facture

Date du « Z » du au

: C est la période du « Z »

Point de vente : C est un filtre par point de vente. Si vous voulez éliminer ce filtre vous devez cliquer sur « X »

Statistique par référence :


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Cette fenêtre admet une grille qui comporte les colonnes suivantes : - Référence : C est la référence article - Désignation - Qté total : C est le cumul des quantités vendues et consommées par le

personnel en tenant compte des annulations de commande. - Qté vente : C est le cumul des quantités vendues en tenant compte des

annulations de commande - % TVA : C est le taux de T.V.A selon la fiche article - Remise (TTC) : C est le total de la remise effectuée pour les clients - Total H.T : C est le chiffre d affaire en hors taxes par article des « Z » en

question. - Total TVA - TOTAL TTC : C est le chiffre d affaire en tout taxes compris par article

des « Z » en question. - Taux (%) : C est le taux du chiffre d affaire en TTC d un article par

rapport au chiffre d affaire globale.


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-


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Statistique par famille :

Cette fenêtre admet une grille qui comporte les colonnes suivantes : - Famille : Désignation de la famille - Total TTC : Cumul du chiffre d affaire en TTC par famille - Remise TTC : Total en montant des remises établies pour les clients par

famille d article - Taux (%) : C est le taux du cumul du chiffre d affaire de la famille par

rapport au chiffre d affaire globale


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Statistique horaire :

Cette fenêtre admet une grille qui comporte les colonnes suivantes : - Horaire : C est les fuseaux (Tranche) horaire de la journé

- Total TTC : C est le chiffre d affaire en TTC par tranche horaire - Taux (%) : C est le cumul du chiffre d affaire par tranche horaire par

rapport au chiffre d affaire globale. - Modalité de règlement : Les colonnes en vert représente comment sont

défalqué les règlements des ventes par tranche horaire - Bon pour émis : C est le total des bons pour émis par tranche horaire


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7) Configuration du logiciel Pour accéder à la configuration du logiciel vous devez cliquer sur le menu « Option » - « Configuration » - « Générale ». La fenêtre de configuration générale comporte six pages.

Société : C est les informations relatives à la société utilisatrice

Cette page comporte les informations suivantes : - Chemin d accès aux données : C est le dossier qui contient les données du

front ou back office - Code : C est le code du point de vente (Voir gestion des point de vente).

Remarque : Ce code est égal à « 99 » dans le cas du serveur central. - Nom de la société utilisatrice : C est la raison sociale de la société qui

utilise le logiciel. Ce nom apparaîtra sur tout les rapports d impression. - Site Web : C est l adresse Web de la société utilisatrice - e-mail : C est l adresse e-mail de la société - Adresse : Sur 2 lignes - Tél. P.V : C est le numéro de téléphone du point de vente - Tél. Adm. : C est le numéro de téléphone de l administration - N° R.C : C est le numéro de registre de commerce - Matricule fiscal - Banque et agence - RIB : Compte courant bancaire sur 20 chiffres - Vous pouvez insérer une photo d arrière plan pour le front office.


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Global 1 : C est la première partie des informations globaux.

Cette page comporte les informations suivantes :

Activer le mot de passe au lancement du programme : ATTENTION, avant d activer le mot de passe, il faut saisir les utilisateurs ainsi que leur droit d accès. (Voir plus loin dans ce chapitre le paragraphe « Configuration des utilisateurs »)

Activer le configuration de l impression : Cette option est utilisée pour configurer les impressions du front office (Ticket client, cuisine, bar, )

Afficher le détail des commandes sur l A.N : Cochez cette case si vous voulez afficher le détail des commandes sur l afficheur numérique destiné aux clients.

Afficher les touches de raccourci : Cette case permet d afficher les touches de raccourci du clavier programmable sur les front office des ordinateurs caisses. Ceci permet d utiliser un clavier ordinaire à la place du clavier programmable.

Activer la gestion des tables. Cochez cette case si vous utilisez le programme pour un restaurant. Si non, décochez la case si vous utilisez le logiciel dans un fast-food ou cafétéria.

Plafond consommation du personnel : Si vous passez une commande personnel (Voir front office) ayant un montant dépassant le plafond, le personnel en question doit payer le surplus de sa consommation.

Temps d attente d impression : Si on lance plusieurs impressions longues (Exemple : Statistique « Z » par article) sur certain modèle d imprimante série RS232, on peut rencontrer certain problème. Pour cette raison, il faut


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insérer une temps d attente entre les impressions (Par défaut 1000 millisecondes)

La journée commence à h : Lors de l exécution du « Z », le programme attribue les ventes passées après minuit et la valeur saisie (Par défaut 6 heure du matin) à la journée d avant.

Modèle de caisse : (Par défaut : Modèle à bouton) : Si vous sélectionnez le modèle à bouton, le front office affichera les articles et les familles d articles sous forme de bouton avec la désignation ou la photo respective. Ce modèle est favorisé pour les écrans tactiles et pour des points de vente qui admettent un nombre réduit d article (Restaurant, Fast-food, Cafétéria, ). Si vous sélectionnez le modèle à grille, le front office affichera les articles sous forme de grille avec la possibilité de recherche avancée. Ce mode est favorisée si vous utilisé un nombre important d article (Station service, Vente de produit alimentaire, Grand magasin de vêtement, ).

Désignation article : (Par défaut : sur trois lignes). Ce mode ne fonctionne qu avec le modèle de caisse à bouton. Il permet d afficher l article sur le front office sous forme de bouton en 3 lignes (Dans le cas ou l article n est pas lié à une photo). Le mode «Ligne unique » est généralement utilisé pour le modèle à grille.

Global 2 : C est la seconde partie des informations globaux.


- Activer les commandes avec remise globale : Si vous voulez interdire les remises sur les commandes vous devez décocher cette case


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- Mode de payement : Le logiciel comporte 6 modes de payement dont 4

totalement paramétrables. La case n° 1 et 6 doivent impérativement être respectivement « Espèce » et (« Bon pour » ou « Contre bon »).

Mode de payement espèce : Si le client vous paye en espèce, le

front office vous calcul automatiquement le reste à rendre en espèce.

Autre mode payement : Si le client vous paye, par exemple, 3 DT en ticket restaurant, une commande de 2 DT, le front office imprime automatiquement un « Contre Bon » comportant le reste à rendre, c'est-à-dire 1 DT.

Le sixième mode de payement est réservé aux « Bons pour » ou « Contres bons ». Vous pouvez imprimer avec le Back Office le total des « bons Pour » émis, le total des « Bons pour » reçu et le solde par période et par point de vente. C est un moyen de contrôle afin de vérifier que les « Bons pour » reçu ne sont pas supérieur aux « Bon pour » émis.

- Longueur de la carte magnétique : Centaines caisses ordinateurs admettent un lecteur de carte magnétique afin de définir les droits d accès. Cette case permet de définir la longueur en caractère de la carte magnétique.

Locale : C est les informations locales. Ces informations ne concerne que l ordinateur ou l ordinateur caisse où le logiciel est installé.


Activer les fonctions multi-sociétés utilisatrices : Deluxe Caisse Manager® (Back Office) est un logiciel multi sociétés. Si vous avez plusieurs points de


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vente ayant des matricules fiscales différentes vous devez activer cette case, le programme vous demandera alors de sélectionner la société que vous voulez traiter.

Créer une copie de sécurité à chaque fermeture du programme : IMPORTANT, cette case doit être cocher pour bénéficier d une sauvegarde de sécurité chaque jours. En case de problème majeur on peut toujours revenir à la journée d hier et récupérer les données perdues ou corrompues.

Permettre l envoi des données : Pour permettre à l ordinateur caisse d envoyer les données au serveur central, vous devez cocher cette case.

Activer l afficheur numérique : Si cette case n est pas cochée, l afficheur numérique de l ordinateur caisse en question sera désactivé.

Impression du « Z » : Cochez les rapports dont vous avez besoin lors de l exécution du « Z »

Temps de rafraîchissement en seconde de l importation de donnée : Cette option est réservée au logiciel de transfert de donnée via modem. Cette valeur désigne la fréquence de vérification de l arriver des données (Par défaut : 3600 s (1 fois chaque heure)).

Caisse n° : Si vous avez un point de vente qui admet plusieurs ordinateurs caisses, vous devez les numéroter afin de connaître le chiffre d affaire par caisse lors de l exécution du « Z ».

Fichier externe : C est les programmes externes qui servent au bon fonctionnement de la caisse.


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- Fichier d envoi : C est la commande qu il faut exécuter pour effectuer l envoi via modem depuis l ordinateur caisse vers le serveur central

- Activer le mode maintenance : C est le programme qui doit être exécuter pour une éventuelle intervention par télémaintenance (Modem)

- Calibrage de l écran tactile : Cette option est réservé aux ordinateurs caisses ayant un écran tactile. Vous devez saisir le chemin du programme qui calibre l écran tactile

- Répertoire d envoi des données : C est le dossier où sont rassemblé les données à envoyer vers le serveur central.

- Dossier de Deluxe Gestcom®

: Si vous possédé une licence du logiciel « Deluxe Gestcom® » vous devez indiqué le chemin d accès aux données de votre société dans la gestion commerciale.

Compta : Paramétrage de la liaison avec « Deluxe Compta® » : Si vous possédez une licence du logiciel « Deluxe Compta® », le back office vous permet d exporter les ventes journalières en écriture comptable. Pour cela vous devez spécifier le chemin d accès des bases de donnée de votre société dans le logiciel de comptabilité.


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9) Configuration des utilisateurs Pour accéder à la configuration des utilisateurs vous devez cliquer sur le menu « Option » - « Configuration des utilisateurs »

En haut de cette fenêtre se trouve une barre d outille qui comporte respectivement les boutons de création, modification, suppression, impression et fermeture de la fenêtre

La fiche des utilisateurs comporte une entête et deux pages, l une sert à paramétrer les droits d accès au logiciel du Back Office et l autre au front office.

a) Dans l entête on trouve les informations suivantes :

Login : C est le code de l utilisateur. Ce code désigne généralement les initiales de l utilisateur. Le login doit être unique. Chaque fois que le caissier effectue une opération sur l ordinateur caisse, le front office vérifie grâce au login et au mot de passe le droit d accès.

Nom de l opérateur : C est le nom complet de l utilisateur

Mot de passe : C est le mot de passe utilisé lors de l accès au back office.

Confirmation : If faut ressaisir le mot de passe afin d être sûr de ne pas vous tromper.

Carte magnétique : Certains ordinateurs caisses admettent des lecteurs de carte magnétique. Dans ce cas vous devez sélectionner la case puis faire passer la carte magnétique dans le lecteur. Si votre ordinateur caisse n admet pas de lecteur de carte magnétique, vous devez introduire un mot de passe numérique afin qu il soit demander lors des diverses opérations dans le front office.


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b) La première page concerne le logiciel « Deluxe Caisse Manager® (Back Office) » et elle comporte les informations suivantes :

Accès à Deluxe Caisse Manager® : Donner l autorisation à l utilisateur d accéder à Deluxe Caisse Manager® (Back Office)

Accès à la configuration : ATTENTION, Personne ne doit avoir accès à la configuration générale sauf l administrateur ou le superviseur.

Accès à la gestion des utilisateurs : ATTENTION, Personne ne doit avoir accès à la configuration générale sauf l administrateur ou le superviseur.

Gestion des familles

Gestion des articles


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c) La seconde page concerne les droits d accès à « Deluxe Caisse® (Front office) » :


Accès à la caisse « X » : Autorise l utilisateur à consulter le « X »

Accès à la caisse « Z » : Autorise l utilisateur à exécuter le « Z »

Annulation de commande : Autorise l utilisateur a effectuer des annulations de commande. Vous devez exiger du caissier responsable de l annulation d agrafer le ticket d annulation avec le ticket d origine, de le signer et enfin de le remettre en fin de journée avec le « Z ». De cette manière vous pouvez vérifier les abus d annulation.

Commande du personnel : Autorise l utilisateur à passer des commandes pour le personnel. Vous devez exiger que chaque « commande personnel » doit correspondre à la consommation d un seul personnel afin de contrôler le nombre de ticket et leur contenance. Chaque « commande personnel » doit être signé par le personnel qu il a commandé et remit en fin de journée avec le « Z »

Modifier le prix des commandes client : ATTENTION, vous devez éviter de donner ce type d autorisation pour éviter les abus.

Addition et libération d une table : Cette case vous permet d effectuer une opération de « Addition ». Cette rubrique est valable dans le cas d un restaurant.

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