BUENAS PRCTICAS DE MERCADEO Y MANUFACTURAS(versin 02-2012)

PROMPER

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DISEOVELOCIDADPERSONALIZACINExpectativas normales de los clientesEl cliente puede visitar a varios proveedores con un slo clic.Los clientes tienen mayor conocimiento y buscan respuestas competitivas.CONFIANZAO.KVALORSERVICIOCALIDAD Nuestro cliente y sus necesidadesc

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Encuesta realizada por el Proyecto Inca (MEF-AENOR)c

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BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y MANUFACTURA BPMM

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CAP. 1 OBJETIVO Y ALCANCE Orientados a los sectores:Textil y confecciones Cuero y calzado Madera Metal mecnica Estilo de trabajo definido, conocido, compartido y practicado por todos en la organizacinBUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y MANUFACTURA

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CAP. 2 REFERENCIAS NORMATIVAS a) Buenas Prcticas de Manufacturab) Cdigos de Conductac) Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad

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CAP. 3 DEFINICIONES Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.3.1 ACCIN CORRECTIVA

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CAP. 3 DEFINICIONES Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.3.2 ACCIN PREVENTIVA

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y MANUFACTURA

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BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y MANUFACTURA

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BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y MANUFACTURA 4.7Inspeccin4.8Mantenimiento4.9Higiene y Seguridad4.10Auditorias Internas4.11Anlisis y Mejora

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Constituda legalmente Enfoque en Procesos Niveles de autoridad (organigrama) Niveles de Responsabilidad (Definidas y Comunicadas) Visin, Misin hacia objetivos Liderazgo CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.1 ORGANIZACIN4.1 ORGANIZACIN

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM Equipo de trabajo BPMM Gestin de Recursos Poltica de Calidad Evaluacin de las BPMM Revisin por la Direccin4.1 ORGANIZACIN

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.2 INSTALACIONES * ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS* PLANTA DE PRODUCCIN

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ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS a) Distribucin del rea, por sectores o categoras de producto, nivel de uso, facilidad de acceso.Capacidad adecuada: mantenimiento en buenas condiciones. Minimizar los riesgos que puedan afectar la conformidad del producto y/o servicio.b) Limpieza. Controles de temperatura y humedad (de ser necesarios)reas de recepcin de materiales: proteccin del producto; orden y limpieza.4.2 INSTALACIONES ALMACEN - PLANTA

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c) Instructivos de identificacin, almacenamiento, manipulacin y embalaje: Productos crticos (materia prima/insumo y en proceso).Incluir forma de entrega (producto terminado).Segregacin de desechos.

d) Bienes del cliente. Mecanismos que aseguren su control y uso.4.2 INSTALACIONES ALMACEN - PLANTAALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.3 CONTROL DE DOCUMENTOSASEGURAR LA APLICACIN EFICAZ DE LAS BPMMa) Manual de Calidad:

Visin Poltica de la Calidad Objetivos de la Calidad Procedimientos Documentados (control de los documentos Internos y externos) Instrucciones Planes de Calidad Registros conservacin y legibles Documentacin necesaria para la: Planificacin Operacin y Control de los procesos

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PERSONAL QUE REALICE TRABAJOS QUE AFECTEN DIRECTA O INDIRECTA LA CALIDAD DEL PRODUCTO DEBE SER COMPETENTE EN BASE A:

* EDUCACIN* FORMACIN* HABILIDADES Y * EXPERIENCIACAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.4 PERSONAL

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Competencia, Capacitacin y Evaluacin:

Determinar las competencias necesarias para el personal (registros). Proporcionar entrenamiento inicial (induccin) u otras acciones para satisfacer dichas necesidades Establecer programas de capacitacinImplementar mecanismos de evaluacin del desempeo del personalEvaluacin de la eficacia de la capacitacin Mantener registros de identificacin, capacitacin y evaluacin.CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.4 PERSONAL

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.5 ACTIVIDADES DE MERCADEO INTERNACIONAL Y FINANZAS SITUACIN FINANCIERA Y COSTOS PROYECCIN EXPORTADORA LOGISTICA EXPORTADORA

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SITUACIN FINANCIERA Y COSTOS a) Evidencias de efectiva gestin empresarial: Informacin, control y medicin de resultados de la actividad de la organizacin: Estructura de costos Estados financieros Indicadores Financieros.4.5 ACTIVIDADES DE MERCADEO INTERNACIONAL Y FINANZAS 4.5.1 SITUACION FINANCIERA

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PROYECCIN EXPORTADORAa) Clasificacin arancelariaAnlisis F.O.D.A.4.5 ACTIVIDADES DE MERCADEO INTERNACIONAL Y FINANZAS4.5.2 PROYECCION EXPORTADORAFortalezasINTERNASDebilidadesOportunidadesEXTERNASAmenazas

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.6 PLANEAMIENTO Y CONTROL VENTAS COMPRAS PRODUCCIN

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a)Proyecciones de ventas (Revisiones y ajustes)b)Procedimiento para revisin de contratos, consultas, pedidos, modificaciones.Identificar requisitos especificados por el cliente (registros)Incluir: * Requisitos no especificados por el cliente* Condiciones de entrega* Requisitos Legalesc)Retroalimentacin y Quejas4.6 PLANEAMIENTO Y CONTROL4.6.1 VENTASPLANEAMIENTO Y CONTROL - VENTAS

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Verificacin de los productos compradosProceso de ComprasInformacin de las compras4.6 PLANEAMIENTO Y CONTROLPLANEAMIENTO Y CONTROL COMPRAS 4.6.2 COMPRASPRODUCTOS CRTICOS: MATERIA PRIMA E INSUMOSPROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE COMPRASREGISTROS: Descripcin, requisitos de aprobacin, inspeccin

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Registro de proveedores Seleccionados, Evaluados y Aprobados (por producto crtico)

Retroalimentacin al proveedor (de ser necesario) segn evaluacinPLANEAMIENTO Y CONTROL - COMPRAS4.6.2 COMPRAS

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RevisinElementos de EntradaVerificacinValidacinPlanificacinElementos de SalidaPLANEAMIENTO Y CONTROL PRODUCCIN 4.6.3 PRODUCCIONPROCEDIMIENTO DE DISEO Y DESARROLLO

MUESTRAS TIPO:Control y conservacin

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ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Registros de ingresos y salidas de almacn

Inventarios peridicos (programa)

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOSPLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

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Instrucciones / Instructivos Mtodo correcto de ejecucin Disponibles en el punto de uso (visibles)

OPERACIONES CRTICAS

PLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

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IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Identificar el producto a travs de toda la realizacin del producto Identificar el estado del producto Controlar la trazabilidad Registrar la identificacin nica del productoPLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

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MEDICIN DE LA EFICIENCIA

Implementar mecanismos de medicin de la eficiencia del proceso de produccin: ProductividadValidacin de los procesosPLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.7 INSPECCIN INSPECCIN NO CONFORMES

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La INSPECCIN debe considerar:

Actividades de recepcin o ingreso Actividades de produccinActividades de despachoResponsables de las aprobaciones4.7.1 INSPECCININSPECCINPROCEDIMIENTO DE INSPECCIN

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.8 MANTENIMIENTO MAQUINARIA HERRAMIENTAS, EQUIPOSOTROS DE APOYO

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Programa de Mantenimiento preventivo (por mquina o equipo)

Mantener registros de mantenimiento (correctivo y preventivo):* Identificacin del equipo* Descripcin de actividades de mantenimiento

Identificar equipos y maquinaria fuera de uso.4.8 MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.9 HIGIENE Y SEGURIDADBENEFICIOS PARA: TRABAJADORES PRODUCTOSIMAGEN DE LA ORGANIZACIN

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Operaciones que presenten riesgos: Ropa de seguridad Equipos de proteccin.

Zonas de transito Baos y vestidores: equipados adecuadamente

rea de alimentacin

Ambiente de trabajo: limpio y ordenado

Producto en proceso: libre de polvo, manchas y otros.

Elementos y medicamentos para primeros auxilios.4.9 HIGIENE Y SEGURIDADHIGIENE Y SEGURIDAD

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Ejecutarlas a intervalos planificados

En funcin al estado e importancia del proceso y los resultados de auditorias previas.

Seleccin de auditores

Asegurar objetividad e imparcialidad

Informar los resultados y registrarlos

Identificacin de NO CONFORMIDADES

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.10 AUDITORIAS INTERNASPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

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CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM 4.11 ANALISIS Y MEJORA ANALISIS MEJORA

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a) Definir datos para demostrar EFICACIA, de manera peridica (intervalos regulares):

Medicin de la satisfaccin del cliente

Conformidad con los requisitos (P/S)

Comportamiento de los proveedores

Evolucin de la empresa en el mercado

Cumplimiento de los objetivos de la calidad4.11 ANALISIS Y MEJORAANALISIS