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Checklist 2015

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check list auditorias 2015

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Hoja1NOMBRE DEL FORMATOARTCULO LOPSRMARTCULO RLOPSRMPOBALINESAcreditacin de existencia legal. MP-200-PR02-P01-F21.Art. 31, Fracc. XIIIArt. 61, Fracc. VI, Inciso APunto 5.4.7Acta circunstanciada de rescisin administrativa de contrato. MP-200-PR03-P15-F05.(Gua)Art. 61 y62Art. 159Punto 5.16.2Acta circunstanciada de suspensin temporal de los trabajos. MP-200-PR03-P13-F03.(Gua)Art. 60, Primer PrrafoArt. 62, Penltimo PrrafoArt. 144y147Punto 5.5Acta circunstanciada por terminacin anticipada del contrato. MP-200-PR03-P13-F04.(Gua)Art. 60, Segundo Prrafo Art.62, Penltimo PrrafoArt. 151Punto 5.16.2Acta de entrega y recepcin fsica de los trabajos. MP-200-PR03-P11-F02.(Gua)Art. 64, Primer PrrafoArt. 166Punto 5.5Acta de extincin de derechos y obligaciones. MP-200-PR03-P11-F04.(Gua)Art. 64 ltimo PrrafoArt. 172Punto 5.5Acta de fallo. MP-200-PR02-P02-F14.(Gua)Art. 39y39 BisArt. 68Punto 5.5.3Acta de finiquito. MP-200-PR03-P11-F03.(Gua)Art. 64 Segundo PrrafoArt. 168,169y170N/AActa de junta de aclaraciones. MP-200-PR02-P02-F02.(Gua)Art. 34 Segundo Prrafoy35Art. 39y40Punto 5.4.3Acta de presentacin y apertura de proposiciones. MP-200-PR02-P02-F07.(Gua)Art. 37Art. 62Punto 5.5.2Acuerdo de inicio de rescisin de contrato. MP-200-PR03-P15-F04.(Gua)Art. 61y62Art. 155Punto 5.16.2Anlisis del costo horario de maquinara o equipo. MP-200-PR02-P01-F52.(Gua)N/AArt. 45, Fracc. IV, Inciso Ay194 a 210N/AAnlisis del factor de indirectos. MP-200-PR02-P01-F53.(Gua)N/AArt. 45, Fracc. V, Inciso Ay211 al 213N/AAnlisis del precio unitario. Formato E-5. MP-200-PR02-P01-F48.(Gua)N/AArt. 45, Fracc. I, Inciso Ay185 al 220N/AAnlisis, clculo e integracin del costo por financiamiento. MP-200-PR02-P01-F54.(Gua)N/AArt. 45, Fracc. VI, Inciso A yCaptulo Sexto, Seccin IVN/AAnlisis, clculo e integracin del factor de salario real. MP-200-PR02-P01-F50.(Gua)N/AArt. 45, Fracc. III, Inciso A,190 al 192N/AAviso para difundir que el fallo est disponible en COMPRANET. MP-200-PR02-P02-F15.(Gua)39 Penltimo PrrafoN/APunto 5.13Bitcora de obra pblica y servicios relacionados con las mismas. MP-200-PR03-P06-F01.(Gua)Art. 46, Antepenltimo PrrafoArt. 122N/ACarta proposicin. Formato E-12 y E-12-PAArt. 28N/AN/ACatlogo de actividadesN/AArt. 45, Fracc. VI, Inciso B;254.Punto 4.2Catlogo de conceptos. Formato E-7N/AArt. 45, Fracc. IXPunto 4.4Cdula de avances y pagos programadosN/AArt. 45, Apartado B, Fracc. IIIPunto 5.17Constancia de visita al sitioN/AN/APunto 5.4.2Contrato de obra pblica a precio alzadoArt. 31, Fracc. XXV; 45, Fracc. II; 46; 59, Sexto y Sptimo PrrafosArt. 221, 228Punto 5.14.3Contrato de obra pblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado modelo. E-8Art. 31, Fracc. XXV; 45, Fracc. I; 45 bis; y 46Art. 23, Fracc. IVPunto 5.14.3Contrato de servicios relacionado con la obra pblica a precio alzado modelo. E-8Art. 45, Fracc. IIArt. 221, 228Punto 5.14.3Contrato de servicios relacionados con la obra pblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado modelo. E-8Art. 31, Fracc. XXV, 45, Fracc. I, 45 bis y 46Art. 23, Fracc. IVPunto 5.14.3Convenio modificatorio en montoArt. 59, Primer Parrafo y 82Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109Punto 4.5Convenio adicional en montoArt. 59, Primer Parrafo y 82Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109Punto 4.5Convenio adicional en plazoArt. 59, Primer Parrafo y 82Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109Punto 4.5Convenio adicional monto y plazoArt. 59, Primer Parrafo y 82Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109Punto 4.5Convenio modificatorio en plazoArt. 59, Primer Parrafo y 82Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109Punto 4.5Convenio privado de participacin conjuntaArt. 36, Segundo, Tercero y Cuarto PrrafosArt. 47Punto 4.5Convocatoria a invitacin a cuando menos tres personas que contiene bases de contratacin de servicos relacionados con la obra pblica a precios unitarios y tiempo determinado. Forma E-2.Art. 31,44, Fracc. IVArt. 34;36 al 41;44 al 47,63 y 64Punto 5.4.1Convocatoria a la licitacin pblica nacional que contiene las bases de contratacin de obra pblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacin binario. Forma E-2. MP-200-PR02-P01-F03.(Gua)Art. 31Art. 34,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47, 63 y 64Punto 5.4.1Convocatoria a la licitacin pblica nacional que contiene las bases de contratacin de obra pblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacin por puntos, Forma E-2. MP-200-PR02-P01-F01.(Gua)Art. 31Art. 34,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47, 63 y 64Punto 5.4.1Convocatoria a la licitacin pblica nacional que contiene las bases de contratacin de servicios relacionados con la obra pblica a precio alzado, por el mecanismo de evaluacin binario, Forma E-2 PA. MP-200-PR02-P01-F04.(Gua)Art. 31Art. 34,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47, 63 y 64Punto 5.4.1Convocatoria a la licitacin pblica nacional que contiene las bases de contratacin de servicios relacionados con la obra pblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacin binario, Forma E-2. MP-200-PR02-P01-F02.(Gua)Art. 31Art. 34,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47, 63 y 64Punto 5.4.1Criterios de Evaluacin(Gua)Art. 31Art. 44 y 254Punto 5.8Criterios de evaluacin mecanismo de puntos o porcentajes AdjudicacinArt. 31 Fracc.XXII y 47Art. 74 Fracc. V y 264Punto 5.8Curriculum vitae resumido. Formato 08A y 08A-PAArt. 31, Fracc. XVIArt. 44, Fracc. III y 254, Apartado A, Fracc. IN/ADatos para la evaluacin de los criterios de adjudicacin del contratoArt. 31 Fracc. XXXII y 38N/APunto 5.8Datos para la evaluacin de los criterios de adjudicacin del contrato. Formato 18 y 18 PAArt. 31, Fracc. XXXIIN/APunto 5.9Declaracin de integridad. Formato 02 y 02-PAArt. 31 Fraccin XXXI;Art. 61 Fraccin IX, inciso c)Art. 61, Fracc. IX, Inciso CN/ADeclaracin fiscal o balance general auditadoN/AArt. 44, Fracc. VIN/ADepsito en Garanta por la OcupacinN/AN/APunto 4.4Previa de Terrenos Ejidales o ComunalesDescripcin de la planeacin integral de los trabajos en obra pblica o metodologa de trabajo propuesta por el licitante en servicios relacionados con la obra pblicaN/AArt.44, Fracc. II y 254, Inciso A, Fracc. VIIPunto 4.2Dictamen de gastos no recuperables62137;146,149y152Punto 5.16.4Dictamen de verificacin de existencia del estudio y/o proyecto18 Primero y Cuarto Prrafo20 ltimo PrrafoPunto 4.2Dictamen solicitud aumento del plazo de ejecucin superior al 25% del establecido en el contrato103Punto 5.14.7Encuesta de transparencia. Formato 19 y 19-PAN/AN/AN/AEscrito aviso conclusin de los trabajosArt. 64Art. 125Punto 5.21.7Escrito de solicitud de ajuste de costos Caso IIArt. 56, 57 y 58Art. 173, 174, 175, 176 y 177Punto 4.8Escrito de solicitud de aumento del plazo de ejecucin superior al 25% del pactado en el contratoN/AArt. 103Punto 5.14.7Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacin verdicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, as como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Formato 04 y 04 PA31 fraccin XV;51 fraccin VII, segundo prrafoArt. 34 Fraccin VIII, 61 fraccin IX, Inciso BPunto 4.2Escrito Nacionalidad MexicanaN/A36N/AEscrito tipo designacin superintendenteArt. 53Art. 111N/AEstados financieros de los ltimos dos aosN/AArt. 44, Fracc. VIPunto 5.4.7Estimacin de campo servicios a nivel centralN/AArt. 132Estimacin definitiva (Aplica a nivel central)N/AArt. 132Fallo mecanismo binario3963 fraccin I,64,65,66,67,68y69Fallo mecanismo de puntos y porcentajes3963 fraccin II,66,67,68y69Fianza cumplimiento del contrato modeloArt. 48, Fracc. IIArt. 89 y 98Fianza de anticipos modeloArt. 48, Fracc. IArt. 98Fianza vicios ocultos modeloArt. 66Art. 98Ficha de seguimiento pago de estimacinArt. 54Ficha tcnicaN/AN/AFormatos de evaluacin de proposicionesArt. 31, Fracc. XXII y 38Art. 63, 64, 65, 66 y 67Gua para el cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme al artculo 32-D del Cdigo Fiscal de la FederacinN/AN/AHoja de estimacin obra pblica Centro SCT (E39)N/AArt. 130Listado de insumosN/A45, Apartado A, Fraccin II y Apartado B, Fraccin IManifestacin de conocer el contenido del modelo del contrato. Cambiar Texto en pgina. Formato 05 y 05PAN/AN/AManifestacin de cumplimiento de contenido nacionalArt. 31, Fracc. XXN/AManifestacin de domicilio y correo electrnico para notificacionesN/AArt. 42Manifestacin de haber considerado las normas de calidad de los materiales. Formato 06 y 06 PAN/AArt. 44, Fracc. I.Manifestacin de Impacto AmbientalArt. 20N/AManifestacin de no encontrarse en los supuestos de los artculos 51 y 78 de la LOPSRM. Formato 01 y 01 PA31 Fraccin XIV;51y78, Tercer Prrafo61 Fraccin IX inciso a)Manifestacin escrita de la parte de los trabajos que subcontratarN/A38 Primer Prrafo;44 Fraccin IManifiesto de conocer el sitio de realizacin de los trabajos. Formato 03 y 03 PAN/AArt. 254, Fracc. VIIIManifiesto de conocer y ajustarse a los trminos de referencia y especificaciones generales y particulares del servicio a realizarN/A254 Fraccin VIIIManifiesto de contratacin de personal discapacitado38 Segundo PrrafoN/AManifiesto de entrega de documentacin confidencialN/A41 ltimo PrrafoManifiesto de inters en participar en la licitacin35 Tercer Prrafo39 Tercer Cuarto y Quinto Prrafos;61 Fraccin VIManifiesto del supuesto de los Artculos 31, Fraccin XV y 51, Fraccin VII, Segundo Prrafo de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.31 Fraccin XV;51 Fraccin VII Segundo Prrafo61 Fraccin IX inciso b)Matriz base de puntos. Formato 01Art. 38Art. 173Mtodo de evaluacin de propuestas tcnicas y eocnnmicas por el mecanismo de puntos. MVP 01Art. 38Art. 154Nota informativa para participantes de pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico. (OCDE). Formato 20 y 20PAN/AN/ANotificacin diferimiento de fallo va CompraNetArt. 37, Fracc. IIIArt.

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