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NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR/ACTIVIDAD DOMICILIO SOCIAL SISTEMAS DE GESTIN IMPLANTADOS/CERTIFICADOS: CIF N SEDES/NAVES IMPLANTACIN EN SEDE/NAVE/DPTO: FECHA DESDE LA QUE FUNCIONA

EQUIPO APPCC: PERSONAL IMPLICADO EN LA ELABORACIN/IMPLANTACIN DEL PLANPERSONAL INTERNO

FORMACIN Y EXPERIENCIA

PERSONAL EXTERNO

DEFINICIN DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOSDEFINICIN DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS Se han tenido en cuenta todos los productos o 1 procesos diferentes 2 3 4 Se han descrito suficientemente los productos elaborados Se han tenido en cuenta el uso esperado y la poblacin de destino de los productos Reflejan los diagramas de flujo la complejidad del proceso SI NO OTROS

5 Se han indicado los PCC's en los diagramas de flujo OBSERVACIONES:

CARACTERSTICAS GENERALES DE LOS LOCALESCARACTERSTICAS GENERALES 6 Disposicin adecuada de los locales 7 Local creado para esta finalidad 8 Paramentos, ventanas y puertas adecuados 9 Dispone de agua caliente 10 Higiene de paramentos horizontales y verticales 11 Equipos y tiles adecuados 12 Higiene de equipos y tiles 13 Lavado y almacenamiento de tiles adecuado 14 Lavado mecnico de tiles 15 Ventilacin adecuada 16 Iluminacin adecuada 17 Desages adecuados 18 Servicios y vestuario con estructura adecuada 19 Aislamiento adecuado de la ropa 20 Servicios y vestuarios limpios y dotados 21 Almacenamiento de productos de limpieza correcto 22 Lavamanos con dotacin 23 Local o emplazamiento de elaboracin separado 24 Ausencia de animales 25 Eliminacin correcta de residuos urbanos 26 Eliminacin correcta de residuos peligrosos OBSERVACIONES: SI NO OTROS

MATERIAS PRIMAS Y PROVEEDORESMATERIAS PRIMAS Y PROVEEDORES 27 Se realiza evaluacin de proveedores 28 Existen fichas de historial de proveedores 29 Se ha cambiado algn proveedor 30 Se ha cambiado de productos 31 Ha habido alguna incidencia 32 33 Se dispone de toda la documentacin necesaria para acreditar la compra del producto Inspeccin de materias primas en la recepcin: visual, analtica,. SI NO OTROS

34 Origen de materias primas garantizado 35 Preparacin y limpieza de materias primas en zona adecuada 36 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 37 Hay registros OBSERVACIONES

AGENTES QUMICOSAGENTES QUMICOS Se utilizan agentes qumicos en las reas de 38 produccin/actividad 39 Estn almacenados e identificados apropiadamente los productos txicos SI NO OTROS

40

Disponen de las fichas de seguridad de todos los agentes qumicos que emplean

41 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 42 Hay registros OBSERVACIONES

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTEALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 43 Almacn con estructura correcta 44 Almacn con estiba adecuada 45 Almacn en correcto estado de limpieza 46 Correcta rotacin de stocks 47 Productos etiquetados correctamente 48 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 49 Hay registros OBSERVACIONES SI NO OTROS

ALMACENAMIENTO EN FROALMACENAMIENTO EN FRO 50 Cmaras con estructura adecuada 51 Cmaras con capacidad adecuada 52 Cmaras en correcto estado de limpieza 53 Indicadores de temperatura 54 Temperatura correcta de refrigeracin 55 Temperatura correcta de congelacin 56 Los alimentos se almacenan de forma que evita la contaminacin cruzada SI NO OTROS

57 Exposicin correcta de productos

58 Ausencia de productos caducados 59 Identificacin correcta 60 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 61 Hay registros OBSERVACIONES

BUENAS PRCTICAS DE MANIPULACINBUENAS PRCTICAS DE MANIPULACIN 62 63 El proceso de elaboracin evita las contaminaciones cruzadas entre productos crudos y cocinados Los alimentos para servir en caliente se mantienen adecuadamente SI NO OTROS

64 Higienizacin de verduras correcta 65 Descongelacin adecuada 66 Prcticas higinicas 67 Vestimenta adecuada 68 Operarios mantienen una higiene personal adecuada 69 Control del estado de la salud 70 Carn de manipulador 71 Enfriamiento rpido tras coccin 72 Elaboracin de salsas y/o cremas con huevo correcta 73 Tratamientos adecuados 74 Conservacin en caliente 65 C 75 Conservacin en refrigeracin < de 24 horas a 8 C 76 Existen registros de BPM 77 Se cumplen las normas de manipulacin correcta 78 Se marcan las fechas de los productos fabricados en el establecimiento

79 Se marcan fechas en los productos congelados 80 Conocen el plan de BPM todos los empleados del local

81 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 82 Hay registros OBSERVACIONES

CONTROL DE MUESTRAS TESTIGOSCONCEPTO 83 Dispone de muestras testigo 84 Identificacin correcta de muestras 85 Tiempo correcto de almacenamiento 86 Se han analizado las muestras 87 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 88 Hay registros OBSERVACIONES SI NO OTROS

ENVASADOENVASADO 89 Envasado en zona adecuada 90 Envasado en condiciones higinicas 91 Almacenamiento de envases y/o contenedores adecuado 92 Material de envases y/o contenedores adecuado 93 Identificacin correcta. 94 Cumple la normativa 95 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 96 Hay registros OBSERVACIONES SI NO OTROS

VEHCULOS

VEHCULOS 97 Mantenimiento de caja adecuado 98 Limpieza de caja adecuada 99 Correcto estado higinico del habitculo del conductor 100 Material de contenedores adecuado 101 Cumple la normativa 102 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 103 Hay registros OBSERVACIONES

SI

NO

OTROS

PLAN DE MANTENIMIENTOPLAN DE MANTENIMIENTO 104 Se ha realizado revisin de mantenimiento 105 Ha habido alguna incidencia 106 Se ha realizado alguna reparacin 107 Se han realizado cambios en el equipamiento 108 Cumple todos los requisitos del RD 2207/1995 109 La maquinaria se encuentra en correcto estado 110 Las instalaciones se encuentran en correcto estado 111 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 112 Hay registros OBSERVACIONES SI NO OTROS

CONTROL DE AGUA DE ABASTECIMIENTOAGUA ABASTECIMIENTO 113 Se realizan controles que garanticen las condiciones microbiolgicas y fisicoqumicas del agua SI NO OTROS

114 Se ha realizado anlisis anual 115 Ha habido alguna avera en la conduccin de agua 116 Correcto estado de los grifos 117 Correcto estado de los sumideros 118 Correcto estado de la red

119 Hielo de procedencia conocida 120 121 Depsitos de agua/hielo protegidos, higienizados y controlados Estn diferenciadas las tuberas de agua potable de la no potable

122 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 123 Hay registros OBSERVACIONES

PLAN DE FORMACINPLAN DE FORMACIN Existen registros que evidencien la formacin continuada 124 de los trabajadores Tienen todos los trabajadores carn de manipulador de alimentos Tienen todos los trabajadores formacin especifica del 126 sector Tienen todos los trabajadores formacin en el sistema de 127 autocontrol 125 128 Se ha realizado algn tipo de formacin ltimamente OBSERVACIONES SI NO OTROS

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCINPLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN 129 Higiene adecuada de las superficies que entran en contacto con el producto SI NO OTROS

130 Todo el personal de limpieza conoce el plan de limpieza 131 Correcto estado de limpieza general Se sigue el plan de limpieza y desinfeccin realizado en el APPCC Programa para evaluar la eficiencia de las operaciones de 133 limpieza 132 134 Ha habido algn cambio en los productos de limpieza

135

Ha habido alguna modificacin en el plan de limpieza y desinfeccin

136 Correcto almacenamiento de los productos de limpieza 137 Uso correcto de los productos de limpieza 138 Se dispone de fichas tcnicas de producto 139 Higiene de equipo y tiles de limpieza 140 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 141 Hay registros OBSERVACIONES

PLAN DE CONTROL DE PLAGASPLAN DE CONTROL DE PLAGAS 142 Se ha realizado el DDD recientemente 143 Las condiciones externas del edificio previenen la entrada de vectores y plagas SI NO OTROS

Las sustancias qumicas utilizadas fueron aplicadas en 144 lugares adecuados y siguiendo el mtodo y la frecuencia correcta 145 Existen focos atrayentes de plagas 146 Presencia de insectos reptantes 147 Presencia de insectos voladores 148 Presencia de roedores 149 Presencia de otras plagas 150 Correcto estado de conservacin de mosquiteras 151 Correcto estado de aparatos de control de vectores no qumicos

152 Correcta aplicacin de las medidas preventivas 153 Se han detectado incidencias 154 Se cumplen plazos de seguridad 155 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 156 Hay registros OBSERVACIONES

PLAN DE TRAZABILIDADPLAN DE TRAZABILIDAD 157 Existen registros de trazabilidad 158 Se cumple el plan de control de proveedores 159 Est correctamente indicado el lote en el etiquetado Se han cumplimentado correctamente los registros de 160 trazabilidad hacia atrs y hacia delante 161 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) OBSERVACIONES SI NO OTROS

GESTIN DE RESIDUOSGESTIN DE RESIDUOS 162 Correcto estado del cuarto de basuras 163 Gestin adecuada de residuos urbanos 164 Gestin adecuada de residuos peligrosos 165 Existen Puntos de Control Crticos (PCC's) 166 Hay registros OBSERVACIONES SI NO OTROS

ANLISIS DE PELIGROS Y PCCANLISIS DE PELIGROS Y PCC Se han tenido en cuenta peligros fsicos, qumicos y 167 biolgicos 168 Se ha tenido en cuenta el diseo de planta y equipos 169 Se han determinado todos los PCC's 170 Se ha usado un rbol de decisiones 171 Tienen lmites de control de los PCC's, niveles objetivo y tolerancias SI NO OTROS

172 173

Se han hecho pruebas de la eficacia de los lmites de los PCC's Cada lmite crtico se corresponde con la vigilancia establecida para ese PCC

174 Los lmites crticos son objetivables o comparables 175 Hay registros OBSERVACIONES

MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS 176 Hay medidas preventivas para cada peligro 177 Las medidas preventivas son eficaces 178 Las medidas preventivas requieren formacin 179

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