57
LPG F Elemen 1 Sub-Elem Sub-Elem Sub-Elem Sub-Elem LPG F Elemen 2 Sub-Elem Sub-Elem LPG F Elemen 3 Sub-Elem Sub-Elem 3.2.1: P Sub-Elem LPG F Sub-Elem Sub-Elem LPG F Elemen 4 Sub-Elem Sub-Elem

Checklist Gasway

Embed Size (px)

DESCRIPTION

makalah checklist gasway

Citation preview

Checklist PTM Way

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY) Keterangan3467

Elemen 1: Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik (10)ScoreSCORE39Sub-Elemen 1.1.: Standar Kerapihan (1)Score1.1.1 Seragam (0.5)Score1.1.1.aSeluruh operator memakai seragam sesuai dengan standar Pertamina (rancangan serupa dan dikancing)A/F1.1.1.bSeragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baikA/C/FC - Jika sebagian kecil dari operator memakai seragam yang kurang bersih1.1.1.cOperator memakai alat pelindung diri (safety helmet, sarung tangan, safety shoes, masker, earplug)A/F31.1.2 Penampilan dan pengupahan (0.5)Score1.1.2.aSeluruh operator berpenampilan rapiA/F1.1.2.bSeluruh operator menerima upah sesuai aturan Upah MinimumA/F1.1.2.cPekerja mendapat bagian sesuai haknya dari Program "Reward" Pertamina. Reward tersebut harus dituangkan dalam slip gajiA/F/XX - apabila LPG Stasiun belum menerima program reward dari Pertamina khususnya yang baru sertifikasi awal (IA and CA)3Sub-Elemen 1.2 Prosedur Operasional Penerimaan dan Penimbunan (4)Score1.2.1 Operasi Penerimaan LPG Melalui Skid Tank & Kapal/Tongkang (2)Score1.2.1.aPetugas melakukan perhitungan stock LPG dalam tangki timbun untuk mengetahui jumlah LPG sebelum penerimaanA/F1.2.1.bPetugas melakukan pengukuran ullage (di tanki timbun) untuk memastikan ketersediaan ullage terhadap LPG (dalam Skid Tank atau tangki kapal/tongkang) yang akan dibongkarA/F1.2.1.cPetugas memastikan mesin kendaraan dalam keadaan mati dan rem tangan dalam keadaan terpasang serta roda dalam posisi diganjal dengan baik. Petugas harus memasang rambu yang menyatakan proses pembongkaran masih dilakukan. Rambu diposisikan di depan dan di belakang mobil Skid TankA/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)1.2.1.dPetugas memastikan Safety Switch dalam posisi off, dan minimal 1 unit pemadam api DCP 9 Kg di tempatkan di samping Skid Tank (unloading)A/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa), dengan minimal 1 unit pemadam api DCP 9 Kg di tempatkan ketika unloading1.2.1.ePetugas memasang Grounding Cable/Bounding Cable dalam penerimaanA/F1.2.1.fPetugas menyiapkan buku Log SheetA/F1.2.1.gPetugas memastikan segel pada box kerangan dan pada kerangan valve outlet (liquid dan vapour) masih terpasang dengan baik dan petugas memastikan isi LPG sesuai dokumen terkait (SPA atau lainnya)A/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)1.2.1.hSupir Skid Tank berada di sekitar Skid Tank selama proses pembongkaran.A/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)1.2.1.iPetugas menghubungkan Discharge Arm Vapour terhadap kerangan outlet Vapour pada skid tank dan membuka kerangan Vapour Valve jalur pipa vapour yang menuju ke tangki timbun sebelum menghidupkan Gas CompressorA/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)1.2.1.jPetugas harus berada di lokasi bongkar hingga proses pembongkaran selesai dan selalu memonitor pressure, suhu, dan level pada tangki timbunA/F1.2.1.kPetugas harus melakukan pengukuran level (dengan menggunakan roto gauge, sight glass, ATG), temperature, pressure, dan pencatatan density (dengan menggunakan Densitometer/Hydrometer).A/F1.2.1.lSetelah penerimaan, petugas administrasi mencatat ke dalam laporan penerimaan produk (kartu stock dan FD 235) dan didokumentasikan dengan baikA/F1.2.1.mPetugas meyakinkan bahwa Skid Tank dalam keadaan kosong dari liquid sebelum meninggalkan LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBEA/F/X131.2.2 Prosedur Penimbunan Bulk LPG harian (2)Score1.2.2.aSebelum dan sesudah melakukan aktifitas harian petugas melakukan pengukuran isi tanki dengan cara pembacaan level gauge, density, suhu dan tekanan storage tank untuk mengetahui stock LPG di dalam tanki timbunA/F1.2.2.bKemudian dilakukan perhitungan isi tanki timbun (stock) dan harus dipastikan bahwa alat-alat ukur (level gauge, pressure gauge, temperatur gauge, densitometer sudah dikalibrasi) dan untuk pembacaan ketinggian cairan harus disesuaikan dengan tabel tangki yang sudah dikalibrasi oleh Metrologi, untuk diinput ke dalam web SPBE PertaminaA/F2Sub-Elemen 1.3 Prosedur Pelayanan Pengisian (4)Score1.3.1 Pengisian Tabung (3)Score1.3.1.aPada saat memasuki area stasiun pengisian, Sopir&Kernet Agen harus memakai seragam dan membawa ID Card & alat pelindung diriA/F1.3.1.bSebelum memasuki area Stasiun pengisian, Petugas Security/Petugas HSE memastikan kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan layak dioperasikan serta telah di pasang Flame Trap. Supir&Kernet harus sudah menanggalkan HP, Korek api, dan barang-barang yang dapat menimbulkan listrik statis, sumber api, dan bahaya lainnya.A/F1.3.1.cAda petugas yang mengatur mobilisasi kendaraan pengangkut LPG didalam area LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBEA/F1.3.1.dPetugas Gate Keeper memeriksa jumlah tabung dan mencocokkan dengan surat jalan & LOA/F1.3.1.ePetugas LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE memastikan truk pengangkut agen diparkir di area pengisian dengan memasang rem tangan dan persneling pada posisi netralA/F1.3.1.fOperator dalam menghandling tabung dilakukan dengan baik dan menggunakan alat pengangsur tabung agar tidak menimbulkan kerusakan tabung & kelengkapannya (tidak dilempar, tidak dibanting, tidak digelindingkan atau cara lain yang dapat merusak tabung)A/F1.3.1.gPetugas QC memastikan kelayakan tabung yang akan di isi dengan memeriksa kondisi tabung secara visual (hand guard dan foot ring dalam kondisi baik dan pada sambungan las tidak ada bagian yang telepas, kondisi valve tidak bocor/rusak, dan dilengkapi Rubber Seal dalam kondisi baik). A/F1.3.1.hPetugas QC jika menemukan tabung habis masa edar, petugas QC menarik tabung tersebut dan menukarnya dengan tabung baik (tabung rolling) LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE.A/F1.3.1.iProses pemasangan/pelepasan Nozzle Filling Machine (Compact Filling Head) tidak merusak valve tabung.A/F1.3.1.jOperator memastikan koneksi antara Filling Head (Compact Filling Head) dan valve tabung terhubung dengan baik untuk menghindari kebocoran.A/C/FC - Jika terjadi kebocoran namun dalam kondisi yang wajar1.3.1.kSetelah pengisian selesai, maka dilakukan tes kebocoran (leakage test) dengan cara memasukkan tabung ke dalam baik air (tabung LPG 3 Kg), dan dengan cara memberikan/mengucurkan air sabun pada valve tabung dan pada bagian-bagian yang dicurigai terjadi kebocoran atau menggunakan fasilitas yang lain yang dapat mendeteksi adanya kebocoran (untuk tabung kemasan lainnya).A/F1.3.1.lJika terdapat tabung yang bocor, agar segera dipisahkan dan dikosongkan (dengan evacuation pump), kemudian tabung dipindahkan ke lokasi tabung repair (titik kebocoran diberi tanda)A/F1.3.1.mLakukan penimbangan ulang secara random dengan menggunakan Check Scale yang sudah ditera/tera ulang untuk meyakinkan bahwa isi LPG dalam tabung tepat isi dan terdokumentasi.A/F1.3.1.nOperator melakukan pemasangan Security Seal Cap untuk tabung ukuran 3 Kg, 6 Kg, 9 Kg, 12 Kg, 14 Kg dan untuk tabung ukuran 50 Kg dipasang Safety Plug dan kawat dan timah segel.A/F1.3.1.oOperator melakukan pemasangan Plastic Wrap pada tabung LPG.A/F1.3.1.pPetugas QC dan operator memeriksa dan memastikan Rubber Seal, Security Seal Cap untuk tabung ukuran 3 kg, 6 kg, 9kg, 12 kg, 14 kg (disesuaikan dengan pelayanan tabung yang ditangani di SPPBE/SPBE/SPPEK), dan Safety Plug dan kawat segel untuk tabung ukuran 50 kg dalam kondisi baik dan terpasang.A/F1.3.1.qPetugas menghitung dan memastikan jumlah tabung yang di muat ke mobil pengangkut Agen sesuai dengan Loading Order dan dituangkan ke dalam Log book A/F1.3.1.rSetelah mobil pengangkut Agen selesai dimuat tabung, Agen menerima dokumen Surat Jalan Ex-Agen yang sudah di cap tanda bahwa tabung yang diterima telah cukup baik secara kualitas dan kuantitas dan menandatangani Berita Acara Penyerahan tabung dan penyerahan kendaraan.A/F1.3.1.sPelayanan terhadap mobil agen sesuai dengan urutan kedatangan dan waktu pelayanan sejak pembongkaran tabung kosong, pengisian hingga keluar area SPPBE tidak melebihi kurun waktu 2 jam (kecuali bilamana salah satu Agen tersebut wilayah pemasarannya sedang dalam kondisi kekosongan sehingga harus didahulukan).A/F191.3.2 Pengisian Skid Tank untuk Agen Industri (1)Score1.3.2.aPetugas memastikan kendaraan tersebut tidak ada sambungan kabel yang dapat menimbulkan arus pendek dan memastikan telah di pasang flame trap. A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.bPetugas memastikan Skid Tank diparkir dengan memasang rem tangan dan perseneling pada posisi netralA/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.cSkid Tank ditimbang dalam keadaan kosong (supir harus turun dari kendaraan, namun bila memungkinkan supir tetap berada di kemudi dengan catatan ketika menimbang isi supir tetap berada di depan kemudi)A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.dPetugas memeriksa LO apakah sesuai dengan kapasitas Skid Tank dan struk timbangan Skid Tank kosongA/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.ePetugas mengarahkan Skid Tank pada filling point yang ditetapkanA/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.fPetugas memastikan mesin kendaraan dimatikan, grounding cable/bonding cable dan rem tangan/ganjal ban terpasang, posisi perseneling netral, supir tetap di sekitar kendaraan.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.gPetugas menurunkan APAR dari skid tank dan meletakkan di samping skid tankA/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.hPetugas memasang Grounding Cable/Bounding Cable.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.iSelama pengisian berlangsung, petugas pengisi (filler) secara periodik mengontrol roto gauge/level gauge/pressure indicator.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.jPada akhir kegiatan pengisian, petugas pengisi (filler) merelease sisa vapour LPG yang terdapat pada selang/hose/pipa dengan cara membuka valve untuk dibuang ke flaring atau mengembalikan vapour tersebut ke tangki timbun dengan menggunakan evacuation pump.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri1.3.2.kPetugas melakukan penimbangan Skid Tank isi dan memastikan isi sesuai dengan LO. Selanjutnya melakukan penyegelan pada kerangan liquid&vapour dan box rumah kerangan liquid&vapour.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri11Sub-Elemen 1.4 Penanganan Keluhan Pelanggan (1)Score1.4.aLPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulir keluhan tersedia.A/F1.4.bFormulir keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam buku keluhan pelangganA/F/XX - Jika tidak ada keluhan pelanggan1.4.cLPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE menindaklanjuti keluhan pelanggan.A/F/XX - Jika tidak ada keluhan pelanggan1.4.dApabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh Pihak LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE, maka Pihak LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE menginfokan kepada SE LPG.A/F/XX - Jika tidak ada keluhan pelanggan1.4.eKeluhan pelanggan ditindaklanjuti dalam waktu 1X24 jamA/F/XX - Jika tidak ada keluhan pelanggan5LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY) Keterangan857

Elemen 2: Jaminan Kualitas dan Kuantitas (30)Score23Sub-Elemen 2.1: Perlengkapan (10)Score2.1.aSeluruh Filling Machine adalah digital A/F2.1.bTimbangan pada Filling Machine sudah ditera/tera ulang dan dalam kondisi baik (Ditera/tera ulang oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat yang masih berlaku)A/F2.1.cCheck Scaletersedia dan dalam kondisi baik (ditera/tera ulang oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat asli yang masih berlaku.A/F2.1.dChain Conveyor/ Roller Conveyor / Trolley Conveyor tersedia dan berfungsi dengan baikA/F2.1.eSkid tank dan aksesorisnya dalam kondisi baik (antara lain: tidak ada karat, Level/Pressure /Temperature Gauge berfungsi dengan baik, dan logo-logo dalam kondisi baik) serta memiliki sertifikat kelayakan penggunaan dari Instansi terkait (DEPNAKER/MIGAS) sesuai ketentuanA/F2.1.fGas Compressor untuk unloading LPG tersedia dan berfungsi dengan baik A/F/XX - Jika kompresor gas tidak tersedia di P2, namun wajib ada bagi P12.1.gPompa produk untuk pengisian LPG ke dalam tabung tersedia dan berfungsi dengan baik A/F2.1.hPressure Safety Valve pada mobil Skid Tank dan tanki timbun berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan fisik/segel yang menghambat penggunaannya (dikalibrasi dan sertifikasi secara berkala sesuai masa berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi terkait)A/F2.1.iInternal valve pada Skid Tank berfungsi dengan baik.A/F2.1.jStock Rubber Seal standard SNI, Safety Seal Cap, Safety Plug dan kawat timah segel LPG tersedia, dan dalam kondisi baik. Supplier Rubber Seal merupakan vendor list Pertamina.A/F2.1.kKhusus LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE yang menyalurkan LPG bulk, jembatan Timbang tersedia dan berfungsi dengan baik (Ditera/tera ulang oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi, dan bersertifikat yang masih berlaku). Catatan: nilai X berlaku hanya apabila SPPBE tsb tidak menyalurkan LPG bulk.A/F/XX - Jika tidak melakukan penyaluran LPG Bulk2.1.lMesin evakuasi LPG tersedia dan beroperasi (untuk mengurangi isi tabung dengan isi yang berlebih atau tabung bocor)A/F12Sub-Elemen 2.2 Prosedur Pengawasan (20)Score2.2.1: Pemeriksaan Tabung (5)Score2.2.1.aPetugas pemeriksa tabung (QC) yang paham dan mengetahui kelayakan tabung LPG untuk diisi dan diedarkan. A/F2.2.1.bFasilitas Leak Test tersedia (Manual/Automatic untuk tes kebocoran valve dan/atau tabung LPG) A/F2.2.1.cSecurity Seal Cap dan Plastic Wrap harus selalu terpasang pada valve tabung 3 Kg, 6 Kg, 9 Kg, 12 Kg, dan 14 Kg. Untuk tabung 50 Kg Safety plug dan kawat+timah segel selalu terpasang pada valvenya.A/F2.2.1.dFisik tabung diperiksa secara visual (Misalnya, namun tidak terbatas pada: habis masa edar, korosi, perubahan bentuk/penggelembungan/lekuk/luka tajam). Jika ditemukan kekurangan fisik tabung maka tabung-tabung LPG tersebut tidak dilakukan proses pengisian. A/F2.2.1.eFisik tabung diperiksa secara visual (Misal : tabung palsu). Jika ditemukan tabung palsu maka tidak dilakukan proses pengisian dan tabung palsu tersebut disisihkan tanpa dilakukan penggantian dan dilaporkan ke Pertamina.A/F/XX - Apabila tidak ada tabung palsu, namun pengecekan secara visual terhadap fisik tabung wajib dilakukan2.2.1.fCatatan pemeriksaan fisik tabung tersimpan dan diperbarui (dilakukan harian)A/F2.2.1.gMasa berlaku uji ulang tabung diperiksa secara visual (jika ditemukan tabung yang habis masa berlakunya, maka sesuai ketentuan tidak dilakukan pengisian serta dilakukan pertukaran tabung (rolling).A/F72.2.2: Area pengisian (15)Score2.2.2.aLED (Light Emitting Diode) /manual display Filling Machine menunjukkan angka "NOL" saat tidak mengisi. Setting pada display filling machine adalah berat tabung + berat LPG yang akan diisikan (tanpa menambah/mengurangi dari toleransi yang diizinkan).A/F2.2.2.bBerat tabung isi (tabung 3 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard. A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 3 Kg2.2.2.cSelisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 6 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan militer standar A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 6 Kg2.2.2.dSelisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 12 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 12 Kg2.2.2.eSelisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 50 Kg)berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 50 Kg

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY) Keterangan417

Elemen 3: Peralatan dan Fasilitas Terawat dengan Baik (20)Score49Sub-Elemen 3.1: Kebersihan harian (2)Score3.1.1: Fasilitas Utama (1)Score3.1.1.aAkses masuk menuju area parkir dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan (arah panah penunjuk "Masuk" dan "Keluar" harus jelas).A/F3.1.1.bPelataran parkir area pengisian LPG terbuat dari beton/aspal , terpelihara dengan baik (tidak ada lubang atau kerusakan besar lainnya) dan tidak ada kemungkinan terjadinya benturan saat kendaraan keluar masukA/F3.1.1.cLantai area pengisian tabung LPG dalam kondisi bersih dan tidak terlihat kerusakan dan dilapisi bahan yang dapat meredam benturan A/F3.1.1.dArea sandar truk untuk bongkar muat tabung pada Filling Hall dipasang fender dan memenuhi aspek safetyA/F3.1.1.eFilling Machine LPG dalam kondisi bersih dan bebas dari kotoran debu yang melekat, pelumas yang berceceran, cat yang rusak, korosi, dan sampah.A/F3.1.1.fPapan nama dan rambu lainnya dalam kondisi baik, jelas terlihat dan terbaca serta untuk arah panah harus jelas penunjukannyaA/F3.1.1.gKanopi dan Lisplank area pengisian LPG dalam keadaan bersih dan terpelihara dengan baik A/F3.1.1.hArea tanki timbun dalam kondisi bersih dan tidak terdapat genangan airA/F3.1.1.iTanki timbun dan/atau Skid Tank dalam kondisi baik dan untuk isi tanki Level/Pressure/Temperature Gauge harus dilakukan kalibrasi dan untuk mengetahui ketebalan plat harus dilakukan uji ketebalan plat, sedangkan untuk mengetahui kemampuan terhadap tekanan harus dilakukan pengujian uji bejana tekan oleh Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan untuk pekerjaan tersebut.A/F3.1.1.jLevel Gauge, Pressure Gauge dan Thermometer pada sarana fasilitas penerimaan, penimbunan dan pengisian tersedia dan berfungsi dengan baik.A/F3.1.1.kRoller/Conveyor/Trolley terpelihara dan berfungsi dengan baikA/F/XX - Jika tidak ada Roller/Conveyor/Trolley3.1.1.lTimbangan yang ada di area Filling Machine berfungsi dengan baik dan dikalibrasi sesuai dengan periodenya (6 bulan sekali) oleh Dinas Metrologi/Badan yang terakreditasi.A/F3.1.1.mTimbangan Check Scale berfungsi dengan baik dan dikalibrasi sesuai dengan periodenya (1 tahun sekali) oleh Dinas Metrologi/Badan yang terakreditasi dan disahkan oleh Dirjen Migas.A/F3.1.1.nSeluruh lampu penerangan untuk fasilitas utama dalam kondisi berfungsi (Jalan untuk keluar-masuk lokasi, Filling hall, unloading Skid Tank, tanki timbun, Pompa & Kompressor, Genset, Area berbahaya lainnya) A/F3.1.1.oSeluruh lampu penerangan harus gas/explosion proof untuk area tertentu (Filling hall, unloading Skid Tank, tanki timbun, Pompa & Kompressor, Genset, Area berbahaya lainnya) A/F3.1.1.pSemua lampu halaman di sekitar batas bangunan stasiun pengisian LPG berfungsi dengan baikA/C/FC - Jika sebagian kecil lampu halaman di sekitar batas bangunan stasiun pengisian LPG sedang diperbaiki163.1.2: Fasilitas Ruang Tunggu Sopir (0.25)Score3.1.2.aArea untuk istirahat dalam keadaan bersih, berventilasi cukup, berpenerangan cukup serta terpelihara dengan baikA /C/FC - Jika fasilitas tersedia namun ada yang kurang baik, namun dalam tahap repairment.3.1.2.bToilet tersedia dan berfungsi dengan baik (tidak bau, bersih dan terpelihara baik)A/C/FC - Jika fasilitas tersedia namun ada yang kurang berfungsi dengan baik, namun dalam tahap repairment.3.1.2.cFasilitas ibadah tersedia dan terpelihara dengan baikA/F/XX Jika fasilitas ibadah tidak tersedia33.1.3: Kantor (0.5)Score3.1.3.aKantor dalam kondisi bersih, nyaman dan terpelihara baik, serta pencahayaan yang cukupA/C/FC - Jika kantor kurang dalam kondisi bersih, nyaman dan terpelihara baik, serta pencahayaan yang cukup3.1.3.bFurnitur dan alat kerja dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakanA/C/FC - Jika sebagian kecil dari furnitur dan alat kerja dalam kondisi yang kurang baik, namun tidak mengganggu jalannya pekerjaan3.1.3.cAplikasi Web SP(P)BE berjalan dengan baik dan berfungsiA/F3.1.3.dJaringan komunikasi (Telpon & Fax) dalam kondisi baik dan berfungsiA/F3.1.3.eComputer dalam kondisi baik dan berfungsiA/F3.1.3.fPrinter dalam kondisi baik dan berfungsiA/F3.1.3.gUPS dan Stabilizer dalam kondisi baik dan berfungsiA/F73.1.4: Area Pemeliharaan dan Gudang (0.25)Score3.1.4.aArea pemeliharaan dan Gudang dalam kondisi bersih, rapi, dan terpelihara dengan baikA/F3.1.4.bMaterial /Suku Cadang harus teridentifikasi dengan jelas dan diberi labelA/C/FC - Jika tidak seluruh material /Suku cadang teridentifikasi dengan jelas dan diberi label2Sub-Element 3.2: Perawatan Preventif/Pemeliharaan (3)Score3.2.1: Perawatan Preventif Fitur-Fitur (1)Score3.2.1.aSignboard / Papan namaA/F3.2.1.bRambu penunjuk arahA/F3.2.1.cKanopi dan ListplankA/F3.2.1.dTiang kanopiA/F3.2.1.eRumah Alat Pemadam beroda (bila ada) harus terawat dengan baikA/F3.2.1.fPetunjuk prosedur operasi dan prosedur emergency terpasang dan ter-update di seluruh area kerja.A/F3.2.1.gCatatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal.A/F73.2.2 Pemeliharaan Dokumen dan Kearsipan (2)Score3.2.2.aDokumen laporan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran terpelihara dengan baik A/F3.2.2.bDokumen laporan pergerakan produk 10 harian (FD 235) terpelihara dengan baikA/F3.2.2.cDokumen copy Loading Order, copy SPP (Surat Perintah Pengangkutan) terpelihara dengan baikA/F3.2.2.dDokumen checklist Sarana&Fasilitas terpelihara dengan baikA/F3.2.2.eDokumen riwayat pemeliharaan Sarfas terpelihara dengan baikA/F3.2.2.fDokumen SOP (Standard Operation Prochedure)/TKO (Tata Kerja Organisasi)/TKI (Tata Kerja Individu) dan Dokumen TKPA (Tata Kerja Penggunaan Alat) terpelihara dengan baikA/F3.2.2.gDokumen penukaran tabung tidak layak edar dengan tabung baik (ex-rolling) terpelihara dengan baikA/F3.2.2.hLaporan perubahan status stock tersedia dan diperbarui setiap pergantian shiftA/F8Sub-Element 3.3: Pemeliharaan berkala (9)Score3.3.1: Pemeliharaan berkala atas Filling machine (3)Score3.3.1.aTimbangan ditera 6 bulan sekaliA/F3.3.1.bNozzle Filling Head (Compact Filling Head) diperiksa setiap hari A/F3.3.1.cPneumatik Sistem diperiksa satu minggu sekaliA/F3.3.1.dSistem perpipaan (Pipa LPG, Pipa udara bertekanan, Pipa pelumasan) diperiksa setiap hariA/F3.3.1.eLayar penunjuk (LCD Filling machine) berfungsi dan terlihat jelas.A/F3.3.1.fPengecekan keakuratan pengisian Unit Filling Machine (UFM) minimal dilakukan setiap pergantian shiftA/F63.3.2 Pemeliharaan berkala atas Tangki timbun (3)Score3.3.2.aUji bejana tekan 1 tahun sekali ditandai dengan sertifikatA/F3.3.2.bKalibrasi Level, Pressure, Temperature 6 bulan sekali dan bersertifikatA/F3.3.2.cKalibrasi PSV (Pressure Safety Valve) 6 bulan sekali dan bersertifikatA/F3.3.2.dKalibrasi Grounding Cable 6 bulan sekali dan bersertifikatA/F3.3.2.eTank Cleaning 5 tahun sekaliA/F3.3.2.fPengujian ketebalan plat dan sambungan pengelasan minimal 1 tahun sekaliA/F63.3.3 Pemeliharaan berkala atas Pompa LPG/Pompa Transfer, Gas Compressor, Air Compressor, Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik, Instalasi Kabel Listrik, Piping System (3)Score3.3.3.aPompa LPG dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi vibrasi) dan Strainer/Filter dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baikA/F3.3.3.bGas Compressor dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi vibrasi serta dilakukan Drain)A/F3.3.3.cPompa Evakuasi dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan Compat Filling Head berfungsi dengan baik)A/F3.3.3.dAir Compressor dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi vibrasi serta dilakukan Drain) dan dilakukan Uji Bejana Tekan secara berkala (untuk tabung udara bertekanan)A/F3.3.3.ePiping System terpelihara baik (tidak terjadi kebocoran, dan tidak terjadi karat atau penipisan bahan) dan untuk valve Drain maupun Purging berfungsi dengan baikA/F3.3.3.fGenerator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik terpelihara baik, dapat dioperasikan dengan baik, bersih, rapi (kabel-kabel di dalam Panel Box maupun pada sambungan-sambungan dalam kondisi dan penempatan yang baik) dan untuk Generator tidak terdapat kebocoran bahan bakar atau pelumasA/F3.3.3.gInstalasi listrik terlindungi secara aman dan tidak ada sambungan yang terbukaA/F7LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY) Keterangan184

Sub-Element 3.4: Uraian Pemeliharaan Kerusakan atas Aksesoris dan Kelengkapan (3)Score3.4.aCatatan pemeliharaan kerusakan tersedia dan terpelihara baikA/F3.4.bTanggal keluhan ditanggapi (perbaikan) disebutkan dengan jelas.A/F/XX - Jika tidak ada keluhan3.4.cKeluhan ditindaklanjuti dalam waktu 1 x 24 jamA/F/XX - Jika tidak ada keluhan3Sub-Element 3.5 : Format Fisik (3)Score3.5.1: Identitas Stasiun Pengisian (1)Score3.5.1.aPapan Nama LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE sesuai dengan standar PertaminaA/F3.5.1.bListplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA (tulisan "PERTAMINA") berwarna hitam)A/F3.5.1.cPos Gate keeper harus 2 (dua) lantai dan memudahkan Petugas untuk menghitung tabung diatas trukA/F3.5.1.dPos gate keeper memiliki entry gate otomatisA/F43.5.2: Identitas Tanki Timbun (1)Score3.5.2.aTanda permanen (logo Pertamina, kapasitas tanki timbun, tanda produk LPG) dan peringatan (barang mudah terbakar) pada tanki timbun A/F3.5.2.bRambu HSE di area tanki timbun sesuai dengan standar Pertamina dan terpelihara dengan baik A/F3.5.2.cTersedia tangga yang berpagar dan berfungsi dengan baikA/F3.5.2.dTanda arah in/out pada jalur pipa untuk produk LPG (vapour & liquid) terbaca dengan jelas dan warna tanda arah antara vapour dan liquid dibedakanA/F43.5.3: Lain-lain (1)Score3.5.3.aRumah pompa LPG , Rumah Gas Compressor, Rumah Air Compressor, Rumah Racun Api beroda tersedia dan sesuai standar PERTAMINAA/F3.5.3.bRumah pompa PMK dan kolam PMK tersedia dan berisi air yang cukup serta sesuai standar PERTAMINAA/F3.5.3.cRumah Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik tersediaA/F3.5.3.dRambu peringatan lalulintas terpasang di pintu keluar LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE dan sesuai standar PERTAMINA (rotari atau rambu hati-hati)A/F3.5.3.ePetunjuk fasilitas (antara lain: Musholla, Kamar Mandi/Toilet, dll) LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE telah tersedia dan terawat dengan baikA/C/FC - Jika petunjuk fasilitas tidak seluruhnya tersedia, atau kurang terawat dengan baik3.5.3.fSaluran pembuangan air kotor/sanitasi tersedia dan terawat dengan baikA/C/FC - Jika saluran pembuangan air kotor tersedia namun kurang terawat dengan baik6LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY) Keterangan92

Elemen 4: HSE (30)Score48Sub-Elemen 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL (18)Score4.1.aTersedia alat pemadam api DCP di area filling hall, Kantor, dan gudang, dalam kondisi baik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut.A/F4.1.bTersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api DCP minimal 68 kg / 150 Lbs di sekitar filling hall dan tanki timbun serta dalam kondisi baikA/F4.1.cTersedia alat pemadam api jenis CO2 di ruang generator, ruang pompa/kompresor LPG, ruang kompresor udara, dan ruang panel listrik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut. A/F4.1.dLokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya dan mudah dijangkauA/F4.1.ePapan HSE tersedia (Jam kerja, Jumlah kecelakaan kerja)A/F4.1.fBendera K3 dan Penunjuk Arah Angin terpasang dan dalam kondisi baikA/F4.1.gList OKD (Organisasi Keadaan Darurat) terpasang dan personilnya terupdateA/F4.1.hAlat pendeteksi gas (EWS/Gas Detector) tersedia dan berfungsiA/F4.1.iEmergency shutdown valve tersedia dan berfungsi dengan baikA/F4.1.jHydrant dan selang tersedia dan dalam kondisi baikA/F4.1.kBak Air/Kolam PMK tersedia, volume air cukup, dan air dalam kondisi baik (tidak tercampur sampah atau kotoran lainnya)A/F4.1.lWater Spray/ Water Sprinkler tersedia di area pengisian dan tanki timbun serta berfungsi dengan baik.A/F4.1.mPompa / jockey pump untuk Water Spray & Hydrant tersedia dan dapat berfungsi dengan baikA/F4.1.nPenangkal/penyalur petir tersedia dan terpelihara dengan baik.A/F4.1.oSertifikat penangkal/penyalur petir dari instansi terkait tersediaA/F4.1.pLokasi Evakuasi (Muster Point) tersedia, dalam kondisi baik, dan mudah terjangkauA/C/FC - Jika lokasi (Muster Point) tersedia namun dalam kondisi yang kurang baik, dengan catatan tidak mengurangi keamanan4.1.qPintu darurat menuju lokasi evakuasi tersedia dan tidak terhambatA/F4.1.rTerdapat Dokumen Site Plan, PFD (Process Flow Diagram), P&ID (Piping & Instrument Diagram) yang sesuai dengan kondisi sarana yang ada A/F4.1.sInstalasi listrik aman, tertata rapi dan sesuai dengan standar Pertamina (Kabel penerangan, kabel komunikasi & instrumentasi, kabel sistem peringatan).A/F4.1.tKotak dan Kelengkapan P3K tersedia di kantor, pos security/gate keeper, dan di Filling Hall mudah dijangkau dan dalam kondisi baik.A/F4.1.u"Grounding" (Kawat penyalur arus listrik) dan Bounding tersedia, terawat dan tidak dicat (Misal : di tanki timbun, sambungan pipa, mesin pengisian, generator, kompresor, dan penangkal petir)A/F4.1.vAlat peringatan keadaan bahaya (Alarm/EWS, Alat Komunikasi/Walki talky, lainnya) tersedia dan berfungsi dengan baikA/F4.1.xTerdapat rambu keselamatan pelanggan (misal: dilarang merokok, menonaktifkan telepon genggam, mematikan mesin saat pengisian LPG, kamera, dsb)A/F4.1.yRambu keamanan lainnya tersedia (Misal : sedang bongkar LPG, dilarang memasuki area tertentu, dilarang berjualan, rambu bahaya lainnya) A/F4.1.zRambu petunjuk arah lalu lintas di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE tersedia lengkapA/F25Sub-Elemen 4.2: Personil (5)Score4.2.aPengawas dan operator yang bertugas telah mendapat pelatihan (terdokumentasi) operasional (proses penerimaan, penimbunan, pengisian, dan penyaluran) dan mendapatkan sertifikat pelatihan tersebut.A/F4.2.bPengawas dan operator yang bertugas telah mendapatkan pelatihan pemadam kebakaran dan mendapatkan sertifikat pelatihan tersebut.A/F4.2.cOperator genset yang bertugas telah memiliki pengetahuan operasional genset (terdokumentasi)A/F4.2.dPetugas teknik & QC telah memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap seluruh sarfas operasional yang adaA/F4.2.eOperator dan seluruh petugas yang bekerja di stasiun pengisian LPG mengetahui prosedur keadaan darurat (kode peringatan/tanda alarm, jalur evakuasi)A/F5Sub-Elemen 4.3: Area bongkar bulk LPG (3)Score4.3.aCoupling (Quick Coupling/Nozzle/Screw) sebagai connector antara kerangan liquid dan vapour di Skid Tank dengan Hose/Pipa yang akan menuju tangki timbun dalam kondisi baik A/F4.3.bValve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa menuju inlet tangki timbun berfungsi dengan baikA/F4.3.cHose/Pipa unloading tidak bocor dan berfungsi dengan baik (Hose harus standar PERTAMINA)A/F4.3.dGas Compressor berfungsi dengan baik termasuk penunjukan angka pada Pressure Gauge maupun arah panah untuk jalur inlet-outlet liquid dan vapour dalam posisi yang benarA/F4.3.ePapan tanda pemberitahuan sedang bongkar LPG dan ganjal untuk pengganjal ban Skid Tank pada saat Skid Tank melakukan pembongkaran, tersedia dan dapat berfungsi dengan baikA/F4.3.fAkses menuju area bongkar bulk LPG dalam kondisi baik dan memadai (tidak ada kemungkinan terjadinya benturan saat Skid Tank keluar masuk) dan Skid Tank tidak perlu berjalan mundurA/F6LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY) Keterangan22

Sub-Elemen 4.4: Valve (0.5)Score4.4.aFungsi "Buka/Tutup" valve berfungsi dengan baik dan dilengkapi nomorA/F4.4.bValve terpelihara dengan baik dan tidak berkaratA/F4.3.cValve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa Pompa Produk berfungsi dengan baikA/F3Sub-Elemen 4.5: Area Penyimpanan Tabung (3.5)Score4.5.aAkses menuju area penyimpanan tabung LPG isi dalam kondisi baikA/F4.5.bLantai penyimpanan tabung LPG kosong harus beton / paving block / aspal serta keringA/F4.5.cArea penyimpanan tabung LPG isi dapat melindungi dari paparan sinar matahari dan hujanA/F4.5.dApabila area penyimpanan tabung LPG isi merupakan bangunan tertutup maka ventilasi harus ada untuk menghindari LPG yang terakumulasiA/F/XX - Jika area penyimpanan tabung bukan bangunan tertutup4.5.eArea penyimpanan tabung LPG isi tidak boleh mengganggu kegiatan operasionalA/F4.5.fJarak area penyimpanan tabung LPG isi dari bangunan umum sekitar stasiun pengisian (sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, tempat massa berkumpul lainnya) sesuai ketentuan jarak aman.A/F4.5.gTabung LPG isi disusun dengan ketentuan posisi foot ring ditumpuk di atas posisi hand guard tabung LPG isi di bawahnya.A/F4.5.hTabung LPG isi disusun dengan aman (max. 5 susun untuk tabung 3 Kg , max. 3 susun untuk tabung 6 Kg, Max. 2 susun untuk tabung 9 Kg, 12 Kg , 14 Kg, sedangkan tabung 50 Kg tidak boleh ditumpuk)A/F4.5.iPenempatan tabung LPG dikelompokkan danA/F4.5.jStasiun pengisian LPG memiliki stock tabung yang cukup untuk mengganti tabung yang rusak (minimal 30% dari rata-rata throughput harian dalam tabung atau minimal 3.000 tabung untuk 3 kg ) (Opsi 'X' berlaku untuk SPBE/SPPBE/SPPEK Non PSO)A/F/XX - Jika SPBE/SPPBE/SPPEK adalah NPSO4.5.kStasiun pengisian LPG memiliki plang tanda tabung (Minimal : Tabung Isi, Tabung Kosong, Tabung Rusak)A/F4.5.lArea penempatan tabung menurut kelompok (rusak/repair) tersediaA/F12LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY) Keterangan11

Elemen 5: Pelayanan Administrasi (10)Score11Sub-Elemen 5.1: Kedisiplinan GR (Good Receipt) (3)Score5.1.aPenerimaan produk dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Angkut (SPA), Loading Order (LO), Surat Perintah Pengiriman (SPP), dan Bukti Penyerahan Produk (BPP) bila tidak dilengkapi dengan dokumen secara online sistem (tidak melalui MySAP/manual) dari Depot ke LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE dan GR dilakukan secara Real TimeA/F5.1.bSPA, LO, SPP, BPP ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerimaA/F5.1.cSPA, LO, SPP, BPP disimpan dengan baik dan rapihA/F3Sub-Elemen 5.2: Pelayanan LO (Loading order) ke Agen (2)Score5.2.aPencatatan/pendataan dokumen LO dan SPP dilakukan dengan lengkap dan akurat di Log Book Harian LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (al: nomor SA / DO, nomor SO, dan nomor LO, tanggal penyetoran, tanggal efektif pengambilan, jumlah, nama agen, nama crew armada agen, nomor polisi kendaraan)A/F5.2.bDokumen LO disimpan dengan baik dan rapi di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBEA/F5.2.cBila ada lampiran Surat jalan yang diterbitkan oleh Stasiun LPG atau oleh Agen maka ikut dilampirkan dan disimpan dengan baik dan rapiA/F/XX - Jika tidak ada lampiran surat jalan5.2.dDokumen SPP disimpan dengan baik dan rapi di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (telah ditandatangani oleh perwakilan agen dan pihak SPPBE)A/F4Sub-Elemen 5.3: Kedisiplinan GI (Good Issue) (4)Score5.3.aProses Good Issue dilakukan secara real time, sesuai dengan hari, tanggal, dan jam pengeluaran barangA/F5.3.bPrint SPP harus real time setelah pelaksanaan Good IssueA/F2Sub-Elemen 5.4: Kedisiplinan Pembuatan Laporan (1)Score5.4.aLaporan penagihan filling fee berdasarkan rekapitulasi hasil Good Issue (GI) terhadap Loading Order (LO) dari Agen dibuat dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas satu kali dalam sebulanA/F5.4.bLaporan penagihan transport fee berdasarkan rekapitulasi hasil Good Receipt (GR) terhadap Loading Order dari supply point didukung BPP (jika ada) dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas satu kali dalam sebulanA/F5.4.cPencatatan stock produk LPG dan stock tabung kosong (baik, rusak)/ tabung isi dilakukan setiap hari dan terdokumentasi dan dilaporkan ke Region/Area Domestic GasA/F5.4.dCatatan penerimaan dan penjualan dilakukan secara harianA/F5.4.eLaporan FD 235 (Laporan Harian Pergerakan Produk) tersedia dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas setiap 10 (sepuluh) hariA/F5.4.fSistem manajemen dokumen lengkap dan mudah ditelusuri A/F6


kartika: Region harus mengirimkan rekap data losses tiap bulan

Checklist Standar

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD) Keterangan3467

Elemen 1: Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik (10)ScoreSCORE (link dengan Checklist PTM Way)39Sub-Elemen 1.1.: Standar Kerapihan (1)Score1.1.1 Seragam (1)Score1.1.1.aSeluruh operator memakai seragam sesuai dengan standar Pertamina (rancangan serupa dan dikancing)A/F0.01.1.1.bSeragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baikA/C/FC - Jika sebagian kecil dari operator memakai seragam yang kurang bersih0.01.1.1.cOperator memakai alat pelindung diri (safety helmet, sarung tangan, safety shoes, masker, earplug)A/F0.04Sub-Elemen 1.2 Prosedur Operasional Penerimaan dan Penimbunan (5)Score1.2.1 Operasi Penerimaan LPG Melalui Skid Tank & Kapal (3)Score1.2.1.aPetugas melakukan perhitungan stock LPG dalam tangki timbun untuk mengetahui jumlah LPG sebelum penerimaanA/F0.01.2.1.bPetugas melakukan pengukuran ullage (di tanki timbun) untuk memastikan ketersediaan ullage terhadap LPG (dalam Skid Tank atau tangki kapal/tongkang) yang akan dibongkarA/F0.01.2.1.cPetugas memastikan mesin kendaraan dalam keadaan mati dan rem tangan dalam keadaan terpasang serta roda dalam posisi diganjal dengan baik. Petugas harus memasang rambu yang menyatakan proses pembongkaran masih dilakukan. Rambu diposisikan di depan dan di belakang mobil Skid TankA/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)0.01.2.1.dPetugas memastikan Safety Switch dalam posisi off, dan minimal 1 unit pemadam api DCP 9 Kg di tempatkan di samping Skid Tank (unloading)A/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa), dengan minimal 1 unit pemadam api DCP 9 Kg di tempatkan ketika unloading0.01.2.1.ePetugas memasang Grounding Cable/Bounding Cable dalam penerimaanA/F0.01.2.1.fPetugas memastikan segel pada box kerangan dan pada kerangan valve outlet (liquid dan vapour) masih terpasang dengan baik dan petugas memastikan isi LPG sesuai dokumen terkait (SPA atau lainnya)A/F0.01.2.1.gSupir Skid Tank berada di sekitar Skid Tank selama proses pembongkaran.A/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)0.01.2.1.hPetugas menghubungkan Discharge Arm Vapour terhadap kerangan outlet Vapour pada skid tank dan membuka kerangan Vapour Valve jalur pipa vapour yang menuju ke tangki timbun sebelum menghidupkan Gas CompressorA/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)0.01.2.1.iPetugas harus berada di lokasi bongkar hingga proses pembongkaran selesai dan selalu memonitor pressure, suhu, dan level pada tangki timbunA/F0.01.2.1.jPetugas harus melakukan pengukuran level (dengan menggunakan roto gauge), temperature, pressure, dan pencatatan densityA/F0.01.2.1.kSetelah penerimaan, petugas administrasi mencatat ke dalam laporan penerimaan produk (kartu stock dan FD 235) dan didokumentasikan dengan baikA/F0.01.2.1.lPetugas meyakinkan bahwa Skid Tank dalam keadaan kosong dari liquid sebelum meninggalkan LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBEA/F/XX - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)0.0121.2.2 Prosedur Penimbunan Bulk LPG harian (2)Score1.2.2.aSebelum dan sesudah melakukan aktifitas harian petugas melakukan pengukuran isi tanki dengan cara pembacaan level gauge, density, suhu dan tekanan storage tank untuk mengetahui stock LPG di dalam tanki timbunA/F0.01.2.2.bKemudian dilakukan perhitungan isi tanki timbun (stock) dan harus dipastikan bahwa alat-alat ukur (level gauge, pressure gauge, temperatur gauge, densitometer sudah dikalibrasi) dan untuk pembacaan ketinggian cairan harus disesuaikan dengan tabel tangki yang sudah dikalibrasi oleh Metrologi, untuk diinput ke dalam web SPBE PertaminaA/F0.02Sub-Elemen 1.3 Prosedur Pelayanan Pengisian (4)Score1.3.1 Pengisian Tabung (3)Score1.3.1.aPada saat memasuki area stasiun pengisian, Sopir&Kernet Agen harus memakai seragam dan membawa ID Card & alat pelindung diriA/F0.01.3.1.bSebelum memasuki area Stasiun pengisian, Petugas Security/Petugas HSE memastikan kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan layak dioperasikan serta telah di pasang Flame Trap. Supir&Kernet harus sudah menanggalkan HP, Korek api, dan barang-barang yang dapat menimbulkan listrik statis, sumber api, dan bahaya lainnya.A/F0.01.3.1.cPetugas Gate Keeper memeriksa jumlah tabung dan mencocokkan dengan surat jalan & LOA/F0.01.3.1.dPetugas LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE memastikan truk pengangkut agen diparkir di area pengisian dengan memasang rem tangan dan persneling pada posisi netralA/F0.01.3.1.eOperator dalam menghandling tabung dilakukan dengan baik dan menggunakan alat pengangsur tabung agar tidak menimbulkan kerusakan tabung & kelengkapannya (tidak dilempar, tidak dibanting, tidak digelindingkan atau cara lain yang dapat merusak tabung)A/F0.01.3.1.fPetugas QC memastikan kelayakan tabung yang akan di isi dengan memeriksa kondisi tabung secara visual (hand guard dan foot ring dalam kondisi baik dan pada sambungan las tidak ada bagian yang telepas, kondisi valve tidak bocor/rusak, dan dilengkapi Rubber Seal dalam kondisi baik). A/F0.01.3.1.gPetugas QC jika menemukan tabung habis masa edar, petugas QC menarik tabung tersebut dan menukarnya dengan tabung baik (tabung rolling) LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE.A/F0.01.3.1.hProses pemasangan/pelepasan Nozzle Filling Machine (Compact Filling Head) tidak merusak valve tabung.A/F0.01.3.1.iOperator memastikan koneksi antara Filling Head (Compact Filling Head) dan valve tabung terhubung dengan baik untuk menghindari kebocoran.A/C/FC - Jika terjadi kebocoran namun dalam kondisi yang wajar0.01.3.1.jSetelah pengisian selesai, maka dilakukan tes kebocoran (leakage test) dengan cara memasukkan tabung ke dalam baik air (tabung LPG 3 Kg), dan dengan cara memberikan/mengucurkan air sabun pada valve tabung dan pada bagian-bagian yang dicurigai terjadi kebocoran atau (untuk tabung kemasan lainnya).A/F0.01.3.1.kJika terdapat tabung yang bocor, agar segera dipisahkan dan dikosongkan (dengan evacuation pump), kemudian tabung dipindahkan ke lokasi tabung repair (titik kebocoran diberi tanda)A/F0.01.3.1.lLakukan penimbangan ulang secara random dengan menggunakan Check Scale yang sudah ditera/tera ulang untuk meyakinkan bahwa isi LPG dalam tabung tepat isi dan terdokumentasi.A/F0.01.3.1.mOperator melakukan pemasangan Security Seal Cap untuk tabung ukuran 3 Kg, 6 Kg, 9 Kg, 12 Kg, 14 Kg dan untuk tabung ukuran 50 Kg dipasang Safety Plug dan kawat dan timah segel.A/F0.01.3.1.nOperator melakukan pemasangan Plastic Wrap pada tabung LPG.A/F0.01.3.1.oPetugas menghitung dan memastikan jumlah tabung yang di muat ke mobil pengangkut Agen sesuai dengan Loading OrderA/F0.01.3.1.pSetelah mobil pengangkut Agen selesai dimuat tabung, Agen menerima dokumen Surat Jalan Ex-Agen yang sudah di cap tanda bahwa tabung yang diterima telah cukup baik secara kualitas dan kuantitas dan menandatangani Berita Acara Penyerahan tabung dan penyerahan kendaraan.A/F0.0161.3.2 Pengisian Skid Tank untuk Agen Industri (1)1.3.2.aPetugas memastikan kendaraan tersebut tidak ada sambungan kabel yang dapat menimbulkan arus pendek dan memastikan telah di pasang flame trap. A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.01.3.2.bPetugas memastikan Skid Tank diparkir dengan memasang rem tangan dan perseneling pada posisi netralA/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.01.3.2.cPetugas memeriksa LO apakah sesuai dengan kapasitas Skid Tank dan struk timbangan Skid Tank kosongA/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.01.3.2.dPetugas memastikan mesin kendaraan dimatikan, grounding cable/bonding cable dan rem tangan/ganjal ban terpasang, posisi perseneling netral, supir tetap di sekitar kendaraan.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.01.3.2.ePetugas menurunkan APAR dari skid tank dan meletakkan di samping skid tankA/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.01.3.2.fPetugas memasang Grounding Cable/Bounding Cable.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.01.3.2.gSelama pengisian berlangsung, petugas pengisi (filler) secara periodik mengontrol roto gauge/level gauge/pressure indicator.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.01.3.2.hPetugas melakukan penimbangan Skid Tank isi dan memastikan isi sesuai dengan LO. Selanjutnya melakukan penyegelan pada kerangan liquid&vapour dan box rumah kerangan liquid&vopour.A/F/XX - Apabila tidak melayani Agen Industri0.08LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD) Keterangan857

Elemen 2: Jaminan Kualitas dan Kuantitas (30)Score23Sub-Elemen 2.1: Perlengkapan (10)Score2.1.aTimbangan pada Filling Machine sudah ditera/tera ulang dan dalam kondisi baik (Ditera/tera ulang oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat yang masih berlaku)A/F0.02.1.bCheck Scaletersedia dan dalam kondisi baik (ditera/tera ulang oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat asli yang masih berlaku.A/F0.02.1.cChain Conveyor/ Roller Conveyor / Trolley Conveyor tersedia dan berfungsi dengan baikA/F0.02.1.dSkid tank dan aksesorisnya dalam kondisi baik (antara lain: tidak ada karat, Level/Pressure /Temperature Gauge berfungsi dengan baik, dan logo-logo dalam kondisi baik) serta memiliki sertifikat kelayakan penggunaan dari Instansi terkait (DEPNAKER/MIGAS) sesuai ketentuanA/F0.02.1.eGas Compressor untuk unloading LPG tersedia dan berfungsi dengan baik A/F/XX - Jika kompresor gas tidak tersedia di P2, namun wajib ada bagi P10.02.1.fPompa produk untuk pengisian LPG ke dalam tabung tersedia dan berfungsi dengan baik A/F0.02.1.gPressure Safety Valve pada mobil Skid Tank dan tanki timbun berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan fisik/segel yang menghambat penggunaannya (dikalibrasi dan sertifikasi secara berkala sesuai masa berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi terkait)A/F0.02.1.hInternal valve pada Skid Tank berfungsi dengan baik.A/F0.02.1.iMesin evakuasi LPG tersedia dan beroperasi (untuk mengurangi isi tabung dengan isi yang berlebih atau tabung bocor)A/F0.09Sub-Elemen 2.2 Prosedur Pengawasan (20)Score2.2.1: Pemeriksaan Tabung (10)Score2.2.1.aPetugas pemeriksa tabung (QC) yang paham dan mengetahui kelayakan tabung LPG untuk diisi dan diedarkan. A/F0.02.2.1.bFasilitas Leak Test tersedia (Manual/Automatic untuk tes kebocoran valve dan/atau tabung LPG) A/F0.02.2.1.cSecurity Seal Cap dan Plastic Wrap harus selalu terpasang pada valve tabung 3 Kg, 6 Kg, 9 Kg, 12 Kg, dan 14 Kg. Untuk tabung 50 Kg Safety plug dan kawat+timah segel selalu terpasang pada valvenya.A/F0.02.2.1.dFisik tabung diperiksa secara visual (Misalnya, namun tidak terbatas pada: habis masa edar, korosi, perubahan bentuk/penggelembungan/lekuk/luka tajam). Jika ditemukan kekurangan fisik tabung maka tabung-tabung LPG tersebut tidak dilakukan proses pengisian. A/F0.02.2.1.eFisik tabung diperiksa secara visual (Misal : tabung palsu). Jika ditemukan tabung palsu maka tidak dilakukan proses pengisian dan tabung palsu tersebut disisihkan tanpa dilakukan penggantian dan dilaporkan ke Pertamina.A/F/XX - Apabila tidak ada tabung palsu, namun pengecekan secara visual terhadap fisik tabung wajib dilakukan0.02.2.1.fCatatan pemeriksaan fisik tabung tersimpan dan diperbarui (dilakukan harian)A/F0.02.2.1.gMasa berlaku uji ulang tabung diperiksa secara visual (jika ditemukan tabung yang habis masa berlakunya, maka sesuai ketentuan tidak dilakukan pengisian serta dilakukan pertukaran tabung (rolling).A/F0.062.2.2: Area pengisian (10)Score2.2.2.aLED (Light Emitting Diode) /manual display Filling Machine menunjukkan angka "NOL" saat tidak mengisi. Setting pada display filling machine adalah berat tabung + berat LPG yang akan diisikan (tanpa menambah/mengurangi dari toleransi yang diizinkan).A/F0.02.2.2.bBerat tabung isi (tabung 3 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard. A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 3 Kg0.02.2.2.cSelisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 6 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan militer standar A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 6 Kg0.02.2.2.dSelisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 12 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 12 Kg0.02.2.2.eSelisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 50 Kg)berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard A/F/XX - Jika tidak melayani pengisian tabung 50 Kg0.05LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD) Keterangan417

Elemen 3: Peralatan dan Fasilitas Terawat dengan Baik (20)Score49Sub-Elemen 3.1: Kebersihan harian (4)Score3.1.1: Fasilitas Utama (2.5)Score3.1.1.aAkses masuk menuju area parkir dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan (arah panah penunjuk "Masuk" dan "Keluar" harus jelas).A/F0.03.1.1.bPelataran parkir area pengisian LPG terbuat dari beton/aspal, terpelihara dengan baik (tidak ada lubang atau kerusakan besar lainnya) dan tidak ada kemungkinan terjadinya benturan saat kendaraan keluar masukA/F0.03.1.1.cLantai area pengisian tabung LPG dalam kondisi bersih dan tidak terlihat kerusakan dan dilapisi bahan yang dapat meredam benturan A/F0.03.1.1.dArea sandar truk untuk bongkar muat tabung pada Filling Hall dipasang fender dan memenuhi aspek safetyA/F0.03.1.1.ePapan nama dan rambu lainnya dalam kondisi baik, jelas terlihat dan terbaca serta untuk arah panah harus jelas penunjukannyaA/F0.03.1.1.fTanki timbun dan/atau Skid Tank dalam kondisi baik dan untuk isi tanki Level/Pressure/Temperature Gauge harus dilakukan kalibrasi dan untuk mengetahui ketebalan plat harus dilakukan uji ketebalan plat, sedangkan untuk mengetahui kemampuan terhadap tekanan harus dilakukan pengujian uji bejana tekan oleh Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan untuk pekerjaan tersebut.A/F0.03.1.1.gLevel Gauge, Pressure Gauge dan Thermometer pada sarana fasilitas penerimaan, penimbunan dan pengisian tersedia dan berfungsi dengan baik.A/F0.03.1.1.hRoller/Conveyor/Trolley terpelihara dan berfungsi dengan baikA/F/XX - Jika tidak ada Roller/Conveyor/Trolley0.03.1.1.iTimbangan yang ada di area Filling Machine berfungsi dengan baik dan dikalibrasi sesuai dengan periodenya (6 bulan sekali) oleh Dinas Metrologi/Badan yang terakreditasi.A/F0.03.1.1.jTimbangan Check Scale berfungsi dengan baik dan dikalibrasi sesuai dengan periodenya (1 tahun sekali) oleh Dinas Metrologi/Badan yang terakreditasi dan disahkan oleh Dirjen Migas.A/F0.03.1.1.kSeluruh lampu penerangan untuk fasilitas utama dalam kondisi berfungsi (Jalan untuk keluar-masuk lokasi, Filling hall, unloading Skid Tank, tanki timbun, Pompa & Kompressor, Genset, Area berbahaya lainnya) A/F0.03.1.1.lSeluruh lampu penerangan harus gas/explosion proof untuk area tertentu (Filling hall, unloading Skid Tank, tanki timbun, Pompa & Kompressor, Genset, Area berbahaya lainnya) A/F0.03.1.1.mSemua lampu halaman di sekitar batas bangunan stasiun pengisian LPG berfungsi dengan baikA/C/FC - Jika sebagian kecil lampu halaman di sekitar batas bangunan stasiun pengisian LPG sedang diperbaiki0.0133.1.2: Kantor (1.5)Score3.1.2.aAplikasi Web SP(P)BE berjalan dengan baik dan berfungsiA/F0.03.1.2.bJaringan komunikasi (Telpon & Fax) dalam kondisi baik dan berfungsiA/F0.03.1.2.cComputer dalam kondisi baik dan berfungsiA/F0.03.1.2.dPrinter dalam kondisi baik dan berfungsiA/F0.03.1.2.eUPS dan Stabilizer dalam kondisi baik dan berfungsiA/F0.05Sub-Element 3.2: Perawatan Preventif/Pemeliharaan (2)Score3.2.1 Pemeliharaan Dokumen dan Kearsipan (2)Score3.2.1.aDokumen laporan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran terpelihara dengan baik A/F0.03.2.1.bDokumen laporan pergerakan produk 10 harian (FD 235) terpelihara dengan baikA/F0.03.2.1.cDokumen copy Loading Order, copy SPP (Surat Perintah Pengangkutan) terpelihara dengan baikA/F0.03.2.1.dDokumen checklist Sarana&Fasilitas terpelihara dengan baikA/F0.03.2.1.eDokumen riwayat pemeliharaan Sarfas terpelihara dengan baikA/F0.03.2.1.fDokumen SOP (Standard Operation Prochedure)/TKO (Tata Kerja Organisasi)/TKI (Tata Kerja Individu) dan Dokumen TKPA (Tata Kerja Penggunaan Alat) terpelihara dengan baikA/F0.03.2.1.gDokumen penukaran tabung tidak layak edar dengan tabung baik (ex-rolling) terpelihara dengan baikA/F0.07Sub-Element 3.3: Pemeliharaan berkala (10)Score3.3.1: Pemeliharaan berkala atas Filling machine (2)Score3.3.1.aTimbangan ditera 6 bulan sekaliA/F0.03.3.1.bNozzle Filling Head (Compact Filling Head) diperiksa setiap hari A/F0.03.3.1.cPneumatik Sistem diperiksa satu minggu sekaliA/F0.03.3.1.dSistem perpipaan (Pipa LPG, Pipa udara bertekanan, Pipa pelumasan) diperiksa setiap hariA/F0.043.3.2 Pemeliharaan berkala atas Tangki timbun (4)Score3.3.2.aUji bejana tekan 1 tahun sekali ditandai dengan sertifikatA/F0.03.3.2.bKalibrasi Level, Pressure, Temperature 6 bulan sekali dan bersertifikatA/F0.03.3.2.cKalibrasi PSV (Pressure Safety Valve) 6 bulan sekali dan bersertifikatA/F0.03.3.2.dKalibrasi Grounding Cable 6 bulan sekali dan bersertifikatA/F0.03.3.2.eTank Cleaning 5 tahun sekaliA/F0.03.3.2.fPengujian ketebalan plat dan sambungan pengelasan minimal 1 tahun sekaliA/F0.063.3.3 Pemeliharaan berkala atas Pompa LPG/Pompa Transfer, Gas Compressor, Air Compressor, Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik, Instalasi Kabel Listrik, Piping System (4)Score3.3.3.aPompa LPG dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi vibrasi) dan Strainer/Filter dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik)A/F0.03.3.3.bGas Compressor dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi vibrasi serta dilakukan Drain)A/F0.03.3.3.cPompa Evakuasi dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan Compat Filling Head berfungsi dengan baik)A/F0.03.3.3.dAir Compressor dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi vibrasi serta dilakukan Drain) dan dilakukan Uji Bejana Tekan secara berkala (untuk tabung udara bertekanan)A/F0.03.3.3.ePiping System terpelihara baik (tidak terjadi kebocoran, dan tidak terjadi karat atau penipisan bahan) dan untuk valve Drain maupun Purging berfungsi dengan baikA/F0.03.3.3.fGenerator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik terpelihara baik, dapat dioperasikan dengan baik, bersih, rapi (kabel-kabel di dalam Panel Box maupun pada sambungan-sambungan dalam kondisi dan penempatan yang baik) dan untuk Generator tidak terdapat kebocoran bahan bakar atau pelumasA/F0.03.3.3.gInstalasi listrik terlindungi secara aman dan tidak ada sambungan yang terbukaA/F0.07LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD) Keterangan184

Sub-Element 3.4 : Format Fisik (4)Score3.4.1: Identitas Stasiun Pengisian (2)Score3.5.1.aPapan Nama LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE sesuai dengan standar PertaminaA/F0.03.5.1.bListplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA (tulisan "PERTAMINA" berwarna hitam)A/F0.03.5.1.cPos Gate keeper harus 2 (dua) lantai dan memudahkan Petugas untuk menghitung tabung diatas trukA/F0.03.5.1.dPos gate keeper memiliki entry gate otomatisA/F0.043.4.2: Identitas Tanki Timbun (1)Score3.5.2.aTanda permanen (logo Pertamina, kapasitas tanki timbun, tanda produk LPG) dan peringatan (barang mudah terbakar) pada tanki timbun A/F0.03.5.2.bRambu HSE di area tanki timbun sesuai dengan standar Pertamina dan terpelihara dengan baik A/F0.03.5.2.cTersedia tangga yang berpagar dan berfungsi dengan baikA/F0.03.5.2.dTanda arah in/out pada jalur pipa untuk produk LPG (vapour & liquid) terbaca dengan jelas dan warna tanda arah antara vapour dan liquid dibedakanA/F0.043.4.3: Lain-lain (1)Score3.5.3.aRumah pompa LPG , Rumah Gas Compressor, Rumah Air Compressor, Rumah Racun Api beroda tersedia dan sesuai standar PERTAMINAA/F0.03.5.3.bRumah pompa PMK dan kolam PMK tersedia dan berisi air yang cukup serta sesuai standar PERTAMINAA/F0.03.5.3.cRumah Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik tersediaA/F0.03.5.3.dSaluran pembuangan air kotor/sanitasi tersedia dan terawat dengan baikA/C/FC - Jika saluran pembuangan air kotor tersedia namun kurang terawat dengan baik0.04LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD) Keterangan92

Elemen 4: HSE (30)Score48Sub-Elemen 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL (20)Score4.1.aTersedia alat pemadam api DCP di area filling hall, Kantor, dan gudang, dalam kondisi baik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut.A/F0.04.1.bTersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api DCP minimal 68 kg / 150 Lbs di sekitar filling hall dan tanki timbun serta dalam kondisi baikA/F0.04.1.cTersedia alat pemadam api jenis CO2 di ruang generator, ruang pompa/kompresor LPG, ruang kompresor udara, dan ruang panel listrik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut. A/F0.04.1.dLokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya dan mudah dijangkauA/F0.04.1.ePapan HSE tersedia (Jam kerja, Jumlah kecelakaan kerja)A/F0.04.1.fBendera K3 dan Penunjuk Arah Angin terpasang dan dalam kondisi baikA/F0.04.1.gList OKD (Organisasi Keadaan Darurat) terpasang dan personilnya terupdateA/F0.04.1.hAlat pendeteksi gas (EWS/Gas Detector) tersedia dan berfungsiA/F0.04.1.iEmergency shutdown valve tersedia dan berfungsi dengan baikA/F0.04.1.jHydrant dan selang tersedia dan dalam kondisi baikA/F0.04.1.kBak Air/Kolam PMK tersedia, volume air cukup, dan air dalam kondisi baik (tidak tercampur sampah atau kotoran lainnya)A/F0.04.1.lWater Spray/ Water Sprinkler tersedia di area pengisian dan tanki timbun serta berfungsi dengan baik.A/F0.04.1.mPompa / jockey pump untuk Water Spray & Hydrant tersedia dan dapat berfungsi dengan baikA/F0.04.1.nPenangkal/penyalur petir tersedia dan terpelihara dengan baik.A/F0.04.1.oSertifikat penangkal/penyalur petir dari instansi terkait tersediaA/F0.04.1.pLokasi Evakuasi (Muster Point) tersedia, dalam kondisi baik, dan mudah terjangkauA/C/FC - Jika lokasi (Muster Point) tersedia namun dalam kondisi yang kurang baik, dengan catatan tidak mengurangi keamanan0.04.1.qPintu darurat menuju lokasi evakuasi tersedia dan tidak terhambatA/F0.04.1.rTerdapat Dokumen Site Plan, PFD (Process Flow Diagram), P&ID (Piping & Instrument Diagram) yang sesuai dengan kondisi sarana yang ada A/F0.04.1.sInstalasi listrik aman, tertata rapi dan sesuai dengan standar Pertamina (Kabel penerangan, kabel komunikasi & instrumentasi, kabel sistem peringatan).A/F0.04.1.tKotak dan Kelengkapan P3K tersedia di kantor, pos security/gate keeper, dan di Filling Hall mudah dijangkau dan dalam kondisi baik.A/F0.04.1.u"Grounding" (Kawat penyalur arus listrik) dan Bounding tersedia, terawat dan tidak dicat (Misal : di tanki timbun, sambungan pipa, mesin pengisian, generator, kompresor, dan penangkal petir)A/F0.04.1.vAlat peringatan keadaan bahaya (Alarm/EWS, Alat Komunikasi/Walki talky, lainnya) tersedia dan berfungsi dengan baikA/F0.04.1.xTerdapat rambu keselamatan pelanggan (misal: dilarang merokok, menonaktifkan telepon genggam, mematikan mesin saat pengisian LPG, kamera, dsb)A/F0.04.1.yRambu keamanan lainnya tersedia (Misal : sedang bongkar LPG, dilarang memasuki area tertentu, dilarang berjualan, rambu bahaya lainnya) A/F0.04.1.zRambu petunjuk arah lalu lintas di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE tersedia lengkapA/F0.025Sub-Elemen 4.2: Personil (5)Score4.2.aPengawas dan operator yang bertugas telah mendapat pelatihan (terdokumentasi) operasional (proses penerimaan, penimbunan, pengisian, dan penyaluran) dan mendapatkan sertifikat pelatihan tersebut.A/F0.04.2.bPengawas dan operator yang bertugas telah mendapatkan pelatihan pemadam kebakaran dan mendapatkan sertifikat pelatihan tersebut.A/F0.04.2.cOperator genset yang bertugas telah memiliki pengetahuan operasional genset (terdokumentasi)A/F0.04.2.dPetugas teknik & QC telah memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap seluruh sarfas operasional yang adaA/F0.04.2.eOperator dan seluruh petugas yang bekerja di stasiun pengisian LPG mengetahui prosedur keadaan darurat (kode peringatan/tanda alarm, jalur evakuasi)A/F0.05Sub-Elemen 4.3: Area bongkar bulk LPG (5)Score4.3.aCoupling (Quick Coupling/Nozzle/Screw) sebagai connector antara kerangan liquid dan vapour di Skid Tank dengan Hose/Pipa yang akan menuju tangki timbun dalam kondisi baik A/F0.04.3.bValve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa menuju inlet tangki timbun berfungsi dengan baikA/F0.04.3.cValve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa Pompa Produk berfungsi dengan baikA/F0.04.3.dHose/Pipa unloading tidak bocor dan berfungsi dengan baik (Hose harus standar PERTAMINA)A/F0.04.3.eGas Compressor berfungsi dengan baik termasuk penunjukan angka pada Pressure Gauge maupun arah panah untuk jalur inlet-outlet liquid dan vapour dalam posisi yang benarA/F0.04.3.fPapan tanda pemberitahuan sedang bongkar LPG dan ganjal untuk pengganjal ban Skid Tank pada saat Skid Tank melakukan pembongkaran, tersedia dan dapat berfungsi dengan baikA/F0.04.3.gAkses menuju area bongkar bulk LPG dalam kondisi baik dan memadai (tidak ada kemungkinan terjadinya benturan saat Skid Tank keluar masuk) dan Skid Tank tidak perlu berjalan mundurA/F0.06LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD) Keterangan11

Elemen 5: Pelayanan Administrasi (10)Score11Sub-Elemen 5.1: Kedisiplinan GR (Good Receipt) (3)Score5.1.aPenerimaan produk dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Angkut (SPA), Loading Order (LO), Surat Perintah Pengiriman (SPP), dan Bukti Penyerahan Produk (BPP) bila tidak dilengkapi dengan dokumen secara online sistem (tidak melalui MySAP/manual) dari Depot ke LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE dan GR dilakukan secara Real TimeA/F0.05.1.bSPA, LO, SPP, BPP ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerimaA/F0.05.1.cSPA, LO, SPP, BPP disimpan dengan baik dan rapihA/F0.03Sub-Elemen 5.2: Pelayanan LO ke Agen (2)Score5.2.aPencatatan/pendataan dokumen LO dan SPP dilakukan dengan lengkap dan akurat di Log Book Harian LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (al: nomor SA / DO, nomor SO, dan nomor LO, tanggal penyetoran, tanggal efektif pengambilan, jumlah, nama agen, nama crew armada agen, nomor polisi kendaraan)A/F0.05.2.bDokumen LO disimpan dengan baik dan rapi di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBEA/F0.05.2.cBila ada lampiran Surat jalan yang diterbitkan oleh Stasiun LPG atau oleh Agen maka ikut dilampirkan dan disimpan dengan baik dan rapiA/F/XX Jika tidak ada lampiran surat jalan0.05.2.dDokumen SPP disimpan dengan baik dan rapi di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (telah ditandatangani oleh perwakilan agen dan pihak SPPBE)A/F0.04Sub-Elemen 5.3: Kedisiplinan GI (Good Issue) (3)Score5.3.aProses Good Issue dilakukan secara real time, sesuai dengan hari, tanggal, dan jam pengeluaran barangA/F0.05.3.bPrint SPP harus real time setelah pelaksanaan Good IssueA/F0.02Sub-Elemen 5.4: Kedisiplinan Pembuatan Laporan (2)Score5.4.aLaporan penagihan filling fee berdasarkan rekapitulasi hasil Good Issue (GI) terhadap Loading Order (LO) dari Agen dibuat dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas satu kali dalam sebulanA/F0.05.4.bLaporan penagihan transport fee berdasarkan rekapitulasi hasil Good Receipt (GR) terhadap Loading Order dari supply point didukung BPP (jika ada) dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas satu kali dalam sebulanA/F0.05.4.cPencatatan stock produk LPG dan stock tabung kosong (baik, rusak)/ tabung isi dilakukan setiap hari dan terdokumentasi dan dilaporkan ke Region/Area Domestic GasA/F0.05.4.dCatatan penerimaan dan penjualan dilakukan secara harianA/F0.05.4.eLaporan FD 235 (Laporan Harian Pergerakan Produk) tersedia dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas setiap 10 (sepuluh) hariA/F0.05.4.fSistem manajemen dokumen lengkap dan mudah ditelusuri A/F0.06


kartika: kartika:Region harus mengirimkan rekap data losses tiap bulan

MandatoryMandatory penentuan kelulusan Sertifikasi PERTAMINA Way dan SP(P)BE/SPPEK Standar1Mandatory Penentuan SP(P)BE/SPPEK StandarSP(P)BE/SPPEK standar harus memiliki: a.CCTV yang dilengkapi dengan recorder, ditempatkan di Area Pintu Masuk/Entry Gate, Area Belakang atau Tanki Timbun, Filling Hall (Minimal 3-4 buah CCTV per SP(P)BE/SPPEK)b.Memiliki fasilitas pemasangan plastic wrap2Mandatory kelulusan sertifikasi PERTAMINA Way LPGTidak pernah Losses dalam 3 (tiga) bulan terakhir