CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012transparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/BENEFICIA... · 2018-10-27 · apoyo economico a persona de escasos recursos de la col. estrella

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE02/04/2012 EN-789435 ARCE ARMENTA FRANCISCO JAVIER APOYO AL DEPORTE FUNCION DE BOX DE PANCHITO ARCE SEGUN RECIBONO. D639106 DE FECHA 29/03/2012 95,000.00 02/04/2012 EN-789432 CAMACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL ORGANIZACION DE FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA EN CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL, EN SAN MIGUEL, ZAP. (COMPR 39,250.00 02/04/2012 EU-012260 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIA PRESTAMO REVOLVENTE AL SINDICATO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 S/CLAUS. VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 150,000.00 03/04/2012 EU-012263 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 350 VALES DE DESPENSA (100.00 C/U) SEMANA SANTA 2012 (BRIGADISTAS DEL OPERATIVO) O.C. 92309 35,000.00 03/04/2012 EU-012269 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO REC. NO.233 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2012 166,666.00 03/04/2012 EU-012268 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO RECIBO NO.15 A SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 450,000.00 03/04/2012 EU-012265 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO DE RECIBO 603 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2012 1,181,323.08 03/04/2012 EU-012270 PRODUCTOS Y DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V PAGO DIFERENCIA POR COMPRA 14000 BOLSAS IMPRESAS PIGMENTADAS OPERATIVO SEMANA SANTA 2012 O.C.91937 7,277.20 04/04/2012 EU-012283 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COL. ESTRELLA PARA GASTOS DE BEBE QUE SE FRACTURO AMBAS PIERNAS EN AC 500.00 04/04/2012 EU-012276 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS HIJAS YA QUE NO PUEDE TRABAJAR PORQUE ESTA ENFERMA DE TIROIDES PERSONA DE ESCA 1,000.00 04/04/2012 EU-012277 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO DANIEL ATIENZO FIERRO COL. FERRUSQ. QUE TIENE PARALISIS CEREBRAL 1,500.00 04/04/2012 EU-012278 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 04/04/2012 EU-012279 IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 04/04/2012 EU-012280 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 04/04/2012 EU-012286 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIAR EN ACADEMIA DE CANTO SU HIJA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 04/04/2012 EU-012271 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO PANTALLA LED FHD TOSHIBA DE 40 TESORERIA MUNICIPAL O.C. 92382 8,990.00 04/04/2012 EU-012284 PARRA MELENDREZ EVANGELINA APOYO ECONOMICO BIMESTRAL POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO QUIEN ERA EMPLEADO DE ESTE AYTO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO 1,000.00 04/04/2012 EU-012281 PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOM. DEL PUERTO DE TOPOLOB. PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS DE FAMILIA MOYA D 1,500.00 04/04/2012 EU-012282 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO MENSUAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOM. EN LA AMP. BUROCRATA PARA GASTOS DE DIETA Y MEDICAMENTOS 500.00 04/04/2012 EN-789436 SAUCEDA LEYVA JUAN APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL, EN SAN MIGUEL, ZAP. 6,000.00 04/04/2012 EU-012273 VALDES ARMENTA CLAUDIA ZULEMA COMPRA DE TERRENO PARCELARIO CON NUMERO 96Z1P1/1 CON SUPERFICIE DE 54-98-35.52 DEL EJIDO CHOACAHUI PARA SER UTILIZADOS COMO RE 2,199,342.08 09/04/2012 EU-012272 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.173 Y 174 UNA UNIDAD XTRAIL NISSAN 2012 DIRECCION DE EGRESOS O.C.92253 Y UNA UNIDAD XTRAIL NISSAN 2012 DIRECCION DE EC 617,800.00 10/04/2012 EU-012289 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA.QNA. MARZO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 10,996.11 10/04/2012 EU-012298 ARMENTA CARDENAS MARIA AZUCENA APOYO ECONOMICO PARA HIJA QUE VA A LA COPA CHAMPAGNAT EN CD. DE TIJUANA, B.C. 2,500.00 10/04/2012 EN-789437 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 21/03/2012 AL 27/03/2012 5,320.00 10/04/2012 EN-789438 CEBREROS MEZA ALFREDO REPOSICION DE CHEQUE NO.789409 CANCELADO POR CADUCIDAD EN PD-100 DEL 23/02/2012 AL MOMENTO DEL PAGO 1,000.00 10/04/2012 EW-000012 H. CONGRESO DEL ESTADO ASE 1% UNO PORCIENTO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FOPEDEP 2011 74,500.00 10/04/2012 EU-012275 I N F O N A C O T PAGO CORRESP. A RETENCIONES DE FONACOT DEL MES DE MARZO 2012 695,389.02 10/04/2012 EU-012290 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA. QNA DE MARZO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y PENSION 136,371.62 10/04/2012 EU-012291 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 25,126.79 10/04/2012 EL-000518 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE 14,864,128.19 10/04/2012 EU-012296 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO REC. NO.5 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 41,356.00 10/04/2012 EU-012292 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 19,927.30 10/04/2012 EU-012299 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO QUE SOLICITA ARACELI CASTRO PARA APOYAR A SU PRIMA DENISSE L.HERRERA CASTRO CON GASTOS FUNERALES DE SU HER 6,000.00 10/04/2012 EU-012287 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4520 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 500,000.00 11/04/2012 EE-015228 ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 11/04/2012 EE-015230 BARRAZA BELTRAN HUGO ADRIAN APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 11/04/2012 EE-015224 CAMPOS VALENZUELA MARTIN JAVIER APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL PARA ENSEÑANZA E INVESTIG. DE PSICOLOGIA, EN MANZANILLO, C. 1,500.00 11/04/2012 EE-015233 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 3,000.00 11/04/2012 EE-015216 CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJES, YA QUE COLABORA EN DIR.DE ATENCION Y PARTIC. CIUDADANA 1,750.00 11/04/2012 EE-015225 CRUZ LEAL YOLANDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS DE SUS HIJOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 11/04/2012 EE-015235 DIAZ CASTRO GABRIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 1,407.21 11/04/2012 EE-015231 DIAZ URBINA ROMANA APOYO ECONOMICO CORESP. AL MES DE ABRIL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 11/04/2012 EE-015226 ESPINOZA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO MENSUAL YA QUE TIENE A SU CARGO CUATRO NIETOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 11/04/2012 EE-015229 GAXIOLA CORRALES ROSARIO GUADALUPE APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 11/04/2012 EE-015223 GIL ALVAREZ BENJAMIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 11/04/2012 EE-015221 GUTIERREZ CONTRERAS FLERIDA PAGO DE APOYO PARA QUIMIOTERAPEA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 600.00 11/04/2012 EE-015249 JUAREZ CORRALES CARLOS ARNOLDO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JOSE MARIA JUAREZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 700.00 11/04/2012 EE-015219 LOPEZ AYALA OLGA LIDIA APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ABRIL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00 11/04/2012 EE-015256 LOPEZ GARSIA MICAELA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SONORA, YA QUE FALLECIO SU PAPA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,800.00 11/04/2012 EE-015218 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS HIJAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 11/04/2012 EE-015217 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL, PARA ESTUDIOS EN UAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 11/04/2012 EE-015232 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 500.00 11/04/2012 EE-015250 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MEDICINAS PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,500.00 11/04/2012 EE-015227 VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARMEN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN MAZATLAN SIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 11/04/2012 EE-015222 VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARCELINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SU NIETO ALEXIS JOE VALENCIA CAMACHO QUE ESTUDIA PARA PILOTO NAVAL EN MAZATLAN SIN. PERSONA DE 1,000.00 12/04/2012 EE-015306 ALCANTAR CORRAL GLORIA PAGO DE CONSTRUCCION DE GAVETA POR EL FALLECIMIENTO DEL ESPOSO, TRABAJADOR JUBILADO , S/CLAUS. VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO 2,000.00


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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

12/04/2012 EE-015296 ANTE SOTO JUAN MANUEL PAGO DE CONSTRUCCION DE GAVETA POR FALLECIMIENTO DE SU PAPA, S/CLAUS. VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO 2,000.00 12/04/2012 EE-015309 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 98 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 11,136.00 12/04/2012 EE-015310 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT. 26192 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 6,784.00 12/04/2012 EE-015307 CASTRO RAMIREZ CESAR APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CM 3,000.00 12/04/2012 EE-015284 CHAO SOTO CESAR MARTIN DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NO.321535 DEL 07/01/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO., EL CUAL REVOCA SENTE 283.75 12/04/2012 EE-015287 CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJES, 1RA.QNA ABRIL, YA QUE COLABORA EN DIR.DE ATENCION Y PARTIC. CIUDADANA 1,750.00 12/04/2012 EE-015288 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1202 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 8,944.01 12/04/2012 EE-015289 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1201 CORREP. A SEG.PUB. 2,497.48 12/04/2012 EE-015281 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V PAGO FACT. 1854 CORRESP. A MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CRUCE DE BLVD. R.G.CASTRO Y CALLES LEYVA, ZARAGOZA, GMO.PRIETO 2,886.08 12/04/2012 EE-015293 ESLAVA BATREZ FORTINO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PASAJE A SAN JOSE DEL CABO, B.C. 500.00 12/04/2012 EE-015297 GUADALUPANA PREVISION FUNERARIA, S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO QUE SOLICITA MARIA ESMERALDA FIERRO S. PARA GASTOS FUNERALES DE SU PAPA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICO 1,500.00 12/04/2012 EE-015291 GUAJARDO MARTINEZ ADOLFO PAGO DE REC.4127 POR HONORARIOS EN PRACTICA DE AVALUO A FINCAS URBANAS, UBIC.EN FRACC. VILLAS DE CORTEZ, LOS MOCHIS, SIN. 7,699.99 12/04/2012 EE-015279 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LO 5,489.10 12/04/2012 EE-015283 ORDUÑO JAIME ALBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBOS NO.318208 DEL 13/04/2010 Y 318209 DEL 14/10/2010 Y 318210 DEL 22/03/2010 DE ACUERDO AL JUICIO 413.97 12/04/2012 EE-015290 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 011 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 41,356.00 12/04/2012 EE-015295 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO REC.114 FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 17,724.00 12/04/2012 EE-015299 RIVERA ACOSTA JESUS RAMON APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS RAMON RIVERA M. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,500.00 12/04/2012 EE-015308 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CM 2,500.00 12/04/2012 EE-015298 SIND. DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIA PAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL Y DESC. SINDICATO, CORREP. A 2DA. QNA. MES DE MARZO 201 68,630.82 12/04/2012 EE-015305 SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS APOYO AL SINDICATO CORRESP. AL MES DE ABRIL, S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 13,000.00 12/04/2012 EE-015303 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR DOS JORNADAS DEPORTIVAS CORRESP. AL MES DE ABRIL S/CLAUS. VIGESIMA SEGUNDA 5,000.00 12/04/2012 EE-015304 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS APOYO DEL MES DE ABRIL AL SINDICATO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERTO A CLAUS. QUINCUAGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 3,000.00 12/04/2012 EE-015282 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS ZOFEMAT, GOBIERNO DEL PAGO DE 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 27,708.00 12/04/2012 EE-015292 VISION FUTURA DEL NOROESTE 4100, A.C. PAGO REC.123 APOYO PARA LA REALIZACION DE CONFERENCIA DE DISTRITO A REALIZARSE DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2012 150,000.00 13/04/2012 EE-015318 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE RECIBO 1383 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2012 15,000.00 13/04/2012 E0-000010 BELMONTES ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES PAGO CORRESP. AL SEGURO DE VIDA POR MUERTE ACCIDENTAL DE C. CRUZ ALBERTO CASTRO VALDEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE 160,000.00 13/04/2012 EQ-000221 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE ABRIL 2012 7,526.00 13/04/2012 EQ-000223 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE ABRIL 2012 7,526.00 13/04/2012 EQ-000224 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA. QNA.DE ABRIL 2012 7,526.00 13/04/2012 EE-015316 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, I.A.P. PAGO DE RECIBO NO.610 DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012 60,000.00 13/04/2012 EE-015317 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, I.A.P. PAGO DE RECIBO NO.611 DONATIVO CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 60,000.00 13/04/2012 EE-015315 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME, SINA PAGO REC. 168 CORRESP. A LA 1RA. APORTACION PRESUPUESTO AÑO 2012 1,000,000.00 13/04/2012 EP-000239 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA 1RA. QNA DE ABRIL 2012 4,481.42 13/04/2012 E0-000421 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0540015492 (RESC.DE ESP.PUB.2007)A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) POR CANCELACION DE CUENTA DE CHEQUES REP/0 120,422.10 13/04/2012 EE-015324 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 081 (FORTAMUN 2012) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES DEPOSITADAS EN LA CTA. CTE. Y LE CORRESP. A FORTAMUN 134,413.65 13/04/2012 EE-015325 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0813624552 (FORTAMUN 2012) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES DEPOSITADAS EN LA CTA. CTE. Y LE CORRESP. A FOR 116,625.67 13/04/2012 EL-000519 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) PAGO 1ER. ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 5,970,000.00 13/04/2012 EP-000241 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (CTA. CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, LOS C 656,678.99 13/04/2012 EP-000242 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (CTA. CTE.) POR REALIZAR EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DE PERSONA 1,254,316.07 13/04/2012 EP-000243 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (CTA. CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LAS 601,624.22 13/04/2012 EP-000244 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (CTA. CTE.) POR REALIZAR EL PAGO DE CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DE PERSONAL 2,235,171.97 13/04/2012 EP-000245 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (CTA. CTE.) POR DIFERENCIAS EN PAGO DE NOMINAS DE 1RA. Y 2DA. QNA. DE ENERO, IMPORTE NO TRASPASADO, PA 75,815.82 13/04/2012 EE-015322 PEÑA LOPEZ MARIA GUADALUPE PAGO FACT. 423 GASTOS EXTRAORD. GENERADOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL 1,850.00 13/04/2012 EE-015319 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 3,046.01 13/04/2012 EE-015314 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 02 AL 07 DE ABRIL 2012 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLE 10,056.00 13/04/2012 EE-015326 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO DEL 5% DE COMISION POR COBRO DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 4,693.06 14/04/2012 EE-015340 ACOSTA ARREOLA VICTOR MANUEL APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2012, QUIEN REALIZA SU RESIDENCIA PROF. EN DIR. DE OBRAS PUB. 1,500.00 14/04/2012 EE-015331 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 97 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 8,352.00 14/04/2012 EE-015332 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 99 CORRESP. A PERSONAL COMISIONADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012 110,825.00 14/04/2012 EE-015336 PEREZ BENITEZ JAIME APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR, TOPOLOB. 500.00 14/04/2012 EE-015343 RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL LUMIX FH25 VIOLETA OFNA. DE PLANEACION DE INNOV. O.C. 91978 2,999.00 14/04/2012 EE-015342 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO REC. 145 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 9,964.00 14/04/2012 EE-015346 SANCHEZ BACA ROCIO ISABEL APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO YA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN ACTIVIDADES DE TRAB. EN DIR. DE ATEN 1,000.00 16/04/2012 EU-012358 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3084, 3086, 3087, 3148 223,382.28 16/04/2012 EU-012326 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO FACTS: 2945 580.00 16/04/2012 EU-012318 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7951, 7987, 7988 9,122.14 16/04/2012 EE-015392 ALMEIDA ACOSTA HILDA MARIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 12,500.00


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16/04/2012 EE-015362 AMADOR TALAMANTES VIRGEN GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012323 AMORTIGUADORES Y SUSPENSIONES DE SINALOA S.A D PAGO FACTS: 21937 1,200.00 16/04/2012 EE-015387 ANDRADE PORTILLO LAURA ELENA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012317 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 211, 215, 216, 249, 250 6,354.02 16/04/2012 EE-015383 ARMENTA ORTIZ MARIA ANTONINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 10,000.00 16/04/2012 EU-012308 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2833, 2845, 2883, 2932, 2933 28,600.00 16/04/2012 EU-012307 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 12151, 12222, 12223, 12297 16,760.00 16/04/2012 EP-000248 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 11977, 12152 Y 12298 84,510.00 16/04/2012 EE-015406 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE HERIBERTO ZAVALA GARCIA 6,914.66 16/04/2012 EE-015407 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE RAMON ALBERTO RUBIO RU 97,072.69 16/04/2012 EE-015408 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE NORMA WONG 5,939.02 16/04/2012 EU-012330 BELLO COVARRUBIAS JOSE LUIS PAGO FACTS: 5640 18,000.00 16/04/2012 EE-015411 BLANCO ORTIZ LUIS HUMBERTO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UNA COMPETENCIA DE PORRISTAS A NIVEL MUNIDAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 16/04/2012 EE-015368 BOJORQUEZ GOMEZ JESUS GABRIELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015373 BUITIMEA VAZQUEZ ROSALVA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015360 BURGOS COTA MARINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012321 CABALLERO RODRIGUEZ HERMINIA PAGO FACTS: 30585, 30671 740.00 16/04/2012 EE-015395 CAMACHO LOPEZ SUSANA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 16/04/2012 EE-015386 CAÑEDO COTA FRANCISCA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012313 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACTS: 10077 1,088.00 16/04/2012 EU-012328 CASH AUTOPARTES S.A DE C.V. PAGO FACTS: 352, 353 6,920.92 16/04/2012 EU-012320 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO FACTS: 217, 218 7,888.00 16/04/2012 EU-012322 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO FACTS: 747, 748, 749, 750, 760, 800, 806 10,592.19 16/04/2012 EE-015364 CASTRO PEREZ OBDULIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015430 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO REC.901 EN ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES QUE ACUDEN A CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL 4,995.00 16/04/2012 EU-012331 CENTRO DE PRODUCTIVIDAD CERES SC PAGO FACTS: 950 5,220.00 16/04/2012 EE-015388 CERVANTES CHAVOYA ALBA NADEGUE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012315 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 17293, 17581 1,749.20 16/04/2012 EP-000249 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1700, 1721 Y 1740 28,922.60 16/04/2012 EU-012304 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1720, 1739 6,771.43 16/04/2012 EU-012305 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE PAGO FACTS: 11880, 11922, 2269, 2270, 12088, 12089, 2292, 2293, 12267, 12268, 12269, 2314, 2315, 12459, 12499 854,628.00 16/04/2012 EU-012327 COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 125, 157, 158, 159, 160, 161, 162 19,703.48 16/04/2012 EE-015419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECT. DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE TOPOLOBAMPO, 4,269.00 16/04/2012 EE-015420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECT. ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LAS CATARINAS, LOS MOCHIS 1,333.00 16/04/2012 EE-015421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION PARA KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL RIEGO POR BOMBEO DEL BLVD. R.G.CASTRO TRAMO DEGOLLADO Y ALLENDE 1,323.56 16/04/2012 EE-015422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION PARA KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL RIEGO POR BOMBEO DEL BLVD. R.G.CASTRO TRAMO G.LEYVA Y A. FLORES, L 1,323.56 16/04/2012 EE-015423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION PARA KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL RIEGO POR BOMBEO DEL BLVD. R.G.CASTRO TRAMO G.PRIETO Y ZARAGOZA, 1,323.56 16/04/2012 EE-015424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION PARA KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIGLO XXI, LOS MOCHIS, MPIO. DE A 16,035.00 16/04/2012 EE-015425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION ACTUALIZACION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL RIEGO POR BOMBEO DEL BLVD. R.G.CASTRO TRAMO G.PRIETO Y ZA 758.54 16/04/2012 EE-015426 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION ACTUALIZACION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL RIEGO POR BOMBEO DEL BLVD. R.G.CASTRO TRAMO G.LEYVA Y A. F 758.54 16/04/2012 EE-015427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION ACTUALIZACION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL RIEGO POR BOMBEO DEL BLVD. R.G.CASTRO TRAMO DEGOLLADO Y 758.54 16/04/2012 EE-015434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 02 ABRIL DE 2012 7,163.00 16/04/2012 EU-012319 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C PAGO FACTS: 112151, 116651, 116488, 117620 9,920.82 16/04/2012 EU-012311 COMPRATOTAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7448, 7482, 7485 3,859.49 16/04/2012 EU-012340 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CPAGO FACTS: 11993, 11999, 12003 14,697.20 16/04/2012 EU-012324 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2265 9,890.04 16/04/2012 EU-012314 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1358, 1361, 1369, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 13810, 13820, 137000, 138300, 138400, 14030, 14040, 14050, 14060 20,300.00 16/04/2012 EU-012316 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE CV. PAGO FACTS: 177, 178 79,808.00 16/04/2012 EU-012345 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 9248, 9309, 9328 13,657.15 16/04/2012 EE-015393 CONTRERAS CRUZ FABIOLA ENEDINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 16/04/2012 EU-012312 CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ PAGO FACTS: 52 2,900.00 16/04/2012 EU-012329 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 454, 458 3,955.60 16/04/2012 EU-012310 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 59,736.20 16/04/2012 EE-015378 CORTEZ ESPINOZA ALEX LORETO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015380 COSSIO SANTOS MIRNA GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012341 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 6728, 6729, 6739, 6742 13,333.17 16/04/2012 EU-012343 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 4327, 4330, 4331, 4333, 4334, 4336, 4337, 4338, 4339, 4341, 4342, 4378, 4382, 4388, 4389 37,966.88


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16/04/2012 EE-015370 COTA RUIZ TANIA LUISA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 12,500.00 16/04/2012 EU-012325 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1060, 1066, 1085, 1136 21,073.72 16/04/2012 EU-012337 DIST. DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. C.V. PAGO FACTS: 552761 3,680.82 16/04/2012 EU-012348 ECOSAN DEL NOROESTE S DE RL DE CV PAGO FACTS: 138 39,001.53 16/04/2012 EU-012334 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5649 1,894.00 16/04/2012 EU-012333 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 1528 17,442.00 16/04/2012 EU-012336 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS: 5250, 5277, 5279 22,622.00 16/04/2012 EE-015375 ESCALANTE BERNAL MINERVA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015358 ESPINOZA LOPEZ PENELOPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012344 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 8040, 8038, 8039, 8037, 8043, 8151 12,302.48 16/04/2012 EU-012335 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 27855 199.06 16/04/2012 EU-012347 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACTS: 153 24,128.00 16/04/2012 EE-015397 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 16/04/2012 EE-015381 FIGUEROA OSUNA DENISSE IVONNE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012339 FOTO COLOR RAPIDO DE NAVOJOA, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 697 478.71 16/04/2012 EU-012342 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 22551, 22548, 22550 20,827.57 16/04/2012 EU-012346 GALVEZ LIMON GUADALUPE OLIVIA PAGO FACTS: 5126 383.29 16/04/2012 EU-012338 GAMEZ CALVILLO BLANCA IREL PAGO FACTS: 18547, 18548 38,467.01 16/04/2012 EE-015414 GARCIA LUGO GASPAR APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE LA VISTA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 16/04/2012 EU-012356 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 3311, 3312, 3313 5,394.00 16/04/2012 EP-000246 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 698, 704 Y 711. 33,528.95 16/04/2012 EP-000251 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 601, 683 Y 686 36,959.65 16/04/2012 EU-012300 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 684, 685 5,053.28 16/04/2012 EU-012303 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 705, 712 10,846.24 16/04/2012 EP-000250 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 76024, 75838 Y 75889 32,700.00 16/04/2012 EU-012301 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 75839, 75890, 76025 2,240.00 16/04/2012 EE-015371 GASTELUM CALLEJAS IRIS VIANEY APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 12,500.00 16/04/2012 EU-012332 GASTELUM ENCINAS HUMBERTO PAGO FACTS: 4001 3,399.96 16/04/2012 EE-015417 GASTELUM ESQUER LAURA ISABEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. A LOS ME 4,391.88 16/04/2012 EU-012396 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 24584, 24591 43,919.55 16/04/2012 EU-012398 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 12725 1,440.00 16/04/2012 EE-015440 HERNANDEZ SEKI SAKA LIZBETH APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012378 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 49341 4,269.96 16/04/2012 EU-012364 HOTELES GARZA INN,S.A. DEC.V. PAGO FACTS: 116367 3,447.00 16/04/2012 EE-015441 IBARRA BERNAL LUZ DEL ROSARIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012371 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 51539, 51736 1,587.76 16/04/2012 EU-012351 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1623, 1624, 1625, 1629, 1630, 1636 35,149.43 16/04/2012 EB-002992 INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.77 EST. 1 CONSTRUCC. DE DOG-OUTS, BAÑOS Y PARTE DE BARDA DE EL ESTADIO DE BEISBOL, UBIC. EN EJ. EMILIANO ZAPATA (OLAS ALT 204,637.15 16/04/2012 EE-015345 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y R.C.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 3,066,673.94 16/04/2012 EU-012403 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO S.A. DEC.VPAGO FACTS: 5788, 5790, 5791, 5812, 5813, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822 8,604.70 16/04/2012 EU-012407 INZUNZA ACEVIZ KENIA LIZBETH PAGO FACTS: 12412, 12413, 12414 4,550.95 16/04/2012 EU-012404 JAIME VALDIVIA ROSA MARIA PAGO FACTS: 1270 300.00 16/04/2012 EU-012377 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 10380 9,432.00 16/04/2012 EE-015413 LACHICA RODRIGUEZ FABIAN FEDERICO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR COMO PONENTE AL 54 CONGRESO INTERNAC. DE HISTORIADORES AMERICANISTAS EN VIENA 5,000.00 16/04/2012 EU-012306 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO FACTS: 4868 2,736.76 16/04/2012 EU-012352 LLAMAS ARECHIGA FEDERICO PAGO FACTS: 364, 363 9,778.80 16/04/2012 EU-012376 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5043 13,166.00 16/04/2012 EE-015374 LOPEZ LIMON ALMA VICTORIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012360 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 55210 15,000.00 16/04/2012 EE-015390 LOPEZ VALENZUELA FLOR MARIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 10,000.00 16/04/2012 EU-012389 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1811 10,000.13 16/04/2012 EU-012395 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1827, 1828, 1829, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1842 24,337.23 16/04/2012 EU-012373 MANGUERAS Y CONEX. HIDRAULICAS,S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 5699 1,655.86 16/04/2012 EU-012382 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258 14,255.18 16/04/2012 EU-012354 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4383, 4384 1,772.48 16/04/2012 EU-012394 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO FACTS: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 4,964.80 16/04/2012 EU-012368 MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5026, 5027, 5028, 5030, 5031, 5032, 9038, 9049, 5036, 5037, 5041, 5042, 5073, 5074, 5075, 5076, 9116, 5088, 5089, 5093, 5094, 9348 26,980.49


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16/04/2012 EU-012387 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACTS: 8344, 8345 3,828.00 16/04/2012 EU-012412 MEJIA MORENO OSCAR BASILO PAGO FACTS: 7323 812.00 16/04/2012 EU-012384 MERCANTIL OCCIDENTAL S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4433, 4515 34,852.20 16/04/2012 EU-012355 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO FACTS: 6751 39,500.00 16/04/2012 EE-015437 MONTES FELIX GUILLERMINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012399 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS: 121 4,640.00 16/04/2012 EE-015355 MORALES RODRIGUEZ CARLA GABRIELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015367 MORENO DE LA ROSA MARIA AUSENCIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015365 MORENO DIAZ ANA KARINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012375 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 8441, 8640, 8733, 8772 5,535.93 16/04/2012 EE-015349 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA UNIVERSIDAD DE OCCID. UNIDAD MOCHIS UAIM MOCHIS UAIM MOCHICAHUI, MARZO-ABRIL 2 149,600.00 16/04/2012 EE-015350 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA COBAES 06 DEL CARRIZO, PREPARATORIA UAS, ESC.SUPAGRIC. UAS DEL CARRIZO, CONALE 37,880.00 16/04/2012 EE-015351 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESC.TRABAJO SOCIAL UAS, FACULT.DE INGENIERIA UAS, ESC.SUP DE NEG.UAS, MARZO-ABR 123,980.00 16/04/2012 EE-015361 MURILLO REYES FLOR IDALIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 16/04/2012 EU-012411 NAVA ROMAN LUIS MARIO PAGO FACTS: 3199, 3201 15,384.50 16/04/2012 EU-012349 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 64015 3,299.00 16/04/2012 EU-012353 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO FACTS: 301 568.40 16/04/2012 EE-015376 ORDUÑO MONTES ANA CECILIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012357 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 1682 17,300.00 16/04/2012 EU-012393 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 203915, 203916 4,942.78 16/04/2012 EE-015409 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS PARTIDO ACCION NACIONAL DESC. POR NOMINA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESP.AL 26,130.62 16/04/2012 EE-015410 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PARTIDO PRD DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESP. AL M 9,003.28 16/04/2012 EE-015366 PERAZA ROMERO IMELDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015396 PEREZ CERVANTES DOLORES APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015347 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 6198 REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 264.00 16/04/2012 EU-012385 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO FACTS: 8122 4,500.00 16/04/2012 EE-015404 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN APOYO PARA GASTOS DE PASAJE, 1RA. QNA. DE ABRIL 2012, PASANTE DE DERECHO QUE APOYO EN DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS 1,000.00 16/04/2012 EE-015428 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO FACT.80 EST.1 REPARACION EN PARQUE MOCHICAHUI Y PARQUE SINALOA, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 152,890.73 16/04/2012 EE-015436 PILLADO ACOSTA MANUELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015412 PIÑA LOPEZ CELIA YOLANDA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO OSCAR VAZQUEZ PIÑA PARA QUE LE PONGAN BANDA EN OJO IZQUIERDO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EC 1,500.00 16/04/2012 EE-015384 PINEDA GALAVIZ SUSANA ZULEMA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015442 PINEDO MONTOYA JOSE REFUGIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012363 PINTURAS ESPECIALES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 33630, 33631 2,804.00 16/04/2012 EU-012372 PORTILLO ACOSTA PEDRO PAGO FACTS: 388 4,182.82 16/04/2012 EU-012369 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7600, 7599, 7603, 8837, 8844, 8899, 8927, 7691, 7818 51,161.05 16/04/2012 EE-015439 PUENTE URIAS CRISOL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015385 QUIÑONEZ LOPEZ ROSA ALICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015435 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO FACT.101 ESTUDIOS DE RX, ULTRASONIDOS Y ESTUDIOS ESPECIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 19,979.05 16/04/2012 EU-012401 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.PAGO FACTS: 9095, 9096 64,084.20 16/04/2012 EU-012366 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6116 29,050.11 16/04/2012 EU-012400 RHCORP S.A DE C.V. PAGO FACTS: 712 5,076.62 16/04/2012 EU-012410 RIVERA TORDECILLAS RUBEN ERNESTO DR. PAGO FACTS: 2213 7,200.00 16/04/2012 EU-012391 ROBLES OLGUIN CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 465, 467, 468 20,880.00 16/04/2012 EE-015429 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT. 780 INMOV.DE RODILLA Y CORSET TAYLOR LARGO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,850.00 16/04/2012 EE-015363 ROMERO FELIX YADIRA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015356 ROMERO MEXIA MARIANDA YAFELIN APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015415 RUBIO CASTRO ERNESTO APOYO PARA PAGO DE MOTOCICLETA CONTEMPLADA EN CLAUS/DECIMA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE EMP.7254 591.00 16/04/2012 EU-012361 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3742 525.00 16/04/2012 EE-015357 RUELAS ACOSTA LUZ ELBA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012388 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO FACTS: 138, 139, 165, 166, 170 39,451.60 16/04/2012 EU-012397 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 375, 386, 384, 387, 393 6,201.87 16/04/2012 EE-015438 SALAS RODRIGUEZ LILIANA ESMERALDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015369 SANCHEZ AHUMADA EVELIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012350 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACTS: 16789, 16790 21,624.00 16/04/2012 EU-012392 SERDI S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 47003 11,968.32 16/04/2012 EP-000247 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 37941, 37942, 38507, 38508, 39176 Y 39225 840,755.70 16/04/2012 EU-012302 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 36857, 14669, 14672, 14774, 14775, 37794, 14796, 14911, 14912, 14913, 14915, 14952, 14955, 14958, 15030, 15031, 38510, 15139, 15141, 15178, 15 365,350.00


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16/04/2012 EU-012309 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 228, 261, 299, 322, 362, 369, 411, 427 95,548.38 16/04/2012 EU-012362 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3534, 3535, 3546 5,520.00 16/04/2012 EE-015353 SOLIS GALAVIZ LUZ VIRGINIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015377 SOLIS LUGO MARIA DE LOURDES APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 16/04/2012 EE-015359 SOTO COTA NORMA CECILIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015379 SOTO SOTO FRANCISCA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012409 TALLER LERCA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 481 4,060.00 16/04/2012 EE-015399 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2012 756,477.00 16/04/2012 EU-012406 THEGA TECHOS Y PAREDES S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1843, 1853, 2008 27,768.31 16/04/2012 EU-012386 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 30637, 30638, 30639, 30640, 30641, 30665 31,452.53 16/04/2012 EU-012370 TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 651, 653, 654, 666, 710, 711 37,770.12 16/04/2012 EU-012365 UNIFORMES VICTORIA , S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7057 10,440.00 16/04/2012 EE-015394 VALDEZ BOJORQUEZ YADIRA ELENA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015398 VALDEZ ROBLES SOCORRO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015391 VALDEZ SANDOVAL YADIRA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012383 VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO PAGO FACTS: 5197 2,499.80 16/04/2012 EE-015354 VALENZUELA ESPINOZA OFELIA SALOME APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EE-015389 VALENZUELA GUERRERO MARCELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012413 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 787, 788 9,813.60 16/04/2012 EU-012408 VALLE GALINDO JUAN FELIPE PAGO FACTS: 21609 3,418.09 16/04/2012 EE-015382 VEGA CAMACHO GRISELDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 16/04/2012 EU-012381 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 260, 270, 2500 1,948.80 16/04/2012 EU-012367 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 14115, 14116, 14118 27,880.27 16/04/2012 EU-012414 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 604 192,362.80 16/04/2012 EE-015352 VERDUZCO OCHOA JOSE ERNESTO PAGO FACT. 31 CORREP. A PERSONAL COMISIONADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012 57,330.00 16/04/2012 EU-012359 VILLEGAS TALAMANTE SAHARA BIATRIZ PAGO FACTS: 58310 14,471.00 16/04/2012 EU-012379 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8398, 8407 16,634.76 16/04/2012 EU-012380 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 74337 13,610.74 16/04/2012 EU-012374 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 13214, 13320, 13321 1,738.79 16/04/2012 EU-012402 YAMUNI HALLAL JOSE LUIS PAGO FACTS: 3303, 3304 9,000.00 16/04/2012 EU-012405 ZAVALA LIZARRAGA TERESA DE JESUS PAGO FACTS: 2439, 2440 1,525.00 17/04/2012 EU-012417 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 29384, 29388, 29416, 91492, 29380, 29382, 29383, 29614, 30318 22,973.60 17/04/2012 EU-012420 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 7971, 8219, 8220, 8221, 8223, 8251, 8293, 8474, 8477, 8542 26,684.62 17/04/2012 EU-012423 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8259, 8276, 8384, 8536 4,755.30 17/04/2012 EE-015452 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO REC. 5260 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 2,898.07 17/04/2012 EU-012422 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 34165, 34167, 34173, 34176, 34178, 34180, 34181 31,072.74 17/04/2012 EU-012415 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1797, 1858, 1860, 1869, 1870, 1871 356,490.63 17/04/2012 EU-012428 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 700, 1300 44,491.19 17/04/2012 EE-015450 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO ECONOMICO OTORGADO A PATRONATO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. D 2,617.00 17/04/2012 EE-015454 CORRALES LUGO ISAAC PAGO REC.405 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 2,120.00 17/04/2012 EU-012426 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 1112, 1115, 1142, 1143, 1146, 1763 87,773.34 17/04/2012 EU-012419 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 169499, 169518, 169542, 169618, 169619, 169645, 169650, 169654, 169655, 169697, 169705, 169732, 169741, 169834, 1699180, 1699190, 1699200, 36,742.86 17/04/2012 EU-012424 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 10804, 10871, 11146, 11152, 11153, 11154, 11145, 11188, 11459 56,095.59 17/04/2012 EU-012418 FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V PAGO FACTS: 29089, 29086 4,930.90 17/04/2012 EU-012416 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 31845, 31847, 31849, 31974, 32003, 32004, 32005, 32028, 32701, 33046, 33259 24,862.06 17/04/2012 EE-015465 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA, PAGO REC. 3130 DONATIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 25,000.00 17/04/2012 EE-015466 GASTELUM CASTRO MARTHA ELISA PAGO FACT. 1672 REMOLQUE DE UNIDAD FORD EXPLORER DE PUNTO DEL MPIO. DEL FUERTE, PROXIMO A LAS CABRAS Y TRASLADAR A CUARTEL MI 8,120.00 17/04/2012 EE-015458 HERNANDEZ VILLACORTA MERCEDES YANIRA GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F. TALLER DENOMINADO REFORMAS AL MARCO NORMATIVO URBANO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC 10,000.00 17/04/2012 EE-015449 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/DIDESOL CORRESP. ABRIL 2012 9,958.85 17/04/2012 EE-015448 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE SISTEMA HOT-SPOT PARA SERVICIO DE INTERNET INALAMB. CORRESP. A ABRIL 2012 11,516.48 17/04/2012 EU-012425 INGENIERIA DE RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44898 26,637.87 17/04/2012 EE-015451 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADAPOYO PARA GASTOS SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y AYTO. CORRESP. A MES DE ABRIL 2012 5,400.00 17/04/2012 EE-015443 JBG ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 884 EST. 1 RESTAURACION DE ISLAS Y REPARACION DE LAGO EN EL PARQUE SINALOA, MPIO. DE AHOME, SIN. 134,728.57 17/04/2012 EE-015455 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 2,990.79 17/04/2012 EE-015453 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO REC.920 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SIND. GVO.DIAZ ORDAZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 3,523.44 17/04/2012 EU-012421 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311 43,957.90 17/04/2012 EU-012429 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 42,570.10


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17/04/2012 EU-012427 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1439, 1446 35,676.00 17/04/2012 EE-015457 MORENO LUGO HECTOR RAFAEL APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A MANZANILLO, COL. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,200.00 17/04/2012 EE-015456 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0672737435 (GTO. CORRIENTE 2011) A LA CTA. NO. 0188498013 (GTO. CORRIENTE 2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 1,500,000.00 17/04/2012 EE-015444 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT.1345 ANTIC.35% REHABILITACION DE EDIFICIOS DE LA PROCURADURIA DIF, UBIC. POR NIÑOS HEROES Y OBREGON, LOS MOCHIS, MPIO. D 191,887.74 17/04/2012 EE-015445 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT.1347 ANTIC.INSTALACION DE BOTES DE BASURA Y CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE 187,085.86 17/04/2012 EU-012430 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 1905, 1920, 1911, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1934, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1943, 1945, 1948, 1949, 1950, 1951, 1955 73,127.17 17/04/2012 EE-015467 VILLEGAS APODACA JESUS ELEAZAR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MERCANCIA PARA VENDER, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 18/04/2012 EE-015483 ACEROS BALDERRAMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 30317 652.50 18/04/2012 EE-015470 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTURA NO. 001 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM1776 DE SEGURIDAD PUBLICA. 8,120.00 18/04/2012 EE-015498 AUDEVES LEON CARLOS ARTURO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DEL CLUB ATLETICO MOCHIS, DE DEPORTISTAS CIEGOS Y DEBILES VISUALES A TIJUANA,B.C. TORNEO DE GOL BOOL 2,500.00 18/04/2012 EE-015476 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO DE FACTURA NO. 238 COMPRA DE 1 M3 DE GRAVA EN APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO DE LA COL. JIQUILPAN 330.00 18/04/2012 EE-015509 CASTRO ARAUJO ANA LUISA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SU HERMANA SUFRIO DERRAME CEREBRAL 8,000.00 18/04/2012 EE-015503 CASTRO BARRERAS MARIA DE LOS ANGELES APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU HIJO JORGE LUIS OSORIO CASTRO, NO CUENTA CON RECURSOS 2,500.00 18/04/2012 EE-015506 CASTRO GUTIERREZ ANA GUADALUPE APOYO POR PRACTICA PROFESIONAL, EN DIR. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 2,899.00 18/04/2012 EE-015491 CAZAREZ ELENES FLORA IRELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015504 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 115 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ALUMBRADO, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, Y REMODE 319,921.24 18/04/2012 EE-015505 CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ PAGO DE FACT. 59 EVENTO MUSICAL CULTURAL PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE 15 ABRIL 2012 5,800.00 18/04/2012 EE-015497 CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DEL CLUB ATLETICO MOCHIS, DE DEPORTISTAS CIEGOS Y DEBILES VISUALES A TIJUANA,B.C. TORNEO DE GOL BOOL 2,500.00 18/04/2012 EE-015486 COTA PEREA MAYRA HERMELINDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015482 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1134 6,804.56 18/04/2012 EE-015489 ESCOBAR COTA ROSARIO GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015473 FELIX RUIZ REYES BERNARDO PAGO DE FACTURA NO. 378 COMPRA DE 25 UNIFORMES DE BEISBOL PARA EL PERSONAL DE LA LIGA DE BEISBOL DEL SINDICATO DEL AYTO. 11,020.00 18/04/2012 EE-015480 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 27736 6,786.31 18/04/2012 EE-015507 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA, PAGO REC. 3131 DONATIVO CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 25,000.00 18/04/2012 EE-015514 GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTIN PAGO FACT.89 TOTAL DEL 65% DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR QUE SE UBIC. EN CRUCE DE DREN MOCHICAHUI Y BLVD. PEDRO A 29,250.00 18/04/2012 EE-015493 HIGUERA VERDUGO MARTHA CECILIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015468 IBARRA RUELAS GABRIELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015477 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1642INSTALACION DE 2 POSTES METALICOS EN BLVD. ROSALES ENTRE J. SOCIAL Y EL TREBOL 17,910.08 18/04/2012 EE-015484 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1632 4,524.00 18/04/2012 EE-015516 INGENIERIA INTEGRAL DE PROCESOS DE OBRA CIVIL, S.A PAGO FACT.128 EST.1 DE ANALISIS REVISION E INTEG. DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE 14 CONTRATOS P/CONSTRUCC. DE PISO FIRME, PROG.DESAR 134,183.00 18/04/2012 EE-015471 LASTRAS FERRIS HUGO ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 18 RENTA DE 3 LETRINAS COMO APOYO A QUINTOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL CENTRO ESCOLAR DEL NOROES 2,610.00 18/04/2012 EE-015487 MARQUEZ VARELA MARIA EMA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015481 MATERIALES LAS PALMAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 5025 348.00 18/04/2012 EE-015499 MELENDREZ MENDIVIL JOSE GUILLERMO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE HOSPITALIZACION DE SU MAMA ROSARIO MENDIVIL HIGUERA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,100.00 18/04/2012 EE-015512 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LAS ESCUELAS: UPN, CET MAR, ENFERMERIA, PREPA MOCHIS UAS 55,840.00 18/04/2012 EE-015513 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LAS ESCUELAS: SUPERIOR DE AGRICULTURA, J.J. RIOS, MARZO Y ABRIL 2012 42,340.00 18/04/2012 EE-015495 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE FACT.690 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL M 26,796.00 18/04/2012 EE-015488 ORDUÑO DENIS VANESSA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015501 PEIMBERT NORIEGA ARTURO ANTONIO APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL TOPOLOB. PARA VIAJE DE COMPETENCIA A MAZATLAN, SIN. 7,000.00 18/04/2012 EE-015472 PEÑA BARBEITIA BEATRIZ PAGO DE FACTURA NO. COMPRA DE 8 JUEGOS DE UNIFORMES SECRETARIALES PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA ESCOLTA Y EL BANDERIN DEL 12,064.00 18/04/2012 EE-015469 PORTUGAL LIZARRAGA MARCELA PAGO DE FACTURA NO. 194. 6,960.00 18/04/2012 EE-015478 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTURA NO. 1609, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD PM1529 DE SEGURIDAD PUBLICA. 1,450.00 18/04/2012 EE-015474 RECTIFICADOS ZAVALA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 33436 MANT. Y REP. DE RETROEXCAVADORA OP9451 DE OBRAS PUBLICAS. 7,470.40 18/04/2012 EE-015475 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 6526, COMPRA PROTECTO HIDRO PRIMER 20O LTS. PARA SER USADOS EN LA CERRETERA CAMPO 35 Y EJ. PLAN DE AYALA. 15,809.13 18/04/2012 EE-015515 RGC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1249 FINIQUITO DE PROYECTO EJECUTIVO DISEÑO URBANO DEL CORREDOR CULTURAL COMERCIAL OBREGON, UBIC.EN LA CIUDAD DE L 254,452.25 18/04/2012 EE-015502 VALDEZ VILLA AURORA EMILIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU HIJA VIRGEN MARIA LOPEZ VALDEZ, NO CUENTA CON RECURSOS 2,000.00 18/04/2012 EE-015500 VALENCIA FELIX JULIA PATRICIA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE SU HIJO BRAULIO GARCIA VALENCIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. PRACTICAS DEL CENTRO DE ESTUD 3,000.00 18/04/2012 EE-015490 VAZQUEZ MARTINEZ MARIA ANTONIETA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 18/04/2012 EE-015496 VILLARREAL CERECER FRANCISCO EDUARDO PAGO FACT.6026 SERVICIO DE ARRASTRE FORANEO DE CAMPO PESQUERO EL HUITUSI MPIO. DE GVE. A EL 89 BATALLON DE INFANTERIA CARRET. ME 2,900.00 18/04/2012 EE-015479 VILLEGAS TALAMANTE SAHARA BIATRIZ PAGO DE FACTURA NO. 58441 COMPRA DE 7 FILIPINAS PARA MEDICOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. 1,753.92 18/04/2012 EE-015492 YOVICHA SANDOVAL MAYRA GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 19/04/2012 EE-015560 APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, S.C. PAGO FACT.12033 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012 25,578.00 19/04/2012 EE-015520 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. ABRIL 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICOS DE SU SR. PADRE 835.00 19/04/2012 EE-015521 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA.QNA. MARZO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICOS DE SU SR. PADRE 860.00 19/04/2012 EE-015539 BLANCO VARELA NIEVES BERENICE APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA YA QUE PARTICIPA COMO REYNA EN LAS FIESTAS TRADIC. DEL EJIDO 1RO. DE MAYO 2,000.00 19/04/2012 EE-015538 CALDERON LOPEZ FRANCISCO JAVIER APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE TEMPLETE VI FESTIVAL INTERNAC. DON BOSCO, PARA RECAUDAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTIT 1,800.00 19/04/2012 EE-015529 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO 318 VALES DE DESPENSA DE 100 C/U APOYO PERSONAL SINDICALIZ. QUE TIENE MAS DE 25 AÑOS TRABAJANDO O.C. 92442 31,800.00


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19/04/2012 EE-015545 CASTRO RUIZ FIDEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 313407 DEL 29/09/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE 567.50 19/04/2012 EE-015543 CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 529.00 19/04/2012 EE-015564 COTA VALDEZ ARIADNA LUCERO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 19/04/2012 EE-015537 COTA VERDUZCO FABIOLA KASSANDRA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XXII CONGRESO DENTAL MUNDIAL 2012 EN MANZANILLO, COL. 1,200.00 19/04/2012 EE-015548 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1276 CORRESP. A ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN POR MAS DE 24 HRS. DIARIAS 845.00 19/04/2012 EE-015527 DISTRIBUIDORA DE MEDICINA VETERINARIA, S.A. DE C.V. PAGO DE 5 ANESKET Y PROCIN EQUS CENTRO ANTIRRABICO C.B.A. 2,170.00 19/04/2012 EE-015528 DISTRIBUIDORA DE MEDICINA VETERINARIA, S.A. DE C.V. PAGO DE 15 HELMIPET, 2 AVERDAN Y 6 AGUA OXIGENADA CENTRO ANTIRRABICO,C.B.A. OC.92446 987.00 19/04/2012 EE-015530 DOCUDIGITAL DE AHOME, S.A. DE C.V. PAGO 2 TONER XEROX 5020-5016 COPIADORA XEROX WORK CENTRE DE DIR. DE DESARR.URBANO OC.92336 881.60 19/04/2012 EE-015558 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.10474 MONITOREO DE ALARMAS DE DIR. GRAL. DE ECONOMIA MES DE ABRIL 2012 354.40 19/04/2012 EE-015563 ESCALANTE QUINTERO LIDIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 19/04/2012 EE-015566 FIERRO PACHECO ALMA BRISEIDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 19/04/2012 E9-000023 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT. 165 MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUB. FRACC. VALLE CAÑAVERAL, CEDROS, SANTA MARIA, BOSQUES DEL COUNTRY 308,792.00 19/04/2012 EE-015562 MORENO PUENTE ONEIDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 19/04/2012 EL-000520 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES)A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) DEPOSITO FEDERAL DE PARTICIPACIONES CORRESP 56,341.74 19/04/2012 EE-015555 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 13,398.00 19/04/2012 EE-015565 OCHOA VALENZUELA MARIA ELENA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 19/04/2012 EE-015532 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 25 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 5,999.60 19/04/2012 EE-015533 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. MES DE ABRIL 2012 21,931.04 19/04/2012 EE-015547 PALAFOX GERMAN IVAN ROGELIO PAGO ACT.25959 TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 2,253.99 19/04/2012 EE-015551 PATRONATO DE ADMON. DEL H CUERPO DE BOMBEROS PAGO DE FACT.010 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESP.AL MES DE ABRIL 2012 15,000.00 19/04/2012 EE-015524 PATRONATO DEL VALLE DEL FTE.DEL H.GRAL.DE LOS MOPAGO FACT. 1195 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 50,000.00 19/04/2012 EE-015546 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS PAGO REC.1159 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL, UBIC. EN CD. DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 113,685.00 19/04/2012 EE-015556 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 55,000.00 19/04/2012 EE-015544 RAMIREZ BELTRAN GUSTAVO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 319382 Y 319383 DEL 17/12/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENT 2,261.79 19/04/2012 EE-015526 REFRIAIRE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE 2 MINISPLIT DE 2 TON. M/RHEEM E INSTALACION OFICINAS SINDICATURA DE AHOME 19,400.00 19/04/2012 EE-015531 REFRIAIRE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO 1 MINISPLIT DE 1 TON. M/RHEEN E INSTALACION DESCONTAR 30 QNAS. A C.COVARRUBIAS VALDEZ PABLO ERNESTO O.C. 92389 5,600.00 19/04/2012 EE-015557 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 33698 PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 330.00 20/04/2012 EE-015569 ACOSTA BRASIL SOFIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015575 ACOSTA VALENCIA ROSARIO FABIOLA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015606 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 100 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTAS 9,280.00 20/04/2012 EE-015578 AYALA COTA ESMERALDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015594 BENITEZ PADILLA DALISA ESMERALDA PAGO DE FACT. 2502 CORRESP. PERSONAL COMISIONADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012 226,135.00 20/04/2012 EE-015596 BENITEZ PADILLA DALISA ESMERALDA PAGO DE FACT.2503 CORRESP. PERSONAL COMISIONADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012 4,940.00 20/04/2012 EE-015573 CARRILLO TORRES ALMA ROSARIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015600 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.LOCAL B CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 CARGO ADMON. 4,346.00 20/04/2012 EE-015593 CHAVEZ GONZALEZ JACKELINE REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD AL MOMENTO DE SU COBRO CON PD-105 DEL 23/03/2012 311.64 20/04/2012 EE-015582 COMUNICACION CELULAR DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE POR ROBO DE CELULAR DEL AREA DE REGIDORES MARCO Y MODELO IPHONE 4S 16 GSM-SPA BLACK 10,932.77 20/04/2012 EE-015605 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1248 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTAS 8,216.00 20/04/2012 EE-015574 DIAZ NAVARRO OCTAVIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015572 ESCALANTE VERDUGO GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015601 GONZALEZ LIZARDE MA. CONSEPCION ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE ATENCION A ADULTOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 CARGO DIDESOL 6,064.05 20/04/2012 EE-015602 GONZALEZ LIZARDE MA. CONSEPCION ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE ATENCION A ADULTOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 CARGO DIDESOL 6,064.05 20/04/2012 EE-015571 HERNANDEZ RETAMOZA CLAUDIA VANESA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015584 IBARRA SOTO SOL EVELIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015577 LEYVA ROBLES LAURA AMALIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015592 LIMON CARMONA GALA DANIELA CUOTADE RECUPERACION DEL PREMIO TLATOANI 2012, MEJORES GOBERNANTES PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 11,500.00 20/04/2012 EE-015567 LOPEZ FERNANDEZ VERONICA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015568 LOPEZ FRANCO ANA LUISA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015604 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO DE RENTA CORRESP. A ABRIL DE 2012 DEL INMUEBLE UBICADO EN DEGOLLADO 641 SUR COL. INSURGENTES (DEPTO. DE VIVIENDA) CON CARG 3,180.00 20/04/2012 EE-015587 MENDOZA LUGO YOKO FARIDAH APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A PUERTO VALLARTA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 20/04/2012 EE-015588 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LAS ESCUELAS: ESC.SUP. DE ENFERMERIA UAS, FACULTAD DE DERECHO UAS, CONALEP MO 113,200.00 20/04/2012 EE-015589 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LAS ESCUELAS: TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, CETIS NO. 68 Y CBTIS NO.43 124,960.00 20/04/2012 EE-015590 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LAS ESCUELAS: COBAES AHOME, COBAES SAN JOSE DE AHOME, COBAES HIGUERA DE ZARA 169,420.00 20/04/2012 EE-015591 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LAS ESCUELAS: CECATI 15,460.00 20/04/2012 EE-015570 OLIVAS SOTO FRANCISCA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015599 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO RECIBO NO.7571 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES DE MARZO 2012. 1,153,021.02 20/04/2012 EE-015595 RAMIREZ LUGO JOSE ALFREDO PAGO DE FACT.1246 CORRESP. PERSONAL COMISIONADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012 23,335.00


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20/04/2012 EE-015598 ROBLES RODRIGUEZ JESUS ADRIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP.AL ME 2,059.52 20/04/2012 EE-015583 ROMERO ESCOBAR MARIA TERESA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015576 RUELAS YUCUPICIO GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015579 RUIZ VALDEZ GABRIELA IRENE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 20/04/2012 EE-015585 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIEN COMPRA DE LOTE DE JUGUETES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AHOME, SIN. 8,008.80 20/04/2012 EE-015581 SERVICIOS Y CONSULTORES ESBRA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1783 ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN ASPECTOS DE SEGURIDAD FISICA Y COMUNICACIONES EN PALACIO MUNICIPAL DEL MPIO. DE AHO 38,860.00 20/04/2012 EE-015586 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIA PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 09 AL 14 DE ABRIL 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COL 31,338.00 20/04/2012 EE-015580 VALENZUELA CITAL LORENZA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015661 ADAME LUNA DULCE AURORA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 7,500.00 21/04/2012 EE-015656 AHUMADA JOCOBI MARIA JUSTINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA ESCUELA P 3,000.00 21/04/2012 EE-015631 ALVAREZ CORRALES LIBIA SELENE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015634 ALVAREZ GAMEZ LIZBETH APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015636 ANAYA SOTELO CARMEN PATRICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015614 ANAYA VALDEZ ROSANGELA KARINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015644 ARCE ORDUÑO VICTOR ALFONSO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015617 ARMENTA CHAPARRO PERLA JULISSA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015615 ARMENTA PAZOS KARYNA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015654 BAHUMEA MOROYOQUI MARIA DE JESUS APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 3,000.00 21/04/2012 EE-015612 BELAZQUEZ REYES ESTER APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015626 CALDERON BENITEZ MARTHA DELIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 12,500.00 21/04/2012 EE-015630 CAMPOS TIRADO MIRIAM YANETTE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015653 CASTELLANOS AYALA XIOMARA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 3,000.00 21/04/2012 EE-015648 CASTRO ALCARAZ ROSA ALICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 5,000.00 21/04/2012 EE-015624 CASTRO ORDUÑO VERONICA MARIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015608 DUARTE ARMENTA CORAZON DE JESUS APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015666 FELIX LUGO MARIA EUGENIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015633 FIERRO LOPEZ TEODORA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015639 FLORES FUENTES GEMA CARMINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015621 FLORES GASTELUM MARIA ELENA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015668 FREGOZO LOPEZ RAMONA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015609 GALAVIZ RODRIGUEZ MANUEL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015649 GALINDO LOPEZ MARIA ISABEL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 3,000.00 21/04/2012 EE-015642 GALVEZ SAILLE YESENIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 10,000.00 21/04/2012 EE-015669 GAMEZ CARLON ADELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015637 GARCIA ESTRADA LUCIANA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015679 GASTELUM CORRALES MIRNA GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 21/04/2012 EE-015638 GASTELUM GASTELUM BRENDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015665 GONZALEZ COTA EULALIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA TELESECUN 7,500.00 21/04/2012 EE-015677 IZAGUIRRE SANDOVAL MARIA DE LA PAZ APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015675 LEYVA CORONEL HORTENCIA LETICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015678 LOPEZ MORALES MARTHA CECILIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015655 LOPEZ PABALAY JOSEFINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA ESCUELA P 5,000.00 21/04/2012 EE-015628 LOPEZ VALDEZ VIRGINIA DEL ROSARIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015625 LOPEZ VERDUGO MARIA ANGELICA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 12,500.00 21/04/2012 EE-015660 LUGO COTA MILKA LILIANA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 7,500.00 21/04/2012 EE-015674 LUGO PANIAGUA MARIA ESPERANZA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015667 LUNA GOMEZ YADIRA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015619 LUQUE BOJORQUEZ SONIA LUCIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015659 MAZORAQUI RODRIGUEZ MAYRA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 7,500.00 21/04/2012 EE-015618 MELENDREZ CASTRO BLANCA LISVETH APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015645 MIRANDA DORA ALICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 10,000.00 21/04/2012 EE-015643 MIRANDA RODRIGUEZ TANIA ZOIDETH APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015622 NAVARRO COTA YOLANDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015629 ORDUÑO TRASVIÑA DORA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015664 ORTIZ CRUZ SAN JUANA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA TELESECUN 7,500.00 21/04/2012 EE-015672 OSORIO ESPINOZA EMMA MARGARITA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015676 PACHECO CAZAREZ LUCIA LETICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00


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21/04/2012 EE-015658 PEÑA LEON MARIA DEL ROSARIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA ESCUELA P 5,000.00 21/04/2012 EE-015673 RABAGO VERDUGO ALBA LUCILA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015670 RODRIGUEZ GASTELUM GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 21/04/2012 EE-015640 ROMAN CHAVEZ GISELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015641 ROMERO DELGADO SANDRA MARGARITA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 10,000.00 21/04/2012 EE-015632 RUIZ HERNANDEZ BELEN YUNIVE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015647 SANCHEZ ESPINOZA ANA LOURDES APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 12,500.00 21/04/2012 EE-015613 SANCHEZ FELICIANO GLORIA ALICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015652 SANCHEZ LUQUE CRICELIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 5,000.00 21/04/2012 EE-015671 SERRANO GOMEZ GLORIA CELINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015646 SOTO SOTO ANABEL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015610 SOTO VALENZUELA CANDELARIA ISABEL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015620 SUAREZ OCHOA RAMONA ESTHER APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015611 VALDEZ COTA MARTHA ALICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015650 VALDEZ O. EVA GRISELDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 5,000.00 21/04/2012 EE-015651 VALDEZ QUINTERO ANTONIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 3,000.00 21/04/2012 EE-015627 VAZQUEZ SOTO ANA LUISA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015662 VELARDE APODACA NAYELI GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 6,750.00 21/04/2012 EE-015663 VILLEGAS GONZALEZ VERONICA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA PREESCOLA 7,500.00 21/04/2012 EE-015635 YEPIZ IBARRA ANGELICA PATRICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015657 ZAMORA LEYVA MAYRA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA ESCUELA P 1,000.00 21/04/2012 EE-015616 ZAPIEN SANCHEZ JOSE ABELINO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 21/04/2012 EE-015623 ZAVALA LEYVA LISANDRO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 23/04/2012 EE-015706 AGUNDES LUGO RANULFO GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO (PIÑATA, DULCES, REGALOS, ETC.), SIND. GVO.DIAZ ORDAZ 10,000.00 23/04/2012 EE-015695 ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO 15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PERMISO DE CONSTRUCCION EN SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES MARZO 2012 228.04 23/04/2012 EE-015701 ALVAREZ CASTRO HORACIO REPOSICION DE GASTOS EN APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SEPULTURA DE LA SRA. MARIA ESTHER VELARDE 2,200.00 23/04/2012 EE-015711 ALVAREZ CASTRO HORACIO GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO (PIÑATA, DULCES, REGALOS, ETC.), SIND. SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 10,000.00 23/04/2012 EN-789443 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 28/03/2012 AL 17/04/2012 3,610.00 23/04/2012 EE-015705 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO (PIÑATA, DULCES, REGALOS, ETC.), SIND. HERIB.VALDEZ ROMERO 10,000.00 23/04/2012 EE-015682 BRINGAS LIZARRAGA CELESTE DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL PARA SU TITULACION AUTOMATICA 2,000.00 23/04/2012 EE-015687 CAMPAS RODRIGUEZ JESUS GUILLERMO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A CIUDAD DE MAZATLAN, SIN. 1,200.00 23/04/2012 EE-015691 CASTRO ROJO DAVID APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO DAVID CASTRO FERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 4,000.00 23/04/2012 EN-789440 CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE GOL BOL ASOCIACION DE INVIDENTES DEL NORTE DE SINALOA, A.C DE ACUERDO A REC. D642349 DEL 19/04/20 291.00 23/04/2012 EN-789441 DUARTE GONZALEZ MARGARITA APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS DE ACUERDO A RECIBO NO. D641644 DEL 17/04/2012 24,250.00 23/04/2012 EE-015683 ESCALANTE ALMADA SARA LOURDES APOYO ECONOMICO PARA ALUMNAS DEL CBTIS 43, PARA PARTICIPACION EN CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS 2012 EN MAZATLAN, SIN 2,500.00 23/04/2012 EE-015686 FELIX BOJORQUEZ MARIA JOSE APOYO ECONOMICO PARA LOS NIÑOS DE PREESCOLAR NIÑOS HEROES EJIDO COBAYME CON MOTIVO DIA DEL NIÑO 300.00 23/04/2012 EN-789439 GALICIA LOPEZ NANCY BERENICE APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE GOL BOL ASOCIACION DE INVIDENTES DEL NORTE DE SINALOA, A.C. 2,425.00 23/04/2012 EE-015681 HEREDIA ESCALANTE YOLANDA GISELA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE UN NEGOCIO QUE ES SUSTENTO DE SU FAMILIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 4,000.00 23/04/2012 EE-015699 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE APOYO ECONOMICO PARA TOMA DE AGUA POTABLE A FAVOR DE LIGAS PEQUEÑAS DE BEISBOL DEL ESTADO DE SINALOA DISTRITO XII 14,804.00 23/04/2012 EE-015717 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE PAGO FACT. 456095 EST.1 REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS POR CALLE DE SALIDA AL EMBUDO, EN EL CHALA 191,591.55 23/04/2012 EE-015696 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE APAGO CONSUMO DE AGUA CORRESP. AL MES DE MARZO CASA DEL DIR. GRAL. 168.00 23/04/2012 EE-015716 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE APAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MES DE ABRIL 2012 583,333.33 23/04/2012 EE-015689 LUQUE BOJORQUEZ SONIA LUCIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE AGUA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 23/04/2012 EE-015714 MECANIZACIONES INDUSTRIALES MALTOS, S.A. DE C.V. PAGO EQUIPO PARA MEJORAMIENTO Y AHORRO DE ENERGIA ALUMBRADO PUB. (MADERO Y RIO DE LAS CAÑAS) O.C.92392 17,980.00 23/04/2012 EN-789442 MENCHACA RAMOS FRANCISCO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 28/03/2012 AL 17/04/2012 475.00 23/04/2012 EE-015685 OCHOA FELIX JOSE MARTIN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA TRASLADAR 39 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION 1,000.00 23/04/2012 EE-015694 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DEL MPIO. DE AHOME CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 4,837,928.86 23/04/2012 EE-015708 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO (PIÑATA, DULCES, REGALOS, ETC.), SIND.DE TOPOLOBAMPO 10,000.00 23/04/2012 EN-789444 RUIZ HERRERA JULIO CESAR LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 28/03/12 AL 17/04/2012 1,235.00 23/04/2012 EE-015688 SALAZAR FERNANDEZ ISAAC CORNELIO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO HEBER LEOPOLDO SALAZA F. 5,000.00 23/04/2012 EE-015709 VALDEZ RUELAS JORGE GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO (PIÑATA, DULCES, REGALOS, ETC.), SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 10,000.00 23/04/2012 EE-015693 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT. 20 EST.1 DESAZOLVE DE MATERIAL DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME 80,896.72 23/04/2012 EE-015698 VERDUZCO OCHOA JOSE ERNESTO PAGO FACT. 32 CORRESP. A PERSONAL COMISIONADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012 2,275.00 23/04/2012 EE-015715 ZEPEDA CASTRO BEATRIZ PAGO REPARACION TAPA TRASERA CAMIONETA DAÑOS OCASIONADOS VEHICULO PARTICULAR O.C.92391 1,740.00 24/04/2012 EP-000262 ACOSTA AYALA JUAN MANUEL PAGO DE 5 DIAS CORRES. A 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2012 POLICIA ADSCRITO A SEG. PUB. EMP. 8615 976.88 24/04/2012 EE-015745 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. ABRIL 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 7,776.20 24/04/2012 EE-015731 BELTRAN MARQUEZ BEATRIZ ADRIANA PAGO PERSIANA PARA VENTANAS Y PUERTAS VINYL ESMERILADO P/PUERTA OFICINAS NUEVAS DE REGIDORES 34,150.00


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24/04/2012 EA-001136 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCPAGO DE RETENCIONES REALIZADAS EN OBRA PUBLICA A SOCIOS DE LA CAMARA MEX. DE LA IND. DE LA CONSTRUCC. DE JULIO A DIC. 2011, OBRA D 74,918.45 24/04/2012 EE-015752 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCPAGO DE RETENCIONES REALIZADAS EN OBRA PUBLICA A SOCIOS DE LA CAMARA MEX. DE LA IND. DE LA CONSTRUCC. DE JULIO A DIC. 2011 260,042.99 24/04/2012 EE-015728 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO 2,045.00 24/04/2012 EE-015730 CASTRO ESPINOZA BERTHA ALICIA PAGO REPARACION DE COFRE, FIBRA Y PINTURA DE CHEV KODIAK 2008, O.C.92210 2,204.00 24/04/2012 EE-015734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESC. VOCACIONAL DE ARTE CORRESP. AL PERIODO 02 MAR. AL 02 ABRIL 2012 4,491.00 24/04/2012 EE-015736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL DIR. GENERAL DE SEG. PUB. COMANDANTE JESUS CARRASCO CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE M 228.39 24/04/2012 EE-015723 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POPAGO REC. 98360 EST.2 INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MEXICO (2DA.ETAPA), BLVD.CENTENARIO TRAMO BLVD.OSCAR AGUILAR P. Y BLVD. ALA 261,100.39 24/04/2012 EE-015718 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT. 164 35% ANTIC. REHABILITACION DE CANCHA PARA ADECUARLA A CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EL REFUGIO, ASI COMO CONS 177,394.76 24/04/2012 EE-015741 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA. QNA DE ABRIL 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y PENSIONA 134,774.59 24/04/2012 EB-002993 INGENIERIA ARGUZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT.7 EST.1 CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO ASFALTICO DE ACCESO AL POBLADO SAN MIGUEL, ZAP. POR CARRET.INTERNAC., Y TA 50,772.79 24/04/2012 EE-015719 INGENIERIA ARGUZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 6 EST. 1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COL. 12 DE OCTUBRE, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN 343,506.70 24/04/2012 EE-015756 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO RECIBO NO. 16 A PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION FESTIVALES DE CULTURA INFANTIL MES DE ABRIL 2012 150,000.00 24/04/2012 EE-015721 LIMON CARMONA GALA DANIELA CUOTA DE RECUPERACION DEL PREMIO TLATOANI 2012 MEJORES GOBERNANTES PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 3,200.00 24/04/2012 EE-015735 LUZANILLA CAZARES YAJAIRA APOYO A PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL ATENDIENDO LA CARRETA MUJERES POR AHOME CORRESP. MES DE ABRIL 2012 1,000.00 24/04/2012 EE-015737 MONTOYA RODRIGUEZ AMADO ALBERTO PAGO 5 DE 6 DESARROLLO SITIO WEB PAGO IMPUESTO PREDIAL INTERNET EN LINEA OFICINA DE INGRESOS ( 5TO. PAGO MENSUAL) 7,935.03 24/04/2012 EE-015742 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 25,426.75 24/04/2012 EL-000521 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) PAGO 2DO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERA 5,970,000.00 24/04/2012 EE-015748 NIEVES ARVALLO DANIEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA, JAL. ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MPAL. A RECIBIR PREMIO TLATOANI 2012 10,000.00 24/04/2012 EE-015724 OSUNA DULCERIAS, S.A. DE C.V. PAGO DE 3000 BOLSAS DE DULCES FESTEJOS DIA DEL NIÑO O.C. 92614 35,700.00 24/04/2012 EE-015725 OSUNA DULCERIAS, S.A. DE C.V. PAGO DE 3200 BOLSAS DE DULCES FESTEJOS DIA DEL NIÑO O.C. 92574 38,080.00 24/04/2012 EE-015738 PARTIDO DEL TRABAJO PAGO DE RECIBO NO.21 DE FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 5,670.00 24/04/2012 EE-015739 PARTIDO DEL TRABAJO PAGO DE RECIBO NO.22 DE FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 5,670.00 24/04/2012 EB-002994 SAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 284 EST.1 TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, SIN. 565,788.68 24/04/2012 EE-015751 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTA PAGO DE 10 CAJAS DE CARTUCHOS CALIBRE 308 FUSIL PARA FRANCOTIRADOR 2,900.00 24/04/2012 EE-015744 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 19,927.30 24/04/2012 EE-015755 SERVICIOS Y CONSULTORES LERIKAMOON, S.C. PAGO FACT. 4898 ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LA DGSPYTM COMPRENDE LA REVISION DE CUESTIONES FISICAS Y DE TELECOM. DEL MPIO. DE A 39,000.00 24/04/2012 EE-015733 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P. AYUDA MENSUAL REC.NO.105 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERV. ASISTENCIALES A NIÑEZ SINALOENSE EN EL RAMO DE SALUD Y GTOS 10,000.00 24/04/2012 EE-015743 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS PAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL Y DESC. SINDICATO CORREP. A 1RA. QNA. MES DE ABRIL 2012 67,050.29 24/04/2012 EE-015732 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4535 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 500,000.00 24/04/2012 EE-015740 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE CABLEVISION DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 405.00 25/04/2012 EB-002998 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.234 UNIDAD FRONTIER NISSAN 2012 D/CABINA SINDICATURA HIGUERA DE ZAR. O.C.92495 241,668.00 25/04/2012 EB-002999 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.220 UNIDAD FRONTIER NISSAN 2012 D/CABINA SINDICATURA DE AHOME O.C.92256 241,668.00 25/04/2012 EB-003000 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.233 UNIDAD FRONTIER NISSAN 2012 D/CABINA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO O.C.92496 241,668.00 25/04/2012 EB-003001 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.222 UNIDAD FRONTIER NISSAN 2012 D/CABINA SINDICATURA SAN MIGUEL, ZAP. O.C.92255 241,668.00 25/04/2012 EB-003003 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.235 UNIDAD FRONTIER NISSAN 2012 D/CABINA SINDICATURA TOPOLOBAMPO O.C.92498 241,668.00 25/04/2012 EB-003004 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.236 UNIDAD FRONTIER NISSAN 2012 D/CABINA SINDICATURA MOCHIS O.C.92497 241,668.00 25/04/2012 EB-003002 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A.DE C.V. PAGO FACT.221 UNIDAD FRONTIER NISSAN 2012 D/CABINA SINDICATURA GVO.DIAZ ORDAZ O.C.92257 241,668.00 25/04/2012 EE-015806 AGLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8977, 9001, 9080 5,486.93 25/04/2012 EE-015802 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 292, 293, 314, 315, 316 15,760.09 25/04/2012 EE-015809 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO FACTS: 509 1,110.70 25/04/2012 EE-015788 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO 50% ANTICIPO DE 450 UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2012 O.C. 92530 323,640.00 25/04/2012 EE-015798 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 34986, 35591, 35592, 35594, 35595 13,907.82 25/04/2012 EE-015774 BASTIDAS VEGA SANDRA LUZ COMPRA-VENTA DE TERRENO UBIC. EN CALLE SAUCE ENTRE ABETO Y FCO. I.MADERO FRACC. CUAUHTEMOC , PARA CONSTRUCC. DE CARCAMOS PA 375,000.00 25/04/2012 EE-015811 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS: 122, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134 45,895.46 25/04/2012 EE-015779 BOJORQUEZ MARROQUIN FRANCISCO JAVIER PAGO DE LICENCIA DE CHOFER DE ACUERDO A CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EMP.9398 357.00 25/04/2012 EE-015782 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACT. 10091 RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA DE TARJETAS EN APOYOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES 464.00 25/04/2012 EE-015783 CARVAJAL MELCHOR CARLOS MIGUEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULICAN, SIN ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LA JUVENTUD 275.00 25/04/2012 EE-015814 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 620, 642 928.00 25/04/2012 EE-015791 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048 69,631.80 25/04/2012 EE-015761 COTA COTA JULIA EDITH APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DEUDA DE HOSPITAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,500.00 25/04/2012 EE-015807 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 4448 18,800.00 25/04/2012 EE-015813 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1227 10,746.24 25/04/2012 EE-015805 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 21286, 21347, 212843 91,532.12 25/04/2012 EE-015797 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS: 5312, 5314 9,146.00 25/04/2012 EE-015794 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 263508 986.08 25/04/2012 EE-015793 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 29676 1,624.00 25/04/2012 EE-015803 FONG VALDIVIA MARIA ELENA PAGO FACTS: 22395 1,363.00


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25/04/2012 EE-015820 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES ABRIL 2012 6,878.97 25/04/2012 EE-015821 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES MARZO 2012 6,878.97 25/04/2012 EE-015796 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 3370, 3371, 3373 11,913.20 25/04/2012 EE-015760 GOMEZ GARCIA NICOLAS APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GRABADORA DE VOZ PARA INVESTIG. INDIGENA 800.00 25/04/2012 EE-015781 GRUAS MENCHACA RAMOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.6626 MANIOBRAS DE GRUAS PAA SUBIR CAMIONETA EN CASETA DE SAN MIGUEL, ZAP. EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2012 1,160.00 25/04/2012 EE-015812 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 2595, 2596 3,245.20 25/04/2012 EB-002996 INGENIERIA ARGUZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 5 EST.1 REMODELACION DOG-OUTS, CERCA PERIMETRAL Y MINGITORIO ARENERO EN ESTADIO DE BEISBOL MIGUEL TORRES V., EN VALL 505,434.68 25/04/2012 EE-015765 IRAZOQUI MARTINEZ MARTIN APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE SU HIJO A GUADALAJARA, JAL. AL CLUB CHIVAS 1,500.00 25/04/2012 EE-015769 LAYJA ARMENTA EFREN APOYO ECONOMICO PARA GASTO9S FUNERALES DE SU HIJO MARIO ALEJANDRO LAYJA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,500.00 25/04/2012 EE-015786 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3455 APOYO PARA CLAVO DE KIRSCHNER PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 638.00 25/04/2012 EE-015772 LOPEZ GUERRERO NICOLAS PAGO FACT.27 REPUESTO DE LLAVES DE CAMIONETA FORD PICK-UP DE BIENES INMUEBLES 812.00 25/04/2012 EE-015767 LOPEZ HEREDIA EMMA GISELA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TANQUE DE GAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 25/04/2012 EE-015759 LOPEZ TORRES ISABEL APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CARREOLA PARA SU HIJA QUE SERA OPERADA EN LOS ANGELES CALIF. 2,000.00 25/04/2012 EE-015815 MEJIA MORENO OSCAR BASILO PAGO FACTS: 7369, 7383 2,610.00 25/04/2012 EE-015818 MEZA BAHENA AZAREL APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DEL FOLCLORICO NICTE-HA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA , PARA ASISTIR AL 6 FESTIVAL NACIONAL DE DA 6,000.00 25/04/2012 EE-015762 MONTES CONTRERAS ANGELICA MA APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU SOBRINA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN 1,000.00 25/04/2012 EE-015801 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 8897, 8898, 8900 3,784.87 25/04/2012 EE-015789 NAVA ROMAN LUIS MARIO PAGO 50% ANTICIPO 944 PANTALONES, 117 PANTALONES, 668 CAMISAS M.LARGA Y 220 MC. PERSONAL SINDICALIZ. OPERATIVO FEMENINO Y MASCUL 200,347.08 25/04/2012 EE-015792 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO FACTS: 304 1,322.40 25/04/2012 EE-015799 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTS: 4781 3,480.00 25/04/2012 EB-002995 PROMOTORA AHOME, S.A. DE C.V. PAGO FACT.43 EST.1 REHABILITACION DE LABORATORIO DE QUIMICA EN SECUNDARIA TECNICA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBIC. EN VILLA DE AHO 125,935.03 25/04/2012 EE-015784 ROBLES RIVERA JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL GBO. DEL ESTADO 975.00 25/04/2012 EE-015768 RODRIGUEZ BARRERA ARTURO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLAN, SIN , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 800.00 25/04/2012 EE-015780 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO ANTICIPO 50% DE 123 PANTALONES, 39 CAMISAS Y 2 CAMISAS TALLA EXTRA PERSONAL SINDICALIZ. O.C. 92492 19,635.90 25/04/2012 EE-015810 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 385 360.18 25/04/2012 EE-015773 SISTEMAS ELECT.DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS, S PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 11,600.00 25/04/2012 EE-015771 SOTO VALENZUELA MARTIN APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA GRUPO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS GRULLAS 800.00 25/04/2012 EE-015808 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5631 4,482.37 25/04/2012 EE-015766 VALDEZ RODRIGUEZ ALMA LETICIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO A FUNERARIA MOREH POR SERVICIOS PRESTADOS A SU ESPOSO 1,500.00 25/04/2012 EE-015816 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 789 5,336.00 25/04/2012 EE-015795 VAZQUEZ FUENTES JONATHAN LEVITH PAGO FACTS: 254 26,318.08 25/04/2012 EE-015804 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 32, 303 1,461.60 25/04/2012 EE-015817 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 633, 634, 636 46,129.20 25/04/2012 EE-015770 VERDUGO LEON MARGARITA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A MUNDIAL DE PORRAS EN ORLANDO FLORIDA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 26/04/2012 EE-015886 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3289 97,318.08 26/04/2012 EE-015885 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 30830, 30853, 30971, 30975, 31099, 31113, 31279, 31331, 31812 43,645.78 26/04/2012 EQ-000231 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE ABRIL 201 6,307.00 26/04/2012 EE-015864 ALMEIDA GASTELUM DALIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015867 ALVAREZ IMPERIAL OSCAR LEONEL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015861 ARMENTA ACOSTA ZELENE EDITH APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015884 ARMENTA BELTRAN LUZ AMELIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 10,000.00 26/04/2012 EE-015873 ARMENTA MONTES DINORA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 2,624.40 26/04/2012 EE-015839 ARREDONDO GAMEZ ERIKA ISABEL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015908 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 12453 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1,280.00 26/04/2012 EP-000264 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 12454 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 30,360.00 26/04/2012 EE-015869 AYALA CORRAL MIRNA DOLORES APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015879 BACA LEYVA JESUS ANTONIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015866 BALDENEBRO ACUÑA MERLE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015881 BARRON ALDUENDA CLAUDIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EQ-000233 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO 33 DURANTE 2DA. QNA DE ABR 5,035.00 26/04/2012 EQ-000227 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE ABRIL 2012 7,526.00 26/04/2012 EE-015836 CAMACHO SANCHEZ NUBIA IRENE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EQ-000228 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE ABRIL 2012 7,526.00 26/04/2012 EE-015845 CASTRO GUZMAN ROSARIO DEL CARMEN APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015862 CASTRO VALENCIA FLERIDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015865 CHAPARRO VALDEZ EMILIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015904 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1769 Y 1750 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 6,506.92


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26/04/2012 EP-000267 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1770 Y 1751 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 13,820.10 26/04/2012 EE-015903 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 12601 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 19,754.00 26/04/2012 EE-015887 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1440, 1443 10,556.00 26/04/2012 EE-015848 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015835 COTA GAMEZ JULIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015827 COTA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA ASISTIR A UN CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS, EN PUERTO VALLARTA, JAL., NO CUENTA CON RECURSO 1,000.00 26/04/2012 EQ-000229 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA. QNA.DE ABRIL 2012 7,526.00 26/04/2012 EE-015828 ESCALANTE CUEVAS DELIA PAGO NOTA VENTA 3798 CORRESP. A PERSONAL COMISIONADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 29,965.00 26/04/2012 EE-015856 ESPINOZA LUGO ALMA LETICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015880 ESPINOZA TORRES MIRTHA JANETH APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015858 ESQUER LUGO JORGE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015896 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1117, MANT. Y REP. DE SUBURBAN PR0481 DE PRESIDENCIA. 22,791.24 26/04/2012 EE-015857 FELIX ZAVALA ESMERALDA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015882 FRANCO MEDINA VIOLETA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015870 GALAVIZ LOPEZ ANA LILIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015872 GALLEGOS LOPEZ MARTHA ZULEMA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 12,500.00 26/04/2012 EE-015838 GAMEZ ACOSTA ROSARIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015871 GARCIA CASTRO ROBERTO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015907 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C. V. PAGO DE FACTURA NO. 757 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 7,786.24 26/04/2012 EP-000266 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A.DE C.V. PAGO DE FACTURA NO.756 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 20,560.00 26/04/2012 EE-015905 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 76123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 560.00 26/04/2012 EP-000265 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 76124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 9,960.00 26/04/2012 EE-015868 GAXIOLA ALVAREZ ARACELY APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015833 GIL GAXIOLA ROSA AIDE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015888 GONZALEZ MACIAS MARIA DE LOURDES PAGO FACTS: 3236, 3237, 3238 2,210.00 26/04/2012 EE-015874 GRIJALVA NAVARRO LIDIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015877 IBARRA GAXIOLA ROBERTO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 3,000.00 26/04/2012 EE-015889 INGENIERIA DE RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44901, 44902, 44903 22,198.60 26/04/2012 EP-000269 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE ABRIL 2012 4,481.42 26/04/2012 EE-015895 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO DE FACTURA NO. 65 APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 22,160.00 26/04/2012 EE-015834 LOPEZ ARMENTA ABEL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015824 LOPEZ DOURIET JORGE ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN CONGRESO QUE SE REALIZARA EN EL INSTITUTO TECNOLOG. DE LOS MOCHIS, NO CUENTA CON RECURSOS 400.00 26/04/2012 EE-015860 LOPEZ HERNANDEZ ELVIA LUZ APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015859 LOPEZ LEYVA LUISA MARIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015910 LUGO GUERRERO ROSA HILDA PAGO DE FACTURA NO. 327 COMPRA DE REVISTAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA 800.00 26/04/2012 EE-015829 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1963 CORRESP. A APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 8,105.80 26/04/2012 EE-015830 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1922 CORRESP. A APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,178.51 26/04/2012 EE-015891 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 6,857.89 26/04/2012 EE-015911 MARTINEZ PARRA MARIO MIGUEL PAGO DE FACTURAS NO. 5353, 5352 Y 5348 MANTENIMIENTO Y REP. DE MONITOR E IMPRESORAS. 1,276.00 26/04/2012 EE-015849 MELGAREJO MEDINA JOSEFINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015842 MEZA SANCHEZ ANTONIO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015855 MONTES CAMACHO PATRICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 12,500.00 26/04/2012 EE-015846 MUÑOZ LOZADA LORENZO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EQ-000232 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE ABRIL 2012 10,202.50 26/04/2012 EE-015893 OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER PAGO FACTS: 104 11,864.00 26/04/2012 EE-015909 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTURA NO. 315 ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA MOTOCONFORMADORA HZ9010. 1,740.00 26/04/2012 EQ-000230 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 2DA. QNA DE ABRIL 2012 6,307.00 26/04/2012 EE-015883 PICENO MUÑOZ JOSE HUMBERTO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015831 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE .C.V. PAGO FACT. 3233 CORRESP. A APOYOS OTORGADOS EVENTO EJIDO EMILIANO ZAPATA NO. 2 20,880.00 26/04/2012 EE-015847 QUIÑONEZ GUERRERO ARMANDO APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015837 QUINTERO CASTRO MINERVA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015844 QUIROZ CONTRERAS BEETZAIDA ROODETH APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015843 QUIROZ VEGA JACQUELINE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015841 RODRIGUEZ MONTES MARIA ADELA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015854 RUIZ SUAREZ VALENTIN APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PASTEL PARA NIÑOS DE IGLESIA EVANGELICA, NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS 500.00 26/04/2012 EE-015863 SALINAS CASTILLO MANUELA DE JESUS APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015825 SAUCEDA RODRIGUEZ CAROLINA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A TIJUANA, B.C. HIJA DELICADA DE SALUD, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,200.00


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26/04/2012 EE-015826 SAUCEDA VAZQUEZ MANUEL FERNANDO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN CONGRESO QUE SE REALIZARA EN EL INSTITUTO TECNOLOG. DE LOS MOCHIS, NO CUENTA CON RECURSOS 400.00 26/04/2012 EP-000268 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 39849, 39854, 39702, 39730 Y 39855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 572,845.75 26/04/2012 EE-015906 SINALOGAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 477 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1,385.67 26/04/2012 EE-015902 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 16 AL 21 DE ABRIL 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COL 32,632.00 26/04/2012 EE-015899 SOTO DELGADILLO FRANCISCO NOE PAGO DE APOYO PARA CADETES, QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA MODALIDAD DE POLICIA MPAL. CORRESP 3,000.00 26/04/2012 EE-015897 SOTO MEDINA GABRIEL ERNESTO PAGO DE APOYO PARA CADETES, QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA MODALIDAD DE POLICIA MPAL. CORRESP 3,000.00 26/04/2012 EE-015878 SOTO VALDEZ BRENDA GUADALUPE APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 7,500.00 26/04/2012 EE-015875 TRUJILLO LUNA ALBA KARINA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 6,500.00 26/04/2012 EE-015840 VALENZUELA REAL SAUL APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 26/04/2012 EE-015890 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 29 2,598.40 26/04/2012 EE-015892 VEHICULOS Y MOTORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 77, 78, 79 43,500.00 26/04/2012 EE-015894 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 640 3,688.80 26/04/2012 EE-015876 ZACARIAS GALAVIZ ALICIA APORTACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2011-2012 PARA LA ESCUELA 5,000.00 27/04/2012 EE-016016 ALVAREZ CUEVAS PEDRO DOLORES APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJA A CILIACAN, SIN, TRATAMIENTO MEDICO 400.00 27/04/2012 EE-015949 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 5,000.00 27/04/2012 EE-015983 ARMENTA BRICEÑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 1,071.12 27/04/2012 EE-016027 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT. 10 ANTIC.35% PROYECTO ARQUITEC. EJEC. PARA GENERAR ADECUAC. DE BLINDAJE EN INSTALAC. DE SEG.PUB.UBIC. EN LOS MOCHIS, S 69,020.00 27/04/2012 EE-016005 ARMENTA VRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 125.46 27/04/2012 EE-015967 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDRO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-015943 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-016017 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. 2329 DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 15,000.00 27/04/2012 EE-016018 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. 2330 DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012 15,000.00 27/04/2012 EE-016019 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. 2331 DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 15,000.00 27/04/2012 EE-016020 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. 2332 DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 15,000.00 27/04/2012 EE-015964 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-015946 BELTRAN VEGA MARIA ANGELICA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015959 BLANCO OCHOA GLENDA IRENE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-016014 BOJORQUEZ CEBALLOS ROSENDO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A HERMOSILLO SON., TORNEO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS 1,500.00 27/04/2012 EE-015987 CARLON ESPINOZA ALBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 3,650.18 27/04/2012 EE-016009 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 434.70 27/04/2012 EE-015985 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 15,773.12 27/04/2012 EE-016007 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 2,114.96 27/04/2012 EE-015926 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015947 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015923 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015922 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015989 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 2,009.73 27/04/2012 EE-016011 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 237.74 27/04/2012 EE-015935 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 5,000.00 27/04/2012 EE-015944 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015965 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-016013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE MARZO DEL 2012 4,176,269.00 27/04/2012 EE-016026 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POPAGO REC.98504 ANTIC. 35% PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIM. CON CONC. HIDRAUL.EN COLONIAS POPULARES EN LA CD. DE LOS MOCHIS 218,915.56 27/04/2012 EE-016032 CONELECT S.A. DE C.V. PAGO FACT.140 40 HORAS DE RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DIVERSOS CORRESP. A PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL 2012 23,200.00 27/04/2012 EE-015927 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015930 COTA HERRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015917 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015953 COVARRUBIAS VEGA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015956 ESPINOZA RABAGO CARMEN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015945 FELIX GASTELUM CARLOS MODESTO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-016023 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE MARZO 2012 45,859.84 27/04/2012 EE-016024 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 45,859.84 27/04/2012 EE-015995 GALAVIZ DIMAS MARIA VIRGINIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN,SIN. POR PROBLEMAS DE SALUD 1,500.00 27/04/2012 EE-015948 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015982 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 1,899.51 27/04/2012 EE-016004 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 224.55 27/04/2012 EE-015968 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00


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27/04/2012 EE-015969 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-015984 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 6,563.03 27/04/2012 EE-016006 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 807.21 27/04/2012 EE-015954 GUERRERO CARAVEO EUNICE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015919 GUTIERREZ VILLARREAL JESUS MARTIN GEOVANI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015971 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-015934 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 5,000.00 27/04/2012 EE-015942 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 5,000.00 27/04/2012 EE-016021 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, I.A.P. PAGO DE RECIBO NO.614 DONATIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 60,000.00 27/04/2012 EE-015993 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO RECIBO NO. 17 CORRESP. A SUBSIDIO PARCIAL MES DE ABRIL 2012 30,000.00 27/04/2012 EE-015961 IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015990 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 11,492.19 27/04/2012 EE-016012 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 1,502.90 27/04/2012 EE-016031 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE APAGO FACT.450369 EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR ORIENTE 2DA. ETAPA, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 184,798.85 27/04/2012 EE-015925 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015952 LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015938 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015936 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015921 NEVARES CASTRO GLORIA ISELA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015962 NOLASCO BORBOA CINTHIA ZULEMA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015966 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-015940 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015928 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-016030 PERAZA LIMON LUIS FCO. PAGO FACT.31 FINIQUITO 65% DISEÑO DE 2DA.ETAPA DE REMOD. AMPLIACION Y ARBORIZ.DE BLVD. R.G.CASTRO ENTRE DEGOLLADO Y B.DOMINGUEZ 40,781.09 27/04/2012 EE-015986 PEREA BORBOA HELEODORO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 7,970.26 27/04/2012 EE-016008 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 1,001.03 27/04/2012 EE-016029 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO FACT. 84 ANTIC.20% PROYECTO ALFA PARA ARMAR EXP. DE CONT.DE PRESENT. DE SERV.PROF.P/ELAB. DE DISEÑO DE PARQUE 13 SEPT. Y TO 36,818.40 27/04/2012 EE-015973 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACT.64 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS CORRESP. MES ABRIL 2012 EN RASTRO MUNICIPAL 5,200.00 27/04/2012 EE-015970 PIÑA VIERA JOSE ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-015978 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 1,726.12 27/04/2012 EE-016000 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 203.81 27/04/2012 EE-015929 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015916 RIVERA ROBLES SANDRA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ZAPATILLAS PERSONAL FEMENINO SINDICALIZ. BANDERIN Y ESCOLTA DESFILE 1RO. MAYO 5,200.00 27/04/2012 EE-015920 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015924 ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CARMEN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES ABRIL 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/04/2012 EE-015963 RUBIO ESPINOZA ALFONSO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE 1,500.00 27/04/2012 EE-015939 RUBIO LARA EDHIEN JAVIER PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015941 RUELAS ARMENTA ANA IZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015912 RUELAS DE LEON MIGUEL ARTURO PAGO DE 4500 BOLSAS DE DULCES FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO O.C.92686 35,550.00 27/04/2012 EE-015913 RUELAS DE LEON MIGUEL ARTURO PAGO DE 4500 BOLSAS DE DULCES FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO O.C.92635 35,550.00 27/04/2012 EE-016022 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS APOYO ECONOMICO 350.00 EN EFECTIVO PERSONAL SINDICAL. PARA COMPRA DE ZAPATILLAS SEGUN CONTRATO DE TRABAJO 350.00 27/04/2012 EE-016028 SOTO ROBLES OSVALDO PAGO FACT. 2979 ANTIC.35% SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CONSTRUCC. CARRET. LAS BOLSAS DE TOSALIBAMPO I Y II EN MPIO. DE 108,214.76 27/04/2012 EE-016015 UGALLO ACOSTA JORGE EVERARDO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A MEXICO, D.F., TRATAMIENTO MEDICO 3,000.00 27/04/2012 EE-015955 VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015972 VALDEZ FIERRO ALEJANDRO PAGO DE FACTURA NO. 174 ELABORACION DE MUEBLE DE TABLAROCA (ESCRITORIO) Y DOS REPISAS PARA LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES. 4,176.00 27/04/2012 EE-015994 VALDEZ VALDEZ MARIA CECILIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, D.F. POR PROBLEMAS DE SALUD 3,500.00 27/04/2012 EE-015931 VARGAS SALAZAR MILAGROS DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE ABRIL 2012 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERVICIO SOCIAL EN DIR. DE SALUD MUNIC 1,000.00 27/04/2012 EE-015951 VEGA CALDERON ARELY MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015950 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015937 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNI 4,000.00 27/04/2012 EE-015958 VERDIN ALVAREZ ANA GABRIELA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015996 VILLEGAS CASTRO ROSA ISELA APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE TUMOR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5,000.00 27/04/2012 EE-015957 YOCUPICIO MACHADO HENRY JIOVANNY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 27/04/2012 EE-015960 ZAMORANO PALAZUELOS VALERIA IRENE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 750.00 28/04/2012 EE-016050 ACEVEDO GUTIERREZ DIEGO ARTURO DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL POR INCONFORMIDAD EN CATASTRO POR COBRO EXCESIVO DE ACUERDO A REC. P004557 DEL 28/02/2011 651.56 28/04/2012 EE-016042 ACOSTA PEÑUELAS TEODORO APOYO PARA PLAN DE NEGOCIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MPIO. DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE UNIV 5,000.00 28/04/2012 EE-016041 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT. 2264,2258,2261,2259,2262,2263,2260 EN APOYO DE LENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 16,200.54


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28/04/2012 EE-016037 ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO PAGO ACT. 17063 ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,163.40 28/04/2012 EE-016048 ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL PAGO DE APOYO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN ORA 1,250.00 28/04/2012 EE-016044 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT.104 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO COMO ESCOLTA 9,280.00 28/04/2012 EE-016035 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.117 EST.1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ALUMBRADO, CONSTRUCC. DE MODULO DE BAÑOS HOMBRES Y MUJER 318,026.97 28/04/2012 EE-016043 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1332 CORRESP. PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO COMO ESCOLTA 7,956.00 28/04/2012 EE-016046 ESCARREGA MEZA MILCA ESMERALDA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. 269589DEL 07 DIC. 2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA D 500.00 28/04/2012 EE-016045 LOPEZ CAREAGA DIEGO DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, DEBIDO A QUE FALLO DEMANDA A FAVOR ANTE JUZGADO SEXTO DEL EDO DE SIN. POR COB 33,039.30 28/04/2012 EE-016039 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO FACT. 606 SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO Y ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,480.00 28/04/2012 EE-016040 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 279 A 285 Y 287 A 294 ELECTROENCEFALOGRAMAS Y MAPEOS CEREBRALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 9,900.00 28/04/2012 E3-000247 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0572582511 (IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL IMPU 965,945.47 28/04/2012 EE-016036 PARRA LOPEZ JESUS ALBERTO APOYO PARA GASTOS DE DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 1,000.00 28/04/2012 EE-016047 PELLEGRINI ARAUJO SOFIA DEL ROSARIO PAGO DE APOYO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 PASANTE DE LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN DIRECCIO 3,000.00 28/04/2012 EE-016049 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP.ABRIL 2012 2,752.00 30/04/2012 EE-016240 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. ID003374 APOYO ALIMENTICIO A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL CAMPO 35 CORERSP. AL MES DE ABRIL DEL 20 97,318.08 30/04/2012 EE-016131 ACOSTA ARREOLA VICTOR MANUEL APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012, QUIEN REALIZA RESIDENCIA PROFESIONAL EN DIR. DE OBRAS PUB. 1,500.00 30/04/2012 EE-016141 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO DE FACT.2252 LENTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2,400.08 30/04/2012 EE-016106 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 7,183.08 30/04/2012 EE-016217 AGUNDES LUGO RANULFO REVISION GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR LA DRA.MARIA ANGELICA BELTRAN CORRESP. A LAS 4 SEMANA 2,000.00 30/04/2012 EE-016218 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO INSPECCION DE SALUD GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR NORA LUZ CARO BALVERDE CORRESP. A L 2,000.00 30/04/2012 EE-016185 AHUMADA VELAZQUEZ NORA ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 12,851.67 30/04/2012 EE-016187 AHUMADA VELAZQUEZ NORA ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 8,567.78 30/04/2012 EE-016188 AHUMADA VELAZQUEZ NORA ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2012 8,567.78 30/04/2012 EE-016189 AHUMADA VELAZQUEZ NORA ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012 8,567.78 30/04/2012 EE-016163 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NO. 8042, 8043, 8023, 8024, MANT. Y REP. DE UNIDADES AL SERVICIO DE DIR. DE CONST. Y MANTENIMIENTO Y DE SEGURIDAD PUB 6,543.52 30/04/2012 EE-016101 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, SIND.DE SAN MIGUEL, ZAP. 7,254.80 30/04/2012 EE-016194 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN ABRIL 2012 2,400.00 30/04/2012 EE-016204 ALVAREZ CASTRO HORACIO REPOSICION DE GASTOS COMPLEMENTO DE GASTOS DE LOS JUEGOS PIROTECNICOS FEBRERO 2012 17,500.00 30/04/2012 EE-016205 ALVAREZ CASTRO HORACIO REPOSICION DE GASTOS CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL PARA DOTAR DE AGUA SIST. ASPERSION DEL ESTADIO EL ALBERQUE 2,464.00 30/04/2012 EE-016146 ALVAREZ DANIEL MARIO HONORIO PAGO DE FACTURA NO. 1215 HONORARIOS MEDICOS DEL C. ALVAREZ ALVAREZ FCO. ISRAEL, POLICIA ADSCRITO AL CUADRANTE # 5. 3,150.00 30/04/2012 EE-016076 ALVAREZ SANDOVAL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA SU CAMIONETA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 4,000.00 30/04/2012 EN-789448 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 2948 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA DIR. DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA. 5,000.00 30/04/2012 EE-016147 BALDENEBRO ROMERO ARIEL ALFONSO PAGO DE FACTURA NO. 9692 HONORARIOS MEDICOS DEL C. ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO ISRAEL POLICIA ADSCRITO AL CUADRANTE # 5. 10,800.00 30/04/2012 EE-016107 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO 6,800.00 30/04/2012 EE-016093 BURGUEÑO MERCADO BULMARO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, TALLER MUNICIPAL 5,035.65 30/04/2012 EE-016272 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NO. 10098, 10099 Y 10100 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 4,624.00 30/04/2012 EE-016202 CARRASCO RUIZ JESUS PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA 6,359.90 30/04/2012 EE-016243 CARRERA QUINTERO JESUS RAMON PAGO DE FACTURA NO. 447 DISEÑO DE CAMPAÑA ECOCIENTIZATE. 27,840.00 30/04/2012 EE-016215 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT. 26453 Y 26454 CORRESP. PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 15,661.00 30/04/2012 EE-016068 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES D 2,757.68 30/04/2012 EE-016070 CASTRO LOPEZ OSCAR ADRIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES D 6,585.09 30/04/2012 EE-016262 CEBALLOS MARTINEZ MICAELA PAGO DE FACTURA NO. 7362 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYTO. 1,160.00 30/04/2012 EE-016156 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE R.L. DE PAGO DE FACTURA NO. 120445 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 2,662.31 30/04/2012 EE-016276 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 124844 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS OFNAS. DEL PALACIO MPAL. 4,870.29 30/04/2012 EE-016080 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE RADIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 62,095.02 30/04/2012 EE-016250 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 141 SERVICIO DE RENTA DE GRUA EN 48 HRS. DE TRABAJO, PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. 27,840.00 30/04/2012 EE-016268 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 1052 COMPRA DE 10 BOTIQUINES PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 580.00 30/04/2012 EE-016158 CORRALES RUIZ ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 1792 INSTALACION DE MAMPARAS Y TEMPLETE PARA GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 561.44 30/04/2012 EE-016236 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTURAS NO. 4468, 4467 Y 4466 PAGO POR ASESORIA PUBLICITARIA 55,680.00 30/04/2012 EE-016267 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTURA NO. 4441 IMPRESION DE INVITACIONES, TRIPTICOS Y VOLANTES PARA LA OFNA. DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES 7,252.32 30/04/2012 EE-016246 COTA RAMIREZ LOURDES SOFIA PAGO DE FACTURA NO. 1113 POSTERS Y BANNERS EN CAMPAÑA CHIMALLI. 1,577.00 30/04/2012 EE-016140 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1373 CORRESP. A BRIGADAS MEDICAS, Y REVISIONES GINECOLOGICAS A MERETRICES 4,343.04 30/04/2012 EE-016144 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1381 CORRESP. A VALES A VARIAS DEPENDENCIAS 4,953.20 30/04/2012 EE-016149 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1228 APOYO CON ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 2,233.00 30/04/2012 EE-016245 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1330 CONSUMOM DE ALIMENTOS A ESCOLTA DEL C. PRESIDENTE MPAL. 10,558.32 30/04/2012 EE-016287 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1382 GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIRECCION DE EGRESOS 656.56 30/04/2012 EE-016151 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 102207 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DELEGADO FEDERAL DE FONAES SR. ADOLFO BELTRAN CORRALES. 1,131.69 30/04/2012 EE-016223 DIAZ GASTELUM KARELY PAOLA REPOSICION DE CHEQUE NO.14761 CON FECHA 27/03/2012 CANCELADO POR CADUCIDAD 450.00


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30/04/2012 EE-016269 DIESEL DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 77556 Y 77471 MANT. Y REP. DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 5,437.56 30/04/2012 EE-016162 ECOLOGIA VIDA Y SALUD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 66 RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD. 1,160.00 30/04/2012 EE-016254 EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1168 PUBLICACION DE ESQUELA 3,654.00 30/04/2012 EE-016271 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 230016 PUBLICACION DE CONDOLENCIAS A FAMILAIRES Y AMIGOS DEL SR. GUADALUPE ALVARADO POR SU FALLECIMIENTO. 5,794.20 30/04/2012 EE-016139 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 975 ATENCION A EMPRESARIOS (CENA SALAD COSMO 2,274.50 30/04/2012 EE-016172 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTURAS NO. 5359, 5346, 5350, 5356, 5348, 5345, 5361, 5365, 5347. 57,231.23 30/04/2012 EE-016257 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTURAS NO. 5358, 5340, 5357, 5360 BOLETOS DE AVION DE LIC. MERCEDES YANIRA HDEZ VILLACORTA DE SECRETARIA, JESUS CARRASCO 40,787.23 30/04/2012 EE-016137 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 263621 PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION EMPRESARIAL EN SEPTIMA CONFERENCIA , SALON MARIA BONITA 2,706.00 30/04/2012 EE-016263 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 263627 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 678.16 30/04/2012 EE-016248 FARMACIAS DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1262 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. 673.09 30/04/2012 EE-016233 GALVEZ LIMON GUADALUPE OLIVIA PAGO DE FACTURA NO. 5161 SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFNA. DE ADMINISTRACION. 556.80 30/04/2012 EE-016095 GARCIA CECEÑA LUIS RENE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, RASTRO MUNICIPAL 999.55 30/04/2012 EE-016198 GARCIA MEDRANO JESUS ALEJANDRO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DE POLICIA HERIDO 900.00 30/04/2012 EE-016178 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO DE FACTURA NO. 496 RENTA DE EQ. DE SONIDO Y TEMPLETE PARA EVENTO TORMENTA EN LA ARENA LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE ABRIL 2012. 12,000.00 30/04/2012 EE-016056 GERMAN ALBERTO PEREZ PEÑUÑURI 2DA ESTIMACION DE REPARACIONES EN PARQUE MOCHICHAUI Y PARQUE SINALOA 53,615.10 30/04/2012 EE-016132 GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN DEPOSITO EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADA CALLE B.JUAREZ COL.CENTRO, SERA SEDE DE COMISION DE HONOR Y JUSTICI 6,000.00 30/04/2012 EE-016228 GODOY CORRALES JOEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION SECRETARIO DE SEG. PUB. 668.00 30/04/2012 EE-016270 GONZALEZ MACIAS MARIA DE LOURDES PAGO DE FACTURA NO. 3235 COMPRA DE ADAPTADOR 90W 19V 4700 PARA EQ. DE LAPTOP ASIGNADO AL C. RAUL BOJORQUEZ DIRECTOR DE DIDESO 990.00 30/04/2012 EE-016247 HERNANDEZ RIOS RUBEN PAGO DE FACTURAS NO. 354 INST. DE MINISPLIT EN OFNA. D 70 Y MAS. 1,566.00 30/04/2012 EE-016167 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FACTURA NO. 49530 SERVICIO NEUMATICOS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 5,469.40 30/04/2012 EE-016173 HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 5321, 15089, 15090, 15091, 15092, 5313, 5312 GASTOS DE HOSPITALIZACION E ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. 66,052.31 30/04/2012 EE-016235 HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 15257, 15325, 5382, SERVICIO DE HOSPITALIZACION A POLICIAS 25,389.96 30/04/2012 EE-016255 HOTEL BELTRAN DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 4413 SERVICIO DE HOSPEDAJE. 499.00 30/04/2012 EE-016234 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 14094 CORTESIA MILITARES EN CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL XXVIII ANIV. DEFENSA PUERTO VERACRUZ. 1,160.00 30/04/2012 EE-016238 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 116770 Y 116769 APOYO COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS. 969.00 30/04/2012 EE-016057 HUMBERTO VALENZUELA GUILLEN LIMPIEZA BLVD. R. G. CASTRO, ROSALES, CENTENARIO 675,006.08 30/04/2012 EE-016152 IBARRA URIAS VIANEY DENISSE PAGO DE FACTURA NO. 19 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR EL AREA DE PERSIDENCIA. 3,178.40 30/04/2012 EE-016261 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO DE FACTURA NO. 116 PRESENTACION DE ORQUESTA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 4,640.00 30/04/2012 EE-016053 JOSE VICENTE OLIVAS OLIVO PAGO DE FACT 084 ESTIMACION UNICA SEMAFOROS PEATONALES CRU. BLVD. ROSENDO F. CASTRO Y SANTOS DEGOLLADO 67,445.88 30/04/2012 EE-016055 JOSE VICENTE OLIVAS OLIVO TRABAJOS DE JARDINERIA Y SUMINSTRO DE VEGETACION PBLVD. ANTONIO ROSALES Y BLVD. CENTENARIO 80,620.84 30/04/2012 EE-016153 LASTRAS FERRIS HUGO ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 17 RENTA DE 4 BAÑOS PORTATILES 5,336.00 30/04/2012 EB-003005 LAURA ELENA AUDEVES TIRADO CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DE VIVIENDA EL GUAYABO Y AHOME 327,157.10 30/04/2012 EE-016251 LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 9404 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DE PRESIDENCIA, TESORERIA Y PARTICIPACION. 2,285.00 30/04/2012 EE-016161 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGFO DE FACTURAS NO. 234, 233, 236, 232, 237, 238, MANT. Y REP. DE UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 12,296.00 30/04/2012 EE-016135 LERMA HERRERA EFREN PAGO REC.21 ASESORIA GENERAL EN DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 13,981.02 30/04/2012 EE-016222 LEYVA LOPEZ NOE REPOSICION DE CHEQUE NO.15112 CON FECHA 31/03/2012 CANCELADO POR CADUCIDAD 255.38 30/04/2012 EE-016084 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO REC.2657 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2012 10,070.00 30/04/2012 EE-016284 LOPEZ TOSTADO HECTOR JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.REUNION CON SRIO. TECNICO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES 802.00 30/04/2012 EE-016258 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 2038 Y 2039 COMPRAS VARIAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. 10,017.89 30/04/2012 EE-016265 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1944, 1981, 1945, COMPRA DE DIVERSOS PARA EL AREA DE REGIDORES Y APOYO RESPONSO A PERSONA DE ESC. RECURSO 1,956.98 30/04/2012 EN-789447 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1987, 1991, 1989, 1982, 1988, 1993, 1994, 1996, 1992, 1990, APOYO FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA. 55,017.36 30/04/2012 EE-016242 MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 6198 INST. DE MANGUERA A RETROEXCAVADORA SM9444 DE SERV. MUNICIPALES 1,562.29 30/04/2012 EE-016219 MAQUEDA ORTIZ IRVING ARTURO REPOSICION DE CHEQUE NO.15162 CON FECHA 31/03/2012 CANCELADO POR CADUCIDAD 141.88 30/04/2012 EE-016220 MAQUEDA ORTIZ IRVING ARTURO REPOSICION DE CHEQUE NO.15163 CON FECHA 31/03/2012 CANCELADO POR CADUCIDAD 141.88 30/04/2012 EE-016274 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTURA NO. 4480 COMPRA DE 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL A20 USB A HDMI Y VSA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 4,955.52 30/04/2012 EE-016175 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTURAS NO. 1035, 1034, 1049, 1046 MANT. Y REP. A UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 3,445.20 30/04/2012 EE-016170 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTURAS NO. 8404, 8405, 8406, 8420, 8401 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA. 6,148.00 30/04/2012 EE-016150 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACTURA NO. 1424 EMPASTADO DE PERIODICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 2,088.00 30/04/2012 EE-016253 MENDOZA SOLANO HUMBERTO PAGO DE FACTURA NO. 5499 HONORARIOS MEDICOS AL C. ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO ISRAEL, POLICIA ADSCRITO AL CUADRANTE # 5. 3,600.00 30/04/2012 EE-016197 MENESES SOTO PERLA PAGO FACT.1328 SILLA DE RUELAS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,350.00 30/04/2012 EE-016211 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACTURAS NO. 1341, 1344, 1340, 1336, 1330, 1331, 1339, 1332, 1334, 1335, 1342, 1333, 1338, 1343, 1337, COMPRA MEDICAMENTO PARA SALUD MU 42,877.71 30/04/2012 EE-016145 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 368, ASESORIA PUBLICITARIA E IMAGEN CORPORATIVA CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2012. 39,440.00 30/04/2012 EE-016249 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 369 ASESORIA PUBLICITARIA E IMAGEN CORPORATIVA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2012 39,440.00 30/04/2012 EE-016221 MEZA ALVAREZ MARIO ALFREDO REPOSICION DE CHEQUE NO.15114 CON FECHA 31/03/2012 CANCELADO POR CADUCIDAD 272.35 30/04/2012 EE-016143 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO FACT.286 EN APOYO PARA MAPEO CEREBRAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,080.00 30/04/2012 EE-016232 MONZALVO CONTRERAS JUAN MARTIN PAGO DE FACTURA NO. 1070 SERVICIOS MEDICOS DEL C. ALVAREZ ALVAREZ FCO. ISRAEL POLICIA ADSCRITO AL CUADRANTE # 5. 1,740.00 30/04/2012 EE-016275 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 1526 COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA EL AREA DE REGIDORES 35,676.00


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30/04/2012 EE-016264 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1153 SERVICIO DE GASTOS FUNERARIOS DE ELEMENTO DE SEG. PUBL. JESUS ALFREDO VEGA FELIX. 35,000.00 30/04/2012 EE-016179 MORENO LUGO MARTIN ENRIQUE PAGO DE FACTURA NO. 109 AFINACION COMPLETA DE MOTOR A UNIDAD DE REGIDORES. 9,268.40 30/04/2012 EE-016078 MOROYOQUI JOCOBI BELEN APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE MEDICINA PARA SU HIJO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 30/04/2012 EE-016074 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.2011)A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PAGO PARA OBRAS Y SERVICIOS CORRESP. A MAYO 2012 8,000,000.00 30/04/2012 EE-016171 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTURA NO. 324 REP. DE MARCHA UNIDAD PM0840 DE SEG. PUBLICA. 591.60 30/04/2012 EE-016237 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTURA NO. 317 MANT. Y REP. DE PIPA OP0426 DE OBRAS PUBLICAS. 928.00 30/04/2012 EE-016224 PARRA CASTRO IRMA ANGELICA DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE SOLICITO UNA INCONFORMIDAD EN CATASTRO POR COBRO EXCESIVO DE ACUER 12,072.36 30/04/2012 EE-016155 PAYAN REVUELTAS GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 18 PUBLICIDAD DEL DIA 29 DE MARZO 2012 EN CONCIERTO DE YURIDIA. 25,584.00 30/04/2012 EE-016164 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTURA NO. 4782 RECONST.CREMALLERA PM2088 DE SEGURIDAD PUBLICA. 3,480.00 30/04/2012 EE-016154 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO DE FACTURA NO. 6320 CORRESP. AL AREA DE PRESIDENCIA 920.00 30/04/2012 EE-016216 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 6553, 6580,6442 REUNION CON REGIDORES DE GOBERNACION Y CON COMISION DE HACIENDA 537.00 30/04/2012 EE-016241 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO DE FACTURA NO. 8167 AGUA PURIFICADA PARA EL TALLER MPAL Y SEG. PUBLICA. 4,500.00 30/04/2012 EE-016225 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE, A PASANTE DE DERECHO 2DA. QNA. DE ABRIL 2012 1,000.00 30/04/2012 EE-016193 PINTO VERDUGO ARMANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRD. MAPL. DE ACCESO A LA INF. ABRIL 2012 997.60 30/04/2012 EE-016177 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 3273, PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. 15,300.00 30/04/2012 EE-016256 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO DE FACTURA NO. 9 RENTA DE EQ. DE SONIDO EN CONFERENCIA DEL ESCRITOR CARLOS CUAUHTEMOC SANCHEZ. 23,200.00 30/04/2012 EE-016196 REX IRRIGACION MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 802 MATERIAL Y SERVICIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE PARQUE SINALOA 3,687.28 30/04/2012 EE-016239 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. LM778 PAGO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE DIR. DE ECONOMIA LOS DIAS 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2012. 5,076.62 30/04/2012 EE-016142 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT.786 EN APOYO PARA CAMBIO DE PIE PROTESICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 30/04/2012 EE-016115 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, SIND. DE TOPOLOBAMPO 7,996.03 30/04/2012 EE-016133 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO CORRESP. A ABRIL 2012 1,996.00 30/04/2012 EE-016266 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACTURA NO. 3775, 3767 Y 3768 SELLO FOLIADOR PARA SUMINISTROS Y 4 PERSONALIZADO DE ESCRITORIO PARA LA SECRETARIA DEL AYTO 1,425.00 30/04/2012 EE-016136 RUIZ HERRERA JULIO CESAR REPOSICION DE CHEQUE NO.12682 CON FECHA 21/01/2012, PD/100, CANCELADO POR CADUCIDAD 687.50 30/04/2012 EE-016273 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO DE FACTURAS NO. 175 COMPRA DE UNIFORMES (15 ) PARA PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO EN BOMU. 35,670.00 30/04/2012 EE-016244 RUIZ TREJO IRMA GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NO. 91, 90 Y 89 TALLERES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL INST. DE LA MUJER. 58,000.00 30/04/2012 EE-016168 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO DE FACTURA NO. 405 RENTA DE MOBILIARIO. 600.00 30/04/2012 EE-016077 SANCHEZ MOROYOQUI GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A CD. MEXICO, D.F. PARA ESTUDIOS MEDICOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 4,000.00 30/04/2012 EE-016252 SANDOVAL VALDEZ GUADALUPE ALONSO PAGO DE FACTURA NO. 233 RENTA DE CAMION EN VIAJE ESPECIAL DE SAN JOSE Y CAMPO PESQUERO EL COLORADO. 2,552.00 30/04/2012 EE-016083 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE UNIDAD ECON. NO.SM854 DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 3,565.00 30/04/2012 EE-016160 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.VPAGO DE FACTURA 141280 MENSAJERIA DEL AREA DE RELACIONES EXTERIORES 6,991.71 30/04/2012 EE-016231 SERVICIOS OMEGA, S.,A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 2901 RENTA DE ATAUD Y SALA DE VELACION DEL POLICI ACURIEL LUGO TRINIDAD ALBERTO 28,000.00 30/04/2012 EE-016054 SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO O VALENZUELA URIAS APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA PRIMERO DE MAYO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO 15,000.00 30/04/2012 EE-016082 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS APOYO PAGO ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR DOS JORNADAS DEPORTIVAS CORRESP. A ABRIL, EQ. DE BEISBOL TERCERA FUERZA EDICION 2012 10,000.00 30/04/2012 EE-016165 SOTO GAMEZ DAMASO PAGO DE FACTURA NO. 40 SERVICIO GENERAL Y REPONER 2 GALERIAS A 4 PERSIANAS DE LA OFNA. DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENT 1,740.00 30/04/2012 EE-016130 SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS, ZOFEMAT GOB PAGO DE 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 17,225.70 30/04/2012 EE-016169 SUPRACOM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 5620 MEDICAMENTO EN APOYO AL CRREAD. 4,894.07 30/04/2012 EE-016113 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, OFICINA MUNICIPAL DE ENLACES S.R.E. 1,089.40 30/04/2012 E6-000123 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE RECURSOS SUBSEMUN 2011 702,421.74 30/04/2012 EE-016199 URIBE RODRIGUEZ ELIAS PAGO FACT.1430 REUNION DE COMISION DE HACIENDA Y TESORERO MPAL. 1,220.00 30/04/2012 EE-016111 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA 8,477.82 30/04/2012 EE-016174 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO DE FACTURA NO. 790, 791 Y 792 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA PESADA DE CONSTRUCCION. 40,020.00 30/04/2012 EE-016176 VALENZUELA ORTEGA PEDRO PAGO DE FACTURA NO. 597, APOYO MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA 15,000.00 30/04/2012 EE-016075 VALLE DORA MARIA REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ENTREGAR PROPUESTA DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTI.EJERCICIO 2012 968.00 30/04/2012 EE-016104 VARGAS BOJORQUEZ HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,983.12 30/04/2012 EE-016260 VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH PAGO DE FACTURA NO. 18351 APOYO AL LVI EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO DE LOS INST. TECNOLOGICOS LOS DIAS 7 AL 11 DE MAYO DEL 2012- 12,199.99 30/04/2012 EE-016121 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2012, AREA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,000.00 30/04/2012 EE-016180 ZURITA FLORES WENDY EDITH PAGO DE FACTURA NO. 544, SERV. INST. CREMALLERA UNIDAD DE REGIDORES. 2,900.00

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