Chers Collègues, - irisnet.be2016 et, commentée par le Président du CPAS d’Ixelles lors de la séance du Conseil communal à l’ordre duquel est inscrite l’approbation du budget

Chers Collègues,

Cette troisième note de politique générale présentée par le Conseil de l’Action Sociale d’Ixelles sera, conformément à l’article 88 de la loi organique des CPAS, jointe au budget 2016 et, commentée par le Président du CPAS d’Ixelles lors de la séance du Conseil communal à l’ordre duquel est inscrite l’approbation du budget.

Le budget 2016 tient compte de plusieurs éléments objectifs qui sont, soit, la conséquence de réalisations entamées en 2015, soit, la concrétisation de projets qui avaient été prévus dans l’accord de majorité après les élections de 2012.

Le CPAS a toujours eu la volonté de gérer les finances publiques avec la plus extrême vigilance tout en préservant son rôle social proactif et son dynamisme.

Le budget 2016 est donc le reflet de l’évolution socioéconomique de notre pays, mais aussi de notre volonté d’innover, de progresser en proposant à nos concitoyens les plus précarisés, les outils leur permettant de s’extraire de situations éminemment difficiles à vivre.

Le budget 2016 sera aussi, notamment, celui de l’accueil des réfugiés et celui des exclus du chômage.

De nouveaux défis donc, qui seront relevés par les agents du CPAS d’Ixelles dont l’implication, le professionnalisme et l’esprit d’ouverture ne sont plus à démontrer.

Alain Back

Président du CPAS d’Ixelles

sommaire

présentation générale du cpas

1. mission légale p. 006

2. organes de gestion du cpas d’ixelles p. 007

3. les fonctionnaires légaux p. 008

4. personnel p. 010

4.1 Effectif total p. 010 4.2 Liste des grades des agents p. 010 4.3 Charge du personnel p. 011

présentation des services et des établissements

1. le secteur des affaires générales p. 013

2. le secteur de l’aide sociale p. 014

2.1 Le Service Social p. 014 2.1.1 Nouvelles zones AS p. 016 2.1.2 Statistiques du secteur de l’aide sociale p. 017 A - Nombre de personnes aidées par le CPAS (RIS, ERIS et mise à l’emploi) p. 018 B - Réforme de la loi sur le chômage p. 018 C - Revenu d’Intégration Sociale (RIS) p. 020 D - L’aide sociale équivalente au RIS (ERIS) p. 022 E - Etudiants bénéficiant d’une aide RIS ou ERIS p. 023 F - Dossiers individuels bénéficiant uniquement d’une carte médicale p. 024 G - Aide médico-pharmaceutique p. 025 H - Les autres aides en matière de soins de santé p. 026 I - Aide médicale urgente p. 027 J - Les aides en matière de logement p. 028 K - Les interventions en matière de consommation d’énergie et médiation de dettes p. 030 L - Activités et budget de l’aide socioculturelle p. 030 2.1.3 Le Budget p. 031 2.2 La Cellule d’Insertion Socioprofessionnelle Cap Emploi p. 034 2.2.1 Missions p. 034 2.2.2 Statistiques p. 034 2.2.3 Mises à l’emploi dans le cadre de l’art. 60§7 p. 035 2.2.4 Budget p. 036 2.3 La Cellule de Médiation de Dettes p. 037 2.3.1 Statistiques p. 037 2.3.2 Budget p. 037 2.4 Le Service d’Aide aux Familles et aux Personnes âgées (SAFPA) p. 038 2.4.1 Missions p. 038 2.4.2 Projet de centre de jour p. 038 2.4.3 Budget p. 039 2.5 Cellule Logement p. 040 2.5.1 Missions p. 040 2.5.2 L’allocation de relogement p. 040 2.5.3 La collaboration avec le Service social et la DIRL p. 040 2.5.4 Liste des logements du patrimoine du CPAS p. 040 2.5.5 Logements vides p. 041

3. le secteur hébergement p. 042

3.1 La Résidence Jean Van Aa p. 042 3.1.1 Déménagement de la Résidence p. 042 3.1.2 Budget p. 042 3.2 La Résidence « Les Heures Douces » p. 043 3.2.1 Reprise de la Résidence p. 043 3.2.2 Budget p. 043 3.3 La Maison de la Jeunesse p. 044 3.3.1 Missions p. 044 3.3.2 Budget p. 044

4. le département de l’infrastructure p. 045

5. la coordination sociale p. 046

5.1 Activités p. 046 5.2 Budget p. 047

6. le subsidiologue p. 047

7. le service de médiation p. 048

8. la cellule communication p. 050

8.1 La communication p. 050 8.2 La Cellule accueil-téléphonie p. 050

9. agenda 21 p. 052

10. le centre d’accueil de jour p. 053

11. projets en cours p. 054

11.1 Le projet « Solidarité réussite » p. 054 11.2 Le projet « Épicerie sociale » p. 054 11.3 Le Projet pilote « Roms » p. 055

notes relatives aux comptes et au budget

1. évolution de l’intervention communale p. 057

2. évolution des grands chapitres du budget et des comptes p. 059

3. comparaison des dépenses et recettes p. 061

3.1 Comparaison des dépenses d’exploitation du budget entre 2015 (après modifications budgétaires) et 2016 p. 061 3.1.1 Dépenses de Personnel p. 062 3.1.2 Dépenses de Fonctionnement p. 063 3.1.3 Dépenses de Redistribution p. 064 3.1.4 Charges Financières p. 064 3.1.5 Facturation Interne p. 064 3.1.6 Prélèvements p. 064

3.2 Comparaison, après modifications budgétaires, des recettes d’exploitation du budget entre 2015 et 2016 p. 064 3.2.1 Recettes de Prestations p. 066 3.2.2 Recettes de Transferts p. 067 3.2.3 Produits Financiers p. 067 3.2.4 Facturation Interne p. 067 3.2.5 Prélèvements p. 067

4. comparaison des écarts entre les prévisions (budget) et les réalisations (compte) p. 068

5. évolution des dépenses de redistribution p. 068

6. budget d’investissement p. 069

6.1 Recettes p. 069 6.2 Dépenses p. 070

7. coût de la gestion informatique p. 071

8. récapitulation par fonction p. 072

9. évolution des coûts de la réinsertion socioprofessionnelle p. 076

10. évolution de l’intervention du cpas auprès des résidences p. 078

10.1 Résidence Van Aa p. 078 10.2 Résidence " les Heures Douces " p. 078

11. évolution des charges d’emprunt p. 078

12. les principaux subsides du cpas p. 078

annexe : Budget 2016 : Développement des dépenses de personnel et subsides associés p. 081

5Note de politique généraleBudget 2016

Les Centres Publics d’Action Sociale (ou CPAS) ont pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité et ce, tel que le prévoit la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8 juillet 1976.

En son article 1er, la loi stipule que :

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à

chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. »

Mais les CPAS interviennent dans bien d’autres domaines :

• aide sociale financière pour les personnes qui n’ouvrent pas un droit au revenu d’intégration ;• prise en charge des frais médicaux ;• aide médicale urgente aux personnes en situation irrégulière ;• information et accompagnement administratif ;• accès à la culture ;• guidance psychosociale ;• affiliation à un organisme assureur ;• garde de biens confiés ;• protection des mineurs ;• médiation de dettes ;• aide en matière d’énergie ;• aide pour certaines catégories d’étrangers ;• organisation de services (maison d’hébergement pour enfants et adolescents, maison de repos pour personnes âgées, aides à domicile, projet de centre de jour) ;• collaboration avec d’autres services, publics et privés (ASBL) ;• coordination sociale.


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1. mission légale

Note de politique généraleBudget 2016

(1) En vertu de l’article 6§4 de la loi organique du 8 juillet 1976, dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, si un groupe linguistique ne compte aucun membre au sein du conseil de l’action sociale, le premier candidat conseiller communal non élu du groupe non représenté devient de plein droit membre du Conseil de l’action sociale.

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En vertu de la loi organique du 8 juillet 1976, les CPAS sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique.

En d’autres termes, ce sont des administrations autonomes qui exercent une partie du pouvoir exécutif. Les CPAS disposent d’un patrimoine propre et de personnel. Ils ont la capacité de signer des contrats. Ils sont administrés par un Conseil de l’Action Sociale qui règle tout ce qui est de leur compétence, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les autorités de tutelle du CPAS se composent d’une part, de la Commune d’Ixelles qui exerce une tutelle de surveillance et de contrôle et d’autre part, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui est chargée de la tutelle générale.

Le Conseil de l’Action Sociale est composé de 13 membres, élus par le Conseil communal d’Ixelles + 1 membre néerlandophone surnuméraire s’il échet1. Il se réunit au moins une fois par mois.

Le Président, élu par le Conseil de l’Action Sociale, dirige les activités du Centre. Il veille à l’instruction préalable des affaires soumises au Conseil, au Bureau Permanent et aux Comités spéciaux ; il convoque les réunions, en arrête l’ordre du jour, les préside et en exécute les décisions. Il signe, avec le Secrétaire, tous les actes et correspondances officiels. Le Président est responsable de la gestion journalière.

Le Bureau Permanent (BP) est chargé de l’expédition des affaires courantes ainsi que des marchés publics ne dépassant pas 100.000 € HTVA. Le suivi et l’élaboration du budget y sont également assurés. Le Président, trois conseillers et, le cas échéant,

le membre néerlandophone surnuméraire1 composent le bureau.

Par ailleurs, le Conseil du CPAS confie la gestion de matières bien définies aux Comités spéciaux :

Le Comité Spécial du Service Social (CSSS) statue en matière d’octroi de l’aide sociale et du revenu d’intégration.

Le Comité Spécial de l’Insertion Socio-professionnelle (CSISP) étudie les orientations à donner à la politique d’insertion socioprofessionnelle du Centre et statue sur les dossiers individuels.

Le Comité Spécial des Aînés et des Jeunes (CSAJ) examine toutes les questions relatives à la politique à l’égard des personnes âgées et des jeunes : la Maison de la Jeunesse, les résidences Van Aa et Heures Douces, le Centre de jour, ainsi que le Service d’Aide aux Familles et aux Personnes Agées (SAFPA), service permettant aux personnes en difficulté d’obtenir une aide à domicile (infirmière, aide familiale, aide ménagère, etc.) et se chargeant d’examiner les demandes d’hébergement en maison de repos de personnes âgées ne pouvant plus vivre chez elles.

Le Comité Spécial du Patrimoine (CSP) contrôle et actualise les marchés publics. Il attribue les logements appartenant au CPAS, propose au Conseil les travaux requis pour les bâtiments et décide de l’affectation de ces derniers.

Par ailleurs, une Taskforce a été constituée. Ce groupe de travail est chargé d’établir un plan urbanistique concernant l’Ilot Boondael-Paquot-Cuissez-Borrens.

Le Comité Spécial de la Participation Sociale et Culturelle (CSPSC) a été créé afin de mettre en œuvre le programme destiné à encourager

1. mission légale 2 - organes de gestion du cpas d’ixelles


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Sous l’autorité du Président, le Secrétaire instruit les affaires et dirige l’Administration. Chef du personnel, il a la garde des archives. Il est responsable de la comptabilité et élabore les avant-projets du budget.

Le Secrétaire, Monsieur Jacques Rucquoi, assiste aux réunions du Conseil et du Bureau Permanent sans voix délibérative et peut assister aux réunions des Comités spéciaux. De plus, le Secrétaire réunit régulièrement l’ensemble des chefs de service en « comités

directeurs » afin de coordonner au mieux les activités du CPAS. Ces comités travaillent également à l’élaboration d’un plan stratégique en exécution de la volonté du Conseil.

Le Receveur, Monsieur Alain Schelfhout, est chargé, sous sa responsabilité personnelle et financière, d’effectuer les recettes et d’acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées. Il assure, en outre, la gestion du patrimoine. Comme le Secrétaire, il est placé sous l’autorité du Président n

3 - les Fonctionnaires légaux

la participation et l’épanouissement social et culturel des personnes aidées par le CPAS (Arrêté Royal du 1er juin 2005 portant des mesures de promotion de la participation sociale et l’épanouissement culturel et sportif des usagers des services des Centres publics d’Action sociale).

Le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) : en application de l’article 65 de la Loi du 4 août 1996, le Comité a pour mission de rechercher et de proposer les moyens de favoriser le bien-être des travailleurs.

La forme d’aide la plus connue est l’octroi d’un revenu d’intégration aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ne sont pas en mesure de se les procurer soit par leurs efforts personnels, soit par d’autres moyens (loi du 26 mai 2002 sur le droit à l’intégration sociale). Cependant, la mission première des CPAS est avant tout la réinsertion socioprofessionnelle, notamment par l’application de la mesure « article 60 ».

En raison de leur ressort territorial commun et de la tutelle administrative communale,

différents mécanismes assurent la cohérence entre la politique de l’Administration communale et celle du CPAS.

Ainsi, l’article 87ter et l’article 103 de la nouvelle loi communale prévoient que : « Le Président du Conseil de l’Action sociale reçoit une voix consultative au Collège échevinal et au Conseil communal s’il n’en fait pas partie ». Pour sa part, le Bourgmestre peut assister, également avec voix consultative, aux séances du Conseil de l’Action sociale.

Certaines décisions (statut administratif et pécuniaire du personnel, budget et ses modifications en cours d’exercice, création de nouveaux services, etc.) ne peuvent être adoptées que moyennant l’avis préalable de l’Administration communale d’Ixelles. Pour ce faire, un Comité de Concertation se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il rassemble une délégation du Conseil de l’Action sociale et une délégation du Conseil communal n



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Composition du Conseil de l’ACtion soCiAle d’ixelles

conseillers bp csss csisp csaj csp cspsc cppt

M. Alain BACK(DéFI) e e e e e eM. Philippe BRUNELLI(Indépendant) e e e eMme Anne HERSCOVICI(Ecolo) e s s s eM. Pierre VANDERLINDEN(MR) s e e s s eM. Hassan CHEGDANI(PS) s eMme Dominique WAUTIER(Ecolo) s e s s sMme Isabelle KEMPENEERS(MR) s e e e sM. Miguel GONZALEZ GALVEZ(Ecolo) s s e e eMme Julie MOULIA(MR) e s s s e sMme Amélie JANSSENS(CDH) s s s s sMme Thuc-Nhi TRAN(MR) e s s s s eMevr. Valérie LIBERT(OpenVLD) s s s e sM. Simon COLLIGNON(PS) e e

Membre effectifMembre du Bureau Permanent (BP) Membre suppléant



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4.1 effectif totalAu 31 décembre 2015, l’effectif total comporte 675 agents : 132 agents Art. 60§7 et 543 agents dont 130 agents nommés, soit 24 % du personnel total.

4 - personnel

4.2 liste des grades des agents

grAde nombre d’Agents nommés nombre d’Agents ContrACtuels totAl

A 1.1 à A 1.3 11 13

35

A 10 BIS 1 0

A 11 BIS 1 0

A4 2 0

A5 2 0

A6 2 0

A7 1 0

A8 1 0

AH 1.1 à AH 1.3 0 0

AH4 0 0

AH5 0 1

B1 à B3 9 30

162

B4 9 0

BH1 à BH3 14 85

BH4 1 0

BH5 2 9

BH8 2 1

C1 à C3 31 119

163C4 1 0

CH2.1 à CH 2.3 0 12

D1 à D3 19 75101

D4 7 0

E1 à E3 12 8396

E4 1 0

Art. 60 - 141 141



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Nombre d’agents Art. 60§7 qui ont été réengagés à la fin de leur contrat : 105 agents, dont 9 agents nommés, 28,5 agents ACS, 7 agents ACTIVA, et 60,5 agents contractuels.

Pourcentage d’agents nommés par grade par rapport au nombre total du personnel, hors agents Art. 60 § 7 :• Il y 35 agents de niveau A, dont 20 sont nommés, soit 60%

• Il y a 163 agents de niveau B, dont 37 sont nommés, soit 30%• Il y a 160 agents de niveau C, dont 32 sont nommés, soit 20%• Il y a 99 agents de niveau D, dont 27 sont nommés, soit 27%• Il y a 93 agents de niveau E, dont 13 sont nommés, soit 14%

L’augmentation de la charge du personnel est issue de différents facteurs :• des adaptations barémiques et des indexations ;• depuis 2013, de la charge totale du personnel de la Résidence « Les Heures Douces », en ce compris le pécule de vacances ;• de nouveaux projets tels le Centre de jour inauguré en fin 2015 ou l’ouverture d’une Epicerie sociale prévue en 2016 ;• de la reprise en 2015 de la gestion de l’ancien bâtiment de la Résidence Van Aa, exploité jusque là par l’asbl Jobelix. En ce qui concerne les pensions, et plus particulièrement la charge des pensions

non couverte par les cotisations versées à l’ONSSAPL, un crédit de 1.700.000,- € a été inscrit au budget 2016, ainsi que 389.050,- € au titre de cotisation de responsabilisation pour les pensions. Il s’agit du montant réclamé par l’ONSSAPL en raison du manque d’agents nommés au sein de notre administration, afin de combler le manque de cotisations perçues, ce qui souligne l’importance de poursuivre la politique d’organisation d’examens de recrutement et de promotion.

En outre, il y a charge restante de 429.000,- € relative aux travailleurs « article 60§7 » (33 postes) mis à la disposition de la Commune, du Foyer Ixellois et de HIS n

4.3 charge du personnel

Charge du personnel


(*) Lorsque l'on parle de budget 2015 modifié, il s'agit du budget après deux correctifs effectués sur l'exercice 2015. Cette version du budget, n'est donc plus la version initiale arrêtée en 2014, mais celle du 1er décembre 2015.

Le CPAS d’Ixelles est organisé en quatre départements : les affaires générales, l’aide sociale, les services d’hébergement et le département de l’infrastructure.

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présentation des serVices et des étaBlissements

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Le secteur des affaires générales comprend les services sous-mentionnés, chargés d’assurer la continuité des prestations délivrées par les deux autres secteurs.

La PrésidenceUne personne exerce la fonction de chef de cabinet du Président et un membre du Secrétariat est chargé plus particulièrement du secrétariat de la Présidence.

Le Secrétariat - (13,6 ETP) Ce service assure la gestion de la correspondance interne et externe de l’Administration. Les rapports et les dossiers, à soumettre au Conseil et aux divers Comités spéciaux, y sont rédigés et finalisés.

Depuis 2011 le service dispose d’un chargé de communication qui a pour objectif d’organiser et d’améliorer la communication du CPAS vers ses usagers, vers l’extérieur, mais également en interne entre les services et les agents. La cellule communication intègre depuis cette année une cellule « accueil-téléphonie » constituée de deux agents (voir page 50).

La Recette - (7,9 ETP)Sous la responsabilité du Receveur, le service perçoit les recettes du CPAS (interventions financières des ministères, récupération de créances, loyers, etc.) et acquitte les dépenses (salaires et traitements du personnel, versements aux bénéficiaires du revenu d’intégration et de l’aide sociale, fournisseurs, etc.). La Recette travaille en collaboration étroite avec le Service des Finances.

Le Service des Finances - (5,5 ETP) Il établit les mandats de dépenses pour tous les débours du CPAS, produit les factures établissant les droits du CPAS et inscrit les bons de commandes et les engagements.

Par ailleurs, à échéance régulière, le Service des Finances assure le contrôle des moyens financiers, l’élaboration de tableaux de suivi budgétaire, la préparation des avant-projets de budget, l’établissement du compte d’exercice, du rapport financier et des comptes analytiques.

Depuis novembre 2013, un subsidiologue a rejoint le Service des finances afin d’examiner dans quelle mesure le CPAS d’Ixelles peut étendre ses sources de financement et de vérifier si le Centre répond aux conditions pour faire appel aux subsides provenant des différents niveaux de pouvoir.

Le Service Personnel & Organisation - (13,1 ETP + 2 ETP art. 60§7) Depuis 2014 les services Personnel et GRH ont été réorganisés sous le nom de Service Personnel & Organisation. Les cellules de ce service : • établissent les traitements des agents statutaires et contractuels ;• gèrent les dossiers des agents, dont plus de 200 dossiers de personnes engagées sous contrat article 60§7 ;• assurent la mise en œuvre de la politique de formation et du dispositif d’évaluation. Elles organisent les examens de promotion et de recrutement ;• elles s’occupent du recrutement des nouveaux agents du CPAS ;• depuis le 1er octobre, un gestionnaire Agenda 21 a rejoint l’équipe P&O (voir page 52).Par ailleurs, le service s’occupe également de la coordination des initiatives en matière de préparation aux épreuves linguistiques du SELOR.Enfin, le Service Personnel & Organisation organise les activités festives en faveur du personnel.

Le Service de Médiation et de gestion des plaintes - (1 ETP)Créé en 2011, il s’agit d’un service de type institutionnel-administratif situé à l’intérieur même de l’administration, visant à prévenir, apaiser ou régler des conflits de type administratif opposant les usagers au CPAS (voir page 48).

Le Service Juridique - (6 ETP)Il assure la gestion du contentieux et représente le CPAS devant le Tribunal du Travail et la Cour du Travail. Il constitue et transmet à un avocat

1 - le département des aFFaires générales


les dossiers relatifs aux litiges portés devant les juridictions. Le Service Juridique suit et contrôle l’évolution de ces dossiers et assure un rôle de conseiller auprès de la hiérarchie, des assistants sociaux et des membres du personnel en général, ainsi qu’auprès des usagers. Il assiste les membres du Comité Spécial du Service Social lors de ses réunions et contrôle les notifications transmises aux usagers.Les recherches et réflexions sur tout sujet en rapport avec la législation sociale qui régit le fonctionnement des CPAS y sont effectuées n

2 - le secteur de l’aide sociale

2.1 - le service social (116,36 ETP + 1 ETP art. 60§7)

En 2015, le Service social, conformément à la mise en œuvre du Plan Stratégique Opérationnel du CPAS, a poursuivi sa réorganisation.

Suite à l’intégration du Service des Frais Hospitaliers, de la Cellule socioculturelle et d’une Cellule langues (créée en 2014), la structure des travailleurs sociaux a été modifiée en fin d’année.

Plus de 3.300 dossiers sont actuellement ouverts au CPAS d’Ixelles. Toutefois, ils ne recouvrent pas la totalité du travail réalisé par le Service. En 2015, 70.636 tickets ont été distribués à l’accueil du Service social, soit une moyenne quotidienne de 287 tickets. Il faut aussi noter qu’il y a eu 4.209 nouvelles demandes d’aide (17 par jour en moyenne). Ces nouveaux dossiers nécessitent une enquête sociale qui déterminera si le Centre aidera ou non la personne. De fait, les enquêtes qui mènent à un refus impliquent également une charge de travail que seule la comptabilisation des dossiers ouverts ne permet pas d’appréhender.

Depuis 2012, les demandes d’aide, et donc le nombre de personnes qui se rendent aux guichets du Service social sont en augmentation constante. Cette tendance s’est amplifiée en 2015 avec l’impact de la réforme des allocations chômage qui représente plus

de 200 dossiers supplémentaires traités par mois par le Centre.

L’accueil L’équipe de l’accueil (3,5 travailleurs sociaux) est là pour : • écouterlesdemandes; • orienterversunserviceouunorganisme compétent ; • fixerunrendez-vousavecunassistant social ; • fairefaceauxsituationsd’urgence.

La Cellule des Travailleurs sociaux En fin d’année, la Cellule a été réorganisée en trois grandes zones avec à leur tête 6 coordinateurs qui supervisent 28 assistants sociaux.Les raisons en sont multiples : harmonisation de la charge de travail, garantie d’une plus grande stabilité dans le suivi des usagers et répartition équitable des dossiers néerlandophones. Cette réorganisation facilite également la gestion du personnel et conduit à une plus grande polyvalence des assistants sociaux. De plus, une Cellule jeunes (9 assistants sociaux + 4 référents études et 2 coordinateurs) est spécialisée dans la gestion des dossiers des jeunes âgés de 18 à 24 ans, ainsi que l’exige la loi du 22 mai 2002 sur le droit à l’intégration sociale.La Cellule Jeunes a deux particularités : les étudiants et l’analyse de la mise en autonomie.Le CPAS d’Ixelles aide près de 350 étudiants. Elle assure un accompagnement suivi et adapté, et aide le jeune à s’orienter dans le choix des études en vue d’un meilleur taux de réussite. L’objectif de la cellule est d’amener le jeune à l’autonomie en le mobilisant dans un projet qui est consigné dans un contrat (le PIIS - Projet Individualisé d’Intégration Sociale). L’étudiant qui fait appel à la Cellule est suivi par un assistant social et par 1 référent études qui l’aide à déterminer son orientation et examine la pertinence de son projet par rapport au marché de l’emploi de même que sa motivation. La cellule peut assurer également un entretien familial en cas de


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rupture entre le jeune et sa famille. Elle travaille en étroite collaboration avec Cap Emploi.

La Cellule Administrative Elle assure toutes les opérations associées à la récupération des interventions consenties par le CPAS (auprès des Services Publics Fédéraux, des débiteurs alimentaires et des bénéficiaires le cas échéant). Sa tâche consiste à garantir la gestion des dossiers, la transmission des rapports sociaux, la notification des décisions et leur suivi ainsi que le paiement de factures de certains usagers.Elle délivre également des attestations diverses destinées aux organismes et institutions extérieurs, comme les caisses d’allocations familiales, les écoles, le bureau d’aide juridique, etc.

La Cellule LanguesDorénavant, des référents langues organisent une séance d’information hebdomadaire. Une rencontre avec l’usager permet ensuite de déterminer son niveau en langue et de le diriger vers l’école adéquate avec un contrôle de fréquentation assuré par le référent.Les Frais Hospitaliers Cette cellule traite les demandes relatives à la prise en charge de frais d’hospitalisation ou d’actes médicaux pour les personnes confrontées à des difficultés financières. Ces demandes lui sont adressées par les hôpitaux et par les personnes elles-mêmes. Elle agit tant en cas de soins programmés qu’en cas d’hospitalisation urgente.

Les Aides socioculturelles La mesure relative à l’épanouissement social et culturel du public fragilisé a été adoptée en 2003. Elle a pour objectif d’intégrer les personnes défavorisées dans la vie sociale, en permettant leur participation aux activités culturelles et sportives et leur accès aux technologies de l’information et de la communication. Le CPAS gère et assure un suivi cohérent à l’ensemble de ses actions en matière culturelle. Il met en œuvre les décisions du Comité Spécial de la Participation Sociale et Culturelle dans l’utilisation du budget fédéral afin d’encourager la participation et l’épanouissement culturels des personnes

aidées par le CPAS.

Depuis 2010, une aide gouvernementale en faveur des enfants précarisés est octroyée au CPAS. A ce jour, rien n’assure la reconduction de cette subvention spécifique. Cette aide ayant principalement permis de couvrir des frais de crèche, ceux-ci seront, en cas de non-reconduction de la mesure, financés par de

l’aide sociale.Par ailleurs, depuis cinq ans, un Comité culturel a été mis en place, où les personnes aidées par le CPAS sont invitées à faire part de leurs propositions pour développer les prochaines activités culturelles qui seront réalisées. Actuellement, ce Comité se réunit chaque mois, notamment pour la rédaction d’un journal présentant les activités faites ensemble.

Le 6 juillet 2015, le CPAS a créé un guichet « info-culture » situé dans le bâtiment d’accueil du Service social au 63b rue Jean Paquot. L'objectif de ce guichet est de donner aux usagers des informations « culture » et de distribuer les tickets « Article 27 ».


2.1.1 – Zones AS


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Depuis le 1er octobre 2015, ce guichet distribue toutes les aides socioculturelles (informations sur les Samedis du ciné, distributions des tickets « Article 27 », chèques Bon XL « Point-Culture ULB », bons ordinateur, chèques livres, interventions pour des activités culturelles et sportives).

La Cellule Médiateurs-Stewards Les médiateurs-stewards, formés sur base de la Loi Tobback, interviennent sur tous les sites du CPAS en cas de conflits ; accueillent et

orientent les visiteurs et les usagers ; veillent à l’application du règlement d’ordre intérieur du CPAS en vue d’assurer le bien-être du public et des travailleurs et, enfin, dissuadent les éventuels protagonistes d’user de la violence.

Lors de leur réunion d’équipe, les médiateurs-stewards étudient et élaborent ensemble des stratégies de travail et d’intervention afin de gérer au mieux les situations conflictuelles prévisibles ou imprévisibles en diminuant au maximum les risques de danger.


Depuis novembre 2015, les assistants sociaux sont répartis en trois zones au lieu de deux afin de mieux pouvoir répondre aux besoins des usagers du CPAS et du Service social.

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2.1.2 – Statistiques du secteur de l’aide sociale


Ce chapitre présente l’évolution des statistiques relatives aux aides distribuées par le CPAS d’Ixelles en matière de Revenu d’Intégration (RIS), d’Equivalent au Revenu d’Intégration (ERIS) et de Carte médicale entre 2010 et 2015,sous forme de graphiques.

En effet, les CPAS assurent l’octroi de 2 types d’aide financière périodique : le Revenu d’Intégration Sociale (RIS) qui a remplacé le minimex (loi du 26 mai 2002 concernant le Droit à l’Intégration Sociale) et l’aide sociale financière (ERIS, visée par l’article 60, §3 de la loi organique du 8 juillet 1976).

L’aide sociale financière (ERIS) remplace le RIS en faveur des personnes qui ne répondent pas aux conditions d’octroi de celui-ci. Elle peut aussi prendre la forme d’un supplément au RIS en faveur de personnes ou de familles pour lesquelles le montant du RIS est trop bas afin de leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Ainsi, les personnes qui seront généralement concernées par l’ERIS sont celles qui sont exclues du champ d’application du RIS de par leur nationalité, leur âge ou encore leurs ressources, il s’agit notamment : Ü des étrangers qui ne répondent pas à la condition de nationalité prévue par l’art.3, 3° de la loi DIS ;Ü les mineurs d’âge ; Ü les personnes dont les ressources dépassent le montant du RIS sans cependant être assez élevées pour exclure une aide financière du CPAS.


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A. Nombre de personnes aidées par le CPAS (RIS, ERIS et mise à l’emploi)

Nombre de personnes aidées/mois en 2015

Cette moyenne est calculée avec des résultats partiels pour le mois de décembre 2015, ce qui a pour conséquence de la diminuer légèrement.

Les personnes mises à l’emploi sont recrutées par le CPAS en tant que travailleurs art. 60§7 et en économie sociale.


B. Réforme de la loi sur chômage

Nombre de dossiers/ mois liés à la réforme du chômage

En 2015 l’impact consécutif à la réforme du chômage adoptée en 2014 est, pour la première fois, véritablement mesurable en

2015. En moyenne, le CPAS d’Ixelles a traité 204 dossiers par mois liés à cette réforme.

Note de politique généraleBudget 2016 19


Types de sanctions (nombre de dossiers/mois)

La majorité des dossiers concerne les personnes qui se trouvent en fin d’allocations d’insertion. En effet, depuis le 1er janvier 2012, les allocations d’insertion sont limitées à 3 ans. Les chômeurs qui n’ont pas trouvé de travail à l’issue de cette période se retrouvent donc sans aucune allocation et n’ont d’autre choix que de se tourner vers les CPAS pour demander un revenu d’intégration. Cependant, ce revenu n’est octroyé qu’à certaines conditions. Il faut notamment que les revenus du ménage (c’est-à-dire du demandeur d’aide mais aussi de toutes les personnes majeures qui cohabitent avec lui) ne dépassent pas un certain montant. Ainsi, de nombreux ex-chômeurs qui vivent en couple avec un travailleur n’ont pas droit au revenu d’intégration. Dans ce cas, la seule solution restante est de faire une demande d’aide sociale au CPAS, en apportant la preuve de son état de besoin.

Le réforme du chômage a également introduit différents types de sanctions. Un chômeur peut ainsi recevoir une exclusion au bénéfice des allocations pour une durée allant de 4 à 52 semaines, s’il a quitté son emploi sans “motif légitime”, s’il est indisponible au travail, dans certains cas de fraude ou s’il ne satisfait pas aux demandes des contrôleurs de l’ONEM, c’est ce qui correspond à la sanction partielle. Mais il peut aussi être exclu à titre définitif si l’ONEM estime après plusieurs entretiens et la signature d’un contrat écrit que le chômeur n’a pas respecté ses engagements. Les sanctions représentent 40% des dossiers traités par le CPAS.

Enfin, la dégressivité des allocations représente aussi un facteur de précarisation mais l’impact de cette mesure est anecdotique en 2015 avec une moyenne d’un seul dossier tous les trois mois.


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Situation familiale

Une grande majorité des personnes aidées par le CPAS ont le statut de “personnes isolées”. Pour information, depuis le 01/09/2013 les montants du revenu d’intégration en fonction

des catégories sont les suivants : • Cohabitant = 555,81 € / mois • Isolé = 833,71 € / mois • Famille à charge = 1.111,62 € / mois

Depuis 2013, l’augmentation des dossiers individuels est significative et constante.Il faut également noter que si la crise actuelle des demandeurs d’asile doit avoir, à terme, une influence sur le CPAS d’Ixelles, il est

difficile de pouvoir l’anticiper. En raison des délais nécessaires au traitement des demandes du statut de réfugié, les effets de cette crise n’impactent pas les chiffres 2015.

C. Revenu d’intégration Sociale

Dossiers individuels RIS/mois


Répartition des âges

Ressortissants nationauxet autres

Il n’y aucun dossier dans la catégorie 0 à 17 ans en 2015. Bien que le nombre de dossiers soit en constante augmentation, la répartition des âges des bénéficiaires du RIS reste globalement stable depuis plusieurs années.



Répartition hommes - femmes

En 2015, les bénéficiaires belges sont en hausse de près de 4% par rapport aux années précédentes aux dépens des ressortissants européens dont le nombre est en baisse. Le nombre de réfugiés reconnus reste stable.

La proportion d’hommes a augmenté de 3% entre 2014 et 2015 et revient pratiquement au même niveau qu’en 2013. Cette répartition demeure globalement assez stable.


Répartition hommes - femmes

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D. L’aide sociale équivalente au revenu d’intégration (ERIS)

Dossiers individuels ERIS/mois


Situation familiale(nombre de dossiers/mois)

Tout comme pour les bénéficiaires du RIS, les personnes isolées sont nettement majoritaires.

Depuis 2010 le nombre d’hommes baisse régulièrement d’environ 1% par an.

Répartition des âges

E. Étudiants bénéficiant d’une aide RIS ou ERIS

RIS et ERIS «étudiant»/mois


Total209

Total244

Total232

Total224

Total234

Total321*

Le total 2015 d’étudiants aidés par le CPAS d’Ixelles est supérieur à la somme des étudiants bénéficiaires du RIS et de l’ERIS. Cela s’explique par le fait que certains étudiants ont dépassé l’âge de 25 ans et sont, dès lors, au regard de l’administration, intégrés dans un circuit général d’aide. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont encore étudiants et qu’ils ont au départ de leur parcours signé un Projet individualisé d’intégration sociale étudiant (PIIS étudiant).


En 2015, la catégorie des 18-25 ans est en nette augmentation (+ 4,5%) aux dépens des 25-45 ans. Le nombre de dossiers concernant des mineurs est inférieur à 1%.

Les frais médico-pharmaceutiques sont pris en charge après qu’une enquête sociale ait établi l’état de besoin financier et l’impossibilité pour l’usager de payer le ticket modérateur. Si le solde des ressources disponibles de l’usager (= ressources - loyer et charges) est inférieur à 13 €/jour (soit 395 €/mois), la prise en charge est accordée automatiquement. De

plus, le Service des frais hospitaliers délivre des réquisitoires en cas de dépenses importantes (opérations, accouchements, etc.).

Depuis 2014, la mise en place du système MediPrima (voir encadré ci-contre) a entraînéune forte baisse des frais d’hospitalisation puisque le CPAS ne doit plus systématiquement avancer des factures hospitalières.

Total des dépensesaides médico-pharmaceutiques et des frais d’hospitalitation


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F. Dossiers individuels bénéficiant uniquement d’une Carte Médicale

Ces dossiers concernent des personnes qui ne rencontrent pas les conditions d’octroi du RIS ou de l’ERIS, mais qui bénéficient d’une Carte Médicale afin de pouvoir faire face à des dépenses de santé.Les résultats 2015 sont calculés sur la moyenne des cartes attribuées de janvier à décembre 2015, mais avec des données partielles pour le dernier mois de l’année, le renouvellement des cartes se faisant par trimestre. La différence entre 2014 et 2015 peut donc être inférieure à ce qui est indiqué dans ce graphique.

G. Aide médico-pharmaceutique et frais d’hospitalisation

Cartes Médicales seules/mois

Total : 957 Total : 909


Aide médico-pharmaceutiqueexclusive (nombre de personnes aidées mensuellement sur base annuelle)


mediprimaMediprima est un système informatisé qui gère les décisions de prise en charge de l’aide médicale par les CPAS. Ce système couvre tout le cycle des décisions, depuis leur création dans une base de données jusqu’à leur utilisation par les prestataires de soins. Ces décisions électroniques sont ainsi accessibles à ceux qui, dans le processus de l’aide médicale, doivent les consulter. Cela permet aux prestataires de facturer leurs prestations en faveur d’un bénéficiaire de l’aide médicale aux bons débiteurs et avec les bons montants.

De fait, depuis plusieurs années, tant les CPAS que les prestataires de soins étaient demandeurs d’un mode de fonctionnement uniforme, rapide et simplifié pour les différentes interventions en matière d’aide médicale.Le SPP Intégration

Sociale, conjointement avec différents partenaires, a mis sur pied ce projet en vue de simplifier le remboursement de l’aide médicale aux CPAS.L’objectif est d’organiser une collaboration

intensive entre tous les partenaires concernés afin de simplifier et d’accélérer le traitement des factures de soins médicaux, pour les bénéficiaires d’une prise en charge par le CPAS, mais aussi d’en améliorer le contrôle.

Ce système présente une série d’avantages pour le CPAS :

• le nombre de factures médicales que le Centre doit encore traiter lui-même va fortement diminuer ; • il peut faire contrôler des factures par un organisme spécialisé ; • il ne paye d’avance sur la partie qui peut être mise à la charge de l’Etat ; • il peut se concentrer sur les enquêtes sociales et la prise des décisions.

Testée pendant plusieurs mois par des CPAS et hôpitaux pilotes, la première phase de Mediprima, qui concerne uniquement les personnes non affiliées à une mutuelle, est entrée en production pour tous les CPAS et Hôpitaux de Belgique le 1er juin 2014.

Depuis, les factures (frais INAMI) établies par les établissements hospitaliers sont transmises directement à la CAAMI et non plus aux CPAS.

Les frais non INAMI (médicaments D, etc.) sont quant à eux toujours pris en charge par notre administration.

Le SPP Intégration Sociale n’a pas encore communiqué de date quant à la mise en production de la seconde phase de Médiprima qui concernera tous les autres prestataires de soins. n

Ces chiffres incluent les dossiers d’Aide Médicale Urgente (voir graphique page 27).


H. Les autres aides en matière de soins de santé

Concernant l’intervention du CPAS dans l’achat de lunettes, l’aide octroyée par le CPAS ne couvre en général pas l’entièreté du prix. Une intervention forfaitaire est demandée aux usagers : 62,- € pour les bénéficiaires du RI, 93,- € pour les autres. En tout état de cause, l’intervention dans le prix de la monture ne dépasse jamais 50,- €.

Ce type de dépenses est un exemple de frais que les personnes aux revenus modestes ne peuvent plus assumer.

Une intervention forfaitaire identique à celle pratiquée pour les lunettes était jusqu’à mi-2012 appliquée aux prothèses dentaires et orthodontie. Depuis le CPAS prend en charge 2/3 du montant, le dernier tiers restant à charge de l’usager. Cette modification de

l’intervention du CPAS dans le coût des prothèses explique majoritairement la forte diminution observée cette année là.

Reste que les variations de ces aides sont assez difficiles à expliquer de façon rationnelle et à anticiper, en matière d’orthodontie particulièrement. En effet, certaines prothèses dentaires particulières coûtent par exemple plusieurs milliers d’euros pièce, on peut ainsi se retrouver avec moins de dossiers certaines années mais avec des coûts plus importants.

Le nombre d'interventions se répartit comme suit :• Lunettes - 84 en 2015 (77 en 2014) • Dentistes - 22 en 2015 (35 en 2014)• Orthodontie - 109 en 2015 (110 en 2014)

Interventions lunetteset prothèses dentaires

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I. Aide médicale urgente

Aide médicaleurgente(nombre de personnes aidées mensuellement sur base annuelle)

Les personnes en séjour illégal n’ont pas droit au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de l’aide médicale urgente, comme le prévoit l’article 57§2 de la loi organique des CPAS.

Elles bénéficient de l’aide médicale lorsque la demande est justifiée par un certificat médical attestant de l’urgence des soins à prodiguer.

Frais de transport

L’augmentation des frais de transport survenue à partir de 2015 s’explique d’une part par la rupture de la collaboration entre le CPAS et l’asbl Jobelix au profit de l’asbl

Contrepieds. Par ailleurs, ce budget inclut désormais des transports effectués au profit du nouveau Centre de jour pour aller chercher et raccompagner chez eux ses usagers.



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J. Les aides en matière de logement

Interventions garanties locatives

Les garanties locatives sont octroyées sous forme d’avances. Ces chiffres reflètent les difficultés des usagers à assumer la hausse des prix locatifs et des obligations qui en découlent.

La prime d’installation est un indicateur permettant de recenser l’aide octroyée aux personnes sans-abri, qui retrouvent un logement.

Réglementée légalement, la prime d’installation équivaut au montant du RI taux « personne avec famille à charge» et elle est récupérable à 100 % auprès de l'État fédéral. Notons que le CPAS verse désormais une somme, non qualifiée de prime

d’installation, aux personnes sortant d’un centre FEDASIL et que ces montants ne sont pas repris dans le graphique ci-dessus.

Il y a eu 164 interventions en 2015 contre 138 en 2014. La prime ne peut être accordée qu’une seule fois et ne comptabilise pas les personnes faisant des allers retours entre la rue et un logement.

Interventions premierloyer

Primes d’installation




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Frais hébergementen maison d’accueil

Hebergement en maison d’accueil

Ces frais concernent les sans-abris. La variation du nombre d’interventions peut être liée à l’insuffisance des places disponibles en maison d’accueil plutôt qu’à une baisse de demandes (particulièrement pour les familles), mais aussi aux conditions météorologiques. En outre, les sans-abri fréquentent de plus en plus de centres comme le Samusocial où ils trouvent un hébergement de nuit. Les nuitées

au Samusocial, qui se situe sur Bruxelles-Ville, ne nous sont pas facturées. Le Samusocial fonctionne avec les subsides régionaux. Il faut cependant noter que les sommes engagées ici sont assez faibles et qu’il suffit que l’on aide une personne de plus ou de moins pour que le budget double ou se retrouve divisé par 2.

Dépenses de fourniturede mobilier

Les assistants sociaux peuvent constater, à l’occasion des visites à domicile, que des biens de première nécessité viennent à manquer.

Les interventions (52 en 2015 et 54 en 2014) portent sur l’achat de meubles et de matériels ne pouvant légalement faire l’objet de saisie.

la fourniture de mobilier


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K. Les interventions en matière de consommation d’énergie et médiation de dettes

Interventions fonds « énergie » / « médiation de dettes »

Plus de 650 usagers du CPAS bénéficient des actions de l’aide socioculturelle.

Le subside disponible pour 2014 s’élevait à 81.608 € pour le subside « épanouissement culturel » et à 5.000 € pour le financement « achat de PC ». Un subside particulier pour l’aide à l’enfance a été fixé à 51.493 €.

Pour l’exercice 2015 (période du 01/01/2015 au 31/12/2015) un subside de 66.046 € a été fixé pour le volet « épanouissement culturel » auquel se rajoute un montant de 5.000 € pour l’achat de PC ainsi qu’un subside complémentaire dans le cadre de l’aide aux enfants défavorisés de 44.030 €.

L. Activités et budget de l’aide socioculturelle

Subside “ épanouissement culturel ”

Subside complémentaire pour l’aide à l’enfance

Subside achat de PC


Subsides 2015

En 2015, le Fonds Eau représente un montant de 11.000 € et le Fonds Mazout un montant de 60.000 €.

Interventions fonds « eau & mazout »



2.1.3 – Budget

evolution des dépenses r.i.s. et « aide sociale équivalente »

Dépenses R.I.S.70%

Le Revenu d’Intégration Sociale remboursé à 70% par le fédéral (depuis le 01.07.2014), est octroyé aux belges ainsi qu’aux étrangers pour

autant qu'ils soient inscrits au registre de la population de la commune d’Ixelles et non au registre des étrangers.

Dépenses R.I.S. 100%(y compris art. 60§7)

Le Revenu d’Intégration Sociale, remboursé par l’Etat à 100%, est octroyé, traditionnellement, aux réfugiés politiques reconnus inscrits au registre des étrangers, aux étudiants inscrits au registre

des étrangers et aux « ex sans abri » domiciliés sur Ixelles. Les primes d’installation sont allouées aux personnes qui peuvent prétendre au revenu d’intégration.

Dépenses aide sociale 100%(y compris art. 60§7 etsoins médicaux)


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rapport entre les dépenses ris et les dépenses aide sociale équivalente

Aide Sociale R.I.S.

2012 2016




evolution du rapport entre les dépenses r.i.s. récupérables auprès de l’etat fédéral à 65% ( 70%), 75% ( 80%) et 100%

2010 2015

evolution de l’intervention de l’etat fédéral dans les dépenses r.i.s. et aide sociale équivalente

Intervention Etat Intervention CPAS

2010 2015

R.IS. 65% R.S. 100%R.I.S 75%


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2.2.1 - Missions

L’insertion socioprofessionnelle constitue une dimension importante de l’action du CPAS. Cette mission a été renforcée par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Elle est confirmée par l’A.R. du 23 septembre 2004 pris par le Ministre de l’Intégration sociale1. Cap Emploi s’adresse à toutes les personnes qui bénéficient d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale. Si des raisons de santé ou d’équité ne sont pas exprimées par l’assistant social de quartier, les personnes sont tenues de se présenter au sein de la Cellule.

2.2.2 - Statistiques (en date du 07/10/2015)1350 personnes sont suivies en date du 7/10/2015, soit une hausse de 7% par rapport à l’exercice précédent.

L’exercice s’est caractérisé par 479 clôtures de dossier (projection au 31/12/2015 : 574), soit 11% en moins qu’en 2014. Le nombre d’ouvertures de dossiers est de 480 (projection au 31/12/2015 : 576) soit 17% de plus par rapport à l’exercice précédent.

Les chiffres relèvent encore l’hypothèse de 2014, à savoir que les dossiers restent actifs plus longtemps à Cap Emploi.

Les clôtures se répartissent comme suit :• 119 pour fin de mise au travail en application de l’article 60§7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (soit 24% des dossiers) ;

• 53 pour emploi majoritairement à temps plein (11%) ;

• 1 pour fin de mise au travail dans le cadre d’un ACTIVA (< 1%) ;

• 1pour fin de mise au travail dans le cadre d’un SINE (< 1%) ;

• 5 pour fin de mise au travail dans le cadre d’un Programme de Transition professionnelle (PTP) (1%);

• 242 pour raisons administratives :

ð déménagement (103) ð suppression de l’aide (56) ð obtention d’un revenu sous forme d’autres allocations sociales (30) ð reprise d’études (13) ð décès (1) ð autres (39)• 23 pour raisons de santé (5%);

• 14 pour raison d’équité (3%);

• 21 par décision du comité : 13 (CSSS), 8 (CSISP) (4%);

ÜTaux de clôture de parcours ISP positifs : 16,7 % (15,9 % en 2014)

Un taux d’insertion durable sur le marché de l’emploi peut difficilement être établi, par manque de données externes.

Le nombre de Plan Activa (situation consolidée en juillet 2015) pour lequel le CPAS est

(1) Arrêté Royal du 23 septembre 2004 déterminant l’intervention financière du CPAS pour la guidance et l’accompagnement d’un ayant droit à l’intégration sociale ou une aide sociale équivalente visant à sa mise à l’emploi en entreprise.

Brochured’accueil

CAP EmploiService d’insertion socioprofessionnelle

Août 2015

2.2 - la cellule d’insertion socioprofessionnelle - cap emploi(25,6 ETP)




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compétent en matière d’intervention financière (subsidiée à 100% par le SPP Intégration Sociale) a diminué.

Le Centre n’a pas de levier de manœuvre quant au développement de ce plan, étant donné qu’il s’inscrit dans une relation contractuelle entre un travailleur et un employeur.

Le flux a concerné 1 personne (2 en 2014)

Le flux de la mesure SINE (situation consolidée en juillet 2015) pour laquelle le CPAS est compétent en matière d’intervention financière (subsidiée à 100% par le SPP Intégration Sociale) a concerné 1 personne au lieu de 5.

Nous pouvons continuer à y voir une conséquence de la diminution des postes « article 60§7 » (en effet, en fin de contrat article 60, les bénéficiaires restent dans les conditions pour entamer un travail reconnu SINE. Cela favorise donc la prolongation de l’insertion pour les travailleurs - emploi durable).

Le flux de la mesure PTP (situation consolidée en juillet 2015) pour laquelle le CPAS est compétent en matière d’intervention financière (subsidiée à 100% par le SPP Intégration Sociale) a concerné 5 personnes au lieu de 10 personnes en 2014.

2.2.3 - Mises à l’emploi dans le cadre de l’article 60§7

Une moyenne mensuelle de 153 personnes (situation consolidée au 1/10/2015), 175 en 2014) est mise au travail dans le cadre de l’article 60§7, soit une diminution de 13 % par rapport à l’exercice précédent.

Cette diminution peut s’expliquer par les effets combinés de :

• la fin ou la limitation de certains partenariats ;

• les difficultés structurelles rencontrées dans le cadre d’un partenariat en particulier où le CPAS disposait à un moment donné d’un contingent important de travailleurs mis à disposition ;

• la relance d’un autre partenariat important mais où les services de celui-ci ont manqué

de réactivité à certains moments ;• la complexification des procédures de mise en œuvre des nouveaux partenariats. En effet, le CPAS, qui demeure l’employeur légal, continue à juste titre, à être de plus en plus sollicité sur les matières d’équilibre financier de la mesure, organisation de l’encadrement des travailleurs chez les partenaires d’insertion, règlementation et protection du travail, etc. ; • l’évolution des membres du public cible ;• l’évolution des projets individuels d’intégration sociale des membres du public cible ;• la nécessité d’améliorer encore les procédures d’identification, catégorisation et recrutement du public : dans ce cadre, le poste de gestionnaire de partenariat créé en juillet 2014 commençait à prendre ses pleins effets, entres autres, par une recrudescence de l’étude de demandes de postes créés sur mesure. Néanmoins, cette mission va connaître un ralentissement fin 2015 car le recrutement d’un nouveau gestionnaire doit être effectué ;• la nécessité d’aboutir dans la réorganisation de l’articulation entre certains services. Des premières propositions en ce sens ont été déposées au premier semestre 2015 suite à un travail commun mené par les agents et les coordinations des services social général et de Cap Emploi ;• l’absentéisme.

Il faut également se souvenir, une fois de plus, que les nouvelles dispositions concernant la subvention majorée pour les travailleurs engagés en application de l’article 60§7 et détachés auprès d’initiatives d’économie sociale produisent encore des effets combinés aux éléments repris ci-dessus. Pour rappel, avant ces nouvelles dispositions, le CPAS d’Ixelles disposait d’un « contingent » de 72 postes. Ce « contingent » a été remplacé par une subvention plafonnée annuellement (1.128.552 € pour 2015, correspondant de 46 à 44 postes si ceux-ci sont occupés 12 mois


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sur 12 et tenant compte de certains effets liés aux cotisations patronales). Il faut également tenir compte de la combinaison des éléments liés à la sixième réforme de l’Etat (transfert des compétences en matière d’article 60 et d’économie sociale aux entités fédérées). Les instructions reçues l’ont été en cours d’exercice, trop tardivement à notre sens, que pour pouvoir intégrer sereinement les données liées à ces changements financiers.

Services ou partenaires où sont détachés des travailleurs « article 60§7 » (au 07/10/2015) :• 9 services du CPAS, soit 42 postes ;• 11 services de la Commune, soit 18 postes ;• 4 services catégorie « Public », soit 13 postes ;• 30 partenaires ASBL, 32 postes occupés ;• 3 services catégorie « Privé », soit 3 postes ;• 16 partenaires d’Economie Sociale, soit 29 postes occupés.

La Cellule obtient des subsides via :

• Actiris : prévision de 93.015,72 € sur base du budget 2015 ;• La Région, par poste de travail occupé, dans le cadre de l’application des articles 60§7 et 61 de la loi organique des CPAS, une subvention de 1.111,62 € mensuelle (augmentée de 25% pour les travailleurs de moins de 25 ans). Suite au transfert des compétences, l’enveloppe relative à l’article 60§7 classique était cependant limitée en 2015 à 1.650.231,08 € et l’enveloppe relative à l’article 60§7 « Économies sociale » à 1.128.568,06 €. Les chiffres n’ont pas encore été communiqués en ce qui

concerne 2016.

• Le Ministère de l’Intégration Sociale, soit 251.300,- € au budget 2016 ;

• Les subventions pour agents ACS médiateurs interculturels et Maribel, soit 252.450 € au budget 2016.

total des recettes : 1.363.950 € (budget 2016) (1.431.950 € en 2015)• Intervention publique : 1.181.950 €, soit 87% (1.248.950 € en 2015)

• Intervention privée : 182.000 €, soit 13% (183.000 € en 2015)

On observe donc les résultats des démarchesentreprises afin de mieux couvrir les dépenses n

Charges de la réinsertion socio-professionnelle


2.2.4 - Budget2013 2014 2015 2016

DéPENSES DE LA RéINSERTION SOCIOPROfESSIONNELLE 3.662.598 € 3.737.300 € 3.531.580 € 3.622.900 €



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2.3 - la cellule de médiation de dettes et la cellule energie (14 ETP)

2.3.1 - Statistiques

La clôture des dossiers résulte de la prise en charge des dettes dans le cadre du Fonds Energie ou de l’aboutissement des démarches accomplies par la Cellule.

Les dossiers Mazout sont repris dans le total des chiffres et considérés comme dossiers en gestion.

2.3.2 - BudgetLe fonctionnement du service de médiation de dettes est assuré par trois apports financiers :• Le CPAS d’Ixelles;• Les subventions du Fonds social de gaz et d’électricité en exécution de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux CPAS la mission de guidance et de l’aide sociale financière aux personnes les plus démunies;• Le subside régional octroyé pour les missions de service public dans le cadre de l’énergie.Le CPAS finance les frais d’investissement (infrastructure, matériel de bureau, matériel informatique, téléphonie, frais de formation, etc.). Le Fonds, quant à lui, finance le traitement de cinq équivalents temps plein et l’aide sociale financière apportée aux médiés.

La subvention du Fonds s’élève à 489.433 € pour 2015, soit une diminution de 2,54% par rapport à 2014. Cette diminution se répercute dans l’aide sociale (- 6.6%). La subvention dans les frais de personnel reste identique à 2014.

la subvention 2015 couvre :Ü Frais de personnel 237.760,45 €Ü aide sociale 251 672,76 €La partie du fonds dévolue à l’aide sociale financière est utilisée à la fois par le Service de médiation de dettes, la Cellule énergie et par le Service social. Ce fonds permet d’intervenir tant en matière de créances énergétiques que dans la prise en charge de créances en soins de santé, d’arriérés de loyers,etc. L’objectif du fonds étant, tout en mettant en place une guidance énergétique, d’aider la personne à payer l’ensemble de ses factures énergétiques n

SERVICE MéDIATION DE DETTES OCT. 2012 - SEPT. 2013 OCT. 2013 - SEPT. 2014 OCT. 2014 - SEPT 2015

DOSSIERS CLÔTURéS 264 291 277

DOSSIERS OUVERTS 344 385 304

DOSSIERS EN GESTION 447 541 558

CELLULE ENERGIE OCT. 2012 - SEPT. 2013 OCT. 2013 - SEPT. 2014 OCT. 2014 - SEPT 2015

DOSSIERS CLÔTURéS 290 296 294

DOSSIERS OUVERTS 244 290 254

DOSSIERS EN GESTION 319 300 309


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2.4 - le service d’aide aux Familles et aux personnes âgées (saFpa)(37,1 ETP)

2.4.1 - Missions

Les bénéficiaires de ce service se composent de personnes âgées, de familles et de personnes handicapées ou éprouvant des difficultés passagères. Les aides familiales ou ménagères accomplissent des tâches journalières que le bénéficiaire n’est plus en mesure de réaliser seul telles que l’entretien du linge, les courses, la préparation des repas, etc. Elles offrent également leur assistance lors des déplacements extérieurs.

Ce service propose également un accompagnement lors d’un hébergement en maison de repos en : • assurant le placement ; • prenant les dispositions matérielles pour mettre fin à l’occupation du domicile ; • régularisant la situation administrative et financière du bénéficiaire.

189 personnes sont aidées par le service. 70 d’entre elles le sont exclusivement par des aides familiales, 75 par des aides ménagères et 44 par des aides familiales en alternance avec des aides ménagères. Il faut tenir compte que certaines personnes initialement aidées par une aide familiale choisissent en cours de route d’être également aidées par une aide ménagère, ou l’inverse.

La fréquence des prestations dépend des besoins de la personne et peut donc fluctuer selon l’état de santé de celle-ci.

La plus grande partie des bénéficiaires sont les personnes âgées isolées (personnes à revenus faibles ou moyens, en perte d’autonomie, isolées, ayant peu de contacts sociaux et en majorité des femmes). Cette catégorie fait principalement appel à ce service pour

avoir une aide dans les tâches quotidiennes que leur état de

santé ne leur permet plus d’accomplir mais qui sont pourtant

nécessaires pour poursuivre une vie normale (courses, nettoyage, préparation de repas, etc.) et ceci pour garantir un maintien à domicile le plus longtemps possible.

Les prestations augmentent avec l’accroissement de l’handicap de l’usager, que ce soit à cause de l’âge, de la diminution de la mobilité ou de démence sénile.

Chez les usagers de moins de 60 ans, il y a une augmentation significative de personnes atteintes de troubles d’ordre psychologique ou psychiatrique (assuétudes, dépression profonde, alcoolisme sévère, etc.).

Il y a également une augmentation du nombre de personnes atteintes de pathologies lourdes (cancer en phase terminale, paraplégie, etc.).

2.4.2 – Projet de centre de jour

Le SAFPA coordonne le projet de Centre d’accueil de jour pour personnes âgées (voir page 53) n




39

2.4.3 - Budget

Manque de ressources

Dépenses - recettes

La manque de ressources représente la différence entre les recettes et les dépenses du SAFPA :


40

2.5 - cellule logement - (3 ETP + 1 ETP Art. 60§7)

2.5.1 - Missions

Les principales missions de la Cellule Logement consistent à :

• assurer le suivi et la gestion administrative et sociale du patrimoine privé du CPAS ;• fournir les informations relatives au logement (orientation vers les services sociaux adéquats si nécessaire) ;• développer et à encourager l’octroi d’avances sur l’Allocation de Relogement (ancien ADIL) en collaboration avec des services sociaux ixellois, traitant de la problématique du logement, et du Service Public Régional de Bruxelles ; • participer à une plate-forme logement dans le cadre de la Coordination sociale ;• participer au groupe GECS (Groupe Epargne Collective et Solidaire).

La Cellule Logement assure une permanence conjointement avec une assistante sociale et des agents administratifs permettant :

• d’enregistrer et de remettre à jour les demandes de logement ;• de traiter et d’assurer le suivi des demandes d’Allocation de Relogement ;• de donner les informations diverses en matière de logement et d’orienter les demandes vers les bons services, si nécessaire.

2.5.2 - L’Allocation de RelogementDepuis le 1er février 2014 l’allocation de relogement remplace l’ADIL (allocation de déménagement-installation et intervention dans le loyer). Il s’agit d’une aide financière octroyée par le Service Public Régional de Bruxelles qui permet aux locataires disposant de faibles revenus et occupant un logement insalubre ou surpeuplé de déménager et d’occuper un logement correct. Depuis le 1er février 2014 cette aide est aussi destinée aux personnes sans abri et aux mineurs mis en autonomie. Elle regroupe une allocation unique pour le déménagement (796,18 € à 1.035,03 € selon la composition de ménage du demandeur) et une allocation loyer octroyée pendant 5 ans, renouvelable (154,26 € à 231,39 € selon la composition de ménage du demandeur).Face au retard accusé par le Service Public Régional de Bruxelles qui est actuellement à 12 mois, voire plus dans le délai de traitements des dossiers, le CPAS d’Ixelles octroie, pour autant que toutes les conditions soient réunies, des avances sur l’allocation de relogement (60 dossiers ouverts en 2015).Ce travail est réalisé en collaboration avec Habitat & Rénovation. Il faut souligner que seuls les CPAS d’Ixelles et de Bruxelles octroient actuellement des avances sur l’allocation de relogement.

2.5.3 - La collaboration avec le service social de la DIRLUne collaboration s’est établie avec le Service de l’Inspection Régional du Logement : quand un logement est frappé d’une interdiction de mise en location, ce service prend contact avec la Cellule pour les locataires relevant d’une situation sociale complexe. La collaboration vise à élaborer un plan global social.

2.5.4 - Liste des logements du patrimoineA. Logements au prix du marché• 09 appartements 1 chambre• 12 appartements 2 chambres• 03 appartements 3 chambres• 01 appartement 4 chambresÜ Total des loyers : 15.115,66 €/mois




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B. Logements à caractère social subsidiés, loyers fixés selon conventionLogements subsidiés dans le cadre de la rénovation d’immeubles isolés(4 immeubles avec un total de 45 logements)• 15 studios (dont 2 réservés à la Maison de la Jeunesse pour mise en autonomie)• 13 appartements à 1 chambre• 11 appartements à 2 chambres • 06 appartements à 3 chambresÜ Total des loyers : 13.987,71 €/mois Logements subsidiés dans le cadre du contrat de quartier (1 immeuble avec un total de 2 logements)• 1 sous-sol + rez-de-chaussée : Mis à disposition de l’Espace public numérique• 1 appartement 3 chambres • 1 appartement 1 chambreÜ Total des loyers : 942,47 €/mois

C. Logements de transitDepuis le 1er septembre 2015, le CPAS d’Ixelles ne dispose plus de logement de transit.Le bail signé entre la commune et le CPAS et qui donnait au CPAS la gestion locative de 8 studios en transit n’a pas été renouvelé suite à la programmation des travaux de rénovation de l’immeuble.

E. Emplacement parking

Six emplacements de parking situés rue Léon Cuissez, 20 sont loués chacun 100,00 €/mois Le total des loyers de ces emplacements Ü Total des loyers : 600,00 €/mois n

2.5.5 - Logements vides

Rue J. Pacquot n°57 et 59

Projet : 10 appartements (3 de 1 ch, 4 de 2 ch, 2 de 3 ch et 1 de 4 ch)

av. nePtune n°1

Appartement 2 ch. Échéance des travaux

mars 2016

Rue R. chalonn°7

Projet : rénovation d’une maison en 2

appartements (2 et 3 ch). Échéance des travaux

2016

av. de la cambRe n°4

Appartement 2 ch + 2 ch de bonnes.

Échéance des travaux juin 2016

Rue J. chaPelié n°14

Projet : 3 appartements (2 de 2 ch et 1 de 1 ch). Échéance des travaux

2016

Rue malibRan n°84

Duplex 1 ch.Échéance des trvaux

juillet 2016

Rue a. delPoRte n°36

1 appartement de 2 ch.Échéance des travaux

mars 2016

Rue boRRens n°28

Appartement 3 ch. Échéance des travaux

mai 2016

Rue d’edimbouRg n°5

1 appartement 3 ch.Échéance des travaux

juin 2016

1 appartement 2 ch. Échéance des travaux

mars 2016

3 - le secteur Hébergement

3.1.1 - La RésidenceLa Résidence Van Aa, est une MRS (Maison de Repos et de Soins). En 2011, elle a

emménagé dans un nouveau bâtiment. D’une superficie de 11.500 m², la Résidence offre une capacité d’accueil de 180 places, répartie en 120 chambres individuelles et 30 chambres doubles. L’âge moyen des résidents se situe entre 80 et 85 ans.


42

Sources de financement

3.1.2 - Budget

3.1 - la résidence Jean Van aa (123,56 ETP + 6 ETP Art. 60§7)


Depuis 2012, suite à son déménagement dans un nouveau bâtiment, la Résidence a amorcé un passage progressif de 153 à 180 lits.

Les tarifs de la Résidence seront indexés courant 2016 ce qui devrait générer des recettes supplémentaires n

tariFs de la résidence Van aa

Chambre individuelle Ü 53,03 €de + de 15 m² (27 ch.)

Chambre individuelle Ü 49,91 €de – de 15 m² (97 ch.)

Chambre à 2 lits Ü 49,91 €de + 25 m² (3 ch.)

Chambre à 2 lits Ü 47,83 €de -25 m² (25 ch.)

SOURCES DE fINANCEMENT 2011 2012 2013 2014 2015

prix moyen d’hébergement 46,00 € 48,00 € 49,45 € 49,80 € 49,80 €

montant allocation forfaitaire (inami) 39,28 € 39,69 € 40,83 € 40,84 € 41,69 €

Les sources de financement d’une maison de repos et de soins sont le montant forfaitaire Inami et le prix d’hébergement.

MANqUE DE RESSOURCES compte2012

compte2013

compte2014

budget 2015(modifié)

budget2016

manque à gagner - 1.068.332 € - 742.787 € - 586.66 € - 993.250 € - 1.391.050 €

intervention cpas(couverture du prix fixée par le CPAS)

330.666 € 225.956 € 164.856 € 150.000 € 150.000 €

évolution des résultats finaux - 736.666 € - 516.832 € - 421.310 € - 843.250 € - 1.241.050 €



43

3.2.1 – La RésidenceLes Heures Douces accueillent 85 résidents en ses 72 studios simples et 8 studios doubles répartis sur 4 étages.L’âge des résidents varie entre 59 et 103 ans.L’âge moyen est de 84,1 ans pour les femmes et 83,5 ans pour les hommes. La résidenceaccueille 72,5% de femmes et 27,5% d’hommes. Notre capacité est de 88 résidents mais nous n’en comptons que 85 en raison de la politique communale qui offre la possibilité d’être hébergé seul dans une chambre à 2 lits. Ceci a une incidence sur notre taux d’occupation qui est

d’actuellement de 93,59%.La durée moyenne de séjour est de 4 ans.Le forfait INAMI est passé à 11,61 €/jour en 2013 à 21,31 € en 2015 (contre 8,45 € en 2011 et 9,23 € en 2012). Par ailleurs les tarifs de la Résidence seront indexés courant 2016 ce qui générera des recettes supplémentaires.Cette année, deux vidéos ont été publiées sur Youtube avec la participation des résidents et du personnel de l’établissement. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil en recherchant « Bruxelles aux Heures Douces » et « Free Hugs aux Heures Douces » n

3.2.2 – Budget

tariFs actuels de la résidence « les Heures douces »Chambre simple ou double Ü 43,76 €

Chambre simple plus spacieuse Ü 45,77 €

3.2 - la résidence « les Heures douces » (44,94 ETP + 2 ETP Art. 60§7)

SOURCES DE fINANCEMENT 2011 2012 2013 2014 2015

prix moyen d’hébergement (anciens locataires avant 2012)

35,18 € 37,04 € 38,13 € 38,40 € 38,40 €

montant allocation forfaitaire (inami) 8,45 € 9,23 € 11,61 € 19,27 € 21,31 €

nouvelles conventions

(locataires après 2012)0 € 42,46 € 42,46 € 43,76 € 43,76 €


compte2014


budget2016

manque à gagner - 1.049.348 € - 960.160 € - 833.950 € - 767.800 €

intervention cpas(couverture du prix fixée par le CPAS)

75.070 € 150.000 € 20.000 € 80.000 €

évolution des résultats finaux - 974.278 € - 810.160 € - 813.950 € - 687.800 €


44


L’établissement est géré par le CPAS d’Ixelles et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a pour mission d’aider les jeunes et les familles en difficultés, avec, comme outil possible, un hébergement de courte ou de moyenne durée. Garçons et filles de 3 à 18 ans sont accueillis dans un cadre de vie qui se veut à la fois structurant mais aussi sécurisant et chaleureux. Deux groupes de vie de 12 enfants, cohabitent dans des locaux accueillants et à taille très familiale.

La prise en charge du jeune s’effectue en collaboration étroite avec sa famille mais aussi avec tous les services psycho-médico-sociaux et éducatifs intervenant de près ou de loin, dans la situation. La Maison de la Jeunesse

a le souci d’inscrire ses interventions dans le réseau d’aide le plus large possible qui soit.Le service fonctionne 24h/24, 365 jours par an.

3.3.1 - Missions A. Accueil au sein de la Maison de la Jeunesse• prise en charge éducative et accompagnement socio-pédagogique du jeune en collaboration avec la famille ; • retisser les liens familiaux ;• soutien et suivi scolaire ;• aider le jeune et ses parents à renouer un dialogue et à mettre en avant leurs compétences et leurs ressources propres.B. Réinsertion familiale• la Maison de la Jeunesse met tout en œuvre pour organiser le retour du jeune en famille. Si cela n’est pas réalisable, une prise en charge en famille d’accueil peut dans certains cas se mettre en place. Ce retour est préparé progressivement par l’éducateur référent et l’assistante sociale et fait l’objet d’un accompagnement extra-muros une fois que le jeune quitte l’institution.C. Logement autonome supervisé• à partir de 17 ans, sur base d’un contrat relatif à la gestion budgétaire, à la fréquentation scolaire, etc. le jeune qui n’a pas la possibilité de retourner vivre en famille, peut accéder à un logement autonome. Pour cela le service offre un soutien et un encadrement pédagogique et social n

3.2.2 – Budget dépenses - recettes

3.3 - la maison de la Jeunesse d’ixelles (20 ETP + 3 ETP Art. 60§7)


compte2013

compte2014


budget2016

dépenses 1.124.784 € 1.170.563 € 947.835 € 1.240.100 € 1.249.100 €

recettes 943.327 € 970.186 € 1.164.069 € 967.500 € 952.300 €

manque de ressources - 181.457 € - 200.377 € - 216.234 € - 272.600 € - 296.800 €



45

Le Service Bâtiments et Travaux (23 ETP + 19 ETP Art. 60§7)

Il est chargé de l’entretien des bâtiments de l’Administration et de la rénovation des propriétés du CPAS. Des interventions techniques sont aussi réalisées pour des tiers à la demande du secteur de l’Aide sociale.

L’équipe technique prend en charge des travaux de gros-œuvre, de plomberie, de menuiserie, d’électricité, de peinture et de plafonnage. Ce service assume également une mission en matière d’insertion socioprofessionnelle par la mise en formation et au travail des personnes engagées sous contrat « art. 60§7» en collaboration étroite avec Cap Emploi.

Le Service Informatique(6 ETP + 1 art. 60§7)Ce service assure la maintenance du matériel et des logiciels de l’ensemble des services. Conformément au Plan Stratégique

Opérationnel, le service a déménagé et est désormais adossé à la Cellule Marchés Publics.

La Cellule Sécurité de l’Information(1 ETP)

La désignation d’un conseiller en sécurité de l’information a permis la prise en charge de la sécurité de l’information dans le cadre de la connexion

à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS).

La Cellule des Marchés Publics (2 ETP)Créée début de l’année 2013, la cellule des marchés publics est intégrée au Département Infrastructure.Contrairement aux sociétés privées ou aux particuliers,

l’administration est tenue de recourir à des marchés publics pour la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou certaines prestations de services. C’est une procédure complexe qui a pour but d’assurer aux opérateurs économiques une liberté d’accès aux commandes publiques par la mise en concurrence, ainsi que la transparence de la gestion des fonds publics.

La Cellule des marchés publics s’adresse à l’ensemble des Services du CPAS d’Ixelles afin de centraliser les demandes en termes de marchés et de les accompagner dans leurs démarches. Elle est installée dans les bureaux du premier étage du bâtiment D.

Le Service Nettoyage(10 ETP + 2 ETP Art. 60§7)

Les équipes du Service Nettoyage assurent l’entretien quotidien de l’ensemble des locaux administratifs du CPAS d’Ixelles n

Le Service Interne de Prévention et de Protection du Travail (1 ETP)

Il a pour tâche de veiller au bien-être des travailleurs en respectant la réglementation et en l’adaptant aux réalités de

terrain. Il collabore avec la cellule d’inser-tion socioprofessionnelle Cap Emploi pour assurer aux personnes mises au travail les meilleures conditions de travail possibles.Bien que travaillant en collaboration avec le Département Infrastructure, ce service est indépendant.

4 – le département de l’inFrastructure (25,8 ETP + 18 ETP Art. 60§7)


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5 - la coordination sociale (2 ETP)

5.1 - activitésLa Coordination Sociale d’Ixelles est composée de 86 membres.Elle axe son travail notamment sur une mise en place du dispositif de concertation entre services publics et services privés, elle tâche de rendre accessible l’information sur les ressources locales, elle suscite et promeut les collaborations entre services au-delà des cloisonnements institutionnels ; elle émet des avis et des orientations à destination tant des partenaires locaux que des autorités communales, régionales et communautaires, elle échange des pratiques avec les autres Coordinations Sociales bruxelloises.

Pour ce faire, ses modes d’action consistent en des rencontres formelles (assemblée générale, rencontres thématiques et groupes de travail…) ou en des rencontres informelles : (Les Midis de la Coordination Sociale d’Ixelles). Elle participe à plusieurs partenariats (Plate-forme de la Concertation ixelloise de lutte contre les

violences, Coordination locale de quartier, XL en Couleurs, etc.).Soulignons particulièrement la collaboration de la Coordination avec la commune d’Ixelles dans le cadre des activités organisées à l’occasion de la Semaine de la Démocratie Locale.2010 avait été le témoin du succès de la Journée de Lutte contre la Pauvreté (« XL en action, ensemble contre la pauvreté »), 2011 vit la Journée de sensibilisation à l’accès à la Culture (« XL en action, la Culture pour tous ! »). 2012 sur le thème du vieillissement actif et des solidarités intergénérationnelles (« XL en action : Et nos aînés alors ??! »), 2013 sur le thème de la citoyenneté (« XL en action : L’Europe si près, si loin… »).

Lors de ces journées d’actions collectives, nous travaillons avec l’ensemble des membres de la Coordination à créer la rencontre entre les professionnels du secteur social et avec le public : stands d’infos, conférences et débats, expositions, etc?En 2014, nous avons organisé une table-ronde entre des jeunes de la commune et des mandataires sur la thématique de la place des jeunes dans la société et leur implication dans la vie de la commune, notamment via le Conseil des Jeunes sur Ixelles.La Coordination Sociale d’Ixelles a contribué à la mise en place d’un groupe d’épargne collective et solidaire (G.E.C.S.) permettant à des familles à faibles revenus d’acquérir un logement, en collaboration avec le Service Rénovation Urbaine et Mobilité de la Commune d’Ixelles.Cette année 2015, les partenaires du groupe de travail sur la thématique de la santé mentale ont poursuivis leurs rencontres autour des questions de l’accompagnement, pour les acteurs de première ligne, des personnes pouvant présenter des troubles d’ordre psychique, ainsi que la question des ressources disponibles dans le réseau pour relayer ces personnes vers les services compétents.En 2014, nous avions complètement revu le répertoire des membres de la Coordination Sociale d’Ixelles, en proposant un classement par secteur d’activités. En 2015, nous avons lancé une nouvelle newsletter de la Coordination Sociale d’Ixelles pour relayer tant les informations sur les actions menées par la Coordination que l’actualité des membres.Et enfin en 2015, la Coordination Sociale



5.2 - budget

d’Ixelles a contribué avec différents services à la construction de deux projets portés par le CPAS d’Ixelles : un centre d’accueil de jour pour

personnes âgées et une épicerie sociale.

6 - le subsidiologue - service des finances (1 ETP)

Depuis la mise en place de la fonction, les activités du subsidiologue se sont principalement orientées vers les projets retenus par le Conseil de l'Action Sociale en début de législature.

Un dossier de demande d’agrément pour le centre de jour auprès de la COCOM est introduit depuis le 01/12/2015, afin bénéficier ultérieurement d’un éventuel financement. L’obtention de l'agrément ne signifie pas automatiquement qu’un financement suivra. Celui-ci dépend entièrement des crédits budgétaires disponibles au niveau de la COCOM. De plus, le financement ne peut se faire qu’à partir de l’agrément et au plus tôt à partir de 2017. Un dossier devra être introduit avant septembre 2016.

En juin 2015, la candidature du CPAS d’Ixelles a été retenue pour entrer dans le projet Agenda 21. Cela a été confirmé dans un courrier du Ministre de l’Environnement, Mme Céline Fremault, datant du 21/10/2015. L’agenda 21 Local est un programme incitant les pouvoirs locaux à répondre aux défis climatiques et environnementaux en élaborant un plan d’action portant sur différents domaines, ayant comme

axe principal le développement durable. Bruxelles Environnement ainsi que l’Association de la Ville et des Communes de Bruxelles encadrent et accompagnent les pouvoirs locaux dans leurs efforts. Une convention entre le CPAS d’Ixelles et Bruxelles Environnement a été signée, reprenant les modalités d’exécution du subside. Le projet Agenda 21 Local comporte un financement maximal de 50.000,00 €/an. Le financement peut être reconduit deux fois, mais dépend de l’évolution du projet au sein de l’institution lauréate.

D’autres petits projets ont fait ou font l’objet d’une demande de subsides, tels la demande de financement pour le « cahier relais » ou le fonds Houtman (projet en cours d’élaboration).

En ce qui concerne le développement et le contenu de la fonction de subsidiologue, il est attendu d’approfondir et de renforcer celle-ci au sein de l’institution. Les axes de travail d’information, de veille et d’accompagnement des projets doivent être mieux connus et intégrées dans les pratiques n

Le budget aux coordinations sociales des CPAS bruxellois est alloué par la Commission Communautaire Commune.La répartition des montants entre les différents CPAS se fait proportionnellement sur base de la dernière répartition connue du Fonds Spécial d’Aide Sociale.

En application de cette répartition, un subside de 27.017,27 € a été octroyé pour 2015 pour la Coordination Sociale d’Ixelles. Le subside pour 2016 n’a pas encore été fixé par la COCOM n

compte2012

compte2013

compte2014


total des dépenses 43.420,78 € 46.068,20 € 49.624,89 € 49.413,42 €

subside de la cocom 28.830,10 € 29.732,81 € 27.798,57 € 27.017,27 €

solde à financer - 14.590 € - 16.335,39 € - 21.826,32 € - 22.396,15 €


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7 - le mediateur du cpas d’ixelles (1 ETP)

Depuis octobre 2011, toute personne qui estime qu’elle-même ou que son dossier n’a pas été traité de manière adéquate par un agent ou un service du CPAS d’Ixelles, peut faire appel à une instance externe et indépendante : le médiateur. Cette indépendance se manifeste tant vis-à-vis du Conseil de l’Action Sociale, que de l’administration ou des usagers qui le sollicitent.

Le médiateur a donc 2 missions principales :

1. Recevoir et traiter les réclamations des usagers ;

2. Formuler des recommandations tendant à améliorer le fonctionnement de l’administration.

Si l’administration a commis une erreur dans le traitement d’un dossier, le médiateur tente de faire corriger la situation. Si par contre l’administration a agi correctement ou qu’une correction est impossible, le médiateur en explique les raisons.

Une plainte peut trouver son origine dans : un malentendu, un manque de communication, une incompréhension, une injustice, une erreur, une illégalité, un défaut d’action, un manque de qualité des services dans l’accueil et l’écoute de l’usager, etc.

L’année en quelques chiffresCette année, le médiateur a été interpellé à 172 occasions. Parmi ces 172 réclamations, il a considéré que 124 d’entre elles étaient recevables dont 75 furent considérées comme fondées. Il s’agit d’une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière.Les problématiques les plus fréquentes qui poussent l’usager à faire appel au médiateur sont :• les difficultés que les usagers rencontrent pour joindre l’administration, que ce soit par téléphone ou par e-mail ;• les problèmes liés au non paiement des aides financières ;• les désaccords des bénéficiaires avec la décision prise par le CPAS.Rapports du médiateur avec l’extérieurDepuis décembre 2014, le médiateur du CPAS d’Ixelles est membre de la Concertation Permanente des Médiateurs et Ombudsmans (CPMO) de Belgique. Il s’agit d’une plateforme regroupant des médiateurs - ombudsmans qui enquêtent en toute indépendance sur des plaintes visant des administrations ou d’autres organisations, du secteur public ou privé. Ils se rencontrent plusieurs fois par an.



1. l’ombudsman est une instance indépendante ;2. l’ombudsman est une instance d’appel, externe par rapport aux organes à l’égard desquels il est compétent ;3. l’ombudsman a des pouvoirs d’investigation et formule des avis et des recommandations ;4. l’ombudsman publie au moins une fois par an un rapport qui est rendu public.Le médiateur a également des réunions

trimestrielles avec les médiateurs de la Commune d’Ixelles, du CPAS de Schaerbeek et de la Ville et CPAS de Charleroi.Le métier de médiateur est une fonction solitaire et, faire partie de ces réseaux, est pour lui primordial : ils offrent la possibilité d’exposer les questionnements liés à la fonction de médiateur et ceux relatifs à certains dossiers ou situations spécifiques. Ces échanges se font toujours dans le respect de la confidentialité n


50


8 - la cellule communication - secrétariat (3 ETP)

8.1 - la communicationLa Cellule communication a été créée en 2011 au sein du CPAS d’Ixelles, ses missions sont multiples car la communication et ses différents outils constituent un point clé du bon fonctionnement de l’administration et de sa modernisation.

La communication interne et externeDepuis sa création, la cellule travaille sur de nombreux projets qui concernent aussi bien la communication entre le personnel et sa hiérarchie (communication ascendante ou descendante), qu’entre les services du CPAS, envers les usagers de l’administration mais aussi vers les Ixellois.La cellule communication s’occupe de la charte graphique du CPAS. Elle conçoit, rédige ou aide à rédiger, met en forme, duplique et diffuse des publications périodiques, brochures, affiches, rapports, présentations, etc.

La communication numérique Un outil Intranet a été conçu, développé et lancé début 2013 en étroite collaboration avec le Service informatique du CPAS. Cette plate-forme informatique, sécurisée, interne au Centre sert à diffuser documents et informations (notes de service, guides, règlements, plannings, etc.). Elle permet une meilleure communication et diminue la circulation des documents papiers. Une nouvelle version, plus performante, interactive et moderne de cet outil informatique est en cours de développement et devrait voir le jour courant 2016.

La cellule communication tient également à jour le site Internet du CPAS qui, lui aussi, devrait être revu en profondeur d’ici 2017 afin d’offrir un meilleur service aux personnes qui ont besoin d’informations sur les services du CPAS d’Ixelles.

Les « team buildings »La cellule communication aide et conseille à l’organisation de journées de team building

ou « mise au vert », destinées à renforcer la communication et la cohésion au sein des différents services et départements du CPAS d’Ixelles.

Appuis des nouveaux projets La Cellule joue une part active dans le déploiement des nouveaux projets du CPAS. Elle intervient au niveau de l’organisation du plan de communication interne et/ou externe des projets, mais aussi en fournissant les supports graphiques nécessaires (logos, affiches, PLV, etc.) à leur mise en oeuvre et à leur fonctionnement.

8.2 - la cellule accueil-téléphonieDepuis le 1er juillet 2015, le CPAS d’Ixelles, dans le cadre de la modernisation des infrastructures téléphoniques de la commune d’Ixelles, a mis en place une « Cellule accueil-téléphonie », constituée de deux agents à temps plein afin d’améliorer la qualité de ses services auprès des citoyens et notamment la joignabilité de l’administration.

Désormais, un appel vers le numéro central du CPAS aboutit sur un standard automatique bilingue qui permet soit de joindre certains services en direct (Résidences, Maison de la Jeunesse, administration centrale, etc.), soit un opérateur.

La Cellule se situe au 92 Chaussée de Boondael, au siège administratif du CPAS. Ses principales missions sont :

Un accueil téléphonique• prendre des appels entrants directs ou qui n’ont pas aboutis vers un interlocuteur ;• rediriger des appels vers les personnes et les services ad-hoc ;• donner des renseignements ;• prendre ou modifier des rendez-vous avec les assistants sociaux ;• envoyer des messages aux agents qui ne répondent pas à un appel ;• éditer et envoyer certaines attestations.



Un accueil physique• accueillir des personnes ;• renseigner (distribution de brochures, adresses et horaires des services, etc.) ;• imprimer et délivrer des attestations en mains propres ;• recevoir certains plis et courriers, émettre des reçus (pour certificats médicaux, etc.)

De juillet à décembre les standardistes ont ainsi traité près de 25.000 appels, soit une moyenne d’environ 200 appels quotidiens. Ils ont également envoyé plus de 1000 messages écrits, sous forme de mails, à des agents du CPAS que des interlocuteurs externes n’arrivaient pas à joindre.

Lors du lancement de la Cellule, l’accent a d’abord été mis sur l’organisation de l’accueil

téléphonique. Une période de rodage s’est déroulée aux mois de juillet et d’août 2015, mais dès sa mise en place, la cellule s’est révélée très efficace. Au-delà du simple fait d’améliorer la joignabilité de l’administration, les agents remplissent également un rôle d’accueil de première ligne puisqu’ils peuvent rendre des services (prise/modification de rendez-vous, délivrance d’attestations, etc.) ou donner certaines informations aux usagers du Centre, ce qui permet au Service social d’être moins sollicité par ce type de demandes.

En ce qui concerne l’accueil physique des visiteurs, certains aménagements restent encore à mettre en place afin que les agents de la Cellule puissent remplir l’intégralité des fonctions prévues n

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9 - agenda 21 (1 ETP)

L’Agenda 21 (A21) est un plan d’actions répondant des engagements internationaux, belges et bruxellois en faveur du développement durable, tel qu’il a été consacré lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992.

Ce plan d’action A21 s’inscrit à l’intersection des problématiques du progrès social, du développement économique équilibré et de la préservation de l’environnement. Pour le CPAS, il relève également de trois grands défis :

1. La consolidation de la culture du projet. En optant pour un processus dynamique tourné vers l’avenir, le CPAS peut compléter ses orientations stratégiques et opérationnelles, tout en garantissant la conformité avec les normes et « bonnes pratiques » actuelles et futures.

2. Le renforcement de l’image de l’entreprise. En affirmant sa préoccupation en matière de développement durable, le CPAS peut bénéficier d’une meilleure reconnaissance, et plus largement, d’une attractivité accrue tant au niveau externe (associations partenaires, candidats travailleurs, usagers, etc.) qu’au niveau de ses travailleurs.

3. La réduction de l’utilisation des ressources. En s’inspirant d’une gestion plus environnementale au niveau des départements et services, le CPAS peut

significativement optimiser ses installations, rationaliser ses consommations et, par conséquent, réduire son incidence sur l’environnement, en créant des économies.

En 2016, dans un premier temps, les travaux s’organiseront autour d’un diagnostic mobilisant les travailleurs, les conseillers et les usagers, dans diverses thématiques d’intérêt particulier (bien-être, déplacements, aménagement des espaces, gestion de l’énergie et de l’eau, gestion des déchets organiques, consommation responsable, accès à la culture, etc.).

Dans un deuxième temps, le CPAS identifiera ses priorités d’actions et formulera sa vision du développement durable, à l’horizon 2018.

En parallèles, des projets d’alimentation durable, d’économie sociale, de mobilité active et de renforcement de la transversalité des services seront développés et communiqués de manière à faciliter la participation des travailleurs volontaires. Les synergies avec l’administration communale d’Ixelles seront recherchées.

Enfin, d’ici à la fin d’année 2016, le plan d’actions A21 sera rédigé, validé et diffusé, traduisant la volonté du CPAS de se doter d’une première version de son outil de prise de conscience en matière de comportements « durables ».

L’ensemble des travaux menant à la formulation et à la mise en œuvre du plan d’actions A21 sont appuyés techniquement et financièrement par Bruxelles Environnement et l’Association de la Ville et des Communes de Bruxelles, par le biais

d’une communauté de pratiques entre les 17 communes et les 9 CPAS engagés dans une démarche similaire n



Le centre d’accueil de jour pour seniors au sein du CPAS d’Ixelles, projet phare de 2015 a ouvert ses portes le 2 décembre 2015.

Ce centre de jour répond à un réel besoin des aînés ixellois et a pour objectif de lutter contre l’isolement social. Actuellement, il est ouvert 3 jours par semaine et peut accueillir jusqu’à 15 personnes par jour. Les activités sont choisies et organisées sur base de la récolte des données et des décisions du conseil de participation composé des seniors qui viennent au centre.

Pourquoi un centre de jour ?

L’isolement des seniors est une des problématiques récurrentes soulignées par le service d’aide aux familles et personnes âgées (SAFPA), notamment via les visites à domicile de son personnel et par les acteurs de terrain comme le précise le livre blanc de la Coordination Sociale d’Ixelles sur les besoins des seniors « XL en action : Que veulent nos aînés ? »

L’isolement est souvent lié à des problèmes médico-psychosociaux qui diminuent les capacités des séniors à sortir de chez eux, provoquant la perte du réseau social (suite à la maladie, un déménagement, le décès de proches, etc.) ou au repli sur soi. L’isolement social peut aboutir à des problématiques diverses : perte de l’estime de soi, état dépressif, anxiété, peurs paniques, addictions (médicaments, alcool, etc.), agressivité verbale et, de manière plus large, dégradation de la santé physique et/ou mentale.

Ce projet est piloté par le SAFPA qui dispose d’une grande expérience dans ce domaine et de solides liens de confiance déjà instaurés avec des seniors isolés ixellois. Le SAFPA facilite la démarche que la personne âgée doit faire pour venir, découvrir et s’impliquer dans le centre, mis en place en collaboration avec la Coordination Sociale d’Ixelles, et le subsidiologue du CPAS. Cela dit, chaque personne ixelloise de 60 ans ou + est la bienvenue. Elle ne doit pas faire partie de notre institution pour participer aux activités n

10 - le centre d’accueil de Jour (2,5 ETP)

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11.1.1 – Le projet « Solidarité- Réussite »

Le dispositif «Solidarité Réussite», initié par la Fondation Roi Baudouin, vise à lutter contre l’échec scolaire. Concrètement, il s’agit d’un service d’aide à domicile qui permet à un élève de bénéficier d’un soutien scolaire individualisé dans un cadre extrascolaire en présence obligatoire de l’un des deux parents.

Cette initiative met en relation un élève de la 5ème primaire à la 4ème secondaire, avec son « manager » scolaire lui-même étudiant, strictement sélectionné sur base de ses compétences et de sa motivation.

Le soutien du CPAS d’Ixelles est destiné à remédier aux lacunes et difficultés rencontrées par les élèves de familles aidées par le CPAS et permettra à nombre d’entre eux en situation d’échec de bénéficier d’un encadrement pédagogique efficace, durable et personnalisé. Le système s’est mis en place de manière efficace en novembre 2015. A ce jour, 21 familles domiciliées à Ixelles et aidées par le CPAS y ont recours. D’autres demandes d’adhésion à ce programme sont en cours après proclamation des résultats scolaires de janvier 2016. De plus, l’aide du CPAS à ce beau projet a, en partie, impacté sur d’autres familles. Aujourd’hui, 37 familles domiciliées et scolarisées à Ixelles, 15 familles domiciliées sur notre territoire et 52 familles comptant un élève dans la commune ont adhéré à ce programme.

11.1.2 – Le projet « Epicerie sociale » (1 ETP)

Si l’ouverture du centre de jour « Audrey Hepburn » fut le projet important de l’année 2015, celui de 2016 sera indubitablement la mise en place de notre Epicerie sociale. Elle permettra aux usagers du CPAS d’Ixelles d’accéder à moindre coût, à une alimentation saine, équilibrée et durable par le biais de produits frais, notamment de fruits et légumes de saison.

Tout cela dans un lieu convivial qui leur permettra de créer des liens sociaux en devenant des « consomm’acteurs » avertis. Basé au 94, chaussée de Boondael, ce lieu sera aussi celui de l’organisation d’ateliers cuisine.

10.1.3 – Le projet pilote « Roms »

Depuis quelques années plusieurs pays européens connaissent une vague d’immigration de personnes d’origine Rom, particulièrement discriminées dans leurs pays d’origine. Reconnues comme citoyens européens, leurs coutumes et manières de vivre peuvent parfois paraître en contradiction avec les valeurs majoritairement adoptées par les sociétés européennes actuelles.

En région bruxelloise, on dénombre de 200 à 300 personnes dites « Roms migrants en errance ». Elles focalisent l’attention soutenue et inquiète les acteurs sociaux et politiques.

Il y a trois ans, notre commune a été confrontée

11 - proJets en cours


à l’occupation d’un squat par plusieurs personnes d’origine Rom. A l’époque, la cellule de crise mise en place pour une prise en charge globale de la situation de ces personnes n’a pas produit les résultats positifs escomptés.

Par la suite, un collectif, composé de diverses ONG a mis en évidence trois principes de base pour l’inclusion de ces familles en errance :

• La stabilisation de leur situation ;

• La nécessité d’un suivi social rapproché visant l’accès aux droits sociaux ;

• L’inclusion par le droit commun.

C’est donc dans ce contexte, que la commune d’Ixelles et le CPAS ont décidé de participer à un projet pilote, qui vise un accompagnement global tant administratif, scolaire, social qu’au niveau du logement de deux familles. Depuis juin 2015, le projet s’est concrétisé avec une famille dans un logement de la rue Gray. Cette dernière bénéficie d’un suivi social adapté par des éducateurs de rue de la commune en coordination avec le CPAS. Les résultats sont encourageants, le père de la famille est en passe de trouver un travail, la mère suit des cours de français et les enfants bénéficient d’un suivi scolaire supplémentaire via « Solidarité Réussite » n


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notes relatiVes aux comptes et au Budget



1. éVolution de l’interVention communale

sans la charge des pensions et disponibilités

charge des pensions et disponibilités

total

compte 2009 16.474.238,01 € 3.347.916,11 € 19.822.154,12 €

compte 2010 17.078.006,93 € 2.493.289,56 € 19.571.296,49 €

compte 2011 18.220.129,55 € 3.942.951,34 € 22.163.080,89 €

compte 2012 18.091.848,58 € 2.896.087,45 € 20.987.936,03 €

compte 2013 19.429.865,19 € 2.808.145,81 € 22.238.011,00 €

compte 2014 19.181.359,82 € 2.210.268,66 € 21.391.628,48 €

budget 2015 20.029.560,00 € 2.464.950,00 € 22.494.510,00 €

budget 2016 21.037.873,00 € 2.114.050,00 € 23.151.923,00 €

le subside communal couvre principalement le manque à gagner des fonctions suivantes du budget

aide sociale(y compris les dépenses de personnel et de fonctionnement)

40,23 %

administration générale(comprenant les dépenses de personnel et de fonctionnement des services du Secrétariat, des Finances, du Personnel)

25,41 %

services généraux (charge des pensions comprenant les pensions des agents retraités de l’ex-I.M.C. et charge des traitements de mise en disponibilité)

8,47 %

cap emploi(comprenant les dépenses de personnel, de fonctionnement du service Réinsertion et la charge des agents art. 60 § 7)

9,05 %

aides familiales et placements 4,25 %

résidence van aa 5,07 %

résidence “les heures douces” 2,84 %

l’intervention communale est moins significative dans les secteurs suivants

maison de la jeunesse 1,19 %

patrimoine privé 1,55 %

médiation de dettes - fonds energie 1,35 %

centre de jour 0,27 %

épicerie sociale 0,18 %

service des bâtiments et chaufferie - 0,14 %

prélèvements 0,28 %

total 100,00 %

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Evolution de l’intervention communale

L’intervention communale en 2016 peut être comparée au budget modifié 2015 sans tenir compte du correctif budgétaire qui prend en considération le résultat positif dégagé au compte 2014. Par rapport au budget modifié sans correctif budgétaire, à savoir 2.493.127,59 € l’augmentation de la dotation communale atteint 657.413,- € soit 2,92%.

Manque à gagner couvert par subside communal par fonction du budget

Charge totale

Sans charge pensions-disponibilités


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2. éVolution des grands cHapitres du budget et des comptes



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44,5%

46,6%

7,1%

0,1%

2,6%

0,7%


3. comparaison des dépenses et recettes

3.1 comparaison des dépenses d’exploitation du budget entre 2015 (après modifications budgétaires) et 2016

Les dépenses d’exploitation de l’exercice propre 2016 s’élèvent à 66.328.000,- € contre 64.571.297,24,- € en 2015 soit 1.756.072,76 € de plus ou 2,6 %.

Ces dépenses se subdivisent en dépenses de personnel, de fonctionnement, de redistribution, de charges financières et de facturation interne pour lesquelles on enregistre les écarts suivants :

Répartition des dépenses 2016

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de redistribution Facturation interne

Prélèvements

Charges financières



Les dépenses d’exploitation peuvent également être comparées entre les fonctions du budget :

Les facteurs qui ont déterminé les crédits inscrits au budget 2016 sont basés, d’une part, sur les résultats enregistrés en 2015 au moment de l’établissement du budget et, d’autre part, sur les hausses prévisibles des dépenses liées à l’adaptation des salaires (augmentations barémiques), ainsi que sur l’évolution de la population aidée ou hébergée ; sur la concrétisation du programme politique du Conseil et sur la volonté de rencontrer les exigences de tutelle en ce qui concerne le résultat. L’exercice 2016 comprend les frais de fonctionnement, charge de personnel compris, du Centre de jour, du projet d'Épicerie sociale et de logements dans l’ancien bâtiment de la Résidence Van Aa.Nous pouvons énumérer les principales modifications par rapport à 2015 :

L’augmentation des traitements et des charges a été basée sur la circulaire budgétaire 2016 (traitements juillet 2015 + 1,30 %). Il n’a pas été tenu compte d’une majoration de l’index 2016.

2015 MODIFIÉ 2016 ÉCART

Dépenses générales 100 € 100 € 0,0 % Administration générale 6.486.925 € 7.186.150 € + 10,8 % Patrimoine privé 670.750 € 701.850 € + 4,6 % Services généraux 2.464.950 € 2.114.050 € - 14,2 % Service Bâtiments et Chauffage 1.569.530 € 1.617.850 € + 3,1 % Fonds d’énergie 370.000 € 405.000 € + 9,5 % Avances sociales 60.000 € 65.000 € + 8,3 % Aide sociale 33.712.700 € 34.682.800 € + 2,9 % Résidence Van Aa 8.157.990 € 8.509.950 € + 4,3 % Résidence Les Heures Douces 3.163.625 € 3.200.850 € + 1,2 % Centre de jour 44.800 € 132.900 € +196,7 % Maison de la Jeunesse 1.235.100 € 1.249.100 € + 1,1 % Aides familiales 1.791.720 € 1.857.950 € + 3,7 % Médiation de Dettes 691.050 € 698.700 € + 1,1 % Réinsertion socioprofessionnelle 3.752.260 € 3.722.900 € - 0,8 % Epicerie sociale 35.450 € 93.350 € + 163,3 % Prélèvements 363.347 € 18.500 € - 94,9 %

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La charge des pensions non reprises par l’ONSSAPL (ex-POOL 2) a été fixée à 1.700.000 € sur base des provisions payées actuellement. Le décompte définitif des pensions 2015 ne sera établi qu'en 2016. Il a été, en outre, tenu compte d’une cotisation de responsabilisation de 389.550 €.

Le budget prévu pour la mise au travail d’agents dans le cadre de l’article 60§7 de la loi organique des CPAS a été basé sur un quota de 72 agents en 2015. Les crédits budgétaires ont été inscrits à la fonction 84492 – Réinsertion socioprofessionnelle pour la part non remboursée dans le cadre de la réinsertion sociale ou de son équivalent. Les crédits 2015 sont basés sur un quota permanent de 126 personnes relevant de l’intégration sociale et de 46 personnes relevant de l’aide sociale.

Le budget 2016 comprend également le coût de l’application du protocole 2003/1 du Comité C concernant le pécule de vacances, l’octroi de 3% de revalorisation des barèmes pour les agents C, D et E selon accords sectoriels (2% sont couverts par un subside régional), le paiement des primes d’attractivité pour les agents des résidences « Van Aa » et « Les Heures Douces » et de la prime à la vie chère pour le personnel résidant en région bruxelloise



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3.2 comparaison, après modifications budgétaires, des recettes d’exploitation du budget entre 2015 et 2016Les recettes d’exploitation de l’exercice propre 2016 (sans intervention communale) représentent 43.053.277,- € pour 41.598.090,- € en 2015, soit une augmentation de 1.455.87,- € (3,5 %).

2015 MODIFIÉ 2016 ÉCART RECETTES DE PRESTATIONS 6.077.520 € 6.418.200 € + 5,6 % RECETTES DE TRANSFERTS 38.810.080 € 33.875.350 € + 3,2 % RECETTES DE PRODUITS FINANCIERS 5.300 € 3.200 € - 39,6 % RECETTES DE FACTURATION INTERNE 1.690.800 € 1.701.200 € + 0,6 % RECETTES DE PRÉLÈVEMENTS 30.000 € 18.500 € - 38,3 %

42.563.600 € 44.512.990 € + 4,6 %


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2015 MODIFIÉ 2016 ÉCART

RECETTES GÉNÉRALES 1.684.928 748.050 - 55,6 %

FONDS 1.014.390 1.055.327 + 4,0 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 920.500 1.026.800 + 11,5 %

PATRIMOINE PRIVÉ 450.800 474.200 + 5,2 %

SERVICES GÉNÉRAUX (PENSIONS)* - 1.000,00 + 100,0 %

SERVICE BÂTIMENTS ET CHAUFFAGE 1.641.900 1.656.100 + 0,9 %

FONDS D’ÉNERGIE 363.700 368.000 + 1,2 %

AVANCES SOCIALES 65.000 65.000 + 0,0 %

AIDE SOCIALE 24.024.530 24.927.300 + 3,8 %

RÉSIDENCE VAN AA 7.259.500 7.259.500 + 0,0 %

RÉSIDENCE « LES HEURES DOUCES » 2.379.020 2.513.250 + 5,6 %

CENTRE DE JOUR* 12.000,00 65.000 + 100,0 %

MAISON DE LA JEUNESSE 952.500 952.300 + 0,0 %

AIDES FAMILIALES 804.000 800.500 - 0,4 %

MÉDIATION DE DETTES 355.400 362.600 + 2,0 %

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 1.422.750 1.463.950 + 2,9 %

ÉPICERIE SOCIALE* 2.500 50.000 + 100,0 %

PRÉLÈVEMENTS 30.000 18.500 - 38,3 %

Ces recettes se subdivisent en recettes de prestations, de transferts, de produits financiers, de facturation interne et de prélèvements. Les parts de ces recettes par rapport aux recettes de transferts (hors subside communal) se répartissent comme suit : les recettes de prestations représentent 15,2 %, les recettes de transferts 84,7 %, les produits financiers 0%, les recettes de facturation interne 4,0 % et les recettes de prélèvements 0 %.

Les recettes d’exploitation peuvent également être comparées entre les fonctions du budget :


(*) Le pourcentage d'augmentation n'est pas significatif pour le Centre de jour et l'Épicerie sociale car ce sont des projets en phase de lancement.

Le Centre de jour a ouvert le 1er décembre 2015 et l'Épicerie sociale ouvrira courant 2016.


Répartition des recettes du CPAS en 2015 (budget)

Nous pouvons énumérer les principales modifications par rapport à 2015 :

Dotation communale (22.494.510,- €)

Recettes de transferts (34.546.770,- €)

Recettes de prestations (6.153.270,- €)

Recettes de prélèvements (30.000 €)

& Produits financiers (5.300 €)

54,64%

35,58%

9,73%

0,05%

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Les recettes développées ci-dessus ne tiennent pas compte de l’intervention communale laquelle passe de 22.494.510,- € en 2015 à 23.151.923,- € en 2016, soit une hausse de 657.413,- € ou 2,92 %.

L’intervention communale globale représente 35,47 % des recettes de l’exercice propre 2016 du budget du CPAS (35,58 % au budget modifié 2015).

Le correctif budgétaire intervenu en 2015 sur base des résultats du compte 2014 a modifié le budget 2015. Pour assurer une lecture comparative cohérente entre 2015 et 2016, il convient de se référer au budget 2015 sans tenir compte du correctif budgétaire.

L’intervention communale 2015 pour l’exercice propre sans tenir compte des exercices antérieurs se chiffre à 22.494.510,- €.



4. comparaison des écarts entre les préVisions (budget) et les réalisations (compte)

(1) 62.016.374,93 € (droits constatés nets) s/ 63.509.278,48 € (budget)(2) 60.622.598,99 € (engagements de dépenses) s/ 64.109.093,63 € (budget)

5. éVolution des dépenses de redistribution

*application circulaire du 26 juillet 1995 : ces frais sont intégrés aux dépenses des postes 3 à 5.

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6. budget d’inVestissement

6.1 recettesLe budget ne prévoit pas d’aliénation de patrimoine pour l’exercice 2016. Le recours à l’emprunt a été prévu pour financer, à concurrence de 17.487.000,- €, les investissements projetés pour l’année 2016. Le financement d’investissements par prélèvement sur le fonds de réserve et sur le fonds des legs représente 1.528.850,- €. Un investissement est subsidié à concurrence de 284.150,- €.


6.2 dépensesLes investissements suivants ont été inscrits au budget :

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Le service d’investissement comprend le remboursement des annuités d’emprunt à charge du CPAS (640.700,- €). En recette, les « interventions » comprennent les subsides (284.150,- €). Les charges d’amortissement des emprunts conclus par le CPAS, soit 640.700,- € sont couvertes par le subside communal repris au service d’exploitation.

7. coût de la gestion inFormatique

L’allocation budgétaire prévue pour 2016 comprend les frais de maintenance et le coût des interventions hors contrats des sociétés informatiques.

Un crédit de 94.500,- € a été inscrit au budget 2016 dans le cadre du contrat de gestion du programme « Persée » pour les salaires. Un crédit de 20.000,- € a été inscrit pour assurer le paiement des locations de licences Microsoft Office, firewall et antivirus.

Les dépenses de petit matériel périphérique et de cartouches d’encre (toners) sont imputées aux articles de frais de bureau au sein des fonctions utilisatrices.

Le budget 2016 comprend en dépenses d’investissements les crédits nécessaires à l’équipement des services et au renouvellement du matériel obsolète (80.000,- €) et à l'acquisition de licences Microsoft Office (120.000,- €).

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8. récapitulation par Fonction

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9. éVolution des coûts de la réinsertion socioproFessionnelle

9.1. RECETTES COMPTE 2013 COMPTE 2014 BUDGET 2015

MODIFIÉ BUDGET 2016

INTERVENTION DES EMPLOYEURS DANS LA MISE À DISPOSITION D’AGENTS ART. 60 § 7

134.810,99 € 150.390,38 € 155.000 € 170.000€

INTERVENTION ACTIRIS – CONVENTION DE PARTENARIAT

77.771,11 € 74.604,15 € 97.500 € 93.000 €

INTERVENTION POUVOIR CENTRAL – CONTRACTUELS SUBVENTIONNÉS

95.769,60 € 96.986,70 € 80.250 € 85650 €

SUBSIDE MÉDIATEURS INTERCULTURELS 65.867,80 € 42.763,86 € 40.000 € 65.000 €

MARIBEL SOCIAL 112.456,22 € 105.274,84 € 110.200 € 101.500 €

INTERVENTION DANS LE CADRE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE (SUPPLÉMENT AU RIS)

538.485,31 € 514.774,23 € 530.500 € 540.500 €

SUBVENTION MAJORÉE ART. 60 § 7 18-25 ANS ET MESURE « 500 EUROS »

43.749,68 € 40.373,00 € 40.000 € 40.000 €

DIVERS 5.922,85 € 7980,28 € 13.000 € 12.000 €

SUBSIDE EPN 25.000,00 € 0 € 0 € 0 €

PLAN PRINTEMPS MAJORATION 25% RIS ART60/7 310.507,12 € 310.507,12 € 251.300 € 251.300 €

INDEMNITÉS ASSURANCE SUITE AUX AT 12.847,72 € 2.214,42 € 5.000 € 5000 €

Recettes totales 1.423.188,40 € 1.345.868,98 € 1.322.750 € 1 .363.950 €

MANQUE À GAGNER DE LA FONCTION 2.239.409,51 € 2.070.595,53 € 2.329.510 € 2.258.950 €

TOTAUX GENERAUX 3.662.597,91 € 3.416.464,51 € 3.652.260 € 3.622.900 €

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9.2. DÉPENSES COMPTE 2013 COMPTE 2014 BUDGET 2015

MODIFIÉ BUDGET 2016

PERSONNEL

SALAIRES AGENTS ART. 60 § 7 (CHARGE NETTE DÉDUCTION DE LA PART RIS) 2.128.219,92 € 2.022.367,07 € 2.159.200 € 2.177.900 €

PERSONNEL ADMINISTRATIF 239.356,68 € 247.180,27 € 337.860 € 324.750 €

TRAVAILLEURS SOCIAUX 773.096,73 € 700.433,15 € 679.700 € 673.300 €

AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNÉS 191.376,24 € 192.769,68 € 176.100 € 175.350 €

Total Personnel 3.332.049,57 € 3.162.750,27 € 3.352.860 € 3.351.300 €

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT DU SERVICE 60.319,45 € 43.216,48 € 46.400 € 46.100

FORMATION PROFESSIONNELLE 7.853,10 € 9.382,61 € 13.000 € 10.000 €

Total Fonctionnement 68.172,55 € 52.599,09 € 59.400 € 56.100 €

CHARGES FINANCIÈRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

REDISTRIBUTION CONVENTIONS ART 61 ET MESURE 500 € 32.250,00 € 26.750,00 € 35.000 € 35.000 €

AIDES FINANCIÈRES SOCIALES ET FORMATIONS 230.125,79 € 174.365,15 € 210.000 € 185.000 €

Total Redistribution 262.375,79 € 201.115,15 € 240.000 € 220.000 €

TOTAUX GENERAUX 3.662.597,91 € 3.416.464,51 € 3.652.260 € 3.622.900 €

SITUATION

AU 15/08/2015 PROJECTION

2016 CHARGE NETTE

2016 SERVICES DU CPAS 36 55 516.000 €

SERVICES COMMUNAUX 21 35 300.000 €

HIS / FOYER XL 12 11 168.000 €

ASBL - PRIVÉ 35 56 528.000 €

ÉCONOMIE SOCIALE 39 46 0,00 €

TOTAL 143 172 1.512.000 €


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10. éVolution de l’interVention du cpas auprès des résidences

10.1 résidence Van aa

10.2 résidence « les Heures douces »

11. éVolution des cHarges d’emprunt

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12. les principaux subsides du cpas


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annexe

budget 2016

déVeloppement des dépensesde personnel et subsides

associés

annexe

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annexe

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annexe

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annexe

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Documents

Chers Collègues, - irisnet.be2016 et, commentée par le Président du CPAS d’Ixelles lors de la séance du Conseil communal à l’ordre duquel est inscrite l’approbation du budget