Circuito de Venta
Circuito de Venta.
1) A partir del requerimiento del Cliente el vendedor
confecciona la nota de pedido (NP) por cuadruplicado; el original y
el triplicado son enviados a Administracin de Ventas, el duplicado
es entregado al Cliente, el cuadruplicado queda en poder del
vendedor adherido al talonario.2) Administracin de Ventas controla
la nota de pedido con la lista de precios, ficha de artculos y
verifica las condiciones de venta. Si no la acepta, la enva
nuevamente al vendedor para que se lo comunique al Cliente. Si la
autoriza, el original de la NP debe ser enviado a Crditos y e]
triplicado queda archivado definitivamente.
3) Crditos analiza y controla la informacin recibida del
Cliente, consulta en la ficha del cliente el saldo de la deuda y si
supera el monto de crdito disponible, o no rene los requisitos
necesarios, se enva la NP a Administracin de Ventas, la cual la
enva al vendedor para que lo comunique al Cliente. Si se autoriza
se enva la NP a Almacenes.4) En Almacenes se controla la NP con el
stock en existencia.
5) Si hay existencias, confecciona el remito por triplicado y lo
enva a Expedicin junto con las mercaderas. La NP original queda
demorada en espera del triplicado del remito conformado por
Expedicin, para luego ser archivados definitivamente.
6) Expedicin controla la mercadera con el remito y enva el
triplicado firmado a Almacenes.
7) Emite la hoja de ruta por duplicado. Prepara la mercadera y
la entrega al transporte con los remitos (original y duplicado) y
la hoja de ruta original. Se queda con el duplicado de la hoja de
ruta firmado por el transportista.
8) El transporte entrega la mercadera.
9) Vuelve con el original del remito firmado por el Cliente,
anota las observaciones en la hoja de ruta y entrega en Expedicin
los documentos.
10) Expedicin controla la hoja de ruta y los remitos. Destruye
el duplicado de la hoja de ruta y archiva definitivamente el
original. Finalmente, enva a Contadura los remitos conformados.
11) Contadura, tomando como base los remitos conformados,
confecciona la factura por cuadruplicado, enva el original y
duplicado al Cliente, el triplicado a Crditos.
12) Con el cuadruplicado y el remito original se procede a la
registracin contable y, posteriormente, al envo a Cobranzas.
13) Crditos actualiza la ficha de los clientes y archiva
definitivamente la factura.
