Circular 01 Rev 16 20070504 PARA SUBIR A … · Revisión de políticas de Recursos Humanos en los ... I. Solicitar y controlar los recursos para el gasto de operación, con base

Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

(COMERI)

Proyecto: Circular 01

Revisión 16 Pág. 1 de 95

Autorización

AUTORIZACIÓN

Fecha:

Secretaría Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas

_______________________________ Lic. Mario. Alberto Fócil Ortega

VALIDACIÓN

Fecha:

Director General de Información y Sistemas

______________________________

Act. Armando Guerra Cervantes

Fecha:

Director General Adjunto de Programación, Presupuesto y Contabilidad

______________________________ C.P. Álvaro Alberto Calderón Jiménez

Fecha:

Director General Adjunto de Administración

______________________________ Lic. Alejandro Wladimir Paucic Fraire


(COMERI)



DICTAMINACIÓN Con fecha 4 de mayo de 2007 en la sesión extraordinaria 03/2007, los integrantes del COMERI dictaminan “APROBADA” la Circular 01” (revisión16).

INTEGRANTES DEL COMERI Nombre Cargo Puesto Firma Rúbrica

Alejandro Wladimir Paucic Fraire

Presidente Suplente

Director General Adjunto de Administración

Marcos Gutiérrez Díaz

Vocal Suplente

de la SAPAB

Director de Desarrollo de Sistemas de Protección Bancarios

Mario Rodolfo Luna Estrada

Vocal Suplente de la

SARA

Director General Adjunto de Control de Activos

René Curiel Obscura

Vocal de la DGCS

Director General de Comunicación Social

Víctor F. Vargas Vargas

Auxiliar (Secretario Técnico)

Director de Organización, Innovación y Calidad

Gabriel D. Guzmán Martell

Auxiliar (Responsable

de la Normateca

Interna)

Director General Jurídico de lo Consultivo


(COMERI)



Bitácora de Actualizaciones

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES

Revisión Motivo Fecha

00 Emisión inicial. 19/10/2004

01 Actualización RH (vacaciones) y glosario. 29/10/2004

02 Actualización RH (horarios de trabajo), DRMSG (viáticos). 11/11/2004

03 Actualización general (apartado capacitación, desarrollo y becas y prestaciones). 14/01/2005

04 Actualización. Se adiciona el apartado préstamo de vehículos oficiales (servicios generales). 01/02/2005

05 Actualización, apartados: 1) Reembolso de gastos para alimentación fuera y dentro de las instalaciones del IPAB. 2) Presupuesto y Pago.

04/03/2005

05 (Bis 1) Revisión montos telefonía celular. 23/03/2005

05 (Bis 2) Actualizar apartado “Reembolso de gastos para alimentación fuera y dentro de las instalaciones. 01/04/2005

06

Actualización general por reestructura organizacional de la DGAA, se revisa el capítulo de seguridad en los inmuebles, se adiciona el apartado de uso del auditorio y sala de juntas 5º. Piso.

29/06/2005

07 Incorporación de los requisitos para el Servicio de Comedor del IPAB (Apartado de Recursos Materiales) 01/09/2005

08

Revisión de políticas de Recursos Humanos en los rubros de Contratación de Personal, Cambio de adscripción o cambio de puesto del personal, Vacaciones, así como adición del apartado de Renuncias.

21/10/2005

09 Modificaciones al apartado de Servicios Generales. 11/01/2006

10 Modificaciones al apartado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 13/02/2006


(COMERI)



Bitácora de Actualizaciones, continuación

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES

Revisión Motivo Fecha

11 Modificaciones al apartado de Gastos de congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo.

16/03/2006

12 Modificaciones al apartado de Viáticos y Pasajes. 22/06/2006

13 Modificaciones al apartado de Suscripciones a periódicos y revistas 05/09/2006

14 Modificación al capitulo de Recursos Humanos en el apartado de Renuncias. 08/11/2006

15 Revisión general 08/03/2007

16 Modificaciones al capítulo de Recursos Humanos en los apartados de Ocupación de plaza vacante de Carrera a través de concurso y Cambio de adscripción (Movimientos Horizontales).

04/04/2007

Servicios que proporciona la Secretaría Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas


INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el artículo 8 fracción V, del Estatuto Orgánico del IPAB publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2005, que le confiere a la Secretaría Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas, entre otras, las siguientes atribuciones: ARTÍCULO 28

II. Establecer las políticas y los estándares para la construcción, mantenimiento e implementación de los sistemas informáticos institucionales;

III. Establecer lineamientos e implantar esquemas de seguridad para la infraestructura

de tecnología de información y comunicaciones que permitan garantizar conexiones seguras, tanto al exterior como al interior del Instituto;

IV. Desarrollar, supervisar y normar la infraestructura de comunicaciones y la

conectividad del Instituto con terceros que tengan relación con el mismo; ARTÍCULO 31

I. Elaborar y establecer políticas, lineamientos y procedimientos en materia de planeación, organización y evaluación institucional, así como en administración de personal, recursos materiales y servicios generales del Instituto;

IV. Elaborar y someter a la autorización de la Junta de Gobierno, las condiciones

generales de trabajo que rigen las relaciones laborales del Instituto, implementando y vigilando su cumplimiento y actualización, así como representar a éste ante las autoridades del trabajo y en materia de seguridad social;

XI. Coordinar las actividades tendientes a actualizar el Estatuto Orgánico, manuales de

organización, de procedimientos y demás disposiciones administrativas competencia del Instituto en coordinación con sus unidades administrativas;

XII. Elaborar y establecer las normas y guías técnicas para el desarrollo de trabajos de

organización, manuales y sistemas administrativos, por parte de las unidades administrativas que integran el Instituto, brindando asesoría para la ejecución de los mismos;



ARTÍCULO 32

I. Solicitar y controlar los recursos para el gasto de operación, con base en el proceso de programación-presupuestación y de pagos, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que le sea aplicable al instituto;

VI. Supervisar el ejercicio presupuestal y realizar los pagos de bienes y servicios del

gasto administrativo, requerido para la operación del Instituto, en apego a la normatividad presupuestaria y financiera;

En virtud de lo anterior esta Secretaría Adjunta llevó a cabo la tarea de diseñar y desarrollar un documento denominado “Circular 01”; el cual tiene como objetivo dar a conocer a los trabajadores algunas de las diferentes prestaciones, lineamientos, productos y servicios que les proporciona el IPAB a fin de facilitarles el desempeño de sus funciones. En el documento se describen los procedimientos, requisitos y formatos necesarios para hacer uso de esas prestaciones y servicios. De igual forma y con el objeto de agilizar el trámite o solicitud, los formatos que se mencionan en la presente Circular se encuentran disponibles en la Intranet. Cabe mencionar, que se dejan sin efecto las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Circular 01, misma que tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión y en ejercicios posteriores, hasta en tanto se expida otra. Adicional a lo anterior, se pone a su disposición el correo electrónico [email protected] en donde podrá enviar sus comentarios o dudas, que con gusto serán atendidas.



ÍNDICE

Dirección General Adjunta de Administración

Servicio Pág.

Recursos Humanos Contratación de personal de Libre Designación. 10

Ocupación de plaza vacante de Carrera a través de concurso. 12

Cambio de adscripción (Movimientos Horizontales). 13

Prestaciones. 14

Seguros. 22

Horario de trabajo. 22

Vacaciones. 23

Prima vacacional. 24

Licencias médicas. 24

Permisos. 24

Reconocimiento de antigüedad. 25

Renuncias. 26

Recursos Materiales

Requisiciones. 27

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 30

Solicitud de papelería. 37

Solicitud de papelería oficial. 38

Suscripciones a periódicos y revistas. 39

Libros. 39

Gastos de congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo.

40

Uso del Auditorio y Sala de Juntas 5° piso. 41

Viáticos y Pasajes. 42

Servicio de Comedor del IPAB. 53

Servicios Generales

Inventario de Bienes Instrumentales. 54

Servicios Diversos. 55



ÍNDICE

Dirección General Adjunta de Administración

Servicio Pág.

Servicios Generales Asignación de vehículos. 56

De los siniestros por colisión o robo de vehículos. 57

Préstamo de vehículos oficiales. 58

Suministro de vales de gasolina. 58

Servicio de telefonía celular. 59

Control de estacionamiento. 60

Sistema Integral de Ingreso y Seguridad. 61 Organización, Innovación y Calidad

Capacitación, desarrollo y becas. 65

Actualización del Estatuto Orgánico. 68

Elaboración y Actualización de manuales administrativos. 68

Asesoría Técnica para la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

70

Dirección General Adjunta de Programación de Presupuesto y Contabilidad

Servicio Pág.

Presupuesto y Pagos

Suficiencia presupuestal. 71

Contratos plurianuales. 72

Autorización para comprometer recursos en forma anticipada a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

73

Liberación de inversión. 73

Servicio de cafetería y reembolso de gastos de alimentación fuera de las instalaciones.

74

Liberación de pagos. 76

Pago a proveedores. 77



ÍNDICE

Dirección General de Información y Sistemas

Servicio Pág.

Información contable y operativa de las instituciones financieras Solicitud de información contable y operativa de las Instituciones Financieras. 79

Desarrollo de Sistemas Desarrollo de sistemas. 81

Mantenimiento mayor sobre sistemas desarrollados. 81

Mantenimiento menor sobre sistemas desarrollados. 81

Alta de usuario o instalación de sistemas desarrollados internamente. 81

Capacitación para la utilización de sistemas desarrollados internamente. 82

Soporte y Atención a Usuarios

Asesoría técnica y soporte a usuarios en la utilización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones y para el reporte de fallas en la misma.

83

Equipo de cómputo personal y software.

Alta, baja o movimiento de equipo de cómputo personal. 84

Instalación de software adicional al institucional con licencias o especial. 84

Internet.

Instalación del servicio de Internet. 85

Consulta de páginas restringidas. 85

Correo electrónico adicional. 86

Equipo de Telefonía.

Alta, baja o movimiento de equipo telefónico. 86

Correo de voz. 87

Clave para acceso a larga distancia y celular. 87

Respaldo y recuperación de información. 88

Servicios de información.

Bloomberg, Infosel, Diario Oficial de la Federación. 89

Préstamo o asignación de equipo adicional. 90

Suministro de insumos informáticos. 91

Asesoría Técnica

Asesoría para la elaboración de justificaciones técnicas de bienes y/o servicios informáticos.

91

Glosario 92

Anexos 94



Recursos Humanos

Contratación de personal de Libre Designación

Las unidades administrativas del Instituto podrán solicitar la contratación de personal para cubrir sus plazas vacantes de libre designación, apegándose a la estructura ocupacional y plantilla autorizada para cada una de las mismas.

Requisitos: a) Llenar el formato “Movimiento Único de Personal”

(FO-511-16). b) El formato deberá ser firmado por el Secretario

Adjunto ó titular de la Unidad Administrativa solicitante.

c) Anexar al formato el currículum vitae del candidato. d) Enviar el formato a la Dirección de Recursos

Humanos, mediante comunicado. e) Presentarlo con diez días hábiles de anticipación a la

fecha en que el candidato deba iniciar labores.

Observaciones:

Previo a la entrega de documentos (formato de “Movimiento Único de Personal” (FO-511-16) y currículum vitae del candidato), las unidades administrativas tienen la responsabilidad de haber realizado la evaluación curricular y de conocimientos técnicos de los candidatos que propongan, verificando que los mismos reúnan los requisitos y conocimientos previstos en las “Descripciones de puestos” (FO-511-01) aprobadas y vigentes, junto con la validación del cumplimiento de la formación requerida. Adicionalmente la Dirección de Recursos Humanos realizará las evaluaciones psicométricas que han sido determinadas para cada nivel. La Dirección de Recursos Humanos, dará respuesta por escrito al área requirente, en un plazo no mayor a 2 días hábiles, del cumplimiento de requisitos entregados para que se lleve a cabo el movimiento solicitado.

- La fecha de ingreso del personal será los días 1º ó 16 de cada mes. - Al personal de nuevo ingreso o que ocupe un nuevo puesto se le asignará la percepción

del primer nivel salarial del grupo y grado que le corresponde al puesto sujeto a contratación, salvo que se justifique la asignación de un nivel salarial superior con base en los ingresos que venía percibiendo el candidato, en los últimos seis meses dentro de la



Administración Pública Federal y cuente con experiencia debidamente acreditada en las funciones del puesto para el cual está siendo contratado.

- Para agilizar el proceso de contratación, el candidato antes de ingresar al Instituto deberá

entregar los documentos siguientes, para integrar su expediente personal:

I. SOLICITUD DE EMPLEO Y ESTUDIOS

FORMATO DE REGISTRO INDIVIDUAL (SOLICITUD)

CURRICULUM VITAE COMPROBANTE DE ESTUDIOS MÁXIMOS REALIZADOS. (1 FOTOCOPIA)

II. DOCUMENTOS PERSONALES

1 FOTOGRAFIA RECIENTE, DE FRENTE, A COLOR TAMAÑO INFANTIL, CON FONDO BLANCO. CARTILLA DE SERVICIO MILITAR NACIONAL LIBERADA ( 1 FOTOCOPIA)CREDENCIAL PARA VOTAR ó PASAPORTE VIGENTE. ( 2 FOTOCOPIAS)

COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE (AGUA, TELÉFONO O PREDIAL) (2 FOTOCOPIAS) CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, CURP. (1 FOTOCOPIA)

COMPROBANTE QUE ACREDITE LA CALIDAD MIGRATORIA (EN CASO DE SER EXTRANJERO) (1 FOTOCOPIA)

III. ACTAS

ACTA DE NACIMIENTO (ORIGINAL Y 1 FOTOCOPIA).

ACTA DE MATRIMONIO (1 FOTOCOPIA).

ACTA DE NACIMIENTO Y COMPROBANTE MAXIMO DE ESTUDIOS DE LOS HIJOS (1 FOTOCOPIA).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (1 FOTOCOPIA)



Ocupación de plaza vacante de Carrera a través de concurso

Nota: El contenido del presente apartado se encuentra suspendido temporalmente durante el periodo de implementación de la reestructura orgánica inicial del Instituto, por virtud del Acuerdo IPAB/JG/07/69.4 de su Junta de Gobierno, adoptado en la Sexagésima Novena sesión ordinaria celebrada el 30 de abril de 2007 y del Acuerdo COMERI/004/2007 del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), emitido en su sesión extraordinaria 03/2007 de fecha 4 de mayo de 2007. Las unidades administrativas del Instituto podrán solicitar la contratación de personal para cubrir sus plazas vacantes de carrera, apegándose a la estructura ocupacional y plantilla autorizada para cada una de las mismas.

Requisitos: a) Elaborar dos exámenes técnicos y temario, para

evaluar los conocimientos técnicos y en su caso el examen para evaluar el idioma inglés del puesto vacante a concursar.

b) Enviar solicitud expresa para concursar la plaza vacante a la Dirección de Recursos Humanos mencionando el nombre del puesto que desea concursar.

c) Anexar a la solicitud en un sobre cerrado los exámenes técnicos, el temario correspondiente y en su caso el examen de inglés.

d) El jefe inmediato superior del puesto vacante deberá asistir a las sesiones del Subcomité de Ingreso.

e) Una vez dictaminado el ganador por el Subcomité de Ingreso, el Secretario Adjunto ó el titular de la Unidad Administrativa solicitante deberá firmar el formato “Movimiento Único de personal” (FO-511-16) que la Dirección de Recursos Humanos envía a la Unidad Administrativa, el cual deberá ser devuelto mediante comunicado.

Observaciones:Los puestos vacantes que sean solicitados por las Unidades Administrativas se concursarán con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.3 de los Criterios de Operación del Proceso de Ingreso al Servicio Profesional de Carrera. La Dirección de Recursos Humanos establecerá la logística de cada convocatoria tomando en cuenta la capacidad operativa para procesar el ingreso.

- La fecha de ingreso del personal será los días 1º ó 16 de cada mes.



Al personal de nuevo ingreso o que ocupe un nuevo puesto se le asignará la percepción del primer nivel salarial del grupo y grado que le corresponde al puesto sujeto a contratación, salvo que se justifique la asignación de un nivel salarial superior con base en los ingresos que venía percibiendo el candidato, en los últimos seis meses dentro de la Administración Pública Federal y cuente con experiencia debidamente acreditada en las funciones del puesto para el cual está siendo contratado.

Cambio de adscripción (Movimientos Horizontales)

Nota: El contenido del presente apartado se encuentra suspendido temporalmente durante el periodo de implementación de la reestructura orgánica inicial del Instituto, por virtud del Acuerdo IPAB/JG/07/69.4 de su Junta de Gobierno, adoptado en la Sexagésima Novena sesión ordinaria celebrada el 30 de abril de 2007 y del Acuerdo COMERI/004/2007 del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), emitido en su sesión extraordinaria 03/2007 de fecha 4 de mayo de 2007. Los servidores públicos de carrera del instituto podrán ser transferido a otra plaza bajos las siguientes condiciones:

a. Entre Secretarías Adjuntas, mediante acuerdo de los Secretarios Adjuntos correspondientes;

b. Entre una Secretaría Adjunta y el Órgano Interno de Control, mediante acuerdo de sus respectivos titulares, siempre que se trate de Plazas comprendidas en el Servicio Profesional de Carrera del Instituto, y

c. Entre Unidades Administrativas adscritas a una misma Secretaría Adjunta o dentro de una misma Unidad Administrativa, con la conformidad del Secretario Adjunto respectivo.

Requisitos: a) Contar con la opinión técnica de la Dirección General

Adjunta de Administración en el sentido de que las plazas involucradas en la transferencia sean compatibles en lo que respecta a su grupo jerárquico

b) Llenar el formato “Movimiento Único de Personal” (FO-511-16):

a1. Si el cambio de adscripción es de una Secretaría Adjunta a otra, el formato deberá estar firmado por el Secretario Adjunto (en el rubro “solicito”) de la Unidad Administrativa a la que pertenecía y rubricado por el Secretario Adjunto del área de nueva adscripción.

a2. Si el cambio de adscripción es dentro de una misma Secretaría Adjunta, el formato deberá ser firmado por el titular de dicha Secretaría Adjunta.



c) Anexar el currículum vitae al formato de o los

candidato (s). d) Entregar el formato a la Dirección General Adjunta de

Administración mediante comunicado.

Observaciones:

Los Servidores Públicos de Carrera sujetos a este procedimiento deberán cumplir con los requisitos del perfil del puesto al que sean transferidos.

- La fecha de los movimientos horizontales serán los días 1º ó 16 de cada mes. Prestaciones

Uniformes de trabajo.

El IPAB proporciona cada año uniformes de trabajo a su personal con funciones de Secretaria, Edecán, Chofer, Mensajero, Analista y al personal operativo de mayor nivel que así lo solicite, quienes tienen la obligación de portarlos diariamente de acuerdo al calendario que se establezca para tal fin y conservarlos en buen estado y presentación.

Apoyo para gastos de mensajería. Como un apoyo al personal operativo para sufragar gastos de mensajería, se podrá otorgar hasta $330.00 mensuales por concepto de pasajes urbanos. Las unidades administrativas del Instituto podrán solicitar este apoyo, a través de:

Requisitos: a) Oficio dirigido al Director de Recursos Humanos. b) Autorizado por el Secretario Adjunto, Director General

o Director General Adjunto solicitante. c) Justificar el otorgamiento del apoyo para gastos de

mensajería, para el personal que realice trámites tales como: entrega o recolección de documentos ante instancias externas, trámites bancarios, gestiones judiciales o administrativas fuera del IPAB, entre otros.

Ayuda para anteojos El IPAB otorgará una ayuda para anteojos a los trabajadores que acrediten la necesidad de su uso, una vez cada dos años, por un monto equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.



El personal que solicite la ayuda para anteojos deberá cumplir con lo siguiente:

Requisitos: a) Contar con un mínimo de año y medio de antigüedad

efectiva, o reconocimiento de antigüedad y un mínimo de seis meses de trabajo continuo en el IPAB.

b) Llenar el formato “Solicitud de ayuda de guardería, uniformes y útiles escolares, anteojos y matrimonio” (FO-511-27) y entregarlo a la Dirección de Recursos Humanos, adjuntando la factura de los anteojos adquiridos, la receta del oftalmólogo o la graduación del optometrista.

Compensación semestral. El IPAB otorgará a los trabajadores con nivel de mando, una compensación semestral consistente en 20 días de salario bruto en vales de despensa, divididos en dos periodos de 10 días cada uno. El primer periodo deberá pagarse a más tardar el 15 de agosto y el segundo a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

Prestaciones diversas. Los trabajadores con puesto de nivel operativo, tienen derecho a las siguientes prestaciones:

• Ayuda para uniformes y útiles escolares, consistente en diez días de salario

mínimo general vigente en el Distrito Federal, durante la primera quincena de septiembre de cada año.

El personal que desee la ayuda para uniformes y útiles escolares deberá cumplir con lo siguiente:

Requisitos: a) Acreditar tener hijos menores de dieciocho años

inscritos en una institución educativa nacional. b) Acreditar tener una permanencia continua de seis

meses en el IPAB. c) Llenar el formato “Solicitud de ayuda de guardería,

uniformes y útiles escolares, anteojos y matrimonio” (FO-511-27) y entregarlo a la Dirección de Recursos Humanos a más tardar el día quince de agosto de cada año.

d) Adjuntar al formato anterior copia de los documentos probatorios de la inscripción de sus hijos.



• Ayuda para guarderías, un pago equivalente a ocho días de salario mínimo

general vigente en el Distrito Federal mensuales por cada hijo, hasta un máximo de dos.

Los trabajadores de nivel operativo que deseen la ayuda para guarderías deberán cumplir con lo siguiente:

Requisitos: a) Contar con un año y tres meses o reconocimiento de

antigüedad y un mínimo de 3 meses de trabajo continuo en el IPAB.

b) Llenar el formato “Solicitud de ayuda de guardería, uniformes y útiles escolares, anteojos y matrimonio” (FO-511-27) y entregarlo a la Dirección de Recursos Humanos, adjuntando los documentos que comprueben tener hijos en edad de lactancia o preescolar, inscritos en una guardería privada, acreditada por la SEP

Adicionalmente, a todos los trabajadores del IPAB se les otorgan las siguientes prestaciones:

• Gratificación anual por concepto de aguinaldo, que comprenderá por lo

menos cuarenta días de salario; del cual el 50% será cubierto sobre el sueldo base en la primera quincena de diciembre (para el caso de los niveles de mando medio y superior, adicional a lo anterior, se pagará el 100% sobre la compensación garantizada). La segunda parte del aguinaldo sobre el sueldo base, se cubrirá en la primera quincena de enero de cada año.

• Prima quinquenal, se otorgará un apoyo económico a los trabajadores, en razón

de la antigüedad por cada cinco años de servicios efectivos prestados en la Administración Pública Federal hasta llegar a veinticinco años. Esta prestación se entrega sobre base mensual, en forma quincenal conforme a lo dispuesto en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.

Los trabajadores que deseen la prima quinquenal deberán cumplir con lo siguiente:

Requisitos:

Contar con un mínimo de cinco años de trabajo

continuo en el IPAB. Solicitar la prima quinquenal mediante escrito a la

Dirección de Recursos Humanos, adjuntando las hojas de servicio de las dependencias en donde haya laborado anteriormente.



Observaciones

a. La Dirección de Recursos Humanos determinará el

monto de la prima quinquenal con base en la normatividad vigente y con la documentación que compruebe el tiempo que haya laborado de trabajador.

• Un mes de sueldo base, una vez que hayan cumplido seis meses de servicio en el

Instituto, por contraer matrimonio civil, prestación que se concede por una sola vez a través de:

Requisitos: a) Llenar el formato “Solicitud de ayuda de guardería,

uniformes y útiles escolares, anteojos y matrimonio” (FO-511-27).

b) Anexar copia de acta de matrimonio civil.

Observaciones:

La solicitud de la prestación de ayuda de matrimonio no deberá exceder de treinta días naturales después de la fecha de realización del matrimonio civil.

• Dotación mensual de vales de despensa y comida, de acuerdo con la siguiente tabla:

Puesto Vales de despensa Vales de comida

Vocal y Secretario Ejecutivo

$7,500

$4,000

Secretario Adjunto

$6,700

$3,000

Director General

$6,000

$2,500

Director General Adjunto

$5,300

$1,500

Director de Área

$3,000

$1,200

Subdirector de Área

$2,300

$750

Jefe de Departamento

$1,500

$600

Personal Operativo

$1,000

$500



Observaciones: La entrega de vales de despensa y comida se podrá realizar de forma electrónica (solicitándolo a través de escrito dirigido a la Dirección de Recursos Humanos) y disponer de éstos a través del vale electrónico que para tal efecto le sea proporcionado, cada vez que realice cualquier consumo en las tiendas y restaurantes afiliados.

• Reembolso de gastos médicos menores, consistente en un importe mensual asignado por nivel jerárquico, teniendo el trabajador derecho a pagos mayores mediante la acumulación de remanentes no ejercidos en meses anteriores, acumulables por el equivalente a un año fiscal; en los casos en que el trabajador exceda los límites mensuales autorizados, el IPAB solo cubrirá el monto máximo que tenga disponible a la fecha de la solicitud.

El importe de esta prestación se aplicará conforme a la tabla siguiente:

(Mensual)

Puesto Monto autorizado

en moneda nacional

Vocales y Secretario Ejecutivo

$2,000

Secretarios Adjuntos

$1,700

Director General

$1,500

Director General Adjunto

$1,400

Director de Área

$1,300


$1,100


$850

Personal Operativo

$500

El estado de cuenta de esta prestación puede ser consultada en la página de Intranet del Instituto.



El personal podrá solicitar el Reembolso de gastos médicos menores a través de:

Requisitos: a) Llenar el formato “Solicitud de reembolso de gastos

por servicio médico” (FO-511-26). b) Presentarlo ante la Dirección de Recursos Humanos. c) Anexar al formato los originales de los recibos de

Honorarios Médicos, así como las facturas por la adquisición de medicamentos, prótesis, accesorios, aditamentos y anteojos y exámenes de laboratorio.

Observaciones: • Los recibos de honorarios médicos deberán ser

expedidos sin excepción a nombre del trabajador o de su beneficiaria(o).

• Las facturas por la adquisición de medicamentos, prótesis, accesorios, aditamentos y anteojos y exámenes de laboratorio deberán ser expedidas a nombre del IPAB o a nombre del trabajador o de su beneficiaria(o).

• Descuentos con casas comerciales, el IPAB ofrece a sus trabajadores descuentos especiales derivados de convenios con casas comerciales, restaurantes y otros prestadores de servicios, de acuerdo con el Directorio de Beneficios y Descuentos en vigor que se puede consultar en la página de Intranet.

Los descuentos especiales se hacen efectivos en el lugar de consumo, previa presentación de la credencial de trabajador del IPAB.

Asimismo, y en concordancia con lo establecido en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, el personal del IPAB tiene derecho a disfrutar de las prestaciones de:

• Ayuda de despensa, por $77 mensuales



• Ayuda de pasajes, su pago se realizará por nómina y aplica a los funcionarios que

tienen hasta el nivel de Director de Área, de acuerdo con el siguiente tabulador:

(Mensual)

Puesto Monto autorizado en moneda nacional

Director de Área

$500


$350


$200

• Apoyo Económico para gastos de vehículo propio.

El funcionario con derecho al apoyo económico para gastos de vehículo propio podrá solicitarlo a través de:

Requisitos: a) Llenar el formato “Solicitud para gastos inherentes al

mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación de vehículo” (FO-511-28).

b) Presentarlo ante la Dirección de Recursos Humanos. c) Anexar al formato copia de la factura o carta factura

del vehículo nuevo adquirido.

Observaciones:

• Aplicable exclusivamente a los funcionarios que

ocupen puestos comprendidos del grupo jerárquico “K” (Directores Generales) o puestos superiores, en vigor a partir del día 20 de mayo de 2004.

• Los Directores Generales Adjuntos que cuentan con esta prestación, concedida antes del día 20 de mayo de 2004, continuarán percibiéndola hasta por un periodo de 36 meses contados a partir de la fecha de inicio del otorgamiento de la prestación.

• La factura o carta factura del vehículo deberá ser emitida a nombre del funcionario solicitante.

• La prestación se cancela por baja del trabajador del IPAB, o cuando el vehículo deje de ser de su propiedad.



El apoyo económico mensual neto que se otorgue estará adicionado del correspondiente monto determinado por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se conformará mediante las siguientes cuotas:

Grupo

Cuota fija mensual

total (gastos)

Tope máximo por concepto de

depreciación mensual ( * )

Monto máximo de reembolso mensual

neto (gastos + depreciación)

H $3,750.00 $3,750.00 $7,500.00 J $3,750.00 + $3,750.00 = $7,500.00 K $2,958.00 $2,958.00 $5,916.00

( * ) El monto por depreciación se obtendrá aplicando el 75% al precio del vehículo, sin que dicho valor pueda rebasar el límite máximo de precio por unidad establecido para cada Grupo Jerárquico, de acuerdo con la siguiente tabla, dividiendo el resultado entre 36 meses, los cuales corresponden al tiempo máximo de otorgamiento de la prestación:

Límite máximo de precio por unidad Nivel Grupo Precio

Vocal / Secretario Ejecutivo H $180,000.00 Secretario Adjunto / titular del OIC J $180,000.00

Director General K $142,000.00



Seguros

- EL IPAB ofrece a sus trabajadores un paquete de seguros, que se resume en la siguiente

tabla:

MATRIZ DE BENEFICIOS POR TIPO DE SEGURO Tipo de seguro Cobertura

institucional Potenciación trabajador

Costo para el trabajador Requisitos

Seguro de vida 40 meses de salario 68 meses adicionales de su salario

3.28% de su salario vía nómina

(sólo potenciación)

Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios

Seguro de gastos médicos mayores

(Personal de mando y operativo)

De 74 a 295 SMGM Sin Límite de Cobertura Según características de los beneficiarios

Consentimiento para ser asegurado y autorización del

descuento vía nómina por la potenciación

Seguro colectivo de retiro

De $12,500.00 a $25,000.00 por retiro o

pensión ISSSTE No aplica $7.90 mensuales vía

nómina Automático

Seguro de separación individualizado

(aplica a personal de mando)

Monto equivalente a 2, 4, 5 ó 10% del salario mensual según elija el

trabajador

No aplica 2, 4, 5 ó 10% de la percepción ordinaria

Solicitud de incorporación, renuncia o modificación del SSI.

La cuenta genera intereses.

Horario de trabajo

- El horario de labores del IPAB es de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes. - Dentro del horario de labores, los trabajadores del IPAB disponen de sesenta minutos

para tomar sus alimentos, preferentemente de las 14:30 a las 15:30 hrs., pudiendo adecuarse conforme a las necesidades del servicio; corresponde a cada unidad administrativa coordinar los horarios de comida de los trabajadores con el fin de proporcionar óptima funcionalidad de los servicios a su cargo.

- En el caso de que el registro de entrada por parte del trabajador se realice entre 9:11 y

9:15 hrs., se considerará como retardo, la cantidad de retardos durante el mes que corre y que no sean justificados no deberá exceder de cuatro. En caso que registre mas de cuatro retardos se hará acreedor a la suspensión de un día laboral sin goce de salario efectuándose el descuento vía nómina.

- En la eventual situación de que el trabajador omita su registro de asistencia o registre su

asistencia después de la hora considerada como retardo, el jefe inmediato podrá autorizar su permanencia, para lo cual se deberá llenar el formato “Justificación de omisión de registro de asistencia” (FO-511-25) e informar a la Dirección de Recursos Humanos en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas; situación que no deberá de exceder de 3 ocasiones al mes. Para ausencias de todo el día, se deberá justificar con formato de vacaciones o licencia médica.



- El IPAB podrá establecer horarios especiales para labores de mantenimiento, vigilancia y aquellos dirigidos a trabajadores que sean contratados para desarrollar sus labores en sábados, domingos, días festivos o jornada nocturna.

Vacaciones

- Los trabajadores que cumplan seis meses consecutivos de trabajo, gozarán de un periodo

de vacaciones de diez días hábiles, los que cumplan un año o más gozarán de dos periodos de diez días hábiles cada uno durante el año.

- El primer periodo se disfrutará entre el 1º de febrero y el 30 de noviembre para el

personal con derecho, el segundo periodo comprenderá a partir de la segunda quincena de diciembre y podrá comprender algunos días de la primera quincena del año siguiente.

- Los trabajadores que ingresen a laborar al IPAB antes del 1º de junio tendrán derecho a

disfrutar el segundo periodo vacacional.

- En el caso que algún trabajador haya cubierto guardias durante el segundo periodo vacacional y tenga derecho a tomar vacaciones, podrá disfrutar los días pendientes, durante los meses de enero y febrero del siguiente año.

- Los períodos de vacaciones deberán ejercerse durante el ejercicio fiscal correspondiente,

por lo que éstos no podrán acumularse. - Los periodos vacacionales no disfrutados, por el personal en activo, no serán pagados en

efectivo.

El personal podrá solicitar vacaciones:

Requisitos: a) Al cumplir con seis meses de antigüedad. b) Llenar el formato de “Aviso de vacaciones” (FO-511-

24), y presentarlo ante la Dirección de Recursos Humanos.

c) La solicitud debe presentarse con al menos dos días hábiles de anticipación al periodo vacacional.

Observaciones: • Los trabajadores deberán señalar la fecha de inicio y

término del periodo vacacional. • Recabar el visto bueno de su Director de Área o

superior y la autorización del Director General Adjunto o superior.



Prima vacacional

- A los trabajadores con derecho a vacaciones, el IPAB les cubre una prima vacacional

equivalente a cinco días del sueldo base por cada periodo vacacional. Este pago se efectúa mediante nómina, en la segunda quincena de mayo y en la primera del mes de diciembre.

Licencias médicas

- El trabajador que no se presente a laborar por motivos de enfermedad, debe dar aviso a su jefe inmediato el mismo día de la incidencia y tramitar ante el ISSSTE la “Licencia Médica” respectiva y entregarla a más tardar dos días hábiles posteriores a la expedición de la licencia. No se aceptarán justificantes expedidos por médico particular.

Permisos

- Los trabajadores del IPAB, que tengan mas de seis meses de servicio, podrán solicitar

previo aviso a su jefe inmediato, permiso para faltar a sus labores con goce de salario, por los motivos siguientes:

a) Para los hombres dos días, en caso de nacimiento de sus hijos, a partir del

primer día hábil siguiente al nacimiento. b) Dos días hábiles para la preparación de su examen profesional (un día antes y el

día del examen). c) Cinco días, en caso de contraer matrimonio civil, a partir del primer día hábil

siguiente al matrimonio.

- En el siguiente caso no es necesario haber cumplido seis meses de servicio.

o Tres días, en caso de fallecimiento de padres, cónyuge, concubina o concubinario, o hijos; a partir del primer día hábil siguiente al fallecimiento.

Observaciones: a) Que el trabajador presente con dos días de

anticipación a la Dirección de Recursos Humanos el oficio firmado por su Director de Área o su superior Jerárquico, dirigido a Recursos Humanos, especificando el motivo de la solicitud y los días que disfrutará, salvo los casos de nacimiento no programado y por fallecimiento.



b) Para el caso de nacimiento de hijos no programado y

por fallecimiento, el trabajador deberá presentar a la Dirección de Recursos Humanos el oficio de solicitud autorizado por su Dirección de Área o su superior Jerárquico, dentro de los cuatro días hábiles siguientes de ocurrido el evento.

Nota: Los trabajadores deberán justificar posteriormente con la documentación correspondiente.

Reconocimiento de antigüedad

- El Instituto podrá reconocer la antigüedad de los trabajadores que ingresen a prestar sus servicios, por el tiempo laborado que hubieren acumulado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus organismos coordinados, las instituciones de Banca de Desarrollo y sus fideicomisos, únicamente para prestaciones internas.

Requisitos:

• Solicitar mediante comunicado a la Dirección de

Recursos Humanos, anexando documentos que acrediten la prestación del servicio, mediante hoja única de servicio o documento oficial expedido por la dependencia u organismo en que hubiere trabajado.

Observaciones: a. El reconocimiento de antigüedad que se conceda,

surtirá sus efectos en los términos fijados por el nombramiento vigente.



Renuncias

Los trabajadores que decidan separarse del cargo que desempeñan en el Instituto deberán:

Requisitos: a) Presentar su renuncia al cargo que ocupen mediante

escrito dirigido a su jefe inmediato; y b) Marcar copia de la renuncia a la Dirección de

Recursos Humanos. En el caso de los trabajadores cuyo nombramiento sea de carácter temporal, la renuncia podrá sujetarse a la condición resolutoria consistente en la obtención de un nuevo nombramiento, mismo que dejará sin efectos el aviso de renuncia anteriormente mencionado.

Observaciones:

Para efectos del artículo Tercero Transitorio de la nuevas Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, vigentes a partir del 13 de octubre de 2006, los Trabajadores que sean acreedores de la indemnización a que se refiere el artículo 124 de las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, registradas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de mayo de 2000, de conformidad con los artículos 10 fracción XVII y 736 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, deberán presentar su renuncia, por lo menos, con 30 días naturales de anticipación a la fecha en que ésta deba surtir sus efectos. De acuerdo con lo anterior, se sugiere el uso del modelo “Renuncia condicionada”, mismo que se adjunta a la presente circular.



Recursos Materiales

Requisiciones El IPAB cuenta en su página de Intranet con un programa denominado “Sistema de Recursos Materiales”, mediante el cual las unidades administrativas del IPAB, deben solicitar sus requerimientos de bienes y servicios, llenando la pantalla que aparece en el propio sistema como “Solicitud de Bienes y/o Servicios”, de acuerdo a los plazos establecidos.

Requisitos: a) La captura de requerimientos la deberá realizar la

persona que nombre el titular de cada una de las Unidades Administrativas, a quién se le denominará “Coordinador del Sistema”, el cual una vez que genere la solicitud, deberá notificar al “Autorizador del Sistema”, vía telefónica para que este valide el llenado de la solicitud.

b) El titular de cada una de las Unidades

Administrativas informará a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el nombre de la persona que fungirá como “Coordinador del Sistema” a efecto de que ésta solicite a la Dirección General de Información y Sistemas, le asigne claves de Usuario y de Acceso.

c) El Titular de la Unidad Administrativa es la persona

facultada para autorizar las requisiciones o solicitudes que se generen en el sistema.

d) El “autorizador del sistema”, es aquella persona

designada para validar Las requisiciones que se generan en el sistema, por familia de catálogos de bienes y servicios, serán validadas por los siguientes autorizadores del sistema:



Requisitos:

Clasificación por familia Autorizador del sistema Extensión

Servicios Generales

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación

1369

Sistemas Jefe de Departamento de Administración de Equipo de Cómputo

1020

Comunicación Social

Subdirector de Apoyo Técnico

6016

Almacén Jefe del Departamento de Inventarios

6000

Recursos Materiales

Jefe del Departamento de Pedidos y Contratos

1313

Activo Fijo Jefe del Departamento de Control de Bienes Muebles

1302

e) El Autorizador del Sistema correspondiente validará las solicitudes: Hay existencia de los bienes El sistema genera formato de “Solicitud de suministro

de bienes o servicios” (FO-512-29)

No hay existencia de los bienes El sistema genera formato de “Requisición para la

adquisición de bienes o servicios” (FO-512-01)

Solicitud de servicios El sistema genera formato de “Requisición para la

adquisición de bienes o servicios” (FO-512-01)

f) Los titulares de las Unidades Administrativas deberán

notificar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, cualquier cambio de “Coordinador del Sistema”

g) Una vez generado el formato de “Requisición para la

adquisición de bienes o servicios” (FO-512-01), el “Coordinador del Sistema” lo imprimirá para autorización por el titular de la Unidad Administrativa.



Requisitos: h) Los “Coordinadores de Sistema” tramitarán ante la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales las requisiciones debidamente formuladas y firmadas, para su validación normativa y presupuestal, anexando la Justificación Técnica a excepción de: fedatarios públicos, sellos institucionales, papelería especial y libros.

i) Las requisiciones que sean enviadas para reembolso,

deberán indicarlo en el sistema de Recursos Materiales y estar debidamente justificado.



Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Las unidades administrativas del IPAB para solicitar la adquisición o arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios, deberán contar con la siguiente documentación:

Requisitos: a) Oficio dirigido al titular de la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales, solicitando la adquisición del bien o contratación de los servicios generales, incluyendo 1Requisición 2Justificación Técnica y 3Especificaciones técnicas.

b) Oficio dirigido al titular de la Secretaria Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas, solicitando la contratación de los servicios que se citan en el inciso siguiente, (C)

c) Anexar las autorizaciones específicas en su caso, con la firma del titular de la Secretaría Adjunta correspondiente.

1 Requisición para la Adquisición de Bienes o Servicios (FO-512-01): Formato suscrito por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, el cual debe contener: nombre del área solicitante, ubicación, teléfono, partida presupuestal, descripción del bien o servicio, cantidad, unidad de medida, precio unitario s/IVA, en su caso observaciones o comentarios adicionales. 2 Justificación Técnica: Documento suscrito por el titular de la Unidad Administrativa o requirente de los bienes o servicios, el cual debe contener como mínimo lo siguiente: I.- Descripción de los bienes o servicios, II.- Plazos y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios, III.- Motivación y fundamentación legal, IV.- Precio estimado, y en el caso de adjudicaciones directas, la investigación de mercado conforme a la cual se haya determinado su conveniencia V.- Forma de pago propuesta, y VI.- El procedimiento de contratación solicitado (Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos 3 Personas o Adjudicación Directa). VII.- Persona propuesta para la adjudicación, en el caso de adjudicación directa, y VIII.-En los casos de excepción, el acreditamiento de los criterios en que fundan el supuesto de excepción, así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción. Este documento no será necesario en las solicitudes de servicios de fedatarios públicos, adquisición de sellos institucionales, papelería especial y libros. Adicionalmente, en las Justificaciones Técnicas para las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con base en el artículo 41 de la LAASSP, estas deberán indicar la selección del procedimiento (adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas) fundado y motivado, según las circunstancias que concurran en cada caso por lo menos uno de los siguientes criterios que aseguren las mejores condiciones para el Instituto:

CRITERIOS DEFINICIONES Economía Adecuación de los recursos

Precios de mercado o inferiores Eficacia Obtención del resultado esperado

Que sirvan para lo que fue programado Alcance de metas

Eficiencia Alcanzar los fines propuestos con menos recursos Cumplir lo programado con menos recursos

Imparcialidad Proceder con objetividad Honradez Actuar de buena fe

Aplicar los valores éticos 3 Especificación Técnica: Documento suscrito por el titular de la Unidad Administrativa o requirente de los bienes o servicios, el cual debe contener: descripción detallada de los bienes o servicios requeridos, incluyendo información específica que se requiera respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deban cotizarse cuando sean parte integrante del contrato, dibujos, cantidades, muestras, etc.

Las Unidades Administrativas que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente deberán solicitar a la SAAPS, la verificación en sus archivos o, en su caso, en los de la SHCP, de la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate. Asimismo, deberán presentar un dictamen de que no se cuenta con el personal capacitado o disponible para su realización.



Requisitos:

De partidas restringidas para su erogación

Partida Área solicitante Autorización 3304 “Otras asesorías para la operación de programas”

Unidades administrativas

Secretario Ejecutivo

3803 “Gastos de orden social”



3804 “Congresos y convenciones”



3805 “Exposiciones” Unidades administrativas


3701 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”

Comunicación Social Junta de Gobierno

De programas o asesorías

Partida Área solicitante Autorización Programa de Difusión e Información de Mensajes y Actividades del IPAB

Comunicación Social Secretaría de Gobernación

Celebrar contratos cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal


SHCP

La no existencia de trabajos sobre la materia de que se trate la asesoría, consultoría, estudio o investigación. Art. 19 LAASSP


SHCP

Cuando se requiera contratar Auditores para trabajos externos del IPAB


Secretaría de la Función Pública

Casos de excepción previstos en el artículo 22 fracción II y artículo 41 de la LAASSP


Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB



Requisitos:

d) Las requisiciones serán atendidas por conducto de la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en los siguientes plazos, dependiendo del tipo de bien o servicio, contados a partir del día hábil siguiente de su recepción.

Tipo de procedimiento (LAASSP)

Plazos Promedio (días naturales)

Adjudicación Directa Art. 42 De 12 a 19 días Adjudicación Directa Art. 41 23 días Invitación a cuando menos tres personas Art. 42 De 30 a 37 días

Invitación a cuando menos tres personas Art. 41 45 días

Licitación Pública Nacional Art. 27 y 28 De 63 a 70 días

Licitación Pública Internacional Art. 28 De 68 a 75 días

e) A fin de someter los asuntos al Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del IPAB, las áreas requirientes que se mencionan en el inciso c) de éste apartado, deberán presentar su solicitud y documentación a la Secretaría Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas, con por lo menos ocho días hábiles de anticipación a las fechas programadas para las sesiones ordinarias de dicho Comité. Ver “Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto” (www.ipab.org.mx)

f) Los asuntos para someter a sesiones extraordinarias del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB deberán enviarse con 4 días hábiles de anticipación a su celebración.

g) Las Actas y los formatos CAAS, una vez aprobados

deberán firmarse a los 3 días hábiles posteriores. h) Los titulares de las Unidades Administrativas, podrán

solicitar la suscripción de convenio modificatorio para los contratos existentes, hasta por un 20% de incremento (por vigencia o por monto) conforme al Art. 52 de la LAASSP, en los casos que así lo justifiquen.



Adjudicación Directa Con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP.

Nota: 1.- El monto autorizado para este procedimiento es de hasta $210,000.00 M.N. 2.- Junto con la requisición el área solicitante deberá anexar en su caso, las autorizaciones específicas. 3.- Se reciben vía fax las cotizaciones de los posibles proveedores. 4.- Dependiendo del monto del bien o servicio solicitado se formaliza pedido o contrato. 5.- Los días se consideran naturales.

Adjudicación Directa

Con fundamento en el artículo 41 de la LAASSP. Nota: 1.- El plazo para presentar la solicitud ante el Comité, dependerá del tipo de sesión ordinaria o extraordinaria. 2.- Junto con la requisición el área solicitante deberá anexar en su caso, las autorizaciones específicas. 3.- El área usuaria en su justificación técnica señala a que proveedor se le asignará el contrato. 4.- La solicitud de elaboración del contrato se enviará a cualquiera de las Direcciones Generales Jurídicas de: lo Consultivo, de lo Contencioso, de Protección al Ahorro, de Recuperación según corresponda. 5.- El plazo entre la solicitud y la formalización del contrato es el tiempo aproximado que requiere el área jurídica. 6.- Los días se consideran naturales.

REQUISICIÓN, JUSTIFICACIÓN

TÉCNICA

VERIFICA CATÁLOGO DE PROVEEDORES

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y

ELABORACIÓN DE CUADRO

COMPARATIVO

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE

CONTRATO

PEDIDO

ELABORACIÓN DELCONTRATO

1 DÍA 4 DÍAS 2 DÍAS

5 DÍAS

7 DÍAS

2 DÍAS

TOTAL 19 DÍAS APROX. (CONTRATO)TOTAL 12 DÍAS APROX. (PEDIDO)

FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO

3 DÍAS


TÉCNICA


COMITÉ DE ADQUISICIONES


CONTRATO


2 DÍAS 8 DÍAS 3 DÍAS 7 DÍAS

TOTAL 23 DÍAS

FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO

3 DÍAS



Invitación a cuando menos tres personas Con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP

.

NOTA: 1.- El monto autorizado para este procedimiento es de hasta $ 1,500,000.00 M.N. 2.- Junto con la requisición el área solicitante deberá anexar, en su caso, autorizaciones específicas. 3.- La solicitud de elaboración del contrato se enviará a cualquiera de las Direcciones Generales Jurídicas de: lo Consultivo, de lo Contencioso, de Protección al Ahorro, de Recuperación según corresponda 4.- Los días se consideran naturales.

Invitación a cuando menos tres personas

Con fundamento en el artículo 41 de la LAASSP

NOTA: 1.- El plazo para presentar la solicitud ante el Comité, dependerá del tipo de sesión ordinaria o extraordinaria. 2.- Junto con la requisición el área solicitante deberá anexar, en su caso, autorizaciones específicas. 3.- La solicitud de elaboración del contrato se enviará a cualquiera de las Direcciones Generales Jurídicas de: lo Consultivo, de lo Contencioso, de Protección al Ahorro, de Recuperación según corresponda. 4.- Los días se considerarán naturales.


TÉCNICA


SUBCOMITÉ REVISORDE BASES

ENTREGA DE INVITACIONES

JUNTA DE ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

2 DÍAS

EVALUACIÓN Y DICTAMENFALLO



CONTRATO


2 DÍAS

2 DÍAS 2 DÍAS 7 DÍAS

PROYECTO DE MODELO DE CONTRATO

7 DÍAS

FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO

3 DÍAS

TOTAL 37 DÍAS APROX. (CONTRATO) 30 DÍAS APROX. (PEDIDO) PEDIDO

5 DÍAS


TÉCNICA


SUBCOMITÉ REVISORDE BASES

ENTREGA DE INVITACIONES



2 DÍAS

EVALUACIÓN Y DICTAMEN

FALLOELABORACIÓN DEL

CONTRATO


CONTRATO


2 DÍAS

2 DÍAS 2 DÍAS 7 DÍAS

TOTAL 45 DÍAS APROX.

COMITÉ DE ADQUISICIONES

8 DÍAS


7 DÍAS

FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO

3 DÍAS



Licitación Pública Nacional Con fundamento en los artículos 27 y 28 fracción I de la LAASSP

NOTA: 1.- La Convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación los días martes si la misma es presentada el miércoles, jueves o vienes de la semana anterior; así mismo, se publicará los jueves, si es presentada el lunes o martes anterior. 2.- Junto con la requisición el área solicitante deberá anexar, en su caso, autorizaciones específicas. 3.- Los días se consideran naturales.

Licitación Pública Internacional

Con fundamento en los artículos 27 y 28 fracción II de la LAASSP

NOTA: 1.- La Convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación los días martes si la misma es presentada el miércoles, jueves o vienes de la semana anterior; así mismo, se publicará los jueves, si es presentada el lunes o martes anterior. 2.- Junto con la requisición el área solicitante deberá anexar, en su caso, autorizaciones específicas. 3.- La solicitud de elaboración del contrato se enviará a cualquiera de las Direcciones Generales Jurídicas de: lo Consultivo, de lo Contencioso, de Protección al Ahorro, de Recuperación, según corresponda. 4.- Los días se consideran naturales.


TÉCNICA


SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES CONVOCATORIA

PÚBLICACIÓN D.O.F.



2 DÍAS



CONTRATO


CONTRATO

5 DÍAS 8 DÍAS

9 DÍAS

6 DÍAS

20 DÍAS NATURALES

2 DÍAS7 DÍAS

VENTA DE BASES

9 DÍAS

16 DÍAS NATURALES


7 DÍAS

FORMALIZACIÓNDEL

CONTRATO

3 DÍAS

TOTAL 70 DÍAS APROX. (CONTRATO) 62 DÍAS APROX. (PEDIDO)

PEDIDO

5 DÍAS


TÉCNICA


SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES CONVOCATORIA

PÚBLICACIÓN D.O.F.



2 DÍAS



CONTRATO


CONTRATO

5 DÍAS 8 DÍAS

14 DÍAS

6 DÍAS

20 DÍAS NATURALES

2 DÍAS 7 DÍAS

VENTA DE BASES

14 DÍAS

21 DÍAS NATURALES


7 DÍAS

FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO

3 DÍAS

TOTAL 75 DÍAS APROX. (CONTRATO) 68 DÍAS APROX. (PEDIDO)

PEDIDO

5 DÍAS



Para iniciar el trámite de pago a proveedores de bienes y/o servicios requeridos por el IPAB, las unidades administrativas deberán emitir un oficio de liberación de las facturas, el cual debe contener la siguiente información:

Requisitos: a) La Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales solicitará por escrito el oficio de liberación a las unidades administrativas, remitiendo copia de factura.

b) Deberá estar dirigido al titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, señalando el número de contrato o pedido.

c) Invariablemente contener la leyenda que señale que el bien o servicio de que se trate “fue recibido en tiempo y a entera satisfacción del área” que lo solicitó, conforme a los alcances o productos de los trabajos, tratándose de servicios, o conforme a las características y especificaciones tratándose de bienes.

d) Deberá señalar el número de factura o recibo de honorarios y el importe de la misma, así como especificar si se trata de pago único o indicar el número de la parcialidad que se libera, de acuerdo al contrato o pedido respectivo.

e) Se deberá señalar el área responsable del bien o servicio recibido y que los productos de los trabajos o los bienes se encuentran a su resguardo.

f) El oficio de liberación de las facturas para el pago a proveedores de bienes y/o servicios recibidos, deberá estar firmado por el titular de la Unidad Administrativa.

g) Deberá ser enviado en un plazo de 5 días hábiles. En el caso de asesorías, este será liberado en cuanto los trabajos sean debidamente revisados por el área responsable

Observaciones Los oficios de liberación de las facturas correspondientes a servicios generales y bienes de consumo no deberán de cumplir con el requisito señalado en el inciso f anterior, bastando que sean suscritos por el Subdirector de Servicios Generales y el Subdirector de Recursos Materiales, respectivamente.



Solicitud de papelería

Las solicitudes de abastecimiento de papelería y cafetería, se deberán presentar los primeros cinco días hábiles de cada mes de la siguiente manera:

Requisitos: a) El “Coordinador del Sistemas” de cada unidad

administrativa elaborará su solicitud, vía el Sistema de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del formato “Requisición para la adquisición de bienes o servicios” (FO-512-01).

b) El suministro de papelería extraordinario sólo se

realizará con la debida justificación y autorizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que se atenderá bajo el mismo procedimiento del suministro ordinario y su abastecimiento se realizará el mismo día, siempre y cuando se cuente con existencia de los artículos solicitados.

c) La papelería lista para entrega y que no sea recogida

a más tardar el día 15 de cada mes será reingresada al almacén a través del sistema de Recursos Materiales y Servicios Generales y la solicitud de suministro quedará cancelada automáticamente.



CargoTarjetas de

PresentaciónTarjetas de Atentos Saludos con Sobre

Hoja Monark con Sobre

Tarjetas 1/2 Carta con Sobre

Secretario Ejecutivo y Vocal 600 450 450 450Secretario Adjunto y Contralor 450 300 300 300Director General 300 300 300 300Director General Adjunto 225 0 187.5 0Director de Area 150 0 0 0

Solicitud de papelería oficial

Los servidores públicos desde nivel de Director de Área del IPAB tienen derecho a contar con papelería oficial personalizada y tarjetas de presentación:

Requisitos: a) Considerar las guías mecánicas propuestas por la

Presidencia de la República a través de la Dirección General de Comunicación Social y Enlace Institucional.

b) Escrito o vía electrónica, dirigido a la Dirección de

Recursos Materiales y Servicios Generales indicando la cantidad de papelería que requieren y anotar los siguientes datos:

(i) Nombre (como deberá imprimirse) (ii) Cargo (iii) Ubicación (iv) Teléfono directo (v) Teléfono extensión (vi) Teléfono fax (vii) Correo electrónico

c) La asignación anual de papelería oficial será la

siguiente:



Suscripciones a periódicos y revistas

Las solicitudes relacionadas con la suscripción a publicaciones, periódicos, revistas, etc., deberán ser consideradas en el Programa Anual de Adquisiciones, a fin de gestionar su autorización ante la Dirección General de Comunicación Social.

Los servidores públicos que podrán contar con la suscripción a publicaciones, diarios de circulación nacional, revistas y en su caso páginas de Internet, son los siguientes:

Requisitos: a) Suscripción a publicaciones, periódicos, revistas o páginas de Internet, y sus combinaciones sin pasar de dos, para los siguientes cargos, siempre y cuando las publicaciones se relacionen con las funciones que desempeñen:

• Vocales • Secretario Ejecutivo • Secretarios Adjuntos

b) Suscripción a una publicación, periódico, revista o página de Internet para los Titulares de las Unidades Administrativas.

c) En caso de que alguno de los funcionarios antes mencionados requiera una suscripción adicional para el desempeño de sus funciones, deberá recabar el Vo.Bo. del superior inmediato y remitir la solicitud a la Dirección General de Comunicación Social, misma que sujetará su autorización a la disponibilidad presupuestal. Para los funcionarios mencionados en el inciso a), no será necesario el Vo.Bo. del superior inmediato.

d) La suscripción a revistas o periódicos no se podrá modificar hasta la conclusión de la misma.

e) La Dirección General de Comunicación Social podrá autorizar las suscripciones que considere necesarias para el desempeño de sus propias funciones, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal.

Observaciones:

Se procurará la difusión del material al interior del área.

Libros

Para su adquisición deberá considerarse lo siguiente: Requisitos: a) El “Coordinador del Sistema”, deberá elaborar la

solicitud a través del Sistema de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que en el caso de que exista en el almacén le sea proporcionado, de lo contrario se realizará la compra del mismo.



b) Los libros serán propiedad del IPAB bajo el resguardo del servidor público que lo requirió.

Gastos de congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, simposios ycualquier otro tipo de foro análogo.

En caso de que no se disponga de infraestructura en el IPAB para la organización, desarrollo y participación de este tipo de eventos, se contratará en forma integral los servicios a través de un proveedor; independientemente de los gastos de inscripción que se requieran. En este caso los gastos deberán cargarse a la partida de Congresos y Convenciones.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, recibirá las solicitudes e iniciará los trámites correspondientes para establecer reuniones de trabajo con el área solicitante y el proveedor para la organización del evento. Si el congreso, convención, seminario o exposición se llevara a cabo en un lugar distinto del D.F., y éste no requiriese otro tipo de servicios por parte de los funcionarios participantes más que su asistencia, las erogaciones identificadas como viáticos y pasajes del personal del Instituto, se registrarán con cargo a las partidas específicas correspondientes. El pago por concepto de inscripción a estos eventos en cualquiera de los casos anteriores, se deberá realizar con cargo a la partida de capacitación, para lo cual deberá cubrir los requisitos establecidos por el Área de Capacitación y Desarrollo.

Requisitos:

a) Escrito dirigido a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, considerando lo siguiente:

I. Objetivo del evento II. Sedes

III. Fecha IV. Número de asistentes aproximados V. Servicios requeridos (hospedaje, alimentos,

edecanes, transporte, equipo, traducción simultánea, pantallas, etc.)

b) Autorización del Secretario Ejecutivo, anexando

Justificación técnica y logística del evento. c) Objetivos y programas a cumplir.



Uso del Auditorio y Sala de Juntas 5° piso

Para solicitar el uso del Auditorio del Instituto para reuniones de trabajo, o la sala de juntas del 5° piso del edificio de Varsovia, deberá de: Requisitos: AUDITORIO DEL IPAB:

a) Enviar un correo electrónico a [email protected],, en donde se especifique: i) Fecha del evento; ii) Horario del evento; iii) Número de asistentes; y, iv) Si requieren servicio de café

b) El tiempo mínimo para realizar la reservación será de 2 días hábiles de anticipación.

SALA DE JUNTAS 5° PISO

a) Solicitar autorización en la extensión 5024 b) Enviar un correo electrónico a

[email protected],, en donde se especifique: i) Fecha del evento; ii) Horario del evento; iii) Número de asistentes; y, iv) Si requieren servicio de café



Viáticos y pasajes

La asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales, que se otorgan a los servidores públicos del IPAB, que por necesidades del servicio son comisionados para desempeñar sus funciones en lugares distintos a los de su adscripción; se aplicarán conforme a las tarifas emitidas en esta misma circular. El número de días será el estrictamente necesario para el cumplimiento de su comisión con apego a criterios de disciplina, racionalidad y austeridad establecidos en las disposiciones en materia de ejercicio y pago para viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes, y en observancia de los ordenamientos legales y administrativos aplicables, contenidos en el oficio circular número 307-A.-0834 y SSFP/408/035 de fecha 20 de septiembre de 2005, emitido conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

Viáticos nacionales

Requisitos: a) El comisionado requisita y firma el formato Solicitud

de viáticos y pasajes (FO-512-16), y recaba la autorización del titular de la unidad administrativa y lo envía a la Subdirección de Recursos Materiales para su trámite correspondiente (ver tablas I y II de “Tarifa diaria en moneda nacional zonas más o menos económicas).

b) El comisionado requisita el Oficio de comisión (FO-512-15), firmado por el titular de la unidad administrativa.

c) Al término de su encomienda, el comisionado, requisita y firma el Informe de comisión y comprobación de viáticos y pasajes (FO-512-17), recaba la autorización del titular de la unidad administrativa y lo envía a la Subdirección de Recursos Materiales para el trámite de comprobación de gastos.



Tabla I Tarifa diaria:

Tarifa diaria en

moneda nacional zonas más

económicas1 Puesto

Mínima Máxima Secretario Ejecutivo y Vocales 1,700 1,850 Secretario Adjunto 1,700 1,850 Directores Generales 1,700 1,850 Directores Generales Adjuntos 900 1,250 Mandos Medios 450 870 Personal operativo 450 870

1 Zonas más económicas:

Estado Mínima Máxima Estado Mínima Máxima Estado Mínima MáximaAguascalientes X México OaxacaBaja California Norte X Opios. Area Metropolitana X Puerto Escondido XBaja California Sur Nezahualcoyotl X Puerto Angel X

Resto del estado X Atizapan de Zaragoza X Salina Cruz XCampeche X Coacalco X Oaxaca XCoahuila X Cuautitlán X Bahías de Huatulco XColima Ecatepec X Resto del estado X

Manzanillo X Naucalpan de Juárez X PueblaResto del Estado X Tlalnepantla X Puebla X

Chiapas Tultitlán X Tehuacan XTuxtla Gutiérrez X Cuautitlán izcalli X Resto del estado X

Tapachula X Resto del estado X Querétaro XResto del estado X Michoacán Quintana Roo

Chihuahua Morelia X Resto del estado XCiudad Juárez X Uruapan X San Luis Potosí X

Resto del estado X Lázaro Cárdenas X Sinaloa XDistrito Federal X Resto del estado X Sonora XDurango X Morelos Tabasco XGuanajuato X Cuernavaca X TamaulipasGuerrero X Resto del estado X Resto del estado XHidalgo X Nayarit Tlaxcala XJalisco San Blas X Veracruz

San Juan de los Lagos X Resto del estado X Veracruz XOcotlán X Nuevo León Poza Rica X

Barra de Navidad X Monterrey X Tuxpan XGuadalajara X Opios. Area Metropolitana X Coatzacoalcos X

Opios. Area Metropolitana X Apodaca X Minatitlán XTlaquepaque X Garza García X Resto del estado X

Tonalá-Zapopán X General Escobedo X Yucatán XPuerto Vallarta X Guadalupe X Zacatecas

Careyes X San Nicolás de los Garza X Zacatecas XResto del estado X Santa Catarina X Resto del estado X

Resto del estado X



Tabla II Tarifa diaria:

Tarifa diaria en

moneda nacional zonas menos económicas2

Puesto

Mínima Máxima Secretario Ejecutivo y Vocales 2,700 3,600 Secretario Adjunto 2,700 3,600 Directores Generales 2,700 3,600 Directores Generales Adjuntos 1,370 1,700 Mandos Medios 650 980 Personal operativo 650 980

Viáticos sin pernocta:

La tarifa asignada para los viáticos sin pernocta son:

Puesto Tarifa diaria en

moneda nacional

Secretario Ejecutivo y Vocales 746 Secretario Adjunto 746 Directores Generales 746 Directores Generales Adjuntos 562 Mandos Medios 415 Personal Operativo 415

2 Zonas menos económicas:

Estado Mínima Máxima

Los Cabos XCancún XSaltillo XCd. Victoria XAcapulco XIxtapa XZihuatanejo X



Observaciones:

Las solicitudes de Viáticos y Pasajes Nacionales Anticipadas, deberán ser presentadas para su trámite y pago a la Subdirección de Recursos Materiales, anexando el Oficio de Comisión. con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de la comisión. Las Solicitudes de Viáticos y Pasajes Nacionales Devengadas, deberán presentarse a la Subdirección de Recursos Materiales, anexando el Oficio de Comisión y el Informe de Comisión, anexando sus respectivos comprobantes del gasto erogado, los cuales deben contener los requisitos fiscales que expidan las empresas prestadoras de servicios, del gasto erogado. Los Viáticos Nacionales Anticipados, serán depositados, vía transferencia electrónica, en la cuenta del comisionado por la Dirección de Programación y Presupuesto, previa presentación de la Solicitud de Pago y documentación soporte, por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, apegándose a la normatividad establecida. Los Viáticos Nacionales Devengados, serán reembolsados, vía transferencia electrónica, en la cuenta del comisionado por la Dirección de Programación y Presupuesto, previa presentación la Solicitud de Pago con el Informe de Comisión y Comprobación de Viáticos y Pasajes, anexando los respectivos comprobantes fiscales expedidos por las empresas prestadoras de servicios, del gasto erogado. Para los casos en que se contrate un paquete de viaje para comisiones en territorio nacional, se observará lo siguiente: a) Paquete con todo incluido: se otorgarán viáticos

únicamente para los traslados locales, sin que los viáticos otorgados excedan del 20% de la cuota establecida para viáticos nacionales.

b) Paquete con transporte y hotel incluido: se

otorgarán viáticos equivalentes hasta un 30% de la tarifa máxima diaria destinada para viáticos nacionales, considerando el destino de la comisión.



Observaciones:, continuación

Cuando el comisionado acompañe a un superior jerárquico en la comisión nacional, se le podrá otorgar la misma tarifa que le corresponda al superior jerárquico, conforme al oficio circular citado al inicio de este capítulo. Para la comprobación de Viáticos Nacionales, el 70% será destinado para alimentos, hospedaje, tintorería y taxis, con recibos fiscales originales y el 30% restante, será para gastos sin comprobantes, los cuales deberán ser relacionados, justificados y firmados por el comisionado y autorizado por el titular de la Unidad Administrativa y enviados a la Subdirección de Recursos Materiales. Para la comprobación de Viáticos Nacionales Sin Pernocta, el 50% será destinado para alimentos y taxis, con recibos fiscales originales y el 50% restante, será para gastos sin comprobantes, los cuales deberán ser relacionados, justificados y firmados por el comisionado y autorizados por el titular de la unidad administrativa y enviados a la Subdirección de Recursos Materiales. En caso de remanente en los viáticos, el comisionado realizará el reintegro a través de depósito en la cuenta Bancaria del IPAB y se entregará a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la ficha de depósito o copia de la transferencia electrónica realizada, en su caso. Las comprobaciones, deberán ser enviadas a la Subdirección de Recursos Materiales, a más tardar en 10 días hábiles después de concluida la comisión, en caso contrario, no se podrán autorizar nuevamente viáticos al servidor público.



Pasajes nacionales (boletos de avión)

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, informará a las diferentes Unidades Administrativas durante los primeros diez días del mes de enero de cada año el nombre de la Agencia de Viajes que prestará el servicio al Instituto para la expedición de Boletos de Avión Nacionales, así como el domicilio, números telefónicos, correo electrónico, los horarios, nombre de las personas que atenderán los requerimientos del IPAB, y números de los celulares para casos de emergencia.

Requisitos: a) Solicitar el boleto de avión, con la mayor anticipación

posible a la Agencia de Viajes contratada, con el fin de contar con las tarifas más económicas y espacios disponibles con las que cuenta la línea aérea solicitada; siempre y cuando, las restricciones no impliquen una limitante para el desempeño de la comisión.

b) En ningún caso, se podrán adquirir pasajes con

categoría de negocios, o su equivalente Business Class o Superior.

c) Una vez que el comisionado reciba la confirmación de

su reservación por parte de la Agencia de Viajes, deberá enviar a la Subdirección de Recursos Materiales, vía correo electrónico, la aceptación de la misma, para solicitar a la Agencia de Viajes contratada la expedición del boleto.

Observaciones: La entrega del boleto de avión al comisionado, se hará a través de la Subdirección de Recursos Materiales, previa confirmación del comisionado a la Agencia de Viajes contratada por el Instituto. En caso de boleto electrónico, la Agencia de Viajes proporcionará la clave al comisionado, para que éste lo recoja en el mostrador de la línea aérea. Para la comprobación de pasajes aéreos, será necesario presentar el esqueleto del boleto de avión y los pases de abordar y en caso, de boleto electrónico, los pases de abordar.



Pasajes nacionales (Terrestres)

Observaciones: En caso de que la comisión se realice vía terrestre, se deberá incluir el boleto de autobús que el comisionado adquiera; el importe será reembolsado al término de la comisión mediante la presentación del comprobante respectivo, así como los comprobantes de viáticos de los gastos erogados en la misma En caso de que la Comisión se realice en automóvil particular, el reembolso de casetas será al 100% y respecto a gasolina, se aplicará el resultado de dividir el total de kilometraje, correspondiente del punto de origen al punto de destino, entre 5 y multiplicado por el costo del litro de gasolina. En ambos casos, se deben presentar los comprobantes fiscales que expidan las empresas prestadoras de servicios, del gasto erogado. En ambos casos, el comisionado deberá registrar los gastos erogados en el Informe de Comisión y Comprobación de Viáticos y Pasajes, para que la Subdirección de Recursos Materiales, realice los trámites correspondientes a su reembolso.

Viáticos internacionales

Requisitos: a) El comisionado requisita y firma el formato Solicitud

de viáticos y pasajes (FO-512-16), recaba la autorización del Secretario Ejecutivo y lo envía a la Subdirección de Recursos Materiales.

b) El comisionado requisita el formato Oficio de comisión (FO-512-15), firmado por el Secretario Ejecutivo.

c) Al regreso de la comisión, elabora y firma el Informe de comisión y comprobación de viáticos y pasajes (FO-512-17), recaba la autorización del Secretario Ejecutivo y lo envía a la Subdirección de Recursos Materiales para el trámite de su comprobación de gastos.



Viáticos internacionales:

Zona Tarifa diaria en

dólares Todas las zonas y niveles de puesto

Hasta 500 USD

Todas las zonas y niveles de puesto, en

países donde la moneda de curso legal

es el EURO

Máximo 500 EUROS

Para el caso de los servidores públicos que en el desempeño de sus funciones sean comisionados a algún país de los que conforman la Unión Europea, en el cual la moneda legal sea el Euro, se les aplicarán las tarifas establecidas en la tabla de referencia. Para los casos en que se contrate un paquete de viaje para comisiones internacionales, se observará lo siguiente: a).- Paquete con Todo Incluido: se otorgarán viáticos únicamente para los traslados locales, sin que los viáticos otorgados excedan del 20% de la cuota establecida para viáticos internacionales. b).- Paquete con Transporte y Hotel incluido: se otorgarán viáticos equivalentes hasta un 30% de la cuota diaria de viáticos internacionales, destinados para alimentación y transporte local.

Observaciones:

Las Solicitudes de Viáticos y Pasajes Internacionales Anticipadas, deberán ser presentadas para su trámite y pago, a la Subdirección de Recursos Materiales, anexando el Oficio de Comisión con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de la comisión. Las Solicitudes de Viáticos y Pasajes Internacionales Devengadas, deberán presentarse a la Subdirección de Recursos Materiales, anexando Oficio de Comisión, Solicitud de Viáticos e Informe de Comisión, anexando los respectivos comprobantes fiscales expedidos por las empresas prestadoras de servicios, del gasto erogado.



Observaciones:, continuación

Los Viáticos Internacionales Anticipados, serán entregados en efectivo al comisionado, por la Dirección de Programación y Presupuesto, contra firma del recibo correspondiente, previa presentación de la Solicitud de Pago y documentación soporte, por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, apegándose a la normatividad establecida. Los Viáticos Internacionales Devengados, serán reembolsados, vía transferencia electrónica, en la cuenta de los comisionados, previa presentación de la Solicitud de Pago, con el Informe de Comisión y Comprobación de Viáticos y Pasajes, anexando los respectivos comprobantes fiscales que expiden las empresas prestadoras de servicios, del gasto erogado. El pago se realizará de acuerdo al tipo de cambio que se establezca en el comprobante que presente el funcionario, donde realizó la conversión de pesos a dólares, o al tipo de cambio que establezca el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, el día del inicio de la comisión. Para la comprobación de Viáticos Internacionales, el 70% será destinado para alimentos, hospedaje, tintorería y taxis, con recibos fiscales originales y el 30% restante, será para gastos sin comprobantes, los cuales deberán ser relacionados, justificados y firmados por el comisionado y autorizado por el titular de la unidad administrativa. En caso de remanente en los viáticos, los reintegros se realizarán en moneda nacional por los comisionados, a través de un formato de depósito en la cuenta Bancaria del IPAB y se entregará a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el comprobante correspondiente, o copia de la transferencia electrónica realizada, en su caso, adicionando el comprobante del tipo de cambio a Moneda Nacional, que se realizó en la Institución Bancaria o Casa de Cambio. Las comprobaciones, deberán ser enviadas a más tardar en 10 días hábiles después de concluida la comisión, en caso contrario, no se podrán autorizar nuevamente viáticos al servidor público.



Pasajes internacionales (boletos de avión)

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, informará a las diferentes Unidades Administrativas durante los primeros diez días del mes de enero de cada año, el nombre de la Agencia de Viajes, que prestará el servicio al Instituto, para la expedición de Boletos de Avión Nacionales, así como el domicilio, números telefónicos, correo electrónico, los horarios, nombre de las personas que atenderán los requerimientos del IPAB, así como números de los celulares para casos de emergencia.

Requisitos: a) Solicitar el boleto de avión con la mayor anticipación

posible a la Agencia de Viajes contratada, con el fin de contar con las tarifas más económicas y espacios disponibles con las que cuenta la línea aérea solicitada; siempre y cuando las restricciones no impliquen una limitante para el desempeño de la comisión.

b) Para Vocales, Secretario Ejecutivo y Secretarios

Adjuntos, cuya comisión implique la salida del territorio nacional que por tramo sencillo tengan duración superior a 4 horas, se podrán adquirir tarifas con categoría de negocios o su equivalente, business class, siempre y cuando se cuente con la autorización del Secretario Ejecutivo, o de la Secretaria Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas.

c) Para Director General y Director General Adjunto,

cuya comisión implique la salida del territorio nacional que por tramo sencillo tengan duración superior a 6 horas, se podrán adquirir tarifas con categoría de negocios o su equivalente business class, previa autorización del Secretario Ejecutivo o Secretaría Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas.

d) Se considera tramo sencillo, el viaje del comisionado

desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino en que se llevará a cabo la comisión, sin importar el número de escalas que pudieran realizarse durante el traslado.

e) Una vez que el comisionado reciba la confirmación de

su reservación por parte de la Agencia de Viajes, deberá enviar a la Subdirección de Recursos Materiales, vía correo electrónico, la aceptación de la misma, para que soliciten a la Agencia de Viajes contratada la expedición del boleto.



Observaciones:

La entrega del boleto de avión al comisionado, se hará a través de la Subdirección de Recursos Materiales. En caso de boleto electrónico, la Agencia de Viajes proporcionará la clave al comisionado, para que éste lo recoja en el mostrador de la línea aérea. Para la comprobación de pasajes aéreos, será necesario presentar el esqueleto del boleto de avión y los pases de abordar, y en caso de boleto electrónico los pases de abordar.



Servicio de Comedor del IPAB

El servicio de comedor podrá ser utilizado por el Secretario Ejecutivo, Vocales, Secretarios Adjuntos, titular del Órgano Interno de Control, Directores Generales y Personal del Instituto autorizado por la Secretaría Ejecutiva.

Requisitos: a) Llenar el formato “Solicitud de Servicio de Comedor”

(FO-512-59) indicando entre otros: i) El asunto de la reunión (exclusivamente para

tratar asuntos relacionados con el Instituto); ii) Número de comensales (mínimo 2 personas,

máximo 16); y, iii) Menú (se seleccionará de acuerdo a listado

enviado a las áreas). (Cabe aclarar, que la solicitud que no cuente con todas las especificaciones necesarias para proporcionar un adecuado servicio, será rechazada)

b) Enviar por correo electrónico, el formato mencionado a la Coordinación General Técnica de la Secretaría Ejecutiva con al menos 3 días hábiles de anticipación, quién autorizará y agendará el servicio solicitado.

c) El día del evento, se deberá entregar de forma impresa y debidamente requisitado, el formato “Solicitud de Servicio de comedor” (FO-512-59), a la Coordinación General Técnica para recabar su autorización.

Observaciones:

El horario de servicio del comedor será:

Desayuno: de 8:00 a 10:00 hrs. Comida: de 14:00 a 17:00 hrs.

El lugar del servicio de comedor será:

• En Varsovia #19, Planta Baja, • Solo el Secretario Ejecutivo, Vocales, Secretarios

Adjuntos y el Titular del Órgano Interno de Control en el IPAB, podrán solicitar el servicio en sus oficinas de trabajo, el cual estará sujeto a la disponibilidad de los servicios programados.

Una vez proporcionado el servicio, el solicitante enviará por correo electrónico el formato “Evaluación del Servicio de Comedor” (FO-512-60) a la Coordinación General Técnica, tres días hábiles posteriores a la recepción del servicio, en el cual, se evaluará la calidad del servicio recibido así como sugerencias de mejora.



Servicios Generales

Inventario de Bienes Instrumentales

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe de la Dirección de Recursos Humanos la información de bajas, altas y cambios de adscripción del personal. Posteriormente procede a la asignación, cancelación o cambio de resguardo de bienes, a fin de que el servidor público cuente con la Cedula de Resguardo actualizada de los bienes muebles que le fueron asignados. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe de la Dirección de Infraestructura Tecnológica la información de asignación o cambios de bienes informáticos y/o de comunicación. Posteriormente se procede a la asignación, cancelación o cambio de resguardo de bienes, a fin de que el servidor público cuente con la Cedula de Resguardo actualizada de los bienes muebles que le fueron asignados. Cuando las áreas administrativas requieran cambio de ubicación del personal, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para que ésta determine si procede el cambio solicitado. En el caso de que un bien mueble propiedad o en custodia del Instituto se hubiere extraviado, robado o siniestrado, se procederá conforme al artículo Décimo Primero y Vigésimo Cuarto de las Políticas y Lineamientos Generales para el Registro, Afectación Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.



Servicios Diversos

Los servicios generales serán controlados a través de un sistema de atención a usuarios denominado “Service Desk” de acuerdo al siguiente catalogo:

• Aire acondicionado • Cerrajería • Estacionamientos (altas y bajas de vehículos) • Estacionamiento para visitantes • Mantenimiento de vehículos oficiales • Fotocopiado • Instalaciones hidráulicas • Instalaciones eléctricas • Limpieza • Mensajeria local • Mensajeria foránea • Distribución de espacios • Actualización de Cedula de Resguardos • Servicios diversos

Requisitos: Los servidores públicos podrán solicitar los servicios arriba señalados a través de los siguientes medios:

a) Telefónico a la extensión 2200 “Service Desk” b) Correo electrónico a la dirección

[email protected], c) Por escrito

Políticas

a) Los servidores públicos deberán indicar en la solicitud su nombre, número de empleado y ubicación.

b) La atención de los servicios será de 09:00 a 18:00 horas

c) Los horarios de salida de los motociclistas (mensajeria local) son a las 11:00 y 14:30 hrs., por lo que las solicitudes posteriores a las 14:30 hrs. serán atendidas, y su entrega será en el primer recorrido del día hábil siguiente.

d) La mensajeria local y foránea es para uso exclusivo de documentos oficiales.

e) La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales proporcionará y recibirá las guías de mensajeria nacional e internacional de las 9:00 a las 14:00 hrs., por lo que las guías que se reciban después de este horario serán recolectadas por el proveedor el día siguiente hábil.

f) La asignación de claves para el uso de fotocopiadoras será hasta nivel de Director de área y deberán ser



solicitadas por el titular de la unidad administrativa a que corresponda. Como excepción se podrán autorizar claves adicionales previamente justificadas y solicitadas por el Titular de la Unidad Administrativa.

g) El estacionamiento para visitantes será proporcionado únicamente por solicitud de los Vocales, Secretario Ejecutivo y Secretarios Adjuntos.

h) En caso de documentos no entregados por causas no imputables a los mensajeros, (mensajeria local) se le notificará al área correspondiente.

i) Para verificar si el envío (mensajeria foránea nacional) fue realizado, confirmar después de las 48 horas siguientes.

Asignación de vehículos

La asignación de vehículos propiedad del IPAB se hará conforme a la normatividad vigente en la materia:

Nivel Asignación de vehículo y/o apoyo económico Total

Secretario Ejecutivo (H) Hasta dos asignados, o uno asignado y el apoyo económico para un vehículo

2

Vocales (H) Uno asignado o el apoyo económico para un vehículo

1

Secretarios Adjuntos (J) Hasta dos asignados, o uno asignado y el apoyo económico para un vehículo

2

Director General (J) Uno asignado o el apoyo económico para un vehículo

1

Políticas:

a) Los Directores Generales que opten por el pago de la

prestación de Apoyo Económico por Uso de Vehículo Propio, deberán regresar al IPAB el vehículo oficial.

b) Los vehículos de apoyo solo deben ser utilizados en horario y días oficiales, debiendo pernoctar en las instalaciones del IPAB.

c) En el caso de la verificación de los vehículos asignados y de apoyo a las áreas, el chofer deberá presentase en la Subdirección de Servicios Generales para obtener la documentación necesaria y llevar el vehículo al Verificentro autorizado por el Instituto.

d) En el caso de las emergencias por descompostura o arrastre de grúa, el usuario solicitará este servicio a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la extensión 2200.



e) Las multas o infracciones al reglamento de tránsito serán cubiertas por el servidor público que tenga asignado el vehículo y/o el conductor responsable del mismo.

De los siniestros por colisión o robo de vehículos

Ante cualquier siniestro con los vehículos oficiales, los usuarios deberán hacer lo siguiente:

Requisitos: a) En caso de colisión el conductor inmediatamente

deberá llamar a la Aseguradora que el Instituto tenga contratada. La copia de la póliza se encuentra en cada vehículo.

b) En caso de Robo el conductor responsable deberá acudir al Agente del Ministerio Público, a efecto de levantar el acta de la Averiguación Previa correspondiente.

c) En caso de duda sobre la documentación del vehículo o póliza de seguro, podrá solicitar apoyo a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, llamando a la extensión 2200 Service Desk en horario laborable.

d) Enviar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la documentación original del siniestro (colisión o robo).

Políticas: a) El pago de las reparaciones motivadas por

descomposturas o siniestros ocasionados por negligencia, mal uso o abuso del vehículo, será cubierto por el servidor público que lo tenga en servicio y los deducibles se cubrirán de la siguiente manera:

(i) El IPAB no cubrirá importe alguno cuando un tercero haya sido el responsable del daño patrimonial.

(ii) Cuando el siniestro provocado sea responsabilidad del servidor público, éste cubrirá el total del deducible a la aseguradora.

(iii) El servidor público, además de cubrir el total del deducible, se someterá a las disposiciones que al efecto determine el IPAB respecto a su situación laboral..



Préstamo de vehículos oficiales

La solicitud de vehículos oficiales propiedad del Instituto serán utilizados exclusivamente en horas y días hábiles con visto bueno del Titular de la Unidad Administrativa solicitante para actividades oficiales.

Requisitos: a) Se deberá requisitar el formato “Solicitud de

Préstamo de vehículo del IPAB” (FO-512-58), y entregarlo impreso y firmado a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

b) Este servicio estará sujeto a la disponibilidad que se tenga en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Políticas: a) El solicitante deberá revisar detalladamente el

vehículo asignado, conjuntamente con el responsable de la entrega. Sí existe alguna observación del estado físico del vehículo, deberá manifestarse de inmediato en el formato (FO-512-58) para deslindar responsabilidades, ya que cualquier reclamación posterior perderá efecto

b) El solicitante y el conductor serán los responsables de los incidentes en que se involucre cualquier vehículo propiedad del Instituto.

c) Las multas o infracciones al reglamento de tránsito serán cubiertas por el solicitante y/o el conductor del vehículo oficial.

Suministro de vales de gasolina

• La dotación mensual de vales de gasolina a los vehículos oficiales del IPAB, se realiza conforme a lo siguiente:

Nivel Importe mensual en moneda nacional

Secretario Ejecutivo 1,660.00 Vocales 1,660.00 Secretarios Adjuntos 1,440.00 Director General 1,440.00 Servicios Generales 600.00 Motocicletas Mensajería 350.00

Observaciones:

En el caso de los vehículos asignados a servidores públicos y de apoyo a las áreas, los usuarios y choferes serán los responsables de la Bitácora de Kilometraje, misma que debe



enviarse mensualmente mediante el formato “Lectura de kilometraje” (FO-512-11) a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. En ningún caso habrá ampliaciones a las dotaciones autorizadas.

Servicio de telefonía celular

• Los montos autorizados para el servicio de telefonía celular será el siguiente:

Nivel Cantidad Importe mensual

en moneda nacional

Secretario Ejecutivo 1 2,500.00 Vocales 1 2,500.00 Secretarios Adjuntos 1 1,850.00 Director General 1 1,650.00

• Para cualquier falla del equipo, el usuario deberá reportarla a la extensión 1100. • Los servidores públicos que rebasen los montos autorizados deberán reintegrar el

excedente al Instituto.



Control de estacionamiento • Los lugares de estacionamientos se asignarán conforme al cuadro siguiente:

Nivel Cantidad Ubicación Secretario Ejecutivo 1 Varsovia 19, Planta Baja Vocales 1 Varsovia 19, Planta Baja Secretarios Adjuntos 1 Varsovia 19 y Hamburgo 213 Directores Generales 1 Varsovia 19 y Hamburgo 213 Directores de Área 1 Varsovia 19 y Hamburgo 213 * Subdirectores de Área 1 Estacionamiento

subcontratado * Jefes de Departamento

1 Estacionamiento subcontratado

* Secretarias de: Vocalía, Secretario Ejecutivo, Directores Generales y Secretarios Adjuntos.

1 Varsovia 19

* El servicio de estacionamiento, estará sujeto en todo momento a la disponibilidad presupuestal y de espacios físicos, por lo que podrá cancelarse en cualquier momento, y no constituye una prestación.

Políticas:

a) El acceso al estacionamiento del Varsovia No. 19 será

mediante tarjeta lectora de proximidad. b) El acceso al estacionamiento de Hamburgo No. 213

será mediante tarjeta magnética, que proporciona la propietaria del inmueble.

c) El acceso al estacionamiento subcontratado será mediante las políticas de la empresa contratada.

d) Los servidores públicos que soliciten el servicio de estacionamiento y/o actualización de datos del vehículo, deberán enviar por escrito o correo electrónico ([email protected]) lo siguiente: nombre, número de empleado, puesto, área administrativa a la que pertenece, placas del vehículo, modelo, marca y color.

.



Sistema Integral de Ingreso y Seguridad

Acceso del personal a los inmuebles del IPAB

Credencial de identificación

a) El personal deberá portarla en lugar visible para poder ingresar y permanecer en las instalaciones del Instituto. La credencial es personal e intransferible; en caso de pérdida, el trabajador deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos, donde le tramitarán su reposición.

b) Por razones de seguridad, es recomendable que la credencial de identificación no se porte en el exterior de los inmuebles del Instituto y no tendrá ningún efecto como documento de identificación fuera de dichos inmuebles.

c) En caso de no traer su credencial, el personal de recepción procederá a registrarlo en el control electrónico para visitas, recibiendo su gafete de visitante el cual portará en lugar visible durante el tiempo que permanezca en las instalaciones, mismo que devolverá cuando se retire. Si su ingreso es en horario en el que el personal de recepción no se encuentra, deberá registrarse en el formato “Registro de personal sin credencial del IPAB” y el personal de vigilancia le asignara su gafete de visitante (a cambio de una identificación oficial) el cual portará en lugar visible durante el tiempo que permanezca en las instalaciones, mismo que devolverá cuando se retire.



Acceso en fin de semana o días festivos y horarios no laborables

a) Para el acceso de personal para fin de semana o días festivos, el Director del área (como mínimo) deberá solicitarlo, mediante oficio o correo electrónico a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en horario laborable, en el que señale los motivos de su ingreso. Es requisito obligatorio presentar la credencial de identificación del Instituto en caso contrario no se permitirá su ingreso.

b) Por razones de seguridad queda prohibido ingresar al Instituto en horarios no laborables de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto. En caso de horarios especiales que se reporten a la Dirección de Recursos Humanos deberán turnar copia a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Acceso de visitantes a los inmuebles del IPAB

Visitantes por Recepción

a) Los visitantes deberán identificarse con documento oficial vigente. El personal de recepción, vía telefónica solicitará autorización con la persona visitada, en caso de no localizarla no se le permitirá el acceso. Una vez que se autoriza su acceso, depositará su credencial y a cambio se le entregará un gafete adherible de visitante, el cual deberá portar en un lugar visible durante su estancia en este edificio.

b) En el caso de que el servidor público que se haga acompañar por alguna persona ajena al Instituto ó de algún familiar, ésta se sujetará al procedimiento de registro para visitantes

Visitas Registradas

a) Para visitas registradas en el modulo de “PRE-REGISTRO DE VISITAS” el personal de recepción verifica sus datos y procede a darlo de alta en el sistema, intercambiando su identificación oficial por el gafete de visitante.



Acceso de visitantes a los inmuebles del IPAB

Empleados de empresas prestadoras de servicios al IPAB

a) Las áreas responsables de coordinar a las empresas prestadoras de servicios deberán presentar por escrito su solicitud de ingreso para laborar en las instalaciones del Instituto, anexando la relación de los empleados, misma que será autorizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Personas con discapacidad

a) A las personas con discapacidad se les brindarán las facilidades necesarias para su acceso y desplazamiento dentro de las instalaciones del Instituto. Se cuenta con dos lugares de estacionamiento para personas con discapacidad, debidamente señalizados, ubicados en el estacionamiento de planta baja de Varsovia 19.



Seguridad en los inmuebles del IPAB

Políticas de Seguridad

a) Queda estrictamente prohibido abrir sin justificación las puertas de emergencia, ya que se activaría el sistema de alerta. La libre circulación peatonal por los estacionamientos será restringida. En caso de emergencia entrarán en funcionamiento las medidas y políticas de seguridad definida para esos fines, quedando momentáneamente sin efecto las políticas de acceso del personal.

b) Se prohíbe a toda persona permanecer en los vehículos y estacionamientos del IPAB.

c) Será obligatoria la revisión de bolsas, paquetes, bultos y cajuelas de vehículos a las salidas del IPAB.

d) Se prohíbe la introducción de armas de fuego u objetos similares a las instalaciones del IPAB.

e) La salida de mobiliario y equipo propiedad del IPAB será autorizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

f) Está prohibido realizar actividades ajenas a las funciones encomendadas dentro de las instalaciones del Instituto (videojuegos, promoción de ventas, tandas, juegos de azar ó apuesta, etc.)

g) El Instituto no se hace responsable por objetos personales de los servidores públicos, visitantes y prestadores de servicios.

h) Está prohibido fumar en el interior de las instalaciones del Instituto, a excepción de las áreas destinadas para ello.



Organización, Innovación y Calidad

Capacitación, desarrollo y becas

• CAPACITACIÓN

- El IPAB capacita a sus trabajadores mediante cursos y seminarios, con objeto de ampliar conocimientos en el puesto o área de trabajo en particular.

- Los cursos de capacitación se programarán de conformidad con los resultados de la detección de necesidades que conformarán el Programa Anual de Capacitación.

- Este programa incorporará la impartición de cursos internos y externos; así como aquellos que tengan el carácter de obligatorios.

- Los eventos de capacitación programados, se realizarán preferentemente dentro del horario laboral, excepto aquellos casos que atendiendo la naturaleza de los servicios y del prestador de éstos, requieran llevarse a cabo en horario distinto. Para mayor información, favor de consultar el portal de Capacitación y Desarrollo en la Intranet.

- La realización de eventos de capacitación estará sujeta a la disposición presupuestal.

Requisitos:

a) Llenar el formato “Solicitud y autorización de

inscripción a curso” (FO-513-44). b) Recabar la firma de autorización del Director

General Adjunto del área o superior c) Presentarlo ante la Dirección de Organización,

Innovación y Calidad con 10 días hábiles de anticipación al curso.

Observaciones:

• Indicar la empresa o Institución que impartirá la

capacitación • La fecha y el horario del curso • Las horas de instrucción, y • Cotización

La Dirección de Organización, Innovación y Calidad, dará respuesta por escrito al área requirente, en un plazo de 5 días hábiles, sobre la viabilidad del curso solicitado. La inscripción a congresos y seminarios será pagada por capacitación.



• BECAS

- Esta prestación se rige bajo la normatividad establecida en las Normas y Políticas para Becas, que pueden consultarse en la página de Intranet institucional y se encuentra sujeta a disponibilidad presupuestal.

Becas para trabajadores:

Requisitos: a) Contar con una antigüedad mínima de un año y seis

meses de trabajo en el IPAB o reconocimiento de antigüedad y un mínimo de nueve meses de trabajo continuo en el IPAB.

b) Llenar el formato “Solicitud de beca para

trabajadores del IPAB”. (FO-513-47). c) Llenar el formato “Control de documentación y

requisitos para el trámite de beca para trabajadores del IPAB” (FO-513-48).

d) Presentar carta de postulación para trabajadores del

IPAB y los formatos requisitados ante la Dirección de Organización, Innovación y Calidad.

Observaciones:

• Los trabajadores deberán señalar la fecha de inicio y término del periodo de estudio, así como el costo.

• Recabar la autorización del Director General Adjunto o Superior.

• Una vez aprobada la solicitud el trabajador deberá firmar carta compromiso y pagaré con el IPAB.

• Para mayor detalle, consultar la normatividad vigente en la Intranet.

El estado de cuenta de esta prestación puede ser consultado en la página de Intranet del Instituto.



Becas para hijos de trabajadores:

Requisitos: a) Contar con una antigüedad mínima de dos años y

seis meses de trabajo en el IPAB o reconocimiento de antigüedad y seis meses de trabajo continuo en el IPAB.

b) Llenar el formato “Solicitud de beca para los hijos de

trabajadores del IPAB”. (FO-513-49). c) Llenar el formato “Control de documentación y

requisitos para el trámite de beca para los hijos de trabajadores del IPAB” (FO-513-50).

d) Presentar carta de postulación para los hijos de

trabajadores y los formatos requisitados ante la Dirección de de Organización, Innovación y Calidad.

Observaciones:

• Los trabajadores deberán señalar el costo de colegiaturas e inscripción, así como el número de pagos por el período solicitado.

• Una vez aprobada la solicitud el trabajador deberá firmar carta compromiso con el IPAB.

• Para mayor detalle, consultar la normatividad vigente en la Intranet.

El estado de cuenta de esta prestación puede ser consultado en la página de Intranet del Instituto.



Actualización del Estatuto Orgánico

Para llevar a cabo la actualización del Estatuto Orgánico del IPAB, las unidades administrativas del IPAB deberán:

Requisitos: a) El Secretario Adjunto, y/o del Director General de la

unidad administrativa correspondiente, deberá elaborar escrito con las modificaciones propuestas.

b) Enviar escrito a la Secretaria Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas, para que ésta someta la propuesta correspondiente a la Secretaría Adjunta Jurídica para revisión y comentarios y posteriormente presentar al Secretario Ejecutivo, la propuesta final para ser sometida a aprobación de la Junta de Gobierno.

Elaboración y actualización de manuales administrativos

Para llevar a cabo la elaboración y/o actualización de los manuales administrativos, las unidades administrativas del IPAB deberán de considerar lo siguiente:

Requisitos: a) Enviar mediante oficio o correo electrónico el

proyecto de elaboración y/o actualización del manual administrativo respectivo (de organización o de procedimientos).a la Dirección General Adjunta de Administración, con copia a la Dirección de Organización, Innovación y Calidad;

b) El proyecto del manual administrativo será analizado

y verificado por la Dirección de Organización, Innovación y Calidad, con el objeto de que cumpla con lo establecido en los estándares preestablecidos.

c) Una vez verificado integrado el documento definitivo,

el enlace de la Unidad Administrativa deberá de recabar las firmas de “Elaboración” de los mandos medios y superiores responsables de su ejecución y del Titular de la Unidad Administrativa, así como la “Validación” del Secretario Adjunto que corresponda.

d) La Dirección General Adjunta de Administración

conjuntamente con la Dirección de Organización, Innovación y Calidad, dictaminará el manual



administrativo y lo presentará a la consideración del Secretario Ejecutivo para su autorización, así mismo se resguardará y controlará las versiones originales en la Dirección de Organización, Innovación y Calidad.

Observaciones:

Los proyectos de manuales administrativos, deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la “Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Documentos” (PE-513-02) La Guía técnica antes mencionada, y las plantillas para elaborar y actualizar los proyectos se puede consultar a través del portal del Sistema de Calidad de la página de Intranet Institucional.



Asesoría técnica para la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad

Las unidades administrativas del IPAB que deseen certificar sus procesos deberán de:

Requisitos:

a) Manifestar por oficio dirigido a la Dirección General Adjunta de Administración, su interés y compromiso de certificar sus procesos.

b) Nombrar a un Coordinador como enlace ante la Dirección

de Organización, Innovación y Calidad. c) La Dirección de Organización, Innovación y Calidad,

establecerá con la Unidad Administrativa, un programa de trabajo acorde al alcance de los procesos que se pretenden certificar, consistiendo principalmente en las siguientes etapas:

• Sensibilización y capacitación en temas de

calidad • Diagnóstico del proceso (situación actual) • Diseño del proceso (situación deseada) • Desarrollo documental (procedimientos

operativos) • Implantación • Auditoría interna • Certificación del proceso

Observaciones: Los procesos aspirantes a la certificación deberán cumplir con el Manual de Calidad, política de calidad y los procedimientos generales establecidos y difundidos en el “Portal de Calidad” de la página de Intranet del IPAB. Los titulares de las unidades administrativas que se encuentren en el alcance del SGC, o bien estén en proceso de implementarlo en sus procesos, formarán parte del Comité Operativo de Calidad (COC).



Presupuesto y pagos

Suficiencia presupuestal

El trámite que se debe realizar para solicitar una suficiencia presupuestal es: Las unidades ejecutoras del gasto (Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Recursos Humanos), una vez que cuentan con las requisiciones debidamente autorizadas formulan la solicitud de suficiencia presupuestal en el Sistema de Recursos Materiales y Servicios Generales con interfase al Sistema Integral de Administración, para tal efecto entregan a la Dirección de Programación y Presupuesto.

Requisitos: a) Entregar el formato de “Solicitud de suficiencia

presupuestal” (FO-514-03) b) Entregar el formato de “Requisición para la

adquisición de bienes y servicios” (FO-512-01). c) En el caso de solicitud correspondiente a gasto de

mobiliario y equipo administrativo y obra pública, anexar oficio de liberación de inversión.

d) Anexar autorización del Secretario Ejecutivo para ejercer la partida cuando se trate de otras asesorías, viáticos internacionales, congresos y convenciones.

e) Anexar autorización de la H. Junta de Gobierno del IPAB y de la Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus respectivas competencias, para el concepto de comunicación social.

f) La Dirección de Programación y Presupuesto expide la suficiencia presupuestal a través del formato “Expedición de Suficiencia Presupuestal” (FO-514-04).

Observaciones: Los formatos deberán de estar debidamente requisitados de conformidad a la normatividad aplicable.



Contratos Plurianuales

Las áreas requirentes del servicio, elaborarán una solicitud de autorización a la Secretaría Ejecutiva del IPAB, para llevar a cabo la contratación plurianual de contratos de bienes o servicios, para períodos que involucren más de un ejercicio presupuestal, de conformidad con lo establecido en las “Disposiciones Generales para la autorización de contratos Plurianuales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, aprobadas por la Junta de Gobierno del IPAB, en la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria del 28 de julio de 2006.

Las áreas requisitoras del gasto solicitarán la actualización de contratos plurianuales existentes hasta por un 20% de incremento a través de: Requisitos:

a) Escrito dirigido al Titular de la Secretaría Ejecutiva.

b) Anexar convenio modificatorio del contrato original.

c) Presentarlo un día hábil después de la firma del convenio modificatorio.

d) Definir los conceptos a modificar. e) Explicar los motivos que justifican la actualización.



Autorización para comprometer recursos en forma anticipada a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El trámite que se debe realizar para solicitar autorización para iniciar procesos de licitación, o invitación a cuando menos tres personas, cuando todavía no se tiene presupuesto autorizado, y la disposición de los bienes o servicios es imprescindible desde el inicio del año: La Dirección General Adjunta de Administración solicitará a la Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad los trámites conducentes ante la SHCP a fin de que se autoricen realizar los procesos licitatorios con anticipación, a fin de contar con los bienes o servicios el primero de enero del ejercicio correspondiente a través de:

Requisitos: a) Escrito dirigido al titular de la Dirección General

Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

b) La solicitud deberá cumplir con el período autorizado por la SHCP, del 15 de agosto al 15 de noviembre de cada ejercicio fiscal.

c) Indicar partida presupuestal, descripción del bien o servicio incluyendo el costo del c/IVA

Observaciones: La Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad gestionará la autorización ante la SHCP.

Liberación de inversión

La Dirección General Adjunta de Administración solicitará la liberación del programa de inversión física del ejercicio correspondiente para proceder a iniciar los procesos de adjudicación correspondiente, a través de:

Requisitos: a) Escrito dirigido al titular de la Dirección General

Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad.b) Describir los bienes muebles o inmuebles por adquirir

y/o las obras por ejecutar, cantidad e importe total.

Observaciones:

La Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad, cuidará que se cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.



Servicio de Cafetería y reembolso de gastos de alimentación fuera de las instalaciones.

Lineamientos Generales:

Servicio de Cafetería:

a) La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, será la encargada de suministrar los insumos necesarios, los cuales consistirán en: Agua, café, té, azúcar, refrescos, galletas, servilletas, vasos y cucharas desechables;

b) En casos excepcionales, derivado de las cargas de trabajo, podrán atenderse las necesidades de insumos distintos a los señalados, para lo cual deberá solicitarse a la Dirección General Adjunta de Administración.

Reembolso de Gastos de alimentación fuera de las instalaciones (3821). Referente a los gastos de alimentación fuera de las instalaciones del IPAB, se sujetarán a las disposiciones de austeridad y racionalidad, conforme a los presupuestos autorizados, siempre y cuando resulten estrictamente indispensables y plenamente justificados para el desempeño de sus funciones atribuidas, a los servidores públicos de mando, las que serán autorizadas de forma excepcional por la Secretaría Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas, las que serán recibidas por la Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y contabilidad, las que serán canalizadas para su autorización; Las erogaciones extraordinarias autorizadas de conformidad con lo dispuesto, deberán ajustarse a las siguientes reglas:

I. Estarán limitadas a casos relacionados con las funciones que el servidor público tiene encomendadas, siempre que deban realizarse fuera de las instalaciones de las oficinas del Instituto;

II. El pago, registro y control de dichos gastos deberán comprobarse mediante la presentación de las facturas que cumplan todos los requisitos fiscales aplicables, las cuales deberán firmarse por el servidor público al que se le otorgue el beneficio;



Lineamientos Generales:

III. El Servidor público deberá documentar en cada caso, el

motivo, circunstancias de tiempo y lugar, así como en su caso los resultados obtenidos de la actividad que realiza: La información será auditable por las instancias fiscalizadoras, y será clasificada de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, protegiendo en todo caso los datos personales; y

IV. Los montos autorizados para los gastos de alimentación, se harán líquidos mediante el sistema de reembolso, siempre y cuando se cumplan con todos y cada una, las reglas previstas en las fracciones que anteceden.

La DGPPC, será la receptora de los gastos de alimentación fuera de las instalaciones, procediendo a realizar los siguientes pasos:

a. Llenar el formato “Solicitud de reembolso de gastos de alimentación fuera de las instalaciones del Instituto” (FO-514-01) debidamente requisitado, anexando la información de las reglas específicas citadas en los párrafos anteriores.

b. La Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad, revisará y validará que la solicitud de reembolso cumpla con las reglas especificas citadas en párrafos anteriores;

c. En caso de no cumplir con las reglas se indicará la omisión y será devuelta;

d. En caso de cumplir, se remitirá a la SAAPS, quien deberá emitir su autorización,;

e. Una vez autorizada, la Dirección de Programación y Presupuesto, expedirá la suficiencia presupuesta; y

f. En caso de ser autorizada, se procederá a realizar el pago correspondiente.

Observaciones: La factura no deberá incluir importe por consumo de bebidas alcohólicas ni estacionamientos. Se realizará el pago a través de depósito electrónico a la cuenta de cheques del funcionario, dicha cuenta será la que maneje el Instituto con la Institución Bancaria con la que se realice la dispersión de la nómina o con cheque nominativo a nombre del beneficiario del pago.



Liberación de pagos

Las unidades ejecutoras del gasto presentarán a la Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad la solicitud de liberación de pago a proveedores, a través de:

Requisitos: a) Formato “Solicitud de pago” (FO-512-06)

debidamente requisitado b) Suficiencia presupuestal c) Factura original d) Escrito de recepción a satisfacción de los bienes

y/o servicios objeto del pago (oficio de liberación) e) Carátulas de Nómina debidamente requisitada f) Requisición en su caso g) Pedido en su caso h) Se deberán poner las notas y observaciones que

procedan, tales como, la documentación que soporta este importe obra en los archivos de la Dirección Recursos Humanos. El área requirente custodia los productos objeto del contrato, y los ha revisado y recibido a satisfacción, conforme al contrato o acuerdo modificatorio.

Observaciones: Es importante señalar que de acuerdo al tipo de pago se anexara la información complementaria conforme a los Manuales de Procedimientos autorizados. La Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad, validará el cumplimiento de los requisitos y gestionará liberación del pago de la Dirección General Adjunta de Administración, en su caso elaborará cheques y los entregara a los beneficiarios, o mediante transferencia electrónica, si así lo solicitarán las áreas ejecutoras del gasto, previa autorización, de conformidad a la normatividad establecida” En el caso de la “Solicitud de pago” no cumpla con los requisitos normativos vigentes, esta se regresara a través del Sistema de que se tiene para el proceso del Pago a Proveedores, para las correcciones correspondientes.



Pago a proveedores.

Para el pago por cheque los proveedores deberán presentar la documentación siguiente:

a) En caso de que el cheque lo reciba el representante legal:

− Original y copia de su identificación oficial. b) En caso de que el cheque lo reciba persona con poder

notarial para pleitos y cobranzas: − Original y copia de su identificación oficial.

c) En caso de que el cheque sea cobrado por persona distinta al representante legal o con poder notarial para pleitos y cobranzas:

− Carta poder simple firmada por el representante legal.

− Original y copia de su identificación oficial. d) En caso de los pagos por honorarios:

− Original y copia de su identificación oficial. Pago por Transferencia Electrónica: Para el pago por transferencia electrónica, se realizarán conforme a las siguiente documentación: a) Que en los contratos y/o pedidos que se formalicen, se

precise el pago a través de transferencia electrónica; b) Cuando en las facturas del proveedor se establezca en

forma expresa e impresa la cuenta CLABE (Clave Única Estandarizada) y nombre del banco al que se transfiera ell pago.

En caso de no cumplir con los puntos anteriores, se deberá obtener el Visto Bueno de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, cubriendo los siguientes requisitos: a) Oficio del Proveedor al Instituto, autorizando el pago vía

Transferencia electrónica, conteniendo los datos de la cuenta bancaria; CLABE, nombre del banco, sucursal y plaza.

b) Copia del último estado de cuenta bancario o certificación de vigencia de la cuenta.

c) Copia simple del acta constitutiva de la empresa beneficiaria

d) Copia de identificación oficial del representante legal e) Cuando se trate de Persona Física, copia del alta en la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de su identificación oficial.



Los pagos por concepto de viáticos, pasajes o congresos y convenciones, se realizarán a través de depósito electrónico a la cuenta de cheques del funcionario o empleado correspondiente, dicha cuenta será la que maneje el Instituto con la Institución Bancaria con la que se realice la dispersión de la nómina, o entrega del cheque nominativo correspondiente, cabe mencionar que con respecto a congresos y convenciones podrán también hacerse al proveedor beneficiario del cheque cumpliendo con los requisitos que establece la normatividad.



Información contable y operativa de las instituciones financieras.

Solicitud de información contable y operativa de las instituciones financieras.

El usuario del IPAB, que requiera información contable y operativa de las instituciones financieras podrá solicitarla a través de:

Requisitos: a) Oficio dirigido al Director General de Información y

Sistemas b) Con copia al Subdirector de Auditoria y Entrega de

Información c) Autorizado por el Director General o nivel superior del

área solicitante. d) Incluir en el oficio el nombre y puesto del funcionario

que será facultado como el “usuario autorizado” para solicitar información en forma subsiguiente.

Observaciones: La Dirección General de Información y Sistemas, no proporcionará información o dará acceso a las bases de datos de Información a ningún funcionario del IPAB, si este no ha sido autorizado a través del oficio arriba mencionado.

UNA VEZ QUE SE INTEGRA EL NOMBRE A LA LISTA DE “USUARIOS AUTORIZADOS” PARA SOLICITAR

INFORMACIÓN.

El “usuario autorizado”, puede solicitar la información contable y operativa de las instituciones financieras en forma periódica a través de:

Requisitos: a) Cualquier medio escrito dirigido al Subdirector de

Auditoria y Entrega de Información con copia al Director General de Información y Sistemas.

b) Especificar el tipo, clase, o descripción de la información que se requerirá de forma periódica.

c) Frecuencia en que se requerirá la información. d) Medio en que se requiere la información (impreso,

correo electrónico, a través de medio magnético, otro).



El “usuario autorizado” puede solicitar la información contable y operativa de las instituciones financieras por única vez o especial a través de:

Requisitos: a) Cualquier medio escrito dirigido al Director General de

Información y Sistemas, con copia al Subdirector de Auditoria y Entrega de Información.

b) Especificar el tipo, clase, o descripción de la información que se requerirá.

c) Medio en que se requiere la información (impreso, correo electrónico, a través de medio magnético, otro).



Desarrollo de sistemas.

Desarrollo de sistemas El usuario del IPAB, puede solicitar el desarrollo de un sistema a través de:

Requisitos: a) Llenar el formato “Atención y servicio a usuarios de

sistemas” (FO-522-11).

Mantenimiento mayor sobre sistemas desarrollados El usuario del IPAB “titular” del sistema desarrollado, puede solicitar el mantenimiento mayor sobre un sistema desarrollado a través de:



Mantenimiento menor sobre sistemas desarrollados

El usuario del IPAB “que opera” el sistema, puede solicitar el mantenimiento menor sobre un sistema desarrollado a través de:



Alta de usuario o instalación de sistemas desarrollados internamente.

El usuario del IPAB puede solicitar el alta de un(os) usuario(s) o la instalación de un sistema desarrollado internamente a través de:





Capacitación para la utilización de sistemas desarrollados internamente.

El usuario del IPAB puede solicitar la capacitación para la utilización de un sistema desarrollado internamente a través de:





Soporte y atención a usuarios.

Asesoría técnica y soporte a usuarios en la utilización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones y para el reporte de fallas en la misma.

El proceso que debe de seguir para solicitar asesoría técnica en la utilización de la infraestructura (hardware, software, telefonía) o reportar una falla en la misma es:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

MESA DE AYUDA O SOPORTE TÉCNICO

USUARIO SOLICITANTE DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

AsesoriaAsesoria / soporte t/ soporte téécnico y/o reporte de fallas en:cnico y/o reporte de fallas en:• Infraestructura (hardware)• Software• Comunicaciones (telefonía)

INICIOINICIOINICIOINICIO

11

Solicita atención a servicio a través

de:

33

Levanta reporte, atiende o asigna para su solución.

FINFINFINFIN

44

Recibe atención al reporte.

• Nombre del funcionario requirente

• Detalle de:

Asesoria o soporte técnico requerido

Detalle de la falla detectada

InformaciInformacióón necesaria:n necesaria:

Intranet

Soporte Técnico (Help Desk)

Intranet

Soporte Técnico (Help Desk)

Ext. 1100

Teléfono

Ext. 1100

Teléfono

Varsovia 19 1er. Piso, Dirección de Infraestructura Tecnológica

Personalmente

Varsovia 19 1er. Piso, Dirección de Infraestructura Tecnológica

PersonalmenteCorreo electrónico

[email protected]

Correo electrónico

[email protected]

22

Proporciona información



Equipo de cómputo personal y software.

Alta, baja o movimiento de equipo de cómputo personal.

El usuario del IPAB puede solicitar el alta, baja o movimiento de un equipo de cómputo personal a través de:

Requisitos: a) Llenar el formato “Atención y soporte técnico a

usuarios” (FO-523-31). b) Recabar la firma de autorización correspondiente (ver

políticas en la Intranet, apartado SAAPS, pertenecientes a la Dirección de Infraestructura Tecnológica).

c) Entregar el formato “Atención y soporte técnico a usuarios” (FO-523-31) a la Dirección de Infraestructura Tecnológica.

Instalación de software adicional al Institucional con licencias o especial.

El usuario del IPAB, puede solicitar la instalación de software adicional y sobre el que el IPAB cuente con licencias o la instalación de software especial, a través de:







Internet.

Instalación del servicio de Internet.

Si usted tiene nivel de Director de área o superior, no tiene que realizar ninguna actividad. Si usted tiene nivel operativo, jefe de departamento o subdirector, puede solicitar la instalación de Internet a través de:

Requisitos: a) Llenar el formato “Solicitud para el Servicio de

Internet” (FO-523-02). b) Recabar la firma de autorización correspondiente (ver


c) Entregar el formato a la Dirección de Infraestructura Tecnológica.

Consulta de páginas restringidas.

El usuario del IPAB, puede solicitar el acceso a Internet para la consulta de páginas restringidas (yahoo, hotmail, otras) indicando:

Requisitos: a) .Nombre del usuario solicitante. b) Día y hora en que llevará el acceso a Internet.

Observaciones:

Podrá realizar su solicitud de acceso a Internet a través de:

a) La mesa de ayuda en la extensión 1100. b) Correo electrónico a la dirección [email protected],

la cual podrá localizar en el Outlook. c) Intranet a través del

icono Soporte Técnico

(Help Desk) d) Personalmente en la Dirección de Infraestructura

Tecnológica (Varsovia No. 19 1er. piso)



Correo electrónico adicional.

El usuario del IPAB, puede solicitar la creación de un correo electrónico adicional a través de:





Equipo de telefonía.

Alta, baja o movimiento de equipo telefónico.

El usuario del IPAB puede solicitar el alta, baja o movimiento de un equipo de telefonía a través de:







Correo de voz.

El usuario del IPAB, puede solicitar la habilitación del correo de voz a través de:





Clave para acceso a larga distancia y celular.

El usuario del IPAB, puede solicitar una clave de acceso a larga distancia (mundial, internacional o nacional) y celular a través de:

Requisitos: a) Llenar el formato “Solicitud de Autorización y Registro

del Servicio de Acceso Restringido Larga Distancia y Telefonía Celular (clave 044)” (ubicado en la intranet) y recabar la firma de autorización del Titular de la Unidad Administrativa requiriente.

b) Elaborar Justificación Técnica que avale las necesidades del servicio, misma que deberá contener el Vo.Bo. del Titular de la Unidad Administrativa.

c) Entregar documentación en la Dirección General de Información y Sistemas.



Respaldo y recuperación de información. El usuario del IPAB, puede solicitar el respaldo de información en CD o diskette o el respaldo de información en algún servidor (de forma periódica) a través de:





El usuario del IPAB, puede solicitar la recuperación de información, anteriormente respaldada en algún servidor, a través de:







Servicios de información.

Bloomberg, Infosel, Diario Oficial de la Federación.

El usuario del IPAB que requiera el acceso a los servicios de información de Bloomberg, Infosel Financiero, Infosel Legal o Diario Oficial de la Federación, deberá solicitarlo a través de:




c) Entregar el formato mencionado a la Dirección de Infraestructura Tecnológica.



Préstamo o asignación de equipo adicional.

El usuario del IPAB, puede solicitar el préstamo de equipo adicional (impresora personal o local, impresora de red, impresora a color, equipo scanner blanco y negro, equipo scanner a color, proyector, pantalla y LapTop) a través de:

Requisitos: a) Nombre del usuario solicitante. b) Nombre del equipo adicional requerido. c) Hora y fecha en que se utilizará. d) Ubicación en donde se utilizará (cuando proceda).

Observaciones:

Podrá realizar su solicitud de prestamo de equipo adicional a través de:


la cual podrá localizar en el Outlook.

c) Intranet a través del icono

Soporte Técnico



El usuario del IPAB, puede solicitar la asignación de equipo adicional (impresora personal o local, impresora de red, impresora a color, equipo scanner blanco y negro, equipo scanner a color, LapTop) a través de:







Suministro de insumos informáticos.

El usuario del IPAB, puede solicitar el suministro de insumos informáticos (Discos CD, MiniCD-R 210 Mb, Discos 3 ½, Tonner fax, Tonner impresora) a través de:

Requisitos: a) Nombre del usuario solicitante. b) Nombre del insumo informático. c) Cantidad del insumo informático. d) Autorización o Vo.Bo. del Titular de la Unidad

Administrativa requirente.

Observaciones:

Podrá realizar su solicitud de insumos informáticos a través de:


la cual podrá localizar en el Outlook.

c) Intranet a través del icono

Soporte Técnico



Asesoría técnica.

Asesoría para la elaboración de justificaciones técnicas de bienes y/o servicios informáticos.

El usuario del IPAB, puede solicitar la asesoría técnica para la elección de bienes y/o servicios informáticos, conforme al estándar institucional, a través de:

Requisitos: a) Oficio dirigido al Director General de Información y

Sistemas. b) Autorizado por el Director General o nivel superior del

área solicitante. c) Incluir descripción del servicio o bien informático que

se pretende elegir.



Glosario.

A continuación se enlistan las definiciones de algunos de los términos utilizados en este documento:

Coordinador del Sistema

Persona que es nombrada por el titular de cada una de las unidades administrativas, para accesar al Sistema de Recursos Materiales y Servicios Generales y quien será el responsable de generar la “Solicitud de suministro de bienes o servicios” (FO-512-29) o la “Requisición para la adquisición de bienes o servicios” (FO-512-01).

Escrito

Se entiende por escrito a:

- Atenta nota - Memorando - Oficio

Formatos CAAS

Los formatos CAAS son:

a) CAAS-001 Asunto o procedimiento de contratación que se somete a Comité.

b) CAAS-002 Informe trimestral conclusión de asuntos

dictaminados por el Comité.

c) CAAS-003 Informe trimestral conclusión contratos que se encuentran con atraso en la entrega o prestación de los bienes o servicios, así como las prorrogas otorgadas.

d) CAAS-004 Informe trimestral reporte de

inconformidades.

Instituciones Financieras

Se entenderá como instituciones financieras aquellas instituciones de crédito que tienen algún programa o compromiso financiero con el IPAB, por ejemplo:

- Instituciones Bancarias - Casas de Bolsa - Administradoras



IPAB

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

LAASSP

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SMGMDF

Salario Mínimo General Mensual vigente en el Distrito Federal


Se entenderá por unidades administrativas a las Direcciones Generales que forma parte de la estructura Orgánica del IPAB. Se incluye a la Junta de Gobierno, Secretaría Ejecutiva y el Órgano Interno de Control del IPAB.

Unidades ejecutoras del gasto

Las unidades ejecutoras del gasto son:

- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales;

- Dirección de Recursos Humanos; y, - Dirección de Comunicación Social y Enlace

Institucional



Anexos.

Formatos que se pueden llenar a través de la Intranet

Apartado Nombre del formato Código Movimiento único de personal FO-511-16 Descripción de Puestos FO-511-01 Solicitud de ayuda de guardería, uniformes y útiles escolares, anteojos y matrimonio. FO-511-27

Solicitud de reembolso de gastos por servicio médico FO-511-26 Solicitud para gastos inherentes al mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación de vehículo

FO-511-28

Justificación de omisión de registro de asistencia FO-511-25 Aviso de vacaciones FO-511-24

Recursos Humanos

Formato “Modelo Renuncia condicionada”. n/a Oficio de Comisión FO-512-15 Solicitud de viáticos y pasajes FO-512-16 Recursos

Materiales Informe de comisión y comprobación de viáticos y pasajes FO-512-17

Solicitud de Servicio de Comedor FO-512-59 Evaluación del Servicio de Comedor FO-512-60 Solicitud de Préstamo de vehículo del IPAB FO-512-58

Servicios Generales

Lectura de kilometraje FO-512-11 Solicitud y autorización de inscripción a curso FO-513-44 Solicitud de beca para trabajadores del IPAB FO-513-47 Control de documentación y requisitos para el trámite de beca para trabajadores del IPAB FO-513-48

Solicitud de beca para los hijos de trabajadores del IPAB FO-513-49

Control de documentación y requisitos para el trámite de beca para los hijos de trabajadores del IPAB

FO-513-50

Carta de postulación para trabajadores del IPAB n/a

Organización, Innovación y

Calidad

Carta de postulación para hijos de trabajadores del IPAB n/a

Presupuesto y pagos Solicitud de autorización para contratación plurianual n/a

Atención y soporte técnico a usuarios FO-523-31 Soporte y atención a usuarios Solicitud para el Servicio de Internet FO-523-02



Formatos que se pueden llenar a través del Sistema de Recursos Materiales y/o Sistema Integral de Administración

Apartado Nombre del formato Código

Solicitud de suministro de bienes o servicios FO-512-29 Recursos Materiales Requisición para la adquisición de bienes o servicios FO-512-01

Solicitud de suficiencia presupuestal FO-514-03 Expedición de suficiencia presupuestal FO-514-04 Solicitud de reembolso de gastos de alimentación fuera de las instalaciones del Instituto FO-514-01

Presupuesto y pagos

Solicitud de pago FO-512-06

Formatos que se pueden enviar electrónicamente a través del correo interno del IPAB

Apartado Nombre del formato Código

Desarrollo de Sistemas Atención y Servicio a usuarios de sistemas FO-522-11

Formatos que son de operación interna de la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales

Apartado Nombre del formato Código CAAS (CAAS-001 Asunto o Procedimiento de Contratación que se somete a comité) FO-512-54

CAAS (CAAS-002 Informe Trimestral Conclusión de Asuntos Dictaminados por el Comité) FO-512-55

CAAS (CAAS-003 Informe Trimestral Conclusión Contratos que se Encuentran con Atraso en la Entrega o Prestación de los Bienes o servicios, así como las prorrogas otorgadas)

FO-512-56

Recursos Materiales

CAAS (CAAS-004 Informe Trimestral Reporte de Inconformidades) FO-512-57

Documents

Circular 01 Rev 16 20070504 PARA SUBIR A … · Revisión de políticas de Recursos Humanos en los ... I. Solicitar y controlar los recursos para el gasto de operación, con base