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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERASCURSO: SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES.TEMA:COCA COLA COMPANYDOCENTE:LIC. CARLOS RIOS AMADOINTEGRANTES: CALDERON PALOMINO, PATRICIA. LARICO CABRERA, LESLIE.

QUISPE YTUZA, GRECIA. SANDOVAL MANYA, KATHERINE.

TEVES TORRES, VANIA.CICLO:VI-AArequipa Per2015

INTEGRANTES

PRESENTACINEl siguiente trabajo es fruto de una ardua investigacin hecha por parte de las alumnas del VI Semestre de Contabilidad, quienes asesorados por el LIC. CARLOS RIOS AMADO les traemos ahora todos los conocimientos disponibles acerca de este amplio tema y esperamos que cumpla con las expectativas previstas.

NDICEINTRODUCCIN

LaCocaColaesunacompaadedicadaalacomercializacinydistribucinde bebidas no alcohlicas, empleandouna redde socios embotelladores paraelaborarms de400marcasdebebidas. Laoficinamatrizest en Atlanta, Georgia, conoperacionesen ms de 200 pases. Ofrece una gran variedad de bebidas, con amplio espectro de sabores y ocasiones. El conocer las culturas locales, incluyendo las preferencias enel trabajo, actividades recreativasydeentretenimiento,esesencialparaeldesarrollode un crecimiento denegociosglobal y sustentable. Segn sus promociones ypublicidadCoca colase ocupa de este adquirir esteconocimiento.La empresaest comprometida conprogramasdeeducacin,salud, bienestar,medio ambientey diversidad. En Coca Cola tiene por meta ser un buenvecino, moldear congruentemente lasdecisionesde negocios para mejorar lacalidadde vida en las comunidades donde hacen negocios.

COCA COLA COMPANY1. VISION Y MISION:

A) VISION:Ser un buen lugar donde trabajar, logrando que las personas se sientan inspiradas para dar cada da lo mejor de s mismas, ofreciendo una cartera de productos de calidad que se anticipen y satisfagan los deseos y necesidades de los consumidores, desarrollando una red de trabajo para crear un valor comn y duradero siendo una empresa responsable que marque la diferencia al ayudar a construir y apoyar comunidades sostenibles maximizando el rendimiento para los accionistas al tiempo que se tienen presentes las responsabilidades generales de la compaa, siendo una organizacin eficaz y dinmica con una cultura ganadora que defina las actitudes y comportamientos que sern necesarios para hacer de nuestra VISION 2020 una realidad.

B) MISION:Desarrollar productos de calidad que superen las expectativas de los clientes y consumidores, ser lderes en la comercializacin de productos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y distribuir nuestros productos de calidad con excelencia en el servicio, refrescando al mundo con momentos de optimismo y felicidad creando un valor y marcando la diferencia.

As mismo, la empresa COCA COLA COMPANY tiene como objetivo el crecimiento sostenible y la estabilidad de la empresa y el desarrollo profesional de sus colaboradores.

C) VALORES EMPRESARIALES:

Disciplina:Es la carta de presentacin de COCA COLA COMPANY donde implica; ser disciplinado en los negocios, como la puntualidad, seguir un plan trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, separar las cosas personales de los de la empresa, respetar los recursos del negocio, tener la conviccin de terminar y no dejar a medias las cosas que sean importantes para la propia Empresa.

Autocrtica:COCA COLA COMPANY acepta que como empresa se puede errar y que dichos errores representan la adquisicin de experiencias y conocimientos que sern esenciales para evolucionar como empresa. Pro actividad:Esta es una clara caracterstica de xito de COCA COLA COMPANY, que ser proactivo significa tomar accin sobre las oportunidades que se nos presentan a diario; prever, intuir, y actuar de manera positiva sobre todos los problemas que puedan ocurrir en la Empresa, uno debe ser capaz de reaccionar instantneamente y de forma eficaz, en todas o en casi todas las situaciones que puedan surgir.

Perseverancia:La perseverancia en COCA COLA COMPANY significa logros, porque quien est dispuesto a tener negocios productivos, necesariamente requiere de levantarse y luchar todos los das en contra de las adversidades y de los problemas que se puedan presentar.

Disponibilidad al Cambio:Llevar a cabo las ideas de negocios requiere de mucho temple para COCA COLA COMPANY, y sobre todo tener por entendido que habr la necesidad siempre de estar dispuesto al cambio, cuando las cosas no salen como se planean se requiere de pequeos o grandes ajustes que harn que nuestra Empresa tome un nuevo rumbo; habr que estar con la disponibilidad y la capacidad de entender que las cosas no siempre salen como se prevea.

Responsabilidad:Cuando se inici COCA COLA COMPANY adquiri un sinnmero de responsabilidades, tanto de ndole personal como de ndole social; el concepto de la responsabilidad es entender que se deben respetar una serie de lineamientos y reglas, adems de contribuir en el crecimiento y la armona del entorno en el que se desenvuelve y con las Empresas que se interactan. Aprendizaje:COCA COLA COMPANY tiene claro que todos los das se aprende algo, que para poder evolucionar se requiere de aprender cosas que no sabemos y en el mundo empresarial actual, el que no evoluciona est destinado a la desaparicin, por lo que solo queda prepararse y aprender cosas nuevas cada da.D) LO QUE SE VA A SATISFACER EN EL MERCADO: NOS CENTRAMOS EN EL MERCADO:

Nos centramos en las necesidades de nuestros consumidores, clientes y franquiciados. Salimos al mercado: escuchamos, observamos y aprendemos. Poseemos un punto de vista global. Nos centramos en la ejecucin en el mercado cada da. Nuestra curiosidad es insaciable.

TRABAJAMOS DE MANERA INTELIGENTE: Actuamos de forma urgente. Estamos abiertos al cambio. Tenemos la valenta de cambiar nuestro camino cuando es necesario. Siempre intentamos mejorar. Trabajamos de forma eficiente.

NOS COMPORTAMOS COMO PROPIETARIOS: Tomamos responsabilidad por nuestras acciones o por nuestra falta de accin. Administramos los activos del sistema y nos centramos en la creacin de valor. Recompensamos a nuestra gente por asumir riesgos y encontrar mejores formas de solucionar los problemas. Aprendemos de los resultados anteriores -- de lo que funcion y de lo que no.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:A) DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA:B) REALIZAR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL AREA DE LOGISTICA DE LA EMPRESA EN SIMULACION.

3. OBJETIVOS FUNCIONALES:

4. ANLISIS FODA: FORTALEZAS:

Marca Internacionalmente conocida en todo el mundo.

A Nivel Nacional tiene slida presencia desus productos en el mercado (Fuerte posicionamiento en el mercado). La Empresa tiene una curva de experiencia mxima porque fue creado en 1887 y est implantada en un montn de Pases. Formula secreta entonces el producto es inimitable. Confiabilidad en la calidad del producto.

La marca es tan fuerte que puede influir en una variedad de cosas como por ejemplo el efecto que Coca ha inventado el concepto de Santa Claus (con los colores rojos y blancos para recordar a la gaseosa).

Conocen bien el mercado de las gaseosas, es por eso que tiene una multitud de diferentes productos (COCA COLA NORMAL, LIGHT, ZERO). Es una Marca que se mueve de manera rpida: por ejemplo ha cambiado de eslogan 50 veces desde su creacin. Canales de distribucin: podemos encontrar la marca en todos los lugares de venta y en los restaurantes. La Empresa est presente en todos los grandes eventos deportivos, entonces tiene una visibilidad nica en el mundo. OPORTUNIDADES:

Tener convenios con Nuevas Sociedades estratgicas, con las televisoras locales y su programacin y Internet utilizarlos como medios para publicar demanera ms fcil y ms completa sus productos. Se proyecta un crecimiento del pas y del PBI per cpita con lo que el consumo deber aumentar y as, las ventas.

Se proyecta que la inflacin se mantendr en niveles bajos y constantes, lo que permite cierta estabilidad en las empresas y disminucin de la incertidumbre. La movilidad social en el Per origina que personas de sectores medios bajos imiten hbitos de los Niveles Socio Econmicos ms altos y con ello, el consumo de servicios dirigidos a sectores altos.

Los Niveles Socio Econmicos A, B y C se encuentran en crecimiento y representan a un nmero ms grande de la poblacin. Estas categoras pueden pagar cualquier precio por nuestro producto. El consumo Per Cpita destinado a la alimentacin est en aumento gracias al desarrollo del Pas.

El uso de Internet y TV cable est en aumento y la Empresa puede utilizar los dos medios para publicitar de manera ms fcil y ms completa.

Podemos recibir publicidad gratis por las noticias que van a hablar sobre nuestro concepto nico sin alguno costo. DEBILIDADES:

No pueden tomar la plaza de INCA KOLA en el mercado porque no tienen la imagen de un producto peruano. El precio de Coca Cola es ms alto que su competencia. Tiene un problema de imagen porque la empresa est asociada con los estados unidos (si el pas tiene una mala imagen la marca tambin) y de vez en cuando la marca esta vctima de un boicot.

AMENAZAS: Podemos encontrar una competencia diferente de las gaseosas como losjugos o yogurts que se venden en Supermercados.

No conocemos los efectos directos de la Crisis Econmica relativos a los ingresos de la poblacin y especialmente de los Niveles Socio Econmicos medios y bajos.

El mercado de las gaseosas no tiene altas barreras de entrada y tal vez vamos a asistir a la creacin de nuevos competidores con productos innovadores.

5. PROCESO DE COMPRAS: OBJETIVO GENERAL:

Obtener en el mercado nacional o internacional aquellos productos o materias primas que requiera una empresa asegurando un correcto proveedor y obtener eficiencia, calidad y puntualidad en la entregas, as como las mejores condiciones de compra ya sean de contado o crdito.

Controlar, organizar y supervisar las reas de abastecimientos, inventarios y almacn a fin de brindar el apoyo necesario a los distintos departamentos de la organizacin a travs de los requerimientos que efectan.

Establecer Normas y Polticas, de acuerdo con las condiciones y necesidades de la Empresa.

Buscar y adquirir al precio justo, en la cantidad necesaria, con la mejor calidad, el producto controlado, dentro del menor tiempo posible, con capacidad y disponibilidad adquisitiva asegurada, y con cumplimiento honesto.

Desarrollar y administrar las compras.

Establecer proveedores bien evaluados.

Estar informados de los cambios Tecnolgicos que puedan surgir en el uso de nuevos materiales, para poder traducirlos en ahorro de costos, mejora de calidad de materiales o artculos, mejora de servicios de Adquisicin y Distribucin.

MISIN:

La misin del departamento de compras es la adquisicin de los bienes y servicios adecuados: En la cantidad correcta. En el momento correcto. De la calidad correcta. En el lugar correcto. Del proveedor correcto. Al costo correcto. Con una inversin mnima de inventario y operacin. ACTIVIDADES GENERALES: Localizar, seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de materias primas, suministros y servicios necesarios a la Empresa.

Entrevistar a los proveedores y sus representantes.

Efectuar visitas a los planes e instalaciones delos Proveedores.

Cotizar precios, puntos de entrega, transporte, etc.

Escoger el proveedor que ms convenga a los intereses de la compaa y efectuar la adjudicacin del pedido.

Negociar los tratos necesarios en casos de rechazos y ajustes.

Establecer normas y especificaciones de compras.

Control de existencias.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COCACOLA:El objetivo general deldepartamento de compras es obtener en el mercado nacional o internacional aquellos productos o materias primas que requierala empresa asegurando un correcto proveedor y obtener eficiencia, calidad y puntualidad enla entregas, as como las mejores condiciones de compra ya sean de contado o crdito.Siempre basado en las proyecciones de orden de demanda. Proceso:1. Revisa requerimientos.2. Ubica rdenes.

3. Localiza, selecciona y establece fuentes de abastecimiento de materias primas, suministros y servicios necesarios a la empresa.

4. Entrevista a los proveedores ysus representantes.

5. Efecta visitas alos planes e instalaciones delos proveedores.

6. Cotiza precios, puntos de entrega, transporte, etc.

7. Escoge el proveedor que ms convenga a losintereses de lacompaa y efectuar la adjudicacin del pedido.

8. Negocia los tratos necesarios en casos de rechazos yajustes.

9. Establece normas y especificaciones decompras.

10. Controla existencias.La calidad es el principal objetivo de laempresa, por lo que exige estndares de calidad a sus proveedores, quienes deben seguir una estrictapoltica para ser considerados. COMPRA DE MATERIAL:a) DETECCIN DE NECESIDADES EXISTENCIAS DE ALMACN:Tras la deteccin de necesidades de material, el personal demandante del mismo comprobar si se dispone de stock en almacn.

b) COMUNICACIN AL RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN :El personal que detecte la necesidad de compra comunicar, a travs de la va estipulada, al responsable de administracin las necesidades de material, especificando la cantidad y referencia a pedir.

c) ELABORACIN DEL PEDIDO :El responsable de administracin introduce toda la informacin del solicitante en el programa de gestin de pedidos de almacn y genera la hoja de "Pedido de Compra", segn el formato, que revisar.

d) APROBACIN DEL PEDIDO:En caso de que el importe supere los 600 euros, requiere la aprobacin de la Gerencia, en caso contrario se limita a la aprobacin del Responsable de administracin.

e) ENVO DEL PEDIDO:Siempre se transmite el pedido al proveedor mediante va e-mail o fax.

COMPRA DE EQUIPOS/SERVICIOS: A. Deteccin de necesidades:El personal demandante de un equipo/servicio comunicar va e-mail al

Responsable de administracin todas las caractersticas del mismo. B. Solicitud de presupuesto:Se requerirn la solicitud de ofertas a por lo menos tres proveedores aprobados, previo envo por fax o e-mail de las especificaciones del equipo/servicio requerido.

C. Aprobacin del presupuesto:Una vez recibidos los presupuestos, sern analizados desde dos puntos de vista:

Por parte del demandante, quien revisar el cumplimiento de los requisitos tcnicos.

Por parte del responsable de administracin, quien revisar los requisitos econmicos. En funcin del anlisis realizado por ambas partes, el responsable de administracin decidir la aprobacin o rechazo del presupuesto. D. Comunicacin al proveedor:La aceptacin del presupuesto se llevar a cabo, bien emitiendo una "Hoja de servicios contratados" o bien remitiendo el presupuesto firmado por parte del responsable de administracin.

GESTIN Y ADMINISTRACIN DE COMPRAS (Materiales, Piezas, Mobiliario y Equipos): COMPRA DE MATERIALES, PIEZAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS

1. El sistema de compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos estar sujeto a los principios de economa, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades para oferentes, flexibilidad y fluidez en los procesos, tecnologa moderna y la responsabilidad de los Ejecutivos encargados del sistema.

2. Toda dependencia con facultad para recomendar la adquisicin de materiales, piezas, mobiliario y equipos para la Institucin, as como para autorizar los mismos, tiene que ajustarse a las normas y procedimientos previstos. A tales fines, deber definir los precios, garantas, condiciones de entrega, formas de pago y otros aspectos de inters.

3. Todas las compras o contrataciones debern realizarse tomando en consideracin, en primer orden, las necesidades que justifiquen la adquisicin de materiales, piezas, mobiliario y equipos, los precios suministrados por el mercado, las especificaciones tcnicas del bien a comprar y las normas de calidad.

4. El contrato para la compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos, ser vlido cuando se realice conforme al ordenamiento jurdico y cuando el acto definitivo de adjudicacin y la constitucin de la garanta sean cumplidas. Se perfeccionar por la recepcin de la Orden de Compra por parte del suplidor o por la firma de las partes del contrato a intervenir. NIVELES DE AUTORIZACIN :5. Los niveles de autorizacin de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos quedan establecidos en el siguiente orden ascendente:

a) Gerente de Compras

b) Director de Compras

c) Director General Administrativo

d) SubAdministrador General Administrativo

e) Comit Administrativo

f) Consejo de Directores6. Los topes para aprobacin atribuibles a los Ejecutivos que autorizan las compras, va la Direccin de Compras, sern establecidos por el Consejo de Directores. COTIZACIONES:7. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el Gerente de Compras, Director de Compras, Director General Administrativo o el Sub Administrador General Administrativo, segn sus niveles de autorizacin, debern contener un mnimo de tres (3) cotizaciones. Las mismas podrn realizarse mediante fax, correo electrnico, escritas o por la va telefnica. 8. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el Comit Administrativo, segn niveles de autorizacin definidos, debern contener un mnimo de tres (3) cotizaciones por escrito, y presentadas a dicho Comit, junto a cuadro comparativo de cotizaciones. 9. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el Consejo de Directores, segn niveles de autorizacin definidos, debern contener un mnimo de tres (3) cotizaciones por escrito en sobres lacrados que sern abiertos previamente por el Comit Administrativo y presentados posteriormente al Consejo de Directores del Banco, junto a cuadro comparativo de cotizaciones. Este Organismo decidir sobre la necesidad o no de realizar concurso pblico para la adquisicin de materiales, piezas, mobiliario y equipos.10. Cuando por la naturaleza del bien a comprar o por disponibilidad de ofertas existentes en el mercado, el nmero de suplidores participante sea inferior a tres (3), se dejar constancia expresa de esta situacin en el expediente que corresponda. APROBACIN DE COMPRAS:11. El Comit Administrativo es el Organismo que tendr la responsabilidad de abrir los sobres cerrados y lacrados con las cotizaciones recibidas para ser conocidas por este y el Consejo de Directores. Posterior a su apertura, tomar nota y solicitar a la Direccin de Compras preparar cuadros comparativos para la eleccin del suplidor.

12. Las compras a ser conocidas por el Consejo de Directores, sern presentadas por el Subadministrador General Administrativo, va el Administrador General.13. Ninguna compra, con el fin de satisfacer una necesidad o dar curso a un proyecto, podr ser fraccionada para evadir el cumplimiento a las polticas y procedimientos establecidos. 14. Las instancias con autoridad para la aprobacin de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos, podrn requerir cuantos informes tcnicos consideren precisos, y se relacionen con la compra. Cualquiera que sea su opinin sobre el contenido de los indicados informes, deber ser motivada y expresada por medio escrito. 15. En los casos de las compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos que luego de su ejecucin se requiera de una inversin extra, que en total (compra ms inversin extra) supere el tope de autorizacin de la instancia que aprob en primer trmino, deber presentarse a la instancia con lmite de autorizacin suficiente para su ratificacin, dejando documentadas las circunstancias que motivaron la erogacin extraordinaria. 16. En caso de compra de bienes, que se realice bajo la modalidad de Subasta o Remate, se presentar a la instancia de aprobacin correspondiente, la recomendacin para adquirir el bien de inters, dejando documentadas las circunstancias y proceso empleado para aprovechar la oportunidad presentada. 17. Para la compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos bajo la modalidad de Urgencia, que como consecuencia de esta condicin, tenga que aprobar una instancia inferior a la que tiene la capacidad para autorizarla, deber contener la declaracin de urgencia hecha por quien aprueba. En todo caso, la instancia que aprueba bajo esta condicin, presentar informe a la instancia con mayor nivel de autoridad, en un plazo no mayor de tres (3) das hbiles, para ratificacin. 18. Los requerimientos de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos hechos por todas las dependencias, a ser atendidos bajo la facultad atribuida al Gerente de Compras, Director de Compras y Director General Administrativo, que no cuenten con su voto favorable, debern presentarse ante el Subadministrador General Administrativo, quien decidir ratificar o no la decisin adoptada. 19. Cuando el Subadministrador General Administrativo decida ratificar la opinin desfavorable emitida por Gerente de Compras, Director de Compras y Director General Administrativo, y por ende, decide dejar desierto el procedimiento de compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos, deber dejar constancia expresa en el expediente, con los motivos para adoptar esa decisin. Estas decisiones de rechazo, debern ser presentadas quincenalmente ante el Comit Administrativo para su conocimiento y fines que considere pertinentes. CALIFICACIN DE SUPLIDORES Y SU DERECHO A OFERTAR:

20. Tendrn derecho a ofertar y registrarse como suplidor del Banco, toda persona fsica o jurdica que cumpla con las condiciones establecidas en este procedimiento.21. El Director y el Gerente de Compras sern los responsables de calificar a los potenciales suplidores, mediante la depuracin de las documentaciones que presenten y la revisin de los datos que aparecen en el formulario Evaluacin del Suplidor (DGA-126). Luego de seleccionado, instruirn al Oficial Control de Compras su inclusin en el Registro de Elegibles de Suplidores y dar el debido seguimiento, a los fines de evidenciar el cumplimiento de condiciones por parte del suplidor. 22. El Director de Compras presentar mensualmente al Comit Administrativo, va el Director General Administrativo, informe de los nuevos suplidores incluidos en el Registro de Elegibles de Suplidores, junto a los documentos exigidos y el formulario Evaluacin del Suplidor, mediante los cuales fueron evaluados y seleccionados. De igual modo proceder con los suplidores no seleccionados, en cuyo informe indicar las causas de la desestimacin. 23. La decisin administrativa de seleccin o desestimacin, en cuanto a la elegibilidad de las personas fsicas o jurdicas evaluadas como nuevos suplidores del Banco, solo podr variarse por el Comit Administrativo o Consejo de Directores.24. El Registro de Elegibles de Suplidores constituye archivo que har posible la toma de decisiones oportunas para la adquisicin de materiales, piezas, mobiliario y equipos, en atencin a las necesidades de la Institucin. No obstante, se podrn considerar potenciales suplidores no registrados, cuyas ofertas, en los trminos requeridos por la Institucin, superen las condiciones de los suplidores registrados. Entre estos se destacan, los que presentan sus ofertas mediante licitacin pblica. 25. El Director de Compras solicitar a los potenciales suplidores, que presenten documentos probatorios para demostrar que:a) Poseen la debida competencia tcnica y suficientes condiciones, equipos y dems instalaciones fsicas, capacidad empresarial, confiabilidad, experiencia, tiempo en el mercado y reputacin, as como personal para dar cumplimiento a la orden o contrato a adjudicar.

b) Tienen la capacidad jurdica necesaria para contratar.

c) No estn en quiebra o en proceso de liquidacin, sus negocios no han sido puestos bajo administracin judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas.26. No podrn participar como oferentes, las personas fsicas o morales que se hallen en circunstancias tales como: a) Desempeando funciones Pblicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial.

b) Miembros del Consejo de Directores, Ejecutivos y empleados del Grupo Financiero Reservas.

c) Personas jurdicas en cuyo capital social participe alguno de los Ejecutivos mencionados en el prrafo anterior o parientes por consanguinidad o afinidad, que presenten ofertas en condiciones inferiores a las prevalecientes en el mercado para operaciones similares.

d) Personas fsicas o jurdicas que estn siendo procesadas o hayan sido condenadas mediante sentencia definitiva por: delitos de falsedad o contra la propiedad, delitos de cohecho, malversacin de fondos pblicos, trfico de influencia, negociaciones prohibidas a los Ejecutivos, revelacin de secretos o usos de informacin privilegiada, delitos contra las finanzas pblicas o del Banco.

e) Empresas cuyos directivos se encuentren procesados por delitos contra la administracin pblica, contra el Banco o cualquier empresa del Grupo Financiero Reservas u otro delito grave definido en nuestro Cdigo Penal.

f) Los que no hubieren dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.27. El Oficial Control de Compras ser el responsable de llevar un control del comportamiento de los suplidores activos y entregar reporte mensual al Director de Compras, apoyndose en reportes semanales recibidos del Encargado de Compras y el Encargado Trmite Cuentas Por Pagar, Direccin de Suministros. Los mismos incluirn el siguiente detalle: a) Del Encargado de Compras: 1. Disponibilidad del bien, cuando se requiere 2. Disponibilidad de piezas y servicios 3. Descuentos por pronto pago 4. Garantas 5. Otros b) De la Direccin de Suministros: 1. Tiempo de entrega 2. Cumplimiento de las especificaciones 28. El Director de Compras es el responsable de presentar informe trimestral a la Direccin General Administrativa, sobre el desempeo de los suplidores activos para toma de decisiones. En caso necesario presentar Informes individuales, si el caso lo amerita. 29. El Director General Administrativo ser responsable de la revisin de las informaciones registradas en informe indicado en el punto que antecede, y presentar conclusiones al Comit Administrativo para los fines que considere pertinentes. 30. A fin de cumplir con el principio de igualdad y oportunidad para todos los oferentes, el Oficial Control de Compras, Direccin de Compras deber mantener actualizada una base de datos de suplidores depurados y clasificados por tipo de bien. LA COMPRA:Toda empresa necesita adquirir recursos para la realizacin de sus operaciones. La gestin de compras es el conjunto de actividades a realizar en la empresa para satisfacer esa necesidad del mejor modo. Este conjunto de actividades se pueden enumerar segn las siguientes funciones: Deteccin de la necesidad. Solicitud y anlisis de alternativas de compra. Negociacin con los proveedores. Colocacin de rdenes de compra(doc. que inicia el procedimiento de compras). Seguimiento y activacin de rdenes de compra. Recepcin de efectos comprados. Almacenaje y registro. Entrega de los insumos al sector que los requiri.

Estudio permanente del mercado de oferta. Mantenimiento de registros de stock. Control de calidad. IMPORTANCIA DE LA FUNCIN DE COMPRAS:Medir la competitividad de una empresa es medir su participacin en el mercado. Uno de los medios para mejorar la competitividad es producir a bajos costos y con alta calidad. Esta afirmacin implica que el sistema de produccin debe ser abastecido de insumos que cumplan con las condiciones ms ventajosas posibles, las cuales son: El precio de compra. El plazo de pago. El plazo de entrega el servicio de posventa. La calidad. La estabilidad del proveedor.Una de las responsabilidades de los que conducen empresas es dirigir y coordinar el proceso de compras para cumplir con la produccin y las ventas. La planificacin de este proceso se relaciona directamente con las funciones de stock. La gestin exitosa en las compras y en el manejo de inventarios permite: asegurar el normal flujo de materiales para las reas que los transforman en los productos que la empresa comercializa; y la distribucin y entrega del producto terminado a los clientes.La eficacia en la gestin de compras se medir en funcin de: El control de gastos y costos que permita ahorrar recursos financieros. El manejo de stocks mnimos que aseguren el cumplimiento de las ventas esperadas. La habilidad para encontrar fuentes de abastecimiento. La posibilidad de investigar y conocer nuevos materiales disponibles en el mercado. RELACIONES CON OTRAS REAS DE LA EMPRESA:Compras se relaciona intensamente con numerosos sectores importantes para el negocio, entre ellos con:

DIRECCIN GENERAL:fijacin de polticas generales, procedimientos y anlisis de los cambios del entorno. PRODUCCIN:informacin sobre plazos de entrega, costo de los insumos, calidad disponible.

FINANZAS:fijacin de las polticas financieras, requerimientos de fondo y presupuestos.

RECEPCIN Y ALMACENES:administracin en la logstica de movimientos y coordinacin de necesidades de espacio.

CONTABILIDAD:control de inventarios, costeo de materiales, y valorizaciones y provisiones de las compras. ELREA DE COMPRAS:Compras tiene una importancia sustantiva en las empresas, porque es el rea que articula las necesidades de produccin de la empresa al proveerla de los materiales que necesita para cumplir su tarea y porque es el rea en la que se genera el proceso de pagos, por lo tanto tiene gran incidencia en la operatoria de la empresa. Es el rea desde donde sale el dinero de la empresa, para lo cual se debe garantizar comprar la mejor calidad al menor costo posible.Existen 2 factores que hacen que el departamento de compras se site en un determinado nivel jerrquico en la estructura de la empresa: la naturaleza o el tipo del negocio al que se dedica la empresa y la especializacin.

La compra, en general, se inicia a partir de los requerimientos de los distintos sectores de la empresa y se formaliza con un documento escrito; ste es el momento en el que el rea de Compras inicia su gestin. El responsable realiza compulsas de los precios y selecciona al proveedor. Luego genera la orden de compra para notificar al proveedor que se le ha adjudicado la compra y adems para notificar a las dems reas de la empresa. El proceso contina con la recepcin de lo adquirido y de la factura para emitir el pago.

Se denomina poltica de compras a los criterios generados desde la direccin de una empresa con respectos a las condiciones, plazos de pago, tipos de proveedores, etc., que se aplican para realizar todas las adquisiciones. Comprar es una ciencia y comprar bien es vender bien. Cada peso ahorrado tiene efecto directo sobre las utilidades de la empresa. En la actualidad, la direccin requiere del profesional de compras: Capacidad para negociar. Capacidad de liderar. Mantenerse actualizado sobre el mercado. Seleccionar adecuadamente a los proveedores. Reducir la gestin administrativa de compras. Contar con conocimiento tcnico.El planeamiento de compras es el conjunto de planes sistematizados y encaminados a dirigir las compras dentro de la empresa, el cual responde a las siguientes preguntas: qu comprar?, cunto?, cmo?, cundo?, a quin?.

Del anlisis del presupuesto de produccin surgen las necesidades de materiales a comprar, por lo que debe efectuarse el presupuesto de compras. Al comienzo de cada perodo se calculan los requerimientos que sern indispensables, a fin de cubrir las necesidades de fabricacin y mantener las existencias en los niveles de stock de seguridad. COMPRAS: ETAPAS: Deteccin de la necesidad de comprar y requerimiento de bienes/servicios. Seleccin de proveedores. Seguimiento y recepcin de los pedidos. Almacenamiento y registro de las compras. DETECCIN DE LA NECESIDADDE COMPRAR Y REQUERIMIENTO DE BIENES/SERVICIOS:Cualquier rea de la empresa que requiera mercadera puede consultar disponibilidad en Almacn de la mercadera requerida. De no contar con la existencia solicitada, se identifica la necesidad de reponer los bienes. El rea compras elabora una planificacin diaria, incluida en el presupuesto de la empresa. El rea solicitante emite una solicitud de compra y conserva un duplicado hasta recibir la mercadera.

Es importante considerar que, desde que se identifica la necesidad de compra hasta que se reciben las mercaderas, transcurre un tiempo considerable en el cual, de no contar con los bienes, se podra llegar a parar la produccin. El stock tiene como propsito conocer las existencias de los insumos, productos intermedios y productos terminados, y de la disponibilidad para su venta. Siempre ha sido motivo de preocupacin la cantidad mnima en las que se debe determinar el momento de la recompra para que no queden desprovistas de productos. Existen mecanismos que permiten identificar anticipadamente el momento ptimo para realizar los pedidos. De esta manera, programando el consumo de insumos en el proceso productivo, se puede planificar el abastecimiento de stos, fijando un punto de repedido en un plazo determinado anterior a que se consuma la existencia.

SELECCIN DE PROVEEDORES:La bsqueda y seleccin de proveedores debe realizarse continuamente, a fin de tener siempre la mayor cantidad de posibilidades de mejores precios y condiciones de compra. Se definen los posibles proveedores teniendo en cuenta:

Precios y condiciones de pago. Plazos de entrega. Calidad de los productos. Fiabilidad. Posibilidades futuras de evolucin. Situacin econmico-financiera.Una vez elegido el proveedor, se emite la orden de compra, documento mediante el cual el proveedor y el comprador se comprometen a cumplir lo pactado. ALIANZAS ESTRATGICAS CON LOS PROVEEDORES:Con el transcurso del tiempo se comenz a advertir la necesidad de una mejor relacin entre proveedores y clientes. Desde entonces se ha buscado disear mecanismos para perfeccionar la relacin entre ambas partes con un beneficio mutuo, lo que derivara en: Aumento de calidad. Disminucin del costo. Reduccin del tiempo de entrega. Asegurar el negocio para ambas partes.Otra forma de relacin proveedor-cliente es el abastecimiento en una sola fuente, se trata de acuerdos con un solo proveedor. El riesgo es convertirse en cautivo de l. Este caso se da en empresas de gran dimensin.

En el sistema JIT (JUST IN TIME) la relacin es de alto valor agregado, ya que de la exactitud de la operatoria del proveedor depende la posibilidad de produccin del cliente. Este sistema produce un bajo costo de almacenaje y una mejora en los pronsticos de compra.

FILIAL AREQUIPA

SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES

IN: y bajaes Socio Economicos NSEL DEL AREA DE LOGISTICA DE LA EMPRESA EN SIMULACION.

y la estabilidad de la empresa y el desarr

: y bajaes Socio Economicos NSEL DEL AREA DE LOGISTICA DE LA EMPRESA EN SIMULACION.

y la estabilidad de la empresa y el desarrINTEGRANTES

CALDERON PALOMINO, PATRICIA.

LARICO CABRERA, LESLIE.

QUISPE YTUZA, GRECIA.

SANDOVAL MANYA, KATHERINE.

TEVES TORRES, VANIA.

A aquellas personas que se sacrifican por darnos lo mejor en esta vida, a nuestros Padres y a nuestra Docente que a travs de su enseanza nos da lo mejor y nos ayuda a que todo esto se realice.

SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALESPgina 3