Embed Size (px)
Citation preview
-------
COM I p vmiddot eia di M in )
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA
Provvedimento Sindacale nO 1 del 08012009
23 APR 2009N 24L Del Reg ANNO 2009 Ligrave
AREA INFRASTRUTTURE
N )9 Area I
OGGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALONE DI
FRANA NELLINVASO DEL TORRENTE SALINA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLO
STESSO LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO Ndeg 3 - IMPRESA
CONSORZIO STAIBILE AEDARS SC ARl
PUBBLICAT A aB Albo Pretorio ir 1 MAG 2009 ~r giorni 15 consecutivi
Lanno duemilanove il giorno VltJJ- ~e del mese di Af(ugrave ~
OGGETIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALONE DI FRANA NELL INVASO DEL TORRENTE SALfN E RIPRISTINO FUNIIONA LE DELLO STESSO UQU ZONE CERTIFICATO DI A AMENTO Ndeg 3 - 1M SA CONSO ZIO STAB LE E AR SCAR
VISTA lo delibero di Giunta Municipale n 1 del 260 1 07 c on lo quale egrave stato approvato il progetto esecuti vo redo1to dal dot t iflg SCOi C ila Domenico relativo ai lavori di Consoid mento e messo in SiC U0 lZ J d I C nolone di Frana nelfinva del torrente Salina e ripristino funzionale dello stesso dellimporto complessivo di euro 100000000 di cui euro 66958698 per lavori a ba compreso oneri per lo sicurezza e euro 33041302 per somme a disposizione della stazione appaltante
VISTO il finanziamento concesso dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio c on il decreto DECDS2005321 trasmesso con nota del 210705 per limporto di euro 100000000
VISTO il contratto dap palto de~ 442008 rep n 317 registrato allUfficio Registro di Patti il 18042008 n 63 serie I stip ~cffo con limpresa Consorzio Stabile AEDEARS SCARL con sede in Via Alessandria n 112 - Roma
VISTA lo detennina di settore n 706 del 31122007 con lo quale egrave stato preso atto dellavvenuta aggiudicazione ed egrave stata impegnata lo somma contrattualmente stabilita in euro 60486660 oltre oneri per lo sicurezza ed IVA cosigrave complessivamente euro 74618494
VISTO il verbale di consegna lavori allimpresa esecutrice del 1842008
VISTA lo determina di settore n 352 del 472008 con lo quale egrave stata liquidata lo fattura n 31108 dellimporto complessivo di euro 14539844 emessa dalla ditta aggiudicataria dei lavori relativamente al certificato n 1 del 2162008
VISTA lo determina di settore n 558 del 21102008 con lo quale egrave stata liquidata lo fattura n 48208 dellimporto complessivo di euro 14251288 emessa dalla ditta aggiudicataria dei lavori relativamente al certificato n 2 del 2992008
Visto il SAL n 3 redatto dal DL dott ing Domenico Scarcella trasmesso in data 3132009
Visto il certificato di pagamento n 3 del 2032009 dal quale risulta un credito dell impresa paria euro21594117
Vista lo fattura n 11309 del 3132009 per un importo complessivo di euro 23753529 (imponibile euro 21594117 - Iva al 10 euro 2159412)
VISTO il documento di regolaritagrave contributiva rilasciato in data 1032009 dal quale si evince che lo ditta risulta regolare ai fini DURC
VISTA lattestazione resa ai sensi del art 48-bis del DPR 60273 dalla societagrave Equitalia Servizi Spa dalla quale si evince che al ruolo il Consorzio Stabile AEDARS SCARL non risulta inadempiente con i pagamenti relativamente alle imposte e tasse
VISTO il Provvedimento Sindacale n 1 dell812009
LIQUIDAZIO E TECNICA DI SPESA
Il sottoscritto a norma del art 184 del D g s 18082000 DCHIARA che
Vista la determina che precede
L far ura La pltstazione
Di ui alla pr senta fattura egrave stata esegumiddotta nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali
bull
IL RESPO~L AREA ( Geom C IN Nunzio)
(IV-shy
LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il sottoscritto a norma dell art 184 del DLgs 18082000 n 267
DICHIARA Che la somma da liquidare sul intervento n 2090101_cap peg _-=29c09=--_ Imp 206 Cl del
bilancio 2009
- egrave stata preventivamente autorizzata
rientra nei limiti dell impegno tutt ora disponibile e la spesa egrave di competenza
dell esercizio in riferimento ed i contegg i sono esatti
che il titolo da liquidare egrave regolare dal punto di vista fiscale
IL RESPONSABILE DELL AREA
(G~)
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti
Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede
sono state redatte secondo le norme vigenti
sono regolari agli effetti del IVA eo della tassa di quietanza
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto
AUTORIZZA Lemissione del mandato di pagamento di euro 23753529 a favore delle ditte creditrici per come
sopra identificate sul intervento n 2090101 cap 2909 dell esercizio finanziario 2009 (
impegno n LO k~ 1- anno 2009) I
IZIO FINANZIARIO
OGGETIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALONE DI FRANA NELL INVASO DEL TORRENTE SALfN E RIPRISTINO FUNIIONA LE DELLO STESSO UQU ZONE CERTIFICATO DI A AMENTO Ndeg 3 - 1M SA CONSO ZIO STAB LE E AR SCAR
VISTA lo delibero di Giunta Municipale n 1 del 260 1 07 c on lo quale egrave stato approvato il progetto esecuti vo redo1to dal dot t iflg SCOi C ila Domenico relativo ai lavori di Consoid mento e messo in SiC U0 lZ J d I C nolone di Frana nelfinva del torrente Salina e ripristino funzionale dello stesso dellimporto complessivo di euro 100000000 di cui euro 66958698 per lavori a ba compreso oneri per lo sicurezza e euro 33041302 per somme a disposizione della stazione appaltante
VISTO il finanziamento concesso dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio c on il decreto DECDS2005321 trasmesso con nota del 210705 per limporto di euro 100000000
VISTO il contratto dap palto de~ 442008 rep n 317 registrato allUfficio Registro di Patti il 18042008 n 63 serie I stip ~cffo con limpresa Consorzio Stabile AEDEARS SCARL con sede in Via Alessandria n 112 - Roma
VISTA lo detennina di settore n 706 del 31122007 con lo quale egrave stato preso atto dellavvenuta aggiudicazione ed egrave stata impegnata lo somma contrattualmente stabilita in euro 60486660 oltre oneri per lo sicurezza ed IVA cosigrave complessivamente euro 74618494
VISTO il verbale di consegna lavori allimpresa esecutrice del 1842008
VISTA lo determina di settore n 352 del 472008 con lo quale egrave stata liquidata lo fattura n 31108 dellimporto complessivo di euro 14539844 emessa dalla ditta aggiudicataria dei lavori relativamente al certificato n 1 del 2162008
VISTA lo determina di settore n 558 del 21102008 con lo quale egrave stata liquidata lo fattura n 48208 dellimporto complessivo di euro 14251288 emessa dalla ditta aggiudicataria dei lavori relativamente al certificato n 2 del 2992008
Visto il SAL n 3 redatto dal DL dott ing Domenico Scarcella trasmesso in data 3132009
Visto il certificato di pagamento n 3 del 2032009 dal quale risulta un credito dell impresa paria euro21594117
Vista lo fattura n 11309 del 3132009 per un importo complessivo di euro 23753529 (imponibile euro 21594117 - Iva al 10 euro 2159412)
VISTO il documento di regolaritagrave contributiva rilasciato in data 1032009 dal quale si evince che lo ditta risulta regolare ai fini DURC
VISTA lattestazione resa ai sensi del art 48-bis del DPR 60273 dalla societagrave Equitalia Servizi Spa dalla quale si evince che al ruolo il Consorzio Stabile AEDARS SCARL non risulta inadempiente con i pagamenti relativamente alle imposte e tasse
VISTO il Provvedimento Sindacale n 1 dell812009
LIQUIDAZIO E TECNICA DI SPESA
Il sottoscritto a norma del art 184 del D g s 18082000 DCHIARA che
Vista la determina che precede
L far ura La pltstazione
Di ui alla pr senta fattura egrave stata esegumiddotta nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali
bull
IL RESPO~L AREA ( Geom C IN Nunzio)
(IV-shy
LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il sottoscritto a norma dell art 184 del DLgs 18082000 n 267
DICHIARA Che la somma da liquidare sul intervento n 2090101_cap peg _-=29c09=--_ Imp 206 Cl del
bilancio 2009
- egrave stata preventivamente autorizzata
rientra nei limiti dell impegno tutt ora disponibile e la spesa egrave di competenza
dell esercizio in riferimento ed i contegg i sono esatti
che il titolo da liquidare egrave regolare dal punto di vista fiscale
IL RESPONSABILE DELL AREA
(G~)
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti
Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede
sono state redatte secondo le norme vigenti
sono regolari agli effetti del IVA eo della tassa di quietanza
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto
AUTORIZZA Lemissione del mandato di pagamento di euro 23753529 a favore delle ditte creditrici per come
sopra identificate sul intervento n 2090101 cap 2909 dell esercizio finanziario 2009 (
impegno n LO k~ 1- anno 2009) I
IZIO FINANZIARIO
LIQUIDAZIO E TECNICA DI SPESA
Il sottoscritto a norma del art 184 del D g s 18082000 DCHIARA che
Vista la determina che precede
L far ura La pltstazione
Di ui alla pr senta fattura egrave stata esegumiddotta nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali
bull
IL RESPO~L AREA ( Geom C IN Nunzio)
(IV-shy
LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il sottoscritto a norma dell art 184 del DLgs 18082000 n 267
DICHIARA Che la somma da liquidare sul intervento n 2090101_cap peg _-=29c09=--_ Imp 206 Cl del
bilancio 2009
- egrave stata preventivamente autorizzata
rientra nei limiti dell impegno tutt ora disponibile e la spesa egrave di competenza
dell esercizio in riferimento ed i contegg i sono esatti
che il titolo da liquidare egrave regolare dal punto di vista fiscale
IL RESPONSABILE DELL AREA
(G~)
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti
Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede
sono state redatte secondo le norme vigenti
sono regolari agli effetti del IVA eo della tassa di quietanza
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto
AUTORIZZA Lemissione del mandato di pagamento di euro 23753529 a favore delle ditte creditrici per come
sopra identificate sul intervento n 2090101 cap 2909 dell esercizio finanziario 2009 (
impegno n LO k~ 1- anno 2009) I
IZIO FINANZIARIO
