COMPRAS JUL 2016 · Aquisicao de pregos e forro de madeira para reforma do posto ... Santiago no dia 01/07/2016 com saida as 06:00h e retorno apr ... 006 e um filtro de combustivel

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 22 de Agosto de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.07.2016 0 2016/005448 4522 3747 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria, no dia 01 /07/2016, afim de participar de reuniao, referente a entrega do material da Consulta Popular, junto ao COREDE Central.

0 2016/005451 2744 3743 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 19,89 1 Itens de Empenho : Prego 12 x 12 Forro em madeira Aquisicao de pregos e forro de madeira para reforma do posto de saude da nova boemia.

0 2016/005457 2361 3740 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/07/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/005453 6794 3741 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 80,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro Servico de troca de vidros no posto de saude central.

0 2016/005459 4833 3748 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 450,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao e conservacao de bens imoveis. Servico de retirada da fachada da escola e recolocacao em ou tra parede da escola , recupercao com solda das letras estra gadas, confeccao molde de instalacao e colocacao do letreiro EMEF ALBERTO PASQUALINI

0 2016/005452 2361 3749 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia inn 0655, dia 01/07/2016 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 13:50.

0 2016/005462 3329 3753 2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para levar pacientes a consulta de oft almo em faxinal do soturno dia 05/07/2016.

0 2016/005456 2361 3737 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 01/07/2016 com saida as 06:00h e retorno apr oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/005461 4631 3752 2016 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 104,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Pagamento de publicacao de Resolucao do Conselho Municipal d e Assistencia Social.

0 2016/005454 2361 3738 2016 1991 EVAIR F STEYDING 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/2 diaria a Girua para transporte de pacientes com gol ixz 1041, dia 01/07/2016 saida as 7:00 e retorno previsto para a s 18:00.

0 2016/005455 2397 3744 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/07/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Buscar servidores que estavam em capac itacao.

0 2016/005458 2361 3742 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/07/2016 com saida as 04:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/005460 2397 3751 2016 4720 JONATAN KLEIN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/07/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Buscar pecas.

0 2016/005450 2361 3745 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb ulancia iva0159, dia 01/07/2016, saida as 10:30 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2016/005449 2762 3746 2016 5637 SILVANO SIEGERT 1.240,00 1 Itens de Empenho : Tampo de Granito 0,90x0,65cm com Cuba de Louca 0,86 x 0,66 Aquisicao de dois tampos de granito com cubas de louca emb utidas para os banheiros de Educacao Infantil da EMEF Santo s Reis.

Total do Dia : 2.730,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2016 0 2016/005483 2233 454 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 7.190,72 1 Itens de Empenho : Pagamento Aditivo referente a Construcao de Bloco Pedagogico com 03 Salas de Aula, Biblioteca e Banheiros. Cfe. TP 45/20 15, Contrato 115/2015 e T.A. 02.

0 2016/005470 4750 3768 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 150,00 1 Itens de Empenho : Servico de codificacao de chave Despesa referente a pagamento de servico de codificacao de c haves para o veiculo Corsa, placas IOK 0881. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/005475 2361 3759 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao do empenho

0 2016/005478 4680 3761 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos e t roca de pecas do caminhao INP 8133. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/005484 2761 3777 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 100,20 1 Itens de Empenho : Torneira Giratoria para cozinha Empenho complementar ao no 4938, processo 3478, devido ao er ro na digitacao dos quantitativos de um item

0 2016/005466 2361 3756 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/07/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

1 2016/000174 2014 104 2016 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de computador, configuracao da maquina virtual - sistema JAVA e Registro e registro de certificados.

0 2016/005468 2361 3758 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005473 4372 3763 2016 59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 248,44 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Limpa Para-Brisa - uso externo Bujao do Carter Oleo motor FILTRO DE COMBUSTIVEL. Despesa referente a pagamento de pecas utilizadas na revisao de 10000 km do veiculo GOL, placa IXE1041.

0 2016/005474 4377 3764 2016 59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de servicos realizados na revi sao de 10000 km do veiculo GOL, placa IXE1041.

0 2016/005480 2043 3775 2016 6972 JESSICA LUANA STAHL 1.250,00 1 Itens de Empenho : Servico de instalacao, desinstalacao e manutencao de ar cond icionado. Despesa referente a instalacao de 05 ar condicionadonos post o de saude do interior.

0 2016/005477 5159 3754 2016 6779 Joraci Francisco Cardoso 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de pedreiro para remocao da forracao velha do piso e colocacao de forracao/ carpete em tres salas administrat ivas da SED e Sala de Reunioes do Centro Administrativo Muni


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005477 Itens de Empenho : cipal

0 2016/005481 2361 3772 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com C amionete S10 iwz 3937, dia 04/07/2016 saida as 10:05 e retor no previsto para as 20:00.

0 2016/005469 4377 3767 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Geometria Troca de Pneu Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/005471 4372 3765 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Calota Roda. Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/005479 4701 3771 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 7.786,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a Motoniveladora FG 170 02.

0 2016/005476 2381 3760 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 04/07/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes para intern acao.

0 2016/005464 4832 3757 2016 4236 MARCI A MENEGASSI 600,00 1 Itens de Empenho : Ripa de madeira 2,5 x 5 Eucalipto 120mx9cmx2cm Aquisicao de ripas para tres salas de aula de Educacao Inf antil da EMEF Santos Reis Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/005486 4363 3779 2016 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA 5.578,00 1 Itens de Empenho : Bico injetor 2.8 boxer 2006 Filtro combustivel Despesa referente a aquisicao de 04 bico injetor boxer 2.8 2 006 e um filtro de combustivel para ambulancia inn 0655.

0 2016/005487 4386 3781 2016 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA 390,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa referente a servico realizado na ambulancia inn 0655 .

0 2016/005465 4953 3755 2016 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de doces e salgados para eventos realizados pela S ED

0 2016/005463 4284 453 2016 267 PASEP 60.000,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.07.2016 Itens de Empenho : Pagamento de PASEP.

0 2016/005472 4750 3762 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 685,00 1 Itens de Empenho : Tecla simples Alarme Trava Eletrica. Capa de Chave Fio para instalacao eletrica de veiculo. Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Corsa, placa IOK-0881.

0 2016/005482 2361 3773 2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 04/07/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/005467 4953 3766 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para eventos realizados pela SED

0 2016/005485 5569 3769 2016 6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME 300,00 1 Itens de Empenho : Anuidade UNCME RS Despesa referente a pagamento da Anuidade do Conselho Munici pal de Educacao deste Municipio para a Uniao Nacional dos Co nselhos Municipais de Educacao do Rio Grande do Sul - UNCME RS Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

Total do Dia : 87.534,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.07.2016 0 2016/005508 2601 3803 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 495,00 1 Itens de Empenho : Toner Sharp Cartuchos Epson 140 FONTE ATX 250W. Aquisicao de toner e cartucho para Escolas: Tres de Maio e S antos Reis

0 2016/005509 2627 3802 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 405,00 1 Itens de Empenho : Toner E 120 Aquisicao de cartuchos Lexmark E 120 para Polo/UAB

0 2016/005517 5031 3810 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 1.166,30 1 Itens de Empenho : Guarnicao Ripas de Pinos 5x2.5cm Pecas de madeira - espelho 300x14x2.5 com Frizzo Pecas de madeira espelho 300x10x2.5 sem Frizzo Pecas de madeira 5 x 10. Pregos 25 x 72. madeiras e tabuas. espelho 14x2,5 Ripa de madeira para telha Pecas de Madeira de Pinus 5 x 10 275x5x10m Pecas de madeira 15 x2,5 5.5


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Madeira de 8 metros de comprimento Aquisicao de pecas madeiras diversas: ripas, guarnicoes, e spelhos, para escola EMEI Paraiso da Crianca, para construc ao de telhado, porteirinhas gradeadas porta das salas de aul a e outros.

0 2016/005492 5589 3792 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 800,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servicos de borracharia para Veiculos da SED


0 2016/005511 2770 3808 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 2.650,00 1 Itens de Empenho : Servicos de mao de obra Instalacao letreiros fachadas escol as Servico de instalacao de letreiros/fachadas em inox polido em seis escolas municipais: Olavo Bilac, 7 de Setembro, EMEI Paraiso da Crianca, Santos Dumont, Tres de Maio e Santo Ant onio

0 2016/005494 4702 3784 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 2.300,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto e t roca de pecas do caminhao INP 8133.

0 2016/005495 4701 3782 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 5.600,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao do caminhao INP 8133.

0 2016/005516 2174 3789 2016 6675 Centro Sul Sistemas de Impressao LTDA 560,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto de impressora da SIOST.

0 2016/005503 2361 3800 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 05/07/2016 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/005499 2361 3787 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 05/07/2016 com saida as 08:00h e retorno apr oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/005500 2371 3799 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005500 Itens de Empenho : Sul no dia 05/07/2016 com saida as 15:00h e retorno aproxima do para as 20:30h. Motivo: Levar palestrantes embora.

0 2016/005510 6834 3796 2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 1.196,00 1 Itens de Empenho : Camisetas infantil com serigrafia Aquisicao de camisetas personalisadas para alunos das escola s, participantes do Pelotao Mirim da Brigada Militar, confo rme pesquisa de preco.

0 2016/005498 2361 3786 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 05/07/2016 com saida as 04:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

2 2016/000043 4322 1641 INATIVOS 177.676,65 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO/2016.

2 2016/000044 4323 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 5.910,31 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO/2016.

0 2016/005501 2043 3798 2016 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 3.635,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Despesa referente a servico de reforma e manutencao do Posto de Saude da Nova Boemia.

0 2016/005513 2481 3794 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.172,15 1 Itens de Empenho : Caneta Cartolina tamanho oficio Corretivo Liquido Caixa organizadora Organizador com trava Folha de oficio branca A/4 Fita Durex Caderno pequeno com espiral 96fls Caderno 96 fls espiral grande Plastico para Pasta Pasta Elastico. Pasta aba elastico. Caneta Escrita Fina Caneta esferografica Caderno 96 FLS. Cola 35g Cola 500g Argila EVA Cartolina Tinta para tecido Cola para tecido Lapis Preto. Pincel no12 Pincel no 6


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pincel No 8 Pincel N° 4 Pincel N° 14 Pasta de Papelao Caixa Organizadora 33L Caixa Organizadora 24L Lapis de cor, com 12 Aquisicao de material de expediente para as salas de atendim ento do Cadunico e Bolsa Familia.

0 2016/005514 4901 3778 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 369,24 1 Itens de Empenho : Chaleira Inox 3L Porta Detergente Cortador de Legumes Ralador Pegador de massa em inox Escumadeira Inox Concha de cozinha Colher de aco inox Cacarola Lixeira Bandeija Lixeira 46 L Conjunto de potes. Baleiro Ralador Simples Colher de madeira Forma Aluminio Bacia de vidro Colher Inox Simples Aquisicao de materiais de copa e cozinha para o CRAS.

0 2016/005488 4401 3776 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Jogo de Palhetas PALHETA TRASEIRA Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2016/005505 2397 3804 2016 2352 LEONARDO RODRIGUES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 05/07/2016 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/005497 2381 3788 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 05/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de paciente portador de deficiencia para pericia.

0 2016/005489 4402 3774 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 25,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Balanceamento Despesa referente ao pagamento de servico de troca com monta gem e balanceamento de pneu no veiculo spin, placa IVO-2958.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.07.2016 0 2016/005493 6833 3791 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 218,04 1 Itens de Empenho : Impressao de Documentos Servico de Impressao de Projetos PPCI das Escolas Municipais

0 2016/005504 2397 3801 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente da 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 05/07/2016 para Levar lixo no aterro sanitario.

2 2016/000046 4330 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 7.830,07 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO/2016.

2 2016/000045 4329 1949 PENSIONISTAS 31.688,45 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO/2016.

0 2016/005515 5787 3797 2016 7017 Rodrigues e Carolo Comercio e Servicos 2.880,00 1 Itens de Empenho : Ultrabook , processador Intel Core I3, Hard Disk 500GB, Memo ria 4GB, Tela de 15,6", gravador de CD/DVD, Windows 07 Profe ssional 64 Bits. Despesa decorrente da aquisicao de um ultrabook para o seto r de transito da SIOST.

0 2016/005507 2371 3807 2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no dia 05/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 09:30h. Motivo: Buscar palestrantes.

0 2016/005518 2018 3812 2016 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Despesa decorrente renovacao Certificacao Digital do Municip io de Agudo por 1 ano - periodo 06/07/2016 a 06/07/2017.

2 2016/000047 4148 15 2016 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : Certificado e-CPF A3 para Telmo Bastos Rossi Junior. empenhado em rubrica errada.

0 2016/005491 3347 3793 2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus para dia 16/07, para II Travessia do Rio Jacui. Roteiro: Camping Cerro Chato, Dona Francisca e retorn o Cerro Chato e Centro Cidade. Evento inserido na Volksfest, XXVII Edicao, de acordo com Decreto 63/2016.

0 2016/005506 4705 3805 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 6.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente a aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior., Valor Estimativo.

0 2016/005519 4907 3813 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 1.250,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Despesa decorrente divulgacao da XXVII VOLKSFEST in Agudo na s Edicoes 331 a 333 do Jornal Correio Agudense, cfe. Decreto


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005519 Itens de Empenho : n.o 63/2016.

0 2016/005490 2363 3790 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para levar agua para analise dia 05 /07/2016 saida as 9:30 e retorno previsto para as 14:00 com uno ise 1658.

0 2016/005502 2754 3795 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.132,41 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Despesa referente a materiais para reforma e manutencao dos postos de saude e Smusa.

0 2016/005512 4077 3806 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 848,77 1 Itens de Empenho : Tinta esmalte Tampa para Caixa de Gordura Corrente Pincel 1 1/2 Parafusos philips 4,0 x 30 PARAFUSO PHILIPS 60 X 100 Pincel 396 x 2 1/2 Rolo 327/15 Fechadura Porta Externa Aguarraz LT 900ml Cadeado 40mm Adesivo 17g Luva 1/2 x 20 Cap 1/2 Parafuso flang 3,5 x 14 Forro PVC Ponta bits philips 50mm Cadeado 45 mm Fechadura Porta Interna Galao tinta oleo. Tinta a Oleo Puxador Parafuso 3,0 X10 Chave de fenda 1/8 x 3 Aquisicao de outros materiais de consumo para as salas de at endimento do CRAS.

Total do Dia : 257.111,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.07.2016 0 2016/005542 2397 3845 2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 07/06/2016 para levar lixo para aterro sanitario. Anulacao de empenho. Motivo Historico Incorreto.

0 2016/005531 2361 3840 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 06/07/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00 Motivo reuniao na Cir.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.07.2016 0 2016/005538 4700 3815 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.345,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Despesa decorrente da aquisicao de oleo lubrificante para ma quinas e caminhoes da SIOST.

0 2016/005543 2381 3833 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 06/07/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo:Transporte de paciente portador de deficiencia para pericia.

0 2016/005550 5031 3847 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 226,70 1 Itens de Empenho : Cabo aco 6 x 7 3/32 plast. Arame Galvanizado no 16 Bucha nylon 5,8 S.5 Escapula 6mm Lat. c/r 19x60 Clips 3/16. BHIEL 3/16 ZINC Esticador 1/4 Aquisicao de materiais diversos para instalacao da rede na p raca de brinquedo coberta da EMEI Paraiso da Crianca


0 2016/005536 5568 3829 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Servicos de divulgacao do Bolao Municipal 2016 cfe Decreto 0 64/2016.

0 2016/005541 2397 3841 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 06/07/20 16 para buscar adubo organico.

0 2016/005525 2361 3824 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb ulancia iva 0159, dia 06/07/2016 saida as 8:30 e retorno pre visto para as 14:00.

0 2016/005549 2369 3846 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa realizada referente a meia diaria, dia 07/07, em Por to Alegre na Capacitacao do Censo Escolar

0 2016/005546 2361 3825 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/07/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005546 Itens de Empenho : dicas.

0 2016/005520 5511 3828 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 186,00 1 Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml Tarcila Prato Vidro raso infantil Aquisicao de pratos e canecas para lanche das criancas da EM EI Paraiso da Crianca

0 2016/005521 2455 3832 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 50,33 1 Itens de Empenho : Capa p/ CD Clips Folha de oficio branca A/4 Folhas de oficio A/4 colorida Aquisicao de materiais de expediente para uso da SED

0 2016/005527 5177 3817 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 2.098,40 1 Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml Prato Vidro duralex transparente Faca de mesa em inox Colher de aco inox Garfo de mesa em inox Aquisicao de materiais: pratos, canecos, garfo, faca e colhe r para a cozinha da EMEF Santos Reis

0 2016/005528 4032 3823 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 726,00 1 Itens de Empenho : Lixeira Quadrada Vazada Caixa organizadora Cesto telado 57 L 50L com tampa Lixeira 14 Litros Basculante Lixeira 7 litros Basculante Aquisicao de cestos organizadores, lixeiras para banheiros e salas de aula de Educ. Inf. da EMEF Santos Reis

0 2016/005530 4478 3836 2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 2.110,00 1 Itens de Empenho : Servicos de mao de obra Desmontagem eixo dianteiro,conserto tracao,semo eixo longo,retentores e barra de direcao e ajus tes gerais. Servicos de mao de obra para conserto e manutencao da retroe scavadeira-JCBdesmontagem eixo dianteiro,conserto tracao,tro ca semi eixo longo,retentores e barra de direcao e ajustes g erais.

0 2016/005544 2361 3827 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Sao Sepe no dia 06/07/2016 com saida as 11:00h e retorno apr oximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/005522 4030 3835 2016 4299 MARCELO PRESTES GABRIEL 1.026,00 1 Itens de Empenho : tatame EVA de 1,00m x 1,00m x 10mm 20mm Aquisicao de pecas de Tatame para salas de aula da Educ. In f. EMEF Santos Reis

0 2016/005539 2397 3843 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.07.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, para l evar lixo para o aterro sanitario no dia 06/07/2016.

0 2016/005551 4026 3848 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 363,00 1 Itens de Empenho : Pinca Anatomica Sem Dente Reta 12cm. Pinca Hemostatica Reta Sem Dente 14 cm. Despesa referente a compra de pincas para ubs tia laurinha e postos de saude do municipio.

0 2016/005534 2336 455 2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 4.120,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 75 Tubos Concreto MF DN 500 mm PS1 e 05 tubos Concreto MF DN 1.200 mm Pa 2 p/Rua Luiz Janner, Romildo Jaeg er e Estrada do Porto Agudo cfe. Pregao Presencial 15, Contr ato 44/2016 e Termo Aditivo 01.

0 2016/005537 4702 3830 2016 36 N. F. P. PROCHNOW & cia. ltda. 14,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa decorrente do conserto de pneus do Gol IOV 2664.

0 2016/005547 5222 3780 2016 7018 NADIEGE FRIEDRICH 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico para oficina de Pintura em Tecido Pagamento de servico para oficina de pintura em tecido para as familias do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi nculos.

0 2016/005523 5530 3819 2016 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP 1.079,41 1 Itens de Empenho : Tesoura Ponta Fina Reta 12cm. Tesoura Ponta Fina Reta 15cm Pinca Anatomica Sem Dente Reta 14cm. Pinca Hemostatica Reta Sem Dente 16cm. Despesa referente a compra de tesouras e pincas para Ubs tia Laurinha e demais postos de saude do municipio.

0 2016/005524 4026 3822 2016 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP 363,00 1 Itens de Empenho : Pinca Anatomica Sem Dente Reta 12cm. Pinca Hemostatica Reta Sem Dente 14 cm. Despesa referente a compra de tesouras e pincas para Ubs tia Laurinha e demais postos de saude do municipio. Anulacao de empenho.

0 2016/005526 2755 3826 2016 682 RUI V. MILBRADT 3.183,50 1 Itens de Empenho : Material para reforma e conservacao de predios. Despesa referente a compra de materiais para reforma e manut encao do Posto de Saude da Nova Boemia.

0 2016/005540 2397 3842 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 06/07/20 16 para buscar adubo organico.

0 2016/005529 4459 3814 2016 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 3.150,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Semen bovino Jersey Material (semem bovino) para ser utilizado n inseminacao art


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005529 Itens de Empenho : ificial em bovinocultura de leite dentro do programa Proleit e.

0 2016/005548 4077 3838 2016 4344 SHEILA M SELL 754,60 1 Itens de Empenho : Tampa em MDF Caixa em MDF Folhas para Decoupage Guardanapo para Decoupage Verniz Vitral. Tintas PVA 100ml Pincel no 16 Termolina leitosa Pincel no 24 Aquisicao de outros materiais de consumo para as oficinas do CRAS.

0 2016/005535 5568 3831 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 438,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Servicos de divulgacao do Bolao Municipal cfe Decreto 064/20 16.

0 2016/005532 5031 3837 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.647,75 1 Itens de Empenho : Pincel 1 1/2 Targeta Zincada 2,5 Parafuso 5,0x80 Buchas 10mm tinta acrilica semi brilho cor palha 18L Tinta esmalte 3,5L Tinta fundo. branca Massa Acrilica corrida 3,6L Lixa 80. Lixa 220 Solvente, frasco de 01 litro. Tinta acrilica fosca cor concreto MASSA CORRIDA PVA 900ML Aquisicao de materiais pintura para EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/005533 4032 3839 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 450,10 1 Itens de Empenho : Vedante p/ torneira Tinta acrilica fosca p/ quadro verde Corda 4mm Corda. 8mm Aquisicao de materiais para as escolas Santos Reis e Tres de Maio

Total do Dia : 25.717,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2016 0 2016/005554 4132 3862 2016 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 1.467,00 1 Itens de Empenho : Cabo aco 5/16 Cabo de aco galvanizado 3/8 - 9,5mm Despesa decorrente da aquisicao de material para pinguelas d o interior do Municipio.

0 2016/005566 4701 3870 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.439,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.07.2016 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a escavadeira Hidraulica PC 16001, conforme anexo.


0 2016/005570 2361 3871 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 07/07/2016 saida as 10:45 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2016/005572 5158 3869 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o Grupo da Melhor I dade Felicidade Urgente.

0 2016/005553 2361 3859 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 07/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/005552 4144 3849 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 5.300,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif ado, carpintaria e oficina. Valor estimativo.

0 2016/005556 2792 3863 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 150,56 1 Itens de Empenho : Fita Crepe 3M 48x40 Aquisicao de fita crepe 3m para fixacao da forracao no Centr o Desportivo Municipal, de acordo com Decreto 68/2016 para u so da Volksfest

0 2016/005564 4126 3851 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 350,43 1 Itens de Empenho : Chave emb 2 x 30A Chave boia 15A Bomba de agua Submersa Adaptador 25x3/4 Bucha red 3/4 x 1/2 Luva 25 x 3/4 Torneira Boia Materiais para conserto e manutencao da rede dagua de Cerro dos Beling.

0 2016/005558 2361 3855 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 07/07/2016 com saida as 07:15h e retorno aproximado para a


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005558 Itens de Empenho : s 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/005567 4701 3872 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 4.522,40 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a Retro Randon1, conforme anexo.

0 2016/005569 4013 3874 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 423,90 1 Itens de Empenho : Armario para banheiro 80 cm. Espelho para banheiro 80cm. Tampo para armario. despesa referente a aquisicao de moveis para Posto de saude da Picada do Rio.


0 2016/005571 2635 3844 2016 4680 JEAN CARLO NEU 120,00 1 Itens de Empenho : Bateria Selada/Acumul Elet CH 12V/7AH Aquisicao de bateria para nobrek 12V/7AH para o Telecentro.

0 2016/005563 4478 3860 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu no vei culo kangoo, placa IVQ-7494.

0 2016/005565 4478 3850 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 320,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servico de socorro e mao de obra na troca de filtro bucha de transferencia e cabecote do filtro da retroescavadeira JCB.

0 2016/005560 2361 3858 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005561 4132 3852 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 5.950,00 1 Itens de Empenho : Madeira para pontilhao Linha eucalipto 35x35x7,00 Prancha 7cm Despesa decorrente de aquisicao de material para pontilhao d o Canto Parana.

0 2016/005562 4377 3857 2016 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF 350,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa referente ao pagamento de servico de manutencao exte rna e higienizacao interna no veiculo Renault Master, placa ITO-8735.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.07.2016 0 2016/005557 4987 3861 2016 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 703,50 1 Itens de Empenho : Recarga Extintor ABC 04 kg Recarga Extintores BC 8kg Peravalvula Anel de vedacao extintores Aquisicao de recargas de extintores para EMEF 7 de Setembro

0 2016/005568 4701 3868 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.474,00 1 Itens de Empenho : Laminas 9 furos 01 jogo Motoniveladora FG 17001 e 01 jogo mo toniveladora FG17002. Laminas 6 furos. Retro Case 845. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a motoniveladora FG 17001, 17002 e Retro Case 845, conforme anexo.

2 2016/000049 4852 17 2016 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : Certificado e-CPF A3 para Telmo Bastos Rossi Junior.

2 2016/000048 3444 16 2016 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 16.764,24 1 Itens de Empenho : Consultoria cfe. Contrato 75/2013- T.A. 3

Total do Dia : 43.951,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2016 0 2016/005602 4823 459 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de energia Eletrica p/manutencao do P oco Artesiano na Vila Caicara, p/familias em situacao de vul nerabilidade Social.

0 2016/005593 2397 3892 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo para o aterro sanitario no dia 08/07/2016.

0 2016/005584 4702 3876 2016 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 4.700,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Fiesta IOV 1692 - R$ 850,00 - Caminhao INP 8133 - R$ 3.850,00 Despesa decorrente da prestacao de servicos na parte eletric a do veiculo Fiesta IOV1692 e do caminhao INP 8133.

0 2016/005587 4700 3880 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Despesa decorrente da aquisicao de aditivos para caminhoes e maquinas da SIOST.

0 2016/005591 4862 457 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 3.899,34 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da parcela 037/048 do PIMES Caixa RS.

0 2016/005592 4863 458 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,55 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 037/048 do PIMES Caixa/RS.

0 2016/005594 4702 3877 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos de pneus de caminhoes, maquinas e veiculos da SIOST.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2016/005579 6835 3864 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Despesa referente ao pagamento de servico de copia de chaves .

0 2016/005577 2361 3883 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005573 4644 3887 2016 7019 CITILAB DIAGNOSTICOS LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Despesa referente ao pagamento de exame toxicologico para re novacao de CNH para servidor Gilberto Flavio Streck com carg o de motorista.

0 2016/005580 5008 3885 2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 720,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Alimentacao para alunos, professores coordenadores das esco las que participam do Programa Verde e Vida, no Encontro Pav ilhao da Comunidade Evangelica, dia 08/07 Anulacao de empenho.

0 2016/005581 2762 3891 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 366,57 1 Itens de Empenho : LAMPADA 34 W fluorescente Assento Sanitario Espude Durin para Vaso Banheiro PINO ADAPTADOR 02 P. Lixa 220 Thinner 900ml Tinta Spray Aquisicao de materiais para pequenos reparos nas escolas: 7 de Setembro, Olavo Bilac e Tres de Maio

0 2016/005582 2761 3889 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.126,45 1 Itens de Empenho : Tela Soldavel 1,50m x2,30mm Aquisicao de tela soldada para cercamento do patio da EMEF S antos Reis, conforme pesquisa de preco

0 2016/005583 5557 3888 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 347,76 1 Itens de Empenho : Mamao formosa Manga Fruta Melao Aquisicao de Hortifrutigranjeiros destinados a complementaca o da alimentacao escolar da Educ. infantil da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/005600 4655 3873 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o Grupo da Melhor I dade Alegria.

0 2016/005574 2361 3882 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.07.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/07/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/005598 2361 3890 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/07/2016 com saida as 10h30min e retorno aproximado p ara as 13h30min. Motivo: Levar paciente para realizacao de e xame.

0 2016/005601 4700 3899 2016 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA 1.036,50 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para limpeza de veiculos e maquinas, na rampa.

0 2016/005596 2361 3893 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia inn 0655, dia 08/07/2016 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2016/005585 4715 3879 2016 6469 GELCI G NEU -ME 6.600,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de retro escavad eira no interior.

0 2016/005586 4142 3878 2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL 6.300,00 1 Itens de Empenho : Brita Po de brita. Despesa decorrente da aquisicao de brita e po de brita para conserto de pavimentacao, confeccao de boca de lobo, de cai xas de entradas de tubos,

0 2016/005576 2361 3884 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 08/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproxim ado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu ltas medicas.

0 2016/005575 2381 3886 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia ju dicial.

0 2016/005603 4936 3897 2016 7021 LUCIANI LEONARDI FREO ME 360,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, para todo dia, dia 09/07 em Don a Francisca, no Torneio Interselecoes de Bochas


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.07.2016 0 2016/005595 2361 3894 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa maria dia 08/07/2016 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/005599 5222 3867 2016 7020 MALVINA TAVARES 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico para oficina de trico Pagamento de servico para oficina de tricopara as familias d o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/005597 2397 3895 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 08/07/2016 para levar lixo para o aterro sanitario.

0 2016/005578 6836 3866 2016 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER 200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Guincho Despesa referente ao pagamento de servico de guincho de Nova Boemia a sede do municipio.

0 2016/005590 4910 456 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 1.257,30 1 Itens de Empenho : Pagamento 90 Textos p/divulgacao da programacao da XXVII Vol ksfest in Agudo, cfe. Decreto Municipal no 32/2015.

0 2016/005588 4702 3865 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 954,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Rocadeira - R$384,00, IVV 55 33 - R$ 198,00 - Retro Randon - R$ 372,00. Despesa decorrente da prestacao de servicos de torno, solda e mao de obra na Rocadeira, caminhao IVV 5533 e Retro Rando n.

0 2016/005589 5183 3881 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 59,85 1 Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40W Reator 2 x 40 TE adaptador Aquisicao de material eletrico para manutencao de luminaria da Biblioteca Publica Municipal.

Total do Dia : 58.647,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2016 0 2016/005617 2397 3915 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/07/2016 para levar lixo eletronico.

0 2016/005612 2362 3906 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 244,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a duas 1/2 diaria a Porto Alegre dias 12 e 13 de Julho de 2016. Motivo congresso das secretarias de sa ude.

0 2016/005605 2361 3898 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 500,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a noite, finais de semana e feriados.

0 2016/005610 2361 3914 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia inn 0655, dia 11/07/2016 saida as 7:15 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/005619 2397 3923 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 11/07/20 16 para buscar adubo organico.

0 2016/005608 4603 3910 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Cucas diversos sabores Aquisicao de cucas (sabor coco, abacaxi, amendoin com creme e morango) para fornecimento de coquetel aos competidores, a utoridades e convidados da II Travessia do Rio Jacui com Sta nd up Paddle e Canoagem, inserido na Programacao da XXVII Vo lksfest in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/005625 3347 3911 2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte, dia 11/07, em Dona Francisca, no T orneio Interselecoes de Futsal Feminino para atletas de Agud o

0 2016/005614 2361 3900 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005629 2361 3918 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 11/07/2016 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/005618 2397 3920 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para buscar adu bo organico no dia 11/07/2016.

0 2016/005616 2397 3913 2016 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo eletro eletronico no dia 11/07/2016.

0 2016/005621 4587 3924 2016 1064 EVANIA BELONIA Z STAHL 650,00 1 Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Servico de ornamentacao durante eventos da XXVII Volksfest i n Agudo, no dia 16/07, no Clube Centenario durante o Encontr


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005621 Itens de Empenho : o de Corais e Abertura Oficial, e, na Casa da Prefeitura, no s dias 22, 23, 24 e 25/07, durante a Expovolks. Conforme Dec reto Municipal 063/2016.

0 2016/005628 2362 3921 2016 6144 FRANCIEL BARBIERI 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 11/07/2016 saida as 11:30 e ret orno previsto para as 16:00. Motivo acompanhar paciente.


0 2016/005620 2397 3926 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/07/2016 para buscar pecas na Casa das Mangueiras.

0 2016/005613 2361 3903 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 11/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproxima do para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2016/005627 4936 3916 2016 7021 LUCIANI LEONARDI FREO ME 5,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho completar ao no 5603 e processo 3897, devido a despe sa ser maior do que o empenho estimativo

1 2016/000176 2345 106 2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.

0 2016/005607 2397 3909 2016 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11.07.2016 com saida as 10:00hrs e retorno as 16:30hrs, aproximadamente. Motivo: Levar lixo eletronico e buscar docu mento na Maringa Metais

0 2016/005626 4936 3905 2016 7023 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA - PAR. 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao dia 11/07, em Dona Francisca, no Torneio Interselecoes de Futsal Feminino

1 2016/000175 2345 105 2016 4038 PAULO ROBERTO UNFER 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.07.2016 0 2016/005606 4715 3811 2016 682 RUI V. MILBRADT 255,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 4865.

0 2016/005623 4038 3925 2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA 202,00 1 Itens de Empenho : Capacitor permanente 145 MF Oleo motor compressor R22 Contator CWM25 Aquisicao de pecas para conserto da camara Fria do deposito da merenda escolas - UADAF

0 2016/005624 2070 3928 2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA 300,00 1 Itens de Empenho : Conserto Camara Fria Servico de troca de oleo e conserto da camara fria do deposi to da merenda escolar - UADAF

0 2016/005631 1402 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.415,85 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2016.














Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.07.2016 0 2016/005644 1420 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 22.676,25 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2016.





0 2016/005649 1436 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 773,04 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2016.








0 2016/005622 4585 3917 2016 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 700,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao do Salao Social e Salao Azul, junto a SCE Centenario , para realizacao do XXI Encontro de Corais e Abertura Ofici al da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Municipal 0 63/2016.

0 2016/005630 4822 3933 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 337,61 1 Itens de Empenho : Pano Multiuso Bactericida pacote com 5 Detergente liquido - 500 ml Alvejante 2 litros alcool liquido 46,2 INPM Saponaceo Cremoso frasco 300ml Sabao em Po caixa de 1kg saco de lixo, 30 litros Esponja dupla face


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Desinfetante Liquido 2L Pedra Sanitaria 25g Luvas de borracha Saco Algodao Alvejado. Flanela para po. Oleo Aromatizante para Limpeza Lustra Moveis de 200ml Vassoura MOP - Algodao p/ Balde com Cesto Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Polo/UAB de Agudo

0 2016/005604 4044 3904 2016 4690 VALIDIO FALLER 2.550,00 1 Itens de Empenho : Pedregulho. com terra, cargas Aquisicao de terra com pedregulho para aterramento no terren o e obra da EMEF Santo Antonio, em construcao na Linha dos P omeranos

0 2016/005611 2363 3907 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 11/07/2016 saida as 9:30 e reto rno previsto para as 16:00. Motivo transporte de eletroeletr onico para descarte.

0 2016/005609 4606 3912 2016 4195 VERNISE I F WILHELM 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao as autoridades, convidados e equ ipe de servico, da II Travessia do Rio Jacui com Stand up Pa ddle e Canoagem, inserido na programacao da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/2016.

Total do Dia : 575.515,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.07.2016 0 2016/005660 2397 3930 2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 07/07/2016 para levar lixo no aterro sanitario. Empenho sub stitutivo ao 5542/2016 anulado por estar com o mes incorreto no historico. Anulacao de empenho. Motivo Erro na data da Viagem.

0 2016/005686 4701 3945 2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 351,20 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de 4 conjuntos articulados par a rocadeira, 1 lamina 2 pontos, 4m de manga 2" e 1 bracadeir a para maquinas de cortar grama e rocadeiras da SIOST Anulacao de empenho. Motivo Credor incorreto.

0 2016/005679 4132 3938 2016 5669 ALCI E. DOSS 2.520,00 1 Itens de Empenho : Madeira para pontilhao Despesa referente a aquisicao de madeiras para pontilhao na localidade de o Porto Alves

0 2016/005696 5157 3959 2016 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 1.400,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de sonorizacao para evento da Melhor Idade no dia


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005696 Itens de Empenho : 16/07/2016, na semana da VOLkSFEST in Agudo, conforme decret o n° 63/2016.

1 2016/000177 2345 107 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de curso tecnico s obre a Area de Pessoal e Restricoes de Conduta prevista na L egislacao Eleitoral, dias 13 a 15 de julho/2016. Aut. Ato Me sa 28/2016.

0 2016/005680 4144 3942 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 770,50 1 Itens de Empenho : madeiras e tabuas. Despesa referente a aquisicao de tabuas de eucalipto e pinus , pecas 180 e 280 para uso na carpintaria

0 2016/005699 4702 3946 2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 390,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra de desmontagem, montagem e teste bancada do rolo muller

0 2016/005685 2361 3963 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao empenho substitutivo ao empenho numero 5475 do dia 04 (quatro) de julho de 2016.

1 2016/000178 2345 108 2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de curso tecnico s obre a Area de Pessoal e Restricoes de Conduta prevista na L egislacao Eleitoral, dias 13 a 15 de julho/2016. Aut. Ato Me sa 28/2016.

0 2016/005657 5029 3929 2016 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/005687 4644 3968 2016 7019 CITILAB DIAGNOSTICOS LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Despesa referente ao pagamento de exame toxicologico para re novacao de CNH para servidor Carlos Belmiro Scherer com carg o de motorista.

0 2016/005691 5037 3966 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para as criancas e adole scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul os.

0 2016/005675 2361 3940 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 12/07/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/005659 4144 3932 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.342,93 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.07.2016 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para almoxarifad o, boca de lobo, carpintaria, equipe pedreiros.

0 2016/005669 4118 3953 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 226,54 1 Itens de Empenho : Placa cega suporte Lampada 9,5 W Luz clara fria Luminaria spot Fita isolante Materiais para substituicao de luminarias da sala do departa mento tecnico da Sederga.

0 2016/005683 4454 3583 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 19.125,00 1 Itens de Empenho : Acucar Cristal SANTA ISABEL Banana Prata CEASA Biscoito de Maisena FILLER Biscoito Maria Chocolate FILLER Biscoito Salgado Tipo Agua e Sal FILLER Cereal Matinal de Flocos de Milho, Acucarado ALCAFOODS Chocolate em Po ALBER Doce de Fruta, Tipo " Schmier, Sabor Morango e Uva" ENCOSTA GAUCHA Extrato de Tomate Concentrado FUGINI Maca Gala CEASA Margarina Vegetal, com Sal, com maximo 60% de Lipidios SOYA Pao para Cachorro - Quente COOPERAGUDO Presunto Fatiado COTRIPAL Queijo Mussarela Fatiado STEFANELLO Sardinha PESCADOR Aquisicao de Generos Alimenticios para Alunos da Rede Munici pal de Ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar

0 2016/005661 2065 3951 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 446,22 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa referente a pagamento ARTdos Projetos PPPCI das esco las : Santos Reis, Alberto Pasqualini, 7 de Setembro, EMEI P araiso da Crianca, Tres de Maio e Santos Dumont

0 2016/005662 4377 3919 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/005663 4402 3922 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra no veiculo spi n, placa IVO-2957.

0 2016/005664 2361 3927 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Renault Master, placa ITO-8735. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.07.2016 0 2016/005665 4377 3931 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2016/005667 4402 3934 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Uno, pl aca ISE 1659.


0 2016/005682 4468 3939 2016 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL 272,62 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do prog rama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 200 7.Operacao 40/05676-7. Dila Kobs Steuernagel La das Pedras.

0 2016/005702 4683 3961 2016 980 ELENILTON KOHLS 1.230,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Carregador W20 - R$ 1 60,00 - Retro Case 580 - R$ 300,00 - caminhoes ILD 9400 - R$ 280,00 - IIF 8538 - R$50,00 - IVQ 1868 - R$ 200,00 - IVK 92 17 - R$ 20,00 - INC 0778 - R$ 220,00. Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos e troca de pecas no carregador W20, retro Case 580, caminhoe s IVK 9217, IIF 8538, ILD 9400, IVQ 1868, INC 0778. Anulacao de empenho. Anulacao de empenho.

0 2016/005681 4705 3937 2016 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor Estimativo.

0 2016/005666 2350 3947 2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 12/ 07/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Id entificacao.

0 2016/005701 2397 3969 2016 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 da diaria para Santa Maria para le var lixo no aterro sanitario no dia 12/07/2016.

0 2016/005684 4454 3583 2016 878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP 12.967,00 1 Itens de Empenho : Amido de Milho ALBER Carne Bovina Moida, de Musculo Mole, Congelado OURO DO SUL Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho FRIG CAMPO NOBRE/CALL EGARO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) Congelado e ou Resfri ado Sem Tempero, Sem Pele e Desossado ISIDORO/AGRO DANIE LE Salsicha ALIBEM Aquisicao de Generos Alimenticios para Alunos da Rede Munici pal de Ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar

0 2016/005688 5116 3970 2016 7025 GRAFICA GARTEN SUL LTDA 550,00 1 Itens de Empenho : Chapeu Tiroles Aquisicao de chapeus tiroleses, tipicos alemaes, para distri buicao durante a XXVII Volksfest in Agudo, como forma de dif undir a cultura germanica da festa. Conforme Decreto Municip al 063/2016.


1 2016/000179 4770 109 2016 169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 860,00 1 Itens de Empenho : Inscricoes para Curso Tecnico na Area de Pessoal e Legislaca o Eleitoral, nos dias 13 a 15JUL2016.

0 2016/005695 3420 3954 2016 6208 ILDO KLUGE 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2016/005678 2361 3958 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 12/07/2016 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/005668 4478 3955 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 240,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Tirar e colocar capo,tirar tanque com bustivel ,limpar e recolocar. Servico de mao de obra para tirar e colocar capo,tirar tanqu e de combustivel para limpar e recolocar da retroescavadeira JCB.

0 2016/005703 2397 3967 2016 2352 LEONARDO RODRIGUES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo no aterro sanitario no dia 12/07/2016.

0 2016/005672 2361 3944 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 12/07/2016 com saida as 10:00h e retorno apr oximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/005670 2361 3952 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.07.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 12/07/2016 saida as 3:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultasa pacie ntes do municipio.

0 2016/005692 4912 3896 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 348,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de fotos 3/4 para familias em situacao de vulnerab ilidade social.

0 2016/005689 5116 3972 2016 7026 MARILICE FEHN MULLER 32315538068 352,00 1 Itens de Empenho : Cesto de artesanato Aquisicao de cestos com trufas, confeccionados com papel kra ft e papel de presente e recheados de trufas de chocolate de diversos sabores, para distribuir aos grupos de corais que se apresentarao no XXI Encontro de Corais, inserido na Progr amacao da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Municip al 63/2016.

0 2016/005676 4702 3936 2016 7024 MARISA S. H. DA SILVA & CIA LTDA -ME 950,00 1 Itens de Empenho : Servico de Guincho Despesa referente a pagamento de remocao do caminhao IVQ-186 8 de Agudo para Santa Maria na concessionaria Pampeiro

0 2016/005700 6838 3965 2016 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO 650,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao de imovel para realizacao de evento cultural para os grupos da Melhor Idade no dia 16/07/2016 na semana da VOLKF EST in Agudo, conforme decreto no 63/2016.

0 2016/005705 2369 3974 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 13/07, em Porto Alegre, em reuniao com o Governador e levar a Rainha do Municipio p ara Divulgacao da Volksfest

0 2016/005690 4830 3956 2016 3853 SERGIO LUIS BATISTA ME 1.005,00 1 Itens de Empenho : Uniforme Esportivo camiseta e Short suplex Camisetas Esportivas Tecnico do Time Aquisicao de terno de camisetas para CMD atletas do Volei Fe minino

0 2016/005671 2042 3948 2016 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 1.307,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de Autoclave. Despesa referente a conserto de uma autoclave cristofoli mod elo vitali 21, do posto de saude central.

2 2016/000050 3444 18 2016 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 16.764,24 1 Itens de Empenho : Consultoria cfe. Contrato 75/2013 - TA 3 - Complementar a NE 48.

0 2016/005697 5038 3964 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para o CRAS.



0 2016/005698 5037 3962 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para as criancas e adole scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul os.

0 2016/005704 3347 3973 2016 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 540,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de Van para levar atletas em Santa Maria, dias 23 e 31/7 no 23o Campeonato Estadual de Bolao - Master Masculino - Bola 23, 4o Eliminatoria

0 2016/005658 4701 3935 2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 2.857,78 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a caminhoneta S10 de placas ITH 6954.

0 2016/005693 2127 3949 2016 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT 730,00 1 Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Pagamento de servico de ornamentacao para evento cultural da Melhor Idade no dia 16/07/2016 e do Carro das Soberanas da Melhor Idade para o Desfile no dia 23/07/2016, na semana da VOLKFEST in Agudo, conforme decreto no 63/2016.

0 2016/005677 2361 3960 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Paraiso do sul para transporte de pacientes com uno ise 1658, dia 12/07/2016 saida as 11:00 e retorno previ sto para as 15:00.

0 2016/005694 5155 3950 2016 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.071,34 1 Itens de Empenho : Tecido cama 60% algodao 40% poliester Aquisicao de tecidos para as familias do Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos.

Total do Dia : 82.788,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.07.2016 0 2016/005718 6463 3990 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 185,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador 500 VA Enermax Aquisicao de um estabilizador 500 VA ENERMAX ou NHS para o S etor de Recursos Humanos.

0 2016/005731 2583 3997 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 433,00 1 Itens de Empenho : PEN DRIVE 16 GB. Teclado Multimidia USB Estabilizador 1000 w Despesa referente a aquisicao de materiais de processamento de dados para secretaria de saude. Anulacao de empenho.

0 2016/005732 2645 3996 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 603,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 285 Cartucho HP 122XL preto remanufaturado CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cartucho HP 122XL color original FONTE 200W ATX. Aquisicao de material de processamento de dados para a SDSH.

0 2016/005717 4539 3992 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 489,00 1 Itens de Empenho : Monitor de led 19,5´´. Aquisicao de um Monitor Led Wide tela de 19,5", marca LG ou AOC, para o Setor de Recursos Humanos.

0 2016/005710 2366 3981 2016 7027 ALESSANDRA DOS SANTOS PAIM 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/07, em Ivora, para acompanhar alunos dos Jogos JERGS_ Atletismo Anulacao de empenho.

0 2016/005722 3368 3979 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 245,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Instrumental Toca tta a Vila Paraiso, no dia 25/07/2016, afim de se apresentar em em evento desta localidade.

0 2016/005716 4701 3985 2016 297 APROQUIMICA APAR E PROD QUIM LTDA 185,00 1 Itens de Empenho : Cloreto de ferro III - Percloreto. Despesa decorrente da aquisicao de cloreto de ferro para us o na oficina. Anulacao de empenho.

0 2016/005721 4587 3982 2016 7028 ARMINDO LUEDKE 01686062087 1.200,00 1 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Servico de producao musical para sonorizacao do III Festival da Sopa, no dia 17/07/2016, durante a XXVII Volksfest in Ag udo. Conforme Decreto Munciipal 063/2016.

0 2016/005729 5031 3994 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 61,90 1 Itens de Empenho : Madeira de 8 metros de comprimento Empenho complementar ao no 5517, processo 3810, devido a err o de digitacao nos itens: 01 e 11.

0 2016/005734 4144 3995 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 698,50 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para a carpintar ia.

0 2016/005724 2361 3983 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Sao Sepe para transporte de pacientes com ambul ancia iva 0159, dia 13/07/2016 saida as 9:30 e retorno previ sto para as 17:00.

0 2016/005706 4142 3971 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 799,35 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao das vias urbanas e banheiros publicos.

0 2016/005715 2292 462 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 4.876,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 11,50 m³ Concreto p/Sanga Funda cfe. Pregao Pre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005715 Itens de Empenho : sencial 10/2016, Contrato 33/2016 e Termo Aditivo 01.

0 2016/005726 2361 3986 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005719 4801 3989 2016 334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - 14.072,04 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente servicos tecnicos especializados de consu ltoria nas areas: juridica, administracao de pessoas, orcame ntaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores , confrome Termo Aditivo n.o 01 ao Contrato N.o 79/2012 e al teracao contrtual por simples apostilamento.

0 2016/005713 2024 460 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.450,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 05 meses Prestacao de Servico Tecnico Permanente, "in loco" na Prefeitura, disponibilizando atendimento Tecnic o p/Secretaria/Administracao Municipal.

0 2016/005714 4520 461 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 805,78 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 meses Manutencao, Assessoria e atualizacao do S oftware do Patrimonio cfe. Processo de Inexigibilidade 16/20 12, Contrato 94/2012 e T.A. 03.

0 2016/005707 4701 3957 2016 980 ELENILTON KOHLS 1.645,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao caminhao INC 0778 - R$ 604,50 - IVQ 1868 - R$ 50,00 - ILD 9400 - R$ 170,50 - IIF 8538 - IVK 9217 - R$ 45,00 - Retro Case 580 - R$ 615,00 e carregador - R$ 160,00. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao INC 0778, IVK 9217, ILD 9400, IVQ 1868, IIF 8538, carregador e Retro Case 580.

0 2016/005723 4583 3977 2016 1130 ERNI R. BOCK 385,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de fotos durante eventos da XXVII Volksfest in Agudo , nos dia 16/07 - Abertura Oficial e Encontro de corais, 22/ 07 - Abertura Expovolks e 23/07 - Desfile em Homenagem ao Co lono e Motorista. Conforme Decreto Municipal 063/2016. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/005725 2361 3993 2016 1991 EVAIR F STEYDING 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com s pin ivo 1958, dia 13/07/2016 saida as 10:30 e retorno previs to para as 18:00.

0 2016/005720 4591 3984 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 800,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Servico de sonorizacao do III Festival da Sopa no dia 17/07/ 2016, durante a XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto M unicipal 063/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.07.2016 0 2016/005727 2361 3987 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 13/07/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/005712 4854 3978 2016 5523 JOSE RAUL MAYER 445,00 1 Itens de Empenho : Microfone sem fio Aquisicao de microfone sem fio para EMEI Paraiso da Crianca , conforme pesquisa de preco Anulacao de empenho.


0 2016/005733 6803 3988 2016 7029 ONIVIO PAULO SCHMENGLER 3.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Pagamento de servico de construcao, instalacao, conserto e p intura no CRAS.

0 2016/005730 4803 463 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 5.862,53 1 Itens de Empenho : Pagamento veiculacao Boletim Informativo - 3 minutos diarios - segundas as sexta feiras, cfe. Termo Aditivo no 01 ao Con trato no 84/2015, a partir de 24/07/2016.

0 2016/005708 2042 3976 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 60,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a mao de obra e conserto do bebedouro da r ecepcao da secretaria de saude.

0 2016/005709 4012 3975 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 33,80 1 Itens de Empenho : Torneira para bebedouro escolar curvada. Despesa referente a uma torneira para bebedouro da recepcao da secretaria da saude.

0 2016/005711 2366 3980 2016 3981 ROSINEIDE DALLA CORTE DA SILVA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/07, em Ivora para acompanhar alunos dos Jogos JERGS - Atletismo

Total do Dia : 43.976,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2016 0 2016/005766 2397 4029 2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 14/07/2016 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/005747 2689 4011 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 417,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cartucho HP 22 original Licenca Panda Materiais Cartuchos para serem usados no setor do departamen to de Meio Ambiente e licenca junto a recepcao daSederga.

0 2016/005750 2715 4006 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 2.255,00 1 Itens de Empenho : Material de informatica Despesa referente a aquisicao de cartuchos, mouse, fonte e p laca mae para computadores da secretaria

0 2016/005772 5723 4036 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.690,00 1 Itens de Empenho : Impresssora Multifuncional Laser M127 Empenho substituto ao de no 005004/2016 de 21/06/2016, por m otivo de erro de classificacao e dotacao.

0 2016/005767 2397 4030 2016 4918 ADRIANO EDO NEUENFELDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 14/07/2016 para levar caminhao no conserto na empresa Luiz Favarin e Cia Ltda Anulacao de empenho.

0 2016/005738 4617 467 2016 7031 ALAIR JOSE MENEGASSI 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/06/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/005739 4617 468 2016 7030 ALMENO DE LIMA 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/06/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/005768 1968 4034 2016 6971 ASSOCIACAO RESTINGUENSE DE ARBITROS 425,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Servico de arbitragem para o Torneio Intermunicipal de Bocha " O Colono" dia 16/07/2016.

0 2016/005770 2385 4037 2016 3886 BEATRIZ ZANON GODINHO 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 14/07/201 6 com saida as 11:30hs e retorno previsto para as 15:30hs. M otivo: Acompanhar uma menor para pericia.

0 2016/005764 2381 4025 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte do conselho tutelar e pacien tes para pericia via judicial.

0 2016/005742 4603 4008 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 599,20 1 Itens de Empenho : Lanches em geral Agua mineral 500 ml Aquisicao de cucas e sanduiches para coquetel do XXI Encontr o de Corais e Abertura Oficial e aquisicao de agua para dist ribuicao aos competidores da II Travessia do rio Jacui. Conf orme Decrto Municipal 063/2016. Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.

0 2016/005746 4468 4013 2016 5535 EDER EVALDO SCHUTZ 270,02 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog rama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 20 07. Eder Evaldo Schtz. Pronaf A81030403-1 (R$ 31,31) - Prona fB11020731-7 (R$ 24,07) e Pronaf B41020518-2 (R$ 214,64. Rin cao do Pinhal.

0 2016/005761 4401 4012 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 621,19 1 Itens de Empenho : Abracadeira. Bomba de direcao e freio Oleo hidraulico PALHETA DIANTEIRA. PALHETA TRASEIRA Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo Uno, placa ISE 1659.

0 2016/005765 2397 4028 2016 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 14/07/2016 para levar lixo para o aterro sanitario.

0 2016/005740 2361 4021 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 14/07/2016 saida as 10:00 e retorno p revisto para as 14:00.

0 2016/005769 5209 4031 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 411,00 1 Itens de Empenho : Bilhetes de passagens para Nova Boemia Pagamento de bilhetes de passagens utilizados pelos jovens e adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/005748 6839 4007 2016 7003 F BEUST & CIA LTDA - ME 960,00 1 Itens de Empenho : Camisetas Empenho substitutivo ao no 4849, processo 3389

0 2016/005771 4371 4035 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 296,77 1 Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 08 Despesa referente a aquisicao de fralda geriatrica para paci ente Lorena Wollmann Hubner. conforme processo no 154/1.11.0 000554-6 ( CNJ:.0001591-782011.8.21.0154 ) conforme cupom fi scal 033442 no valor de R$ 593,55 dividido entre estado e m unicipio.

0 2016/005737 4617 466 2016 7032 GILSTON VALTER WRASSE 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/06/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/005741 4609 4017 2016 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 75,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Banner Confeccao de banner de 80 cm X 120 cm, para divulgacao do Co ncurso de cucas, evento inserido dentro das Programacoes da


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005741 Itens de Empenho : Volksfest in Agudo.

0 2016/005735 4617 464 2016 7034 GUILHERME AUGUSTO FRIEDRICH 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/06/2016. cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/005743 4608 4015 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 1.500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Servico de sonorizacao em eventos da Volksfest in Agudo 201 6, nos dias: 16/07 - no XXI Encontro de Corais; 22/07 - na A bertura da Expovolks e 23/07 - no Desfile em Homenagem ao Co lono e Motorista. Conforme decreto Municipal 063/2016.

0 2016/005736 4617 465 2016 7033 HELIO ERNI GASSEN 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/06/2016 cfe. Decreto 106/2015.


0 2016/005754 4702 4002 2016 6972 JESSICA LUANA STAHL 280,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do conserto do veiculo fiesta.

0 2016/005759 4377 4016 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Soldas em geral Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/005760 4401 4014 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA. PALHETA TRASEIRA Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2958.

0 2016/005762 4401 4010 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 31,00 1 Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA. Despesa referente a aquisicao de pecas do veiculo uno, placa ISE 1658.

0 2016/005763 4402 4009 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Uno, pl aca ISE 1659.

0 2016/005758 2361 4019 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005758 Itens de Empenho : dicas.

0 2016/005744 2361 4018 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 14/07/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/005751 4144 4005 2016 20 MAURO R POTTER 532,00 1 Itens de Empenho : Vara de eucalipto Guarnicao Despesa referente a aquisicao de 14m de guarnicao e 98m de v ara de eucalipto para carpintaria

0 2016/005773 2077 4041 2016 5353 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 539,90 1 Itens de Empenho : Taxa do Plano de Prevencao e Protecao Contra Incendio PPCI Despesa referente a pagamento de taxas/guias correspondente a analise do PPCI das escolas municipais: Santos Reis, Santo s Dumont, EMEI Paraiso da Crianca, 7 de Setembro, Alberto Pa squalini e Tres de Maio

0 2016/005752 4144 4004 2016 682 RUI V. MILBRADT 149,40 1 Itens de Empenho : Capacete Roda Pneu Camara Despesa referente a aquisicao de 5 capacetes para operarios da SIOST

0 2016/005753 4143 4003 2016 682 RUI V. MILBRADT 154,60 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de arame, alvenarite, cano e b arra de ferro para manutencao de vias urbanas e canalizacao da Sanga Funda

0 2016/005755 4135 4000 2016 682 RUI V. MILBRADT 594,90 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de cimento, cal hidratado, alv enarite e massa fina par amanutencao de predios publicos

0 2016/005756 4132 3999 2016 682 RUI V. MILBRADT 602,55 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de tijolo 6 furos, 4 sacos de cimento, telha zinco 2,5m, parafusos e 1 litro de alvenarite para parada de onibus na Linha Branca

0 2016/005749 4362 4026 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 30,00 1 Itens de Empenho : Pilha para Controle Automotivo Plug antena Despesa referente a 04 pilhas para controle do alarme e um p lug para antena do unos ise 1658.

0 2016/005745 2416 4022 2016 4344 SHEILA M SELL 40,30 1 Itens de Empenho : Fita para calculadora Grampeador Aquisicao de 02 fitas para calculadora e 01 grampeador para a Tesouraria.



Total do Dia : 14.051,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2016 0 2016/005784 2397 4050 2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente da correcao do empenho 5660/2016, estorna do por estar com a data da viagem incorreta. Viagem realizad a no dia 06/07/2016, para Santa Maria par levar lixo no ater ro sanitario.

0 2016/005775 4711 441 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Predio dos Bombeiros.

0 2016/005802 2397 4063 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 15/07/2016 para levar lixo para o aterro sanitario.

0 2016/005792 2361 4056 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 15/07/2016 saida as 8:50 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/005777 5423 438 2016 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.

0 2016/005800 2397 4054 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 15.07.2016. Motivo: buscar pecas para caminhoes

0 2016/005774 2251 469 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 6.080,28 1 Itens de Empenho : Pagamento Aditivo ao Contrato no 42/2016, da Construcao "Pad aria Comnunitaria" cfe. Tomada de Preco e Termo Aditivo no 0 1.

0 2016/005796 2356 4045 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 15/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Buscar servidores em capacitacao.

0 2016/005794 2361 4060 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Cacapava do sul para transporte de paciente com camionete s10 iwz 3917, saida as 11:30 e retorno previsto p ara as 18:00.

0 2016/005788 2143 4057 2016 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 2.726,76 1 Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD Pagamento da Taxa do Ecad para licenciamento da XXVII Volksf est in Agudo, junto ao orgao de regulacao. Conforme Decreto Municipal 063/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.07.2016 0 2016/005801 2397 4064 2016 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 15/07/2016 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/005795 2361 4061 2016 1991 EVAIR F STEYDING 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com Go l ixz 1041, dia 15/07/2016 saida as 7:00 e retorno previsto para as 17:00.

0 2016/005789 2173 4055 2016 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Analise Tecnica de Materiais de Construcao Despesa decorrente do pagamento de analise de pecas de concr eto para pavimentacao (pedra unistein) para determinar a res istencia. Valor Estimativo.

0 2016/005782 4588 4040 2016 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER 4.466,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao aos coralista, convidados e auto ridades, no XXI Encontro de Corais, inserido na Programacao da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/ 2016.


0 2016/005803 3336 4062 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 550,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus, dia 21/07, Sao Sepe, no Encontro das Mere ndeiras, conforme pesquisa de preco.

0 2016/005805 3364 4053 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para transporte do Grupo da Melhor Idade H offnung no dia 16/07/2016 para evento da Melhor Idade da Vol ksfest 2016.

0 2016/005780 2371 4039 2016 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/05, em Candelaria no Encontro do Programa Uniao Faz a Vida

0 2016/005781 4981 4033 2016 6972 JESSICA LUANA STAHL 280,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de reparo na fiacao, troca de fuzivel, conserto da resistencia do ar condicionado e higien izacao, realizados no veiculo Vectra, placa ISH 1176.

0 2016/005799 4377 4051 2016 6972 JESSICA LUANA STAHL 2.480,00 1 Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a servico de limpeza, troca de compressor, conserto da resistencia da ventilacao e sistema do ar condi cionado do veiculo Van Renault Master, placa ITO 8735.

0 2016/005797 4968 4048 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.441,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo S10, placa IWZ 3937. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Valor.

0 2016/005798 4750 4049 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 266,00 1 Itens de Empenho : Amortecedor Tampa Borracha do porta-malas. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo S10, p laca IWZ 3937.


0 2016/005793 2361 4058 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Cacapava do sul dia 15/07/2016 saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:00. Motivo acompanhar paciente para internacao.

0 2016/005776 4713 439 2016 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/telefone de nro 3265-1333.

0 2016/005785 4953 4046 2016 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de Generos alimenticios para eventos realizados pe la SED

0 2016/005783 2174 4032 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 2.265,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Vulcanizacao de pneus. Despesa decorrente da recapagem de pneus 1000 R 20 borrachud o e vulcanizacao de pneus 1000R20.

0 2016/005786 4478 4052 2016 5444 ROMEO O. BINDER 1.390,00 1 Itens de Empenho : Servicos de mao de obra e solda Servicos de mao de obra e solda dos equipamentos ensiladeira s ,grade aradora ,reboque ,espalhador de calacario e retroes cavadeira JCB.

0 2016/005787 4117 4047 2016 5444 ROMEO O. BINDER 587,33 1 Itens de Empenho : Parafuso 1/2 x 2 Parafuso de aco 7/8 x 7 Parafuso 1/2 x 2 1/2 Parafuso 7/16 x 2 Parafuso 1/2 x 2 Porca conica


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Bolacha Porca 3/4 Facas Parafuso 5/16 x 1 Parafuso 3/8 x 2 1/2 Pino grande Pino Porca com bolacha Parafuso 5/8 x 2 Lamina com bolacha Separador 18 cm Parafuso 7/16 x 1 1/2 Materiais para conserto e manutencao do reboque, ensiladeira s,pe de pato ,grade aradora ,disco hidraulico retroescaveira JCB.

0 2016/005804 5008 4065 2016 7036 RONALDO DA SILVA PACHECO - ME 700,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente a alimentacao, dia 21/07 em Sao Sepe, para serventes e merendeiras das escolas no Encontro das Merende iras Anulacao de empenho.

0 2016/005779 2366 4038 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria , dia 15/07, em Candelaria no enconto do Programa Uniao Faz a Vida

0 2016/005778 4936 4043 2016 7035 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA GENERAL O 300,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Despesa referente a alimentacao, dia 16/07, no Torneio Inter municipal de Bocha o Colono Decreto 63/2016, evento inserid o na programacao da Volksffest Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

Total do Dia : 28.360,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.07.2016 0 2016/005824 4413 4087 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias 1/4 de diaria para o Secretario de Administracao e Gestao e Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental ir a Santa Maria pa rticipar do workshop do Projeto Capacitar da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul no dia 19 de julho de 2016.

0 2016/005811 6840 4075 2016 7037 ALIA IDA RATZLAFF LANGBECKER 2.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Despesa decorrente do pagamento de locacao de imovel na Linh a Nova conforme contrato 01/2015.

1 2016/000180 2014 110 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 3.600,00 1 Itens de Empenho : Servicos de fiscalizacao da execucao da 4a etapa do predio d a Camara - Contrato 5/2015.

0 2016/005820 4644 4080 2016 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 3.500,00 1 Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a internnacao do servidor Daniel Roos para tratamento e recuperacao de alcoolismo.

0 2016/005812 4588 4076 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 2.400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao a autoridades, equipes de trabal ho e convidados da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decret o Municipal 063/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/005808 4356 4071 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.


0 2016/005813 4587 4074 2016 7038 DENILSON VIDAL TIEMME 82640726072 2.500,00 1 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Servico de sonorizacao com show musical, no dia 24/07/2016, durante a Expovolks, inserido na Programacao da XXVII Volksf est in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/005816 2763 4077 2016 4524 DILO KLEINERT 216,92 1 Itens de Empenho : Vidro canelado para janelas Espelho Com Moldura 40x80cm Aquisicao de vidros para reposicao nas janelas da salas de aula e espelhos para salas de Educ. inf. da EMEF Olavo Bila c Anulacao de empenho.

0 2016/005810 2361 4069 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/07/2016 com saida as 10:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005821 2361 4078 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com G ol ixz 1041, saida as 6:00 e retorno previsto para as 18:00.

0 2016/005817 5216 4081 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Empenho substitutivo ao no 5445, processo 3736, devido a not a ter cnpj diferente ao empenhado

0 2016/005819 2361 4082 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.07.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria para transporte de paciente com ambul ancia iva 0159, dia 18/7/2016, saida as 7:30 e retorno previ sto para as 14:00.

0 2016/005815 3789 4067 2016 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 142,00 1 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Medalha Cor Dourada para Bolao Medalha de 55 x 40 mm Aquisicao de premiacao - Medalhas para XVII Torneio Intermun icipal de Bolao de Casais " Taca Aldo Berger", evento da Pro gramacao da Volksfest, Decreto 63/2016.

0 2016/005822 2361 4084 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po lesine no dia 18/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aprox imado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con sultas medicas.

1 2016/000190 1701 371 INSS 594,67 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2016.

1 2016/000191 1735 371 INSS 6.598,43 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2016.

0 2016/005809 2361 4073 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 18/07/2016 com saida as 04]9:30h e retorno aproxi mado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em cons ultas medicas.

0 2016/005825 2392 4086 2016 6036 MAGDIEL DICKOW 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria para servidor Magdiel Luiz Dickow ir a Santa M aria participar do workshop do Projeto Capacitar da Defesa C ivil do Estado do Rio Grande do Sul no dia 19 de julho de 20 16.

1 2016/000181 4790 111 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 16,57 1 Itens de Empenho : Material de copa e cozinha.

1 2016/000182 4792 112 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 9,27 1 Itens de Empenho : Mterial de Limpeza e produtos de higienizacao.

1 2016/000183 4788 113 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 154,98 1 Itens de Empenho : Generos ede Alimentacao.

0 2016/005814 4588 4070 2016 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao para autoridades, equipe de trab alho e convidados da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme decr


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005814 Itens de Empenho : eto Muncipal 063/2016. Anulacao de empenho.

1 2016/000193 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.827,05 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2016.

1 2016/000192 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.597,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2016.

0 2016/005818 5052 4079 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 997,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Servicos de divulgacao do Bolao Municipal, cfe Decreto 064/2 016.

1 2016/000184 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.878,55 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016


1 2016/000186 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 169,90 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016


1 2016/000189 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 152,96 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016

0 2016/005823 4822 4085 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 0,60 1 Itens de Empenho : Pedra Sanitaria 25g Empenho complementar de valor, devido a erro de digitacao n o item 10 - Pedra Sanitaria

1 2016/000188 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.421,21 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016

0 2016/005806 2361 4068 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

Total do Dia : 77.925,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.07.2016 0 2016/005855 5186 4113 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 8.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Despesa decorrente fornecimento de energia eletrica para rea lizacao da EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016.

0 2016/005835 4394 470 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 7.000,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.07.2016 Itens de Empenho : Fornecimemto de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico Ex tra Horario cfe. contrato no 28/2015 e Termo Aditivo 02.

0 2016/005836 4396 471 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 60.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Enfermagem, Radiologia, observac ao 24 hrs., Servico Obstetrico, Exames de Urgencia e Emergen cia e Servico de Remocao de pacientes com Ammbulancia. Cfe. Contrato 28/205 e T.A. 02.

0 2016/005845 5303 4109 2016 842 BEATRIZ DE FATIMA LIPKE LUDTKE 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 20/07 em Cerro Branco , para acompanhar os alunos da Escola Santo Antonio, nos Jog os JERGS - Xadrez

0 2016/005838 2361 4102 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes com ambulancia iva 0159, dia 19/07/2016 saida as 11:30 e re torno previsto para as14:00.

0 2016/005837 5650 472 2016 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 28.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Consultas Exames e procedimentos Medicos p/pacient es em Tratamento de Saude.

0 2016/005842 4603 4103 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 511,88 1 Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml Cucas diversos sabores Empenho em substituicao ao de n° 5742/2016, por erro no cred or. Anulacao de empenho.

0 2016/005833 3347 4094 2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte/Van, dia 23/07, em Nova Palma Intersel ecoes de Bocha

0 2016/005829 5525 4091 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 75,00 1 Itens de Empenho : RESERVATORIO 800ml p/ SABONETEIRA. Despesa referente a aquisicao de 10 saboneteira de 800ml par a postos de saude do interior.

0 2016/005830 4946 4093 2016 4178 DALBEN E DALBEN LTDA. 4.000,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES Despesa decorrente locacao de piramide 8x8m com piso em tabl ado carpetado medindo 8x5m, com stand com porta medindo 8x3m para "Casa de Prefeitura" durante a EXPOVOLKS/2016, cfe. De creto n.o 63/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/005854 4946 4111 2016 4178 DALBEN E DALBEN LTDA. 3.750,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES Despesa decorrente locacao de lonoes e piramides para estand es da EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.07.2016 0 2016/005852 2361 4089 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/07/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/005841 4587 4105 2016 7038 DENILSON VIDAL TIEMME 82640726072 2.500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Servico de sonorizacao e animacao de apresentacao cultural durante a Expovolks, no dia 24/07/2016. Evento inserido na P rogramacao da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Mun icipal 063/2016.

0 2016/005840 6841 4100 2016 4743 EDER J KOBS 3.000,00 1 Itens de Empenho : Placa 2,23 m altura Placa 1 m de altura Placa 70 cm altura Placa 1,3 m de altura Placa 0,82 cm altura Banner de mapa de Agudo Banner de mapa de Agudo. Aquisicao de placas para indicacao de pontos turisticos e or gaos publicos.

0 2016/005826 4447 4088 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal.

0 2016/005843 4362 4110 2016 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Pilha CR2032. Despesas referente a compra de pilha CR 2032 para aparelhos de oximetro digital.

0 2016/005856 2016 4114 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 6.500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Despesa decorrente sonorizacao EXPOVOLKS/2016, cfe.Decreto n .o 63/2016.



0 2016/005849 4701 4106 2016 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 0,01 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.07.2016 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 4995/201 6.

0 2016/005844 5048 4107 2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 638,50 1 Itens de Empenho : Oleo Mineral Soro fisiologico 0,9% frasco com 500 ml sistema fechado. Dimorf 10mg/ml ampolas com 1 ml Cefepima 1gr intramuscular ampola. Esparadrapo 10 cm x 4,5 m pacote com 12. Despesa referente a aquisicao de medicamentos e material amb ulatorial para posto de saude central e ubs Tia Laurinha.

0 2016/005839 2361 4099 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 19/07/2016 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/005832 4936 4095 2016 6004 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao fornecimento de alimentacao, dia 23/07 em Nova Palma para at letas no Interselecoes de Bocha Anulacao de empenho.

0 2016/005827 4142 4083 2016 7039 MARION & CIA LTDA 650,00 1 Itens de Empenho : Letras em concreto 70 x 50 x 07 Despesa decorrente da aquisicao de letras em concreto para o Trevo de acesso a Agudo. Anulacao de empenho. Motivo erro no CNPJ.

0 2016/005846 5303 4112 2016 4782 NADIESCA MARIA FARDIN 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 20/07 em Cerro Branco , para acompanhar alunos da EMEF Santo Antonio nos Jogos JER GS - Xadrez

0 2016/005853 4715 4104 2016 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente da prestacao de servicos de fretes de maq uinas da SIOST para o interior do Municipio.

0 2016/005831 4936 4101 2016 2304 SOC UNIAO BOCHAS RINCAO DESPRAIADO 340,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Empenho substitutivo ao no 5778, processo 4043, devido ao c npj do recibo ser diferente do empenho e complementar de val or, pela equipe ter se entendido, alem do horario previsto, sendo necessario mais um lanche aos participante dos jogos.

0 2016/005848 5583 4116 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 98,40 1 Itens de Empenho : Pilhas tamanho C c/2. Aquisicao de pilhas tamanho C, para uso nos trajes de Frantz e Herta, bonecos da Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Mu nicipal 063/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.07.2016 1 2016/000194 4782 114 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Publicacao Legal - Relatorio RGF - 1o Semestre 2016.

0 2016/005847 5569 4108 2016 5906 UNIAO NACIONAL CONS MUN DE EDUC DO RGS 300,00 1 Itens de Empenho : Anuidade UNCME RS Empenho substitutivo ao no 5485, processo 3769, devido ao cn pj diferente do recibo

0 2016/005858 2016 4117 2016 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Despesa decorrente decoracao de estandes para EXPOVOLKS/2016 , cfe Decreto n.o 63/2016.

0 2016/005828 2363 4092 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 19/7/2016 saida as 9:00 e retor no previsto para as 14:00. Motivo levar agua para analise.

0 2016/005857 4946 4115 2016 3131 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA -ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS Despesa decorrente locacao de Banheiros Quimicos e p/PNE dur ante a EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016.

0 2016/005834 2763 4098 2016 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 142,80 1 Itens de Empenho : Tecido Especial para Cortina blackout 130cmx170cm Aquisicao de cortinas para sala de aula da EMEF Santos Dumon t

Total do Dia : 136.809,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.07.2016 0 2016/005876 2838 4119 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 84,00 1 Itens de Empenho : Ripa de madeira 2,5 x 5 Aquisicao de ripas para confeccao de estrutura, afim de subs tituir o forro da Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.

0 2016/005870 4443 4131 2016 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.257,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. analise de reprogramcao Pgto taxa DLE - Caixa Federal. Pagamento da tarifa de analise de reprogramacao, pagamento d a DLE - Documento de Lancamento de Eventos referentes ao con trato de repasse n° 372.464-55 da UADAF - Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar.

0 2016/005879 4030 4138 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 9,22 1 Itens de Empenho : Tapete emborrachado Empenho complementar de valor ao no 3799, processo 2574 devi do a diferenca no produto adquirido

0 2016/005868 6842 4134 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 3.500,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Despesa decorrente fornecimento de material de higiene e lim peza para realizacao da EXPOVOLKS/2016 no Centro Desportivo Municipal, cfe. Decreto n.o 63/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.07.2016 0 2016/005861 2361 4120 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005863 2361 4135 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a substituicao da solicitacao de empenho N o 3886/2016, do dia 14 de julho de 2016, referente a pagame nto de diaria para Porto Alegre dia 14/07/2016, com saida as 07:00h e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transpo rte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/005878 4743 4132 2016 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 430,00 1 Itens de Empenho : SUPORTE EM MADEIRA PARA MASTRO DE BANDEIRAS 03 bandeiras Aquisicao de um suporte em madeira para bandeiras da EMEI Pa raiso da Crianca

0 2016/005872 2350 4133 2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 20/ 07/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Id entificacao.

1 2016/000195 2014 115 2016 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 140,00 1 Itens de Empenho : Manutenco de computador, configuracao de maquina virtual - S istema Java e registro de certificados.

0 2016/005869 5192 4130 2016 7040 HELVIO NUNES CRESPAM - ME 7.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento Despesa decorrente servicos de seguranca e limpeza durante a EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016. Anulacao de empenho.


0 2016/005881 6223 4140 2016 5523 JOSE RAUL MAYER 445,00 1 Itens de Empenho : Microfone sem fio Empenho substitutivo ao no 5712 devido uso de dotacao nao c ompativel com o equipamento adquirido

0 2016/005866 4255 4128 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 74,00 1 Itens de Empenho : Borracha amortecedor traseiro superior interno Borracha amortecedor traseiro sup./sup. Despesa decorrente fornecimento de pecas para Viatura JBM 31 24 da Brigada Militar, cfe, Termo Aditivo 03/2016 ao Conveni o 04/2013.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.07.2016 0 2016/005867 2021 4129 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente servicos mecanicos na Viatura JBM 3124 da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 03/2016 ao Convenio 04/2 013.

0 2016/005859 2381 4137 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a substituicao da solicitacao de empenho N o 3631/2016, do dia 04 de julho de 2016, referente a pagame nto de diaria para Cacapava do Sul dia 04/07/2016, com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Tran sporte de pacientes para internacao.


0 2016/005864 4135 4136 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 315,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para predios pub licos.

0 2016/005882 4363 4141 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 40,00 1 Itens de Empenho : Valvulas Despesa referente a aquisicao de 04 valvulas para pneu das a mbulancias iva 0159 e inn 0655.

0 2016/005883 4377 4139 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 140,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de troca de pneu com montagem mais balanceamento de rodas das ambulancias iva 0159 e inn 0655.

0 2016/005865 6840 4127 2016 5259 LORIVO SADI PFEIFER 2.300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Despesa decorrente da locacao de uma gleba de terras com a e xtensao de 10,07 ha para extracao de material conforme contr ato 04/2015.

0 2016/005871 5171 4125 2016 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.659,22 1 Itens de Empenho : Renovacao de Seguro Predial Despesa referente a Renovacao de Seguro do Centro Desportivo Municipal, conforme anexos Anulacao de empenho.

0 2016/005877 4818 4121 2016 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 2.571,05 1 Itens de Empenho : Seguro predio Despesa decorrente renovacao seguro do CAM - Periodo 21/07/1 6 a 21/07/2017.

0 2016/005884 4965 4145 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 149,40 1 Itens de Empenho : Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) resfriado e ou congela


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005884 Itens de Empenho : dos sem tempero,sem dorsal Aquisicao de premiacao ( coxa e sobrecoxa ) para Torneio de Bolao de Casais, evento da Programacao da Volksfest, decre to 63/2016

0 2016/005874 4117 4123 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 280,00 1 Itens de Empenho : Balde de oleo lubrificante 46 Balde de oleo lubrificante 46, utilizado na retroescavadeira JCB.

0 2016/005875 4478 4124 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 290,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica Servico de mao de obra na confeccao de mangueira hidraulica da retroescavadeira JCB.

0 2016/005873 2363 4126 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 20/07/2016 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4o crs e busca r material para analise de agua.

0 2016/005880 5192 4142 2016 7041 VILMAR SOUZA NUNES - ME 7.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento Despesa decorrente servicos de seguranca durante a EXPOVOLKS /2016, cfe.Decreto n.o 63/2016.

Total do Dia : 28.153,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.07.2016 0 2016/005886 4701 4143 2016 4889 APROQUIM COM. PROD. QUI. LTDA 185,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para oficina. E mepnho sustitutivo ao empenho 5716/2016.

0 2016/005907 4430 4173 2016 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER 1.120,00 1 Itens de Empenho : Locacao de estande Volksfest in Agudo Locacao de estande para produtores rurais participantes da F eira do Produtor de Agudo na 27a edicao da Volksfest in Agud o (exposicao-feira) nos dias 22 a 25 de julho de 2016. Valor por estande R$ 2.240,00 sendo contribuicao da Prefeitura de 50% (R$ 1.120,00) conforme decreto 063/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/005904 4700 4164 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.369,00 1 Itens de Empenho : Oleo Brutus. Oleo. Graxa Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui nas e veiculos da SIOST.

0 2016/005893 4702 4156 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.683,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da mao de obra para troca das valvulas do comando hidraulico do giro, troca de mangueiras com vazamen to, troca mangueira retorno turbina, montagem e regulagem da


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005893 Itens de Empenho : pressao hidraulica da escavadeira hidraulica PC 160 01.

0 2016/005894 4702 4158 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.410,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da mao de obra para desmontagem da frente maquina para retirar motor, troca da cremalheira do volante , bomba troca dos filtors, montagem e liberacao da retro Cas e 580 L 4x4.

0 2016/005895 2361 4162 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 21/07/2016 para transport e de pacientes com saida as 09:30h e retorno previsto para a s 14:30h com carro placas IVA 0159.

0 2016/005887 4135 4152 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 1.260,00 1 Itens de Empenho : Porta de vidro 88x214 Janela de vidro 63x155 Despesa referente a aquisicao de porta vidro e janela vidro para predios publicos Anulacao de empenho. Motivo Dotacao Incorreta.

0 2016/005890 4702 4151 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILH-3850 R$ 70,00 IIB -7753 R$ 80,00 Despesa referente a pagamento de servico de troca de vidro e espelho para caminhao ILH-3850 e IIB-7753

0 2016/005898 5587 4159 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Pagamento de cafe colonial pra confraternizacao dos jovens q ue frequentam o Servico de Convivencia e Fortalecimento de V inculos.

0 2016/005899 5189 4167 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Pagamento de cafe colonial para confraternizacao dos jovens que frequentam o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho.

0 2016/005900 4479 4169 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 1.060,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Geometria Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de manutencao no calco da cai xa, na bucha do estabilizador, manutencao no setor de direca o, revisao nos freios e suspencoes, servico de balanceamento e geometria, realizados no veiculo kangoo, placa IVQ-7494.

0 2016/005903 2361 4153 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 21/07/2016 com saida as 04:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005903 Itens de Empenho : edicas.

0 2016/005892 4701 4154 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.679,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a retro Case 8 45.

0 2016/005905 4702 4160 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos e t rocas de pecas em maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST. V alor estimativo.

0 2016/005906 4701 4161 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 6.800,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de susbstituicao pa ra maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST. Valor Estimativo .


0 2016/005889 5420 4150 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 7.925,10 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao da iluminacao publica nas ruas e avenidas da cidade.

0 2016/005891 2165 473 2016 4680 JEAN CARLO NEU 17.642,20 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao e transmissao de 19 Pontos na Zona Urba na cfe. Pregao Presencial 31/2015, Contrato 83/2015 e Termo Aditivo 01.


0 2016/005885 2838 4147 2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 259,00 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Aquisicao de tinta para pintura de salas internas da Bibliot eca Publica Municipal Aldo Berger.

0 2016/005888 4702 4149 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.035,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IIF-8538 R$ 85,00, IV Q-9217 R$160,00, CASE 580 L4 R$ 86,00, FG 170-2 R$488,00, FG 170-03 R$216,00 Despesa referente a pagamento de servicos de torno, solda e mao de obra para maquinas e veiculos da SIOST


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.07.2016 0 2016/005896 2101 4166 2016 5444 ROMEO O. BINDER 340,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de pintura em forno e batedeira para a padaria com unitaria.

0 2016/005897 4073 4165 2016 5444 ROMEO O. BINDER 445,70 1 Itens de Empenho : Capa dijuntor Disjuntor 30 Lata chapa 18 1.20 Grades para forno Borracha vedacao Rebites para borracha Canos perfurados para queimador Aquisicao de pecas para manutencao das maquinas da padaria c omunitaria.

Total do Dia : 53.337,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2016 0 2016/005915 4701 4175 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 630,00 1 Itens de Empenho : Suporte. Despesa decorrente da aquisicao de pecas para rocadeira.

0 2016/005931 3801 4208 2016 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER 4.000,00 1 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. Pagamento de bonus, para ajuda de custo, quando da confeccao de alegorias para o Desfile em Homenagem ao Colono e Motori sta. Conforme Decreto Muncipal 063/2016.

0 2016/005908 4863 474 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 26.657,12 1 Itens de Empenho : Pagamento de Parcela 001/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2016/005909 4862 475 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 8.107,31 1 Itens de Empenho : Pagamento de Juros da Parcela 001/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2016/005929 4144 4187 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 274,29 1 Itens de Empenho : madeiras e tabuas. Despesa referente a aquisicao de 2,7 m² de tabuas de pinus, 2,43 m² de tabuas de eucalipto e 10mm de guarnicao e 6,57 m de madeira de eucalipto para carpintaria

0 2016/005914 4701 4172 2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 6.494,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a o Rolo Muller, conforme anexo.

0 2016/005928 4144 4186 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 700,75 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif ado para distribuicao para equipe de pedreiros, Jardinagem e Eletricistas.

0 2016/005923 2361 4184 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005923 Itens de Empenho : dia 25/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005917 4702 4171 2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 5.685,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da mao de obra para abrir maquina ao meio para troca do embuchamento da articulacao, pinus e buchas d os cilindros direcao, retirar comando hidraulico e valvula d e controle, montagem geral, instalacao do comando e liberaca o da motoniveladora FG 17002.

0 2016/005930 4588 4192 2016 7044 CRISTINA I. BECKER 400,00 1 Itens de Empenho : Lanches em geral Fornecimento de lanches aos Bombeiros Voluntarios de Agudo, durante a Expovolks 2016. Anulacao de empenho.



0 2016/005927 2361 4188 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 22/07/2016 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 14:00.


0 2016/005926 2361 4190 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com sp in ivo 2958, dia 22/07/2016 saida as 11:20 e retorno previst o para as 15:00.

0 2016/005920 2361 4181 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005920 Itens de Empenho : a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/005916 4701 4170 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 4.520,00 1 Itens de Empenho : Comando hidraulico. Horbitrol de direcao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a o Carrregador W20.

0 2016/005925 2362 4189 2016 7043 MICHELE DAGORT 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 22/07/2016 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo acompanhar paciente.

0 2016/005911 4284 476 2016 267 PASEP 280.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de PAEP.

0 2016/005913 4702 4177 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 3.085,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Vulcanizacao de pneus. Despesa decorrente da recapagens de pneus 1400x24 e vulcaniz acao dos mesmos.

0 2016/005918 4702 4174 2016 1971 RUI REGIS STEYDING 6.477,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao ILD 9400 - R $ 972,00, caminhao INP 8133 - R$ 289,00 Caminhao ILH 3850 - R$ 60,00, caminhao INC 0778 -R$ 190,00, caminhao IVV 5533 - R$ 175,00, caminhao IJT 8856 - R$ 278,00, Motoniveladora F G 170 I - R$ 708,00, Motoniveladora FG 170 II - R$ 124,00, Carregador W20 - R$ 1.908,00, Motoniveladora FG III R$ 466,0 0 Retro 580L - R$ 1.202,00, e Veiculo Fiesta - R$ 105,00. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto na p arte eletrica de maquinas e veiculos da SIOST.

0 2016/005910 3368 4176 2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 700,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento de grupos de dancas do CTG Sentinela do Jacui, a Santa Maria nos dias 23/07 e 24 /07, para participar de circuito regional de dancas.

0 2016/005912 2397 4178 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Candelaria no dia 2 2/07/2016 para buscar Letras de Concreto para o Portico de Entrada da Cidade.

0 2016/005924 2361 4185 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/07/2016 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 348.303,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.07.2016 0 2016/005933 2397 4059 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente do empenho substitutivo do 5767/2016, est ornado por motivo de credor incorreto. Viagem realizada em 1 4/07/2016 para Santa Maria para levar caminhao na empresa de Luiz Favarin e Cia Ltda.

0 2016/005961 2397 4211 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/07/2016 para levar lixo para o aterro sanirtario.

0 2016/005946 5420 4180 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 1.405,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao da iluminacao publica da Voluntarios da Patria, trevo e RS T 348. Anulacao de empenho. Motivo Descricao do Empenho Incompleta.

0 2016/005954 4700 4216 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.922,00 1 Itens de Empenho : oleo 10W40. Oleo Brutus. Graxa. Despesa referente a aquisicao de 05 baldes de 10w, 01 brutus e 01 de graxa para maquinas e veiculos da SIOST

0 2016/005962 6801 3875 2016 469 CLAUDIO ALBERTO BAU 10.600,00 1 Itens de Empenho : Manutencao dos equipamentos de retransmissao de canais de te levisao legalmente autorizados pelo DENTEL (Departamento Nac ional de Telecomunicacoes) Contratacao de empresa para prestacao de servico de manutenc ao dos equipamentos de retransmissao de canais de televisao legalmente autorizados pelo DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunicacoes), em nome da Prefeitura Municipal de Agudo , na Retransmissora de sinal de televisao, na localidade de Cerro da Figueira, conforme Edital 25/2016.

0 2016/005949 4912 4212 2016 342 CLEOIR FREESE 360,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de fotos 3/4 para familias em situacao de vulnerab ilidade social.

0 2016/005935 2762 4204 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 241,72 1 Itens de Empenho : MACANETA PARA PORTA. Torneira Giratoria para cozinha Torneira para lavatorio de mesa Lampada incandescente 20 w Fita Isolante 19mm rolo de 20m Fechadura Porta Externa Cabinho 4mm Espude Durin p/ vaso sanitario Assento Sanitario Aquisicao de materiais para reparos nas portas, banheiros e


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005935 Itens de Empenho : outros da EMEF 7 de Setembro

0 2016/005951 4946 4224 2016 4178 DALBEN E DALBEN LTDA. 184,40 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES Despesa decorrente empenho complementar ao de n.o 5830/2016.

0 2016/005943 4981 4194 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra freio Despesa referente a pagamento de revisao e manutencao de fre io no veiculo Vectra, placa ISH-1176.


0 2016/005942 4377 4193 2016 6155 DIONES VALMOR UNFER 60,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de mao de obra para conserto de alarme e trava de porta lado carona no veiculo uno, placa ISE-1659. Anulacao de empenho.

0 2016/005957 2174 4206 2016 4743 EDER J KOBS 75,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de adesivos Despesa referente a pagamento de 06 impressoes em papel ades ivo de PROIBIDO CARONA para caminhoes da SIOST

0 2016/005955 2397 4222 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 26.07.2016. Motivo: buscar adubo organico

0 2016/005960 2397 4210 2016 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/07/2016 para levar lixo para o aterro sanitario.

0 2016/005947 2361 4213 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 26/07/2016 para transport e de pacientes com saida as 11:30h e retorno previsto para a s 14:00h com carro placas IVA 0159.

0 2016/005948 4478 4221 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 1.300,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu 12,5/80C18 - retro JCB Servico de recauchutagem (recapagem) de pneus dianteiros da retroescavadeira JCB.

0 2016/005952 2361 4218 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 26/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/005952 Itens de Empenho : ra as 20:30h. Motivo: Transporte de pacientes com alta hospi talar.

0 2016/005938 2361 4202 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/005934 2762 4199 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 149,00 1 Itens de Empenho : Lampada LED 7W Aquisicao de lampadas para EMEF Santos Reis

0 2016/005939 4402 4195 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 77,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra de rodizio de pneus, troca de pecas e 04 balanceamentos de rodas no veicul o spin, placa IVO-2957.

0 2016/005941 4401 4197 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 81,00 1 Itens de Empenho : Coxim amortecedor dianteiro. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2016/005956 4132 4223 2016 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.995,00 1 Itens de Empenho : Pedra ferro. Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para pontilao no interior Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/005940 2361 4201 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/005953 4142 4214 2016 20 MAURO R POTTER 2.661,80 1 Itens de Empenho : madeiras e tabuas. Despesa referente a aquisicao de madeiras para pontilao na s anga funda, ripas e ripao para carpintaria e varas para equi pe da jardinagem

0 2016/005958 4135 4225 2016 688 PAULO R B DA SILVA 1.235,00 1 Itens de Empenho : Tampo de granito cinza Despesa referente a aquisicao de tampo de granito cinza 3.39 m² para predios publicos Anulacao de empenho. Motivo Erro na CNPJ.

0 2016/005936 4853 4207 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 545,00 1 Itens de Empenho : Conserto de ar condicionado e colocacao de gas. split Servicos de consertos realizados em ar split das salas de a ula da EMEI Paraiso da Crianca. Reinstalacao de 01 ar c/ car ga de gas, 01 controle remoto universal, instalacao di sist ema de drenagem em 03 condicionador de ar incluso materiais.



0 2016/005937 2085 4209 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 130,00 1 Itens de Empenho : Conserto em ar split Conserto de 03 aletas e do motor de dois ar split do Polo/U AB

0 2016/005959 2397 4205 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires para bu scar pedras no dia 26/07/2016.

0 2016/005932 5670 4196 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 65,08 1 Itens de Empenho : Desinfetante Liquido 2L Alvejante 2 litros Vassoura de Nylon c/cabo. Rodo Borracha Dupla 40cm c/ Cabo Sacos de Lixo, 30 litros. 15L Esponja dupla face Aquisicao de produtos de limpeza para UADAF, deposito da mer enda escolar

0 2016/005950 4478 4217 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 130,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica Servico de mao de obra na confeccao de mangueira hidraulica da retroescavadeira JCB.

0 2016/005945 2361 4198 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 26/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproxima do para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

Total do Dia : 24.031,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.07.2016 0 2016/005972 2361 4232 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 27/07/2016 para transporte d e pacientes com saida as 07:30h e retorno previsto para as 1 5:00h com carro placas IVA 0159.

0 2016/005978 4701 4239 2016 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 740,00 1 Itens de Empenho : Mangueira hidraulico Despesa referente a aquisicao de mangueiras hidraulicas para escavadeira hidraulica PC 160-1

0 2016/005993 2397 4245 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 27.07.2016, com saida as 08:00hrs e retorno as 18:00hrs, ap roximadamente. Motivo: levar caminhao IVV-5533 para revisao

0 2016/005976 4031 4242 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 157,04 1 Itens de Empenho : Pa de Corte com cabo de madeira corte princesa Pa de corte com cabo PAND AJUNT QUADRADA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Ancinho Enxadas com cabo. Aquisicao de ferramentas para ativiades no patio e horta esc olar da EMEF Santos Dumont

0 2016/005977 4377 4238 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a empenho substitutivo do empenho numero 5 664/2016, que foi anulado por erro de dotacao, solicitacao d e empenho referente a pagamento de mao de obra do veiculo Re nault Master, placa ITO8735.

0 2016/005965 2361 4227 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 27/07/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado pa ra as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/005991 4702 4241 2016 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 1.091,14 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos da revisao do ca minhao IVV5533.

0 2016/005992 4701 4236 2016 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 2.039,48 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a revisao do c aminhao IVV5533. Anulacao de empenho.

0 2016/005966 2361 4229 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 27/07/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

2 2016/000051 4320 1641 INATIVOS 363.013,12 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.

2 2016/000052 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 11.820,64 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.

0 2016/005974 2066 4240 2016 4680 JEAN CARLO NEU 520,00 1 Itens de Empenho : Servico de Instalacao de Sistema de Seguranca Digital Camera s Servico de instalacao do Sistema de Cameras na EMEF 7 de Set embro

0 2016/005975 5590 4235 2016 4680 JEAN CARLO NEU 2.261,80 1 Itens de Empenho : Caixa CD para disjuntor 75x65x35mm p/ 4 entradas Placa cega suporte Tomada 2p+t 10A c/ placa Fonte 12 V chaveada HS-60-12-12V 5A


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cameras para vigilancia. IV VHD 1120 B 3.6MM Conector BNC C/ MOLA PARAFUSO 1 LINHA Conector cabo coaxial rosca/anel BORNE P4 MACHO HD SATA 1 TB CFTV-HD DISCO RIG. SATA 2 1000GB Gravador Digital de Video DVR para 08 Cameras 1 Abracadeira 3/4 Caixa CD com tomada 5 entradas 1/2 e 3/4 Tampas cegas para caixas grandes 1/2 e 3/4 Adaptador 3/4 fio flex 4mm 60% cobre Fio POLAR EXT. FLEX 100mt 2x0,50 DNI Eletroduto 3/4 tubo leve Cabo PP 2 x 1m antichama2x0,50mm pt perfil Switch 08 portas 5p Conector RJ 45 8x8 Cabo de Rede PLUG TE flecha canaleta Aquisicao de materiais para instalacao de cameras de vigilan cia na EMEF 7 de Setembro

0 2016/005973 5527 4234 2016 6779 Joraci Francisco Cardoso 1.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servico de mao-de-obra, para substituicao de forro, pintura de paredes, lixacao e pintura de assoalho na Biblioteca Publ ica Municipal.

0 2016/005988 4750 4243 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 19,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de um filtro de oleo para o ve iculo Corsa, placa IOK 0881.

0 2016/005969 4143 4228 2016 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.995,00 1 Itens de Empenho : Pedras de areia Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para Sanga Funda . Emp substitutivo a solicitacao de no 4074/2016

0 2016/005967 2361 4231 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para duas viagens a Santa Maria no dia 27/07/2016 com saida da primeira as 06: 00h e a segunda as 14h30min e retorno aproximado da ultima v iagem para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/005970 4144 4226 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 400,00 1 Itens de Empenho : madeiras e tabuas. Despesa referente a aquisicao de madeiras para carpintaria

0 2016/005971 2361 4230 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 27/07/2016 para Marcacao de Consultas com saida as 07:30 e retorno previsto pra as 15 :00h com carro placas IVA 0159.

2 2016/000054 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 15.660,18 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.07.2016 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.

2 2016/000053 4327 1949 PENSIONISTAS 65.073,44 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.

0 2016/005964 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.780,82 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.

0 2016/005963 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.374,80 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.

0 2016/005989 5219 4247 2016 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 718,70 1 Itens de Empenho : Arame encapado Linha para croche Fibra acrilica para preenchimento Novelo de la Tecido de algodao. Pistilo Velcro Renda Panos de prato. Agulha de trico Agulha Aquisicao de outros materiais de consumo para as oficinas de artesanato dos jovens e adolescentes do Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/005990 5155 4246 2016 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 448,80 1 Itens de Empenho : Fibra sintetica Aquisicao de material para as oficinas de cobertas.

0 2016/005968 2361 4233 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 27/07/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

Total do Dia : 477.083,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2016 1 2016/000196 4756 116 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Energia Eletrica.

0 2016/006268 2385 4281 2016 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 80,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Santiago no dia 28/07/2016 com saida as 10:00hs e retorno previsto para as 15:30. Motivo: A companha paciente. Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.07.2016 0 2016/006270 4644 477 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 1.833,46 1 Itens de Empenho : Pagamento Exames e Consultas especializadas p/pacientes em t ratamento de Saude cfe. Contrato 27/2015 e T.A. 01. Empenho Complementar.

0 2016/006267 4700 4255 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.345,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Despesa referente a aquisicao de 5 baldes de oleo 10w para m aquinas e veiculos da SIOST

0 2016/006253 4121 4258 2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.402,50 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes de semen utilizados na inseminacao artificial bovina.

0 2016/006255 4702 4259 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 4.320,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto no c omando hidraulico, troca das sessao do levante e articulacao usinagem no corpo da valvula, troca de reparos montagem e t este na bancada da motoniveladora FG 17002. Requisicao refer ente ao processo 2041/2016. Anulacao de empenho. Mootivo Historico Incorreto.

0 2016/006259 2174 4279 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1 Itens de Empenho : Servico de copia de chave Despesa referente a pagamento de servico de copia de duas ch aves para SIOST

0 2016/006217 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.


0 2016/006219 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.610,06 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.




0 2016/006223 3588 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006223 Itens de Empenho : 6.







0 2016/006230 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 95,50 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.



0 2016/006233 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.133,66 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.

0 2016/006234 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.060,16 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.



0 2016/006237 3630 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 198,64 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.07.2016 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.



0 2016/006241 5031 4251 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 336,00 1 Itens de Empenho : Persiana para Janela 1,60x1,35 vertical Aquisicao de uma persiana vertical para janela da sala da EM EI Paraiso da Crianca

0 2016/006266 4144 4256 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 760,70 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de marreta 1,5Kg, garrafa term ica, disco ferro, cabo, canaleta, valvula, bracadeira, joelh o, dobradica, disco de aco, tampao de esgoto, parafuso e bar ra de cano para uso dos operarios e estoque no almoxarifado

0 2016/006258 2397 4280 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu scar caminhao do conserto no dia 28/07/2016.

0 2016/006245 6800 4266 2016 165 COMERCIAL TEVESOM LTDA 3.810,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao de torre de televisao Pagamento do servico de manutencao, para substituicao de mat erial e antenas danificados por temporal na repetidora de si nal de televisao.

0 2016/006011 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.663,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.

0 2016/006243 4460 4273 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 14,58 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacina de brucelose para vacinar terneira do produtor de lei te do Programa Municipal PROLEITE.

1 2016/000197 4769 117 2016 105 CORSAN 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua.


0 2016/006248 4377 4263 2016 6155 DIONES VALMOR UNFER 60,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Alarme


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de mao de obra para conserto de alarme e trava de porta lado carona no veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2016/006256 4701 4271 2016 7045 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIO 1.400,00 1 Itens de Empenho : Turbina Despesa decorrente da aquisicao de turbina para o carregado r W20.

0 2016/006249 4479 4265 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 1.060,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de manutencao no calco da cai xa, na bucha do estabilizador, manutencao no setor de direca o, revisao nos freios e suspencoes, servico de balanceamento e geometria, realizados no veiculo kangoo, placa IVQ-7494.

0 2016/006242 4591 4261 2016 1130 ERNI R. BOCK 385,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Empenho em substituicao ao de n° 5723/2016, por erro na dota cao orcamentaria.

0 2016/006263 2361 4275 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 28/07/2016 para transport e de pacientes com saida as 11:15 min e retorno previsto par a as 16:30 min com carro placas IVA 0159.

0 2016/006097 4144 4244 2016 3982 GELSON A ACHTERBERG 361,00 1 Itens de Empenho : Luvas Luva Despesa referente a aquisicao de 31 pares de luvas para esto que do almoxarifado.


0 2016/006159 1709 371 INSS 2.243,02 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.

0 2016/006160 1713 371 INSS 725,35 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.07.2016 0 2016/006163 1731 371 INSS 237,87 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.





0 2016/006168 1759 371 INSS 858,97 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.



0 2016/006262 2361 4278 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 28/07/2016 para transport e de pacientes com saida as 11:00 min e retorno previsto par a as 16:30 min com carro placas IVO 2958.

0 2016/006261 4702 4274 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 570,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IOV-2664 R$ 115,00 IN C-0778 R$ 15,00 ITH-6954 R$ 405,00 IMS-8767 R$35,00 IKQ-4350 Despesa referente a pagamento de geometria e mao de obra no ITH-6954, mao de obra no INC-0778, IOV-2664, IMS-8767 e IKQ- 4350

0 2016/006264 4701 4272 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 2.523,50 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao INC-0778 R$ 39,00 IOV-2664 R$ 480,50 ITH- 6954 R$ 1589,00 IMS-8767 R$170,00 IKQ-4350 R$ 245,00 Despesa referente a aquisicao de Mac Ext para caminhao INC-0 778, buchas, amortecedor, kit e suporte para gol IOV-2664, b uchas, lampadas, pivo e ponteira para S10 ITH-6954, correia e vela ingnicao para IMS-8767 e bateria para IKQ-4350

0 2016/006250 2361 4262 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 28/07/2016 com saida as 05:00h e retorno apr oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/006269 2770 4284 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.237,50 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de cimento para contra piso do Ginasio Esportivo d a EMEF Alberto Pasqualini,conforme pesquisa de preco

0 2016/006247 4401 4257 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,75 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Despesa referente a aquisicao de um filtro de oleo para o ve iculo spin, placa IVO-2957.

0 2016/006265 4700 4269 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 1.113,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Despesa referente a aquisicao de 05 baldes de oleo extra tur bo para maquinas e veiculos da SIOST Anulacao de empenho.

0 2016/006193 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.177,80 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.


0 2016/006195 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 549,91 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.

























0 2016/006170 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.096,00 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.


0 2016/006172 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 781,76 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2016.























0 2016/006244 4804 4267 2016 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 7.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos custas processuais e de conducao de processos judic iais Despesa decorrente servicos, custas processuais e de conduca o.

0 2016/006111 2369 4249 2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 28/07, em Santa Maria para levar veiculos escolares fazer aferricao no tacografo

0 2016/006246 2838 4268 2016 682 RUI V. MILBRADT 229,40 1 Itens de Empenho : Tinta Esmalte para Assoalho 3,6 l Aquisicao de tinta especifica para pintura do assoalho da Bi blioteca Publica Municipal Aldo Berger.

0 2016/006140 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 29,16 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.







0 2016/006240 2371 4250 2016 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria dia 28/07, em Santa Maria para levar onibus escolar fazer a aferrimento do Tacografo

0 2016/006257 4142 4276 2016 5017 SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. L 650,00 1 Itens de Empenho : Letras em concreto 70 x 50 x 07 Despesa decorrente da aquisicao de letras de concreto para o trevo de acesso a Agudo.

0 2016/005994 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.831,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.







0 2016/006001 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.943,32 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.07.2016 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.















Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.07.2016 0 2016/006016 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.758,85 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.






0 2016/006022 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 528,76 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 6.




















































































































































0 2016/006260 4702 4277 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 4.635,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon R$ 175,00 PC 1 60 R$450,00 Britador R$ 850,00 W20E R$ 360,00 FG170-01 R$265 0,00 Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de man gueira hidraulica para PC 160-1, embuchamento de roda diant direito e reforma da bomba gira circulo lamina da FG 170-1, confeccao de mangueira hidraulica para w20e, confeccao de ei xo, polia, mancal e rolamentos do britador movel e confeccao de mangueira hidraulica para Retro Randon 1

0 2016/006254 2763 4253 2016 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 0,04 1 Itens de Empenho : Tecido Especial para Cortina Empenho complementar ao no 5834 processo 4098, devido valor da nota ser maior do que empenhado



Total do Dia : 1.723.857,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2016 0 2016/006297 5557 3856 2016 6827 ANGELA STEUERNAGEL 4.240,00 1 Itens de Empenho : Bolacha Caseira Bolacha de Milho Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006291 5557 3856 2016 5825 ARI DELMAR RATZLAFF 2.808,00 1 Itens de Empenho : Batata Inglesa Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006283 2121 478 2016 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 8.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse cfe. Convenio que celebram o municipio de Agudo e o Atletico Clube Avenida para c riancas e adolecente s em situacao de vulnerabilidade Social. Convenio no 01/2016 .

0 2016/006290 4700 4304 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.400,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Hidraulico Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui nas e veiculos da SIOST.

0 2016/006282 2361 4287 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/07/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado par a as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006281 2361 4289 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 29/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproxim ado para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas m edicas.

0 2016/006293 5557 3856 2016 1867 DARCI JOSE FRIEDRICH 3.422,05 1 Itens de Empenho : Alho Beterraba Brocolis Cenoura Couve-Flor Morango Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006272 5153 4288 2016 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 2.850,00 1 Itens de Empenho : Armario em MDF 1,84 x 0,50 x 1,35 branco 04 portas, 03 gavet as 2,80x1,73x0,61 Aquisicao de um armario em MDF, para EMEF Santos Reis, confo


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006272 Itens de Empenho : rme anexos

0 2016/006301 5557 3856 2016 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ 502,20 1 Itens de Empenho : Laranja Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006295 5557 3856 2016 6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN 4.240,00 1 Itens de Empenho : Bolacha Caseira Bolacha de Milho Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006302 4702 4294 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 7.130,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Vulcanizacao de pneus. 16,9x24 e 1400x24 Recauchutagem de pneu 12x16,5 Recapagem de pneu 16,9x24 Despesa decorrente da recauchutagem de pneus 1400x24, 12,5/ 80C18, 12x16,5, recapagem de pneus 1000R20 de pneus 16,9x24 e vulcanizacao de pneus 1400x24 e pneus 16,9 x 24.

0 2016/006294 5557 3856 2016 5947 GERMANO GUSTAVO THOM 940,00 1 Itens de Empenho : Arroz Branco Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006284 4144 4297 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 119,90 1 Itens de Empenho : Telefone sem fio Despesa referente a aquisicao de telefone sem fio intelbras TS40 ID para Recepcao da SIOST

0 2016/006285 4701 4300 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.650,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para m aquinas e veiculos da SIOST. Valor Estimativo.

0 2016/006286 4702 4301 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca s e consertos nas maquinas e veiculos da SIOST. Valor estima tivo.

0 2016/006280 2361 4291 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/07/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2016/006298 5557 3856 2016 6968 ILONE POTTER WILHELM 2.690,95 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.07.2016 Itens de Empenho : Alho Beterraba Laranja Morango Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006296 5557 3856 2016 5963 IRENE FALLER UNFER 2.022,65 1 Itens de Empenho : Bergamota Laranja Moranga Abobora Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006299 5557 3856 2016 4162 JAQUES EVALDO VITALIS 689,50 1 Itens de Empenho : Beterraba Cenoura Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

0 2016/006278 4701 4295 2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 269,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de mola tracao, pino centro, p orcas sextavadas, grampo para mola, parafusos sextavados par a caminhao ILD-9400

0 2016/006289 2770 4298 2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 3.708,52 1 Itens de Empenho : Piso Ceramico 45x45, PEI IV, Classe A Aquisicao de piso ceramico para Ginasio Esportivo da EMEF A lberto Pasqualini

0 2016/006277 4701 4286 2016 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1.725,00 1 Itens de Empenho : Dentes. Pino Despesa referente a aquisicao de 5 dentes e 5 pinos para sub stituicao na escavadeira hidraulica PC 160-2

0 2016/006279 4702 4296 2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP 65,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de troca de mola tr as. tracaodo caminhao ILD-9400

0 2016/006292 5557 3856 2016 6133 MIRACI TEREZINHA SIPPERT SCHU 2.062,45 1 Itens de Empenho : Beterraba Brocolis Couve-Flor Laranja Milho Verde Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016 Data Final de Emissao .....: 31.07.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.07.2016 0 2016/006287 2763 4303 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 441,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos grande Aquisicao de tijolos para construcao das paredes da cozinha do Ginasio Esportivo da EMEF Alberto Pasqualini, conforme p esquisa de preco

0 2016/006274 4702 4293 2016 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 788,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de retifica e remov er tambor do veiculo ITS-7689

0 2016/006275 4701 4292 2016 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 762,36 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de anel, arruela, graxa 5kg, c ola sili e porca para ITS-7689

0 2016/006273 4135 4283 2016 7046 PAULO R B DA SILVA ME 1.235,00 1 Itens de Empenho : Tampo de granito cinza Despesa referente a aquisicao de tampo de granito cinza 3.39 m² para predio publicos. Empenho substitutivo ao de no 5958

0 2016/006271 2371 4285 2016 1386 PAULO ROBERTO REINEHR 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 29/07 em Santa Maria para levar onibus do transporte escolar fazer Aferrimento no Tacografo

0 2016/006276 4702 4290 2016 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 400,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto e limpeza no radi ador de agua da motoniveladora FG 170-3

0 2016/006288 2762 4302 2016 682 RUI V. MILBRADT 832,20 1 Itens de Empenho : AZULEJO COZINHA bege claro Aquisicao de lajotas para cozinha do Ginasio da EMEF Alberto Pasqualini, conforme pesquisa de preco

0 2016/006300 5557 3856 2016 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO 4.760,00 1 Itens de Empenho : Batata Doce Milho Verde Morango Tomate Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n o 26/2016.

1 2016/000198 4794 117 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 53,80 1 Itens de Empenho : Lampadas LED 6w rele fotoeletronico.

Total do Dia : 66.122,58 Total do Mes : 4.156.009,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 4.156.009,49


_____________________ _____________________ _____________________ Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Catia Raddatz 587.256.360-49 213.195.450-68 021.716.470-60 Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 96635

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