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Comprobante del documento
Plantilla: PAGO EXTRAORDINARIOEvento: 404Referencia: F-1392191297183Titulo: PAGO BOLETO DE AVIÓN A MÉXICO PARA ALBETO DE LA MORA GAl Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: CARLOS ALBETO SAINZ DAVIDTipo de proceso: PAGO DIRECTO
Datos del proveedor:
Folio del proceso:
21/08/20151879
329
Nombre:Banco:
Etiqueta:
SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOBanorte Operación Federal #3631
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
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Pólizas contables
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Pasajes aéreos nacionalesBanorte Operación Federal #3631Presupuesto de Egresos por EjercerPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
$3,830 00
$3,830.00$3,830.00
$3,830.00
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$3,830.00
Observaciones
Página 1 de 2
Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:
PAGO EXTRAORDINARIO404F-1392191297183PAGO BOLETO DE AVIÓN A MÉXICO PARA ALBETO DE LA MORA GAl Fecha: 21/08/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 1879CARLOS ALBETO SAINZ DAVIDPAGO DIRECTO Folio del proceso. 329
Datos del proveedor:
Nombre: SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOBanco: Banorte Operación Federal #3631
Etiqueta:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E0001
Pasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreos
nacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionales
POR EJERCERCOMPROMETIDOCOMPROMETIDODEVENGADODEVENGADOEJERCIDOEJERCIDOPAGADO
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
$3,830.00
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Impresión NBX1 Página 1 de
BANORTE
Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.RFC: BMN-930209-927
21/08/2015 05:00 P.M.
Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC OrdenanteID TerceroNombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE BeneficiarioRFC BeneficiarioBanco DestinoImporte a TransferirIVAFecha Aplicación
Número de Referencia
Concepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónFecha CancelaciónFecha DevoluciónCausa Devolución
ComisiónIVA Comisión
CapturóFecha CapturaEjecutóFecha de Ejecución
Autorizó 1:Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:Fecha AutExcepción 2:Modo de EjecuciónNombre del Archivo
0251073631UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA D
UTZ030120HP8SADCB80214SHO
CARLOS ALBERTO SAINZ DAVID012320014571492047SADC580214SHOBBVA Bancomer
$3,830.00$0.00
24/08/20156PAGO BOLETOS DE AVIÓN A MÉXICO8541587OK. OPERACIÓN EFECTUADA
$0.00
$0.00Nayeh Marlene Villareal Renteria
21/08/2015 16:54:15 p.m.SILVIA GONZÁLEZ21/08/2015 16:59:40 p.m.
Operación realizada a través de los equipos de computa que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad deMéxico, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayora 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ' Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783
https://nhem.banorte.com/NBX]/Corporativa/Transferencias/'ll.il;.aspx 21/08/2015
Guadaiajora
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
SOLICITUD DE PAGO FOIÍO
Área / Proyecto Solicitante
Fecha Solicitud
Fecha RequeridaPago
Concepto
Beneficiario
Forma de Pago
Observaciones
Rectoría
21 de Agosto de, 201 5 f̂pSo'
21 de Agosto de! 2015 importe: $ 3,830.00
Pago de Boleto de avión de GDL - México, del día 24 de Agosto, para el Ing.Alberto de la Mora y Carlos Sainz, Reunión en CGUTyP, con Ing. Marco AntonioNorzagaray.
Carlos Alberto
ChequeDepósito
Transferencia
Asistir a
Sainz David.
XNómina •;
Cuenta XBanco D ~. ADI_ 1457149204
Bancomer CLABE
Reunión con Director de Planeación de la UTZMG.
DAF
Mtra. Sonia G. Aguilar
VoBo Control Presupuesta!
Carlos Alberto Sainz DavirY
Codificación: RE-A02-01 Versión: E Inicia Vigencia de Versión: Q3-Sep-12 Raíz: PRA02 Fecha de liberación 1 ra. versión:
Tiempo de Retención: 12 años Archive en: Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable
EGRESOK Revisión Clip
ÉJESteS
POMomento: _ —
F e c h a :
Nombre:
: ¡ r m a : ^
i., [,;
t AEROMEXICO.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Régimen General de ley Personas MoralesNO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:00001000000300171326LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, D.F.
AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CVAv. Paseo De La Reforma 445 A Y B,Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500AME880912I89
FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1392191297183FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/08/2016 11:30:60FOLIO FISCAL: 2d049fOf-b587-478f-9b06-781d621ec85aFECHA DE EMISIÓN: 21/08/2015 11:27:18
DATOS CLIENTEUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA
UTZ030120HP8CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO K.M. 4.5
SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL, MX 45640
MÉTODO DE PAGO : TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO : 3007IATA:8699420
PNR: WYLDJJ
PASAJERO : SAINZ DAVID/CARLOS ALBERTO MR
DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD COSTO UNITARIO
TRANSPORTACIÓN AEREA
TUA
YRI
No Aplica
No Aplica
No Aplica
1 DO
1 00
1.00
1,351.00
334.00
13.00
1,351.00
334.00
13.00
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):1392191297183
Observaciones:
IMPORTE CON LETRA: MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
1,698.00
217.00
1,915.00
COMPLEMENTO
Código de Cargo
YRI
Importe
13.00
Total Otros Cargos: 13.00 TUA: 334.00
SELLO DIGITAL DELCFDI
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
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Página 2 de 3
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t AEROMEXICO.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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FACTURA
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DATOS CLIENTEUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUA DALA JARA
UTZ030120HP8CARRETERASANTACRUZASAN ISIDRO K.M. 4.5
SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JAL, MX 45640
MÉTODO DE PAGO : TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO : 3007
IATA:8699420PNR: WYLDJJ
PASAJERO : DE LA MORA CALVEZ/ALBERTO MR
DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
TRANSPORTACIÓN AEREA
TUA
YRI
No Aplica
No Aplica
No Aplica
1 00
1 ÜU
i no
1,351.00
334.00
13.00
1,351.00
334.00
13.00
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):1392191297182
Observaciones:
IMPORTE CON LETRA: MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
1,698.00
217.00
1,915.00
COMPLEMENTO
Código de Cargo
YRI
Importe
13.00
Total Otros Cargos: 13.00 TUA: 334.00
SELLO DIGITAL DEL CFDI
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SELLO DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
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