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COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALISERVIZI DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEAA.II.GG
* */&Tìiiti»
4$.0S-ttH
T .i n 11 i rl ft r(~\/~ì f*^ "IT'TTf"^ ' J-JJiVlUstorii, 11U. Rivìsta'
IL DIRIGENTE:
II Responsabiledel Procedimento:
Registro Generaledeterminazioni
Atto n. i 0 ̂ ff
12 5~ ©fili. tUljData-, • - '
rione fattura per rinnovo abbonamento per l'anno 2011 alla'Lo Stato Civile Italiano"
DR. G. LI VECCHI
Dott.ssa Enrica Giordano
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataali' albo Dell'Ente dal 2 7 G I Ù , 2813 per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n. *>&¥//¥£~
^Jfh/^/y L'impiegato responsabile>// ̂ C/Q TaUató Maurizio
-v^l_-
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazioneProvvedimento II contabilen. jtffì II Dirigente
data DJ, fìh^CfcfoJ&tt
Oggetto . Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento per l'anno 2011 alla Rivista " LoStato Civile Italiano "
IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Settore Servizi Demografici da anni è abbonato ad alcune riviste cherispondono all'esigenza di fornire al personale uno strumento operativo aggiornato;
CONSIDERATO che il Settore Servizi Demografici è stato caratterizzato , nel corso diquesti ultimi anni, dall'introduzione di importanti novità sia sotto il profilo giuridico-normativo cheorganizzativo;
CONSIDERATO che è opportuno per i Servizi Demografici rinnovare l'abbonamento allarivista:"Lo Stato Civile Italiano"
VISTA la fattura n.2170 del 21.04.2011 della S.E.P.E.L. relativa all'abbonamento allarivista "Lo Stato Civile Italiano" anno 2011 per l'importo di €. 164,00;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D-L.vo n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;
DETERMINA
RINNOVARE l'abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" per una spesa pari a€.164,00;
IMPEGNARE la somma di €.164,00 oltre €.1,10 per spese postali, sul Cap.1118denominato "Uffici Demografici - prestazione servizi";
LIQUIDARE la somma di €.164,00, per la rivista "Lo Stato Civile Italiano",medianteversamento su c/c postale N. 23377401 intestato a S.E.P.E.L. di M.Lombardini & C.s.a.s.- ViaLarga Castello, 15 40061 MINERBIO (Bologna);
PRELEVARE la somma di €. 164,00 oltre €.1,10 per spese postali, sul Gap. 1118denominato "Uffici Demografici - prestazione servizi" del bilancio 2011 che, con riferimento allostanziamento dell'anno 2010 presenta la necessaria disponibilità.
L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare lacorretta copertura finanziaria e alla emissione dei relativi mandati di pagamento.
Monreale,lì 09.05.2011
II Funzio.D.ssa
strativoGiordano
.E.P.E.L.di M. LOMBARDINI & C. s.a.s.Via Larga Castello, 15 - Tei. 051/87.81.43 - Fax 051/87.85.09
40061 MINERBIO (Bologna)C.F.00285910378 - RIVA 00497931204
Reg. Impr. BO 00285910378 - R.E.A. ru 155779http://www.sepel.it - E-mail: [email protected]
Editrìce:
Lo Stato Civile Italiano
SPETT.LE
COMUNE DI MONREALE
8moziT P$Ml740820 FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO NUMEROCCP.23377401-LO STATO CIVILE ITALIANO 9170
APPOGGIO BANCARIO DATA
90046 MONREALE Pj
21/04/11-
CODICE ARTICOLO
11
VALORE MERCÉ OMASG1C0,00
DESCRIZIONE ARTICOLO
ABBONAMENTO A '
LO STATO CIVILE ITALIANO
ANNO 2 Oli -FORMULA 1 CLASSICA
IVA ASSOLTA DALL'EDITORE
D.L. 29 DICEMBRE 1989
CONTR.CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
RITENERE QUIETANZATA SE E'
GIÀ' STATA PAGATA
SCONTO INCONDIZIONATO SPESE BOLLI0 ,00
% VAL.
UM QUANTITÀ
;•>
- x : ~
N. 1
-
SPESE BANCA ALIO.0 ,00 XOO
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La mercé viaggia a rischio e pericojo del comittente anche sevenduta franca a destino. - Le eventualicontestazioni debbono essere fatte otto giorni dal ricevimentotrascorsi i quali (affattura si intende accettata. - Non sono ammesse restituzioni di mercé ordinata .Trascorsi i tannini- convenuti per il pagamento decorrono gli interessi commerciali. - Non saranno, accettate
le rimesse con arrotondamenti, trattenute, riduzioni arbitrarie o sconti superiori a quelli stabiliti.In caso di controversia è competente a giudicare il Foro di Bologne.
PREZZO UNITARIO
164,00
IMPONfBILI164, OC
SCONTI - |̂JgORTO
164,00
;•«*.
ALIO.
XOO
MPOSTE TOTALE IMPONIBILEIVA ASS 164, 00
TOTALE IVA
0,00TOTALE FATTURA
. 164,00IMPORTO DA PAGARE
i 64 r nn
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2011 . 1
Funzione
. 01
Rif.Servizio
07
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00111800
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici
3 4
Capitolo 00111800Uffici demografici - prestazione servizi
Numero Impegno201100005510 23
Data.05.2011
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAIO 130
Data Registro Data Seduta Data Esec..10.05.2011 179 23.05.2011
Per : • . :
AIG 130 del 10/05/2011 - Impegno e Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento anno 2011 alla Rivista Lo Stato CivileItaliano
Importo Attuale Euro 165,10Importo Iniziale. Euro 165,10 •
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differènza
1.500,00
655,20
844,80
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECOISPO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATAVale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica.e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
, comma 7° TUEL-LI'23.05.2011
II ContabileCinzia Modica
COMUNE DI MONREALEProvìncia dì Palermo
Area Pianificazione e Assetto del TerritorioServizio Gestione Amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APAT /V ZZZL, DATA 2 9 APR 2011
Oggetto: APPALTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA SISTEMAZIONE DELLESTRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO (2008-2009) - LIQUIDAZIONE 11° EDULTIMO S.A.L. ALL'IMPRESA SALAMONE FILIPPO.
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE
Atton.
Data \i attesta che copia del presente provvedimento è stata
pubblicata all'albo ' pretorio a decorrere dal
2 7 G I Ù . 2013 per quindici giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
L'IMPIEGA TQ,flESBONjSABILE
IL DIRIGENTE
Visto il progetto esecutivo, redatto dal tecnico comunale Geom. Vincenzo Vaiana, giustadeterminazione dirigenziale d'incarico n.312 del 22/08/2008, avente per oggetto " Lavori eforniture per la manutenzione e sistemazione delle strade comunali ( contratto aperto) di €245.390,00 riportante il seguente quadro economico:
A) IMPORTO LAVORILavori a base d'asta € 170.050,00Oneri per la sicurezza € 8.950,00Fornitura materiali a somministrazione € 15.390,00
B) SOMME A DISPOSIZIONEIVA al 20% € 40.390,82Incentivi e spese progett. € 2.895,06Oneri discarica ed imprevisti € 7.564,12Autorità vigilanza € 150,00
CONSIDERATO:Che con determinazione dirigenziale n. 306 del 20/08/2008 è stato affidato al funzionario tecnicoing. Salvatore Cassare, l'incarico di "Responsabile Unico del Procedimento" per le fasi riguardantila progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 7 dellalegge 109/94 come recepita con L.R. n.7/2002 e s.m.i.
Che il Responsabile Unico del Procedimento in data 04/11/2008 ha espresso il parere in lineatecnica di cui alFart.7 della legge 11 febbraio 1994 n.109 come recepita dalla L.R. n: 7/2002 e s.m.i.
Che sempre in data 04/11/2008 il R.U.P. in contraddittorio con il progettista ha provveduto avalidare il progetto ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 544/99 e s.m.i.
Che l'art.24 ter della legge 109/94 come recepita con L.R. n.7/2002 e s.m.L, definisce come"Contratti aperti" gli appalti in cui le prestazioni vengono pattuite con riferimento ad undeterminato arco di tempo, ai fini dell'esecuzione degli interventi non predeterminati nel numero,ma che si rendono necessari secondo le necessità delle stazioni appaltanti.
Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 484 del 31/12/2008, è stato approvato ilprogetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stata impegnata la spesa.
Che con contratto di rep. n.3254 del 30/10/2009 l'appalto è stato affidato all'impresa SalmoneFilippo con sede in Aragona (AG) per un importo di € 181.950,05, (inclusi € 15.390,00 perforniture ed € 8.950 per oneri sicurezza) oltre IVA.
Che con D.D. n. 245 del 25/05/2010 sono stati approvati gli di contabilità al 1° SAL
Che con nota del 23/11/2010 prot. 29240 l'impresa ha comunicato che per esigenze aziendaliimprocrastinabili si è reso necessario variare il conto corrente bancario per ottenere l'anticipazionedelle somme dovute da questa stazione appaltante.
Che con D.D. n. 20 del 14/01/2011 si è preso atto della cessione di credito in favoredell'UNICREDIT - Banco di Sicilia.
Che la Direzione Lavori ha emesso il secondo ed ultimo SAL dei lavori alla data del 08/02/2011
Che il data 07/03/2011 il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento n.2 con il quale si attesta cheè possibile liquidare all'impresa la somma di € 90.982,19 oltre IVA
Vista la fattura n. 3 del 15/03/2011 di € 90.982,19 oltre IVA emessa dall'impresa Salamene Filippo
Accertata la regolarità contributiva dell'impresa.
Vista la legge 109/94 come recepita con la L.R. n°7/2002 e s.md
Visto il D.P.R. n°554/99
Visto il D.Lgs.267/00
Visto l'ordinamento amm.vo degli EE.LL.
DETERMINA
Approvare gli atti contabili al 11° S.A.L. dei lavori in oggetto, affidati in appalto all'impresa FilippoSalamene con sede in Aragona (AG) alla quale può essere corrisposto l'importo di € 90.982,19 oltreIVA.
Liquidare all'impresa Salamene Filippo con sede in Aragona(AG) in via Salvatore La Rosa n.250,c.f. SMLFPP56C25A351L- piva 01930710841 mediante accreditamento presso la bancaUNICREDIT- Banco di Sicilia - agenzia di Aragona, su conto corrente identificato con codiceIBAN: IT61S0200882800000300774340 la somma di € 109.178,63 a saldo della fattura n. 03"del-15/03/2011
Prelevare la somma di € 109.178,63 come segue:€ 390,00 dal cap. 125300/2008 impegno n.1576€ 15.000,00 dal cap. 125300/2009 impegno n.300€ 93.788,63 dal cap. 347301/2008 impegno n. 1578
Istr.amirnvoDr.CJyiiceli
IL DIRIGENTELag. Maurizii) Busacca
R A G . F iL PRO SALAMONEF O R N T U R E
Montaggio:
Porto: . , .Pagamento: Accredito su conto corrente
7T Data: 15/03/2011
Fattura n.: 3/ED.D.T.:
Fatturare a • Oggetto:
Comune di Monreale ~~Piazza Vittorio Emanuele, 6,90046 MONREALE fPAV
22APR. 20i
jf/jiao
Lavori e forniture per la sistemazione delle strade
Comunali 2008/2009 - Contratto aperto.Contratto del 30/10/2009 - Rep. n.3254, Reg.to aPalermo in data 18/11/2009 al n. 422.
N. N. parte Descrizione Unità Quantità Prezzo unitario Importo
1 Vs. dare per lavori contabilizzati nel Secondoed ultimo Certificato di acconto, al netto delribasso d'asta del 7,3 1 52%,
*<JMUN* »I MON&&U^IA.:SW f^rfH**-
k 2TfiTR. 2011fBjf-e-4 - __
« -_ &>ffl- 1M mu»«»*,. . - > - . i i . ̂ KVIUM L.JU
€.
Al
1 90.982,19
Totale importo €.Aliquota I.V.A. su € 90.982,19 a] 20,00% Imposta €.
Aliquota LV.A. su al Imposta €.
Totale fattura €.
Pagamento €.Saldo dovuto €.
90.982,19
90.982,1918.196,44
109.178,63
109.178,63
Note
II sottoscritto Salamene Filippo dichiara che la presente fattura verrà riscossa con accredito sul conto correntetenuto presso il Banco di Sicilia - Coordinate IBAN GIN
IT 6 1 S C
1 '-AlLa Ditta \^
V-J^
ABI CAB2008 82800
/ IMPR. SALAMOIE
J^A-^O^VtrS. lie FOnO°1 ARA''
Partita IVA 01
N.Conto Corrente000300774340
ESARag. Filippotósa, 2503ONA (AG)93071 084 1
Via S. La Rosa n. 250 > 92021 A R A G O N A (AG) vTel . 0922 / 699281 > C e l l u l a r e 0368 / 670147
Cod. Fise. SLM FPP 56C25 A 3 5 1 L >- Pari. IVA 0193071 084 1
Stampa Certificato di .Regolarità Contributiva Pagina 1 di 2
HRNTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVADI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 08/02/2011
n-feteN. Prot.
_teL..JrucS Fase©±fl!!ìirr —
Protocollo documento n.
Riferimento
- A MJ^l \0
REP. 3254
del
del
Codice identificativo pratica (C.I.P.)(da citare sempre nella corrispondenza)Denominazione/ragione sociale
Sede legale VSede operativa V
Codice Fiscale SC.C.N.L. applicato E
09/03/2011
30/10/2009
2010092087599£
Raccomandata AR
Spett.Ie COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE SNC
90046 Monreale (PA)
SALAMONE RAG. FILIPPO
IA S. LA ROSA N, 250 92021 Aragona
IA S. LA ROSA N. 250 92021 Aragona
LMFPP56C25A351L
dlllzla
E-m
(AG)
(AG)
Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
| X ll.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO
| x j E1 iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 0104517824 |
Risulta regolare con [I versamento dei contributi al
[ | E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza
II responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRI
(08/02/2011
di un debito contributivo
'[ X II.N.A.I.L - Sede di AGRIGENTO
| X | E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n, 2690325 |Risulta regolare con il versamento dei premi e accessorì al (08/02/2011
[ | E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
II responsabile del procedimento DI NOTO MARRELLA DONATELLA
BJ]C.E. PROVINCIA DI PALERMO - PALERMO
[ X | E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 9494Risulta regolare con il versamento dei contributi al
| ]e in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza
II responsabile del procedimento BONFANTI RITA
108/02/2011di un debito contributivo
II certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa, Rimanepertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed II recupero di eventuali somme che successivamente risultasserodovute.
Originale Palermo lì 14/03/2011jì^e£po'n'sab]le delìcj^Spxjrtello, Unico
0 9 9 5 2 8 5 / 1 1 ir-—-,,-—«.-., ^
http://www.sportellounicoprevidenziale.itystampe/Stampa_CRCA.jsp?r=o&Protocollo... 14/03/2011
COMUNE DI MONREALE
Provincia
Lavori di : Lavori e forniture per la sistemazione delle strade comunali 2008/09 - contratto aperto
Impresa : SALAMONE RAG. FILIPPO
CONTRATTO in data 30/10/2009, n. 3254 di repertorio, registrato a Palermo in data 18/11/2009 al n. 422 Mod. Voi.Atto di sottomissione in data, registrato a al n° fogl.
CERTIFICATONE per il pagamento della seconda-ed ultima rata di € 90.982,19Per I.V.A. 20% € 18.196.44
Importo da pagare € 109.178,63
sN°
1
CERTIFICATIpediti precedentemente
Data
12/05/2010
Totale €
Importo
90.053,19
90.053,19
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOVisto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione deisuindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 181.950,50 al netto del ribasso d'asta del7,3152 e atto di sottomissione per la somma di €
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e dellespese fatte ascende al netto a euro 181.945,11 ,cioè:Per lavori e somministrazionePer materiali giac.in cantierePer lavori in economiaPer anticipazioni
Per oneri afferenti la sicurezza
Sommano €
Sommano €da cui detraendo :La ritenuta del % su euro 181.945,11La ritenuta del 0,50% per infortuniL'ammontare dei certificati precedentiDedotto il % recupero quota parteanticip
Totale deduzioni €
172.995,40
172.995,40
8.949,71
181.945,11
909,7390.053,19
90.962,92
Impresa in Euro
181.945,11
90.962,92
90.982,19
Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può' pagare all'Impresa la rata di euro 90.982(19, diconsi euro novantamilanovecentoottantadue/19
/^^ II Responsabile del
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuniscadenza continuativa
II Direttore dei Lavori
MONREALE ,07/03/201:
^90325 con polizza decorrenza
COMUNE DI MONREALE
Stazione Appaltante : COMUNE DI MONREALE
Lavori di : Lavori e forniture per la sistemazione delle strade comunali 2008/09 - contratto aperto
Impresa: S AL AMONE RAG. FILIPPO
STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 08/02/2011
CONTRATTO in data 30/10/2009, n. 3254 di repertorio, registrato a Palermo in data 18/11/2009, al n. 422Mod. Voi.Atto di sottomissione in data , registrato a al n°
Importo Progetto Originario € 245.390,00Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,3152% € 181.950,50Importo ribasso d'asta € 12.439,50Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta € 8.950,00Importo forniture € 15.390,00
IVA 20% (su importo lavori e forniture)
Imprevisti e accesso alla discarica
Competenze tecniche
Contributo AVCP
40.390,82
7.564,12
2.895,06
150,00
Fondo a disposizione della Amministrazione 51.000,00
TempiData della consegna 09/11/2009
Data di inizio dei lavori 09/11/2009
Scadenza del tempoutile per l'ultimazione
d e i lavori . . . .
I lavori rimasero sospesio prorogati per gg.
Per cui la nuova
scadenza del tempo utile
Giorni impiegati in più
Giorni impiegati in meno
08/11/2010
Num.- Orci.
i
2
A
3
4
5
6
1
7
H
" 9
X
I O
11
12i
13
14
15
16
s
Articolo
Elenco Prezzi
1 .1 .1 .1
1.1.5
1.1.9
1.2.4
1.2,5.1
1.2.5.2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5.5
3.1.2.1
3.1.3.1
3.1.4.1
3.2.1
3.2.1.2
3.2.3
DESIGNAZIONE OHI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Scavo di sbancamento per qualsìasi finalità, per lavori daeseguirsi all'esternodel perimetro del centro edificato,
me.
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavorida eseguirsi all'ester-no del perimetro del centro edificato,
m3
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno diedifìci, in terre diqualsìasi natura e consistenza, asciutte o
me.
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
m3
Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni -demolizioni, a ri-fiuto alle pubbliche discariche del comune
mcxkm.
Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni -demolizioni, a ri-fiuto alle pubbliche discariche del comune
m3
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomeratobituminoso eseguitaall'interno del perimetro del centro
m2
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomeratobituminoso eseguitaall'interno del perimetro del centro
m2xcm
Irruvidimento di superficie stradale in conglomeratobituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere
m2
Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradalee sue dipendenze,
m3
Conglomerato cementizio per strutture non armate odebolmente armate, con-fezionato con cemento tipo 32.5 R
me.
Conglomerato cementizio per strutture non armate odebolmente armate, con-fezionato con cemento tipo 32.5 R
me.
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armatoin ambiente seccoclasse d'esposizione XO (UNI 1 1 104), in
me.
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C eB450 A (in sostituzionedel tipo FeB 44 k) controllato in
Kg
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C eB450 A (in sostituzionedel tipo FeB 44 k) controllato in
Kg.
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
A RIPORTARE
Quantità'
315,808
219,225
58,680
704,250
2.853,120
4.826,700
1 .780.627
561.000
630.000
379,388
0,488
6.510
57,453
1.157.590
454,590
Prezzo
Unitario
3.20
5,20
109,90
1,65
0,42
0.42
2.24
0.56
1,54
12.50
86,60
90,80
114.00
1.34
1.34
Pag. 1
Importo Totale
1.010,59
1.139,97
6.448,93
1.162,01
1.198,31
2.027,21
3.988.60
314.16
970.20
4.742,35
42,26
591.11
6.549,64
1.551,17
609,15
32.345.66
Num.• Ord.
i
" 17
«
18
19
5 20
21
22
23
24»
* 25
26
27
°28
• 29
30
,31
<?
ArticoloElenco Prezzi
6.1.1
6.1.5.1
6.1.5.2
6.3.1
6.3.3
6.3.5
6.4.3
6.4.5.2
6.5.1.4
13.3.4.2
13.7.2.5
13.7.2.12
15.19
15.21.9
15.22
DESIGNAZIONE DEI LAVORIE DELLE SOMMINISTRAZIONI
RIPORTOqualsiasi forma edimensione, escluse le strutture intelaiate
mq.
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava,costituiti da materialirispondenti alle norme CNR-UNI
me.
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura dipavimentazioni stradaliin ambito extraurbano (strade dì
m2xcm
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura dipavimentazioni stradaliin ambito extraurbano (strade di
m2xcm.
Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione,forniti e posti in operaa filari semplici e sovrapposti,
Km
Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idoneapezzatura o ciottolidi adeguate dimensioni, provenienti da
m3
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 -6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 perogni km. in più dalla cava oltre i
mcxkm.
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale inconglomerato cementizio delle
cad
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia -piana in ghisasferoidale UNI EN1563, costruita secondo le norme UNI
Kg.
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaioFé 360 B zincatoa caldo, conforme al D.M. 18 febbraio
mi.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad altadensità tipo PE100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua
mi.
Fornitura, trasporto e posa in opera dì tubazioni perfognatura in PVC rigido
m
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni perfognatura in PVC rigidocostruite secondo le norme UNI-EN
mi.
Fornitura e collocazione di pozzetto per base dì colonna discarico del tipo pre-fabbricato in cemento vibrato delle
cad.
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformialla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per
mi.
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipoprefabbricato in ce-mento vibrato con curva al piede e
A RIPORTARE
Quantità'
150,634
447,267
28.060,803
42.931,822
557,700
102,000
3.624,000
1,000
310.000
30,800
10,000
28,000
6.000
1,000
24,000
PrezzoUnitario
16,50
16,36
1,30
1,40
6.20
30,40
0,42
106,30
4,05
72,00
7.70
36.60
1 84,50
85.40
25,60
Pag. 2Importo Totale
32.345,66
2.485,46
7.317,28
36.479,05
60.104,55
3.457,74
3.100,80
1 .522,08
106,30
1 .255,50
2.217,60
77,00
1 .024,80
1.107.00
85,40
614,40
153.300,62
Mum.Ord.
32
•^.m
34
': 35»
,
"!'- -
'V
Jé
Articolo.
I&8.2.3
:19:2v-
19.3'- ,
LISTA .
, • >. -
RIPORTOcad.
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto conmarchio IMQ e CE costi-tuito da tubo a doppia parete
mi.
Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto edincassatura dì opere
m3
Sovrapprezzo per il trasporto delle materie provenientidallo scavo dei canali
m3xKm
Euro
- — • • - •
A RIPORTARE
; ^Quantità'
1,000
10,000
427,100
6.525,000
19.713,98
Umtatio
48,20
4,20
7,22
0,43
1 ':*-
. 1 , 0 0
• - • ' -« -"••- • • ' -
Importo Totale
153.300,6248,20
42,00
3,QS3,.66
2.805,75
i-
19.713,98
178.994,21
• - • - ' -" --;- • - - ; -
1:78,994,21
importo lordo lavori a misura compresa sicurezzaA dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori €Importo lavori a misura soggetti a ribasso tII ribasso d'asta del 7,3152% su 6 170.044,50 1
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta feImporto Oneri di sicurezza inclusi nei lavori fe
Lavori a misura al netto
178.994,28.949,71
170.044,50 170.044,5012.439,10
157.605,408.949,71
166.555,11
Importo delle forniture
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI E FORNITUREA CUI SI DETRAE :- Certificati acconto emessi
N° 1 del 12/05/2010 di €. 90053,19SOMMANO
TOTALE A DETRARRE
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA
90.053,19
15.390.00
181.945,11
90.053,19
91.891,92
IM/PRESASALAMENE Rag. Rii
Via.^"Responsabile del procedimento
L'impresa riulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai comejJarKD. U.R.C,dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.RdfiHa provincia di Palermo
Responsabile del/óroce'dimento
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2011 1 - 0 8 0 1 0 2
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00125300
Statìstici3 4
Capitolo 0.0125300Acquisto materiali per manutenzione strade
Numero Impegno20080001576 1 23
Data05.2011
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAPAT ' 222
Data Registro Data Seduta ' Data Esec.29.04.2011 177 23.05.2011
163992 SALAMONE FILIPPO -Impresa
Per: • .
APAT 222 del 29/04/2011 - Liquidazione II Q ultimò S.A.L. a Salamene >Filippo. Appalto di lavori e forniture per lasistemazione delle strade comunali
Importo Attuale Euro 390,00 .Importo Iniziale Euro 390,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
22.108,60
22.108,60
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale 'attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima'dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL. . .LI'23.05.2011 ' ' '
n Contabile..-.-.,.Cinzia. Modica Dott. Polizzotto
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
2011
Rif.
Titolo Funzione Servizioal
Intervento
•02'
BilancioCategoria Capitolo
00125300
Cod.MecC.
Codici1 2
Statìstici3 4
Capitolo 00125300Acquisto materiali per manutenzione strade
Numero Impegno Data
. 200900003001 23.05.2011Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.
APAT : 222 29.04.2011 177 23.05.2011
1.63992 SALAMONE FILIPPO-Impresa
Per:
APAT 222 del 29/04/2011 -Liquidazione n e ultimo S.A.L. a Salamene Filippo . Appalto di lavori e forniture per la sistemazionedelle strade comunali
Importo Attuale Euro 15.000,00Importo Iniziale Euro 15.000,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
22.108,60
22.108,60
. 0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE 'E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto erper il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL.LI'23.05.2011
II ContabileCinzia Modica
/fp>inDott. /AJésscul
~~^— ~"~~~ /
genteìroJBoììzzotto
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2011 2 08 01 01
Bilancio CodiciCategoria Capitolò Cod.Mec 1 2
C.
00347301
Statistici3 4
Capitolo 00347301Manutenzione e sistemazione strade - quota vincolata Cd.S (E C 300870)
Numero Impegno200800015784 23
Data.05.2011
CodiceCDS
Descrizione vincoloxxxxxxxxxxxxxxxx
AttoTipo . Numero
. APAT 222Data Registro
29.04.2011 177Data Seduta Data Esec.23.05.2011
163992 SALAMONE FILIPPO-Impresa
Per:
jAPAT 222 del 29/04/2011 - Liquidazione II e ultimo S.A.L. a Salamone Filippo . Appalto di lavori e forniture per la sistemazionedelle strade comunali
Importo Attuale Euro 93.788,63Importo Iniziale. Euro_:93.788,63
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
316.540,00
316.540,00
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'23.05.2011
Dott. •Polizzotto
s.i
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- ATTO DI LIQUIDAZIONE -
N. 36/APGAT DATA 28 Aprile 2011
Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE WC5655FTC. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11014057 DEL 28.03.2011 ( € 435,98 ), DELLADITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES.- CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2011 - 31.03.2011 -.
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Sig. Francesco Rossi
REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI
Attori.
Data ' 2 5 G I Ù . 2013
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
pretorio a decorrere dal 2 7 G 1 U. ?(113 per quindici giorni
consecutivi.
R.eg. Pubbl. S^Xif/ófjf
L 'MPIEGATORESP'O^SASILE
SPAZIO RISERVA TO AL SER VIZIO GESTIONE FINANZIARIA
REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE - - . • ' , . . . . . . ;
Provvedimento
N. mData J5 fOteO MI
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Vista la convenzione stipulata fra la CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, ed il "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" costituito dalla X.i.RE.S. s.r.l.
(mandataria) e XEROX s.p.a. (mandante), riguardante la fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali
di fascia alta e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni;
Considerato che è stato necessario dotare gli uffici dell'Area Gestione del Territorio, di n. 1
fotocopiatrice digitale;
Vista la D. D. n. 126/AGT del 21.12.2007, con la quale si è aderito alla sopra, citata
convenzione per la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione, per la durata di n. 4
(quattro) anni;
Che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura in
parola, quantificata complessivamente in € 7.404,14 IVA inclusa, imputando la somma di € 1.205,31
sul cap. 00154000 funzionamento ufficio urbanistica - prestazioni servizi - del bilancio 2007, la
somma di €3.099,41 sull'esercizio finanziario 2008 ed € 3.099,42 sull'esercizio finanziario 2009;
Vista l'allegata fattura n. 11014057 del 28.03.2011, emessa dalla ditta Xerox Italia Rental
Services, per un importo di € 435,98, IVA inclusa, relativa al canone di locazione e manutenzione del
periodo 01.01.2011 al 31.03.2011, sulla quale è stato posto il visto da parte del Dirigente, attestante la
regolarità del servizio;
Ritenuto necessario pertanto provvedere alla liquidazione della citata fattura;
Visto il bilancio 2008;
Visto il bilancio 2009;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e succ.;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali"), e succ.;
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
DE TER M INA
LIQUIDARE la somma di € 435,98 IVA inclusa, in favore della, ditta Xerox Italia'Rental
Services s.r.l. P.I. n. 04763060961 con sede legale in-Milano via Medici del Vascello n. 26 - 3a)
mediante accreditamento del sopra citato importo su conto corrente 'bancario intrattenuto presso
"Banca Intesa" Agenzia n. 9 Cod. IBAN: IT63 Q030 6909 4656 1524 2717 170, a saldo della fattura
sopra citata. .
• PRELEVARE la somma di € 435,98 dal capitolo 00154000 del bilancio 2009 ove per
effetto della Determinazione Dirigenziale n. 126 del 21.12.2007 sussiste la necessaria disponibilità.
L'Istruttqre AmministrativoSig. Frknèpsco Rossi
IL DIRÌGENTEIng. MauKno Busacca
4 xerox tiItalia Rental Services
V
Codice cliente?061752 '
P. IVA:00231740820 -
Modalità.dì pagamentoBonifico bancario
Vs. riferimenti
N. di autorizzazione:CONSIP1650/A
Tipo di contratto:Locazione -t- Manatenziona
Per chiarimenti rivolgersi.ar
Totale imponibile
IVA (20%)
2 0 A P R , 2011 i_ _ . i
COMUNE Dì" MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE, 890046 MONREALE
Totale Fattura Euro
Fattura n.11014057Data Fattura.28/03/201.1. ..Scadenza30/05/2011 Pag 1/3
363,32
72,66
435,98
Da regolarsi al più tardi al 30/05/2011
Comunicazioni aì cliente!4
Xerox Italia Rental Services S.r.l.X.I.R.E.S. S.r.l.Sospetta alla Direzione e Coordinamento di Xerox S.p.A.Via Medici del Vascello 2d-3a - 20138 MilanoFacsimile 02 50989 672 Telefono 02 50989.1
128261
Sede legale: Milano, Via Medici del Vascello 2ó-3aGap. Soc. 4.000.000,00 EURO fini, vers.)Cod Fiscale / Partita IVA eRegistro Imprese di Milano: 04763060961R.È.A. di Milano n. 1770418
NPS 527
^aSSfc.
xerox m jr^r
Italia Rental Services
Dettaglio della Fattura 11014057 del 28/03/2011 CONS1P1650/A Pag 2/3
M od. macchina5665V FLC
N. dì serie3634112706
Contratto n°3004982-1
Descrizione5665V_FLCCanone di locazioneODF 1650
Per il periodo dal Importo
01/01/2011 al 31/03/2011 363,32
Totale imponibile 363,32
IVA (20%) 72,66
Totale Fattura Euro
Da regolarsi al più tardi al 30/05/2011435,98
Xerox Italia Rental Services S.r.l.Via Medici del Vascello 26 - 3a
20138 Milano
P. IVA: 04763060961
In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora definiti contrattualmente.IVA AD ESIGIBILITÀ' IMMEDIATA
diérsQ>*acco"rdo5 intercorso; conPagamento automatico (RIO)E' il modo più semplice ed affidabile.Qualora ancora non lo utilizzasse potrebbe rivolgersi presso i nostri uffici sopra indicati per avere tutte le informazioninecessarie per attivare questa forma di pagamento.
Bonifico bancarioUtilizzi gli estremi qui a lato per predisporre il pagamento tramite la sua banca.Si prega di segnalare espressamente il numero e la data delle fatture che si intendono pagare con ciascun versamento.In mancanza di informazioni l'attribuzione dei pagamenti verrà effettuata ai sensi dell'ari. 1193 del C.C.La contabile attestante il bonifico bancario costituisce prova dell'avvenuto pagamento. Non verranno pertanto rilasciatealtre forme di quietanza se non nei casi e con le modalità previste dall'ari 1199 cel C.C.
Pagamento con assegnoDa inviare in busta chiusa specificando le fatture da saldare oppure allegando il presente coupon all'indirizzo indicatosul retro.
Xerox Italia Rental Services S.r.LX.I.R.E.S. S.r.l.Scenetta aila Direzione e Coordinamento di Xerox S.p A.Viàlvtedici del Vascello 26-3a - 20138 MilanoFacsimile 02 50989 672 Telefono 02 50989.1
Sede lesale: Milano. Via Medici del Vascello 26-3aGap. SÒc. 4.000.000.00 EURO (int vers.)Cod Fiscale / Partita IVA eReeistro Imprese di Milano: 04703060961R.ÈA. di Milano n. 177041S
NPS 527
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
•Esercizio . . • Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2011 • i^'^'-^sr :r^oP*-; 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00154000
Statistici
3 4
Capitolo 00154000Funzionamento ufficio urbanistica - prestazione servizi
Numero Impegno200900000214 23
Data.05.2011-
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo NumeroAGT • . 36
Data Registro Data Seduta DataEsec.28.04.2011 176 23.05.2011
' 160990 R.T.I. XEROX s.p.a. - X.LRE.S. s.r.l. e per esso alla Xerox Italia Rental Services SRL
Per: ' ' .
AGT 36 del 28/04/2011 - Liquidazione fattura Xerox Italia Rental Service. Canone di locazione I trimestre 2011
Importo Attuale Euro 435,98Importo Iniziale Euro 435,98
Previsione Attuale —
Impegnato sul GAP
Differenza
9.374,14
9.374,14
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità.successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL. .LI'23'.05.2011
II ContabileCinzia Modica Dott.
COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. /APST DATA)2 7 AP^. /
OGGETTO:
IL DIRIGENTE
II FUNZIONARIO
Servizio assistenza igienico-personale ai pp.hh. inambito scolastico - Anno scolastico 2010/11-Liquidazione di spesa alla Soc. Cooperativa NidoD'Argento - mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo2011.
Dott. Giancarlo Li Vecchi
Intravaia Maria Lucrezia
Registro GeneraleDeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Atto n. J(0&L
3G du. 2011'
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal _ 2 7 G I Ù , 2013 _ perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 3
L'Impiegato responsabile
Spazio riservato al servìzio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data .9A WM
II Contabile
II Dirigente
IL FUNZIONARIO
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.152 del 31/03/2010, a seguito di proceduraaperta, ai sensi dell'art.3 del D.Lgvo 12/4/06 n.163 , si aggiudicava definitivamente il servizio diassistenza igienico-personale ai pp.hh. in ambito scolastico, per il periodo Aprile/Giugno 2010 eanno scolastico 2010/2011, alla. Soc. Coop."Nido D'Argento", con sede in Partinico via Cavalieridi Vittorio Veneto n.15, per l'importo complessivo di € 145.999,36 IVA al 4% compresa.VISTO il contratto n.3296 di Rep. del 5/05/2010 con il quale l'Amministrazione concede l'appaltodel suddetto Servizio alla Soc.Cooperativa "Nido D'Argento ".VISTA la Determinazione di impegno n. 351 del 23/09/2010, con la quale sono state richieste allaCooperativa affidataria, nel rispetto del rapporto operatori utenti, un ulteriore numero di dueoperatori, in aggiunta a quelli previsti nel suddetto contratto, al fine di assicurare la pienaintegrazione nelle scuole degli alunni diversabili, con una maggiore spesa di € 18.457,92. IVAcompresa.CONSIDERATO che la suddetta Cooperativa ha espletato il servizio di assistenza igienico-personale ai pp.hh., in ambito scolastico, a partire dal 7/04/2010.VISTE le fatture , prot. n.7248 del 15/03/2011 di €.27.219,47 IVA compresa, relativa ai mesi diGennaio e Febbraio 2011 e prot.n. 9379 del 6/04/2011 di € 17.421,99 relativa al mese di Marzo2011.DATO ATTO che il servizio di assistenza igienico-personale è stato effettuato regolarmente, comesi evince dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti Scolastici.RITENUTO procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazione, fatta salvaeventuale negatività che emergerà dopo l'acquisizione del D.U.R.C..VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
P R O P O N E
1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.44.641,46 IVAcompresa, alla Soc.Coop. "Nido D'Argento", con sede legale in Partitico via Cavalieri diVittorio Veneto n.15 , mediante bonifico bancario sul c/c della Cooperativa Nido D'Argentoe/o Banco di Sicilia Agenzia di Partinico (PA) IBAN: IT 21 V 02008 43490000300211210, a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Gennaio, Febbraio eMarzo 2010.
2) PRELEVARE la somma complessiva di €.44.641,46 IVA compresa così come segue:- € 2.869,81 dal Cap.1428, del bilancio 2010, denominato: "Assistenza scolastica"
ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n.152 del 31/03/2010, inpremessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la somma di €.22.989,12 eper effetto di precedenti liquidazioni trovasi disponibile la somma di € 2.869,81 .
- €.7.457,92 dal cap. 1429 del bilancio 2011, denominato : " Interventi in favore deisoggetti pp hh" ove per effetto della determinazione dirigenziale n. 351 del23/09/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la sommadi €. 7.457,92, in atto interamente disponibile.
- €. 34.313,73 dal cap. 1429, del bilancio 2011, denominato : " Interventi a favore deisoggetti pp hh" ove per effetto della Determinazione dirigenziale n. 152 del31/03/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la somma di€. 60.000,00, per l'espletamento del servizio periodo Gennaio / Aprile 2011 , in attointeramente disponibile.
L'istmttore ai^wii/ustratlvo IL FUNZIONARIOIntravaia/Maa I/ucrezia
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Funzionario.RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.
D E T E R M I N A
1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.44.641,46 IVAcompresa, alla Soc.Coop. "Nido D'Argento", con sede legale in Partitico via Cavalieri diVittorio Veneto n.15 , mediante bonifico bancario sul c/c della Cooperativa Nido D'Argentoe/o Banco di Sicilia Agenzia di Partinico (PA) IBAN: IT 21 V 02008 43490000300211210, a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Gennaio, Febbraio eMarzo 2011.
2) PRELEVARE la somma complessiva di €.44.641,46 IVA compresa così come segue:
- € 2.869,81 dal Gap.1428, del bilancio 2010, denominato: "Assistenza scolastica"ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n.152 del 31/03/2010, inpremessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la somma di €.22.989,12 eper effetto di precedenti liquidazioni trovasi disponibile la somma di € 2.869,81 .
- €.7.457,92 dal cap. 1429 del bilancio 2011, denominato : " Interventi in favore deisoggetti pp hh" ove per effetto della determinazione dirigenziale n. 351 del23/09/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la somma
• di €. 7.457,92, in atto interamente disponibile.- €. 34.313,73 dal cap. 1429, del bilancio 2011, denominato : " Interventi a favore dei
soggetti pp hh" ove per effetto della Determinazione dirigenziale n. 152 del31/03/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la somma di€. 60.000,00, per l'espletamento del servizio periodo Gennaio / Aprile 2011 , in attointeramente disponibile.
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'Ufficio diSegreteria Generale.
4) L'Ufficio di Ragionerìa, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione,provvedere ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativomandato di pagamento.
Monreale, li
ILDott. Giaiiicar
ProtJpf/2011 CITTA DI MQNREAIE 1PROTOCOLLO GENERALE 1
1 5 MAR, 2011
iProt CM
CatL-4 Class Fase
Spettle Comune di MonrealeAl Responsabile UfficioServizi SocialiDoti Giovarmi Viola
Oggetto: Trasmissione fattura per fornitura del servizio "Assistenza Igienico personale per alunni pdh "
11 sottoscritto Caglio Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. "Nidod'Argento" con sede in Partinico via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 trasmette per i provvedimenti dicompetenza la fattura n 43/2011 relativa alla fornitura del servizio "Assistenza igienico personale peralunni pdh." per il periodo gen e feb 11
Società Cooperativa Sociale "Nìtio D'Argento" Sede Sociale e Amministrativa Via Cav. Vitt Veneto, 15 PartinicoTei/Fax 091/8907130 - Partita IVA Q3882030S22
NIDO D'ARGENTO"—Società Cooperativa Sociale
Sede Legale e Amm.va - Via Cav. di Vittorio Veneto, 1590047 Partinico - Tel./Fax 091 8907130
P. IVA 03882030822Iscr. Albo Coop. al n. A150029
FATTURA N.43/2011
Data 11/03/2011
F A T T U R A
dati identificativi del cliente
SPETT.Ie UFFICIO SERVIZI SOCIALIDEL COMUNE DIMONREALE
quantità, natura e qualità dei servizi Jm porto euroVOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZAIGIENICO PERSONALE PER ALUNNI POH mese di gen e feb 11n. 14 assistenti ig. personali h 2007 x 12,75costi di gestione
D
25.589,25583,32
modalità di pagamento
Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.Nido D'Argento
banco di Sicilia ag. di partinico
cod. ib. 1T21 V 02008 43490 000300211210
Totale imp.I.V.A. al 4%
TOTALE euro
€
€
26,172,57
1.046,90
€ 27.219,47
Prot.JJb/2011
i CITTA DI i'irtUFi/uiAi-ei PROTOCOLLO GENERALE 3%
- 6 APR, 2011
N. Prot...
Spett.le Comune di MonrealeAl Responsabile UfficioServizi Sociali
r
Oggetto: Trasmissione fattura per fornitura del servizio "Assistenza Igienico personale per alunni pdh "
II sottoscritto Gaglio Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. "Nidod'Argento" con sede in Partinico via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 trasmette per i provvedimenti dicompetenza la fattura n 52/2011 relativa alla fornitura del servizio "Assistenza igienico personale peralunni pdh." per il periodo marzo 11
Società Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" Sede Sociale e Amministrativa Via Cavi Vitt. Veneto, 15 PartinicoTelefax 091/8907130 - Partita IVA 03882030822
NIDO D'ARGENTO"Società Cooperativa Sociale
Sede Legale e Amm.va • Via Cav. di Vittorio Veneto, 1590047 Partinico • Tel./Fax 091 8907130
P. IVA 03882030822Iscr. Albo Coop. al n. A150029
FATTURA N.52/2011
Data 05/04/2011
F A T T U R A
dati identificativi del cliente
SPETT.Ie UFFICIO SERVIZI SOCIALIDEL COMUNE DIMONREALE
quantità, natura e qualità dei servizi importo euroVOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZAIGIENICO PERSONALE PER ALUNNI POH mese di marzo 11n.14 assistenti ig. personali h 1291 x 12,75costi di gestione
\ '(J
16.460,25291,66
modalità di pagamento
Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.Nido D'Argento
banco di Sicilia ag. di partinico
cod. ib. IT21 V 02008 43490 000300211210
Totale imp.I.V.A. al 4%
TOTALE euro
€
€
16.751,91
670,08
€ 17.421,99
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2011 -1 .
Rif. alFunzione Servizio Intervento
,.;.,G4^^-;-05^;.- - -03
BilancioCategoria Capitolo
00142800
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00142800ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79
•
Numero Impegno20100000058 3 23
Data05.2011
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APST 130Data Registro Data Seduta Data Esec. •
27.04.2011 175 23.05.2011
98305 NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per :
APST 130 del 27/04/2011 -'Liquidazione fattura 43/2011 Coop. Nido d'Argento servizio assistenza ai pp.hh. in ambito scolastico.Periodo Genn/Marzo
Importo Attuale Euro 2.869,81Importo Iniziale Euro 2.869,81
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
380.713,66
380.713,66
. 0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vàie 'esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'23.05.2011
II ContabileCinzia Modica Dott. Alessandro Polizzotto
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2011 1 •- .04 05 03
Bilancio ' CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00142900
Statistici3 4
Capitolo 001429.00INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap
Numero Impegno20110000013 1 23
Data.05.2011
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APST 130Data Registro Data Seduta Data Esec.
27.04.2011 . 175 23.05.20Ì1 ,
98305 NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per:
APST 130 del 27/04/2011 - Liquidazione fattura Coop. Nido d'Argento. Servizio assistenza ai pp.hh in ambito scolastico. Periodogennaio/marzo 20 i 1 '"
Importo Attuale Euro 7.457,92Importo Iniziale Euro 7.457,92
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differènza
80.000,00
• 80.000,00
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ5 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente .certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 23.05.2011
__^--
II ContabileCinzia Modica Dott. olizzotto
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2011 .1. .
Funzione
. 0 4 .
Rif.Servizio
05
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00142900
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00142900INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap
Numero Impegno201100000041 23
Data05.2011
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APST 130Data Registro Data Seduta DataEsec.
27.04.2011 175 23.05.2011
98305 NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per: .
APST 130 del 27/04/2011 - Liquidazione fattura Coop. Nido d'Argento. Servizio assistenza ai pp.hh in ambito scolastico. Periodogennaio/marzo 2011
•Importo Attuale Euro 34.313,73Importo Iniziale Euro 34.313,73
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
80.000,00
80.000,00
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'23.05.2011
II ContabileCinzia Modica Dott. olizzotto