COMUNE DI FRANCOFONTE: Adempimenti ex art. 1 C. 32 L.90/2012 art_ 1 c... · 2015-01-30 · presentare offerte AggiudicatarioCodice Fiscale Importo di aggiudicazione Data InizioData

Struttura proponente: 82001050895 I SETTORE Affari Generali - Contenzioso – Economico – Finanziario e Tributi

CIG Oggetto del bandoProcedura di

scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Aggiudicatario Codice Fiscale Importo di aggiudicazione Data Inizio Data Fine

Importo delle somme

liquidate

Z490D42A1D

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2006

DITTA UFFICIO S.R.L. SIRACUSA P.I.

DITTA UFFICIO S.R.L. SIRACUSA

01224410892 €. 805,20 10/01/2014 10/01/2014 €. 481,30

Z300D4C040

ABBONAMENTO SERVIZIO PAWEB


CASA EDITRICE CEL- PESCARA

CASA EDITRICE CEL- PESCARA

00228090163 €. 1.664,50 14/01/2014 14/01/2014 €. 1.664,50

ZF10D6487E

ACQUISTO N. 10 COMPUTERS


SOCIETA' SIMPLETEK S.A.S. - AREZZO

SOCIETA' SIMPLETEK

S.A.S. - AREZZO 02048010515 €. 2.365,80 20/01/2014 20/02/2014 €. 2.365,80

Z7F0DFBCFO

AFFIDAMENTO BROKERAGGIO ASSICURATIVO


AXI BROKER ASSICURAZIONI - SIRACUSA

AXI BROKER 01657200893 €. 0 11/02/2014 28/02/2014 €. 0

Z690DF9E7F

PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL SEMINARIO HALLEY


HALLEY CONSULTING

HALLEY CONSULTING 02154040808 €. 83,50 20/02/2014 24/02/2014 €. 83,50

Z8EODF97CD

ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO LEGALE


STUDIO INGEGNERIA INFORMATICA

STUDIO INGEGNERIA

INFORMATICA 03295640837 €. 42,18 21/02/2014 21/02/2014 €. 42,18

ZA50E166E6

POLIZZA ASSICURATIVA CICLOMOTORI



AXI BROKER 01657200893 €. 263,00 28/02/2014 28/02/2014 €. 263,00

Z800EA5725

ASSICURAZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO


H.D.I. ASSICURAZIONI - FRANCOFONTE


01472500899 €. 944,00 04/04/2014 04/10/2014 €. 944,00

ZBD0EF40DC

ABBIGLIAMENTO COMMESSO COMUNALE E FASCIA SINDACO


DITTA NARCISI UMBERTO - CATANIA

DITTA NARCISI UMBERTO -

CATANIA 03755770876 €. 587,00 24/04/2014 26/04/2014 €. 587,00

Z771017CA2

ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO



AXI BROKER 01657200893 €. 136,00 09/07/2014 09/07/2014 €. 136,00

COMUNE DI FRANCOFONTE: Adempimenti ex art. 1 C. 32 L.90/2012

ZD01047EC2

VIAGGIO A ROMA DEL SINDACO E ASSESSORE FINANZE


I VIAGGI DI MIRIANA- FRANCOFONTE

I VIAGGI DI MIRIANA-

FRANCOFONTE 01490680897 €. 550,00 11/07/2014 11/07/2014 €. 550,00

Z8310F3010

RISCATTO CONTRATTO LEASING ALFA ROMEO 159 - RINNOVO


F.G.A. CAPITAL S.P.A.

F.G.A. CAPITAL S.P.A.

05349560014 €. 6.423,54 05/09/2014 05/09/2014 €. 6.423,54

ZB4101719F

Affidamento Serviziodi Elaborazione, Stampa, Imbustamento e Recapito TARI 2014


ALVA Itservizi SNC ALVA Itservizi SNC

01697730891 8.184,00 09/07/2014 06/11/2014 8.184,00

Z5FOEEFC62Impegno di spesa per fornitura bollettazione per l'Uffico Tasse


ditta "Belvedere Carmelo" via G.Bovio 18.

ditta "Belvedere Carmelo" via G.Bovio 18. 01732180896 188,00 24/04/2014 31/12/2014 188,00

Z990EA5414

Affidamento Serviziodi Elaborazione, Stampa, Imbustamento e Recapito Acquedotto


ALVA Itservizi SNC ALVA Itservizi SNC

01697730891 8.178,15 11/03/2014 04/06/2014 8.178,15

Z550D63AE1Affidamento ServizioCOSAP


ALVA Itservizi SNC ALVA Itservizi SNC 01697730891 1.137,00 20/01/2014 0,00

Struttura proponente: 82001050895 II SETTORE Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Sport – Turismo e Spettacolo





Importo delle somme

liquidate

Z670B2EFA0

Servizio assistenza ed integrazione scolastica per bambini H frequentanti la scuola dell'obbligo -a.s.2013/2014- periodo 07/01/2014- 06/02/2014


COOP. SOCIALE ARCOIRIS

COOP. SOCIALE ARCOIRIS 03021170877 €. 7.500,00 06/02/2014 06/02/2014 €. 7.500,00

Z530B7C869

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n°4 minori presso l'istituto Sacro Cuore di Gesu' "Casa del Fanciullo" di Carlentini (SR) - Periodo Dicembre 2013


Istituto Sacro Cuore di Carlentini

Istituto Sacro Cuore di Carlentini 0173060895 €. 9.297,76 31/12/2013 31/12/2013 €. 9.297,76

Z020D903DC

Impegno di spesa per pagamento rette alla ccop. Soc. onlus A.R.L. Futura '89 sita ad Acireale per servizio educativo-assistenziale a favore di n°1 minore in regime di convitto, su disposizione T.M. periodo Gennaio/Settembre 2013.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2008 Comunita' alloggio

"Dedalo" gestita dalla Coop. Soc. "Futura'89"

Comunita' alloggio "Dedalo" gestita dalla Coop. Soc.

"Futura'89"02602650877 €. 16.551,17 30/09/2013 30/09/2013 €. 16.551,17

ZED0D90764

Affidamento all'ass. Comunita' Papa Giovanni XXIII sita a S.Venerina per servizio educativo-assistenziale a favore di n°1 soggetto in regime di convitto su disposizione del T.M. Impegno e liquidazione.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2009 Assoc. Comunità

"Papa Giovanni XXIII

Assoc. Comunità "Papa Giovanni

XXIII 01433850409 €. 3.120,00 31/12/2012 31/12/2012 €. 3.120,00

Z800D90A5E

Impegno di spesa per Affidamento all'ass. Comunita' Papa Giovanni XXIII sita a S.Venerina per servizio educativo-assistenziale a favore di n°1 soggetto in regime di convitto su disposizione del T.M. Periodo Gennaio/Luglio 2013


Assoc. Comunità "Papa Giovanni XXIII

Assoc. Comunità "Papa Giovanni

XXIII 01433850409 €. 1.820,00 31/07/2013 31/07/2013 €. 1.820,00

Z7A0D90CAC

Impegno di spesa e liquidazione rette di ricoverio n°4 utenti- casa di riposo "Villa reale" gestita dall'ass. servizi sociali "Baia dei Mori" di Vaccarizzo


Ass. Servizi Sociali "Baia dei Mori "

Ass. Servizi Sociali "Baia dei

Mori " 00372770891 €. 20.000,00 31/12/2012 31/12/2012 €. 20.000,00

ZDC0D90E93

Impegno di spesa e liquidazione rette di ricoverio n°2 utenti- casa di riposo "Villa reale" gestita dall'ass. servizi sociali "Baia dei Mori" di Vaccarizzo(CT) .Periodo Gennaio/Giugno 2013

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2012 Ass. Servizi Sociali

"Baia dei Mori "


Mori " 00372770891 €. 7.044,70 30/06/2013 30/06/2013 €. 7.044,70

Z4B0D911A7

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di n.1 disabile mentale presso la Comunità Alloggio – Gestita dalla Soc. Coop. Sociale “Narciso” – Gennaio/Dicembre 2013

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2013 Coop Soc. Narciso Coop Soc. Narciso

P.I.02073860872 €. 13.944,24 31/12/2013 31/12/2013 €. 13.944,24

Z8E0D916F7

Impegno di spesa per pagamento rette ricovero di n. 2 disabili presso la Comunità Alloggio sita in Caltagirone gestita dalla Coop. Sociale Arcoiris Arl. – Gennaio/Novembre 2013




ZCE0D91A7D

Impegno di spesa per pagamento rette ricovero di n. 1 disabile presso la Comunità alloggio sita in Caltagirone gestita dalla Coop. Sociale Arcoiris Arl – Periodo Aprile-Dicembre 2013 -

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2015 COOP. SOCIALE

ARCOIRISCOOP. SOCIALE

ARCOIRIS 03021170877 €. 10.440,00 31/12/2013 31/12/2013 €. 10.440,00

Z880D95CECImpegno di spesa per pagamento rette di ricovero n°2 minori presso la “Casa Luigi Monti” sita a Palazzolo Acreide - periodo Gennaio/Agosto 2013.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2016 Istituto Casa Luigi

Monti Istituto Casa Luigi

Monti 00988411005 €. 36.018,34 31/08/2013 31/08/2013 €. 36.018,34

ZB00D97087

Impegno di spesa per prosieguo retta di ricovero temporaneo di n°1 nucleo familiare presso l’Associazione Onlus “Casa di Pronta Accoglienza” di Saronno (VA) . Periodo Marzo – Maggio 2013.-


ass. Onlus "Casa di Pronta Accoglienza" di

Saronno

ass. Onlus "Casa di Pronta

Accoglienza" di Saronno

82001050895 €. 18.400,00 31/05/2013 31/05/2013 €. 18.400,00

Z9E0D97771

Impegno di spesa per prosieguo retta di ricovero temporaneo di n°1 nucleo familiare presso l’Associazione Onlus “Casa di Pronta Accoglienza” di Saronno (VA) . Periodo Giugno 2013.-



Saronno



82001050895 €. 6.000,00 30/06/2013 30/06/2013 €. 6.000,00

Z830D9D331

IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO ALL’ISTITUTO ERMELINDA RIGON O.N.L.U.S. COMUNITA’ ALLOGGIO VILLA ENRICA SITO A PALAZZOLO ACREIDE PER SERVIZIO EDUCATIVO – ASSISTENZIALE A FAVORE DI N° 1 MINORE IN REGIME DI CONVITTO, SU DISPOSIZIONE DEL T.M. – GENNAIO/GIUGNO 2013


Istituto Ermelinda Rigon Comunita'

alloggio Villa Enrica



01387940891 €. 13.816,34 30/06/2013 30/06/2013 €. 13.816,34

Z780D9D135

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di n.2 disabili mentali presso la Comunità Alloggio – Gestita dalla Soc. Coop. Sociale “Azzurra” – Gennaio/Settembre 2013


Coop. Soc Azzurra Coop. Soc Azzurra 04272140874 €. 30.799,50 30/09/2013 30/09/2013 €. 30.799,50

ZDB0D9CC84

Impegno di spesa per rette di ricovero n°1 anziano presso la Casa di Riposo “S. Vincenzo De’ Paoli” di Vizzini – Gennaio/Dicembre 2013 € 12.523,15.


Casa di riposo S.V. De'Paoli

Casa di riposo S.V. De'Paoli 02073470870 €. 12.523,15 31/12/2013 31/12/2013 €. 12.523,15

Z5C0D9C8AE

Impegno di spesa per rette di ricovero n°1 anziano presso la Comunità Alloggio gestita dall’Associazione Servizi Sociali “Villa Soave” – Impegno Gennaio/Ottobre 2013 di € 6.161,12


Ass. Servizi Sociali "Villa Soave"

Ass. Servizi Sociali "Villa

Soave" 00372770891 €. 6.161,12 30/10/2013 30/10/2013 €. 6.161,12

Z5D0D9C602

Impegno di spesa per il servizio di ricovero temporaneo di n°1 nucleo familiare presso la Comunità alloggio per donne in difficoltà gestita dalla cooperativa sociale Esperia 2000 - Periodo Gennaio/Marzo 2013.-


Coop. Soc. Esperia 2000

Coop. Soc. Esperia 2000 €. 4.059,00 31/03/2013 31/03/2013 €. 4.059,00

Z6C0D9C330

Impegno di spesa per il servizio di ricovero temporaneo di n°1 nucleo familiare presso la Casa di accoglienza per gestanti , ragazze madri e donne in difficoltà “ Madre della Tenerezza” di Palazzolo A. gestita dalla Società Cooperativa Sant’Anna - Periodo Giugno-Agosto 2013.


Casa di Accoglienza "Madre della Tenerezza



P.I. 01759590894

€. 10.200,00 31/08/2013 31/08/2013 fatt. n.6-8-12 del 2013

Z560DA6DBE

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto derrate alimentari presso la Ditta MERKANT S.R.L.a favore delle famiglie indigenti

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2025 ditta MERKANT S.R.L. ditta MERKANT

S.R.L. €. 220,50 28/02/2014 28/02/2014 €. 220,50

ZE00DC3985

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n°2 minori presso l’Istituto “Casa Luigi Monti” sito a Palazzolo Acreide - Periodo Settembre/Dicembre 2013.


Istituto Casa Luigi Monti

Istituto Casa Luigi Monti 00988411005 €. 8.776,56 31/12/2013 31/12/2013 €. 8.776,56

ZE00DC378F

Servizio assistenza ed integrazione scolastica per bambini H frequentanti la scuola dell’obbligo anno scolastico 2013/2014 – periodo 07/02/2014 – 08/03/2014.




ZF60DC0F68

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n° 1 minore presso la Casa di Accoglienza “Padre Giacomo Cusmano”’di Sciacca (AG) – Periodo Settembre/Dicembre 2013.


Casa di accoglienza "Padre G.Cusmano"

Casa di accoglienza

"Padre G.Cusmano"

03905750828 €. 3.167,93 31/12/2013 31/12/2013 €. 3.167,93

Z770DC8B08Impegno di spesa e liquidazione per fornitura quotidiano “La Sicilia” per Centro Diurno Anziani.-


Ditta Rosso Salvatrice Ditta Rosso Salvatrice 01088080894 €. 217,20 31/12/2013 31/12/2013 €. 217,20

Z6B0E234DA

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di n.2 disabili mentali presso la Comunità Alloggio – Gestita dalla Soc. Coop. Sociale “Azzurra” – Ottobre/Dicembre 2013.-

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2030 Coop Azzurra Coop Azzurra 04272140874 €. 10.255,50 31/12/2013 31/12/2013 €. 10.255,50

ZE00E30DB2





ZA60E46CC2

Impegno di spesa per rette di ricovero n° 4 utenti presso la Casa di Riposo “Villa Reale” gestita dall’Associazione Servizi Sociali “Baia dei Mori” di Vaccarizzo (CT) .Periodo Luglio/Dicembre 2013–.


"Baia dei Mori "


Mori " 00372770891 €. 17.747,90 31/12/2013 31/12/2013 €. 17.747,90

ZB10E49FC4

Impegno di spesa e liquidazione per servizio assistenza ed integrazione scolastica per bambini H frequentanti la scuola dell’obbligo a favore dell'Associazione "Progetto Vita". Anno scolastico 2012/2013.-


Coop. Soc. "Progetto Vita"

Coop. Soc. "Progetto Vita" 0425910872 €. 18.750,00 31/03/2013 31/03/2013 €. 18.750,00

Z020E5F3E2

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL FUTURA ’89 SITA AD ACIREALE PER SERVIZIO EDUCATIVO – ASSISTENZIALE A FAVORE DI N° 1 MINORE IN REGIME DI CONVITTO, SU DISPOSIZIONE DEL T.M. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 –


Comunita' alloggio "Dedalo" gestita dalla

Coop. Soc. "Futura'89"


"Futura'89"P.I. 02602650877 €. 6.206,72 31/12/2013 31/12/2013 €. 6.206,72

ZDC0E7C19D

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di n.2 disabili mentali presso la Casa protetta " Villa Serena " di Belpasso – gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria - Periodo Luglio/Dicembre 2013.


Casa Protetta "Villa Serena"

Casa Protetta "Villa Serena" 01238720898 €. 11.420,88 31/12/2013 31/12/2013 €. 11.420,88

ZE60E8F150

Impegno di spesa per rette di ricovero n°1 anziano presso la Comunità Alloggio gestita dall’Associazione Servizi Sociali “Villa Soave” – Periodo Novembre/Dicembre 2013 di € 1.233,85


"Villa Soave"


Soave" 00372770891 €. 1.233,85 31/12/2013 31/12/2013 €. 1.233,85

ZE70EBA2DA

IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO ALL’ISTITUTO ERMELINDA RIGON O.N.L.U.S. COMUNITA’ ALLOGGIO ” VILLA ENRICA” SITO A PALAZZOLO ACREIDE PER SERVIZIO EDUCATIVO – ASSISTENZIALE A FAVORE DI N° 1 MINORE IN REGIME DI CONVITTO, SU DISPOSIZIONE DEL T.M. – LUGLIO-DICEMBRE 2013.-






01387940891 €. 13.894,52 31/12/2013 31/12/2013 €. 13.894,52

ZE50ED288A

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n° 4 minori presso l’Istituto Sacro Cuore di Gesu’ “Casa del Fanciullo” di Carlentini (SR) – Periodo Gennaio-Dicembre 2014.



Istituto Sacro Cuore di Carlentini 0173060895 €. 8.724,44 28/02/2014 28/02/2014 €. 8.724,44

Z310F0F0C5

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale per supporti informatici e di facile consumo, per gli uffici deil Servizi Sociali -

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2044 Ditta "Rigenera" Ditta "Rigenera" 01170800898 €. 139,15 29/07/2013 29/07/2013 €. 139,15

Z9A0F152AF

Impegno di spesa per fornitura beni in occasione dei festeggiamenti per le festività natalizie 2013 a favore degli anziani del Centro Sociale .


Ditta "GI.SA" alimentari s.r.l.

Ditta "GI.SA" alimentari s.r.l. 00995700887 €. 268,03 31/12/2013 31/12/2013 €. 268,03

Z620F422F1

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL TAGLIAERBA IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI


Ditta "La Cognata Salvatore"

Ditta "La Cognata Salvatore" 00235690898 €. 97,60 16/05/2014 16/05/2014 €. 97,60

Z9F0F448F4

Impegno di spesa per il servizio di ricovero temporaneo di n°1 nucleo familiare presso la Casa di accoglienza per gestanti , ragazze madri e donne in difficoltà “ Madre della Tenerezza” di Palazzolo A. gestita dalla Società Cooperativa Sant’Anna - Periodo Settembre-Dicembre 2013.




01759590894 €. 14.640,00 31/12/2013 31/12/2013 €. 14.640,00

Z290F5AE65 Impegno di spesa per fornitura quotidiano “La Sicilia” per Centro Diurno Anziani. Anno 2013.-



ZC30F6A7C3 Impegno di spesa per pagamento fatture . Farmacia Dott. Di Vita Mario.- Periodo Ottobre/Dicembre 2013.


Farmacia Dott. Di Vita Mario

Farmacia Dott. Di Vita Mario 82001050895 €. 545,05 31/12/2013 31/12/2013 €. 545,05

ZEF0F71997 Impegno di spesa per fornitura quotidiano “La Sicilia” per Centro Diurno Anziani. Periodo 1° semestre 2014.-



ZA60F82E04 Impegno di spesa per acquisto n°45 casacche con stampa


Ditta Castiglia Vincenzo

Ditta Castiglia Vincenzo 01531150892 €.300,00 26/06/2014 26/06/2014 €.300,00

Z810F9D75F Impegno di spesa per pagamento fatture . Farmacia Dott. Di Vita Mario.- Periodo Gennaio/Maggio 2014.


Farmacia Dott. Di Vita Mario

Farmacia Dott. Di Vita Mario 82001050895 €.1.860,57 31/05/2014 31/05/2014 €.1.860,57

Z450FA6AF0




COOP. SOCIALE ARCOIRIS 03021170877 €. 2.250,00 10/06/2014 10/06/2014 0,00

ZEA0FAA814

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n° 1 minore presso l’Istituto ASMID di Mascalucia (CT)- Periodo Dicembre 2013-Gennaio/Maggio 2014.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2054 Istituto "ASMID Istituto "ASMID 93093390875 €. 5.589,00 31/05/2014 31/05/2014 €. 5.589,00

Z770FAA09D

Impegno di spesa per pagamento rette ricovero di n. 2 disabili presso la Comunità Alloggio sita in Caltagirone gestita dalla Coop. Sociale Arcoiris Arl. – Dicembre 2013



COOP. SOCIALE ARCOIRIS 03021170877 €.. 3.252,62 31/12/2013 31/12/2013 €.. 3.252,62

ZAF1034104 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI SERVIZI SOCIALI


Ditta Multiservice di Taverna Giuseppe

Ditta Multiservice di Taverna Giuseppe

01642590895 €. 250,00 30/06/2014 30/06/2014 0,00

Z011049080

Impegno di spesa per rette di ricovero n°1 anziano presso la Comunità Alloggio gestita dall’Associazione Servizi Sociali “Villa Soave” – Impegno Gennaio/Giugno 2014 di € 3.736,77


Ass. Servizi Sociali "Villa Soave"


Soave" 00372770891 €. 3.736,77 30/06/2014 30/06/2014 €. 3.736,77

Z9B10489F7

Impegno di spesa per rette di ricovero n°1 anziano presso la Casa Di Riposo “S. Vincenzo De’ Paoli” di Vizzini – Gennaio/Giugno 2014 € 5.674,64.


Casa di riposo S.V. De'Paoli

Casa di riposo S.V. De'Paoli 02073470870 €. 3.026,10 30/06/2014 30/06/2014 €. 3.026,10

Z361096764

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di n.2 disabili mentali presso la Comunità Alloggio – Gestita dalla Soc. Coop. Sociale “Azzurra”di Ramacca – Gennaio/Giugno 2014.


Coop Azzurra Coop Azzurra 04272140874 €. 20.428,50 30/06/2014 30/06/2014 €. 20.428,50

Z8F10A37B5

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n° 4 minori presso l’Istituto Sacro Cuore di Gesu’ “Casa del Fanciullo” di Carlentini (SR) – Periodo Marzo-Giugno 2014.



P.I. 0173060895

Istituto Sacro Cuore di CarlentiniP.I. 0173060895


P.I. 0173060895€. 35.143,86 30/06/2014 30/06/2014 €. 35.143,86

Z1610A3482

IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO ALL’ISTITUTO ERMELINDA RIGON O.N.L.U.S. COMUNITA’ ALLOGGIO VILLA ENRICA SITO A PALAZZOLO ACREIDE PER SERVIZIO EDUCATIVO – ASSISTENZIALE A FAVORE DI N° 1 MINORE IN REGIME DI CONVITTO, SU DISPOSIZIONE DEL T.M. – GENNAIO/GIUGNO 2014






01387940891 €. 13.816,34 30/06/2014 30/06/2014 €. 13.816,34

ZE010A2848

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n° 1 minore presso la Casa di Accoglienza “Padre Giacomo Cusmano”’di Sciacca (AG) – Periodo Dicembre 2013 – Gennaio/Giugno 2014.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2062 Casa di accoglienza

"Padre G.Cusmano"

Casa di accoglienza

"Padre G.Cusmano"

03905750828 €. 6.533,39 30/06/2014 30/06/2014 €. 6.533,39

Z9B10A2173

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n° 1 minore presso la Comunita’ Educativa ONLUS “S. Michele Arcangelo ” di Noto (SR) – Periodo Aprile/Luglio 2014.


Comunita' Educativa S.Michele Arcangelo

Comunita' Educativa S.Michele Arcangelo

92011740898 €. 6.156,00 31/07/2014 31/07/2014 €. 6.156,00

Z0410AC5AB

: Impegno di spesa per il servizio di ricovero temporaneo di n°1 nucleo familiare presso la Casa di accoglienza per gestanti , ragazze madri e donne in difficoltà “ Madre della Tenerezza” di Palazzolo A. gestita dalla Società Cooperativa Sant’Anna - Periodo Gennaio/Giugno 2014.




01759590894 €. 21.720,00 30/06/2014 30/06/2014 €. 21.720,00

ZE810B4F99

Impegno di spesa per retta di ricovero temporaneo di n°1 nucleo familiare presso l’Associazione Onlus “Casa di Pronta Accoglienza” di Saronno (VA) . Periodo Luglio – Novembre 2013.-



Saronno



82001050895 €. 25.800,00 30/11/2013 30/11/2013 €. 25.800,00

Z9A10BEB0F

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di n.2 disabili mentali presso la Casa protetta " Villa Serena " di Belpasso – gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria - Periodo Gennaio/Giugno 2014.


Casa Protetta "Villa Serena"

Casa Protetta "Villa Serena" 01238720898 €. 11.234,67 30/06/2014 30/06/2014 €. 11.234,67

ZD810D988C





Z6410E8202

Impegno di spesa per rette di ricovero di n.1 disabile mentale presso la Casa protetta " Villa Giusino " Gestita dalla Coop. Sociale La Speranza di Calatgirone – Periodo Gennaio/Agosto 2010.


Casa Protetta "Villa Giusino" Coop."La

Speranza"

Casa Protetta "Villa Giusino"

Coop."La Speranza"

02591590878 €. 8.036,49 31/08/2010 31/08/2010 0,00

Z2910F9D26

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di n. 4 disabili presso la Comunità Alloggio sita in Caltagirone gestita dalla Coop. Sociale Arcoiris Arl. – Gennaio/Giugno 2014.-



COOP. SOCIALE ARCOIRIS 03021170877 29.852,96 30/06/2014 30/06/2014 29.852,96

Z831104B6B

Impegno di spesa per rette di ricovero n° 4 utenti presso la Casa di Riposo “Villa Reale” gestita dall’Associazione Servizi Sociali “Baia dei Mori” di Vaccarizzo (CT) .Periodo Gennaio 2014–.


"Baia dei Mori "


Mori " 00372770891 €.1.574,00 31/01/2014 31/01/2014 €.1.574,00

Z57110F4F2

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n°2 minori presso la “Casa Luigi Monti” sita a Palazzolo Acreide - periodo Gennaio/Agosto 2014.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2071 Istituto Casa Luigi

Monti Istituto Casa Luigi

Monti 00988411005 €. 34.324,44 31/08/2014 31/08/2014 €. 34.324,44

Z41110ED0E

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL FUTURA ’89 SITA AD ACIREALE PER SERVIZIO EDUCATIVO – ASSISTENZIALE A FAVORE DI N° 1 MINORE IN REGIME DI CONVITTO, SU DISPOSIZIONE DEL T.M. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014 –


Comunita' alloggio "Dedalo" gestita dalla

Coop. Soc. "Futura'89"


"Futura'89"02602650877 €. 16.680.56 31/08/2014 31/08/2014 €. 16.680.56

ZBC1114036

Impegno di spesa per rette di ricovero n° 4 utenti presso la Casa di Riposo “Villa Rosa” di Catania . Periodo Gennaio /Giugno 2014 –.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2073 Coop. Soc. "Villa

Rosa"Coop. Soc. "Villa

Rosa" 04316460874 €. 17.049,34 31/06/2014 31/06/2014 0,00

Z7511368B0

Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero n° 2 minori presso la Comunità Alloggio “La Grande Famiglia” O.N.L.U.S. di Francofonte – Periodo Luglio /Settembre 2014.


Comunita' Alloggio"La Grande famiglia"

Comunita' Alloggio"La

Grande famiglia" 97206890820 €. 8.030,42 30/09/2014 30/09/2014 €. 8.030,42

Z6C116AB95 Incarico alla ditta Ribera Bus noleggio pullman – Servizio navetta Commemorazione dei defunti, giorno 02/11/2014.-


Ditta Busacca Alessandro

Ditta Reale GiuseppeDitta Ribera Franco

Ditta Ribera Franco 00247810896 €. 968,00 02/11/2014 02/11/2014 €. 968,00

Z0811879E2

Servizio assistenza ed integrazione scolastica per bambini H frequentanti la scuola dell'obbligo anno scolastico 2014/2015 - periodo 03/11/2014 - 15/12/2014




ZEA122006F

SPRAR - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI ASILO


CONSORZIO SOL.CO.

CONSORZIO SOL.CO. 03126080872 1.323.886,00 2014/2016 2014/2016 136.283,39

Z96123F076





Z9C123F40A





Z861264C0A

Autorizzazione ricovero minori a semiconvitto presso l'Istituto S. Rosa da Viterbo di Francofonte - Impegno di spesa e liquidazione fattura n° 2 del 10/05/2014. Periodo Marzo 2014.

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2080 Istituto S.Rosa da

Viterbo Istituto S.Rosa da

Viterbo 00669690893 €. 2.728,50 31/03/2014 31/03/2014 €. 2.728,50

ZEC1265BC4

Impegno di spesa per servizio funebre a favore di n. 1 soggetto indigente a titolo di contributo straordinario per spese funerarie - Incarico ditta Angeli Custodi

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2081 Ditta Angeli Custodi Ditta Angeli

Custodi 00372770891 €.1.100,00 20/10/2014 20/10/2014 €.1.100,00

Struttura proponente: 82001050895 III SETTORE Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Protocollo e Archivio – Servizio Notifiche – Personale – Biblioteca





Importo delle somme

liquidate

ZCA0DBAD44

configurazione in rete PC 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2006

InfoService, via M.rapisardi 45 Lentini.

InfoService, via M.rapisardi 45 Lentini.

01605330893 191,50 07/02/2014 31/12/2014 191,50

Z250ED20E9

acquisto 1000 carpette liste elettorali


Stampa Digitale "Giallo e Blu" con sede a Lentini, via Roma 30.

Stampa Digitale "Giallo e Blu" con sede a Lentini, via Roma 30. 01699510895 427,00 12/04/2014 31/12/2014 427,00

ZBF0F0319D

affidamento lavori montaggio smontaggio cabine e pulizie seggi


1)Calcestruzzi Russo 2)Pluriservices DI La Rosa

1)Calcestruzzi Russo 2)Pluriservices DI La Rosa

1) 01783800897 2) 01538530898 4.514,00 30/04/2014 31/12/2014 4.514,00

Z170F04BE8

Acquisto schede carte d'identità


Stampa Digitale "Giallo e Blu" con sede a Lentini, via Roma 30.

Stampa Digitale "Giallo e Blu" con sede a Lentini, via Roma 30. 01699510895 793,00 28/04/2014 31/12/2014 793,00

Z560F0D386

Serv sostit mensa Buoni pasto a valore.

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Day Ristoservices Spa di Bologna

Day Ristoservices Spa di Bologna

03543000370 22.629,20 05/05/2014 31/12/2014 22.629,20

ZF80F18488

sostituzione linee cavi lan


ElettroMultiService di Taverna Giuseppe, via G.Bruno 49 Francofonte.

ElettroMultiService di Taverna Giuseppe, via G.Bruno 49 Francofonte.

01642590895 549,00 05/05/2014 31/12/2014 549,00

ZB00FC80B8

acquisto timbri protocollo ufficio


ditta "Belvedere Carmelo" via G.Bovio 18.

ditta "Belvedere Carmelo" via G.Bovio 18. 01732180896 146,40 04/06/2014 31/12/2014 146,40

ZC40DAAAC4

Incarico per l'illuminazio-ne artistica nataliziaanno 2013


Ditta L'Artistica luminaria badami srl

Ditta L'Artistica luminaria badami srl

05730970828 2.440,00 dic-13 31/01/2014 2.440,00

Z6CO D394B6

Commemorazione del sac. Giovanni Burrafato in occasione del 50^ anniversario della morte


ERR MI di Trovato Claudio Riccardo Ristorante Le Streghe Longo Carmelo

ERR MI di Trovato Claudio Riccardo Ristorante Le Streghe Longo Carmelo

01770 190 898 0176 7510 892

LNGCML70P18D768S

1.000,00 08/01/2014 31/01/2014€ 495€ 166€ 339

ZE80D53389Montaggio esmontaggio palconel centro comunale


Calcestruzzi di RussoSalvatore

Calcestruzzi di RussoSalvatore

01083 790 897 1.586,00 08/01/2014 31/01/2014 1.586,00

ZCBOD53A8B

Fornitura materialimerceologici in occa-sione delle festività natalizie


Merceria Fantasy di Trigila Gaetana

Merceria Fantasy di Trigila Gaetana

0150 8040 894 182,39 23/12/2013 31/01/2014 182,39

Z7BOD52EA13

Acquisto materiale dipulizia scuola comu-nale dell'Infanzia e attività di doposcuola


Punto Spesa di Luminario Carmelinda

Punto Spesa di Luminario Carmelinda

04542 740 875 617,64 07/03/2014 31/12/2014 616,68

Z17OD53DEO

Incarico all'agenzia Music Express di M. Selenia Pernagallo per la realizzazione di un pacchetto di animazione in occasione delle festività natalizie e di fine anno


Music Express di Pernagallo Maria Selenia


0 181 0000891 2.500,00 20/12/2013 31/01/2014 2.500,00

Z5EOD56B7CFornitura alberi di Natale 2013


EDILMEC di Dinaro Giuseppe

EDILMEC di Dinaro Giuseppe

00928 730 894 463,60 23/12/2013 31/01/2014 463,60

ZEFOD64AE5

Interventi manutentivisugli scuolabus comunali


MotorizzazioneDitta Pepe Giovanniditta OmniaLavaggio Aloi RosalbaCaponetto ricambi

MotorizzazioneDitta Pepe Giovanniditta OmniaLavaggio Aloi RosalbaCaponetto ricambi

1.136,60 01/02/2014 28/02/2014

€ 90€ 646,60€ 290,40

€ 70€ 30

Z9A0D6CCF0

Integrazione polizzaannuale di assicura-ione Reale Mutua Assicurazione per Alfa Romeo


Reale Mutua Assicura-zione

Reale Mutua Assicura-zione

325,00 20/01/2014 20/01/2014 325,00

Z790D77F6EF

Trasporto gratuito studenti pendolari. Abbonamenti nei servizi pubblici di trasporto per il mese di febbraio 2014


A.S.T. Palermo A.S.T. Palermo

0011 0790 821€ 10.900,00

€ 6,40 (economie mese gennaio )

01/01/2014 29/01/2014 10.906,40

ZE1097F6EFPagamento spese SIAE per spettacoloall'aperto


agenzia SIAE Augusta agenzia SIAE Augusta

198,36 23/01/2014 23/01/2014 € € 198,36

Z200D83925Fornirura gasolio perriscaldamento scuoledell'obbligo


ditta Sallemi Carburantis.r.l. di Comiso


00720 180 884 9.940,00 28/01/2014 28/01/2014 9.940,01

ZCN0DB4BEE

Incarico di docenzaper un corso di for-mzione per l'assistenzaagli alunni diversamenteabili


dr. Massimo Gramillano dr. Massimo Gramillano

1.080,00 01/01/2014 31/03/2014 1.080,00

Z7A0DB7854

Acquisto toner perl'ufficio Pubblica Istruzione e i ServiziDemografici


Ebay ditta Pivac s.r.l. Ebay ditta Pivac s.r.l.

0483 802 875 161,10 13/02/2014 13/02/2014 161,10

ZEF0DE4340

incarico alla societàAxi Broker s.r.l diSiracusa per la stipuladella polizza assicu-rativa dello scuolabuscomunale targato SR396905


Axi Broker srl Axi Broker srl 01657200893 1.455,00 17/02/2014 17/02/2014 1.455,00

ZAF0DE43A6

Incarico alla ditta SoundService di Bellofiore Carmelo per noleggio service e assistenza tecnica


Sound Service di Bellofiore Carmelo


0114 335 0898 1.600,00 01/02/2014 28/02/2014 1.600,00

ZB70DFD5D6

Trasporto gratuito studenti pendolari. Abbonamenti nei servizi pubblici di trasporto per il mese di MARZO 2014



0011 0790 821 11.000,00 01/02/2014 28/02/2014 10.955,70

ZBA0DFD4AF

Incarico alla signora Pappalardo Dora per siste-mazione palestra plessoscolastico Franco


Pappalardo Dora Pappalardo Dora

PPPDRO76B54G371Z 950,00 01/03/204 31/03/2014 950,00

Z850E1ACB6

incarico alla societàAxi Broker s.r.l diSiracusa per la stipuladella polizza assicu-rativa Pallone Tensostatico da marzo 2014 a febbraio 2015


Axi Broker srl Axi Broker srl 01657200893 500,00 03/03/2014 03/03/2014 500,00

Z420E3BADO

Incarico alla tipografia Belvedere per la stampa di locandine e manifestiin occasione del Carnevale 2014


T IPOGRAFIABelvedere Carmelo

T IPOGRAFIABelvedere Carmelo

0173 2180 896 305,00 24/02/2014 24/02/2014 305,00

ZBA0E354D5fornitura gasolio per riscaldamento scuoledell'obbligo




00720 180 884 10.080,00 11/03/2014 11/03/2014 10.080,00

ZDE0E3D431

INCARICO AL NuovoCorpo Bandistico 2001 di Francofonte per prestazioni musicali festa San Giuseppe


Nuovo Corpo Bandistico 2001 città di Francofonte Agenzia SIAE per diritti d'autore

Nuovo Corpo Bandistico 2001 città di Francofonte Agenzia SIAE per diritti d'autore

01361 080 896 1.135,00 16/03/2014 16/03/2014 € 935,00

Z350E590E0

incarico alla ditta Busacca per noleggio pullman perpartecia-zione studenti alla "giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime dellamafia" per giorno 21 marzo a Lentini


ditta Busacca Alessandro Filippo

ditta Busacca Alessandro Filippo

03555 740 871 219,60 16/03/2014 16/03/2014 219,60

Z3D0E637C0

Traposrto gratuito studenti pendolari.Abbonamenti nei servizi pubblici di trasporto mese di aprile 2014



0011 0790 821 9.200,00 21-mar-14 21-mar-14 9.101,40

ZAC0EAB367

intervento manutentivodei locali scolastici E.Fermi e D. Alighieri - Impegno di spesa


T.B. Impianti di Terzo Biagio T.B. Impianti di Terzo Biagio

01340 180 890 1.085,80 27/03/2014 27/03/2014 1.085,80

Z640EE2025

Trasporto gratuito studenti pendolari.Abbonamenti nei servizi pubblici di trasporto peril mese di maggio 2014



0011 0790 821 10.650,00 01/04/2014 30/04/2014 10.626,30

ZA70EE208E

Rimodulazione incarico alla ditta Music Expressdi Maria Selenia Pernagallo in occasione del Carnevale 2014.




0 181 0000891 1.500,00 28/04/2014 28/04/2014 1.500,00

Z510F18790

intervento sturamentopozzetto fognario e inse-rimento sifone plesso divia On. S. Franco


Ditta Idria Siciltrasporti di Francofonte


01689760898 550,00 02/03/2014 31/03/2014 550,00

Z4F1012D38Acquisto materiale pertinteggiatura Plessoscolastico E. Fermi


ditta SCA.ME. Di Addamo Umberto & C. s.n.c..

ditta SCA.ME. Di Addamo Umberto & C. s.n.c.. 0099 2750 893 507,04 10/05/2014 10/05/2014 507,04

Z351053B64

Incarico all'AssociazioneMusicale Amatoriale " Regina dItalia" per la realizzazione di un concertolirico-sinfonico in data 5agosto


Associazione Musicale Diletttantistica " Regina d'Italia"

Associazione Musicale Diletttantistica " Regina d'Italia"

9000 973 0871 1.500,00 01/08/2014 31/08/2014 1.500,00

Z56105764A

Incarico alla ditta Sound Service di Bellofiore Carmelo per noleggio service in occasione dell'estate 2014




0114 335 0898 1.300,00 05/08/2014 31/08/2014 1.300,00

Z2A105E7EE

Incarico all'A.D. Fusion Dance per la realizza-zione di uno spettacolo di danza in data 6 agosto 2014


A.D. Fusion Dance di Ville Vincenzo

A.D. Fusion Dance di Ville Vincenzo

2.000,00 26/07/2014 01/08/2014 0,00

ZD11070914

Intervento manutentivolocali scolastici D. Alighieri -


Ditta Gravera Salvatore di Francofonte


01299280899 5.953,60 06/08/2014 31/08/2014 5.953,60

ZB81070934Intervento manutentivolocali scolastici IstitutoE. Fermi


Ditta Russo Salvatore di Francofonte


01783800897 5.482,34 01/08/2014 31/08/2014 5.482,34

Z791091476

Incarico all'Associazione Live Spettacoli per lamessa in scena del musical Notre Dame de Paris


Associazione Culturale Live Spettacoli

Associazione Culturale Live Spettacoli

05202820873 2.500,00 01/08/2014 31/08/2014 2.500,00

Z6C109D412

Interventi manutentivisugli scuolabus comunali


ditta Pepe Giovanni Lavaggio Aloi Rosalba

ditta Pepe Giovanni Lavaggio Aloi Rosalba 01674490899

01384430896

€ 341,60

€ 70,00

01/08/2014 30/08/2014

€ 341,60

€ 70,00

Z4610A746E

Incarico alla ditta Sound Service di Bellofiore Carmelo per noleggio service per sfilata di moda




0114 335 0898 250,00 01/09/2014 0,00

Z7510BAC24

Intervento manutentivo nei locali adbiti a scuola comunale dell'Infanzia non paritaria Regina Elena,siti in via S. Franco


ditta MULTISERVICE Pernagallo Vincenzo di Di Rosolini Carmela di Francofonte


01777080894 1.756,80 01/09/2014 07/09/2014 1.756,80

Z3210C4E7D

Fornitura libri di testoalunni scuola secondariadi 1^ grado - Anno Scolastico 2014/2015


Cartolibreria Spada IgnazioCartlibreria Snoopy di Scuccia Melissa

Cartolibreria Spada IgnazioCartlibreria Snoopy di Scuccia Melissa

01475360895 01145040893 3.000,00 01/09/2014 07/09/2014 € 50,00

€ 950,00

Z5510D1236

Impegno di spesa per:Trasporto gratuito studenti pendolari. Abbonamenti nei servizi pubblici di trasporto per il mese di Ottobre 2014



0011 0790 821 12.000,00 01/09/2014 07/09/2014 11.761,70

Z6A10FC342Trasloco arredamentiscolastici


Ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte

Ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte 01469830895 1.283,44 01/09/2014 30/09/2014 1.283,44

Z6D10FF517Interventi manutentivivari locali scolastici




01299280899 4.221,20 01/10/2014 31/10/2014 4.221,20

ZA0112C3CB

Incarico all'AssociazioneMusicale AMENANT diLentini per noleggio service in data 11/10/2014


Associazione Musicale AMENANT di Lentin

Associazione Musicale AMENANT di Lentin

0137 1140 896 732,00 01/10/2014 31/10/2014 732,00

Z301136BA9

Impegno di spesa per trasporto gratuito studenti pendolari. Abbonamenti nei servizipubblici di trasporto per il mese di Novembre 2014



0011 0790 821 11.500,00 11/10/2014 31/10/2014 11.475,40

ZE31135A37Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici


ditta GAFA di Azzaro Francesco & C. s.n.c.

ditta GAFA di Azzaro Francesco & C. s.n.c.

0124 3010 897 740,30 30/10/2014 30/10/2014 740,30

Z08115EBE9

Impegno di spesa per pagamento spese SIAEper n. 2 spettacoli musicali all'aperto svolti nel periodo estivo


Agenzia SIAE di Augusta Agenzia SIAE di Augusta

583,57 01/10/2014 31/10/2014 583,57

Z4D118A9E5

Intervento di riparazionedell'impianto di approvi-gionamento idrico nel Plesso scolastico di Piazza Dante. Impegno di spesa.-




01469830895 3.730,03 27/07/2014 06/08/2014 0,00

ZD61197485

Affidamento alla ditta Agosta Giovanni del servizio di refezione scolastica fino al 18 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 125, comma 10,lettera c) del D. L.vo 163/2006.


Ditta Agosta Giovanni Ditta Agosta Giovanni

0058 0210 870 4.700,00 01/11/2014 30/11/2014 4.700,00

Z5F11C98C9

Impegno di spesa pertrasporto gratuito studenti pendolari. Abbonamenti nei servizi pubblici di trasporto per il mese di dicembre 2014


Ditta A.S.T. di Palermo Ditta A.S.T. di Palermo

0011 0790 821 9.000,00 01/11/2014 30/11/2014 8.926,30

Z1811CD60C

Fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole dell'obbligo.Adesione convenzioneConsip ai sensi del D.Legge N. 95/2012 e s.m.i.

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

ditta Q8 Quaser S.r.l. ditta Q8 Quaser S.r.l.

06543251000 9.760,00 28/11/2014 28/11/2014 9.096,42

ZE311DF61D

Impegno di spesa per la Manutenzione e la messa in funzione delle caldaie collocate negli edifici scolastici


T.B. Impianti di Terzo Biagio T.B. Impianti di Terzo Biagio

01340 180 890 2.318,00 25/11/2014 25/11/2014 2.318,00

ZEF11E080E

Acquisto materiale pittu-ra spogliatoi stadio co-munale.-Impegno di spesa


Ditta Idria Ferramenta di Carbone Pietro

Ditta Idria Ferramenta di Carbone Pietro

01380 740 892 477,50 01/11/2014 30/11/2014 0,00

ZD511F9CD8

Forniture varie per la scuoladell'Infanzia Co-munale non paritariaRegina Elena


Cartolibreia Snoopy di Succia Melissa;Farmacia Di Vita Mario;Libreria San Paolo CT

Cartolibreia Snoopy di Succia Melissa;Farmacia Di Vita Mario;Libreria San Paolo CT 300,00 01/11/2014 30/11/2014 0,00

Z561217584

Impegno di spesa per af-fidamento alla ditta Agosta Giovanni del ser-vizio di refezione scola-stica


Ditta Agosta Giovanni Ditta Agosta Giovanni

0058 0210 870 30.300,00 01/12/2014 30/12/2014 8.251,92

Z961221CC7

Impegno di spesa per manutenzione scuolabuscomunale targato SR396905


ditta Pepe Giovanni ditta Pepe Giovanni

01674490899 475,80 01/11/2014 30/12/2014 475,80

Z3A123B945

Incarico per l'illuminazio ne artistica nataliziaanno 2014


Ditta DIBENEDETTO LIGH di Monterosso Almo

Ditta DIBENEDETTO LIGH di Monterosso Almo 2.684,00 01/12/2014 30/12/2014 0,00

ZC412560C5

Incarico alla ditta Moderni Impianti di malgioglio Giuseppe per installazione quadri elettrici negli stands natalizi


Ditta Moderni Impianti di Malgioglio Giuseppe

Ditta Moderni Impianti di Malgioglio Giuseppe

0110 9860 898 1.098,00 01/12/2014 30/12/2014 0,00

Z9B125C86F

Impegno di spesa per trasporto gratuito studenti pendolari. Abbonamenti nei servizipubblici di trasporto per il mese di Gennaio 2015



0011 0790 821 11.021,00 01/12/2014 30/12/2014 0,00

ZE8125CE7B

Incarico all'AssociazioneARSIS di Lentini per un concerto di musiche natalizie in data 26 Dicembre 2014


Associazione Culturale ARSIS di Lentini

Associazione Culturale ARSIS di Lentini

0141 1280 892 550,00 01/12/2014 30/12/2014 550,00

Z371262DEC

Incarico alla ditta Sound Service di Bellofiore Carmelo per noleggio service per spettacolo natalizio




0114 335 0898 600,00 28/12/2014 28/12/2014 600,00

ZE71266439

Incarico all'Associazione Culturale Marameo per la realizzazione di un pacchetto di animazione nelle vie del paese in occasione delle festività natalizie


Associazione Culturale Marameo

Associazione Culturale Marameo

017 9938 0892 1.500,00 21/12/2014 26/12/2014 1.500,00

Z141275279

Incarico alla ditta Sound Service di Bellofiore Carmelo per noleggio service in occasione delle recite di Natale presso la scuola comu-nale dell'Infanzia non paritaria Regina Elena




0114 335 0898 200,00 18/12/2014 19/12/2014 200,00

Struttura proponente: 82001050895 IV SETTORE Lavori Pubblici – Ricostruzione – Protezione Civile





Importo delle somme

liquidate

Z500F1583B

Servizio di messa inconservazione, custodia emantenimento delfunzionamento dell’impianto didepurazione comunale sito incontrada “Martelletto” per ladurata di mesi 3 (tre).


“TRINACRIA AMBIENTE E

TECNOLOGIE srl”


TECNOLOGIE srl”02998430835 € 13.576,62 28/01/2014 30/04/2014 € 13.576,62

ZA10F5CBCC

Impegno di spesa edanticipazione somme perattivazione fornitura di energiaelettrica per l’impianto diDepurazione sito in c.daMartelletto.- Nr. Pratica 2-8JN1EVD - Codice POD:IT001E90863474


Enel Distribuzione Spa Enel Distribuzione Spa 05779711000 € 10.183,51 € 0,00

Z550FFB16F

Impegno di spesa per fornituradi scrivania ed armadi daistallare all’interno dell’Ufficiodel responsabile del Settore IV– Lavori Pubblici –Ricostruzione – ProtezioneCivile, locali siti nella nuovasede di c.so V. Emanuele III,71


“habitat” di Samuele Lena

“habitat” di Samuele Lena 01689580890 € 1.098,00 € 0,00

ZCC10059CB

Servizio di messa inconservazione, custodia emantenimento delfunzionamento dell’impianto didepurazione comunale sito incontrada “Martelletto” per ladurata di mesi 2 (due).Affidamento alla: “TRINACRIAAMBIENTE E TECNOLOGIEsrl” - Messina (ME) vialeBoccetta, 105 per il periodocompreso dal 01/05/2014 al01/07/2014



TECNOLOGIE srl”


TECNOLOGIE srl”02998430835 € 8.155,00 01/05/2014 01/07/2014 € 8.155,00

ZA710059A0

Servizio di messa inconservazione, custodia emantenimento delfunzionamento dell’impianto didepurazione comunale sito incontrada “Martelletto” per ladurata di mesi 1 (uno).

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2039 “TRINACRIA

AMBIENTE E TECNOLOGIE srl”


TECNOLOGIE srl”02998430835 € 4.077,00 02/07/2014 02/08/2014 € 4.077,00

ZC21005B05

Impegno di spesa per forniturapc per il settore IV


Amore srl Amore srl 00981430895 € 320,00 € 319,99

Z3110390CA

Servizio di messa inconservazione, custodia emantenimento delfunzionamento dell’impianto didepurazione comunale sito incontrada “Martelletto” per ladurata di mesi 1 (uno).Affidamento alla: “TRINACRIAAMBIENTE E TECNOLOGIEsrl” - Messina (ME) vialeBoccetta, 105 per il periodocompreso dal 03/08/2014 al03/09/2014



TECNOLOGIE srl”


TECNOLOGIE srl”02998430835 € 3.707,00 03/08/2014 03/09/2014 € 3.707,00

5885765EEA

Lavori di Ristrutturazione efornitura arredi dei locali daadibire ad Asilo Nido Comunalesiti in via Montegrappa

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Fra. Rob Costruzioni Alberio Costruzioni

snc Laneri Costruzioni

Conglomerati Priolo – CON.PRI srl

Icomit srl

Fra. Rob Costruzioni srl

Via Cortile Albertini, 14

95044 Mineo (CT)

04666000874 € 400.716,24 € 0,00

Z8F10D461F

Impegno di spesa eliquidazione pagamentocompetenze enel in meritoall’intervento didisalimentazione erialimentazione fornitura in MT– Pozzo Palagonese c.daPoggio Palagonese.- CodicePOD: IT001E00005550 –Codice cabina: DR302023156


Enel Distribuzione Spa Enel Distribuzione Spa 05779711000 € 383,08 19/09/2014 19/09/2014 € 383,08

Z5F10EFA3D

Impegno e liquidazione perAssicurazione automezzicomunali.-


Axi Broker srl Axi Broker srl 01657200893 € 489,90 25/09/2014 € 489,90

ZAD110EEB6




TECNOLOGIE srl”


TECNOLOGIE srl”02998430835 € 3.707,00 04/09/2014 04/10/2014 € 3.707,00

ZDE1115DF7

Impegno e liquidazione perinterventi manutentivi alle motoape di proprietà del Comune eriparazione decespugliatore indotazione all'UTC

23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2039 ditta La Cognata

Salvatoreditta La Cognata

SalvatoreLCGSDT55C22D76

8N € 511,00 06/10/2014 06/10/2014 € 511,00

Z88116A080

Interventi di manutenzionestraordinariadei servizi igienicidei locali dell'UTC


// €. 13.000,00 27/10/2014

Z001194E73




TECNOLOGIE srl”


TECNOLOGIE srl”02998430835 € 3.707,00 05/10/2014 05/11/2014 € 3.707,00

ZE611A3FDE

Affidamento coperturaassicurativa RUP e progettistirelativamente ai lavori diRistrutturazione e fornituraarredi dei locali da adibire adAsilo Nido Comunale siti in viaMontegrappa – Presa d’atto eliquidazione


Axi Broker srl Axi Broker srl 01657200893 € 401,00 10/11/2014 € 401,00

6006429602

Affidamento di incaricoprofessionale per la Direzionedei Lavori, misura e contabilitàed assistenza al collaudo,coordinatore della sicurezza infase di esecuzione dei lavori:Piano Particolareggiatoinsediamenti produttivi (PIP)


arch. Beninato Giovanni arch. Parrinello Carlo ing. Mazzone

Salvatore ing. Vacante Francesco

arch. Beninato Giovanni 00982920894 € 26.271,54 12/11/2014 € 0,00

Z581226645

Servizio di messa inconservazione, custodia emantenimento delfunzionamento dell’impianto didepurazione comunale sito incontrada “Martelletto” per ladurata di mesi 1 (uno)



TECNOLOGIE srl”


TECNOLOGIE srl”02998430835 € 4.077,00 06/11/2014 06/12/2014 € 4.077,00

ZF0127B4FD

Assicurazioni di 9 automezzicomunali


Axi Broker srl Axi Broker srl 01657200893 € 6.235,00 23/12/2014 € 6.235,00

Struttura proponente: 82001050895 V SETTORE Urbanistica – Igiene e Sanità – Affari Cimiteriali - Manutenzione





Importo delle somme

liquidate

ZDF0D48A6E

intervento manutentivo per la realizzazione di un piccolo servizio igienico adiacente ai locali centralino


EDILMEC di Dinaro Giuseppe - Francofonte

EDILMEC di Dinaro Giuseppe - Francofonte 00928730894 € 2.869,15 12/12/2013 13/01/2014 € 2.869,15

Z600D62C32

Intervento manutentivo urgente ed indifferibile telo pallone tensostatico.


L.G. Tende e Tendaggi di Lupo Giuseppe di Misterbianco (CT)

L.G. Tende e Tendaggi di Lupo Giuseppe di Misterbianco (CT) 03812340879 € 1.400,00 31/05/2013 20/01/2014 € 1.400,00

Z4A0D6310D

Interventi manutentivi straordinari relativi a presunta rottura delle condotte idriche collocate in via dei Villini e Corso dei Mille.


CER srl di Francofonte CER srl di Francofonte

01778260891 € 1.248,04 31/07/2013 20/01/2014 € 1.248,04

ZDF0D63CC7

intervento manutentivo urgente ed indifferibile rete idrica vari siti c.u.


EUROEDIL di Trigilia Marcello di Francofonte


01425660899 € 2.836,14 31/07/2013 20/01/2014 € 2.836,14

ZBE0D640A1

Lavori di somma urgenza relativi ad un guasto al sistema di rilancio dei reflui fognari posto nella vasca di accumulo sita in c.da quadri – prolungamento via L.Rizzo


ditta Mercante Istvan di Francofonte


01607660899 € 2.000,00 31/05/2013 20/01/2014 € 2.000,00

ZC40D652EA

Intervento manutentivo rete idrica C.da Bafù e Via dei Villini




01777080894 € 2.656,05 22/11/2013 20/01/2014 € 2.656,05

ZCF0E1D92B

Lavori di somma urgenza relativi ad intervento di sturazione rete fognaria via E. Filiberto – P.zza Torino




01689760898 € 1.232,00 26/08/2013 04/03/2014 € 1.232,00

ZDC0E1DAB6

Intervento di fornitura manodopera e mezzo meccanico per trasloco scuola materna comunale via On. Sebastiano Franco



Ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte 01469830895 € 690,00 27/09/2013 04/03/2014 € 690,00

Z530E1DD01

Lavori di somma urgenza intervento ripristino rete idrica via E. Filiberto


Ditta S. F. Costruzioni di Inguanti Samantha di Francofonte

Ditta S. F. Costruzioni di Inguanti Samantha di Francofonte 01712470895 € 600,00 09/10/2013 04/03/2014 € 549,43

Z430E1DF8E

Lavori di somma urgenza relativi agli interventi da effettuare per il ripristino del servizio di fornitura di acqua potabile strade limitrofe a via On. Sebastiano Franco




01712470895 € 5.000,00 27/11/2013 04/03/2014 € 2.009,20

Z450E1E20E

Intervento manutentivo straordinario urgente ed indifferibile rete viaria vari siti zone limitrofe C.U.




01783800897 € 1.607,50 19/12/2013 04/03/2014 € 1.607,50

ZA60E6AC4B

intervento manutentivo straordinario urgente ed indifferibile rete viaria vari siti del C.U.


impresa Edile Gigante Sebastiano di Francofonte

impresa Edile Gigante Sebastiano di Francofonte 00667100895 € 1.716,50 19/12/2013 21/03/2014 € 1.716,50

Z210E935CB

Intervento manutentivo urgente ed indifferibile rete fognaria via C. Cattaneo, realizzazione di un nuovo tratto




01299280899 € 2.920,08 26/03/2014 01/04/2014 € 2.920,08

Z9E0EB06E4

intervento manutentivo straordinario urgente ed indifferibile rete viaria



Ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte 01469830895 € 1.692,90 06/02/2014 08/04/2014 € 1.692,90

ZC50ECD370

intervento manutentivo urgente ed indifferibile elettropompa sollevamento reflui c.da Quadri (prol. Via L. Rizzo)




01607660899 € 2.850,00 14/04/2014 € 1.700,00

Z240ECFD58

intervento manutentivo per la eliminazione di erbacce in vari siti del Centro Urbano


ditta GAMAG sas di Gelsomino Salvatore di Francofonte

ditta GAMAG sas di Gelsomino Salvatore di Francofonte 01495280891 € 2.449,80 06/02/2014 15/04/2014 € 2.449,80

Z610ED71CB

Intervento manutentivo straordinario per la realizzazione di una rampa di accesso disabili ad un marciapiede posto in p.zza Garibaldi




01469830895 € 417,78 08/04/2014 16/04/2014 € 417,78

Z4E0EF23EC

Interventi manutentivi rete idrica vari siti - Via Bologna, Via Bainsizza e c.da S. Antonio




01425660899 € 1.049,14 06/02/2014 28/04/2014 € 1.049,14

ZFA0EF778A

intervento manutentivo urgente ripristino muro di recinzione stadio Comunale


Ditta Bertone Francesco di Francofonte

Ditta Bertone Francesco di Francofonte 01109020899 € 831,82 03/04/2014 29/04/2014 € 831,82

Z760F0E4F9

intervento manutentivo di diserbo in vari siti del Centro Urbano




ZDD0F103AD

intervento urgente ed indifferibile di sturazione rete fognaria principale c.da Coco (lott. Perrotta), Via C. Cattaneo e via Gadera




01689760898 € 1.421,00 24/04/2014 06/05/2014 € 1.421,00

Z7E0F1500A

intervento manutentivo urgente ed indifferibile rete fognaria esterna località “Costone Gadera”,




01777080894 € 3.000,00 06/05/2014 07/05/2014 € 3.000,00

Z6A0F7A058

Fornitura di Sodio Ipoclorito per clorazione civico acquedotto


ditta SICANIA CHIMICA srl di Catania


01229780877 € 2.448,00 03/06/2014 03/06/2014 € 2.488,00

Z790F85EAD

Intervento manutentivo per la realizzazione di una recinzione in un’area, all’interno della villa Comunale,da adibire ad area sgambatura cani



ditta MULTISERVICE Pernagallo Vincenzo di Di Rosolini Carmela di Francofonte 01777080894 € 2.979,23 08/04/2014 05/06/2014 € 2.979,23

Z2C0F87CE8

Lavori di somma urgenza per ripristino rete deflusso acque reflue c.da Bonforte




ZC70F8816D

Lavori di assoluta urgenza riguardanti il rifacimento di un tratto di rete idrica in via Seb. Franco.




Z1F0F8881C

Intervento manutentivo urgente rete idrica Via Montegrappa (di fronte ex UTC) e piazzale antistante cimitero Comunale




Z640F994BA

Intervento manutentivo per la realizzazione di una fontana presso l’area di sgambatura cani di villa idria



Ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte 01469830895 € 486,77 09/06/2014 10/06/2014 € 486,77

Z800FAEE89

intervento urgente di espurgo rete fognaria Via Comm. Belfiore




01689760898 € 454,54 13/06/2014 17/06/2014 € 347,00

ZF60FAEFF2

intervento manutentivo urgente ed indifferibile rete fognaria via Gadera, realizzazione di un pozzetto




01777080894 € 727,64 10/06/2014 17/06/2014 € 727,64

Z4F0FBBBF9

intervento stasatura fuoriuscita di reflui fognari via Gramsci e pulizia pozzetti via A. Diaz


ditta EcolSystem di S.G. La Punta


05206110875 € 983,60 18/06/2014 19/06/2014 € 983,60

Z6E0FC3224

intervento urgente malfunzionamento pompe rilancio di reflui fognari vasca di accumulo via Gramsci




01607660899 € 1.639,34 19/06/2014 € 0,00

ZD20FD6D5A

intervento urgente di espurgo rete fognaria Via G.B. Vico




01689760898 € 454,54 07/05/2014 26/06/2014 € 454,54

ZF210195F1

per intervento su impianto di illuminazione e distribuzione energia elettrica in occasione della manifestazione agroalimentare del 21-22-23 febbraio


Ditta Agosta srl di Francofonte


01502950890 € 1.550,00 19/02/2014 10/07/2014 € 1.550,00

ZAB101FD5D

Interventi manutentivi rete idrica Via Trapani, Via Enna e Via G. B. Vico




01299280899 € 2.788,76 07/07/2014 11/07/2014 € 1.808,30

Z091027475

intervento manutentivo urgente strada accesso Vasca nr. 2 c.da Gipponi e pulizia bordo strada c.da giardinello



01778260891 € 1.443,80 11/07/2014 15/07/2014 € 1.443,80

ZB3102AB1A

Interventi manutentivi urgenti rete idrica via Piave




Z1B102B037

Interventi urgenti rete idrica varie via da rendicontare




01783800897 € 2.500,00 11/07/2014 18/07/2014 € 2.333,20

Z6810462BA

Intervento manutentivo urgente ed indifferibile rete fognaria realizzazione pozzetto di ispezione via Bainsizza -




01299280899 € 1.456,18 23/07/2014 24/07/2014 € 1.456,18

ZD510488EE

intervento manutentivo straordinario su impianto di illuminazione Via On. Sebastiano Franco




01502950890 € 800,00 23/07/2014 25/07/2014 € 800,00

ZF11048C8E

Impegno di spesa per intervento urgente di espurgo rete fognaria Via G.B. Vico tratto via Bainsizza




01689760898 € 636,36 23/07/2014 25/07/2014 € 494,00

ZD9105FCA0

intervento urgente di espurgo rete fognaria Via Comm. Belfiore




01689760898 € 545,45 07/05/2014 04/08/2014 € 372,50

ZDF1060034

Intervento urgente di espurgo rete fognaria Via Gadera, Via G. Leopardi e C..da S. Antonio




05206110875 € 1.090,90 27/05/2014 04/08/2014 € 897,50

Z3010607F1

nterventi urgenti ed indifferibili ripristino rete idrica via E. Filiberto




Z1B106EE93

Interventi manutentivi urgenti rete idrica Via Umberto e vie limitrofe.




Z7C1095405

fornitura straordinaria, urgente ed indifferibile, di acqua potabile da utilizzarsi per il rifornimento del civico acquedotto


Condominio Trivella Fontanavite di Francofonte

Condominio Trivella Fontanavite di Francofonte € 1.000,00 14/08/2014 01/09/2014 € 1.000,00

ZDF10A231C

intervento manutentivo straordinario, urgente ed indifferibile, cabina Media Tensione sita presso impianto di sollevamento acque per civico acquedotto sito in c.da Poggio Palagonese


Ditta Lorena Sebastiano di Francofonte

Ditta Lorena Sebastiano di Francofonte

00886460898 € 5.500,00 04/09/2014 09/12/2014 € 5.500,00

Z7C10CF195

Interventi manutentivi rete idrica via Giarrusso




01425660899 € 680,00 27/05/2014 17/09/2014 € 676,97

Z7010CF43B

interventi manutentivi urgenti rete idrica Vico Parisi




01425660899 € 1.438,81 23/07/2014 17/09/2014 € 1.438,68

Z6110E766A

Fornitura straordinaria, urgente ed indifferibile, di acqua potabile da utilizzarsi per il rifornimento del civico acquedotto


Condominio Trivella Fontanavite di Francofonte

Condominio Trivella Fontanavite di Francofonte € 4.000,00 03/09/2014 24/09/2014 € 4.000,00

Z9A10EB2E1

Fornitura straordinaria, urgente ed indifferibile, di acqua potabile da utilizzarsi per il rifornimento del civico acquedotto


Consorzio Acque Gipponi di Francofonte

Consorzio Acque Gipponi di Francofonte

€ 4.000,00 23/09/2014 24/09/2014 € 4.000,00

ZCB10EF6FE

Intervento straordinario su impianto di illuminazione c.da Passaneto 1 stralcio


ditta Elettrica Impianti di Tuzza Giovanni e Paolo”di Francofonte

ditta Elettrica Impianti di Tuzza Giovanni e Paolo”di Francofonte 01295020893 € 4.084,84 01/08/2014 25/09/2014 € 4.084,84

Z141112399

Interventi urgenti di espurgo rete fognaria varie




01689760898 € 2.487,13 02/10/2014 06/10/2014 € 2.487,13

Z6C112D13B

Intervento manutentivo urgente rete idrica Via dei Mutilati



01778260891 € 690,68 06/02/2014 10/10/2014 € 690,68

ZCD112FB10

realizzazione di due pareti in cartongesso presso biblioteca comunale comprese nr. 1 porte e tinteggiatura pareti con pittura lavabile




01109020899 € 1.598,46 10/10/2014 13/10/2014 € 1.598,46

ZC61130200

interventi manutentivi vari rete idrica comunale, ed interventi vari territorio comunale




Z2B1130B35

intervento manutentivo urgente ed indifferibile rete idrica via Caltanissetta e p.zza Torino




01777080894 € 2.125,09 10/10/2014 13/10/2014 € 2.125,09

Z34115D188

fornitura di nr. 1 misuratore di portata elettronico da installare presso acquedotto comunale c.da bafù


ditta ABB s.p.a di Milano ditta ABB s.p.a di Milano

11988960156 € 892,70 22/10/2014 22/10/2014 € 892,70

Z9F119B618

Interventi manutentivi rete viaria e rete idrica comunale




01783800897 € 2.799,81 06/11/2014 29/12/2014 € 2.799,81

ZD9119F1D9

Interventi espurgo vari rete fognaria comunale




01689760898 € 2.727,27 07/11/2014 € 0,00

ZEA11F61CB

fornitura sodio ipoclorito 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2061



01229780877 € 408,00 27/11/2014 04/12/2014 € 0,00

Z7211F66B5

Interventi manutentivi per il rifacimento della struttura muraria e pulizia canale smaltimento acque bianche sito in corso dei mille corsia est.




01109020899 € 1.728,01 21/11/2014 27/11/2014 € 1.728,01

Z0912003B7

interventi manutentivi urgenti vari siti rete idrica comunale




Z971200A9D

interventi manutentivi urgenti vari siti rete idrica e fognaria comunale




Z481202171

Interventi manutentivi vari siti rete idrica e reti viaria Comunale




Z7212024EB

interventi manutentivi urgenti vari siti rete idrica comunale



ditta GAMAG sas di Gelsomino Salvatore di Francofonte 01495280891 € 3.051,03 16/08/2014 01/12/2014 € 0,00

Z3F1203A78

intervento manutentivo straordinario su impianto di illuminazione p.zza Garibaldi




01502950890 € 2.005,00 23/09/2014 01/12/2014 € 2.005,00

Z3D1203CDF

intervento manutentivo straordinario su impianto di illuminazione varie Vie




01502950890 € 2.855,00 28/11/2014 01/12/2014 € 2.855,00

Z6F1228305

intervento straordinario su impianto di illuminazione c.da Passaneto 2 stralcio


ditta Elettrica Impianti di Tuzza Giovanni e Paolo”di Francofonte

ditta Elettrica Impianti di Tuzza Giovanni e Paolo”di Francofonte 01295020893 € 3.700,35 09/12/2014 29/12/2014 € 1.229,51

Z4A1263115

interventi di sturazione rete fognaria c.da Coco,




01689760898 € 381,70 07/05/2014 18/12/2014 € 381,70

ZB60D4C308

STURAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE DI VIA DELLA VITTORIA


IMPERIAL ESPURGO IMPERIAL ESPURGO

04942500879 €. 423,50 14/01/2014 14/01/2014 €. 423,50

Z740D5EEEA INTERVE. MANUT. RETE IDRICA COM. DI VIA TRIPOLI


MANGIAMELI CARMELA

MANGIAMELI CARMELA 01720440898 €. 202,52 17/01/2014 17/01/2014 €. 202,52

Z100D5F451

INTERV. MANUT. PER DECESPUGLIAMENTO ACCESSO FOGNATURA COSTA CANALI



ditta MULTISERVICE Pernagallo Vincenzo di Di Rosolini Carmela di Francofonte 01777080894 €. 629,52 17/01/2014 25/01/2014 €. 629,52

Z9D0D630DF Interventi manutentivi rete idrica com. di Via F. Giarrusso



01778260891 €. 539,55 20/01/2014 20/01/2014 €. 539,55

ZD60D6432D Interventi manutentivi rete idrica comunale di Via A. Saffi


CER srl di Francofonte C.E.R.

01778260891 €. 434,00 20/01/2014 20/01/2014 €. 434,00

Z860D8FF3D

PULITURA FOSSATO SCOLO ACQUE REFLUE DI C.DA BONFORTE



impresa Edile Gigante Sebastiano di Francofonte 00667100895 €. 597,80 29/01/2014 29/01/2014 €. 597,80

ZE50DEFEC4 Interventi manutentivi rete idrica comunale di Via A. Saffi



Ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte 01469830895 €. 681,13 19/02/2014 25/02/2014 €. 541,26

ZD90E0D519 Lavori di manutenzione rete fognaria comunale



01778260891 €. 1,540,10 27/02/2014 07/03/2014 €. 1,540,10

Z0E0E0EFC3

INTERV.MAN. DI DECESP. PER ACCESSO ALLA RETE FOGNARIA DI COSTA CANALI



ditta MULTISERVICE Pernagallo Vincenzo di Di Rosolini Carmela di Francofonte 01777080894 €. 2,061,80 27/02/2014 15/03/2014 €. 2,061,80

ZB00E361D3

Lavori di manutenzione pulitura dei pluviali dell'ex Chiesa S. Cristoforo



Ditta Occhipinti Salvatore di Francofonte 01469830895 €. 1,663,10 10/03/2014 15/03/2014 €. 1,663,10

Z6A0E4DB11 lavori di manutenzione rete idrica comunale di Corso Dei Mille



01778260891 €. 654,45 14/03/2014 18/03/2014 €. 654,45

ZEE0E63865

Interv. di sturazione rete fognaria di Via Di Fuga e Stadio Comunale




01689760898 €. 597,30 20/03/2014 22/03/2014 €. 597,30

Z670E63B3A

Interv. di Sturaz. Rete fognaria di V.O.S. Franco -Scuole elementari




01689760898 €. 547,80 20/03/2014 23/03/2014 €. 547,80

Z440E64858 Sturazione rete fognaria Comunale di Via C. Cattaneo




01689760898 €. 469,50 20/03/2014 21/03/2014 €. 469,50

Z000E64B96 Sturazione rete fognaria Com. di Via C. Cattaneo




01689760898 €. 651,20 20/03/2014 20,03/2014 €.651,20

Z770E65130 Interv. di sturazione rete fognaria di C.da Bonforte




01689760898 €. 812,90 20/03/2014 20/03/2014 €. 812,90

Z4A0E654BF Intervento sturaz. rete fognaria di C.da Coco- Case popolari -




01689760898 €. 873,40 20/03/2014 0,858726852 €. 873,40

Z8E0E66EEB Interventi manut. rete idrica comunale di corso dei Mille



01778260891 €. 306,78 20/03/2014 20/03/2014 €. 306,78

Z390F13D71

INTERVENTI MANUTENTIVI POZZETTO ACQUEDOTTO CENTR. DI VIA DELLA VITTORIA


MANGIAMELI CARMELA

MANGIAMELI CARMELA

01720440898 €. 624,23 07/05/2014 10/05/2014 €. 624,23

Z7D0F2A9E0

INTERVENTI MANUTENTIVI RETE IDRICA COMUNALE DI VIA CALTANISSETTA


EDILNOVE 1 DI RUSSO GIOVANNI

EDILNOVE 1 DI RUSSO GIOVANNI 01801110899 €. 1,124,44 13/05/2014 20/05/2014 €. 1,124,14

Z100F567ED

Impegno di spesa per intervento manutentivo rete idrica Via Della Vittoria




01425660899 €. 1,186,08 22/05/2014 28/05/2014 €. 1,186,08

Z320F6FE2E

Atto Liquidaz. per lavori manutentivi rete idrica di Via M. Quadrio- Lavori di somma Urgenza



01778260891 €. 2,556,43 29/05/2014 10/06/2014 €. 2,556,43

Z910FC6C99

INTERV. MANUTENTIVO RETE IDRICA DI VIA G. B. VICO E C.SO DEI MILLE




00667100895 €. 3,050,00 23/06/2014 30/06/2014 €. 3,050,00

Z800FD7C82

STURAZIONE RETE FOGNARIA DELL'EX STRADA PROV. ( DIETRO EUROSPIN )




01689760898 €. 371,70 26/06/2014 26/06/2014 €. 371,70

Z7D0FD8D59 Interv. rete fognaria com. di Via Di Fuga c.da Coco




01689760898 €. 435,60 26/06/2014 26/06/2014 €. 435,60

ZBF0FD9555 Interv. rete fognaria comunale di P.zza Dante




01689760898 €. 327,80 26/06/2014 27/06/2014 €. 327,80

Z580FD9BE3 Interv. rete fognaria comunale di P.zza Dante




01689760898 €. 651,20 26/06/2014 28/06/2014 €. 651,20

Z350FDA02E Interv. rete fognaria comunale di P.zza Dante




01689760898 €. 546,70 26/06/2014 29/06/2014 €. 546,70

ZAB0FDA488 Interv. rete fognaria comunale di VIA SICILIA




01689760898 €. 543,40 26/06/2014 26/06/2014 €. 543,40

Z700FDAB2E Interv. rete fognaria comunale di VIA SICILIA




01689760898 €. 678,15 26/06/2014 28/06/2014 €. 678,15

Z0F0FDAF6E Interv. rete fognaria comunale di Via Silvio Pellico




01689760898 €. 327,80 26/06/2014 26/06/2014 €. 327,80

Z240FFBAC7

INTERVENTI MANUT. RETE FOGNARIA COMUNALE DI VIA G. GALILEI




01689760898 €. 489,50 01/07/2014 01/07/2014 €. 489,50

ZAD0FFEE69

INTERV. MANUTENTIVI RETE FOGNARIA COM. DI VIA C. CATTANEO




01689760898 €. 600,00 02/07/2014 03/07/2014 €. 600,60

Z0C0FFF7F6

INTERV. MANUTENTIVI RETE FOGNARIA DI VIA G.B. VICO




01689760898 €. 381,70 02/07/2014 02/07/2014 €. 381,70

Z680FFFC2B

INTERV. MANUT. RETE FOGNARIA COMUNALE DI VIA C. BELFIORE




01689760898 €. 544,50 02/07/2014 03/07/2014 €. 544,50

Z02100000D

INTERV. MANUTENTIVI RETE FOGNARIA COMUNALE DI C.DA S. ANTINIO




01689760898 €. 385,00 02/07/2014 04/07/2014 €. 385,00

Z741000353

INTERV. MANUTENTIVI RETE FOGNARIA DI C.DA QUADRI




01689760898 €. 273,90 02/07/2014 04/07/2014 €. 273,90

Z441022C1E

LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE DI C.DA QUADRI. LAVORI DI SOMMA URGENZA



01778260891 €. 9,000.000 14/07/2014 27/08/2014 €. 9,000,00

ZCA10237B9

lAVORI DI MANUT. RETE IDRICA COMUNALE DI VIA G.B. VICO E C.SO DEI MILLE




00667100895 €. 3,050,00 14/07/2014 30/07/2014 €. 2,663,49

Z4E105DF01

INTERVENTI MANUTENZ. RETE FOGANRIA DI VIA G. GALILEI




01689760898 €. 489,50 01/08/2014 01/08/2014 €. 489,50

Z22109EB44

INTERVENTO DI OSTURAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA C. BELFIORE




01689760898 €. 979,00 03/09/2014 03/09/2014 €. 489,50

Z6F109EF5A

INTERVENTO DI OSTURAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA G. B. VICO




01689760898 €. 489,50 03/09/2014 03/09/2014 €. 489,50

ZA7109F4A4

INTERVENTI DI OSTURAZIONE RETE FOGNARIA DI C.DA QUADRI




01689760898 €. 489,50 03/09/2014 04/09/2014 €. 489,50

Z88109F617

INTERVENTI DI OSTURAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA A. DIAZ




01689760898 €. 435,60 03/09/2014 03/09/2014 €. 435,60

ZBE10BE31D





01689760898 €. 600,60 12/09/2014 21/09/2014 €. 600,60

ZC310BE767





01689760898 €. 543,40 12/09/2014 12/09/2014 €. 543,40

ZC510C6B53

INTERVENTI MANUTENTIVI RETE FOGNARIA COMUNALE DI VIA G.B. VICO




01689760898 €. 489,50 16/09/2014 16/09/2014 €. 489,50

ZA0122575C

INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA ROTTURA DELLA RETE FOGNARIA IN C.DA QUADRI



01778260891 €. 6,500,03 09/12/2014 30/12/2014 €. 6,500,03

ZDA0D4E058

Affidamento al Consorzio RIECO, per conto della Cooperativa Pulisud, dei servizi di igiene urbana per il periodo: Gennaio - Novembre 2014.-

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 125 DLGS 163/2006

Consorzio RIECO Soc. Coop.

Consorzio RIECO Soc. Coop. (fino al 31.07.2014) PROGITEC di Lapiana & Co. S.n.c.

04356100877 01650680893 863.141,76 13/01/2014 01/12/2014 863.141,76

ZE30D6BB5B

acquisto materiale vario per la verniciatura di cancellate collocate in vari siti del centro urbano, di proprietà comunale - impegno di spesa


GAFA di Azzaro F.sco & C s.n.c.


01243010897 1.000,00 26/04/2013 21/01/2014 866,00

ZC50D6BC18

impegno di spesa per acquisto piccoli attrezzi e minuto materiale edile per lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale




01243010897 500,00 23/07/2013 21/01/2014 399,53

ZFA0DCA293

interventi manutentivi urgenti per i vari siti del centro urbano, impegno di spesa


GENESIS di Salvatore magnano

GENESIS di Salvatore Magnano 01592980898 416,56 26/09/2013 11/02/2014 416,56

Z4F0DD0A7F acquisto decespugliatore per il personale dell'utc


SACCO VINCENZO SACCO VINCENZO 00984790899 368,85 23/12/2013 11/02/2014 368,85

Z500E08021 impegno di spesa per l'acquisto di n°5 specchi parabolici



GAFA di Azzaro F.sco & C s.n.c. 01243010897 300,00 15/01/2014 27/02/2014 245,90

ZD70E08138

anticipazione somme all'u.t.c. per fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria delle pubbliche vie




01243010897 1.000,00 20/11/2013 27/02/2014 821,06

ZD50E2894F

Anticipazione somme all’UTC per fornitura materiale vario, necessario per la tinteggiatura dei locali della nuova residenza dell’Ufficio tecnico comunale


GIARRATANA GESUALDA GAFA di Azzaro F-sco & C. s.n.c.

GIARRATANA GESUALDA GAFA di Azzaro F-sco & C. s.n.c. 01201860895

01243010897 900,00 06/03/2014 06/03/2014 699,70

Z040E35AAF

impegno di spesa per la fornitura di n°10 porte per i servizi igienici della scuola media e. fermi - revoca e nuovo affidamento


SCA.ME.di Addamo Umberto e C. s.n.c.

SCA.ME. Di Addamo Umberto e C. s.n.c.

0092750893 760,00 07/03/2014 12/04/2014 760,00

Z720E4172B

impegno di spesa per la fornitura e la messa in opera di uno scivolo in ferrocon corrimano da collocare all'ingresso degli uffici in via marconi



GENESIS di Salvatore Magnano

01592980898 480,00 16/12/2013 13/03/2014 480,00

ZC40E417B3

impegno di spesa per la sistemazione di una bussola in alluminio e la fornitura e messa in opera di un telaio nuovo per l'ingresso dell'ufficio protocollo



GENESIS di Salvatore Magnano

01592980898 450,00 16/12/2013 12/03/2014 450,00

Z130E41809

impegno di spesa per intervento manutentivo da eseguirsi nei servizi igienici dell'anfiteatro della villa comunale


CALCESTRUZZI di Russo Salvatore


01083790897 1.805,00 06/02/2014 13/03/2014 1.805,00

Z320E46AE8

Lavori per intervento di manutenzione ordinaria copertura centro incontro per minori


Ditta GRAVERA SALVATORE96015 – FRANCOFONTEDitta Mangiameli CarmelaFRANCOFONTEDitta OCCHIPINTI SALVATOREFRANCOFONTEDitta RUSSO SALVATORE CALCESTRUZZIFRANCOFONTEDitta DI STEFANO GIUSEPPEFRANCOFONTEDitta TRINACRIA EDILE S.N.C. & C DI CANNIZZO GIUSEPPEFRANCOFONTEDitta CARBONE PIETROFRANCOFONTEImpresa Artigiana Genesis di Salvatore Magnano FRANCOFONTEDitta Bertone FrancescoFRANCOFONTEDitta S. F. Costruzioni di Inguanti Samantha FRANCOFONTEDitta MULTISERVICE Pernagallo Vincenzo di Di Rosolini CarmelaFRANCOFONTEDitta EDILNOVE 1 di Russo GiovanniFRANCOFONTEDitta EDILMEC di Dinaro GiuseppeFRANCOFONTEDitta GIGANTE SebastianoFRANCOFONTEDitta G.A.M.A.G. sas di Gelsonimo SalvatoreFRANCOFONTE

Ditta Edilnove1 Francofonte

01801110899 12.539,02 12/03/2014 11/07/2014 12.539,02

ZF60E4DD81

impegno di spesa la fornitura e la messa in opera di corpi illuminanti da sostituire all'interno del giardino pubblico "villa idria"


MODERNI IMPIANTI di Malgioglio Giuseppe

MODERNI IMPIANTI di Malgioglio Giuseppe 01109860898 950,00 14/02/2014 14/03/2014 950,00

Z740E50400

Intervento manutentivo per rifacimento intonaci ammalorati e sistemazione scala esterna per collegamento sala consiliare uffici amministrativi ed istituzionali – Palazzo Cruyllas-Gravina.-


GRAVERA SALVATORE

GRAVERA SALVATORE

01299280899 961,79 14/03/2014 14/03/2014 961,79

ZC80E56EF6 revisione estintori, presenti nei vari insediamenti comunali


SANTA BARBARA S.r.L.

SANTA BARBARA S.r.L. 01329940892 1.359,08 27/01/2014 08/07/2014 1.113,93

ZD70E57206

impegno di spesa per la fornitura e la messa in opera del quadretto elettrico della caldaia presso la scuola di piazza dante


ELETTROMULTISERVICE di Taverna Giuseppe


01642590895 600,00 21/02/2014 02/04/2014 600,00

Z420E5D9FE

impegno di spesa per prestazione di servizi, ivi compreso la segnaletica per la sicurezza. nolo cestello elevatore


Tinnirello Cirino, AGOSTA S.R.L. IMP. ELETTRICI, ELETTROMULTISERVICE, Gambera Raffaele, TRINACRIA EDILE & C., G.& G ELETTRICISTI, TRIAB IMPIANTI, MILONE MAURO, Cavalli Marco

Cavalli Marco

04975530876 534,00 25/03/2013 12/05/2014 534,00

ZDD0E600D4

impegno di spesa per intervento manutentivo urgente della pubblica illuminazione del centro abitato




01109860898 2.500,00 10/02/2014 12/05/2014 1.350,00

Z930E8E8AB

intervento per la riparazione della moto ape targata aa 53837 di proprietà del comune


LA COGNATA SALVATORE


00235690898 140,00 17/07/2013 01/04/2014 140,00

Z610E93565

anticipazione somme all'u.t.c. per la fornitura di materiale vario per la manutenzione per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali


GIARRATANA GESUALDA SCA.ME. Di Addamo Umberto GAFA di Azzaro F-sco & C. s.n.c.

GIARRATANA GESUALDA SCA.ME. Di Addamo Umberto GAFA di Azzaro F-sco & C. s.n.c.

01201860895 - 00992750893 - 01243010897

1.000,00 21/11/2013 30/06/2014 819,49

Z850EAB69E

impegno di spesa per intervento manutentivo all'impianto di illuminazione nell'acquedotto comunale


TB IMPIANTI di Terzo Biagio

TB IMPIANTI di Terzo Biagio

01340180890 750,00 12/02/2014 12/04/2014 750,00

Z270EAC967

impegno di spesa per intervento manutentivo relativo alla eliminazione delle palme di villa idria




01083790897 2.020,00 14/02/2014 28/04/2014 2.020,00

Z830EB26D5

impegno di spesa per interventi manutentivi presso l'u.t.c. e l'ufficio anagrafe



GENESIS di Salvatore magnano 01592980898 530,00 06/02/2014 12/09/2014 530,00

Z3E0EB27D8

impegno di spesa per intervento urgente relativo alla sistemazione di grate in ferro lungo la Via del Cimitero




01592980898 750,00 24/03/2014 12/09/2014 750,00

Z3C0EB2849

impegno di spesa per intervento urgente relativo alla sistemazione di n°3 grate in ferro presso corso dei mille




01592980898 380,00 04/03/2014 12/09/2014 380,00

Z430F609B9

impegno di spesa per la fornitura di paletti parapedonali da installare all'interno del centro abitato


di rosa SEGNALETICA STRADALE & AZIENDALE

di rosa SEGNALETICA STRADALE & AZIENDALE

DRSCNZ74L49H163X 2.550,00 22/04/2014 16/09/2014 2.550,00

ZBF0F61C70

impegno di spesa per la fornitura n.1 interruttore quadripolare differenziale per impianto elettrico pubblica illuminazione di via on seb franco e n.1 teleruttore quadripolare per impianto elettrico pubblica illuminazione di corso dei mille




01642590895 445,00 17/04/2014 26/05/2014 445,00

Z400FFB2A3

impegno di spesa per l'acquisto n°1 teleruttore quadripolare per impianto elettrico pubblica illuminazione di piazza dante




01642590895 400,00 04/06/2014 24/07/2014 400,00

ZC50FFB330

intervento per la riparazione della moto ape targata aa53837 di proprietà del comune impegno di spesa




00235690898 200,00 30/06/2014 16/01/2015 200,00

ZAC10039A3

impegno di spesa per intervento urgente di espurgo rete fognaria in via ragusa angolo via finale - affidamento diretto ai sensi del dlgs 163/2006 art. 125 comma 8


IDRIA SICILTRASPORTI S.R.L.

IDRIA SICILTRASPORTI S.R.L.

01689760898 543,00 30/06/2014 25/11/2014 543,00

ZA01011CD0 fornitura scope ed altro materiale per il servizio n.u.


AQUILA s.r.l. AQUILA s.r.l.

03870540873 325,00 05/06/2014 0,00

Z0B1020052

impegno di spesa per fornitura materiale per manutenzione servizi igienici del centro incontro per minori


SCA.ME.di Addamo Umberto e C. s.n.c.

SCA.ME. Di Addamo Umberto e C. s.n.c. 00992750893 1.092,48 31/07/2014 07/10/2014 1.092,48

ZFA10BED67

impegno di spesa per intervento urgente relativo alla sistemazione di grate in ferro nella zona di c da quadri




01592980898 650,00 24/03/2014 12/09/2014 650,00

Z8F10BEDFA

impegno di spesa per intervento manutentivo da eseguirsi presso i locali dell'anfiteatro della villa comunale



GENESIS di Salvatore magnano 01592980898 550,00 23/01/2014 01/10/2014 550,00

ZC810BEEA2

anticipazione somme all'utc per fornitura materiale vario per la manutenzione della pubblica illuminazione



ELETTROMULTISERVICE di Taverna Giuseppe 01642590895 400,00 18/11/2013 02/12/2014 400,00

Z4710BEF29

impegno di spesa per la fornitura ed il montaggio di n 4 pneumatici per autocarro fiat ducato di proprietà del comune


CUNSOLO CARMELO &figli

CUNSOLO CARMELO &figli

01798450894 560,00 21/03/2014 0,00

Z9C10BEF85

anticipazione somme all'utc per fornitura materiale per manutenzione caldaie presso gli edifici scolastici di proprietà del comune


GAFA di Azzaro F.sco & C s.n.c. GIARRATANA GESUALDA

GAFA di Azzaro F.sco & C s.n.c. GIARRATANA GESUALDA 01243010897

00273770891 1.000,00 18/02/2014 09/10/2014 206,09

ZF810BEFCE

impegno di spesa per fornitura materiale per la manutenzione dei giochi ludici collocati nella villa idria


GAFA di Azzaro F.sco & C. s.n.c.


01243010897 500,00 07/07/2014 0,00

ZD010EEF84

impegno di spesa per interventi urgenti relativi alla sistemazione di grate in ferro collocate in c.da quadri c.so dei mille via t. tasso


L'ARTIGIANO di TROVATO-FRAGANO & C. S.N.C.

L'ARTIGIANO di TROVATO-FRAGANO & C. S.N.C. 00840580898 1.070,00 29/07/2014 0,00

ZBA1195476

impegno di spesa per acquisto materiale per segnaletica stradale orizzontale




01243010897 1.614,86 16/09/2014 06/11/2014 1.614,86

ZD511954E0

impegno di spesa per acquisto tasselli per collocazione rallentatori di velocita in c.da silva




01243010897 96,97 16/09/2014 06/11/2014 96,97

Z2811AB160

anticipazione somme all'u.t.c. per acquisto materiale vario per la manutenzione ordinaria delle pubbliche vie.- impegno di spesa




01243010897 700,00 08/10/2014 0,00

ZDF11AB2A8

impegno di spesa per interventi urgenti relativi alla sistemazione di grate in ferro collocate in c.da quadri, c.so dei mille e via t. tasso.- integrazione della determizione del responsabile del v settore n°131 del 29/07/2014




00840580898 470,00 09/10/2014 0,00

ZCF11B7757

interventi per lavori di manutenzione straordinaria osturazione della rete fognante comunale di c.da coco



04942500879 605,00 18/01/2013 25/01/2014 544,50

ZF511B77C7

interventi per lavori di manutenzione straordinaria osturazione della rete fognante comunale c.da quadri



04942500879 363,00 07/03/2013 12/01/2015 363,00

ZA811B7993

interventi per lavori di manutenzione straordinaria osturazione della rete fognante comunale di via c. belfiore



04942500879 695,75 12/03/2013 12/01/2015 695,75

Z4111B7A3F

interventi per lavori di manutenzione straordinaria disotturazione e travasi in c.da quadri



04942500879 1.028,50 15/03/2013 09/12/2014 1.028,50

Z0511B7ABE

interventi per lavori di manutenzione straordinaria disotturazione della rete fognante comunale di via c.da coco



04942500879 393,25 15/03/2013 09/12/2014 393,25

ZA311B7B2B

interventi per lavori di manutenzione straordinaria disotturazione della rete fognante comunale di via finale e via a. diaz ang. via europa



04942500879 1.663,75 30/04/2013 10/12/2014 1.663,75

ZD411B7BA1

impegno di spesa per lavori di somma urgenza relativi alla disotturazione della condotta della rete fognante collocata nella c.da coco. regolarizzazione lavori



04942500879 605,00 03/05/2013 0,00

ZA711B7C3F

intervneti per lavori di manutenzione straordinaria osturazione della rete fognante comunale c.da quadri presso coop edera



04942500879 1.028,50 10/07/2013 12/01/2015 1.028,50

ZEF11B7D06

interventi per lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria osturazione della rete fognante comunale di via s. franco (A.S.P.) e travasi presso le case popolari



04942500879 915,00 20/10/2013 12/01/2015 850,00

ZA111B7D92

interventi per lavori di manutenzione straordinaria osturazione della rete fognante comunale di via della vittoria ang. via a. diaz



04942500879 366,00 28/11/2013 10/12/2014 366,00

ZE5121518B

Affidamento alla ditta Progitec di Lapiana & Co. snc, dei servizi di igiene urbana per il periodo: Dicembre 2014 - Gennaio 2015


PROGITEC di lapiana & Co. S.n.c.

PROGITEC di lapiana & Co. S.n.c.

01650680893 156.940,32 12/12/2014 13/01/2015 124.364,26

Struttura proponente: 82001050895 VI SETTORE Vigili Urbani – Attività Produttive





Importo delle somme

liquidate

Z71122E2AA

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE P.M.


DITTA GE.AN DI GENNUSA


04374360826 €. 2740,12 10/12/2014 31/12/2014 €.2740,12

Z7D122EOFF

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE P.M.




04374360826 €. 2.830,40 14/05/2014 31/12/2014 €.2.830,40

Z4911202B9

PRESTAZIONIO OCCASIONALI 5^ MANIFESTAZIONE TAROCCO


CASTIGLIONE MARCO-IUDICELLI GIUSEPPE-

CASTIGLIONE MARCO-IUDICELLI GIUSEPPE-

CSTMRC79B04C351E-

DCLGPP65L29D768Z

€.200,00 06/10/2014 31/12/2014 €.200,00

Z991057F86

IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE FORZATA 3-4-5 AGOSTO 2014


DITTA CANCASCI' DITTA CANCASCI' P.I.00992230896 €.500,00 31/07/2014 31/12/2014 €.500,00

Z210FA904C

IMPEGNO DI SPESA TARATURA AUTOVELOX


SODI SCIENTIFICA SODI SCIENTIFICA 82001050895 €.2013,00 16/06/2014 31/12/2014 €.2013,00

ZB30FA8F73

IMPEGNO CANONE ACI ANNO 2014


ACI ACI 00907501001 €.1.431,66 11/06/2014 31/12/2014 €.1.431,66

Z670F219B3

PRESTAZIONIO OCCASIONALI 5^ MANIFESTAZIONE TAROCCO


RAMETTA SANTO RAMETTA SANTO RMTSNT59E28M100A

€.300,00 09/05/2014 31/12/2014 €.300,00

Z600F2091B

SPESE VARIE IN OCCASIONE DELLA5^ MANIFESTAZIONE AGROALIMENTARE DEL TAROCCO


GIARRATANA-PIZZURRO-GI.SA.G

GIARRATANA-PIZZURRO-GI.SA.G

00273770891-00372770891-00995700887

€.592,16 09/05/2014 31/12/2014 €.592,16

Z040EE87B1

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA P.M.




04374360826 €.1.600,00 22/04/2014 31/12/2014 €.1.600,00

Z3COEBA2D8

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI


DITTA MAGGIOLI DITTA MAGGIOLI 02066400405 €. 279,38 12/11/2014 31/12/2014 €.279,38

ZF50EAF71F

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FAX


LINKWEB S.R.L LINKWEB S.R.L 04694650658 €.128,86 07/04/2014 31/12/2014 €.128,86

Z200E3DECO

SFILATA CARRETTI SICILIANI 5^ MANIFESTAZIONE FIERISTICA


RUGGERI FRANCESCO

RUGGERI FRANCESCO

00079940896 €.2.000,00 11/03/2014 31/12/2014 €.2.000,00

Z350E28F35

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCCORSO VERDE PER T S O


COOP.SOCCORSO VERDE

COOP.SOCCORSO VERDE

00517450896 €.1.571,04 03/03/2014 31/12/2014 €.1.571,04

ZCD0E1EC3D

NOLEGGIO FILODIFFUSIONE DJ FORNITURA ATTREZZATURA PER BALLI E FITNESS


MUSIC EXPRESS-PERNAGALLO M.SELENIA

MUSIC EXPRESS-PERNAGALLO M.SELENIA

01810000891 €.2.000,00 03/03/2014 31/12/2014 €.2.000,00

Z330E1EAEE

PRESTAZIONI OCCASIONALI PER LE DEGUSTAZIONI 5^ MANIFESTAZIONE ARANCIA ROSSA


OPERATORI ALBERGHIERO MONCADA

OPERATORI ALBERGHIERO MONCADA

€.1.680,00 03/03/2014 31/12/2014 €.1.680,00

ZECOE16572

ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA DEGUSTAZIONE 5^ MANIFESTAZIONE AGROALIMENTARE


LUMINARIO CARMELINDA-DIONISIO SERGIO

LUMINARIO CARMELINDA-DIONISIO SERGIO

04542740875-01220460891

€.2.280,08 28/02/2014 31/12/2014 €.2.280,08

Z150DF9D6D

FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA 5^ MANIFESTAZIONE FIERISTICA AGROALIMENTARE TAROCCO


MAGIECOS MANIFESTI MAGIECOS MANIFESTI

04635210877 €.640,50 20/02/2014 31/12/2014 €.640,50

ZC90DF8C40

AFFIDAMENTO PUBBLICITA' MANIFESTAZIONE FIERISTICA AGROALIMENTARE DELTAROCCO 2014


LA NOTIZIA-ANTENNA1 TRIS-PUBBLIKOMPASS-TELESIRACUSANA COLOR

LA NOTIZIA-ANTENNA1 TRIS-PUBBLIKOMPASS-TELESIRACUSANA COLOR

00734460892--01316870896--05134880870--00215840893

€.2.510,00 20/02/2014 31/12/2014 €.2.510,00

Z430DF0325

IMPEGNO DI SPESA VIGILANZA STANDS FIERA DEL TAROCCO 2014


C.S. POLICE SRL- C.S. POLICE SRL- 04483220879 €.1.171,20 19/02/2014 31/12/2014 1.171,20

Z270DEE120

PUBBLICITA' ALLA DITTA LPS PER LA 5^ MANIFESTAZIONE FIERISTICA AGROALIMENTARE DEL TAROCCO 2014


L.P.S. MULTIMEDIA S.R.L-

L.P.S. MULTIMEDIA S.R.L-

03941700407 €. 2.684,00 18/02/2014 31/12/2014 €.2.684,00

ZE70DE54B4

IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' RADIOFONICA FIERA DEL TAROCCO


RADIO SMILE-P.I. RADIO SMILE-P.I. 03868930870 €.854,00 17/02/2014 31/12/2014 €.854,00

ZAC0DDF500

NOLEGGIO STANDS 5^ MANIFESTAZIONE FIERISTICA AGROALIMENTARE ANNO 2014


TEC.NOL.ALLESTIMENTI-

TEC.NOL.ALLESTIMENTI-

04954130870 €.9.760,00 17/02/2014 31/12/2014 €.9.760,00

Z300DC1BBB

RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO HDI-AUTO SERVIZIO CS114CR




01472500899

€.550,00 10/02/2014 31/12/2014 €.550,00

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COMUNE DI FRANCOFONTE: Adempimenti ex art. 1 C. 32 L.90/2012 art_ 1 c... · 2015-01-30 · presentare offerte AggiudicatarioCodice Fiscale Importo di aggiudicazione Data InizioData