COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA - 85.18.255.13385.18.255.133/isola1/amministrazioneTrasparente/allegatianno/Al... · di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze

19/11/2013

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2013 - 2015

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

Pag. 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA19/11/2013 Pag. 2

PREMESSA







PROGRAMMA DI MANDATO

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.



1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 4840

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente(art. 110 d.l.vo.n.77/1995)

di cui: maschifemmine

nuclei familiaricomunità/convivenze

n° 2480

n° 2490

n° 1927

n° 5

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011(penultimo anno precedente)

n° 4835

1.1.4 - Nati nell'anno n° 381.1.5 - Deceduti nell'anno n° 53

saldo naturale n° -151.1.6 - immigrati nell'anno n° 691.1.7 - Emigrati nell'anno n° 101

saldo migratorio n° -32

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011(penultimo anno precedente)

n° 4788

di cui:1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 2541.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 3391.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n° 7521.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 24781.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 1074

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso0,962008

2009 0,961,082010

2011 0,742012 1,06

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso1,052008

2009 1,071,162010

2011 1,062012 0,94

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumentourbanistico vigente

abitanti

entro il

n°484030/04/2011

4788

n°

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:



1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 83,69

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n°0 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 60 * Provinciali Km 44 16* Comunali Km

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si X no

* Piano regolatore approvato si no X

* Programma di fabbricazione si no X

* Piano edilizia economica e popolare si no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si X no

* Artigianali si X no

* Commerciali si X no

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si X no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CategoriaPREVISTI IN

PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

CategoriaPREVISTI IN

PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

A1 - A5 6 4

B1 - B7 6 5 B3 - B7

C1 - C5 11 5

D1 - D6 9 9 D3 - D6 0

1.3.1.2 -

di ruolo

fuori ruolo

n° 23

0

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Cat. N°. PREV. P.O.

N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE


N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE

A OPERATORE 5 4 C ISTRUTTORE 4 2

B ESECUTORE 5 5 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2

ESECUTORE 1

C ISTRUTTORE 2 1 OPERATORE 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3

FUNZIONARIO

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA


N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE


N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE

C ISTRUTTORE 4 2 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 C ISTRUTTORE 1 0

B ESECUTORE 0 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.



1.3.2 - STRUTTURE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ESERCIZIO IN CORSO

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

TIPOLOGIA

1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° posti n° 30 posti n° 63 60posti n°

1.3.2.2 - Scuole materne n° 2 posti n° 163 posti n° 165 posti n° 123 120posti n°

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2 posti n° 300 posti n° 310 posti n° 229 226posti n°

1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° 200 posti n° 202 posti n° 132 130posti n°

1.3.2.5 - Strutture residenzialin° posti n° posti n° posti n° posti n°per anziani

1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 2 n° 2 n° 2 2n°

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

40 40 40 40- bianca

- nera

- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 65 65 65 65

1.3.2.10 - Attuazione servizio idricointegrato si X no si X no si X no si X no

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° 9 n° 9 n° 9 n° 9hq. 12570 hq. 12570 hq. 12570 hq. 12570

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 1305 n° 1310 n° 1310 1310n°

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 74 74 74 74

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

25000 25125 25226 25225- civile

- industriale

- racc. diff.ta si no X si no X si no X si no X

1.3.2.15 - Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 4n°

1.3.2.17 - Veicoli n° 4 n° 4 n° 4 4n°

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si no X si no X si no X si no X

1.3.2.19 - Personal computer n° 21 n° 21 n° 21 21n°

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO IN CORSO

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.3.1 - CONSORZI n° 2 n° 2 n° 2 2n°

1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 1n°

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° n° n° n°

1.3.3.4 - SOCIETA' DIn° n° n° n°CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 1 n° 1 n° 1 1n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO VOMANO-TORDINO.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)




CONSORZIO APRUTINO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO


1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

SERVIZIO GAS METANO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi



1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DENOMINATE LIVEAS, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, SERVIZIO SOCIALE PROFES

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 01/01/2003

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto



Durata del Patto Territoriale

L'accordo è

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto



Durata dell'accordo

Indicare la data di sottoscrizione



1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

- Funzioni e servizi delegati dalla Regione1.3.5.2

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)


Esercizio in corso (previsione)

Previsione del bilancio annuale

1° Anno successivo

2° Anno successivo

% scostamento della col.4 rispetto

alla col. 3

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 1.132.671,68 2.485.225,67 2.902.600,66 2.791.287,92 2.468.112,23 2.468.112,23 -3,83

Contributi e trasferimenti correnti 1.227.604,05 243.431,22 2.493.808,60 4.083.018,05 4.032.679,15 4.032.679,15 63,73

Extratributarie 1.257.540,60 3.295.464,24 538.540,75 549.065,79 530.305,81 530.305,81 1,95

3.617.816,33 6.024.121,13 5.934.950,01 7.423.371,76 7.031.097,19 7.031.097,19TOTALE ENTRATE CORRENTI

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

0,00 0,00 536.073,92 0,00 0,00 0,00 0,00

3.617.816,33 6.024.121,13 6.471.023,93 7.423.371,76 7.031.097,19 7.031.097,19TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

3.788.118,78 3.582.125,12 3.284.038,73 6.905.077,53 1.466.398,89 5.181.207,06 110,26

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui passivi 1.622.758,74 68.961,91 100.000,00 329.756,33 0,00 600.000,00 229,76

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti

0,00 0,00 0,00 21.893,55 0,00 0,00 0,00

5.410.877,52 3.651.087,03 3.384.038,73 7.256.727,41 1.466.398,89 5.781.207,06TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)

9.028.693,85 9.675.208,16 9.855.062,66 14.680.099,17 8.497.496,08 12.812.304,25TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.1.1

Imposte 722.251,68 1.150.293,20 1.405.907,72 1.294.513,33 943.866,44 943.866,44 -7,923

Tasse 410.000,00 482.000,00 496.715,19 656.004,05 623.877,88 623.877,88 32,068

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

420,00 852.932,47 999.977,75 840.770,54 900.367,91 900.367,91 -15,921

1.132.671,68 2.485.225,67 2.902.600,66 2.791.287,92 2.468.112,23 2.468.112,23TOTALE

ALIQUOTE ICIGETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)

Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2

ICI - IMU I ̂Casa

ICI - IMU II ̂Casa

Fabbr.prod.vi

Altro

TOTALE

117.000

690.699

875.481

807.699 875.481

875.481

875.481

9,6

9,6

4

9,6

9,6

9,6

0

9,6

TOTALE DEL GETTITO (A+B)




2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.




2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.




2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.2.1

Contributi e trasferimenti correnti dello stato

1.173.335,29 54.808,30 2.213.979,95 3.418.026,87 3.535.026,87 3.535.026,87 54,383

Contributi e trasferimenti correnti della regione

0,00 0,00 96.314,32 66.814,32 66.814,32 66.814,32 -30,628

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

54.268,76 115.232,04 20.124,92 22.621,80 22.621,80 22.621,80 12,406

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

0,00 73.390,88 163.389,41 575.555,06 408.216,16 408.216,16 252,259

1.227.604,05 243.431,22 2.493.808,60 4.083.018,05 4.032.679,15 4.032.679,15TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.3.1

Proventi dei servizi pubblici 345.606,36 329.549,70 362.585,03 325.652,26 315.652,26 315.652,26 -10,186

Proventi dei beni dell'ente 111.479,61 80.144,39 107.358,52 185.416,78 185.416,78 185.416,78 72,708

Interessi su anticipazioni e crediti 0,00 4,96 100,00 600,00 600,00 600,00 500

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Proventi diversi 800.454,63 2.885.765,19 68.497,20 37.396,75 28.636,77 28.636,77 -45,404

1.257.540,60 3.295.464,24 538.540,75 549.065,79 530.305,81 530.305,81TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.4.1

Alienazione di beni patrimoniali 131.867,59 102.747,63 677.981,65 677.981,65 321.398,89 321.398,89 0

Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 2.380.000,00 60.000,00 2.899.200,00 0,00 0,00 4732

Trasferimenti di capitale dalla regione 1.198.249,15 1.072.750,87 1.176.057,08 1.365.828,99 870.000,00 4.704.808,17 16,136

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

0,00 0,00 0,00 119.066,89 120.000,00 0,00 0

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.458.002,04 26.626,62 1.370.000,00 1.843.000,00 155.000,00 155.000,00 34,525

3.788.118,78 3.582.125,12 3.284.038,73 6.905.077,53 1.466.398,89 5.181.207,06TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.6.1

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Assunzione di mutui e prestiti 1.622.758,74 68.961,91 100.000,00 329.756,33 0,00 600.000,00 229,756

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.622.758,74 68.961,91 100.000,00 329.756,33 0,00 600.000,00TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella

programmazione triennale.




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.7.1

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013


3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013


3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°

Anno 2013

Spese correnti

Di sviluppoConsolidate

Spese per investimento

Totale

Anno 2014

Spese correnti



Totale

Anno 2015

Spese correnti



Totale

001 66.336,82 1.340,00 0,00 67.676,82 55.036,82 1.340,00 0,00 56.376,82 55.036,82 1.340,00 0,00 56.376,82

002 1.795.800,98 190.671,54 0,00 1.986.472,52 1.668.171,99 267.451,32 0,00 1.935.623,31 1.703.171,99 299.951,32 0,00 2.003.123,31

003 5.215.642,42 33.810,00 0,00 5.249.452,42 4.834.601,14 37.810,00 0,00 4.872.411,14 4.802.821,36 37.810,00 0,00 4.840.631,36

004 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00

005 108.060,60 3.809,40 7.256.727,41 7.368.597,41 154.976,52 3.809,40 1.466.398,89 1.625.184,81 119.256,30 3.809,40 5.781.207,06 5.904.272,76

006 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

007 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

7.193.740,82 229.630,94 14.680.099,177.256.727,41 6.720.686,47 310.410,72 1.466.398,89 8.497.496,08 6.688.186,47 342.910,72 5.781.207,06 12.812.304,25TOTALE



3.4 - PROGRAMMA N.°

N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA

001

1

SERVIZI ISTITUZIONALI

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO 800.000,00 800.000,00 800.000,00

REGIONE 28.314,32 28.314,32 28.314,32

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 11.000,00 8.000,00 8.000,00

839.314,32 836.314,32 836.314,32TOTALE(A)

PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00TOTALE(B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

QUOTA DI BILANCIO -771.637,50 -779.937,50 -779.937,50

-771.637,50 -779.937,50 -779.937,50TOTALE(C)

TOTALE GENERALE(A+B+C) 67.676,82 56.376,82 56.376,82

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

Spesa per investimento Totale

(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 55.036,82 97,623 1.340,00 2,376 0,00 0,001 56.376,82 0,448

55.036,82 97,623 1.340,00 2,376 0,00 0,001 56.376,82 0,681

66.336,82 98,02 1.340,00 1,979 0,00 0,001 67.676,82 0,467






002

10

SERVIZI GENERALI
















ENTRATE

PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 860.000,00 800.000,00 800.000,00

REGIONE 48.150,80 48.150,80 48.150,80

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


ALTRE ENTRATE 90.948,88 90.948,88 90.948,88

999.099,68 939.099,68 939.099,68TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO 987.372,84 996.523,63 1.064.023,63

987.372,84 996.523,63 1.064.023,63TOTALE(C)

TOTALE GENERALE(A+B+C) 1.986.472,52 1.935.623,31 2.003.123,31





IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 1.703.171,99 85,025 299.951,32 14,974 0,00 0,001 2.003.123,31 15,935

1.668.171,99 86,182 267.451,32 13,817 0,00 0,001 1.935.623,31 23,39

1.795.800,98 90,401 190.671,54 9,598 0,00 0,001 1.986.472,52 13,736





RESPONSABILE SIG. ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA

003

8

SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
















ENTRATE

PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 1.128.277,94 870.000,00 4.704.808,17

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


ALTRE ENTRATE 49.000,00 49.000,00 49.000,00

1.177.277,94 919.000,00 4.753.808,17TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO 4.072.174,48 3.953.411,14 86.823,19

4.072.174,48 3.953.411,14 86.823,19TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 4.802.821,36 99,218 37.810,00 0,781 0,00 0,001 4.840.631,36 38,509

4.834.601,14 99,223 37.810,00 0,776 0,00 0,001 4.872.411,14 58,879

5.215.642,42 99,355 33.810,00 0,644 0,00 0,001 5.249.452,42 36,298





RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA

004

1

SERVIZI DI VIGILANZA














ENTRATE

PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO 5.200,00 5.200,00 5.200,00

5.200,00 5.200,00 5.200,00TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 5.200,00 100 0,00 0 0,00 0 5.200,00 0,041

5.200,00 100 0,00 0 0,00 0 5.200,00 0,062

5.200,00 100 0,00 0 0,00 0 5.200,00 0,035






005

2

INVESTIMENTI PUBBLICI












ENTRATE

PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 2.839.200,00 0,00 0,00

REGIONE 176.057,08 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



229.745,10 0,00 600.000,00


ALTRE ENTRATE 1.605.129,90 360.791,00 240.791,00

4.850.132,08 360.791,00 840.791,00TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO 2.518.465,33 1.264.393,81 5.063.481,76

2.518.465,33 1.264.393,81 5.063.481,76TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 119.256,30 2,019 3.809,40 0,064 5.781.207,06 97,917 5.904.272,76 46,971

154.976,52 9,535 3.809,40 0,234 1.466.398,89 90,231 1.625.184,81 19,639

108.060,60 1,466 3.809,40 0,051 7.256.727,41 98,483 7.368.597,41 50,952






006

1

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE


















ENTRATE

PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)



1.200,00 1.200,00 1.200,00TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,009

1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,014

1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,008






007

1

UFFICIO URBANISTICO














ENTRATE

PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)



1.500,00 1.500,00 1.500,00TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 1.500,00 100 0,00 0 0,00 0 1.500,00 0,011

1.500,00 100 0,00 0 0,00 0 1.500,00 0,018

1.500,00 100 0,00 0 0,00 0 1.500,00 0,01



001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°

RESPONSABILE SIG.001DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA









PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 001

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)

Spesa per investimento

% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 55.036,82

55.036,82

66.336,82 98,02

97,623

97,623 1.340,00

1.340,00

1.340,00 1,979

2,376

2,376 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 56.376,82

56.376,82

67.676,82 0,467

0,681

0,448



001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



002 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 866.644,47

866.644,47

866.644,47 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 866.644,47

866.644,47

866.644,47 5,992

10,472

6,894



003 - GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 79.191,86

79.191,86

79.191,86 59,789

56,992

46,189 92.258,47

59.758,47

53.258,47 40,21

43,007

53,81 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 171.450,33

138.950,33

132.450,33 0,915

1,679

1,363



004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 87.253,52

87.253,52

77.040,72 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 87.253,52

87.253,52

77.040,72 0,532

1,054

0,694



006 - GESTIONE AMMORTAMENTO E PAGAMENTO RATE MUTUI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 242.335,01

222.335,01

218.335,01 81,138

64,562

66,508 122.034,60

122.034,60

50.754,82 18,861

35,437

33,491 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 364.369,61

344.369,61

269.089,83 1,86

4,161

2,898



008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 105.514,32

105.514,32

105.514,32 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 105.514,32

105.514,32

105.514,32 0,729

1,275

0,839



009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 121.608,38

121.608,38

23.150,80 26,469

65,763

65,763 63.310,25

63.310,25

64.310,25 73,53

34,236

34,236 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 184.918,63

184.918,63

87.461,05 0,604

2,234

1,471



010 - SERVIZI TURISTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 0,00

0,00

0,00 0

0

0 5.700,00

5.700,00

5.700,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 5.700,00

5.700,00

5.700,00 0,039

0,068

0,045



011 - SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 178.353,07

163.353,07

403.652,44 96,039

90,751

91,462 16.648,00

16.648,00

16.648,00 3,96

9,248

8,537 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 195.001,07

180.001,07

420.300,44 2,906

2,175

1,551



013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 22.271,36

22.271,36

22.271,36 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 22.271,36

22.271,36

22.271,36 0,154

0,269

0,177



004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°

RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA











IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 271.550,95

267.550,95

267.729,80 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 271.550,95

267.550,95

267.729,80 1,851

3,233

2,16



009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 15.500,00

15.500,00

15.500,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 15.500,00

15.500,00

15.500,00 0,107

0,187

0,123



011 - SERVIZI GENERALI FUNZIONAMENTO E GESTIONE TERRITORIO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 67.190,00

67.190,00

472.319,90 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 67.190,00

67.190,00

472.319,90 3,265

0,811

0,534



012 - SERVIZI DI COMPETENZA AREA TECNICO URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 3.475.946,92

3.475.946,92

3.474.946,92 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 3.475.946,92

3.475.946,92

3.474.946,92 24,028

42,004

27,652



013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 968.083,49

1.003.863,27

980.595,80 96,667

96,37

96,241 37.810,00

37.810,00

33.810,00 3,332

3,629

3,758 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 1.005.893,49

1.041.673,27

1.014.405,80 7,014

12,587

8,002



011 - SERVIZI GENERALI (FUNZIONAMENTO - SCQUISTO STAMPATI ECC.)3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°

RESPONSABILE SIG.004DI CUI AL PROGRAMMA N° DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA











IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 5.200,00

5.200,00

5.200,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 5.200,00

5.200,00

5.200,00 0,035

0,062

0,041



014 - INVESTIMENTI - OPERE PUBBLICHE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 119.256,30

154.976,52

108.060,60 1,466

9,535

2,019 3.809,40

3.809,40

3.809,40 0,051

0,234

0,064 5.781.207,06

1.466.398,89

7.256.727,41 98,483

90,231

97,917 5.904.272,76

1.625.184,81

7.368.597,41 50,952

19,639

46,971



011 - SERVIZI GENERALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 1.200,00

1.200,00

1.200,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 1.200,00

1.200,00

1.200,00 0,008

0,014

0,009



001 - PRATICHE EDILIZIE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015 1.500,00

1.500,00

1.500,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 1.500,00

1.500,00

1.500,00 0,01

0,018

0,011



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione pluriennale di spesa

Anno di competenza

Legge di finanziamento e regolamento UE

(estremi)I° Anno success.

II° Anno success.

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse generali

Stato Regione Provincia UECassa DD.PP.

+ Cr.Sp. + Ist.Prev

Altri indebitamenti

(2)

Altre entrate

Denominazionedel programma

(1)

001 67.676,82 56.376,82 56.376,82 -2.331.512,50 2.400.000,00 84.942,96 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

002 1.986.472,52 1.935.623,31 2.003.123,31 3.047.920,10 2.460.000,00 144.452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 272.846,64

003 5.249.452,42 4.872.411,14 4.840.631,36 8.112.408,81 0,00 6.703.086,11 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00

004 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

005 7.368.597,41 1.625.184,81 5.904.272,76 8.846.340,90 2.839.200,00 176.057,08 0,00 0,00 829.745,10 0,00 2.206.711,90

006 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

007 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE



4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)

Codice funzione e servizio

Anno di impegno

fondi

Importo

Totale Già liquidatoFonti di Finanziamento(descrizione estremi)

RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO LL.RR. N. 76/2000 E 32/2002 04/01 2004 60.500,00 0,00

REALIZZAZIONE CABINOVIA09/01 2005 1.036.205,00 0,00

IMPEGNO DI SPESA - PER RETROCESSIONE ATTO CON LA SOCIETA' HYDROMAC PER UN 10/04 2006 15.786,13 0,00

REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE09/06 2007 40.000,00 0,00



IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA NELLA 01/08 2012 1.064,80 0,00

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA FRAZIONE 01/08 2012 4.378,02 0,00

IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA COPRI SPIGOLI PRESSO ASILO NIDO 01/08 2012 980,10 0,00

IMPEHNO DI SPESA PER INCARICO SOSTITUZIONE CALDAIA TERMICA EDIFICI 01/08 2012 1.391,50 0,00

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER CAVIDOTTO PER LA 01/08 2012 3.888,02 0,00

INCARICO ALLA DITTA TESSITORE PER FORNITURA N. 2 SCUOLABUS 04/01 2012 33.880,00 0,00

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO 05/02 2012 10.000,00 0,00

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. ZC604D815C 08/02 2012 26.132,88 0,00

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. ZC604D815C 08/02 2012 15.101,70 0,00

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAIZONE PIAZZOLA PER DEPOSITO MATERIALE 09/01 2012 8.000,00 0,00

IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SAN 09/01 2012 40.000,00 0,00

IMPEGNO DI SPESA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PALAISOLA 09/05 2012 5.000,00 0,00

ALIENAZIONE TERRENI DI USOA CIVICO AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA 10/04 2012 2.575,90 0,00



4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1): indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

2012

Classificazione funzionale 16

Classificazione economica

Giustiz. Polizia locale

Istruz. pubblic.

Cultura e beni

culturali

Settore sport e ricreat.

Amm.ngestione

e control.

Turismo Viabil. illumin serv. 01

e 02

Traspor. pubbl. serv. 03

Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02

Serviz. idrico

serv. 04

Altre serv. 01, 03, 05 e

06

Totale Settore sociale

Industr. artig.

serv. 04 e 06

Commeserv. 05

Agric. serv. 07

Altre serv. da 01 a 03

Totale Servizi produtt.

Totale generale

2 3 4 5 6 7 89

10 11 129

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico

A) SPESE CORRENTI

558.368,20 0,00 152.180,71 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 27.556,18 0,00 101.377,23 128.933,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.482,321. Personale

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- oneri sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- ritenute IRPEF

599.849,94 0,00 8.505,38 281.359,43 0,00 511.569,930,0062.211,02 8.498,42 520.068,35 147.337,61 0,00 355.832,68 503.170,29 88.321,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063.485,582. Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848,143. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,004. Trasferimenti a imprese private

8.246,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.246,855. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni

3.677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,17- Comunità montane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Aziende di pubblici servizi

4.569,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.569,68- Altri Enti Amm.ne Locale

6. Totale trasferimenti correnti

8.246,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.594,99 (3+4+5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 113.783,87 0,00 0,00 113.783,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.783,877. Interessi passivi

153.276,49 0,00 7.639,06 0,00 0,00 1.912,860,000,00 0,00 1.912,86 1.808,97 0,00 13.441,08 15.250,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.078,468. Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI

1.319.741,48 0,00 168.325,15 281.359,43 0,00 513.482,7915.500,0062.211,02 8.498,42 521.981,21 290.486,63 0,00 470.650,99 761.137,62 94.169,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224.425,22 (1+2+6+7+8)



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

2012

Classificazione funzionale 16

Classificazione economica

Giustiz. Polizia locale

Istruz. pubblic.

Cultura e beni

culturali

Settore sport e ricreat.

Amm.ngestione

e control.

Turismo Viabil. illumin serv. 01

e 02

Traspor. pubbl. serv. 03

Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02

Serviz. idrico

serv. 04

Altre serv. 01, 03, 05 e

06

Totale Settore sociale

Industr. artig.

serv. 04 e 06

Commeserv. 05

Agric. serv. 07

Altre serv. da 01 a 03

Totale Servizi produtt.

Totale generale

2 3 4 5 6 7 89

10 11 129

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico

B) SPESE in C/CAPITALE

27.455,10 0,00 0,00 119.966,57 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 47.673,18 0,00 142.431,28 190.104,46 198.230,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 549.650,341. Costituzione di capitali fissi

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.332,13 37.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.332,13- beni mobili, macchine e attrez.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a imprese private

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comunità montane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Aziende di pubblici servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Altri Enti Amm.ne Locale

5. Totale trasferimenti in

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Partecipazioni e Conferimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concess. cred. e anticipazioni

TOTALE SPESE in C/CAPITALE

27.455,10 0,00 0,00 119.966,57 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 47.673,18 0,00 142.431,28 190.104,46 198.230,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 549.650,34 (1+5+6+7)

1.347.196,58 0,00 168.325,15 401.326,00 0,00 513.482,7915.500,0062.211,02 8.498,42 521.981,21 338.159,81 0,00 613.082,27 951.242,08 292.399,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 3.774.075,56TOTALE GENERALE SPESA

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE



6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Timbro dell'Ente

Il Segretario

ISOLA DEL GRAN SASSO li 19/11/2013

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale Il Responsabile

della Programmazione

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Il Rappresentante Legale

DOTT.SSA DI GIAMBERARDINO MARANO SILVANA

DI VARANO ALFREDO

Documents

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA - 85.18.255.13385.18.255.133/isola1/amministrazioneTrasparente/allegatianno/Al... · di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze