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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 Comune di Livigno Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 OGGETTO :VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000). L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di Novembre, alle ore 09:15, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale Sono presenti i Signori: Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato BORMOLINI DAMIANO SINDACO X GALLI REMO CONSIGLIERE X GALLI ROMINA CONSIGLIERE X G GALLI ALESSIA CONSIGLIERE X G PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X ZINI MARCO CONSIGLIERE X ZINI LUCIO CONSIGLIERE X GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X Totale 7 2 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Comune di Livigno · TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X ZINI MARCO CONSIGLIERE X ZINI LUCIO CONSIGLIERE X GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X Totale 7 2 Assiste all'adunanza il Segretario Generale

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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di LivignoProvincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57

OGGETTO :VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000).

L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di Novembre, alle ore 09:15, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:Cognome e Nome Carica Presente Assente GiustificatoBORMOLINI DAMIANO SINDACO X GALLI REMO CONSIGLIERE X GALLI ROMINA CONSIGLIERE X GGALLI ALESSIA CONSIGLIERE X GPEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X ZINI MARCO CONSIGLIERE X ZINI LUCIO CONSIGLIERE X GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X

Totale 7 2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2019

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:˗ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2019 di approvazione del Documento Unico

di Programmazione (DUP) 2019/2021;˗ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2019 di approvazione del Bilancio di

Previsione 2019/2021;

VISTA la propria deliberazione n. 23 del 30.04.2019 relativa all’approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2018 dal quale si rileva un avanzo di amministrazione pari ad €. 6.641.931,16 che, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, risulta così articolato:

Parte accantonata:Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 (di cui 78.910,85 entrata IMU da comunicazioni statali)

2.349.615,72

Fondo spese per indennità fine mandato 7.925,02Accantonamento per rischi di soccombenza 260.000,00Totale parte accantonata 2.617.540,74

Parte vincolata:Convenzione Provincia ( di cui 160.723,91 economie da fpv) 1.673.980,28Restituzione contributo a Regione 17.400,00Fondo aree verdi 54.183,49Fondo innovazione 7.212,01Fondo 10% alienazione aree 28.728,73Fondo aree degradate 2.750,00 Totale parte vincolata 1.784.254,51

Totale parte vincolata investimenti (di cui 77.765,45 economie FPV) 227.689,96

Totale parte disponibile (di cui 82.912,64 economie da fpv) 2.012.445,95

DATO ATTO che ad oggi risulta applicato al Bilancio 2019 avanzo di amministrazione per €. 2.462.255,32 di cui €. 227.689,96 avanzo vincolato agli investimenti; €. 54.183,49 avanzo vincolato fondo aree verdi; €. 160.723,91 avanzo vincolato convenzione Provincia; €. 7.212,01 fondo innovazione; €. 2.012.445,95 avanzo libero;

VISTI i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., applicati a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti locali dal 1° gennaio 2016, ed il D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che in corso di gestione nel corrente esercizio si sono verificate maggiori e nuove entrate, nonché maggiori e nuove spese, in confronto alle previsioni per cui si rende necessario introdurre variazioni al Bilancio 2019/2021;

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VISTA QUINDI la proposta di variazione quale predisposta dal competente Servizio Finanziario e Personale su indicazione dei diversi Servizi;

RITENUTA la stessa condivisibile e meritevole di approvazione;

DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.175 D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico-finanziario in ottemperanza alle norme di cui all’art. 193 comma 1° del D.Lgs. succitato;

VISTO il parere formulato dal Revisore dei Conti, come da relazione agli atti;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, 1 comma del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, quale riportato in allegato;

Il Vice Sindaco Galli Remo: “Questo è l’ultimo atto di tutto l’anno, di fatto l’ultima variazione che andiamo a fare entro il 30 di novembre, è una piccola variazione che si è resa necessaria per sistemare alcuni capitoli di Bilancio, ricordiamo che la base normativa di tutto quello che noi andiamo a fare in questo momento parte di fatto dall’approvazione del Bilancio di Previsione che avevamo fatto il 27 febbraio. Di fatto in questa delibera diamo atto di un controllo degli equilibri di Bilancio 2019-2021, che risultano essere parte integrante e sostanziale del presente atto e andiamo a vedere anche tutte le risultanze finali. Da un punto di vista di variazione, come dicevo prima, abbiamo dovuto inserire il contributo del CONI, il CONI ci ha dato un contributo di un milione di Euro per la realizzazione della piscina olimpionica, questa è una bella notizia perché avevamo comunque tenuto in standby l’opera finché non venisse coperto il quadro economico, avevamo chiesto che ci fosse un impegno forte da parte del CONI, a questo punto avendo la conferma del finanziamento, abbiamo potuto chiudere il quadro economico e l’ufficio sta procedendo alle procedure di definizione del progetto esecutivo e poi della gara. Questo è un passo molto importante perché si completa anche con un finanziamento di Regione Lombardia di € 200.000, questa realizzazione permetterà di avere un uso un po’ più ordinato di quello che è l’utilizzo della piscina olimpionica e semi olimpionica che abbiamo oggi. Infatti, ci sono tantissimi bambini di Livigno, sono più di 200 che fanno nuoto e, in questo modo si avrà la possibilità di avere gli atleti sulla piscina a loro dedicata e quindi non ci saranno più i disagi che purtroppo in questo periodo hanno dovuto subire anche i genitori ma anche i bambini perché si è dovuto trovare un equilibrio tra i nazionali e i nostri ragazzi. Poi l’ufficio è andato avanti anche nella rinegoziazione dei mutui, ne abbiamo rinegoziati otto, questo porterà ad un risparmio di circa € 44.000, anche questo molto importante ed è un lavoro che ha fatto l’ufficio, importante per le nostre casse comunali. Un’altra variazione che si è resa necessaria, abbiamo ridotto la previsione sui diritti speciali, di circa € 70.000, € 72.000 per l’esattezza, che però si sono compensati con un aumento della previsione sugli oneri di urbanizzazione di circa € 78.000. Anche per quanto riguarda il comparto della Polizia Municipale, c’è stato un aumento di € 100.000, quindi siamo andati un pochettino a completare queste variazioni. All’interno della variazione c’è poi stata l’assegnazione di € 100.000, su quello che si diceva prima, sulla piscina olimpionica, per chiudere il quadro economico e quindi andare a definire il tutto. Questa è la variazione minima che però andava fatta, adesso gli uffici si stanno già organizzando per lavorare al nuovo Bilancio del 2020 che speriamo di portare il prima possibile.”

Con voti 7 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 7 i presenti dei quali 7 i votanti e 0 gli astenuti

DELIBERA

INTRODURRE, in relazione a quanto espresso in premessa, le variazioni alle previsioni attive e passive del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021 quali risultanti dall’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

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DARE ATTO: che i quadri di controllo degli equilibri del Bilancio annuale 2019/2021 risultano essere quelle di cui

ai prospetti allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del presente atto; che in conseguenza delle sopraindicate variazioni le risultanze finali del Bilancio annuale

2019/2021 sono quelle di cui ai prospetti allegato “C” facente parte integrate e sostanziale del presente atto;

VARIARE contestualmente, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 conformemente al contenuto del presente provvedimento;

DARE ATTO altresì che le modalità di finanziamento del Titolo II, risultano essere quelle di cui ai rispettivi prospetti allegato “D” facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità di attivare con immediatezza le somme stanziate con il presente provvedimento e consentire alla Giunta di approvare le conseguenti variazioni per Macro aggregati e Categorie, di cassa e di Peg, con voti 7 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 7 i presenti, dei quali 7 i votanti e 0 gli astenuti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini

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Comune di LivignoProvincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 20/11/2019

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18

Agosto 2000 n. 267 e all’art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 21/11/2019 Il Responsabile del Servizio Patrizia Busi / INFOCERT SPA

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Comune di LivignoProvincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 20/11/2019

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000).

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi

dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2019-2021

Livigno, li 21/11/2019 Il Responsabile del Servizio Patrizia Busi / INFOCERT SPA

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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di LivignoProvincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57 DEL 29/11/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data

02/12/2019 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di LivignoProvincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57 DEL 29/11/2019

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesorieredata: 14/11/2019 n. 11

Rif.

Comune di Livigno

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

1.909,40 1.909,40residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

134.730,75 -121,59 134.609,16

136.530,75 136.530,75

1.909,40 1.909,40residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Organi istituzionali

previsioni di cassa

134.730,75 -121,59 134.609,16

136.530,75 136.530,75

Programma 2 Segreteria generale

38.287,24 38.287,24residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

506.458,74 -4.500,00 501.958,74

502.447,48 502.447,48

38.287,24 38.287,24residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Segreteria generale

previsioni di cassa

510.458,74 -4.500,00 505.958,74

506.447,48 506.447,48

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

35.945,78 35.945,78residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

2.099.912,73 -1.000,00 2.098.912,73

2.109.394,99 2.109.394,99

35.945,78 35.945,78residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

previsioni di cassa

2.099.912,73 -1.000,00 2.098.912,73

2.109.394,99 2.109.394,99

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

262.487,37 262.487,37residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

456.664,57 -1.500,00 455.164,57

682.260,44 682.260,44

262.737,37 262.737,37residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsioni di cassa

461.664,57 -1.500,00 460.164,57

687.260,44 687.260,44

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

122.520,54 122.520,54residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

546.926,00 6.000,00 -3.500,00 549.426,00

634.064,89 634.064,89

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 1 di 13

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Font monospazio
rmarchesini
Font monospazio
rmarchesini
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Allegato A
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Comune di Livigno

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

122.520,54 122.520,54residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa

642.926,00 6.000,00 -3.500,00 645.426,00

730.064,89 730.064,89

Programma 6 Ufficio tecnico

63.248,31 63.248,31residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

669.451,86 4.000,00 -10.417,00 663.034,86

671.053,80 671.053,80

89.219,11 89.219,11residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsioni di cassa

745.256,76 4.000,00 -10.417,00 738.839,76

749.553,80 749.553,80

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

2.494,78 2.494,78residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

132.752,82 -4.949,86 127.802,96

126.628,55 126.628,55

3.344,78 3.344,78residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

previsioni di cassa

133.543,82 -4.949,86 128.593,96

128.269,55 128.269,55

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

32.289,92 32.289,92residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

231.343,38 1.000,00 232.343,38

253.529,26 253.529,26

32.289,92 32.289,92residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsioni di cassa

298.543,38 1.000,00 299.543,38

320.729,26 320.729,26

Programma 11 Altri servizi generali

188.695,56 188.695,56residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

287.383,07 -120,12 287.262,95

278.015,00 278.015,00

193.675,56 193.675,56residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsioni di cassa

287.383,07 -120,12 287.262,95

278.015,00 278.015,00

779.929,70 779.929,70residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

5.314.419,82 11.000,00 -26.108,57 5.299.311,25

5.646.266,16 5.646.266,16

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

19.225,41 19.225,41residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

861.604,17 15.000,00 -3.999,50 872.604,67

832.960,97 832.960,97

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 2 di 13

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Comune di Livigno

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

26.650,31 26.650,31residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

884.204,17 15.000,00 -3.999,50 895.204,67

856.657,87 856.657,87

26.650,31 26.650,31residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

884.204,17 15.000,00 -3.999,50 895.204,67

856.657,87 856.657,87

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

82.793,91 82.793,91residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

234.860,00 4.000,00 -12.305,50 226.554,50

287.812,88 287.812,88

236.182,91 236.182,91residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

3.108.845,12 2.558,00 3.111.403,12

1.691.783,55 1.691.783,55

318.976,82 318.976,82residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa

3.343.705,12 6.558,00 -12.305,50 3.337.957,62

1.979.596,43 1.979.596,43

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

207.880,06 207.880,06residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

880.265,00 2.000,00 882.265,00

986.860,83 986.860,83

207.880,06 207.880,06residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

previsioni di cassa

880.265,00 2.000,00 882.265,00

986.860,83 986.860,83

535.756,88 535.756,88residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

4.848.470,12 8.558,00 -12.305,50 4.844.722,62

3.599.857,26 3.599.857,26

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

57.479,00 57.479,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

302.524,50 -5.500,00 297.024,50

329.026,32 329.026,32

60.470,29 60.470,29residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

previsioni di cassa

692.465,18 -5.500,00 686.965,18

720.721,87 720.721,87

60.470,29 60.470,29residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsioni di cassa

713.265,18 -5.500,00 707.765,18

741.521,87 741.521,87

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 3 di 13

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Comune di Livigno

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

630.108,02 630.108,02residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

2.131.276,25 19.400,00 2.150.676,25

2.586.984,92 2.586.984,92

2.342.620,10 2.342.620,10residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

4.621.225,98 1.000.000,00 -5.000,00 5.616.225,98

5.212.253,28 5.212.253,28

2.972.728,12 2.972.728,12residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Sport e tempo libero

previsioni di cassa

6.752.502,23 1.019.400,00 -5.000,00 7.766.902,23

7.799.238,20 7.799.238,20

2.972.728,12 2.972.728,12residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsioni di cassa

6.752.502,23 1.019.400,00 -5.000,00 7.766.902,23

7.799.238,20 7.799.238,20

Missione 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

534.377,13 534.377,13residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

4.242.600,00 50.000,00 -3.500,00 4.289.100,00

4.423.827,13 4.423.827,13

534.377,13 534.377,13residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsioni di cassa

4.243.600,00 50.000,00 -3.500,00 4.290.100,00

4.424.827,13 4.424.827,13

534.377,13 534.377,13residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 7 Turismo

previsioni di cassa

4.243.600,00 50.000,00 -3.500,00 4.290.100,00

4.424.827,13 4.424.827,13

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

2.000,00 4.000,00 6.000,00

2.000,00 2.000,00

492.113,14 492.113,14residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

588.220,50 7.000,00 595.220,50

589.580,50 589.580,50

492.113,14 492.113,14residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Difesa del suolo

previsioni di cassa

590.220,50 11.000,00 601.220,50

591.580,50 591.580,50

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 4 di 13

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Comune di Livigno

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

61.168,80 61.168,80residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

213.678,29 8.000,00 -40.000,00 181.678,29

189.524,80 189.524,80

63.849,72 63.849,72residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa

486.178,29 8.000,00 -40.000,00 454.178,29

463.637,80 463.637,80

Programma 3 Rifiuti

441.982,27 441.982,27residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

2.056.400,00 -200,00 2.056.200,00

2.256.506,49 2.256.506,49

12.480,87 12.480,87residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

400.653,19 15.000,00 415.653,19

305.653,19 305.653,19

454.463,14 454.463,14residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 3 Rifiuti

previsioni di cassa

2.457.053,19 15.000,00 -200,00 2.471.853,19

2.562.159,68 2.562.159,68

Programma 4 Servizio idrico integrato

4.063,13 4.063,13residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

125.690,00 100,00 -2.200,00 123.590,00

127.279,13 127.279,13

69.453,63 69.453,63residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 4 Servizio idrico integrato

previsioni di cassa

178.633,00 100,00 -2.200,00 176.533,00

192.669,63 192.669,63

1.079.879,63 1.079.879,63residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsioni di cassa

3.762.084,98 34.100,00 -42.400,00 3.753.784,98

3.860.047,61 3.860.047,61

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

488.376,57 488.376,57residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

2.158.859,00 24.000,00 -20.250,43 2.162.608,57

2.453.752,38 2.453.752,38

4.336.686,15 4.336.686,15residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

8.245.853,43 51.500,00 8.297.353,43

6.811.666,88 6.811.666,88

4.825.062,72 4.825.062,72residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

10.404.712,43 75.500,00 -20.250,43 10.459.962,00

9.265.419,26 9.265.419,26

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 5 di 13

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Comune di Livigno

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

5.103.365,65 5.103.365,65residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

12.355.712,43 75.500,00 -20.250,43 12.410.962,00

11.375.419,26 11.375.419,26

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 2 Interventi per la disabilità

104.612,57 104.612,57residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

826.805,00 200,00 -9.790,59 817.214,41

899.676,49 899.676,49

104.612,57 104.612,57residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Interventi per la disabilità

previsioni di cassa

826.805,00 200,00 -9.790,59 817.214,41

899.676,49 899.676,49

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

2.530,42 2.530,42residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

38.300,00 -9.000,00 29.300,00

40.830,42 40.830,42

7.530,42 7.530,42residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

previsioni di cassa

43.300,00 -9.000,00 34.300,00

50.830,42 50.830,42

186.974,73 186.974,73residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa

1.416.554,00 200,00 -18.790,59 1.397.963,41

1.533.518,71 1.533.518,71

Missione 13 Tutela della salute

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

30.249,75 30.249,75residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

175.033,18 -1.000,00 174.033,18

198.810,35 198.810,35

53.379,86 53.379,86residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

previsioni di cassa

198.163,29 -1.000,00 197.163,29

221.940,46 221.940,46

53.379,86 53.379,86residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 13 Tutela della salute

previsioni di cassa

198.163,29 -1.000,00 197.163,29

221.940,46 221.940,46

Missione 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

327.473,00 -36.050,00 291.423,00

327.473,00 327.473,00

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 6 di 13

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Comune di Livigno

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

previsioni di cassa

327.473,00 -36.050,00 291.423,00

327.473,00 327.473,00

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 4 Rimborso di prestiti

previsioni di cassa

2.231.231,00 13.521,65 2.244.752,65

2.231.231,00 2.231.231,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

previsioni di cassa

2.231.231,00 13.521,65 2.244.752,65

2.231.231,00 2.231.231,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 50 Debito pubblico

previsioni di cassa

2.558.704,00 13.521,65 -36.050,00 2.536.175,65

2.558.704,00 2.558.704,00

1.349.776,32 1.349.776,32residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

12.645.025,88 1.227.279,65 -174.904,59 13.697.400,94

13.058.749,50 13.058.749,50

12.259.003,93 12.259.003,93residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

47.643.806,52 1.227.279,65 -174.904,59 48.696.181,58

47.385.395,88 47.385.395,88

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 7 di 13

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Comune di Livigno

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIAPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

350.523,75 350.523,75Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

7.359.665,52 7.359.665,52Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

160.723,91 160.723,91CONVENZIONE PROVINCIA

7.212,01 7.212,01FONDO INNOVAZIONE

227.689,96 227.689,96PARTE VINCOLATA INVESTIMENTI

2.012.445,95 2.012.445,95AVANZO NON VINCOLATO

54.183,49 54.183,49FONDO AREE VERDI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.081.821,90 2.081.821,90residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

22.466.207,85 160,00 -72.504,04 22.393.863,81

22.564.472,72 22.564.472,72

2.081.821,90 2.081.821,90residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsioni di cassa

22.466.207,85 160,00 -72.504,04 22.393.863,81

22.564.472,72 22.564.472,72

Titolo 2 Trasferimenti correnti

5.943,56 5.943,56residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

373.470,82 8.150,78 -10.000,00 371.621,60

377.693,07 377.693,07

5.943,56 5.943,56residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

373.970,82 8.150,78 -10.000,00 372.121,60

378.193,07 378.193,07

Titolo 3 Entrate extratributarie

1.140.390,22 1.140.390,22residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

previsioni di cassa

2.642.301,41 28.276,36 -10.653,57 2.659.924,20

3.655.621,32 3.655.621,32

109.370,46 109.370,46residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

previsioni di cassa

331.441,04 100.000,00 431.441,04

262.100,00 262.100,00

448.164,35 448.164,35residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsioni di cassa

472.468,92 43.545,53 516.014,45

826.673,30 826.673,30

1.699.226,07 1.699.226,07residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

previsioni di cassa

3.453.311,37 171.821,89 -10.653,57 3.614.479,69

4.752.535,80 4.752.535,80

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 8 di 13

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Comune di Livigno

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIAPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

Titolo 4 Entrate in conto capitale

2.815.409,98 2.815.409,98residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa

5.525.836,74 15.000,00 -100.000,00 5.440.836,74

6.028.458,06 6.028.458,06

101.660,61 101.660,61residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsioni di cassa

738.185,54 400,00 -25.000,00 713.585,54

715.185,54 715.185,54

13.338,86 13.338,86residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

previsioni di cassa

3.604.589,61 75.000,00 3.679.589,61

3.606.987,01 3.606.987,01

2.930.409,45 2.930.409,45residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

9.892.111,89 90.400,00 -125.000,00 9.857.511,89

10.374.130,61 10.374.130,61

Titolo 6 Accensione di prestiti

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

previsioni di cassa

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 6 Accensione di prestiti

previsioni di cassa

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

835.696,18 835.696,18residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

17.879.936,10 1.270.532,67 -218.157,61 18.932.311,16

17.930.056,92 17.930.056,92

6.758.891,44 6.758.891,44residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

47.643.806,52 1.270.532,67 -218.157,61 48.696.181,58

39.396.582,66 39.396.582,66

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 9 di 13

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Comune di Livigno

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

1.043.800,00 150.000,00 1.193.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

3.106.419,00 150.000,00 3.256.419,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

5.046.419,00 150.000,00 5.196.419,00

0,00 0,00

Missione 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

263.647,00 -61.096,01 202.550,99

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

previsioni di cassa

263.647,00 -61.096,01 202.550,99

0,00 0,00

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 4 Rimborso di prestiti

previsioni di cassa

2.217.689,00 83.014,94 2.300.703,94

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

previsioni di cassa

2.217.689,00 83.014,94 2.300.703,94

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 50 Debito pubblico

previsioni di cassa

2.481.336,00 83.014,94 -61.096,01 2.503.254,93

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

2.335.208,00 233.014,94 -61.096,01 2.507.126,93

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

29.887.741,11 233.014,94 -61.096,01 30.059.660,04

0,00 0,00

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 10 di 13

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Comune di Livigno

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIAPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

151.120,49 151.120,49Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

850.000,00 850.000,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 3 Entrate extratributarie

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

previsioni di cassa

205.000,00 37.000,00 242.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsioni di cassa

326.400,00 30.000,00 356.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

previsioni di cassa

3.112.111,50 67.000,00 3.179.111,50

0,00 0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

previsioni di cassa

1.175.000,00 104.918,93 1.279.918,93

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

1.998.800,00 104.918,93 2.103.718,93

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

1.370.000,00 171.918,93 1.541.918,93

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

29.887.741,11 171.918,93 30.059.660,04

0,00 0,00

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 11 di 13

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Comune di Livigno

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLOPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

Missione 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

199.041,00 -45.805,78 153.235,22

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

previsioni di cassa

199.041,00 -45.805,78 153.235,22

0,00 0,00

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Titolo 4 Rimborso di prestiti

previsioni di cassa

1.949.441,00 67.714,67 2.017.155,67

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

previsioni di cassa

1.949.441,00 67.714,67 2.017.155,67

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 50 Debito pubblico

previsioni di cassa

2.148.482,00 67.714,67 -45.805,78 2.170.390,89

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

2.043.419,00 67.714,67 -45.805,78 2.065.327,89

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

29.204.141,11 67.714,67 -45.805,78 29.226.050,00

0,00 0,00

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 12 di 13

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Comune di Livigno

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIAPREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019DENOMINAZIONE

151.120,49 151.120,49Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

22.333.346,00 -45.091,11 22.288.254,89

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsioni di cassa

22.333.346,00 -45.091,11 22.288.254,89

0,00 0,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

previsioni di cassa

205.000,00 37.000,00 242.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsioni di cassa

326.400,00 30.000,00 356.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

previsioni di cassa

3.112.711,50 67.000,00 3.179.711,50

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

13.262.296,00 67.000,00 -45.091,11 13.284.204,89

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

29.204.141,11 67.000,00 -45.091,11 29.226.050,00

0,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTEResponsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Marchesini Roberta, Data di stampa: 15/11/2019 Pagina 13 di 13

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Variazione n. 11/2019VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO 2020

COMPETENZA ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

14.648.059,12

151.120,49151.120,49350.523,75

26.380.465,10 25.793.060,62 25.714.369,51

0,00 0,00 0,00

24.481.027,67 23.591.755,51 23.577.293,74

151.120,49 151.120,49 151.120,490,00 0,00 0,00

5.208,53 51.721,66 271.040,59

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

5.208,53 51.721,66 271.040,59

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.244.752,65 2.300.703,94 2.017.155,67

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00

rmarchesini
Font monospazio
Allegato B
rmarchesini
Font monospazio
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Variazione n. 11/2019VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO 2020

COMPETENZA ANNO 2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2.462.255,32

7.359.665,52 850.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-5.208,53 -51.721,66 -271.040,59

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitaledi cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

10.857.511,89 2.103.718,93 2.198.800,00

0,00 0,00 0,00

20.684.641,26 3.005.440,59 2.469.840,59

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

850.000,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

5.208,53 51.721,66 271.040,59

0,00 --- ---5.208,53 51.721,66 271.040,59

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ENTRATA STANZIAMENTI        2019 SPESA STANZIAMENTI         2019

TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

22.393.863,81€              TITOLO I ‐ SPESE CORRENTI 24.481.027,67€             

TITOLO II ‐ TRASFERIMENTI CORRENTI 372.121,60€                    TITOLO II ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE 20.684.641,26€             

TITOLO III ‐ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.614.479,69€               TITOLO IV ‐ SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI2.244.752,65€               

TITOLO IV ‐ ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE9.857.511,89€                TITOLO VII ‐ PARTITE DI GIRO 1.285.760,00€               

TITOLO V ‐ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE‐€                                 

TITOLO VI ‐ ACCENSIONE DI PRESTITI 1.000.000,00€               

TITOLO IX ‐ PARTITE DI GIRO 1.285.760,00€               

FPV ‐ PARTE CORRENTE 350.523,75€                   

FPV ‐ PARTE CAPITALE 7.359.665,52€               

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.462.255,32€               

TOTALE GENERALE 48.696.181,58€              TOTALE GENERALE 48.696.181,58€             

ALLEGATO C

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ENTRATA STANZIAMENTI        2020 SPESA STANZIAMENTI         2020

TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

22.337.546,00€              TITOLO I ‐ SPESE CORRENTI 23.591.755,51€             

TITOLO II ‐ TRASFERIMENTI CORRENTI 276.403,12€                    TITOLO II ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE 3.005.440,59€               

TITOLO III ‐ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.179.111,50€               TITOLO IV ‐ SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI2.300.703,94€               

TITOLO IV ‐ ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE2.103.718,93€                TITOLO VII ‐ PARTITE DI GIRO 1.161.760,00€               

TITOLO V ‐ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE‐€                                 

TITOLO IX ‐ PARTITE DI GIRO 1.161.760,00€               

FPV ‐ PARTE CORRENTE 151.120,49€                   

FPV ‐ PARTE CAPITALE 850.000,00€                   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE 30.059.660,04€              TOTALE GENERALE 30.059.660,04€             

ALLEGATO C

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ENTRATA STANZIAMENTI        2021 SPESA STANZIAMENTI         2021

TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

22.288.254,89€              TITOLO I ‐ SPESE CORRENTI 23.577.293,74€             

TITOLO II ‐ TRASFERIMENTI CORRENTI 246.403,12€                    TITOLO II ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE 2.469.840,59€               

TITOLO III ‐ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.179.711,50€               TITOLO IV ‐ SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI2.017.155,67€               

TITOLO IV ‐ ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE1.498.800,00€                TITOLO VII ‐ PARTITE DI GIRO 1.161.760,00€               

TITOLO V ‐ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE ‐ ‐€                                 

TITOLO VI ‐ACCENSIONE DI PRESTITI 700.000,00€                   

TITOLO IX ‐ PARTITE DI GIRO 1.161.760,00€               

FPV ‐ PARTE CORRENTE 151.120,49€                   

FPV ‐ PARTE CAPITALE ‐€                                 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE 29.226.050,00€              TOTALE GENERALE 29.226.050,00€             

ALLEGATO C

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Allegato D ‐ anno 2019

1.784.254,51€   

Aree verdi Aree degradateRestituzione contributo Regione

Fondo 10% alienazione 

aree

Convenzione con Provincia 

Fondo innovazione

 €    7.359.665,52   €    36.189,61   €        498.000,00   €    177.672,32   €    1.825.000,00   €    203.985,54   €        1.805.000,00   €         23.500,00   €    392.217,93   €    1.383.436,45   €      40.000,00   €    20.000,00   €    1.925.875,76   €    140.000,00   €    1.297.134,28   €    89.500,00   €   1.000.000,00   €       5.208,53  227.689,96€         54.183,49€      2.750,00€           17.400,00€    28.728,73€    1.673.980,28€    7.212,01€            2.012.445,95€     

60231 1 2ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZI ALLA PERSONA

4.000,00                  4.000,00               

60401 1 4ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TRIBUTI

5.000,00                  5.000,00               

60517 1 5 ACQUISIZIONE TERRENI 71.000,00                71.000,00             

60518 1 5INTERVENTI VARI COLLEGATI A CESSIONI DI TERRENI

20.000,00                20.000,00             

60862 1 5 SPESE PER RILIEVI E FRAZIONAMENTI 5.000,00                  3.992,55                1.007,45             

60850 1 6SPESE PER PROGETTAZIONI E CONSULENZE VARIE

60.804,90                5.804,90                46.149,47              8.850,53               

62102 1 6ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO

1.500,00                  1.500,00               

62103 1 6 ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO 13.500,00                7.212,01              6.287,99               

60702 1 7ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO DEMO ANAGRAFICO

791,00                      791,00                  

9406 1 8 ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI 40.200,00                40.200,00           

9407 1 8 ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO 27.000,00                27.000,00             

60856 1 11ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI

‐                           

61155 3 1ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE VIDEO‐SORVEGLIANZA

15.500,00                1.500,00                14.000,00             

61157 3 1 ACQUISTO SOFTWARE 7.100,00                  7.100,00             60202 4 2 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI 264,00                      264,00                  

62217 4 2MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. ROCCO

2.173.630,62           595.608,36           1.108.096,00€      19.926,26€           450.000,00          

62220 4 2RELAZIONE NUOVA RETE DATI PRESSO SCUOLA S. MARIA

358,80                      358,80                  

62224 4 2FPV ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLA S. ROCCO

850.000,00              ‐                    ‐                          476.500,00           23.500,00€           350.000,00          

62252 4 2 ARREDI PER ISTITUTO SCOLASTICO 12.000,00                12.000,00           

62253 4 2ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI

5.558,00                  2.558,00          3.000,00               

62261 4 2 ACQUISTO HARDWARE 5.000,00                  5.000,00             

62262 4 2MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE

64.591,70                34.591,70              30.000,00             

62561 4 7TRASFERIMENTI AD ISTITUTO SCOLASTICO PER ATTREZZATURE

4.000,00                  4.000,00               

63470 5 1VERSAMENTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EFIFICI DI CULTO

20.800,00                20.800,00             

10580 5 2MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO VIA DOMENION

240,68                      240,68                  

62100 5 2 ARREDI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA 700,00                      700,00                  

62104 5 2ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER BIBLIOTECA

1.000,00                  1.000,00               

62106 5 2 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 18.000,00                18.000,00           

62108 5 2ACQUISTO STABILE PER COMPLETAMENTO MUS

370.000,00              370.000,00           

62205 6 1REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO ANELLO PISTA DA FONDO

3.000,00                  3.000,00               

62206 6 1 COPERTURA CAMPO POLIVALENTE TEOLA 27.756,28                27.756,28             

64210 6 1MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

33.000,00                33.000,00             

64212 6 1 CASETTA CENTRO SCI FONDO 14.592,00                4.992,00                9.600,00              

64215 6 1REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO AQUAGRANDA CON CAMPO DA CALCIO E PISTAD'ATLETICA

1.266.191,82           379.022,25           383.436,45€         503.733,12€        

64351 6 1INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHIGIOCHI LIVIGNO E TREPALLE

100.000,00              100.000,00€        

64353 6 1 PISCINA OLIMPIONICA 3.698.185,88           814.757,88           300.000,00         1.000.000,00€     200.000,00€        383.428,00€        1.000.000,00€  64354 6 1 PISCINA OLIMPIONICA ‐ II LOTTO 400.000,00              400.000,00          

64356 6 1MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

12.000,00                12.000,00             

64357 6 1ACQUISTO ATTREZZATURE PER PISTA D'ATLETICA

60.000,00                60.000,00             

64358 6 1MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

‐                            ‐                        

64359 6 1 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 1.500,00                  1.500,00             

65170 7 1CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI SCIISTICI

1.000,00                  1.000,00               

62600 8 1RESTITUZIONE PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE

2.000,00                  2.000,00               

67163 8 1REDAZIONE PIANO SISMICA ED INDAGINI GEOFISICHE

611,20                      611,20                   

62668 9 1 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DEL GALLO 76.000,00                6.000,00                70.000,00€       

63111 9 1INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTEPARAVALANGHE

77.328,29                47.328,29              30.000,00             

67113 9 1REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO VERSANTEVALANDREA ‐ FEDERIA

2.169,00                  2.169,00               

67350 9 1MONITORAGGIO GEOLOGICO VERSANTE IN PROSSIMITà DOGANA DEL GALLO

11.390,00                3.390,00                8.000,00               

67617 9 1MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO MINORE

8.000,00                  1.000,00                2.000,00          5.000,00               

67663 9 1 MESSA IN SICUREZZA RIN TEOLA 420.000,00              285.000,00           135.000,00       

67664 9 1INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE PONTI E TORRENTI

333,21                      333,21                  

67616 9 2

INTERVENTI PER AREE VERDI O ALTRI FINANZIATI CON MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (COMMA 2 BIS E SEGUENTI, ART. 43 L.R. 12/05)

131.078,29              52.294,80              24.600,00          54.183,49       

67680 9 2MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE METEOROLOGICA

8.000,00                  7.349,47          650,53            

67682 9 2 REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI ‐                           

67683 9 2RIFACIMENTO TRATTO ACQUE BIANCHE EACQUE NERE

10.000,00                10.000,00             

67685 9 2MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIOBOSCO

20.000,00                400,00             15.400,00€        4.200,00               

67686 9 2 ACQUISTO BAGNI PUBBLICI 12.600,00                12.600,00           11330 9 3 ACQUISTO CASSONI E CASSONETTI 37.500,00                1.850,53          35.649,47           

 Avanzo economico 

 Contributo CONI  Contributo Regione 

 Contributo CMAV 

 Proventi derivanti da 

sanzioni art. 167 D.Lgs. 42/04 

 Oneri di urbanizzazione 

aree verdi (comma 2 bis e seguenti, art. 43 L.R. 12/05 

 Contributo Ministero 

 Bim Spol   Bim Adda  Contributo 

ATO  Mutuo 

 Oneri di urbanizzazione per opere a scomputo 

 FPV   Oneri cap. 3275  Alienazione aree 

cap. 2550  Alienazione 

aree cap. 2563  Altre entrate patrimoniali 

 Contributo da privati 

ANNO 2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Parte destinata agli investimenti

Avanzo vincolato

Avanzo non vincolato

 Stanziamento attuale 

 Cap. 

 MISSIONE 

 PRO

GRA

MMA 

ELENCO TITOLO II

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Allegato D ‐ anno 2019

1.784.254,51€   

Aree verdi Aree degradateRestituzione contributo Regione

Fondo 10% alienazione 

aree

Convenzione con Provincia 

Fondo innovazione

 Avanzo economico 

 Contributo CONI  Contributo Regione 

 Contributo CMAV 

 Proventi derivanti da 

sanzioni art. 167 D.Lgs. 42/04 

 Oneri di urbanizzazione 

aree verdi (comma 2 bis e seguenti, art. 43 L.R. 12/05 

 Contributo Ministero 

 Bim Spol   Bim Adda  Contributo 

ATO  Mutuo 

 Oneri di urbanizzazione per opere a scomputo 

 FPV   Oneri cap. 3275  Alienazione aree 

cap. 2550  Alienazione 

aree cap. 2563  Altre entrate patrimoniali 

 Contributo da privati 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Parte destinata agli investimenti

Avanzo vincolato

Avanzo non vincolato

 Stanziamento attuale 

 Cap. 

 MISSIONE 

 PRO

GRA

MMA 

ELENCO TITOLO II

63302 9 3ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITA' "VAL VIERA"PIAZZOLA PER RACCOLTA DIFFERENZIATAR.S.U.

35.000,00                35.000,00             

67511 9 3 NUOVE PIAZZOLE RACCOLTA DIFFERENZIATA 300.000,00              260.700,00           39.300,00             

67512 9 3REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

2.480,87                  2.480,87               

67514 9 3ACQUISTO IMPIANTO TRASPORTABILE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI

10.000,00                10.000,00             

67515 9 3REALIZZAZIONE PIAZZOLE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE CONVENZIONE CON PRIVATI

30.672,32                30.672,32         

67414 9 4RIFACIMENTO TRATTO ACQUE BIANCHE E CUNETTE STRADA VIA DOMENION

830,00                      830,00                  

67451 9 4NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA ACQUEDOTTO DEL MONTE

52.113,00                37.890,48              14.222,52             

67500 9 8 INCENTIVI PER SOSTITUZIONE CALDAIE 50.000,00                50.000,00           

11872 10 5INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE E PREDISPOSIZIONE PUNTI PER LUMINARIE

37.244,56                31.244,56              6.000,00               

61111 10 5REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI

4.000,00                  4.000,00               

62607 10 5MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(ASFALTI E NUOVA SEGNALETICA)

1.240.744,31           644.244,31           71.250,53              227.689,96           297.559,51          

62617 10 5 REALIZZAZIONE PIAZZUOLE BUS 35.000,00                35.000,00           62659 10 5 PONTE BONDI SU FIUME SPOL 3.309,23                  3.309,23               

62666 10 5 INTERRAMENTO LINEE IN VARIE LOCALITA' 116.500,00              36.500,00              40.000,00€           40.000,00             

62678 10 5MARCIAPIEDI E RIQUALIFICAZIONE VIAPEMONT

383.404,09              40.995,31              50.000,00              100.942,86€      91.465,92€           100.000,00          

66105 10 5 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE 26.200,00                26.200,00           

66211 10 5RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICALIVIGNO

79.079,21                79.079,21             

66505 10 5MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIADALA CORTA

4.427,61                  4.427,61               

66507 10 5 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COMUNALE 84.132,53                61.404,81              7.544,50€         15.183,22€         

66508 10 5 RIQUALIFICAZIONE VIA FONTANA III LOTTO 311.317,78              311.317,78          

66511 10 5MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LOCALITA' VIERA

45.220,68                45.220,68             

67614 10 5SOTTOPASSO INCROCIO PONT DALI PONT VIA PEMONT

450.000,00              450.000,00          

67623 10 5 RIQUALIFICAZIONE VIA RASIA 551.551,58              49.339,07              283.730,57€     50.000,00€          63.481,94€          105.000,00        

67624 10 5 STRADA RURALE GEMBRE' LOCALITA' TREPALLE 861,16                      861,16                  

67625 10 5LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA DEL GALLO

79.073,41                11.293,65              67.779,76             

67626 10 5MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI

5.000,00                  5.000,00               

67629 10 5REALIZZAZIONE STRADA INTERNA A SERVIZIO PL VIA ISOLA

508.985,54              203.985,54€      305.000,00€           

67635 10 5RIQUALIFICAZIONE E ACQUISTO ARREDO URBANO

80.693,30                25.000,00              55.693,30             

67636 10 5 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 158.562,28              68.562,28              70.000,00          20.000,00             

67640 10 5REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA'TREPALLE

120.000,00              30.500,00              89.500,00       

67646 10 5REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS MEDIANTE CONVENZIONI CON PRIVATI

12.000,00                12.000,00€       

67648 10 5INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA DEL GALLO CON RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI GALLERIA

1.641.322,25           1.141.322,25        500.000,00          

67652 10 5INTERVENTI DI MANUTENZIONE FERMATE AUTOBUS

40.000,00                40.000,00             

67654 10 5MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARTELLONISTICA

1.000,00                  1.000,00               

60861 10 5TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROVINCIA DI SONDRIO PER OPERE INFRASTRUTTURALI

2.260.723,91           2.100.000,00        160.723,91         

67676 10 5CONTRIBUTO AL COMUNE DI POSCHIAVO PER REALIZZAZIONE SENTIERO FORCOLA ‐ VAL MINORE

17.000,00                17.000,00             

65100 11 1CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO PER ATTREZZATURE

15.000,00                15.000,00             

67312 11 1MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIGILI DEL FUOCO

20.000,00                20.000,00             

64501 12 1MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO "BAIT DALI RASIA"

40.000,00                20.000,00        20.000,00             

68270 12 4CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTREZZATURE

5.000,00                  5.000,00               

68561 12 9 ACQUISTO LAPIDI PER CIMITERI 4.000,00                  4.000,00             68563 12 9 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI ‐                            ‐                      

68212 13 7MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELLA SANITA'

2.130,11                  2.130,11               

68214 13 7MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CASA DELLA SANITA'

21.000,00                21.000,00             

69610 14 1OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ZONA ARTIGIANALE ALL

1.500.000,00           1.500.000,00          

69612 14 1SPESE PER COLLAUDO PARAVALANGHE LOC. ALL

9.589,61                  9.589,61         

64001 14 2ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO COMMERCIO

8.000,00                  8.000,00               

64050 14 2RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX DEPURATORE IN LOC. PEMONT (MACELLO)

800,00                      800,00                  

64105 16 1IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER MALGHE COMUNALI

500,00                      500,00                  

60812 20 3FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ‐ PARTE CAPITALE

23.796,25                17.000,00        6.796,25                ‐                   

60813 20 3FONDO ACCANTONAMENTO 10% DELLE RISORSE NETTE DERIVANTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI ‐ DL 78/2015

24.600,00                24.600,00             

TOTALE 20.684.641,26€     7.359.665,52€     36.189,61€     498.000,00€         177.672,32€     1.825.000,00€    203.985,54€     1.805.000,00€        23.500,00€          392.217,93€    1.383.436,45€    40.000,00€      20.000,00€    1.925.875,76€    140.000,00€    1.297.134,28€    89.500,00€    1.000.000,00€   5.208,53€       227.689,96€        54.183,49€     ‐€                  ‐€              ‐€              160.723,91€      7.212,01€          2.012.445,95€   

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Allegato D - anno 2020

€ 850.000,00 € 10.800,00 € 1.254.918,93 € 100.000,00 € 23.500,00 € 25.000,00 € 600.000,00 € - € 89.500,00 € 51.721,66

60401 1 4ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER

UFFICIO TRIBUTI3.000,00 3.000,00 3.000,00

60517 1 5 ACQUISIZIONE TERRENI 40.000,00 40.000,00 10.000,00 30.000,00

60518 1 5INTERVENTI VARI COLLEGATI A CESSIONI DI

TERRENI30.000,00 30.000,00 30.000,00

60862 1 5 SPESE PER RILIEVI E FRAZIONAMENTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

60850 1 6 SPESE PER PROGETTAZIONI 20.000,00 20.000,00 20.000,00

60702 1 7ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER

UFFICIO DEMO ANAGRAFICO600,00 600,00 600,00

9406 1 8 ACQUISTO MACCHINE E SOFTWARE PER UFFICI 5.500,00 5.500,00 5.500,00

61155 3 1ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE

VIDEO-SORVEGLIANZA6.000,00 6.000,00 6.000,00

61157 3 1 ACQUISTO SOFTWARE 3.500,00 3.500,00 3.500,00

62217 4 2MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S.

ROCCO850.000,00 850.000,00 850.000,00

62252 4 2 ARREDI PER ISTITUTO SCOLASTICO - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

62261 4 2 ACQUISTO HARDWARE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

62561 4 7TRASFERIMENTI AD ISTITUTO SCOLASTICO PER

ATTREZZATURE5.000,00 5.000,00 5.000,00€

63470 5 1VERSAMENTO QUOTA ONERI DI

URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO20.800,00 20.800,00 20.800,00

62106 5 2 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 18.000,00 18.000,00 18.000,00

64353 6 1 PISCINA OLIMPIONICA 200.000,00 200.000,00 200.000,00€

64359 6 1 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

65170 7 1CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI

AMMODERNAMENTO IMPIANTI SCIISTICI1.000,00 1.000,00 1.000,00

62600 8 1RESTITUZIONE PROVENTI DA RILASCIO

CONCESSIONI EDILIZIE5.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

67350 9 1MONITORAGGIO GEOLOGICO VERSANTE IN

PROSSIMITÀ DOGANA DEL GALLO8.000,00 2.000,00 10.000,00 5.300,00 2.400,00 2.300,00

67616 9 2

INTERVENTI PER AREE VERDI O ALTRI

INTERVENTI FINANZIATI CON MAGGIORAZIONE

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (COMMA 2BIS E

SEGUENTI, ART 43 L.R. 12/05)

25.000,00 25.000,00 25.000,00

67500 9 8 INCENTIVI PER SOSTITUZIONE CALDAIE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

61111 10 5REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

SEMAFORICI4.000,00 4.000,00 4.000,00

62607 10 5MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

(ASFALTI E NUOVA SEGNALETICA)- 44.800,00 44.800,00 44.800,00

63419 10 5 PISTA CICLABILE ZONA LATTERIA 150.000,00 150.000,00- 150.000,00 150.000,00 104.918,93 45.081,07€

66108 10 5 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA FLORIN 300.000,00 50.000,00 350.000,00 260.500,00€ 89.500,00€

66113 10 5 TRAVERSA VIA LI PONT - VIA BOTAREL 200.000,00 200.000,00 200.000,00

67614 10 5SOTTOPASSO INCROCIO PONT DALI PONT VIA

PEMONT400.000,00 400.000,00- - -€

67626 10 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI 5.000,00 5.000,00 3.859,41 1.140,59€

67636 10 5 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 40.000,00 40.000,00 40.000,00€

67648 10 5

INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA DEL

GALLO CON RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI

GALLERIA

400.000,00 400.000,00 400.000,00€

68270 12 4CONTRIBUTI STRAORDINARI PER

ATTREZZATURE5.000,00 5.000,00 5.000,00

68562 12 9MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO

TREPALLE250.000,00 250.000,00 226.500,00 23.500,00€

60812 20 3FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE

CAPITALE1.740,59 1.740,59 1.740,59

60813 20 3 FONDO ACCANTONAMENTO 10% 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 2.818.140,59€ -€ 12.500,00€ 24.800,00€ 3.005.440,59€ 850.000,00€ 10.800,00€ 1.254.918,93€ 100.000,00€ 23.500,00€ 25.000,00€ 600.000,00€ -€ 89.500,00€ 51.721,66€

PR

OG

RA

MM

A

III Variazione Assestamento ELENCO TITOLO II Previsione

ANNO 2020

Bim Spol Bim Adda Avanzo

economico Oneri cap. 3275

Alienazione aree

cap. 2550

Proventi derivanti

da sanzioni art.

167 D.Lgs. 42/04

Oneri di

urbanizzazione

aree verdi (comma

2 bis e seguenti,

art. 43 L.R. 12/05

Contributo

Regione

Altre entrate

patrimoniali Cap.

MIS

SIO

NE

Variazione di

settembre FPV Variazione

Stanziamento

attuale

Page 30: Comune di Livigno · TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X ZINI MARCO CONSIGLIERE X ZINI LUCIO CONSIGLIERE X GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X Totale 7 2 Assiste all'adunanza il Segretario Generale

Allegato D - anno 2021

€ 10.800,00 € 1.150.000,00 € 100.000,00 € 23.500,00 € 25.000,00 € 700.000,00 € 100.000,00 € - € 89.500,00 € 271.040,59

60517 1 5 ACQUISIZIONE TERRENI 40.000,00 40.000,00

60518 1 5INTERVENTI VARI COLLEGATI A CESSIONI DI

TERRENI30.000,00 16.200,00 13.800,00

60862 1 5 SPESE PER RILIEVI E FRAZIONAMENTI 5.000,00 5.000,00

60850 1 6 SPESE PER PROGETTAZIONI 20.000,00 20.000,00

60702 1 7ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER

UFFICIO DEMO ANAGRAFICO600,00 600,00

9406 1 8 ACQUISTO MACCHINE E SOFTWARE PER UFFICI 20.500,00 8.500,00 12.000,00

61155 3 1ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE

VIDEO-SORVEGLIANZA6.000,00 2.300,00 3.700,00

61157 3 1 ACQUISTO SOFTWARE 3.500,00 3.500,00

62252 4 2 ARREDI PER ISTITUTO SCOLASTICO - -

62261 4 2 ACQUISTO HARDWARE 5.000,00 5.000,00

62561 4 7TRASFERIMENTI AD ISTITUTO SCOLASTICO PER

ATTREZZATURE5.000,00 5.000,00

63470 5 1VERSAMENTO QUOTA ONERI DI

URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO20.800,00 20.800,00

62106 5 2 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 18.000,00 18.000,00

64359 6 1 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 1.500,00 1.500,00

65170 7 1CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI

AMMODERNAMENTO IMPIANTI SCIISTICI1.000,00 1.000,00

62600 8 1RESTITUZIONE PROVENTI DA RILASCIO

CONCESSIONI EDILIZIE5.000,00 5.000,00

67350 9 1MONITORAGGIO GEOLOGICO VERSANTE IN

PROSSIMITÀ DOGANA DEL GALLO10.000,00 10.000,00

67616 9 2

INTERVENTI PER AREE VERDI O ALTRI

INTERVENTI FINANZIATI CON MAGGIORAZIONE

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (COMMA 2BIS E

SEGUENTI, ART 43 L.R. 12/05)

25.000,00 25.000,00

67500 9 8 INCENTIVI PER SOSTITUZIONE CALDAIE 50.000,00 50.000,00

61111 10 5REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

SEMAFORICI4.000,00 4.000,00

62607 10 5MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

(ASFALTI E NUOVA SEGNALETICA)281.200,00 87.000,00 16.200,00 23.500,00€ 89.500,00€ 65.000,00€

63419 10 5 PISTA CICLABILE ZONA LATTERIA -

67626 10 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI 5.000,00 5.000,00€

67648 10 5INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA DEL GALLO

CON RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI GALLERIA100.000,00 100.000,00€

67649 10 5 SOTTOPASSO RIN DA RIN 200.000,00 200.000,00

67653 10 5 STRADA POZZ 100.000,00 100.000,00€

68270 12 4 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTREZZATURE 5.000,00 5.000,00

69611 14 1OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ZONA

ARTIGIANALE ALL - QUOTA A CARICO COMUNE1.496.000,00 796.000,00 700.000,00

60812 20 3FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE

CAPITALE1.740,59 1.740,59

60813 20 3 FONDO ACCANTONAMENTO 10% 10.000,00 10.000,00

Stanziamento

attuale

ANNO 2021

Cap.

MIS

SIO

NE

PR

OG

RA

MM

A

ELENCO TITOLO II Altre entrate

patrimoniali Bim Adda

Avanzo

economico Oneri cap. 3275

Alienazione aree

cap. 2550

Proventi derivanti

da sanzioni art. 167

D.Lgs. 42/04

Oneri di

urbanizzazione

aree verdi (comma

2 bis e seguenti,

art. 43 L.R. 12/05

Mutuo Bim Spol Contributo

Regione

Page 31: Comune di Livigno · TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X ZINI MARCO CONSIGLIERE X ZINI LUCIO CONSIGLIERE X GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X Totale 7 2 Assiste all'adunanza il Segretario Generale

Allegato D - anno 2021

Stanziamento

attuale Cap.

MIS

SIO

NE

PR

OG

RA

MM

A

ELENCO TITOLO II Altre entrate

patrimoniali Bim Adda

Avanzo

economico Oneri cap. 3275

Alienazione aree

cap. 2550

Proventi derivanti

da sanzioni art. 167

D.Lgs. 42/04

Oneri di

urbanizzazione

aree verdi (comma

2 bis e seguenti,

art. 43 L.R. 12/05

Mutuo Bim Spol Contributo

Regione

TOTALE 2.469.840,59€ 10.800,00€ 1.150.000,00€ 100.000,00€ 23.500,00€ 25.000,00€ 700.000,00€ 100.000,00€ -€ 89.500,00€ 271.040,59€