Conférence Budgétaire du 01 février 2007

Conférence Conférence BudgétaireBudgétaire

du 01 février 2007du 01 février 2007

I - BILAN DE LA CAMPAGNE I - BILAN DE LA CAMPAGNE TARIFAIRE 2006TARIFAIRE 2006

1 – LES ORIENTATIONS DE LA 1 – LES ORIENTATIONS DE LA CAMPAGNE TARIFAIRE 2006CAMPAGNE TARIFAIRE 2006

Au niveau national

Au niveau régional

Les orientations définies au niveau national

Mise en œuvre des réformes

- l’investissement (Plan Hôpital 2007)

- la réforme de la tarification à l’activité

- la nouvelle gouvernance

La loi relative à la politique de santé publique

I - BILAN DE LA CAMPAGNE TARIFAIRE 2006I - BILAN DE LA CAMPAGNE TARIFAIRE 2006

Le financement des mesures nouvelles (fonds de contractualisation et programmes nationaux de santé publique)

La poursuite de la mise en œuvre de la tarification ternaire des EHPAD

Les orientations définies au niveau régional


2 – LA DETERMINATION DE LA DOTATION 2 – LA DETERMINATION DE LA DOTATION REGIONALISEE 2006 – REGIONALISEE 2006 – (Publics et PSPH)(Publics et PSPH)

Dotation régionale initiale 804 773 700 € (97%)804 773 700 € (97%)

Dotations complémentaires 15 762 830 € (1.65%)15 762 830 € (1.65%)

Dotation non reconductible 11 816 647 € (1.41%)11 816 647 € (1.41%)

Dotation régionale finale (DAF, DAC, MIGAC)

832 353 170€832 353 170€

I - BILAN DE LA CAMPAGNE TARIFAIRE I - BILAN DE LA CAMPAGNE TARIFAIRE 20062006

Base DACBase DAC 392 782 460 €392 782 460 € 48,00%48,00%

Base MIGACBase MIGAC 98 164 120 €98 164 120 € 12,00.%12,00.%

Base Hors champBase Hors champ 313 827 120 €313 827 120 € 38,00 %38,00 %

15 762 830 €15 762 830 €

Mesures nouvelles 2006 2,00Mesures nouvelles 2006 2,00%%

A - Les dotations non soumises à activité A - Les dotations non soumises à activité 820 536 560 € (reconductibles)820 536 560 € (reconductibles)


Les mesures nouvelles 2006Les mesures nouvelles 2006

Les mesures d’évolution du coût des facteurs

3,336 M€

Le Fonds de Contractualisation 12,426 M€

Mesures nouvelles

15 762 830 €



Les mesures d’évolution du coût des facteursMesures salariales et statutaires

Mesures ponctuelles (PU PH, Padue, Assistanat, CAE…)

EcolesSurcoût AFTEffet prixMesures de redressement de AM : augmentation FJ et economies

8,978 M€8,978 M€

1,243 M€1,243 M€

0,677M€0,677M€0,323M€0,323M€0,887 M€0,887 M€

- 8,772 M€- 8,772 M€

3,336 M€3,336 M€



Le fonds

de

contractualisation

Actions de santé cibléesActions de santé ciblées 4,971 M€4,971 M€- Plans Cancer, Urgences, Périnatalité, Santé- Plans Cancer, Urgences, Périnatalité, Santé- mentale et autres actions de santé publiquementale et autres actions de santé publique

Accompagnement COM Accompagnement COM 4,600 M€4,600 M€

InvestissementsInvestissements 2,855 M€2,855 M€- Plan Hôpital 2007, PRISM- Plan Hôpital 2007, PRISM- Sécurité des établissements en PSYSécurité des établissements en PSY

12,426 M€12,426 M€


Les mesures non reconductiblesLes mesures non reconductibles

Mesures spécifiques

- Sur crédits exercices antérieurs

- Sur exercice en cours

(PHRC, Innovations thérapeutiques, SDIS, Apprentis préparateurs pharmacie, Soutien PSPH, Mesures ponctuelles, ajustements fin de campagne, aides à l’investissements T2ALAM et DMP…)

25,258 M€

13,442 M€

11,816 M €


C - Engagements budgétaires C - Engagements budgétaires Fin 12 2006Fin 12 2006

Mesures reconductibles Mesures reconductibles déléguéesdéléguées

12,055 M€ soit à 77% 12,055 M€ soit à 77%

Mesures non reconductibles Mesures non reconductibles déléguéesdéléguées

11,816 M€ soit à 100%11,816 M€ soit à 100%13,442 M€ soit 91%13,442 M€ soit 91%


Base tarifs Base tarifs (Extrapolation annuelle (Extrapolation annuelle

des 3 Premiers des 3 Premiers trimestres 2006)trimestres 2006)

219,532 M€219,532 M€ 76 %76 %

Base Médicaments Base Médicaments et DMIet DMI

(Extrapolation annuelle (Extrapolation annuelle des 3 Premiers des 3 Premiers

trimestres 2006)trimestres 2006)

43,352 M€43,352 M€ 15 %15 %

Base ForfaitsBase Forfaits 17,420 M€17,420 M€ 9 %9 %

Remontée des données par la plateforme E.PMSI Remontée des données par la plateforme E.PMSI et notification des arrêtés de versements et notification des arrêtés de versements

correspondantscorrespondants

B - Les dotations soumises à activité 280,304 M€B - Les dotations soumises à activité 280,304 M€


1) Forfait annuel Urgences

2) Forfaits annuel prélèvements d’organes

3) Forfait annuel greffes

16,042 M€ (92,09 %)16,042 M€ (92,09 %)

1,085 M€ (6.22%)1,085 M€ (6.22%)

0,293 M€ (1.69%)0,293 M€ (1.69%)

Les dotations soumises à activité Les dotations soumises à activité déléguées à EPRD 2006déléguées à EPRD 2006

EPRD 2006 = 17,420 M€EPRD 2006 = 17,420 M€


Les dotations soumises à activitéLes dotations soumises à activité

3 premiers trimestres 2006

1 – Base tarifs

2 – Médicaments

3- DMI

164,649 M€164,649 M€

21,203 M€21,203 M€

11,311 M€11,311 M€

Arrêtés de versements Arrêtés de versements trimestrielstrimestriels


Le calendrier budgétaire perturbéLe calendrier budgétaire perturbé

Théorique Réalisé15 FEVRIER 2006 = EPRD 2006 22 mars

DM à la convenance des EPS, 1 à 4 le cas échéant

Selon les délégations de recettes complémentaires au cours de la

campagne


3 – Déroulement et suivi de la campagne 3 – Déroulement et suivi de la campagne budgétaire 2006budgétaire 2006

ADOPTION DES EPRD EN REGION AUVERGNEADOPTION DES EPRD EN REGION AUVERGNE


3 – Déroulement et suivi de la campagne budgétaire 20063 – Déroulement et suivi de la campagne budgétaire 2006

CHU CH HOP LOC EBNL

Vote ERPD dans les délais 1 15 9 16

Absence de Vote

2

Approbation Tacite

5 3 8

Approbation avec Lettre

Observations1 7 4 8

ERPD rejeté 4 1

EPRD arrêtés par DARH

3

CAMPAGNE TARIFAIRE MCO DES ETABLISSEMENTS PRIVES EX OQN

Dêcret 2006-209 du 20 02 2006

- Nouvelles modalités de convergence intra sectorielle des coefficients de transition des établissements privés

- Taux moyen régional de convergence unique pour toutes les régions tant pour les sous dotés que les sur-dotés

- Possibilité d’accélerer le taux de convergence au niveau national en accordant aux sous dotés une masse financière supplémentaire prélevée sur les sur dotés

Arrêté du 15 03 2006 pris par le DARHModulation intra groupe :

Application du taux moyen régional de 16.67% tant pour les sur dotes que sous dotes

Modulation inter groupe : Effort supplémentaire réalisé dessur dotés au profit des sous dotés- coef transition > 1.005, modulation complémentaire de

0.02- coef transition > 1.0010, modulation complémentaire de

0.01Le taux de convergence des sous dotés passe à 23.64%La Clinique de La Pergola passe à 1, Les coefficients de transition s’étalent de 1.1447 à 0.9293

CAMPAGNE TARIFAIRE MCO DES ETABLISSEMENTS PRIVES EX OQN

CAMPAGNE TARIFAIRE SSR PSY DES PRIVES EX OQN

Arrêté ministériel du 05 04 2006Fixation par région pour chaque discipline le

taux d’évolution des tarifs 2006

SSR SOINS DE SUITE

PSYCHIATRIE

AUVERGNE 6.28% 1.10%

FRANCE 2.22% 2.46%

CAMPAGNE TARIFAIRE SSR PSY DES PRIVES EX OQN

Arrêté ministériel du 05 04 2006Harmonisation tarifaire au niveau national sur de nouveaux

critères de répartition = « Recette globale journalière »

Objectif = revalorisation des tarifs les + bas en SSR et Psychiatrie

Harmonisation tarifaire effectuée par groupe de tarifs de

prestations : - PJ+PHJ+SSM (ssm = fint médecins salaries)

- PJ+PHJ (PJ hors honoraires médecins libéraux)

- PJ seul ( PJ hors honoraires médecins libéraux)

Tarif cible minimal

Tarif avec la hausse de 1.10%

PJ+PHJ+SSM 94.16€ 95.19€

PJ+PHJ 87.30€ 88.26€

PJ seul 83.43€ 84.35€

CAMPAGNE TARIFAIRE SSR

PSY DES PRIVES EX OQN

Arrêté du DARH du 28 04 2006 après avis desfédérations privéesPour le SSR : - Application du taux national de 1.10% avec maintien du PMS - Modulation sur les taux de prestations

- PHJ : + taux de 10% et - SSM : + taux de 30%

Dont les Mecs :Application du taux national de 1.10% + taux

complémentaire de0.10% sur les disciplines 189,194,832

Pour la Psychiatrie : Application du taux de base 1.10% pour

toutes les prestations

II – Les perspectives de la II – Les perspectives de la campagne budgétaire 2007campagne budgétaire 2007

Points principaux de la LFSS 2007Points principaux de la LFSS 2007

N° 2006-1640 du 21 décembre 2006N° 2006-1640 du 21 décembre 2006

( ( JO du 22 décembre 2006JO du 22 décembre 2006 ) )

LFSS 2007

Un ONDAM en perspective pluriannuelle entre

2008 et 2010,

en augmentation selon le scénario

de 2,2 à 2,5 % par an,

sans affectation de ressources nouvelles

PRINCIPALES DISPOSITIONS

Pour 2007, 68,1 milliards d’euros :

47,5 pour les établissements de santé

sous T2A (+3,3%)

18,3 pour les autres établissements de

santé (+3,4%)

4,7 pour les personnes âgées (+6,9%)

Les soins de ville augmentent de 1,1%

LFSS 2007


Maintien des règles en vigueur pour la répartition de la DAC, des forfaits et des MIGAC jusqu’au 31/12/2008

Versement des forfaits de prestations urgences, prélèvements et transplantations d’organes en vigueur au 1er janvier au lieu du 1er mars

LFSS 2007


Maintien des règles en vigueur pour le calcul de la participation de l’assuré sur la base des TJP par établissement jusqu’au 31/12/2008

Facturation directe aux caisses et règles de calcul de ticket modérateur applicables au 1/01/2009

LFSS 2007


Les données d’activité sont transmises chaque mois à partir d’avril 2007 (arrêté à paraître)

Les établissements ne transmettant pas les informations dans les conditions réglementaires, ou faisant obstacle à la préparation et à la réalisation d’un contrôle sont passibles d’une pénalité

LFSS 2007


Le coefficient de haute technicité progressivement réduit jusqu’à 1 en 2012, moins 50% en 2009 (arrêté à paraître)

Les conséquences financières des conventions collectives et accords d’établissements ne sont pas opposables à l’autorité de tarification à compter du 01/01/2008

LFSS 2007


La régulation des tarifs des établissements privés en MCO,SSR et psychiatrie peut se faire sur la base des données collectées au long de l’année

Création pour 5 ans d’un observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, consulté avant les mesures d’ajustement tarifaire

LFSS 2007


A compter du 01/01/2007, pour 5 ans, l’Etat est autorisé à expérimenter de nouveaux modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite, fondés sur l’activité

A compter du 01/01/2007, passage progressif de la chirurgie ambulatoire en tarification à 100%

LFSS 2007


Les hôpitaux locaux sont autorisés à employer des médecins salariés en médecine, lorsque les médecins libéraux sont en nombre insuffisant (texte réglementaire à paraître)

Transformation des USLD à arrêter avant le 30 juin 2009

LFSS 2007


Les établissements de santé peuvent reverser à la CNAMTS une partie des produits nets comptables des cessions de leurs terrains et bâtiments

Le FMESPP peut verser des subventions ou des avances remboursables

LFSS 2007

LES OBJECTIFS DU CONTRAT ARH-DHOS :

Périnatalité, amélioration des transports Imagerie médicale, développement de la

télétransmission Gériatrie, organisation de la filière de soins dans

les territoires Cancérologie, structuration du pôle régional Ressources humaines, GPEC et renforcement

des qualifications Urgences , centralisation de la régulation dans

l’Allier

Au niveau régional

Dans les CPOM

La contractualisation des MIGAC

Les projets de gestion

Au niveau régional

Perspectives Campagne Budgétaire 2007

Circulaire Dhos 532 du 15 12 2006 1 - Suppression du taux de conversion au

4eme trim 2006 Possibilité de le supprimer ou de le conserver,

Si suppression, transmission des nouveaux fichiers RSFA et VIDHOSP, suppression appliquée de manière rétroactive depuis le 01 janv 2006 sur toute l’activité (ace, et hospi)

Date limite de remontées des données du 4Trim : 31 janv 2007

Circulaire Dhos 532 du 15 12 2006

2 - Modalités de transmission des données 2007Suppression du taux de conversion dés la 1ere transmission Rythme de transmission :1er trim 2007 sans changement au 30 04 2007à partir d’avril 2007 , transmission mensuelle au plus tard à la fin du mois suivant(dispositions restant à confirmer dans le cadre de l’arrêté PMSI)

Objectif : préparer les établissements à la facturation directe aux cpam 1ere échéance : 01 2008 CAE

et 01 2009 Séjours



Circulaire Dhos 548 du 27 12 2006 Précisions d’ordre budgétaire et comptable pour le 01 Janv

2007

Modèle EPRD 2007 : - Tableau d’estimation du FR initial,

- Compte financier : Art R6145-43 et 46, arrêt des Comptes au plus tard le 31 05 07

- Décisions modificatives (DM):Réduire le recours aux DMArt R 6145 –40 de l’initiative du directeur d’établissementet ART L 6145 – 4 de l’initiative du DARH

- Intervention des Chambres régionales des comptes

« à défaut d’adoption par le CA d’un plan de redressement adapté à la situation et si la situation financière répond à des critères définis par décret, le DARH saisit la CRC »

Décret 2007-46 du 10 01 2007

Procédure budgétaire : Transmission des Etats comparatifs- du 1er quadrimestre : dans les 2 mois suivant la fin

du Quadrimestre- du 2d quadrimestre : en même temps que la DM

portant sur le rapport préliminaire- Du 3eme quadrimestre : avant le 15 03 N+1

Arrêt des comptes et affectations des résultats

Si le CA n’a pas délibéré avant le 30 06, le DARH arrête les

comptes et l’affectation des résultats conformément aux dispositions de ART L 6145-2


III – La situation financière III – La situation financière régionale des régionale des

établissementsétablissements

Synthèse établie sur les EPS Synthèse établie sur les EPS à partir des tableaux de bord à partir des tableaux de bord

financiersfinanciers(Données du TPG)(Données du TPG)

A- Le tableau de bord financier des EPS

Rappel du dispositif

Composition du tableau de bordComposition du tableau de bord

Les TBF EPS sont composés de 3 volets :

1e premier volet porte sur des indicateurs financiers

le deuxième volet comporte une présentation permettant de comparer l ’établissement par rapport à sa catégorie

le 3ème volet est destiné à l’éventuelle remontée d’informations au Directeur de l ’ARH

Le tableau de bordLe tableau de bord

Rappel des étapes prévues au titre du Rappel des étapes prévues au titre du dispositifdispositif: - Édition définitive des comptes N-1 par le comptable, édition des TBFEPS, échanges avec la TG- Présentation par le comptable du tableau de bord au directeur- Confection par la TG de Région d’une note de synthèse régionale et présentation à l ’ARH

CCAMPAGNE 2006 DES TBFEPSAMPAGNE 2006 DES TBFEPSSituation financière au 31/12/2005Situation financière au 31/12/2005

1 - les principaux constats1 - les principaux constats

CAMPAGNE 2006 CAMPAGNE 2006 ((ccomptes 2005)omptes 2005) DES TABLEAUX DE BORD des ETABLISSEMENTS DES TABLEAUX DE BORD des ETABLISSEMENTS

PUBLICS DE SANTE (TBFEPS)PUBLICS DE SANTE (TBFEPS)

27 établissements concernés en Auvergne

ALLIER CANTAL HAUTE- LOIRE PUY- DE- DOME TOTAL

CHU 1 1

CH> 70M€ 3 1 4

20<CH>70 M€ 1 1 2 4

CH< 20 M€ 2 1 3 6

Hôpitaux locaux 3 2 3 3 11

CH spécialisés 1 1

• Des équilibres financiers encore tendus en 2005. La dette vis à vis de la caisse pivot au titre des versements de 5 mois de dotation globale permet une amélioration des niveaux de trésorerie des EPS fonctionnant en T2A

•Des charges de consommations intermédiaires et de personnel encore en hausse

•Des reports de charges encore élevés

•Une marge brute faible pour certains EPS

•Un taux d ’autofinancement faible

Strate des EPS de plus de 70 M Euros de produits ( produits CAF de fonctionnement réellement encaissés), (CH de plus de 600 lits)

Strate des EPS de 20 à 70 M Euros de produits(CH compris entre 300 et 600 lits)

Strate des EPS de moins de 20 M Euros de produits et hôpitaux locaux (CH de moins de 300 lits et hôpitaux locaux)

2 -Les tendances observées par 2 -Les tendances observées par catégories d’hôpitauxcatégories d’hôpitaux

2-1: Les centres hospitaliers de plus de 70 ME de produits:

L ’exploitation

une croissance élevée des consommations intermédiaires

une progression continue des charges de personnel

la marge brute est maintenue à un niveau supérieur à la médiane

le taux de charges sur exercices antérieurs est élevé

2-1: Les centres hospitaliers de plus de 70 2-1: Les centres hospitaliers de plus de 70 ME de produits :ME de produits :

L ’investissement

Le taux de renouvellement des immobilisations reflète un effort d ’investissement soutenu lorsque les établissement ont un programme en cours

Le taux de vétusté des équipements est pour la plupart en voie d ’amélioration

Le taux d ’autofinancement est inférieur à la médiane

2-1: Les centres hospitaliers de plus de 70 2-1: Les centres hospitaliers de plus de 70 ME de produits:ME de produits:

L ’endettement

La situation des EPS apparaît contrastée au travers des indicateurs de durée apparente de la dette et d ’indépendance financière, avec une tendance à l’accroissement de la dette financière.

Les EPS en fin de plan pluriannuel ont un endettement élevé

2-2 : Les centres hospitaliers dont les 2-2 : Les centres hospitaliers dont les produits se situent entre 20 et 70 ME:produits se situent entre 20 et 70 ME:

L ’exploitationL ’exploitation

Des consommations intermédiaires en hausse

Une croissance contenue des charges de personnel

Un niveau de charges reportées particulièrement important pour les EPS de la strate

La marge brute est inférieure à la médiane de la strate

2-2 : Les centres hospitaliers dont les 2-2 : Les centres hospitaliers dont les produits se situent entre 20 et 70 ME: produits se situent entre 20 et 70 ME:

Un effort d ’investissement limité

Un taux de renouvellement des immobilisations inférieur à la médiane

Un positionnement plus favorable que la médiane sur le plan de la vétusté des équipements

Un taux d ’autofinancement limité

2-2 : Les centres hospitaliers dont les 2-2 : Les centres hospitaliers dont les produits se situent entre 20 et 70 ME:produits se situent entre 20 et 70 ME:

L ’endettement

Mis à part pour un établissement, l ’endettement de la catégorie reste contenu

2-3: Centres hospitaliers de moins de 20 ME Centres hospitaliers de moins de 20 ME de produits et les hôpitaux locaux. de produits et les hôpitaux locaux.

L ’exploitation:

Une évolution contrastée des consommations intermédiaires et des charges de personnel Des reports de charges encore élevés dans ces deux catégories Le taux de marge brute des CH de petite taille est très en dessous de la médiane La situation est inverse pour la majorité des hôpitaux locaux

2-3 : Centres hospitaliers de moins de 20 ME 2-3 : Centres hospitaliers de moins de 20 ME et les hôpitaux locaux et les hôpitaux locaux

L ’investissement:

L ’effort d ’investissement est inférieur à la médiane

Le niveau d’autofinancement des deux catégories d’EPS est bas

2-3 :Centres hospitaliers de moins de 20 ME 2-3 :Centres hospitaliers de moins de 20 ME et les hôpitaux locaux:et les hôpitaux locaux:

L ’endettement:

L ’endettement de la catégorie des centres hospitaliers de petite taille est encore élevé

Le niveau de la dette des hôpitaux locaux est en voie d ’allègement

B - Le suivi en cours d ’année de l ’exécution de l ’EPRD Le dispositif O.RE.G.HO.N

Présentation générale du dispositifLa composition des états de suivi

La mise en place en Auvergne

1- Présentation Générale du dispositif

Cet Outil de REporting Global des HOpitaux sur le Net est un dispositif de valorisation infra annuelle des données

centralisées mensuellement sur l’infocentre du Trésor Public.

L ’objectif est de fournir aux acteurs du monde public hospitalier des informations permettant un suivi régulier de l ’évolution de la situation financière des établissements.

A destination des ordonnateurs, les documents disponibles de l ’application sont produits à un rythme mensuel pour les établissements soumis à la tarification à l ’activité et

quadrimestriel pour les autres.

A destination de l ’ARH, restitutions quadrimestrielles pour chaque

établissement entrant dans le champ de la T2A.

2- la composition des principaux états de suivi2- la composition des principaux états de suivi

L ’exécution des prévisions de recettes et de dépenses au travers de

la présentation simplifiée de l ’EPRD et un suivi particulier des principaux postes de recettes et de dépenses.Restitution mensuelle synthétique des 3 volets de l ’EPRD etcomparaisons avec les prévisions ou l ’exécution de l ’exercice précédent. Permet d ’apprécier les évolutions en cours d ’exercice des indicateurs d ’équilibre financier que sont la CAF, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.Le calcul de ratios généraux relatifs à la gestion de

l ’établissement.La formation du besoin en fonds de roulement et le suivi de la trésorerie par la présentation des recouvrements effectifs de

recettes et le suivi des restes à payer.

3 -La mise en place en Auvergne3 -La mise en place en Auvergne

2006, première année du dispositif.Les états OREGHON sont progressivement transmis aux ordonnateurs par les comptables. Les 2 premières communications quadrimestielles à l ’ARH ont été effectuées. La dernière est en cours de confection.

Évolutions 2007 : intégration de certaines informations prévues par la circulaires DHOS du 11 août 2006 et évolutions techniques de l ’application.

Plan Hôpital 2007Plan Hôpital 2007

Plan Santé Mentale PRISMPlan Santé Mentale PRISM

Contrôle des investissementsContrôle des investissements

IV – INVESTISSEMENTSIV – INVESTISSEMENTS

Sur la base de 10.2 Md €

L’investissement se répartit pour:

63% sur l’immobilier

5% sur les équipements lourds

5% sur les systèmes d’information

27% sur le mobilier et équipements

A - Le Plan Hôpital 2007A - Le Plan Hôpital 2007

Montant total des investissements Hôpital 2007 353 M€

Montant des aides ORPI - Hopital 2007 (de 2003 à 2007) 150 M€

dont aide en capital ( FMESPP) 35,9 M€

et aide en exploitation ( groupe 4) ( calculée sur 12,6 ans) 9 M€

Montant des opérations retenues à l'ORPI 248,7 M€

En 2004 :

Le montant des investissements Publics et Privés a été de:

26.982 M€

les aides ont été de:

FMESPP 7 363 000 €

Groupe IV 2 122 000 €

En 2005 :


26.491 M€


FMESPP 3 949 600 €

Groupe IV 2 222 032 €

En 2006 :


72.505M€


FMESPP 300 000 €

TITRE IV 1 884 401 €

FMESPP transféré en T4 579 720 €

70 m€

60 M€

50 M€

40 M€

30 M€

20 M€

2004 2005 2006 20072003 2008

80 m€

Mesure prioritaire = Relance de l’investissement hospitalier dans le domaine de la psychiatrie

Objectifs = * Adaptation de l’offre et modernisation des établissements

* Amélioration du cadre de travail pour les professionnels

* Sécurisation des conditions de travail

Mécanisme de soutien financier = * Aides en capital au titre du FMESPP

* Aides en fonctionnement attribués en base budgétaire (durée = 20ans)

B – Le Plan Santé MentaleB – Le Plan Santé Mentale

L’ENVELOPPE REGIONALE Sept opérations retenues représentant un montant

d’investissement de 59.787 M €

Montant de l’enveloppe régionale d’aides : 18.388 M €

Les opérations retenues : - Ste MARIE de CLERMONT FD

- CH Henri MONDOR d’AURILLAC

- CH de VICHY

- CH de MONTLUCON

- Ste MARIE du PUY en VELAY

- CH de THIERS

- CH de MOULINS-YZEURE

2007 2006 2009 2008 2010

2 M€

10 M€

15 M€

20 M€

Information relative Information relative à l’application à l’application

de la circulaire du 20/09/2006 de la circulaire du 20/09/2006 relative au contrôle relative au contrôle

des investissements des EPSdes investissements des EPS

C – Le nouveau contrôle C – Le nouveau contrôle des investissementsdes investissements

De nouveaux textes législatifs et réglementaires- Ordonnance du 4 septembre 2003 autorisant le recours aux

montages innovants.- Ordonnance du 2 mai 2005 modifiant la gouvernance des EPS et

leur imposant un projet d’établissement comprenant les programmes d’investissement et le PGFP.

- Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 modifiant les modalités de contrôle de leurs investissements.

- Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 imposant l’EPRD.

Deux nouveaux arrêtés répondent à l’article R 6145-66 du CSP :Un arrêté définit les seuils imposant un dossier technique détaillé

pour délibération du CA et approbation de l’ARH.Un arrêté précise le contenu de ce dossier technique.

Une nouvelle circulaire précise les modalités du contrôle.

C – Le nouveau contrôle C – Le nouveau contrôle des investissementsdes investissements

De nouveau seuils par type d’EPS

Arrêté seuil ( en remplacement de l’arrêté du 24 septembre 1999)

Volonté de ne pas distinguer les différents types de dévolution

Des seuils qui tiennent compte de la taille des établissements

Des seuils qui correspondent à des opérations structurantes par type d’établissement

1. 1 M € HT travaux valeur actuelle pour les HL2. 2 M € HT travaux valeur actuelle pour les CH3. 5 M € HT travaux valeur actuelle pour les CHU

Des seuil spécifiques pour l’AP-HP

C – Le nouveau contrôle des investissementsC – Le nouveau contrôle des investissements

Un nouveau dossier technique au stade pré - programme

Arrêté dossier technique (en remplacement arrêté du 8 mars 1993)

Un tronc commun à tous les types de procéduresExposé des motifs et besoins fondamentauxActivités prévisionnellesDonnées caractéristiquesPrincipes d’organisation générale

+ pour les opération loi MOPfonctionnement logistique, surfaces et exigences techniques, procédure, calendrier, coûts et faisabilité

+ pour les BEHjustification des conditions juridiquesjustification économique et financière du choix

+ pour les contrats de partenariatÉvaluation et avis de la Mission d’Appui ( MAPPP)


La circulaire DHOS/E4/2006/422 du 20/09/2006Elle modifie les procédures de contrôleElle développe un esprit nouveau concourant à faciliter des

investissements efficients et de qualitéElle renforce l’autonomie des établissements et nécessite un

contrôle efficace des ARH• Examiner les projets d’établissement et vérifier qu’ils répondent au SROS• Contrôler la faisabilité financière des investissements en respectant

l’équilibre financier des EPS via leur PGFP• Approuver les programmes d’investissement concourant à la mise en œuvre

des choix stratégiques

Faciliter les investissements en veillant à leur qualité, à leur viabilité, et au potentiel de retour sur investissement qu’ils génèrent.

Opérer un contrôle avancé au stade du pré-programme alors que des évolutions sont encore possibles


La circulaire DHOS/E4/2006/422 du 20/09/2006Modalités d’application

Tout programme d’investissement doit faire l’objet d’une délibération du CA sur son contenu, son

coût et son calendrier ( article R6145-67 du CSP)Privilégier l’examen des opérations structurantes et

importantes, définition de seuils par type d’ EPS imposant un dossier technique à examiner

Par ces dispositions, permettre :Un contrôle élaboré des opérations de travauxUn contrôle minimum des investissements en équipement et

en SIHApprobation, par le DARH, sous 3 mois de tous les

programmes d’investissementUn refus interdit l’exécution du programme et implique

modification ou abandonLe PGFP comportera tous les programmes

d’investissements


L ‘examen du dossier technique des opérations

structurantes : L’examen doit prendre en compte le projet médical, le projet d’établissement en général, les principes d’organisation générale en particulier en matière logistique, les contraintes, les exigences, les calendriers et les coûts.

Il est recommandé d’inscrire le programme d’investissement dans

un plan directeur.

L’examen du projet à ce stade permet un recadrage de l’opération si

nécessaire, sans remettre en cause un investissement en étude

trop avancé.


Le suivi des opérations :

La capacité de contrôle n’est pas épuisée après l’approbation du dossier, en effet ;

- l’actualisation annuelle du PGFP sera accompagné d’information sur d’éventuels aspects techniques, si l’opération subit une évolution financière

- Toute modification notable d’une opération de travaux impactera sur le PGFP qui devra donc être à nouveau soumis aux instances de l’ARH


Les Annexes à la circulaire

Annexe 1 : le plan directeurAnnexe 2 : définition d’une opération de travaux Annexe 3 : notion et contenu d’un pré-programmeAnnexe 4 : coût d’une opération de travaux et coût

totalAnnexe 5 : contenu du dossier technique soumis à approbationAnnexe 6 : les montages hors loi MOP


Annexe 1 : le plan directeur

- Le plan directeur est à l’Hôpital ce que le plan d’urbanisme est à la ville,

- il concours à La mise en place d’un ensemble cohérent - Il est le résultat d’études urbanistique, architecturale, et

financière- Il permet une prévision de l’état futur en partant de

l’existant.- Il est le fruit d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

C’est un élément capital de la planification à long terme des programmes d’investissement.

Son élaboration et sa remise à jour sont essentiel dans la politique interne de l’établissement


Code du travail, article R 237-1 : une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Une opération est un ensemble de travaux à effectuer, indissociables et nécessaires à la cohérence de l’ouvrage à

réaliser

Le découpage volontaire ou non d’une opération peut modifier les bases de la mise en concurrenceLa notion d’opération du CSP (art. R 6145-66) doit reposer sur le principe de regroupement de travaux de même nature et/ou de

mêmeobjet.

Annexe 2 : l’opération de travaux


Définition (non réglementaire) : Synthèse des études d’opportunité et de faisabilité. Il rassemble :

- Une présentation de l’opération- Une étude d’opportunité et de faisabilité de l’opération

(présentation des principales options étudiées, identification des principales contraintes, et explication du choix validé par le maître d’ouvrage)

- Besoins et exigences essentiels à satisfaire- Organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion de

projet- Liste des études disponibles et complémentaire à mener- Le coût et le calendrier prévisionnel

Annexe 3 : le pré-programme


Le coût des Travaux H.T.Comprend tous les coûts de travaux y compris les travauxpréalables et VRD nécessaires La valeur des coûts : valeur actuelle au moment de l’établissement du dossier d’investissement.

Annexe 4 : le coût d’une opération de travaux

Le coût Toutes Dépenses Confondues ou Coût Total

Exprime le budget global nécessaire à la réalisation de l’opération ; il comprend :

Les honoraires de tous les prestataires

Les coûts de travaux (compris VRD)

Les frais : actualisation, aléas et imprévus, TVA, assurances, concours, publicité, affichage ….


Annexe 5 : Dossier techniqueIl contient :L’exposé des objectifs et des besoins fondamentauxLes activités prévisionnelles servant de base à la quantification des

besoinsLes données d’activités : nombre d’actes prévisionnels. Projection des données actuelles et perspectives d’évolution, par secteur, parsite.Indicateur d’activités : Nbre de passages aux Urgences, activités opératoires, etc….Ratios d’activités : DMS, taux d’occupation, taux d’équipement et d’utilisation, etc …Les modalités de calcul entre activités et expression des

principales composantes (surfaces, volume à traiter, etc…)


Annexe 5 : Dossier technique - a

Les données caractéristiques du site et des bâtiments éventuellement réutilisésContraintes urbanistiques et architecturales (servitudes,

climatiques, sismiques, archéologique…)Bilan du patrimoine existant (technique, surfaces) : diagnostics et potentiel de réutilisation

Les principes d’organisation générales, les principales relations fonctionnelles et leur cohérence avec les contraintes techniquesOrganisation médicale envisagée : répartition des fonction sur le

site etdans le bâtiment / fonctionnalité du projet Implantation des secteurs et liaisons fonctionnelles.


Annexe 5: Dossier technique - b

L’inscription de l’opération dans le fonctionnement logistique, notamment hôtelier et médico-technique de l’établissement

Idem ci-dessus pour la fonction logistiqueSchéma d’organisation générale interne et externe

avec indication des flux, des transports (patients, pharmacie, repas, déchets, linge, etc…) et du mode de réalisation des principales activités logistiques (centralisé, décentralisé, externalisé)


Annexe 5 : Dossier technique - cLes surfaces et les exigences techniques et architecturales générales

Principales exigences : aménagement, fonctionnalité ou technique particulièrePrincipales surfaces SU/SDO

La procédure utilisée, le calendrier prévisionnel et le détail des coûts en Valeur actuelle et en Valeur Finale

La démonstration de la faisabilité de l’opération Sur la base des documents précédents, projet urbanistique et architectural intégrant les besoins fondamentaux du Maître d’Ouvrage, les contraintes, les exigences, et les surfaces définies.


La composition attendue du dossier

Il est constitué de quatre sous-ensembles :

1 – Rapport de présentation replaçant l’opération dans le contexte du projet d’établissement.

2 – Dossier technique (détaillé dans l’annexe 5 de l’arrêté)

3 – Une étude sur les coûts induits par l’opération tant en matière d’exploitation que d’investissement.

4 – Le plan de financement de l’opération intégré dans le P.G.F.P. révisé de l’établissement.


La composition détaillée du dossier - 1 -

1 – Rapport de présentation replaçant l’opération dans le contexte du projet d’établissement.

a) – Rapport de présentation général

b) – Note explicative qui expose la cohérence des opérations avec les règles du plan directeur.

n.b : joindre le plan directeur (annexe 1 de la circulaire)


La composition détaillée du dossier - 2 -

2 – Le Dossier Technique ( annexe 5 de la circulaire)a) – L’exposé des objectifs et des besoins fondamentaux de l’établissementb) – Les Activités prévisionnelles servant de base à la quantifications des besoinsc) – Les données caractéristiques du ou des sites et des bâtiments éventuellement réutilisésd) – Les principes d’organisation générale, les principales relations fonctionnelles et leur cohérence avec les contraintes techniquese) – L’inscription de l’opération dans le fonctionnement logistique, notamment hôtelier et médico - technique.f) – Les surfaces et les exigences techniques et architecturales générales.g) – La procédure utilisée, le calendrier prévisionnel et le détail des coûts en valeur actuelle et finaleh) – La démonstration de la faisabilité de l’opération au regard des besoins, contraintes et exigneces


La composition détaillée du dossier - 3/4 -

3 – Une étude sur les coûts induits par l’opération tant en matière d’exploitation que d’investissement

a) – coût de l’opération de travauxb) – coût Toutes Dépenses Confondues

( annexe 2 de la circulaire)

c) – les résultats de la démarche qualifiée « d’analyse sur le retour sur investissement »

( un guide sera prochainement édité par la MAINH )

4 – Le plan de financement de l’opération intégré dans le Plan Global de Financement Pluriannuel révisé de l’établissement


•Art L 6121-1 à 6121-12 Code Santé publique, art R.6121-1 à 6121-5

•Ordonnance n° 2005-550 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé

•Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

•Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseil d’administration, aux commissions médicales et aux comités techniques d’établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique

•Décret n°2005-444 relatif à la composition des conseils exécutifs et aux mandats des responsables des pôles d’activité clinique et médico-techniques

V – La nouvelle gouvernance

V– La nouvelle gouvernance

•Décret n°2005-421 du 04 mai 2005 portant diverses propositions relatives au fonctionnement des établissements publics de santé et modifiant le code la santé publique

•Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôle d’activité et à la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique

•Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale mentionnées au II de l’article L.6144-1 du CSP

Circulaire budgétaire du 13 février 2004

Dispositions législatives en vigueur depuis le 01 01 2004 pour une mise en

œuvre le 01 01 2007

1 - Rénovation des instances : Le CA se voir attribué la définition des axes stratégiques de l’EPS, +

rôle d’évaluation et de contrôleLe CE participe à la préparation et à l’élaboration du PE et COMLa CME est associée au fonctionnement de l’EPS

2 - Simplifier l’organisation interne et procéduresOrganisation en pôles d’activitésContractualisation des responsables de pôles des objectifs et moyensavec le DG, et la présidence CMEElaboration de projets par pôles

2 EPS Expérimentateurs en Auvergne = CHU et CH VICHY

V – la nouvelle gouvernance

POINTS D’ETAPE EN DECEMBRE 2006POINTS D’ETAPE EN DECEMBRE 2006

(résultats de l’enquête)(résultats de l’enquête)

CONSEIL EXECUTIF :

8 établissements sur 15

DECOUPAGE EN POLE :


NOMINATION RESPONSABLES DE POLES :



Une journée D’Échanges D’Expériences :

1er MARS 2007

Au Centre diocésain

à CLERMONT FERRAND



Rappels :

- Les créations et publication de poste de PH dépendent de la mise en place des pôles

- Date butoir de mise en place des pôles : 31 décembre 2006

RAPPELS :

- Signature des contrats avant le 31/03/07

- Le contrat est obligatoire- Durée du contrat : 5 ans maximum- Révisable par avenant

VI – Les CPOM

Tous les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements lourds :

- établissements de santé publics et privés (MCO, SSR, USLD, Psy, HAD, Dialyse)

- GCS et GIE s’ils ont une autorisation d’activité de soins ou d’équipement lourd

- cabinets de radiologie (scanners, IRM, gamma caméra, etc…)

- Laboratoires (diagnostic prénatal)

- MECS saisonnières

- Au total 90 contrats à conclure en Auvergne

VI – Les CPOM

Un CPOM, avec qui ?

Méthodologie retenue en Auvergne :

- un contrat de base signé avant le 31 mars 2007

- Des avenants ultérieurs pour plusieurs rubriques du CPOM

VI – Les CPOM

I - CONTENU DU CPOM DE BASE

1) Orientations stratégiques : 5 au maximum proposées par l’ARH. Déclinaison des actions et échéancier proposés par l’établissement (art 3 du CPOM)Des sources d’indicateurs seront prochainement fournies (PRODIGE, plan cancer, etc…)

VI– Les CPOM

Contenu du CPOM

2) Missions correspondant aux thèmes du SROS : liste des autorisations d’activités exercées et équipements lourds (art 4)

3) Déclinaison des objectifs quantifiés : proposition de répartition des OQ entre chaque établissement du territoire ont été transmises aux groupes PTOS (art 4)

VI – Les CPOM

Contenu du CPOM

4) Identification

- unités soins intensifs - Unités de surveillance continue- Unités de surveillance continue

pédiatrique

5) Missions d’intérêt général (MIG) et activités de soins dispensées à des populations spécifiques : liste des MIG que l’établissement exerce ou souhaitera exercer

VI – Les CPOM

Contenu du CPOM

6) Engagement dans la certification : échéancier à indiquer (art 9)

7) Coopérations, complémentarités, réseaux : lister les participations actuelles et celles envisagées (art 12)

8) Lister les accords et contrats en cours de validité avec l’ARH : Accords Bon Usage, Plan Hôpital 2007, Convention tripartite USLD, etc… (annexe)

VI – Les CPOM

Calendrier :

- réunion des groupes PTOS pour examen de la répartition des OQ avant le 15/02/07

- Transmission du contrat socle de base à l’ARH pour le 15/02/07

- Ajustement et finalisation des contrats avant le 15/03/07

- Délibération de la COMEX de l’ARH et signature des contrats avant le 31/03/07

VI – Les CPOM

CONTENU DU CPOM

II – Avenant ultérieur

1) Orientations stratégiques internes proposées à partir du projet d’établissement

2) Participation aux programmes de santé publique et prévention définis par le PRSP

VI – Les CPOM

CONTENU DU CPOM

3) Objectifs sécurité des soins et amélioration continue de la qualité

. Gestion des risques

. Respect recommandations bonnes pratiques

. Développement évaluation pratiques professionnelles

. Prise en charge soins palliatifs

VI – Les CPOM

CONTENU DU CPOM

. Projets développement actions transversales (lutte contre douleur, nutrition, prévention, éducation pour la santé)

. Evaluation satisfaction patients et usagers

. Développement du système d’information (dossier du patient)

VI – Les CPOM

CONTENU DU CPOM

4) Mission d’intérêt généralValorisation des MIG recensées dans le contrat de base

5) Projet de gestion (établts publics et PSPH) :Amélioration efficacité de la gestion et développement outils de pilotage

VI – Les CPOM

CONTENU DU CPOM

Calendrier des avenants :

Avant le 31/12/07 et au plus tard le 31/03/08

VI – Les CPOM

CPOM - EVALUATION

III - EVALUATION DU CPOM

. Rapport annuel d’étape au 31/03/08 (puis les 15/10 de chaque année)

. Rapport final pour renouvellement du CPOM

VI – Les CPOM

CIRCULAIRE N°DHOS/P2/DGEFP/2005/155

du 22 mars 2005

relative à la mise en oeuvre des contrats aidés à partir de 2005 dans les établissements publics de santé, établissements sanitaires et sociaux, établissements médico-sociaux publics.

Objectifs : Offrir aux personnes les plus éloignées de l’emploi des perspectives immédiates de recrutement en s’appuyant sur le programme de cohésion sociale du Gouvernement

VII - Contrats aidés


CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’EmploiCAv : Contrat d’Avenir

Bilan au 31 décembre 2006

Objectif fixé en 2006

CAE fin 2006

CAv fin 2006

total

Allier 210 212 33 245Cantal 82 57 4 61Haute-Loire 98 29 30 59Puy-de-Dome 358 235 51 286

AUVERGNE 748 533 118 651

Modalités de gestion 2007Modalités de gestion 2007

Instruction du 07 12 2006 =

- Favoriser sans délai le recrutement de bénéficiaires du plan cohésion sociale du Gouvernement pour une part totale de 14 000 contrats nouveaux aidés dans les EPS de Janv à Mars 2007

- Enveloppe spécifique allouée par région : Auvergne = 533 766€

Prime de 1 400 € par nouveau contrat signé

entre le 01 Janvier et le 31 mars 2007



Objectifs pour le 31 mars 2007

Objectif 31 mars 2007

CAE signés au 26 janvier 2007

CAv signés au 26 janvier 2007

total

Allier 107 14 5 19Cantal 43 8 1 9Haute-Loire 51 1 3 4Puy-de-Dome 181 43 3 46

AUVERGNE 382 66 12 78

CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’EmploiCAv : Contrat d’Avenir


Merci de bien vouloir renseigner cette enquête en ligne chaque semaine avant vendredi midi

Un mél vous a été adressé avec un lien sur cette enquête

MembresMembres Orientations retenues le 20/03/2006Orientations retenues le 20/03/2006

Le comité stratégique achat (COPIL) mis en place :

Appui sur les professionnels hospitaliers comme porteurs opérationnels et maîtres d’œuvre des projets achats, la DHOS et les ARH jouant le rôle de facilitateur et catalyseur de projets

Poursuite de l'effort de réduction du nombre de références, de concentration des achats et de spécialisation des acheteurs

Mise en avant des rassemblements (territorial ou national selon le cas) comme axe de structuration des initiatives

Développement de rassemblements propres aux Centres Hospitaliers au niveau territorial en s'appuyant sur l'expérience et la dynamique dont sont porteurs les groupements existants

1

2

3

4

Dhos

ARH

CNCH

CNCHU / GCS Uni H.A.

FEHAP

FNCLCC

FHF

RESAH IdF

A - Achats hospitaliers

VIII - DIVERS

Praticiens des achats, ARH et Ministère de la santé/DHOS ont chacun Praticiens des achats, ARH et Ministère de la santé/DHOS ont chacun un rôle à jouer dans cette démarche d’ensembleun rôle à jouer dans cette démarche d’ensemble

ARH: catalyseur des ARH: catalyseur des initiatives localesinitiatives locales

Les ARH ont un rôle à jouer au Les ARH ont un rôle à jouer au niveau territorial de catalyseur niveau territorial de catalyseur mais pas de maîtrise d'œuvre :mais pas de maîtrise d'œuvre : • Communiquer auprès des

établissements pour les inciter à s'inscrire dans la démarche achats

• Favoriser la mobilisation de relais sur le terrain tels les Comités Régionaux du Médicament

• Proposer, le cas échéant, un appui logistique et technique aux initiatives

Inciter les établissements à Inciter les établissements à optimiser leurs fonctions achats et optimiser leurs fonctions achats et approvisionnementapprovisionnement

Ministère de la Santé/DHOS: Ministère de la Santé/DHOS: appui et facilitateur au appui et facilitateur au

niveau nationalniveau national

Le rôle de facilitateur de la DHOS Le rôle de facilitateur de la DHOS pourrait se focaliser sur 3 axespourrait se focaliser sur 3 axes• Un appui au niveau réglementaire

national• Une aide à la concentration de la

connaissance des bonnes pratiques dans un ou des observatoires nationaux– au niveau médical– au niveau contractuel (optimisation du

CMP)• Un amorçage financier pour les projets à

potentiel

Le Ministère de la Santé doit s'assurer Le Ministère de la Santé doit s'assurer du pilotage unifié de la négociation du pilotage unifié de la négociation globale concernant les produits en globale concernant les produits en monopolemonopole

Praticiens des achats: au Praticiens des achats: au cœur de la démarchecœur de la démarche

Au niveau de chaque établissement, Au niveau de chaque établissement, le succès des projets viendra de le succès des projets viendra de l'adhésion des praticiens des achats l'adhésion des praticiens des achats à la démarcheà la démarche• Pharmaciens• Services Économiques• Autres (acheteurs dédiés)

Dans ce cadre, il faut viser à :Dans ce cadre, il faut viser à :• Ne pas imposer d'enjeux de gains en

première approche• S'appuyer et capitaliser sur les projets

existants et les individus ayant déjà lancé ce type de projets

• Promouvoir et faire connaître les porteurs de projets volontaires

VIII - DIVERS


Les achats hospitaliers représentent des enjeux économiques et de Les achats hospitaliers représentent des enjeux économiques et de performance importantsperformance importants

Enjeux économiques et de performanceEnjeux économiques et de performance

Enjeux économiques

Les dépenses achats des hôpitaux publics et privés PSPH représentent plus de EUR 16 mds (données 2005)

•Les catégories médicales représentent 60% des dépenses annuelles du monde hospitalier•Les CHU portent une part significative des dépenses totales : 28%

Ces dépenses sont en constante augmentation: +5% entre 2003 et 2005

•Médicaments : +7,1%•DM : +7,6%•Catégories non médicales : +1,6%

En parallèle, la T2A représente une part croissante des recettes des établissements (de 35% à 50% pour les établissements MCO)

L'amélioration de la performance économique des hôpitaux passe par une réduction des dépenses achats

Enjeux de performance

Amélioration des compétences techniques :•Connaissance des meilleures pratiques•Formation•...

Optimisation de l'efficacité opérationnelle :•Réduction du nombre de références•Standardisation des processus•Réduction des coûts•...

Modification du rapport de force vis à vis des fournisseurs•Analyse du marché fournisseurs•...

Amélioration du suivi des consommations / du bon usage

Objectif d'économies de EUR 1 Md d'ici 8 à 10 ans

Objectif de progression sur ces quatre dimensions

Source: DHOS Sous-direction F1 et analyses Roland Berger

VIII - DIVERS

Description de l'appel à projetsDescription de l'appel à projets

L'appel à projets a pour objectif de…L'appel à projets a pour objectif de…

- Faire émerger des initiatives achats au sein des régions pilotes dans le cadre de rassemblements. Par rassemblement, on entend la participation de plusieurs établissements à une initiative.

- Les initiatives achats peuvent être classées en trois catégories :• Initiatives dans le domaine des achats:Initiatives dans le domaine des achats:

– Réduction du nombre de références sur une catégorie achats données (ex: compresses de gaze) par un ou plusieurs établissements

– Augmentation des volumes achetés auprès d'un fournisseur (dans le cadre d'un groupement, résultant d'une standardisation, etc...)

– Passage au conditionnement unitaire sur les médicaments afin de réduire les consommations

– ....• Initiatives dans le domaine des approvisionnements et de la Initiatives dans le domaine des approvisionnements et de la

logistique:logistique:– Utilisation des grossistes répartiteurs pour réduire les coûts logistiques– Mise en place d'une plateforme logistique commune– ...

• Autres initiatives:Autres initiatives:– Formation des acheteurs aux techniques de négociation– Élaboration d'études de marché– Partage des meilleures pratiques– Mutualisation de la fonction achats– ...

... mais ce n'est pas... mais ce n'est pas

- Faire des groupements de groupements

- Créer des groupements dans le seul but de massifier les achats sans appliquer les leviers stratégiques achats, et en premier lieu la standardisation


VIII - DIVERS

Sur la base des premières expériences achats dans les régions pilotes, des leviers Sur la base des premières expériences achats dans les régions pilotes, des leviers stratégiques ont été identifiés et hiérarchisés dans le domaine des achatsstratégiques ont été identifiés et hiérarchisés dans le domaine des achats

– Amélioration conjointe des processus

– Restructuration de la relation client-fournisseur

Étape 2

– Concentration des volumes

– Évaluation du meilleur prix

– Sourcingétendu

Étape 3Étape 1

– Amélioration des spécifications produits/ services

La réduction du nombre de références et l'harmonisation des spécifications sont le préalable recommandé à la concentration

Levier à appliquer d'abord au niveau de l'établissement

L'efficacité des leviers type concentration est supérieure sur des périmètres achats dont les références ont été harmonisées et optimisées

Leviers complexes à mettre en œuvre, nécessitant des analyses poussées sur des périmètres achats préalablement optimisés

L’efficacité et l’applicabilité des leviers sera d’autant plus grande qu’ils auront étéanticipés et appréhendés lors de la rédaction du CCTP

52

13

4 6

Facteursexplicatifs


VIII - DIVERS

Afin de préparer la mise en place de l’appel à projet dans la région, il vous sera demander,Afin de préparer la mise en place de l’appel à projet dans la région, il vous sera demander,

dans les tous prochains jours, de nous faire remonter les informations suivantes : dans les tous prochains jours, de nous faire remonter les informations suivantes :

le nom et la composition des groupements d’achats auquel votre établissement est lié,

afin de créer une cartographie régionale ;

de recenser les actions de formation « Achat » réalisées en 2006 et prévues sur 2007 ;

de renseigner la fiche d’auto évaluation de votre performance achat.


VIII - DIVERS

B - Programme de travail Meah

Chantiers de déploiement : Urgences Restauration Comptabilité analytique Chirurgie ambulatoire Imagerie Radiothérapie Blocs opératoires

VIII - DIVERS

Chantiers pilote :

Pilotage opérationnel des pôles Maintenance des bâtiments Organisation des consultations externes Transport interne

B - Programme de travail Meah

VIII - DIVERS

DIAPORAMA DISPONIBLE ET DIAPORAMA DISPONIBLE ET CONSULTABLE SUR LE SITECONSULTABLE SUR LE SITE

WWW.PARHTAGE.SANTE.FR

http://www.parhtage.sante.fr/

Documents

Conférence Budgétaire du 01 février 2007