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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
20h30 St Romain La MotteVote du CA 2011 et du BP 2012
FINANCES : CA 2011 du Budget général
Récapitulatif de la section de fonctionnement
DEPENSES RECETTES
BP 2011 Réalisé 2011 BP 2011 Réalisé 2011
3 116 568,30 € 2 668 087,63 €
(1)
3 116 568,30 € 2 836 020,10 €
(2)
Résultat 2011 (2-1)
167 932,47 €
Reprise de l’excédent 2010 : 291 307,94 €Résultat de clôture en section de fonctionnement : 459 240,41 €
FINANCES CA 2011 du Budget général
Récapitulatif de la section d’investissement
DEPENSES RECETTES
BP 2011 Réalisé 2011 BP 2011 Réalisé 2011
747 878,00 € 517 695,07 €
(1)
747 878,00 € 521 160,97 €
(2)
Résultat 2011 (2-1)
3 465,90 €
Reprise de l’excédent 2010 : 39 658,01 €Résultat de clôture en section de fonctionnement : 43 123,91 €
FINANCES CA 2011 du Budget général
Evolution des dépenses et des recettes réelles depuis 2008
2008 2009 2010 2011
Dépenses 1 628 287,91 € 1 720 996,88 € 1 659 122,82 € 2 580 984,81 €
Recettes 2 172 516,30 € 2 079 127,99 € 1 974 964,92 € 2 835 243,10 €
La forte augmentation des dépenses et des recettes entre 2010/2011 s’explique par le changement de fiscalité.
FINANCES CA 2011 du Budget général
Evolution des dépenses et des recettes réelles depuis 2008
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2008 2009 2010 2011
Dépenses
Recettes
FINANCES : CA 2011 budget annexe zones d’activités
DEPENSES RECETTES
BP 2011 Réalisé 2011 BP 2011 Réalisé 2011
316 900,21 € 301 374,18 €
(1)
316 900,21 € 301 374,18 €
(2)
Résultat 2011 (2-1)
0,00 € (en budget de lotissement le résultat de la section de fonctionnement doit toujours être égal à 0)
Récapitulatif de la section de fonctionnement
FINANCES : CA 2011 budget annexe zones d’activités
DEPENSES RECETTES
BP 2011 Réalisé 2011 BP 2011 Réalisé 2011
365 093,00 € 202 245,85 €
(1)
365 093,00 € 290 357,71 €
(2)
Résultat 2011 (2-1)
88 111,86 €
Récapitulatif de la section de d’investissement
Reprise du déficit 2010 : 162 356,79 €
Résultat de clôture en section d’investissement : -74 244,93 €
FINANCES : CA 2011 budget annexe ateliers partagés
DEPENSES RECETTES
BP 2011 Réalisé 2011 BP 2011 Réalisé 2011
114 000,00 € 65 357,49 €
(1)
114 000,00 € 113 941,67 €
(2)
Résultat 2011 (2-1)
48 584,18 €
Récapitulatif de la section de fonctionnement
Reprise du résultat 2010 : 0,00 € (car affectation en investissement)
Résultat de clôture en section de fonctionnement : 48 584,18 €
FINANCES : CA 2011 budget annexe ateliers partagés
DEPENSES RECETTES
BP 2011 Réalisé 2011 BP 2011 Réalisé 2011
159 367,12 € 112 561,15 €
(1)
159 367,12 80 269,12 €
(2)
Résultat 2011 (2-1)
- 32 292,03 €
Récapitulatif de la section d’investissement
Reprise du déficit 2010 : 35 456,19 €
Résultat de clôture en section de fonctionnement : - 67 748,22 €
FINANCES (CA 2011) Vote des 3 comptes administratifs et des
comptes de gestion
Le conseil Communautaire à l’unanimité a voté les 3 comptes administratifs et les 3 comptes de gestion
FINANCES : BP 2012 du Budget général
Récapitulatif
BP 2012
Fonctionnement
BP 2012
Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
3 344 434,82 € 3 344 434,82 € 469 290,59 € 469 290,59 €
Virement à l’investissement : 202 294 ,00 €
Emprunt prévisionnel 2012 : 24 711,00 €
FINANCES : Budget général 2012
Vote des taux d’imposition ménages : pas d’augmentation
TH 9,33 TFB : 0,00 TFNB : 1,72
FINANCES : Budget général 2012
Vote du taux CFE (Contribution Foncière des Entreprises) : pas d’augmentation
CFE : 21,69
FINANCES : Budget général 2012
Vote des taux de TEOM: une baisse de 3%
Taux 2011 Taux 2012
Communes de montagne
6,92 6,71
Autres communes
10,17 9,86
FINANCES (BP 2012)
Vote du Budget général 2012 : Le conseil communautaire a voté le BP 2012 à
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 1
FINANCES : BP 2012 du Budget zones d’activités
Récapitulatif
BP 2012
Fonctionnement
BP 2012
Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
178 227,08 € 178 227,08 € 193 244,01 € 193 244,01 €
Vente de terrain : 80 000 €
Emprunt d’équilibre : 30 567 €
FINANCES
Vote du Budget zones d’activités 2012: le conseil communautaire à l’unanimité a voté le BP 2012 du Budget annexe zones d’activités
FINANCES : Budget ateliers partagés
Affectation de résultat : pour couvrir en partie le déficit de la section d’investissement (67 748,22 €) il est obligatoire d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement (48 584,18 €) en investissement
A l’unanimité
FINANCES : BP 2012 du Budget ateliers partagés
Récapitulatif
BP 2012
Fonctionnement
BP 2012
Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
42 000,00 € 42 000,00 € 91 829,30 € 91 829,30 €
Baisse des loyers car un module est libre
Virement à l’investissement : 29 242 €
Emprunt d’équilibre : 14 002 €
FINANCES
Vote du Budget zones d’activités 2012: le conseil communautaire à l’unanimité a voté le BP 2012 du Budget annexe Ateliers Partagés