CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MAYENNE · l’exercice 2013, dans un second temps au rapport développement durable 2013 et au débat d’orientations ... - Ligne de recette rattachée directement

LAVAL, le 15 novembre 2013

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MAYENNE______________

Réunion du 15 novembre 2013

RELEVÉ DES DÉCISIONS

Les délibérations correspondantes sont publiées dans un recueilmis à la disposition du public pour consultation dans le hall d’accueil de

l’Hôtel du Département – 39, rue Mazagran – BP 1429 – 53014 LAVAL CEDEX

Mise en ligne sur le site internet du Conseil général le 15 novembre 2013 :ht tp : / /www. lama yenne . f r

Le Conseil général s’est réuni le 15 novembre 2013, en séance publique, à l’Hôtel du

Département :

à partir de 9 h 45 : sous la présidence de Jean ARTHUIS, son Président :

ÉTAIENT PRÉSENTS: Michel ANGOT, Marc BERNIER, Camille BESNIER, Yannick

BORDE, Nicole BOUILLON, Jean-Pierre BOURDIN (jusqu’à

11h30), Norbert BOUVET, Yves CORTÉS (à partir de 11h00),

Jean-Michel CRINIÈRE, Élisabeth DOINEAU, Gérard

DUJARRIER, Jean-Pierre DUPUIS, Gilbert DUTERTRE,

Michel FERRON, Jean-Claude GIRAUD, Claude GOURVIL,

Roger GUÉDON, Alain GUINOISEAU, Philippe HENRY,

Grégory HEURTEBIZE, Yan KIESSLING (jusqu’à 11h50 et à

partir de 12h40), Daniel LENOIR, Gérard LOCHU, Guy

MÉNARD, Marie-Cécile MORICE, Jean-Noël RAVÉ, Olivier

RICHEFOU, Claude TARLEVÉ, Jean TONNELLIER,

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER : Yves CORTÉS (jusqu’à 11h00), Jean-Christophe BOYER, Yan

KIESSLING (de 11h50 à 12h40),

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER EN AYANT DONNÉ DÉLÉGATION DE VOTE : Claude

BOITEUX (délégation de vote à Camille BESNIER), Jean-Pierre

BOURDIN (à partir de 11h30 – délégation de vote à Michel

FERRON),

DIRECTION DES AFFAIRESJURIDIQUES, DE L’ASSEMBLEE ETDE LA DOCUMENTATION

Secrétariat général de l’assembléedépartementale

N/réf. : VG/MJ

Hôtel du département39 rue MazagranBP 142953014 LAVAL CEDEX

02 43 66 53 43 02 43 66 52 63 [email protected]

www.lamayenne.fr

Relevé des décisions du Conseil général – Réunion du 15 novembre 2013

- 2 -

à partir de 14 h 30 : sous la présidence de Jean ARTHUIS, son Président :

ÉTAIENT PRÉSENTS : Michel ANGOT, Marc BERNIER (jusqu’à 17h00), Camille BESNIER, Claude

BOITEUX, Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET (à partir de 14h50) , Jean-

Christophe BOYER, Yves CORTÉS, Jean-Michel CRINIÈRE, Élisabeth DOINEAU

(jusqu’à 16h20), Gérard DUJARRIER, Jean-Pierre DUPUIS, Gilbert DUTERTRE,

Michel FERRON, Jean-Claude GIRAUD, Claude GOURVIL, Roger GUÉDON, Alain

GUINOISEAU (jusqu’à 16h30), Philippe HENRY, Grégory HEURTEBIZE, Yan

KIESSLING (jusqu’à 16h15), Daniel LENOIR, Gérard LOCHU, Guy MÉNARD,

Marie-Cécile MORICE (jusqu’à 16h45), Jean-Noël RAVÉ, Olivier RICHEFOU,

Claude TARLEVÉ, Jean TONNELLIER,

S’ÉTAIT FAIT EXCUSER : Norbert BOUVET (jusqu’à 14h50)

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER EN AYANT DONNÉ DÉLÉGATION DE VOTE : Marc BERNIER (à partir de 17h00 –

délégation de vote à Gérard LOCHU), Yannick BORDE (délégation à Olivier

RICHEFOU), Jean-Pierre BOURDIN (délégation de vote à Michel FERRON),

Élisabeth DOINEAU (à partir de 16h20 – délégation de vote à Jean ARTHUIS), Alain

GUINOISEAU (à partir de 16h30 – délégation de vote à Yves CORTÉS), Yan

KIESSLING (à partir de 16h15 – délégation de vote à Jean-Christophe BOYER),

Marie-Cécile MORICE (à partir de 16h45 – délégation de vote à Norbert BOUVET),

La séance publique a été dédiée, dans un premier temps, aux rapports relatifs à la décision modificative n° 2 del’exercice 2013, dans un second temps au rapport développement durable 2013 et au débat d’orientationsbudgétaires pour 2014. Les décisions prises dans ce cadre par l’Assemblée départementale sont récapitulées ci-après.

Rapports décision modificative n° 2 de l’exercice 2013 :

No dudossier

ObjetDécision en

page n°

Mission 1SOLIDARITÉ - PERSONNES ÂGÉES ET

PERSONNES HANDICAPÉES

1-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION SOLIDARITÉ -PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES : .......................................................................... 7

Programme personnes âgées.....................................................................................................................- Actions de soutien à domicile (ajustements de crédits)- Actions favorisant la qualité de vie hors du domicile (ajustements de crédits – reprise sur provision)- Ligne de recette rattachée directement au programme (ajustements de crédits)

7

Programme personnes handicapées .........................................................................................................- Action prestations individuelles à domicile (ajustements de crédits)- Action dispositifs d’accueil et d’hébergement (ajustements de crédits)- Ligne de recette rattachée directement au programme (ajustements de crédits)

8

Mission 2SOLIDARITÉ - ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION

2-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION SOLIDARITÉ -ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION.......................................................................................................... 10

Programme prévention et protection des enfants et des familles ..........................................................- Actions socio-éducatives (ajustements de crédits)- Action accueil familial (ajustements de crédits)- Action accueil en centres maternels (ajustements de crédits)

10

Programme insertion sociale et professionnelle ......................................................................................- Action allocations RSA / contrats aidés (ajustements de crédits)- Autres actions du programme (ajustements de crédits - constitution de provisions et reprises sur

provisions)

11

Programme habitat et logement ..............................................................................................................- Action fonds solidarité logement (ajustements de crédits)

11


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No dudossier

ObjetDécision en

page n°

Mission 3DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

3-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION DÉVELOPPEMENTDES TERRITOIRES......................................................................................................................................... 13

Programme infrastructures de transport ................................................................................................- Action travaux d’investissement courant sur le réseau routier (ajustements de crédits)- Action amélioration de la sécurité routière (ajustements de crédits)- Action entretien exploitation de la route et gestion du domaine public (ajustements de crédits)

13

Programme accompagnement du développement local .........................................................................- Action service de proximité (ajustements de crédits)- Action urbanisme (création d’un établissement public foncier local : approbation des statuts et

adhésion du Département)

14

Mission 4ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES

4-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION ENVIRONNEMENTET PRÉVENTION DES RISQUES .................................................................................................................. 16

Programmes eau et milieux et paysages (partenariat Agence de l’eau – Département : convention-cadre pour la période 2013-2018 / bilan des actions 2007-2012) ................................................................ 16

Programme eau..........................................................................................................................................- Action schémas d’organisation et de gestion (ajustements de crédits)- Action préservation de la ressource en eau (ajustements de crédits)- Action soutien des collectivités (listes d’opérations prioritaires en eau potable et assainissement)- Action gestion du lac de Haute-Mayenne (ajustements de crédits)

17

Programme déchets et énergies ................................................................................................................- Action organisation de la politique départementale de gestion des déchets [projet de plan

départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travauxpublics (PDPGDBTP)]

- Action connaissance et communication (demande de subvention présentée par l’association Synergiespour l’opération « 100 familles à énergie positive »)

20

Programme milieux et paysages ...............................................................................................................- Action préservation et valorisation (ajustements de crédits)

21

Programme sécurité civile.........................................................................................................................- Action service départemental d’incendie et de secours (ajustements de crédits)

22

Mission 5TRANSPORT ET MOBILITÉ

5-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION TRANSPORT ETMOBILITÉ........................................................................................................................................................ 23

Programme transport scolaire .................................................................................................................- Action aide individuelle au transport quotidien (ajustements de crédits)- Action transport d’élèves en situation de handicap (ajustements de crédits)- Action transport d’élèves par autocar (ajustements de crédits)

23

Programme transport de voyageurs ........................................................................................................- Actions lignes régulières par autocars (ajustements de crédits)- Action transport sur lignes régulières à la demande (ajustements de crédits)- Action transport à la demande en desserte zonale (ajustements de crédits)- Actions lignes régulières par autocars et transport à la demande (ajustements de crédits)

23

Mise en œuvre d’un schéma départemental du transport et de la mobilité en Mayenne .................... 24


- 4 -

No dudossier

ObjetDécision en

page n°

Mission 6ENSEIGNEMENT

6-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION ENSEIGNEMENT................... 25

Programme collèges ..................................................................................................................................- Action travaux dans les collèges publics (ajustements de crédits)- Action développement des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement -

TICE- (ajustements de crédits)- Action crédits de fonctionnement des collèges publics (ajustements de crédits –attribution de

subventions au lycée agricole de Laval dans le cadre de l’expérimentation relative à la mise en œuvred’un atelier de légumerie)

- Action crédits de fonctionnement des collèges privés [forfait d’externat] (nouvel échéancier deversement - ajustements de crédits)

25

Programme enseignement supérieur .......................................................................................................- Action ESIEA-ouest (projet de contrat triennal de développement 2013-2016 - ajustements de crédits)- Action ESTACA Campus ouest (ajustements de crédits)- Action participations diverses (ajustements de crédits)- Action prêts d’honneur aux étudiants (ajustements de crédits)

25

Mission 7ÉCONOMIE ET EMPLOI

7-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION ÉCONOMIE ETEMPLOI............................................................................................................................................................ 29

Programme accueil et accompagnement des entreprises .......................................................................- Action aides aux infrastructures (ajustements de crédits)- Action artisanat et commerce de proximité (ajustements de crédits)- Action parc Pégase (cession du parc départemental d’activités Pégase de Vaiges à la Communauté de

communes des Coëvrons - ajustements de crédits)

29

Programme tourisme.................................................................................................................................- Action la rivière La Mayenne (ajustements de crédits)- Action structuration des acteurs (ajustements de crédits)- Action enrichissement de l’offre de qualité des équipements (constitution d’une provision)- Action autres interventions sur le domaine départemental (ajustements de crédits)

29

AVIS À L’ATTENTION DE MONSIEUR LE PRÉFET DE RÉGION DES PAYS DE LA LOIRERELATIF À L’ÉLABORATION DE LA CARTE DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALEPOUR LA PÉRIODE 2014-2020 ...................................................................................................................... 31

Mission 8CULTURE ET PATRIMOINE

8-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION CULTURE ETPATRIMOINE .................................................................................................................................................. 33

Programme culture ...................................................................................................................................- Action schéma de l’enseignement, des pratiques et de l’éducation artistique (ajustements de crédits)

Action diffusion et action artistique (ajustements de crédits)- Action cinéma (ajustements de crédits)- Action intercommunalité culturelle (ajustements de crédits)

33

Programme patrimoine .............................................................................................................................- Action archéologie (ajustements de crédits)- Action aides (ajustements de crédits)- Action animation du musée de Jublains (ajustements de crédits)

33

Mission 9SPORT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION SPORT, JEUNESSEET CITOYENNETÉ ......................................................................................................................................... 35

Programme sport et activités de pleine nature........................................................................................- Action aide aux infrastructures sportives (ajustement de crédits – constitution d’une provision)- Action aides au sport fédéral et de haut niveau (participation en faveur de l’association Pégase

organisation courses cyclistes Boucles de la Mayenne)

35


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No dudossier

ObjetDécision en

page n°

Mission 10ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION ADMINISTRATIONGÉNÉRALE ET FINANCES............................................................................................................................ 37

Programme gestion budgétaire et financière ..........................................................................................- Actions gestion active de la dette et gestion optimale de la trésorerie (ajustements de crédits)- Action prévisions et réalisations budgétaires (ajustements de crédits)

37

Programme systèmes d’information (ajustements de crédits).................................................................. 37

Programme gestion mobilière et immobilière (ajustements de crédits)................................................... 38

Programme gestion des ressources humaines .........................................................................................- Action masse salariale (ajustements de crédits)- Action frais et honoraires (ajustements de crédits)

38

10-01 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - BUDGET PRINCIPAL -SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE ........................................................................................................... 40

Mission 11CONTRÔLE INTERNE ET COORDINATION

11-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION CONTRÔLEINTERNE ET COORDINATION.................................................................................................... 41

Programme stratégie et prospective / coordination et stratégies de performance ...............................- Action développement de la performance (ajustements de crédits)

41

Programme sécurité juridique .................................................................................................................- Action conseil juridique (délégations d’attribution du Conseil général à la Commission permanente

pour 2014 – calendrier prévisionnel des réunions de la Commission permanente pour 2014)

41

Programme démarches de performance / communication interne et managériale..............................- Action développement de l’appartenance et évènementiels (ajustements de crédits)

42

Rapport développement durable 2013 :

Le Président ARTHUIS a présenté le rapport sur la situation du Département en matière de développementdurable pour 2013.

Le Conseil général a pris acte de cette communication, conformément à l’article L. 3311-2 du Code général descollectivités territoriales.


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Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2014 :

Olivier RICHEFOU, rapporteur général du budget, a présenté la synthèse relative aux orientations budgétairespour 2014.

Chaque Président de commission a ensuite développé les orientations concernant chacune des missions depolitique publique du Conseil général :

solidarité - personnes âgées et personnes handicapées ........................................... Gilbert DUTERTRE

solidarité - enfance, famille et insertion.................................................................. Élisabeth DOINEAU

développement des territoires ................................................................................. Philippe HENRY

environnement et prévention des risques ................................................................ Gérard DUJARRIER

transport et mobilité ................................................................................................ Daniel LENOIR

enseignement........................................................................................................... Marie-Cécile MORICE

économie et emploi ................................................................................................. Norbert BOUVET

culture et patrimoine ............................................................................................... Jean-Pierre DUPUIS

sport, jeunesse et citoyenneté.................................................................................. Nicole BOUILLON

administration générale et finances......................................................................... Roger GUÉDON

Les orientations budgétaires 2014 concernant la mission contrôle interne et coordination ont été présentées parle Président ARTHUIS.

Au terme du débat d’orientations budgétaires 2014, le Conseil général a pris acte de la tenue de celui-ci,conformément à l’article L. 3312-1 du Code général des collectivités territoriales.

- o O o -


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MISSION 1SOLIDARITÉ – PERSONNES ÂGÉES ET

PERSONNES HANDICAPÉES

1-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION SOLIDARITÉ -PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES

Rapporteurs : Gilbert DUTERTRERéunion du : 15 novembre 2013 (matin)

Le Conseil général a approuvé les ajustements budgétaires suivants proposés dans le cadre de la décisionmodificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission solidarité - personnes âgées et personneshandicapées :

AU TITRE DU PROGRAMME PERSONNES ÂGÉES

Au titre des actions de soutien à domicile

restitution de 1 090 000 € de crédits de fonctionnement, dont 1 M€ au titre des dépenses d’allocationpersonnalisée d’autonomie (APA) et 90 000 € pour les services ménagers, compte tenu de la baisse dunombre de bénéficiaires ;

inscription de 22 000 € de recettes de fonctionnement, correspondant à un ajustement pour récupérationsd’indus d’APA.

Au titre des actions favorisant la qualité de vie hors du domicile

inscription de 332 000 € de recettes de fonctionnement au titre des recouvrements sur bénéficiaires, soit :

62 000 € concernant les participations des obligés alimentaires suite aux révisions des dossiers desbénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ;

200 000 € correspondant au rattachement des quatre trimestres 2013 de récupérations de ressources despersonnes âgées hébergées et bénéficiaires de l’aide sociale sur l’exercice 2013 ;

70 000 € au titre du recouvrement sur les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement revenus àmeilleure fortune compte tenu des recettes déjà encaissées ;

reprise sur provision constituée par le passé pour les garanties d’emprunt, en matière de construction et deréhabilitation d'établissements pour personnes âgées, pour un montant de 34 484 € figurant en recette duprogramme (nature comptable 7865).

Ligne de recette rattachée directement au programme personnes âgées

inscription de 863 000 € à titre d’ajustement de la dotation versée par la Caisse nationale de solidaritépour l’autonomie (CNSA) pour les dépenses d’APA.


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AU TITRE DU PROGRAMME PERSONNES HANDICAPÉES

Au titre de l’action prestations individuelles à domicile

restitution de 35 000 € de crédits de fonctionnement au titre des services ménagers, compte tenu dunombre de bénéficiaires ;

inscription de 144 000 € de recettes de fonctionnement correspondant à des ajustements pourrécupérations d’indus de prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de 118 000 € etd’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à hauteur de 26 000 €.

Au titre de l’action dispositifs d’accueil et d’hébergement

inscription de 750 000 € de recettes de fonctionnement, soit :

400 000 € sur la ligne relative au recouvrement des ressources des personnes handicapées hébergées enétablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

350 000 € sur la ligne relative à la participation à leur frais d’hébergement en structures des personneshandicapées bénéficiaires de l’aide sociale, correspondant à la part relative au recouvrement annuel desintérêts de capitaux placés.

Ligne de recette rattachée directement au programme personnes handicapées

inscription de 167 420 € à titre d’ajustement de la dotation versée par le CNSA pour la PCH.

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission solidarité –personnes âgées et personnes handicapées sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses

Mission Section Programme

Nouveaux créditsde paiement

(augmentation oudiminution)

Personnes âgées -1 090 000 €

FonctionnementPersonneshandicapées

-35 000 €Solidarité personnes âgées et personneshandicapées

Fonctionnement -1 125 000 €

Solidarité personnes âgées et personneshandicapées

-1 125 000 €


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Recettes




Personnes âgées 1 251 484 €

FonctionnementPersonneshandicapées

1 061 420 €Solidarité personnes âgées et personneshandicapées

Fonctionnement 2 312 904 €


2 312 904 €

- Adopté à l’unanimité -


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MISSION 2SOLIDARITÉ – ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION

2-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION SOLIDARITÉ -ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION

Rapporteur : Élisabeth DOINEAU

Réunion du : 15 novembre 2013 (matin)

Le Conseil général a approuvé les propositions suivantes présentées dans le cadre de la décision modificative n° 2du budget départemental 2013 au titre de la mission solidarité – enfance, famille et insertion :

AU TITRE DU PROGRAMME PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS ET DESFAMILLES

inscription pour un montant global de 501 500 € de crédits de fonctionnement supplémentaires endépenses, répartis comme suit :

- 100 000 € au titre des actions socio-éducatives, correspondant à une diminution ponctuelle desdépenses relatives aux missions des travailleuses en intervention sociale et familiale (TISF), liée à lacessation d’activité d’une association d’aide à domicile ayant entraîné une baisse des prescriptions ;

+ 656 500 € au titre de l’action accueil familial, dont 366 000 € pour la rémunération des assistantsfamiliaux et les cotisations liées, 207 500 € pour les diverses allocations et indemnités pour l’accueildes jeunes (entretien, transport…) et 83 000 € pour les familles d’accueil relais et les tiers dignes deconfiance ; compte tenu de la hausse constante du nombre de jeunes confiés à l’aide sociale àl’enfance (ASE) ;

- 55 000 € au titre de l’action accueil en centres maternels dont - 40 000 € au vu des prises en chargeeffectuées et - 15 000 € correspondant aux crédits prévus pour la réalisation d’une étude d’opportunitérelative à une éventuelle implantation d’un centre maternel en Mayenne, devenue sans objet comptetenu de l’activité et des conclusions des travaux menés dans le cadre de l’observatoire départementalde la protection de l’enfance.

inscription de 183 599 € de recettes de fonctionnement dont 178 283 € au titre des recouvrements prèsd’autres départements pour la prise en charge en Mayenne d’enfants initialement confiés à ces derniers(dessaisissement du juge).


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AU TITRE DU PROGRAMME INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Au titre de l’action allocations RSA / contrats aidés

inscription de 426 000 € en dépenses compte tenu de la réévaluation de 2 % du montant de l’allocationRSA (revenu de solidarité active) avec effet à compter de septembre 2013 ;

inscription de 400 000 € supplémentaires en recettes au titre des récupérations d’indus du RSA ;

restitution de 250 000 € en dépenses compte tenu de la diminution du nombre de contrats aidés.

Au titre des autres actions du programme

inscription de 10 000 € pour la réalisation de la 1re phase de l’étude relative à l’élaboration d’unnouveau pacte territorial d’insertion, étude estimée à 40 000 € pour laquelle une consultation sera lancéefin 2013 ;

restitution de 90 000 € au titre du fonds d’aide aux jeunes au regard du reliquat constaté ;

réduction de 168 963 € en dépenses et 535 702 € en recettes dans le cadre de la subvention globale dufonds social européen (FSE), compte tenu de la non-reconduction d’un dispositif relatif à la lutte contrel’illettrisme et au regard des bilans intermédiaires d’exécution transmis au titre de la précédenteprogrammation 2011-2012 ;

inscription de 49 603 € de recettes supplémentaires, compte tenu du montant définitif du droit àcompensation du Département au titre du RSA ;

diminution de 208 329 € des recettes attendues au titre de la contribution de l’État concernant l’aidepersonnalisée de retour à l’emploi (APRE) ;

réduction de 5 000 €, en dépenses et en recettes, des crédits inscrits dans le cadre des prêts pour lesaides individuelles accordées au titre du programme départemental d’insertion (PDI), peu sollicités ;

constitution de provisions, soit un montant global réel de 58 167,62 € (soit une dépense arrondie de58 168 € inscrite à cette DM2 2013 – nature comptable 6817), concernant des indus au titre du RMIRSA, dont restes d'indus sur l'exercice 2008 : 22 407,16 €, pour lesquels il y a peu de probabilité derecouvrement ;

reprise de provisions constituées sur les années précédentes au titre d’indus RMI RSA pour un montantglobal de 47 331,32 €, soit une recette de 47 332 € inscrite à cette DM2 2013 (nature comptable 7817).

AU TITRE DU PROGRAMME HABITAT ET LOGEMENT

Au titre de l’action Fonds solidarité logement

inscription de 175 000 € supplémentaires pour le financement du fonds de solidarité pour le logement(FSL) afin d’assurer l’instruction des demandes jusqu’à la fin de l’année 2013, compte tenu d’uneaugmentation conséquente des aides et des moyens mobilisés ;

inscription de 19 232 € de recettes de fonctionnement au regard des dotations définitives des partenairesau FSL et de la participation de l’État au fonds de dégradations locatives ;

réduction de 40 000 € en dépenses et 20 000 € en recettes des crédits relatifs aux prêts accordés dans lecadre du FSL, en baisse constante.


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Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission solidarité –enfance, famille et insertion sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Habitat et logement 175 000 €

Insertion sociale etprofessionnelle

-8 699 €Fonctionnement

Prévention et protectiondes enfants et des familles

501 500 €

Fonctionnement 667 801 €

Habitat et logement -40 000 €

Investissement Insertion sociale etprofessionnelle

-5 000 €

Solidarité enfance famille et insertion

Investissement -45 000 €

Solidarité enfance famille et insertion 622 801 €

Recettes




Habitat et logement 18 432 €

Insertion sociale etprofessionnelle

-247 096 €Fonctionnement

Prévention et protectiondes enfants et des familles

183 599 €

Fonctionnement -45 065 €

Habitat et logement -20 000 €

Investissement Insertion sociale etprofessionnelle

-5 000 €

Solidarité enfance famille et insertion


Solidarité enfance famille et insertion -70 065 €

- Adopté à l’unanimité des votants (5 abstentions : Michel ANGOT,Jean-Pierre BOURDIN, Michel FERRON, Claude GOURVIL, Yan KIESSLING) -


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MISSION 3DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

3-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSIONDÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Rapporteur : Philippe HENRYRéunion du : 15 novembre 2013 (matin)

Le Conseil général a approuvé les propositions suivantes présentées dans le cadre de la décision modificative n° 2du budget départemental 2013 au titre de la mission développement des territoires :

AU TITRE DU PROGRAMME INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Au titre de l’action travaux d’investissement courant sur le réseau routier

inscription de 3 649 500 € supplémentaires en crédits d’investissement pour l’amélioration des routesdépartementales impactées par la ligne à grande vitesse (LGV) :

3 450 000 € pour le paiement des prestations prévues par la convention financière du 1er août 2012liant le Département à Eiffage Rail Express (ERE), concernant la réalisation de travauxd’optimisation des partis d’aménagement des rétablissements routiers des RD 31 et RD 57 est ;

199 500 €, complétés de 106 500 € de crédits transférés d’autres actions et programmes (37 500 € del'action suppression des passages à niveau, 19 000 € du programme tourisme et 50 000 € duprogramme gestion mobilière et immobilière) pour financer l’acquisition, approuvée par délibérationde la Commission permanente du 22 juillet 2013, d’une propriété située au lieudit L'Aulne sur lacommune de SAINT-BERTHEVIN, en vue d’améliorer la RD 57 ;

modification de l’imputation budgétaire des crédits inscrits au budget primitif pour la réalisation detravaux d’enrobés à COMMER, RD 24, en agglomération, en vue de signer une convention de fonds deconcours avec la Commune ;

transfert d’un crédit de 28 000 € voté au budget primitif au titre des études sur ouvrages d'art vers uneligne de crédit de travaux ;

inscription d’un complément de recette de 60 000 € au titre de l’aménagement de la voie douce, le longde la RD 278, conformément à la convention du 7 octobre 2013 signée avec la Commune du GENEST-SAINT-ISLE, et inscription d'une recette nouvelle de 30 314,21 € au titre du solde des recettes perçuesdu Ministère de l’Intérieur ;

abondement de 200 000 € de l’opération de travaux connexes à la LGV issus :

pour 29 945 € de reliquats de fonds de concours versés aux communes,

pour 50 000 € de crédits de travaux courants suite à un report des travaux de la RD 252 à SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS inscrite au budget supplémentaire,

pour 120 055 € d’un transfert depuis l'action amélioration de la sécurité routière.


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Au titre de l’action amélioration de la sécurité routière

transfert des soldes d’opérations terminées vers l’action travaux d’investissement courant sur le réseauroutier :

45 000 € au titre de l’aménagement de la RD 20 sur le territoire communal de SOULGÉ-SUR-OUETTE,

75 055 € correspondant au solde des opérations de sécurisation de la RD 33 à HERCÉ (34 000 €), dela RD 33 à CHARCHIGNÉ et de la RD 258 à SAINT-LOUP-DU-GAST,

9 656,57 € de crédits d'études,

6 258,65 € correspondant au solde de la réserve pour imprévus et ajustements budgétaires de cetteaction.

Au titre de l’action entretien exploitation de la route et gestion du domaine public

inscription de 151 177,44 € de crédits de fonctionnement destinés à des travaux de préparation deschaussées en perspective du programme d’enduits superficiels de l’année 2014, notamment partransfert :

de crédits de fonctionnement issus de l'action travaux neufs sur liaisons routières stratégiques pourun montant de 1 175,44 € (reliquat de crédits suite au versement du solde des indemnités derésiliation du marché d’études préalables concernant le projet de contournement de MESLAY-DU-MAINE),

de crédits d’investissement issus de l'action travaux d'investissement courant sur le réseau routier,pour un montant de 150 000 €.

AU TITRE DU PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Au titre de l’action services de proximité

restitution en section d’investissement de 27 474 € au titre du dispositif d’aides aux regroupementspédagogiques intercommunaux d’écoles rurales (RPI) suite à l’appel à projets 2013 ;

Au titre de l’action urbanisme

approbation du projet de création d’un établissement public foncier local (EPFL) dénommé« Établissement public foncier local de la Mayenne » et de ses statuts joints en annexe 3 du rapport 3-00où figure la liste des membres fondateurs ;

approbation de l’adhésion du Département de la Mayenne à l’établissement public foncier local de laMayenne ;

étant précisé que le Conseil général désignera ses représentants au sein de l’Assemblée générale del’établissement public foncier local de la Mayenne lors de sa prochaine session.

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la missiondéveloppement des territoires sont récapitulés ci-après, globalement par programme :


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Dépenses




Fonctionnement Infrastructures de transport 130 922,50 €

Fonctionnement 130 922,50 €

Accompagnement dudéveloppement local

-36 850,00 €Investissement

Infrastructures de transport 3 565 916,80 €

Développement des territoires

Investissement 3 529 066,80 €

Développement des territoires 3 659 989,30 €

Recettes




Investissement Infrastructures de transport 138 918,82 €Développement des territoires

Investissement 138 918,82 €

Développement des territoires 138 918,82 €

- Adopté à l’unanimité des votants(1 abstention : Claude GOURVIL) -


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MISSION 4ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES

4-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSIONENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES

Rapporteur : Gérard DUJARRIERRéunion du : 15 novembre 2013 (matin)

Le Conseil général a approuvé les propositions suivantes présentées dans le cadre de la décision modificative n° 2du budget départemental 2013 au titre de la mission environnement et prévention des risques :

AU TITRE DES PROGRAMMES EAU ET MILIEUX ET PAYSAGES

approbation des documents qui lui ont été présentés, mentionnés ci-après, afférents à la formalisation dupartenariat entre l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département dans les domaines de l’eau et desmilieux aquatiques sur la durée du 10e programme de l’Agence 2013 - 2018, et joints en annexe 3 aurapport 3-00 :

convention cadre de partenariat Agence de l’eau / Département (annexe 3A) portant :

- d’une part, sur les missions du Département (assistance technique auprès des collectivités,acquisition et organisation des données sur les systèmes d’assainissement et sur l’eau, et appuitechnique, information, communication et animation) dans les domaines suivants : assainissement(collectif et non collectif), protection de la ressource, alimentation en eau potable, restauration etgestion des milieux aquatiques, et réseaux de mesures (suivis qualitatifs et quantitatifs) ; dans cecadre, la convention fixe notamment les conditions d’attribution et de versement de la participationfinancière de l’Agence de l’eau au Conseil général pour la réalisation des missions qu’il met enœuvre sur son territoire ;

- d’autre part, sur la politique de solidarité urbain - rural ; dans ce cadre, la convention fixenotamment les modalités de financement des projets portés par les collectivités localesmayennaises ;

document de référence alimentation en eau potable (annexe 3 B) ;

document de référence assainissement (annexe 3 C) ;

document de référence milieux aquatiques (annexe 3 D) ;

Les enjeux financiers de cette convention, sur la période 2013 - 2018, sont chiffrés ci-après :

Travaux ParticipationConseil général

ParticipationAgence de l’eau

Eau potable (hors volet renouvellement) 39,6 M€ 11,9 M€ 7,9 M€

Assainissement 24,5 M€ 7,6 M€ 9 M€

Total eau potable – assainissement 64,1 M€ 19,5 M€ 16,9 M€

Milieux aquatiques 15,0 M€ 2,4 M€ 7,5 M€


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autorisation au Président du Conseil général pour signer cette convention cadre liant l’Agence de l’eauLoire-Bretagne et le Département de la Mayenne.

AU TITRE DU PROGRAMME EAU

Au titre de l’action schémas d’organisation et de gestion

réduction de crédits de 9 000 € en fonctionnement au titre des participations aux SAGE ;

Au titre de l’action préservation de la ressource en eau

ajustement à la baisse, pour un montant global de 41 000 €, des crédits d’investissement et defonctionnement prévus au titre des subventions allouées aux syndicats d’eau dans le cadre des captagesGrenelle ;

réduction de 8 000 € des recettes d’investissement compte tenu de l’avancement des versements de lapart des collectivités et de l’Agence de l’eau sur les procédures relatives aux périmètres de protection decaptage (PPC) ;

Au titre de l’action soutien des collectivités

répartition comme indiqué ci-après du montant global des crédits restant à engager, soit 1 038 568 € :

Crédits d'engagement globaux

Subventiondu

département

Subvention dufonds d'eau(programmeclassique)

Subvention dufonds d'eau

(réseauxstructurants)

TOTAL

Enveloppe 2012 travaux eau potable et assainissement(budget prévisionnel du fonds d’eau)

1 140 837 € 2 371 300 € 1 386 900 € 4 899 037 €

Récupération de crédits (bilan du fonds d’eau 2011) 108 067 € 108 067 €

Récupération de crédits (bilan du fonds d’eau 2012) 124 274 € 82 849 € 207 123 €

Récupération de crédits 215 596 € 146 034 € 361 630 €

Enveloppe globale 2013 1 140 837 € 2 819 237 € 1 615 783 € 5 575 857 €

dont somme réservée aux études d’assainissement 50 000 € 50 000 €

dont somme réservée aux villes urbaines 480 000 € 480 000 €

dont somme réservée aux affaires programmées pluriannuelles 114 650 € 257 023 € 394 034 € 765 706 €

dont somme réservée aux travaux sur les PPC 70 000 € 70 000 €

Somme réservée 114 650 € 787 023 € 464 034 € 1 365 706 €

Crédits restant à engager pour les collectivités rurales en matièred’eau et d’assainissement avant le vote du BP 2013

1 026 187 € 2 032 215 € 1 151 749 € 4 210 151 €

Proposition d’engagement au BP 2013 664 546 € 483 101 € 166 039 € 1 313 686 €

Crédits restants après le BP 2013 361 641 € 1 549 114 € 985 710 € 2 896 465 €

Proposition d’engagement au BS 2013 357 113 € 930 041 € 570 743 € 1 857 897 €

Crédits restants après le BS 2013 4 528 € 619 073 € 414 967 € 1 038 568 €

Proposition d’engagement programmation novembre 0 € 610 829 € 417 842 € 1 028 671 €

Crédits restants 4 528 € 8 243 € -2 875 € 9 897 €


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Enveloppe AGENCE DE L'EAU - Programme SOLIDARITÉ URBAIN RURAL

Enveloppe initiale allouée pour l'année 2013 1 573 000 €

Crédits programmés sur des travaux 1 311 911 €

Crédits programmés sur des études 29 048 €

Crédits restant à programmer 232 041 €

approbation des listes d’opérations jugées prioritaires en alimentation en eau potable et enassainissement :

Alimentation en eau potable (AEP)

Collectivité Objet des travauxMontant

travaux HT(en euros)

Montanttravaux

éligible HT(en euros)

Taux desubvention

Subventionfonds

départemental2013

subventionfonds d’eau-structurant

2013

Subventionultérieure

Bonus àl'intercom-munalité

SIAEP del'Anxure et de

la Perche

Liaison entre la station dela Morinière et le réservoird'Alexain

350 000 € 350 000 € 37,5% 131 250 € ++

Réhabilitation du réservoirde Javron

160 000 € 160 000 € 22,5% 36 000 €

SIAEP desAvaloirs

Aménagement de la zonede captage et constructiond'une station d'eau potableaux Galazières à Javron

743 000 € 743 000 € 42,5% 105 258 € 210 517 €

+++

SIAEP desCoëvrons

Renouvellement du réseaud'eau potable à Assé-le-Béranger

52 708 € 52 708 € 22,5% 11 859 € +++

SIAEP deCOSSÉ-EN-

CHAMPAGNE

Renouvellement du réseaud'eau potable dans le bourgde Saulges

118 580 € 118 105 € 20% 23 621 € ++

SIAEPAC deLa Fontaine

Rouillée*

Restructuration de lastation de traitement d'eaupotable de la FontaineRouillée (+65 m3/h)

1 330 000 € 1330 000 € 40% 177 333 € 354 667 € ++

SIAEP deSAINT-JEAN-

SUR-MAYENNE

Renouvellement deconduites d'eau potable(RD 104 - Saint-Germain-le-Fouilloux/Andouillé et LaMotte - Saint-Ouën-des-Toits)

94 500 € 94 500 € 20% 18 900 € ++

Syndicat mixtedu Sud Ouest

Mayenne

Fourniture et pose de4 débitmètres

40 000 € 40 000 € 10% 4 000 € -

Commune deSAINT-

GEORGES-BUTTAVENT

Renouvellement d'unecanalisation d'eau potable àLa Chapelle-au-Grain

28 990 € 28 990 € 15% 4 349 € -

TOTAL AEPprogrammation novembre 2013

1 595 788 € 1 500 813 € 94 729 € 417 842 € 565 183 €

* sous réserve de fourniture d'une étude détaillée et complète de l'impact sur le prix de l'eau, étant entendu qu’il n’y aura pas de concurrenceavec le Nord-Mayenne

Bonus à l'intercommunalité : - (1 à 2 communes) ; + (3,4 ou 5 communes) ; ++ (6,7 ou 8 communes) ; +++ (9 communes et plus)


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Assainissement

Collectivité Objet des travauxMontant travaux

HT (en euros)Montantéligible

taux desubvention

Subventionfonds

départemental2013

Commune de BAISTravaux d'amélioration de la stationd'épuration (déphosphatation -autosurveillance)

64 085 € 64 085 € 30% 19 226 €

Construction d'une nouvelle stationd'épuration à Saint-Germain-le-Guillaume de 400 EH - lagunagenaturel avec géomembrane

264 870 € 264 870 € 30% 79 461 €

SIAEP de CHAILLAND

Poste et réseau de transfert 89 640 € 89 640 € 30% 26 892 €

SIAEP des CoëvronsRéhabilitation du réseaud'assaissement à Assé-le-Béranger etSaint-Georges-sur-Erve

487 000 € 269 100 € 30% 80 730 €

Construction d'une nouvelle stationd'épuration (FPR 700 EH) et d'unréseau de transfert

422 300 € 422 300 € 30% 126 690 €

Réseau transfert (PR + Forage dirigé) 184 356 € 184 356 € 30% 55 307 €Commune de DAON

Extension du réseau d'assainissementrue Dominique Godivier et rue de laCroix Renard (4 branchements)

39 744 € 18 000 € 30% 5 400 €

Construction d'une station d'épuration(lagunage naturel de 250 EH)

218 980 € 218 980 € 25% 54 745 €

Commune de SAINTMARS SUR LA FUTAIE Modification du réseau

d'assainissement en amont de lastation d'épuration

30 500 € 30 500 € 30% 9 150 €

SIAEPAC de la FontaineRouillée*

Restructuration de la station d'épurationportant sa capacité de 5 800 EH à20 000 EH

1 300 000 € 195 000 € 30% 58 500 €

TOTAL ASSAINISSEMENT programmation novembre 2013 3 101 475 € 1 312 351 € 516 100 €

* sous réserve de fourniture d'une étude détaillée et complète de l'impact sur le prix de l'assainissement

Au titre de l’action gestion du lac de Haute Mayenne

ajustement à la baisse, pour un montant global de 44 000 €, des crédits d’investissement et defonctionnement prévus au titre des travaux sur le barrage.


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AU TITRE DU PROGRAMME DÉCHETS ET ÉNERGIE

Au titre de l’action organisation de la politique départementale de gestion des déchets

avis favorable sur le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus dechantiers du bâtiment et des travaux publics (PDPGDBTP) qui lui a été présenté, joint en annexe 5 durapport 4-00, accompagné d’une évaluation environnementale (jointe en annexe 6 du rapport 4-00), etcomportant :

1. un état des lieux de la gestion actuelle des déchets du BTP (gisement, installations et pratiques),

2. un programme de prévention et une planification de la gestion aux horizons 2018 et 2024 en fonctiondes évolutions probables des quantités et qualités des déchets, des projets futurs, de l’évolutiondémographique, comprenant les fiches actions opérationnelles détaillant notamment les enjeux, lesacteurs et le suivi prévu,

Le programme de prévention et de gestion prévoit de :

- Connaitre quantitativement et qualitativement la production de déchets du BTP et les pratiques(en termes de gestion des déchets) de tous les acteurs de l’acte de construire,

- Prévenir la production et la dangerosité des déchets du BTP pour diminuer l’impact surl’environnement de ces déchets et de leurs filières de gestion,

- Améliorer la collecte des déchets du BTP, afin de diminuer les tonnages non captés et les risquesde gestion non contrôlée des gisements et de réduire les transports, afin de diminuer les impacts,les nuisances et les risques engendrés,

- Augmenter la valorisation des déchets du BTP, pour diminuer l’impact du stockage surl’environnement,

3. la description de la mise en œuvre et du suivi du plan,

étant précisé que le plan sera complété comme suit afin de tenir compte des observations de lacommission consultative et de suivi du plan :

dans la construction neuve, l’écoconception (ajustement des métrés en fonction des dimensionsstandards des matériaux existants par exemple) est à promouvoir pour réduire les déchets dechantier :

- une fiche action complémentaire (n° 2.5) sera réalisée en ce sens dans le grouped’actions n°2 Prévenir,

à l’image de ce qui est prévu pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises, il faut égalementsensibiliser les maîtres d’œuvre à la problématique de prévention et de gestion des déchets :

- la fiche action 2.1 sera complétée en conséquence ,

la valorisation des plastiques et des emballages sera approfondie dans le plan :- la fiche action 4.4 Augmenter la valorisation matière du PVC sera complétée pour élargir à

l’ensemble des plastiques et emballages,

des corrections seront apportées sur les tableaux relatifs aux gisements tendanciels et objectifs,

la nécessité et les difficultés de la collecte des déchets d’amiante lié seront traitées conjointement auPlan régional d’élimination des déchets dangereux, en tenant compte des préconisations de l’Agencerégionale de santé -ARS- (notamment pour gardiens de déchèteries) en collaboration avec lesprestataires de collecte. (complément à apporter dans la fiche 3.3),


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autorisation au Président du Conseil général pour engager les consultations sur ce projet dePDPGDBTP afin,

- dans un premier temps, de recueillir les avis du représentant de l’État dans le département, de laCommission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ettechnologiques, du Conseil régional, de la Commission consultative du plan départemental deprévention et de gestion des déchets non dangereux, et des Conseils généraux des départementslimitrophes, étant précisé que l’absence d’avis dans un délai de 3 mois après transmission seraréputée favorable,

- puis dans un second temps, de soumettre au Préfet le projet de plan éventuellement modifié pourtenir compte des avis formulés, puis à enquête publique, avant approbation définitive par délibérationdu Conseil général.

Au titre de l’action connaissance et communication

participation à hauteur de 6 350 € au financement de l’opération « 100 familles à énergie positive »portée par l’association Synergies, dont le bilan servira d’appui à l’accompagnement par les services duDépartement des familles en situation de précarité énergétique.

AU TITRE DU PROGRAMME MILIEUX ET PAYSAGES

Au titre de l’action préservation et valorisation

réduction des crédits d’investissement suivants :

- 76 000 € au titre des travaux sur les espaces naturels sensibles (ENS),

- 10 000 € pour l’acquisition de terrains en ENS,

- 25 000 € au titre des subventions aux collectivités pour la gestion d’ENS, l’état d’avancement despaiements ne permettant pas le versement des acomptes,

- 10 000 € pour le programme d’aides à la plantation d’arbres, les 1ers paiements relatifs aux plansbocagers n’intervenant qu’en 2014,

- 4 000 € au titre de la subvention d’équipement aux jeunes agriculteurs en zone Natura 2000 enl’absence de dossiers reçus ;

inscription des crédits d’investissement suivants :

+ 10 000 € pour l’aménagement sur les ENS en lien avec la labellisation d’un parcours pêche sur lefonds de vallée de SAINT-CALAIS-DU-DÉSERT,

+ 100 000 € au titre du programme d’aide à la restauration de rivières, compte tenu des travaux encours,

+ 15 000 € pour la migration piscicole de la rivière La Mayenne, dont la maîtrise d’œuvre est évaluéeà 40 000 €, les 25 000 € restants provenant du transfert de la ligne « étude sur la valorisation de lacorniche de Pail »,

inscription de 5 000 € en fonctionnement pour l’entretien des ENS ;

inscription de 24 500 € en recettes au titre des zones bocagères Natura 2000, compte tenu deschangements de rythme de versement des subventions.


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AU TITRE DU PROGRAMME SÉCURITÉ CIVILE

Au titre de l’action service départemental d’incendie et de secours

inscription de 600 000 € en investissement pour le financement des opérations de reconstructions descentres d’incendie et de secours de BOUÈRE et des « 3 Collines » (regroupement des centres deCHÂTILLON-SUR-COLMONT, SAINT-GEORGES-BUTTAVENT et OISSEAU).

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la missionenvironnement et prévention des risques sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Eau -39 000 €Fonctionnement

Milieux et paysages 5 000 €


Eau -55 000 €Investissement

Sécurité civile 600 000 €

Environnement et prévention des risques

Investissement 545 000 €

Environnement et prévention desrisques

511 000 €

Recettes




Fonctionnement Milieux et paysages 24 500 €


Eau -8 000 €Investissement

Milieux et paysages 908 €

Environnement et prévention des risques


Environnement et prévention desrisques

17 408 €



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MISSION 5TRANSPORT ET MOBILITÉ

5-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION TRANSPORTET MOBILITÉ

Rapporteur : Daniel LENOIRRéunion du : 15 novembre 2013 (matin)

Le Conseil général :

a approuvé les ajustements budgétaires suivants proposés dans le cadre de la décision modificative n° 2 dubudget départemental 2013, au titre de la mission transport et mobilité :

AU TITRE DU PROGRAMME TRANSPORT SCOLAIRE

Au titre de l’action aide individuelle au transport quotidien

réduction de crédits de 26 000 € compte tenu de la légère baisse des demandes ;

Au titre de l’action transport d’élèves en situation de handicap

réduction des dépenses de 90 000 € compte tenu du kilométrage effectivement parcouru par lestransporteurs ;

Au titre de l’action transport d’élèves par autocar

réduction de crédits de 208 500 € compte tenu de l’évolution du taux de révision des tarifs inférieure àla prévision ;

inscription de 14 500 € en recettes au titre de la participation financière des départements limitrophes etdes communes au transport scolaire ;

AU TITRE DU PROGRAMME TRANSPORT DE VOYAGEURS

Au titre des actions lignes régulières par autocar (LRA et SAS)

réduction de crédits de :

140 000 € au titre des lignes régulières renforcées par autocars (LRA),

100 000 € au titre des lignes régulières substituées autocars scolaires (SAS),

liée, d’une part, à l’évolution du taux de révision des tarifs inférieure à la prévision, d’autre part, à labaisse des tarifs pratiqués suite au renouvellement des marchés SAS ;

Au titre de l’action transport sur lignes régulières à la demande (LRAD)

réduction des dépenses de 30 000 € compte tenu de l’utilisation effective des lignes ;


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Au titre de l’action transport à la demande en desserte zonale (TAD)

réduction de crédits de 20 000 € liée à l’optimisation des itinéraires entraînant une baisse du kilométrageparcouru ;

Au titre des actions lignes régulières par autocars (LRA et SAS) et transport à la demande (TAD etLRAD)

augmentation de 55 000 € des recettes provenant de la vente des titres aux voyageurs ;

a approuvé la mise en œuvre d’un plan départemental du transport et de la mobilité en Mayenne pour une duréede 10 ans. Un comité de pilotage sera constitué à cet effet, présidé par le Président du Conseil général ou sonreprésentant et associant les acteurs intervenant dans le champ du transport et de la mobilité [EPCI à fiscalitépropre et territoires support d’un plan climat énergie territorial, SNCF, Région, Observatoire régional destransports (ORT), Direction départementale des territoires (DDT), Fédération nationale du transport devoyageurs (FNTV), des associations et les services et élus du Conseil général concernés]. Le calendrier de miseen œuvre de ce plan prévoit sa présentation au comité de pilotage, à la commission transport et mobilité duConseil général et à l’Assemblée départementale au cours du dernier trimestre 2014.

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission transport etmobilité sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Transport de voyageurs -290 000 €Fonctionnement

Transport scolaire -324 500 €Transport et mobilité


Transport et mobilité -614 500 €

Recettes




Transport de voyageurs 55 000 €Fonctionnement

Transport scolaire 14 500 €Transport et mobilité


Transport et mobilité 69 500 €



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MISSION 6ENSEIGNEMENT

6-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSIONENSEIGNEMENT

Rapporteur : Marie-Cécile MORICE


Le Conseil général a approuvé les propositions suivantes présentées dans le cadre de la décision modificative n° 2du budget départemental 2013 au titre de la mission enseignement :

AU TITRE DU PROGRAMME COLLÈGES

Au titre de l’action travaux dans les collèges

dépenses de fonctionnement

inscription de 10 000 € (LC 14132) pour financer la location de 2 bâtiments modulaires pour lecollège d’ANDOUILLÉ afin de faire face à l’augmentation des effectifs et procéder aux travaux deremplacement des menuiseries ;

inscription de 50 000 € (LC 12978) dans le cadre du marché de maintenance des chaufferies descollèges ;

recettes de fonctionnement

inscription de 40 000 € (LC 13026) au titre du remboursement par les collèges des sommes avancéespour les vérifications périodiques obligatoires.

Au titre de l’action développement des technologies de l’information et de la communication dansl’enseignement (TICE)

dépenses d’investissement

inscription de 60 000 € (LC 14061) dans le cadre du plan de remplacement des équipements deréseaux des collèges ;

inscription de 30 000 € (LC 14150) pour le renouvellement des serveurs dans le cadre du plan deremplacement prévu à raison de 20 % du parc par an de 2014 à 2018 ;

inscription de 30 000 € (LC 14151) pour la mise en conformité et l’achat des licences Microsoft pourles serveurs Windows préconisés par le rectorat ;

inscription de 4 000 € (LC 12832) pour les dépenses relatives à l’environnement numérique detravail (ENT), notamment pour les nouveaux bons de commande.


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Au titre de l’action crédits de fonctionnement des collèges publics

dépenses de fonctionnement

inscription de 6 000 € (LC 8078) correspondant aux dépenses supplémentaires de blanchisserie liéesaux tarifs du nouveau marché, à l’augmentation des besoins et à l’adhésion de 2 nouveaux collèges ;

inscription de 18 500 € (LC 14129) pour l’adhésion à l’association Agrilocal.fr (au titre desexercices 2013 et 2014) et l’acquisition d’une base de données INSEE nécessaire à la création dusite ;

inscription de 20 000 € (LC 14130) pour financer les frais de géomètre et les frais d’acte dans lecadre de la procédure de transfert de propriété des collèges au Département.

dépenses d’investissement

attribution des subventions suivantes au Lycée agricole de LAVAL dans le cadre del’expérimentation relative à la mise en œuvre d’un atelier « légumerie » et inscription des créditscorrespondants :

5 050 € (LC 14134) pour la réalisation de travaux

2 000 € (LC 14137) pour l’achat de petit matériel

recettes de fonctionnement

inscription de 75 000 € (LC 6972) au titre de l’ex-FARPI liée à l’augmentation du nombre de demi-pensionnaires.

Au titre de l’action crédits de fonctionnement des collèges privés (forfait d’externat)

approbation d’un nouvel échéancier de versement des crédits de fonctionnement des collèges privéspermettant une harmonisation des versements pour les 2 parts (matériel et personnel) à compter del’année scolaire 2013/2014 :

part matériel part personnel1er trimestre année scolaire en cours (n-1/n) 40 % début janvier année n 40 % début janvier année n2e trimestre année scolaire en cours (n-1/n) 30 % début avril année n 30 % début avril année n3e trimestre année scolaire en cours (n-1/n) 30 % début juillet année n 30 % début juillet année n

restitution des crédits prévus au titre du 1er versement de la part matériel, qui devait intervenir findécembre 2013 mais n’interviendra qu’en 2014 en application de ce nouvel échéancier, soit 451 106 €.

AU TITRE DU PROGRAMME ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Au titre de l’action ESIEA-ouest

approbation des orientations du contrat triennal de développement de l’ESIEA-ouest couvrant la périodedu 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 ainsi que du montant de la participation financière du Conseil généralet des contributions de Laval agglomération et de la Chambre de commerce et d’industrie de laMayenne, telles que présentées au rapport 6-00 ;

Les éléments financiers du contrat 2013-2016 sont les suivants :

2013

(2e

semestre)2014 2015

2016

(1er

semestre)TOTAL

- Fonctionnement école 50 000€ 87 500€ 52 500€ 15 000€ 205 000€- Fonctionnement recherche 20 000€ 130 000€ 134 000€ 66 000€ 350 000€- Equipements pédagogiques 22 500€ 47 000€ 48 000€ 23 500€ 141 000€- Equipements recherche 25 000€ 50 000€ 50 000€ 25 000€ 150 000€TOTAL 117 500€ 314 500€ 284 500€ 129 500€ 846 000€


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Les participations des 3 partenaires engagés dans ce contrat sont les suivantes :

délégation à la Commission permanente pour approuver les termes du contrat triennal de développementde l’ESIEA-ouest 2013-2016 et des conventions d’application subséquentes ;

inscription de 20 903 € HT (25 000 € TTC) en section de fonctionnement afin de couvrir les dépensespour le 2e semestre 2013.

Au titre de l’action ESTACA Campus ouest

réduction de crédits de 17 000 € en investissement correspondant à un reliquat inutilisé de crédits duprécédent contrat triennal ;

inscription de 3 000 € en fonctionnement au titre de l’aide au recrutement des étudiants mayennais,compte tenu de l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

Au titre de l’action participations diverses

réduction de crédits de 5 000 € sur la ligne « honoraires et rémunération », aucune dépense n’étantprévue à ce titre.

Au titre de l’action prêts d’honneur aux étudiants

réduction de crédits de 87 500 € compte tenu de la baisse du nombre de dossiers déposés.

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la missionenseignement sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Collèges - 337 606,00 €Fonctionnement

Enseignement supérieur 18 903,00 €

Fonctionnement - 318 703,00 €

Collèges 134 996,64 €Investissement

Enseignement supérieur -104 500,00 €

Enseignement


Enseignement - 288 206,36 €

2013

(2e semestre)2014 2015

2016

(1er semestre)TOTAL

Conseil général (54%) 63 450 € 169 830 € 153 630 € 69 930 € 456 840 €Laval agglomération (43%) 50 525 € 135 235 € 122 335 € 55 685 € 363 780 €CCI (3%) 3 525 € 9 435 € 8 535 € 3 885 € 25 380 €TOTAL 117 500 € 314 500 € 284 500 € 129 500 € 846 000 €


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Recettes


Nouveaux crédits depaiement


Fonctionnement Collèges 115 000,00 €


Investissement Collèges 3 946,64 €

Enseignement


Enseignement 118 946,64 €

- Adopté à l’unanimité des votants (4 abstentions : Michel ANGOT,Jean-Pierre BOURDIN, Michel FERRON et Claude GOURVIL) -


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MISSION 7ÉCONOMIE ET EMPLOI

7-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION ÉCONOMIE ETEMPLOI

Rapporteur : Norbert BOUVET


Le Conseil général a approuvé les propositions suivantes présentées dans le cadre de la décision modificative n° 2du budget départemental 2013 au titre de la mission économie et emploi :

AU TITRE DU PROGRAMME ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Au titre de l’action aides aux infrastructures

inscription d’une autorisation de programme complémentaire de 800 000 € pour le dispositif d’aide auxbâtiments industriels afin de permettre l’attribution de subventions jusqu’à la fin de l’année 2013.

Au titre de l’action artisanat et commerce de proximité

restitution d’un crédit de paiement de 50 000 € compte tenu de la baisse du nombre de demandes desubvention.

Au titre de l’action Parc Pégase

cession à titre gratuit du parc départemental d’activités Pégase de VAIGES à la Communauté decommunes des Coëvrons, étant précisé, d’une part, que le Département restera propriétaire des quatrebâtiments en pierre dits de l’Oriolet et des terrains adjacents, d’autre part, que dans l’attente de lasignature de l’acte de vente, la Communauté de communes des Coëvrons aura la jouissance du parc etassurera le rôle de propriétaire (entretien, impôts, charges diverses, futurs travaux de viabilisation …)dès le 1er janvier 2014 ;

délégation à la Commission permanente pour finaliser cette transaction ;

restitution de 5 000 € et 10 000 € de crédits de paiement respectivement en section d’investissement etde fonctionnement prévus pour d’éventuelles réparations sur les bâtiments dits de l’Oriolet ;

inscription de 4 000 € en fonctionnement pour les dépenses en énergie et électricité pour ces bâtiments.

AU TITRE DU PROGRAMME TOURISME

Au titre de l’action la rivière La Mayenne

inscription de 40 274,63 € pour la régularisation des marchés relatifs aux écourues 2012 ;

inscription de 6 000 € pour financer l’acquisition, approuvée par délibération de la Commissionpermanente du 1er juillet 2013, d’un terrain permettant l’amélioration du passage sur le chemin dehalage ;


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restitution de 16 504 € correspondant au solde disponible sur les lignes relatives aux conventionsd’éclusage et au marché d’étude de faisabilité économique et technique dans le cadre de l’appel àprojets pour la valorisation des maisons éclusières conclu avec la société Médiéval ;

inscription de 9 162,60 € en recettes au titre notamment des redevances liées à l’occupation du domainepublic fluvial.

Au titre de l’action structuration des acteurs

inscription de 5 000 € pour financer les dépenses d’énergie et d’électricité à la Maison départementaledu tourisme ;

restitution de 20 184 € au titre des territoires d’accueil touristiques compte tenu des actions réalisées.

Au titre de l’action enrichissement de l’offre de qualité des équipements

constitution d’une provision d’un montant global réel de 61 800 € correspondant à 2 demandes dereversement de subvention dont le recouvrement semble compromis.

Au titre de l’action autres interventions sur le domaine départemental

restitution de 25 000 € au titre des acquisitions foncières et rémunération de la SAFER ;

inscription de 80 000 € en recettes correspondant au second acompte de la subvention régionale pour laréfection des voies vertes.

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission économie etemploi sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Accueil et accompagnementdes entreprises

-6 000,00 €

Fonctionnement

Tourisme 22 147,00 €



-55 000,00 €

Investissement


Économie et emploi

Investissement -25 790,37 €

Économie et emploi -9 643,37 €


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Recettes




Fonctionnement Tourisme 3 470,00 €



5 996,00 €Investissement


Économie et emploi


Économie et emploi 95 158,60 €

- Adopté à l’unanimité des votants(Philippe HENRY n’ayant pas pris part au vote -

1 abstention : Claude GOURVIL) -

AVIS À L’ATTENTION DE MONSIEUR LE PRÉFET DE RÉGION DES PAYS DE LA LOIRERELATIF À L’ÉLABORATION DE LA CARTE DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE POURLA PÉRIODE 2014-2020

Rapporteur : Jean ARTHUIS

Réunion du : 15 novembre 2013 (après-midi)

Le Conseil général a formulé de l’avis suivant à l’attention de Monsieur le Préfet de région des Pays de la Loirerelatif à l’élaboration de la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 :

« La Commission européenne a adopté le 19 juin 2013 ses nouvelles lignes directrices sur les aides à finalitérégionale (AFR) pour la période 2014-2020. Ces lignes directrices encadreront les aides publiques àl’investissement et à l’emploi des entreprises sur cette période, qu’il s’agisse des aides de l’État, descollectivités locales ou des aides cofinancées par l’Union européenne.

La nouvelle réglementation relative aux aides à finalité régionale entrera en vigueur au 1er juillet 2014. Mêmesi les taux d’intervention autorisés ont été réduits, l’objectif de ce zonage reste le même, à savoir permettre uneaide publique renforcée au projet des entreprises implantées dans des territoires en difficultés.

Par courrier du 3 octobre 2013, le Premier ministre a demandé aux Préfets de région d’élaborer, avec lesPrésidents de Conseils régionaux, une carte du zonage de leur région, en fonction de l’enveloppe de populationattribuée et des règles d’élaboration fixées par la Commission européenne.

Les réponses sont attendues pour le 15 novembre 2013 sur la base d’un projet de carte et d’une liste des zoneséligibles pour la période 2014-2020.

En conséquence, l’Assemblée départementale présente ci-après un projet de carte de zonage AFR 2014-2020pour la Mayenne permettant d’intégrer des territoires ruraux mayennais en déprise démographique et lapériphérie lavalloise qui concentre les zones d’activités de l’agglomération. »


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- Adopté à la majorité (2 votes contre : Jean-Michel CRINIÈRE et Guy MÉNARD -Michel ANGOT, Jean-Pierre BOURDIN, Jean-Christophe BOYER,

Michel FERRON, Claude GOURVIL et Yan KIESSLING n’ayant pas pris part au vote) -


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MISSION 8CULTURE ET PATRIMOINE

8-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION CULTURE ETPATRIMOINE

Rapporteur : Jean-Pierre DUPUIS


Le Conseil général a approuvé les ajustements budgétaires suivants proposés dans le cadre de la décisionmodificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission culture et patrimoine :

AU TITRE DU PROGRAMME CULTURE

Au titre de l’action schéma de l’enseignement, des pratiques et de l’éducation artistique

réduction de crédits : - 169 020 € en fonctionnement et - 19 680 € en investissement, concernant desdispositifs partiellement ou non sollicités du schéma départemental (volets théâtre et danse, studios dedanse et de musiques actuelles…) ;

Au titre de l’action diffusion et action artistique

réduction de crédits : - 37 940 € en fonctionnement et - 40 849 € en investissement, concernant desdispositifs partiellement sollicités (aide à la création artistique, festivals théâtre, équipements…) ;

Au titre de l’action cinéma

réduction de crédits : - 23 710 € en fonctionnement et - 71 180 € en investissement, concernant deslignes du plan cinéma (aide à la production…) ou des dispositifs (rénovation, numérisation des salles)partiellement sollicités ;

Au titre de l’action intercommunalité culturelle

réduction de crédits : - 65 000 € en fonctionnement et - 17 213 € en investissement, concernant desdispositifs partiellement sollicités (conventions et contrats culturels, centres d’art, matériel scéniqueintercommunal…).

AU TITRE DU PROGRAMME PATRIMOINE

Au titre de l’action archéologie

ajustement des crédits inscrits en recettes au titre des subventions pour les fouilles programmées deJublains :

- 5 500 € au titre de la subvention de l’État dont le montant s’élève à 14 500 € pour 2013,

+ 1 500 € au titre de la subvention perçue de la Région en 2013, correspondant au solde de lasubvention 2012 et au 1er acompte de 2013 et s’élevant à 6 500 € ;


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Au titre de l’action aides

ajustement par transferts de crédits entre les différents dispositifs d’aide à la restauration du patrimoinepublic, dans le respect de l’enveloppe globale votée au budget départemental ;

Au titre de l’action animation du musée de Jublains

inscription d’un crédit supplémentaire de 10 000 € en recettes pour la régie du musée (entrées etboutique).

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission culture etpatrimoine sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Fonctionnement Culture -295 670 €


Investissement Culture -148 922 €Culture et patrimoine


Culture et patrimoine -444 592 €

Recettes




Fonctionnement Patrimoine 6 000 €Culture et patrimoine


Culture et patrimoine 6 000 €



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MISSION 9SPORT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION SPORT,JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Rapporteur : Nicole BOUILLONRéunion du : 15 novembre 2013 (matin)

Le Conseil général a approuvé les propositions suivantes présentées dans le cadre de la décision modificative n° 2du budget départemental 2013, au titre de la mission sport, jeunesse et citoyenneté :

AU TITRE DU PROGRAMME SPORT ET ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Au titre de l’action aides aux infrastructures sportives

réduction de 600 000 € des crédits de paiement au titre des dispositifs « programme spécifiquedépartemental équipements sportifs » et « appel à projets équipements sportifs et socio-éducatifs »compte tenu du nombre de dossiers en cours ;

annulation du crédit de travaux de 2 M€ inscrit au budget supplémentaire pour l’espace évènementielmais qui ne pourra être ni engagé ni mandaté en 2013 ;

constitution d’une provision pour risques et charges de fonctionnement de 5 M€ affectée au financementde l’espace évènementiel et sportif (ligne 14154 – nature comptable 6815) ;

Au titre de l’action aides au sport fédéral et de haut niveau

octroi, par anticipation sur le budget primitif 2014, d’une participation de 63 000 € en faveur del’association « Pégase organisation courses cyclistes Boucles de la Mayenne » pour la 40e édition desBoucles de la Mayenne, compte tenu de la montée en catégorie 2.1 de l’épreuve, étant précisé que15 000 € seront versés dès cette année, sur le budget 2013, pour l’organisation de cette manifestation.


- 36 -

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission sport,jeunesse et citoyenneté sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Fonctionnement Sport et activités de pleine nature 5 000 000 €

Fonctionnement 5 000 000 €

Investissement Sport et activités de pleine nature -2 600 000 €Sport jeunesse et citoyenneté

Investissement -2 600 000 €

Sport jeunesse et citoyenneté 2 400 000 €



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MISSION 10ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSIONADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

Rapporteur : Roger GUÉDON


Le Conseil général a approuvé les ajustements budgétaires suivants proposés dans le cadre de la décisionmodificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission administration générale et finances :

AU TITRE DU PROGRAMME GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Au titre des actions gestion optimale de la trésorerie et gestion active de la dette

restitution d’une somme globale de 315 000 € correspondant à des remboursements infra annuelspratiqués sur les lignes à caractère reconstituable ;

Au titre de l’action prévisions et réalisations budgétaires

inscription des recettes supplémentaires suivantes en section d’investissement, correspondant auréajustement des dotations de l’État :

- 576 000 € au titre du fonds de compensation de la TVA,

- 2,4 M€ au titre de la dotation globale d’équipement - part rurale.

AU TITRE DU PROGRAMME SYSTÈMES D’INFORMATION

inscription des crédits suivants :

- 153 000 € pour les équipements dans le cadre du projet de plateformes collaboratives destinées ausystème d’informations géographiques (SIG),

- 20 000 € par transfert depuis le programme gestion mobilière ou immobilière pour l’acquisition dematériel informatique dans le cadre de la création de la Maison départementale de l’autonomie(MDA) ;

- 70 000 €, par transfert également depuis le programme gestion mobilière et immobilière, pour lemarché de prestation logicielle relatif au contrôle des accès des bâtiments départementaux.


- 38 -

AU TITRE DU PROGRAMME GESTION MOBILIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Au titre de l’action fluides

inscription de 90 000 € au titre de l’énergie et de l’électricité ;

Au titre de l’action véhicules

inscription d’un crédit complémentaire de 152 000 € pour fournitures et carburant compte tenu del’activité de l’atelier départemental qui entretient désormais une partie du parc d’engins du servicedépartemental d’incendie et de secours (SDIS) ;

inscription de 300 000 € pour le renouvellement de certains engins de la flotte départementale (porteur,chargeur et flotte de véhicules légers) ;

inscription de 9 000 € en recettes au titre du remboursement de l’entretien des véhicules du SDIS ;

Au titre des actions moyens administratifs, moyens spécifiques et techniques, maintenance et entretienet autres dépenses de fonctionnement

inscription complémentaire de 89 000 € pour les consommables, vêtements de travail, locationsmobilières, taxes… ;

diminution de crédits à hauteur de 160 000 € au titre des frais d’études et mobilier et matériel ;

Au titre de l’action acquisitions, restructurations, grosses réparations

diminution de crédits de 100 000 €, dont 70 000 € transférés sur le programme systèmes d’informationpour le marché de prestation logicielle de contrôle des accès des bâtiments départementaux.

AU TITRE DU PROGRAMME GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Au titre de l’action masse salariale

inscription d’un crédit complémentaire de 566 300 € pour prendre en compte les reclassements opérésdans la filière sociale et les cotisations aux caisses de retraite et permettre de clôturer l’exercice 2013 ;

inscription d’un montant global de recettes de 46 000 € au titre de remboursements divers ;

Au titre de l’action frais et honoraires

diminution de crédits de 72 120 € (dont 120 € transférés vers le programme communication interne etmanagériale).

AU TITRE DU PROGRAMME ÉLUS DÉPARTEMENTAUX

inscription de 3 700 € au titre des cotisations aux organismes sociaux.

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la missionadministration générale et finances sont récapitulés ci-après, globalement par programme :


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Dépenses




Élus départementaux 3 700,00 €

Gestion budgétaire et financière -142 662,57 €

Gestion des ressources humaines 484 180,00 €Fonctionnement

Gestion mobilière et immobilière 321 000,00 €


Gestion budgétaire et financière 42 000,00 €

Gestion mobilière et immobilière 50 000,00 €Investissement

Systèmes d'information 243 000,00 €

Administration générale et finances


Administration générale et finances 1 001 217,43 €

Recettes




Gestion budgétaire et financière -0,06 €

Gestion des ressources humaines 46 000,00 €Fonctionnement

Gestion mobilière et immobilière 12 915,00 €


Investissement Gestion budgétaire et financière 2 976 000,00 €

Administration générale et finances

Investissement 2 976 000,00 €

Administration générale et finances 3 034 914,94 €

- Adopté à l’unanimité des votants (6 abstentions : Michel ANGOT, Jean-Pierre BOURDIN,Jean-Christophe BOYER, Michel FERRON, Claude GOURVIL et Yan KIESSLING) –


- 40 -

10-01 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - BUDGET PRINCIPAL -SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

Rapporteur : Olivier RICHEFOU


Le Conseil général :

a intégré à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 les crédits, qui ne figuraient pas au projetprésenté, ayant fait l’objet d’une décision de l’Assemblée départementale ;

a admis en non-valeur un montant total de créances de 1 987,06 € pour le budget annexe du Laboratoiredépartemental d’analyses et de 46 172,05 € pour le budget principal ;

a admis en non-valeurs 8 demandes pour des taxes d’urbanisme, représentant la somme de 17 373 € ;

a pris acte des remises de dettes suivantes, à prendre en compte dans le cadre de la décision modificative n° 2 dubudget départemental 2013 :

4 600 € correspondant à des titres émis fin 2010 pour des versements de droit de pêche de 2006 ;

700,17 € correspondant à trois remises de dettes accordées par la commission du FSL (fonds de solidaritépour le logement) ;

a fixé à 579 259,35 € le montant des crédits disponibles pour dépenses imprévues, après un prélèvement enséance de - 163 104 € ;

a inscrit à la décision modificative n° 2 du budget principal 2013 les nouveaux crédits dont les montants réelssont indiqués ci-après globalement par mission :

DM2 2013 nouveaux crédits de paiement (mouvements réels)

Mission Dépenses Recettes Charges nettes


- 1 125 000,00 € 2 312 904,00 € - 3 437 904,00 €

Solidarité enfance famille et insertion 622 801,00 € - 70 065,00 € 692 866,00 €

Développement des territoires 3 659 989,30 € 138 918,82 € 3 521 070,48 €

Environnement et prévention des risques 511 000,00 € 17 408,00 € 493 592,00 €

Transport et mobilité - 614 500,00 € 69 500,00 € - 684 000,00 €

Enseignement -288 206,36 € 118 946,64 € - 407 153,00 €

Économie et emploi - 9 643,37 € 95 158,60 € - 104 801,97 €

Culture et patrimoine - 444 592,00 € 6 000,00 € - 450 592,00 €

Sport jeunesse et citoyenneté 2 400 000,00 € / 2 400 000,00 €

Administration générale et finances 1 001 217,43 € 3 034 914,94 € - 2 033 697,51 €

Contrôle interne et coordination 10 620,00 € / 10 620,00 €

TOTAL GENERAL 5 723 686,00 € 5 723 686,00 € 0,00 €

a approuvé en dépenses et en recettes la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013, soit unvolume de 5 723 686 € au titre des mouvements réels, ce qui porte le volume réel 2013 du budget principalà 366 141 433 € (hors crédits reconstituables).

- Adopté à l’unanimité des votants (6 abstentions : Michel ANGOT, Jean-Pierre BOURDIN,Jean-Christophe BOYER, Michel FERRON, Claude GOURVIL et Yan KIESSLING) -


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MISSION 11CONTRÔLE INTERNE ET COORDINATION

11-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2013 - MISSION CONTRÔLEINTERNE ET COORDINATION

Rapporteur : Jean ARTHUIS


Le Conseil général a approuvé les propositions suivantes présentées dans le cadre de la décision modificative n° 2du budget départemental 2013 au titre de la mission contrôle interne et coordination :

AU TITRE DU PROGRAMME STRATÉGIE ET PROSPECTIVE / COORDINATION ETSTRATÉGIES DE PERFORMANCE

Au titre de l’action développement de la performance

inscription d’un crédit complémentaire de 5 000 € en dépenses pour l’accompagnement de projetsd’aménagement des services du Conseil général.

AU TITRE DU PROGRAMME SÉCURITÉ JURIDIQUE

Au titre de l’action Conseil juridique

approbation de la liste des délégations d’attribution données à la Commission permanente pourl’année 2014 telle qu’annexée au rapport 11-00.

La Commission permanente exercera ces délégations lors des réunions prévues aux dates suivantes :

Lundi 13 janvier 2014 (10 h 30)

Lundi 3 février 2014 (10 h 30)

Lundi 17 février 2014 (10 h 30)

Lundi 3 mars 2014 (10 h 30)

Lundi 17 mars 2014 (10 h 30)

Lundi 7 avril 2014 (10 h 30)

Lundi 28 avril 2014 (10 h 30)

Lundi 19 mai 2014 (10 h 30)

Lundi 2 juin 2014 (10 h 30)

Lundi 16 juin 2014 (10 h 30)

Lundi 7 juillet 2014 (10 h 30)

Lundi 21 juillet 2014 (10 h 30)

Lundi 1 septembre 2014 (10 h 30)

Lundi 15 septembre 2014 (10 h 30)

Lundi 6 octobre 2014 (10 h 30)

Lundi 20 octobre 2014 (10 h 30)

Lundi 3 novembre 2014 (10 h 30)

Lundi 17 novembre 2014 (10 h 30)

Lundi 1 décembre 2014 (10 h 30)

Lundi 15 décembre 2014 (10 h 30)


- 42 -

AU TITRE DU PROGRAMME DÉMARCHES DE PERFORMANCE / COMMUNICATIONINTERNE ET MANAGÉRIALE

Au titre de l’action développement de l’appartenance et évènementiels

inscription d’un crédit de 5 500 € correspondant à l’enveloppe globale des récompenses allouées aux5 équipes classées à l’issue du concours organisé auprès des établissements d’enseignement supérieurdu Département, dans le cadre de l’expérimentation d’un open data raisonné ;

ajustement de la ligne transport de personnes extérieures à la collectivité (120 €) pour permettre lerèglement d’une facture (financé par un transfert du programme gestion des ressources humaines).

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2013 au titre de la mission contrôleinterne et coordination sont récapitulés ci-après, globalement par programme :

Dépenses




Communication interne etmanagériale

5 620 €

FonctionnementCoordination et stratégies deperformance

5 000 €Contrôle interne et coordination


Contrôle interne et coordination 10 620 €

- Adopté à l’unanimité des votants (Michel ANGOT, Jean-Pierre BOURDIN,Michel FERRON, Claude GOURVIL et Yan KIESSLING n’ayant pas pris part au vote) -

Le Président,

Jean ARTHUIS

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 15 novembre 2013et insertion au recueil des actes administratifs du Département de novembre 2013 - n° 270

PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL GÉNÉRAL (à l’Hôtel du Département) :

Jeudi 12 (la journée), vendredi 13 (la journée) et lundi 16 (après-midi) décembre 2013 : Budget primitif du Département pour l’exercice 2014.

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CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MAYENNE · l’exercice 2013, dans un second temps au rapport développement durable 2013 et au débat d’orientations ... - Ligne de recette rattachée directement