CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva de ... · Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales Misión Visión Optimizar el uso de

Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

Misión VisiónOptimizar el uso de los recursos humanos y financieros con la finalidad de que los órganos impartidores de justicia cuenten con las condiciones idóneas para brindar a los justiciables un servicio bajo los principios que mandata la Constitución.

Ser reconocida como una unidad administrativa que provee con oportunidad a través de sus áreas, los servicios de administración de los recursos humanos y financieros, con un alto nivel de calidad y con apego a la normatividad vigente.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

26/12/2017 11:29:05 a.m. 1 de 33

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas y

Servicios Personales

Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios PersonalesUnidad Administrativa

Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG07Atención a las

necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF.

Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC01

LG07AG07-AE16 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas.

Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y de las áreas administrativas, a través de la evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL

Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

2 de 3326/12/2017 11:29:05 a.m.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales


Procesos Clave

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

Coordinación de las actividades que garanticen el funcionamiento de los Comités en los que el titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales actúa como vocal y aquellos que preside.



Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de las áreas a cargo del Poder Judicial de la Federación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la operación de los Comités.


Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento y atención a las instrucciones de instancias superiores.



Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a través de asesorías para la atención de observaciones de auditoría y del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos por las Instancias Superiores.


Supervisión, coordinación y control de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, para evaluar y opinar sobre los aspectos normativos que formalice.



Proporcionar asistencia al personal de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, mediante asesorías con el fin de garantizar que se observe la normativa vigente en el cumplimiento de sus atribuciones y proporcionarle una eficiente administración documental y de información a través de un control de gestión, para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.



3 de 3326/12/2017 11:29:05 a.m.


Secretaría Ejecutiva de Finanzasy Servicios Personales


Procesos Clave

Titular


CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


4 de 3326/12/2017 11:29:05 a.m.



Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableSEFSP-LG07AG07-

AE16PC01Supervisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

25.00 %

14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO01 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas.

14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Tesorería.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO02 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas

14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Recursos Humanos.


14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios al Personal.


14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.


14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios Médicos.


14.29 %Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.


100.00 %Total:SEFSP-LG07AG07-

AE16PC02Coordinación de las actividades que garanticen el funcionamiento de los Comités en los que el titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales actúa como vocal y aquellos que preside.

25.00 %

50.00 %Participación del titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, como Vocal en los Comités emitiendo su opinión y/o voto a efecto de que dichos comités ejerzan las atribuciones que les confiere la normativa aplicable.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC02PRO08 Resumen de las Listas de asistencia y/o Actas de las sesiones y/o

compendio de notas informativas, oficios o minutas generadas

50.00 %Coordinación para el adecuado funcionamiento y operación del Comité de Inversión de Recursos Financieros que preside la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC02PRO09 Listas de asistencia y/o Actas de las sesiones.

100.00 %Total:


26/12/2017 11:29:05 a.m. 5 de 33

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0



Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableSEFSP-LG07AG07-

AE16PC03Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento y atención a las instrucciones de instancias superiores.

25.00 %

50.00 %Coordinación, supervisión y evaluación de la correcta atención de las observaciones que realizan las instancias fiscalizadoras.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO10 Compendio de notas informativas, oficios, correos electrónicos y/o minutas

generadas.50.00 %Coordinación, supervisión y evaluación de la atención

oportuna de las instrucciones realizadas por las instancias superiores.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC03PRO11 Reporte de seguimiento validado, oficios y/o correos electrónicos.

100.00 %Total:SEFSP-LG07AG07-

AE16PC04Supervisión, coordinación y control de la gestión de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, para evaluar y opinar sobre los aspectos normativos que formalice.

25.00 %

50.00 %Supervisión del cumplimiento en materia normativa de los actos de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO12 Compendio de notas informativas, oficios y/o minutas generadas.

50.00 %Supervisión, coordinación y control de la gestión de la documentación que recibe la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC04PRO13 Reporte final de documentación recibida.

100.00 %Total:

Titular

Total: 100.00 %



26/12/2017 11:29:05 a.m. 6 de 33

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0


Programación de Procesos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proceso Clave SEFSP-LG07AG07-AE16PC01

Clave del Proceso Operativo SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Programación y Presupuesto.

Ponderación del Proceso Operativo 14.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Programación y Presupuesto.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de notas informativas y/o informe de seguimiento y/o correos electrónicos y/o minutas.

1.00 $0.00

Seguimiento a la ejecución del Presupuesto

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de Minutas de reuniones de seguimiento.

1.00 $0.00

Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Programación y Presupuesto presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de notas informativas de los puntos revisados que contienen las observaciones detectadas.

1.00 $0.00

Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General Programación y Presupuesto a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 16.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL


26/12/2017 11:29:05 a.m. 7 de 33

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALSecretaría Ejecutiva de Finanzas

y Servicios Personales




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Tesorería.


Sec.


Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Tesorería.


1.00 $0.00

Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Tesorería presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.


1.00 $0.00

Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Tesorería a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.


1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Recursos Humanos.


Sec.


Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Recursos Humanos


1.00 $0.00

Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Recursos Humanos presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.


1.00 $0.00

Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Recursos Humanos a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.


1.00 $0.00

Supervisión y evaluación de los movimientos del personal de las áreas administrativas y de los órganos jurisdiccionales.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de movimientos de personal.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 16.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva de Finanzas





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios al Personal.


Sec.


Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General Servicios al Personal


1.00 $0.00

Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.


1.00 $0.00

Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Servicios al Personal a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.Enero Febrero Marzo Abril Ma


1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.


Sec.


Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.


1.00 $0.00

Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.


1.00 $0.00

Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.


1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



26/12/2017 11:29:06 a.m. 11 de 33







Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Servicios Médicos.


Sec.


Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Servicios Médicos.


1.00 $0.00

Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Servicios Médicos presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.


1.00 $0.00

Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Servicios Médicos a la Comisión de Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de oficios vinculados a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores derivados de los puntos presentados

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




26/12/2017 11:29:06 a.m. 12 de 33







Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.


Sec.


Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.


1.00 $0.00

Coordinación a través del análisis y evaluación del contenido y la forma de los puntos para acuerdo o informativos (incluidos o no en su Programa Anual de Trabajo) que la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo presenta a la Comisión de Administración y al Pleno para su aprobación y/o conocimiento.


1.00 $0.00

Seguimiento a los puntos que son presentados por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo a la Comisiónde Administración y/o al Pleno y a las instrucciones que se deriven de éstos.


1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




26/12/2017 11:29:06 a.m. 13 de 33







Csc.




Nombre del Proceso Operativo Participación del titular de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, como Vocal en los Comités emitiendo su opinión y/o voto a efecto de que dichos comités ejerzan las atribuciones que les confiere la normativa aplicable.


Sec.


Análisis del orden del día y de los documentos de los asuntos a tratar.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de notas informativas.

1.00 $0.00

Asistencia a las sesiones de los comités de Adquisiciones, Arrendamientos Obra Pública y Servicios; de Administración Inmobiliaria; de Desincorporación; y de Informática.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Lista de asistencia de las sesiones.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




26/12/2017 11:29:06 a.m. 14 de 33







Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación para el adecuado funcionamiento y operación del Comité de Inversión de Recursos Financieros que preside la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.


Sec.


Análisis del orden del día y de los documentos de los asuntos a tratar.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de Notas informativas.

1.00 $0.00

Asistencia a las sesiones del comité estableciendo una coordinación con los participantes para su adecuado funcionamiento y operación

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Lista de asistencia y/o Listado de las sesiones.

1.00 $0.00

Emisión de opinión y voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité en la sesión correspondiente.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de Actas de las sesiones.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




26/12/2017 11:29:06 a.m. 15 de 33


Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales l

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de la correcta atención de las observaciones que realizan las instancias fiscalizadoras.


Sec.


Revisión de las de las observaciones y recomendaciones realizadas por las distintas instancias fiscalizadoras.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Nota de opinión al documento emitido por la instancia fiscalizadora (informe de resultados con observaciones).

1.00 $0.00

Asesoramiento y apoyo a las unidades administrativas que conforman la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en la atención de las observaciones y recomendaciones de las distintas instancias fiscalizadoras, a través de reuniones de trabajo.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de minutas, oficios y/o notas informativas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación, supervisión y evaluación de la atención oportuna de las instrucciones realizadas por las instancias superiores.


Sec.


Revisión y análisis a las instrucciones emitidas por las Instancias Superiores (STCA´s y SEPLE´s) y de los Consejeros.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de oficios y/o notas y/o correos electrónicos para atender las instrucciones señaladas a través de STCA´s y SEPLE´s.

1.00 $0.00

Seguimiento a la atención de instrucciones emitidas por las Instancias Superiores (STCA´s y SEPLE´s) e instrucciones directas de los Consejeros.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Reporte de Seguimiento.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión del cumplimiento en materia normativa de los actos de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.


Sec.


Asesoramiento a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales en los actos normativos en los que participa.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de minutas, oficios y/o notas informativas.

1.00 $0.00

Elaboración de proyectos de acuerdos y lineamientos que permitan optimizar el aprovechamiento de los recursos del Poder Judicial de la Federación.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Listado de minutas, oficios y/o notas informativas, proyectos de acuerdo general, lineamientos o instrumentos normativos.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión, coordinación y control de la gestión de la documentación que recibe la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.


Sec.


Recepción y registro de la documentación recibida en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Reporte asuntos recibidos.

1.00 $0.00

Seguimiento de la documentación recibida y generada en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Reporte de asuntos.

1.00 $0.00

Control de la documentación recibida y generada en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Listado de Carpetas electrónicas y/o físicas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00




26/12/2017 11:29:06 a.m. 19 de 33



Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC



SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG01 Porcentaje de revisión de puntos para acuerdo e

informativos de la Dirección General de Programación y

Presupuesto.

(Puntos revisados de la Dirección General de

Programación y Presupuesto / Total de puntos recibidos de la

Dirección General de Programación y Presupuesto) X

100.

Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %


informativos de la Dirección General de Tesorería.

(Puntos revisados de la Dirección General de Tesorería por las instancias superiores /

Total de puntos recibidos evaluados de la Dirección

General de Tesorería) X 100.



informativos de la Dirección General de Recursos

Humanos.

(Puntos revisados de la Dirección General de Recursos

Humanos / Total de puntos recibidos de la Dirección

General de Recursos Humanos) X 100.



informativos de la Dirección General de Servicios al .

(Puntos revisados de la Dirección General de Servicios al Personal / Total de puntos

recibidos) X 100.



informativos de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo

Institucional.


Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional / Total

de puntos recibidos de la Dirección General de

Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional) X 100.



informativos de la Dirección General de Servicios Médicos.

(Puntos revisados de la Dirección General de Servicios

Médicos / Total de puntos recibidos de la Dirección

General de Servicios Médicos) X 100.



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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0






informativos de la Dirección General de Protección Civil y

Salud en el Trabajo.


Protección Civil y Salud en el Trabajo / Total de puntos recibidos de la Dirección

General de Protección Civil y Salud en el Trabajo) X 100.




SEFSP-LG07AG07-AE16PC02IG08 Porcentaje de participación del titular actuando como Vocal en las sesiones de los Comités.

(Número de sesiones de los Comités en las que participa el titular como vocal realizadas /

Total de sesiones de los Comités programadas) X 100


SEFSP-LG07AG07-AE16PC02IG09 Porcentaje de participación en las sesiones de los Comités presidido por la Secretaría

Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

(Número de sesiones de los Comités presididos por la Secretaría Ejecutiva de

Finanzas y Servicios Personales realizadas / Total de sesiones de los Comités

programadas) X 100




SEFSP-LG07AG07-AE16PC03IG10 Porcentaje de asesorías realizadas en materia de

fiscalización.

(Número de asesorías realizadas / Total de asesorías

solicitadas) X 100.


SEFSP-LG07AG07-AE16PC03IG11 Grado de cumplimiento de las instrucciones de instancias

superiores con seguimiento.

(Número de instrucciones con seguimiento / Total de

instrucciones recibidas) X 100.




SEFSP-LG07AG07-AE16PC04IG12 Porcentaje de opinión de los aspectos normativos

(Número de opiniones de los aspectos normativos

realizadas / Total de opiniones de los aspectos normativos

solicitadas) X 100.



26/12/2017 11:29:06 a.m. 21 de 33






SEFSP-LG07AG07-AE16PC04IG13 Porcentaje de documentos recibidos en la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

(Número de documentos registrados / Total de

documentos recibidos) X 100.


Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

SEFSP-LG07AG07-AE16PC01IG01 100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): DAVID ÓSCAR CABRERA LECHUGA; LAURA PATRICIA SANDOVAL SERRALDE; ARMANDO FERNÁNDEZ GUERRA ESPINAL


















26/12/2017 11:29:06 a.m. 22 de 33













Titular



26/12/2017 11:29:06 a.m. 23 de 33




Riesgos



Contribuir con los elementos (recursos y servicios) necesarios para el adecuado

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la

Federación y de las áreas administrativas, a través de la

evaluación de los puntos para acuerdo e informativos, presentados a las diversas instancias del Consejo de la Judicatura

Federal, y supervisar el cumplimiento de las actividades registradas en los

programas anuales de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la

Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

SEFSP-LG07AG07-AE16PC01PRO01RI1

Recursos Financieros proporcionados deficientemente

Seguimiento Recursos Financieros No

Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad

Causa

Presentación de los puntos con información, insuficiente, imprecisa o sin fundamento, que derive en el

rechazo por las instancias superiores.

Efecto

Baja

Probabilidad Impacto

Que no se proporcionen las condiciones administrativas

necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos

jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la

Judicatura Federal.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos

Mediano

Elaboración del listado de notas informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.

Preventiva Trimestral 4

Causa

Falta de seguimiento a las Instrucciones y/o acuerdos emitidos

por las Instancias Superiores.

Efecto

Baja


Incumplimiento a las instrucciones.


Mediano

Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento)

Preventiva Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s

(reporte de seguimiento)

Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 24 de 33

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos




Riesgos











Servicios de Tesorería proporcionados deficientemente.

Seguimiento Métodos No


Causa



Efecto

Baja





Judicatura Federal.


Mediano

Elaboración del listado de notas informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.

Preventiva Trimestral 4

Causa



Efecto

Baja




Mediano




Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 25 de 33





Riesgos











Recursos Humanos proporcionados deficientemente.

Seguimiento Recursos Humanos No


Causa



Efecto

Baja





Judicatura Federal.


Mediano

Elaboración del listado de notas Informativas las cuales contienen las observaciones detectadas.

Preventiva Listado de notas Trimestral 4

Causa



Efecto

Baja




Mediano

Elaboración de la Matriz de seguimiento a SEPLE´s/STCA´s (reporte de seguimiento).


(reporte de seguimiento).

Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 26 de 33





Riesgos











Servicios al personal proporcionados deficientemente.



Causa



Efecto

Baja





Judicatura Federal.


Mediano


Preventiva Listado de notas Trimestral 4

Causa



Efecto

Baja




Mediano




Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 27 de 33





Riesgos











Servicios de innovación, planeación y desarrollo institucional

proporcionados deficientemente.



Causa



Efecto

Baja





Judicatura Federal.


Mediano


Preventiva Listado de notas. Trimestral 4

Causa



Efecto

Baja




Mediano




Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 28 de 33





Riesgos











Servicios Médicos proporcionados deficientemente.



Causa



Efecto

Baja





Judicatura Federal al tener un deterioro en la salud de los

servidores públicos.


Mediano



Causa



Efecto

Baja




Mediano




Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 29 de 33





Riesgos











Servicios de protección civil y salud en el trabajo proporcionados

deficientemente.



Causa



Efecto

Baja





Judicatura Federal.


Mediano



Causa



Efecto

Baja




Mediano




Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 30 de 33





Riesgos



Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el

adecuado funcionamiento de las áreas a cargo del Poder Judicial de la

Federación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la operación de los Comités.


Sesiones de los Comités convocadas que no se realizan



Causa

Falta de quorum, o de información oportuna que impida celebrar la

sesión correspondiente.

Efecto

Baja


Retraso en la toma de decisiones que proporcionen las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la

Judicatura.


Mediano

Reprogramación de la sesión. Correctiva Convocatoria a nueva. Por Evento 1



Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a través de asesorías para la atención de

observaciones de auditoría y del seguimiento al cumplimiento de los

acuerdos emitidos por las Instancias Superiores.


Observaciones atendidas de manera deficiente o inoportunamente.



Causa

Entrega de información insuficiente o errónea por parte de las áreas

auditadas.

Efecto

Baja


Observaciones sin solventar.


Mediano

Realizar reuniones de trabajo para solventar las observaciones y recomendaciones de las instancias fiscalizadoras.

Preventiva Compendio de minutas de las reuniones de

trabajo.

Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 31 de 33





Riesgos



Proporcionar las condiciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a través de asesorías para la atención de

observaciones de auditoría y del seguimiento al cumplimiento de los

acuerdos emitidos por las Instancias Superiores.


Instrucciones de las Instancias Superiores atendidas

deficientemente o sin atención.



Causa

Falta de seguimiento o atención a las instrucciones y/o acuerdos

emitidos por las instancias superiores.

Efecto

Baja


Incumplimiento a las instrucciones emitidas por las Instancias

Superiores.


Mediano




Trimestral 4



Proporcionar asistencia al personal de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y

Servicios Personales, mediante asesorías con el fin de garantizar que se

observe la normativa vigente en el cumplimiento de sus atribuciones y

proporcionarle una eficiente administración documental y de

información a través de un control de gestión, para el adecuado

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.


Normatividad aplicada de forma deficiente



Causa

No contar con los supuestos normativos necesarios, que

permitan atender las consultas planteadas.

Efecto

Baja


Afectación a la operación de los órganos jurisdiccionales y de las

áreas administrativas.


Mediano


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Riesgos

Elaboración de listado de Minutas, oficios y/o notas informativas con observaciones a las asesorías solicitadas.

Preventiva Listado de Minutas y/o notas informativas.

Trimestral 4



Proporcionar asistencia al personal de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y

Servicios Personales, mediante asesorías con el fin de garantizar que se

observe la normativa vigente en el cumplimiento de sus atribuciones y

proporcionarle una eficiente administración documental y de

información a través de un control de gestión, para el adecuado

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.


Registro de documentos realizado deficientemente.



Causa

Exceso de documentación que impide su registro de manera

oportuna.

Efecto

Baja


Que no se atienda alguna solicitud de instancias superiores.


Mediano

Elaboración de reportes de asuntos recibidos.

Preventiva Elaboración de reportes de asuntos

recibidos.

Trimestral 4


26/12/2017 11:29:06 a.m. 33 de 33




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