CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD INFORME ANUAL DE …...principales actividades sustantivas del CONAVI, a saber: “Programa 2 Conservación Vial” y “Programa 3 Construcción Vial”,

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Secretaría Técnica de la Autoridad

Presupuestaria

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2018

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Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón 2539-6325 – www.hacienda.go.cr

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

De acuerdo con el artículo 3° de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

No. 7798 y sus reformas, el Consejo es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que tiene personalidad jurídica instrumental y

presupuestaria para administrar el Fondo de la Red Vial Nacional (RVN), así como para suscribir

los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Según el artículo 4° de la citada Ley, la institución tiene como objetivos, entre otros, el planear,

programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la RVN;

ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de

conservación y construcción de la totalidad de la RVN; así como fiscalizar la ejecución correcta de

los trabajos, incluyendo el control de la calidad.

De conformidad con el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos No. 5060 y sus reformas,

la RVN está constituida por las siguientes clases de caminos públicos (contempla además algunas

calles locales, clasificadas como travesías urbanas):

Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por

volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales,

interprovinciales o de larga distancia.

Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas

por carreteras primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que

generen una cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales.

Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y

secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre

distritos importantes.

El CONAVI está ligado al Sector de Transporte e Infraestructura del Plan Nacional de Desarrollo

(PND) 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, el cual tiene como objetivo sectorial el “Mejorar la

infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades”. Dentro de dicho Sector, el CONAVI

tiene participación en los siguientes 4 Programas: “Programa de Obras Viales de la Red Vial

Nacional”, “Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional”, “Programa de construcción de

puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal” y “Programa de conservación de la Red Vial”.

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Asimismo, la institución tiene los siguientes programas presupuestarios para la atención de su

gestión: “Programa 1 Administración Superior (de apoyo)”, “Programa 2 Conservación Vial"

(sustantivo), “Programa 3 Construcción Vial” (sustantivo) y “Programa 4 Operación e Inversión en

Vías de Peaje” (sustantivo).

2. ANÁLISIS FINANCIERO

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos presupuestados y ejecutados al 31 de

diciembre de 2018, cubiertos con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit):

Cuadro 1

Consejo Nacional de Vialidad

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

Al 31 de diciembre de 2018

En millones de colones y porcentajes

Partida Presupuesto

Definitivo Presupuesto

Ejecutado % Ejecución

0-Remuneraciones 9.054,6 7.263,7 80,2

1-Servicios 171.368,1 157.542,7 91,9

2-Materiales y Suministros 704,8 346,2 49,1

3-Intereses y Comisiones 6.779,0 6.774,2 99,9

4-Activos Financieros 0,0 0,0 0,0

5-Bienes Duraderos 89.868,5 34.866,8 38,8

6-Transferencias Corrientes 2.659,5 2.258,2 84,9

7-Transferencias de Capital 47.745,3 28.379,8 59,4

8-Amortización 9.674,0 9.673,9 100,0

9-Cuentas Especiales 122,3 0,0 0,0

SUB TOTAL 337.976,1 247.105,6 73,1

Recursos de crédito público

1/ 77.621,0 28.203,4 36,3

TOTAL GENERAL 415.597,1 275.308,9 66,2

Nota: 1/ Según la institución, incluye BCIE, BID (PIV 1) y EXIMBANK (Ruta 32).

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

Tal como se puede observar en el cuadro anterior, en el año 2018 la institución presentó un 66,2%

de ejecución presupuestaria, la cual es un 15,9% mayor que la reportada para el año 2017

(50,3%).


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Dicho comportamiento obedece especialmente a una mejora en la ejecución de la partida de

Servicios (2018: 91,9%, 2017: 80,2%) y de los egresos financiados con recursos de crédito público

(2018: 36,3%, 2017: 12,6%). A menor escala, también incidió el incremento de la ejecución de las

partidas de Intereses y Comisiones (2018: 99,9%, 2017: 73,6%) y Transferencias Corrientes (2018:

84,9%, 2017: 15,4%).

Cabe destacar que, a diferencia de años anteriores, el CONAVI asignó recursos en la partida de

Transferencias de Capital, específicamente ¢12.994,1 millones en la subpartida “7.01.02

Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados”, en el Presupuesto Extraordinario No. 01-

2018 se justificaron de la siguiente forma: “Estos recursos fueron trasladados para la construcción de la

Ruta 1856 y al 31 de diciembre de 2017 se mantenían en superávit. Debido a que la situación de emergencia

ya se superó y los mismos no se han ejecutado a la fecha se devuelven a la Comisión de Emergencias”. Al

cierre del año 2018, esta subpartida se ejecutó en un 100,0%, de conformidad con la información

obtenida en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría

General de la República (CGR).

Además, el Consejo asignó en la subpartida “7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital”

un total de ¢34.751,2 millones, destinados al “Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y

sus Radiales”. Esta subpartida tuvo una ejecución en el año 2018 del 44,3% (¢15.385,7 millones),

según el SIPP.

Por otra parte, considerando los recursos de crédito público, la ejecución presupuestaria del año

2018 ha sido impactada principalmente por la ejecución en las subpartidas “1.04.03 Servicios de

ingeniería”, “1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo”, “1.08.02 Mantenimiento de vías de

comunicación”, “3.02.08 Intereses sobre préstamos del Sector Externo”, “5.02.02 Vías de

comunicación terrestre”, “5.03.01 Terrenos”, “7.01.02 Transferencias de capital a Órganos

Desconcentrados”, “7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital” y “8.02.08 Amortización

de préstamos del Sector Externo”, por cuanto estas tuvieron un peso relativo del 95,0% del

presupuesto institucional al cierre de ese año, tal como se desprende la información obtenida del

SIPP.

Lo antes indicado se visualiza en el cuadro que se muestra seguidamente:


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Cuadro 2


Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según subpartida



Partida Presupuesto



1.04.03 Servicios de ingeniería 17.831,1 15.411,6 86,4

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6.668,7 3.494,3 52,4

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 142.102,9 137.345,0 96,7

3.02.08 Intereses sobre préstamos del Sector Externo 6.344,0 6.343,4 100,0

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 145.138,6 49.923,0 34,4

5.03.01 Terrenos 19.394,2 10.872,2 56,1

7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 12.994,1 12.994,1 100,0

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 34.751,2 15.385,7 44,3

8.02.08 Amortización de préstamos del Sector Externo 9.674,0 9.673,9 100,0

SUB TOTAL 394.898,8 261.443,1 66,2

Otras subpartidas 20.698,3 13.861,4 67,0

TOTAL GENERAL 415.597,1 275.304,5 66,2


A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria 2018 a nivel de programa:

Cuadro 3


Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según programa



Programa Presupuesto



Programa 1 Administración Superior 6.571,5 5.285,3 80,4

Programa 2 Conservación Vial 158.490,5 151.004,8 95,3

Programa 3 Construcción Vial 244.196,6 114.799,4 47,0

Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje 6.338,5 4.214,9 66,5

TOTAL GENERAL 415.597,1 275.304,4 66,2



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En relación con lo anterior, los 2 programas presupuestarios sustantivos que comprenden las

principales actividades sustantivas del CONAVI, a saber: “Programa 2 Conservación Vial” y

“Programa 3 Construcción Vial”, constituyeron en conjunto el 96,9% del presupuesto definitivo

2018, logrando entre ambas una ejecución presupuestaria del orden 66,0%, similar a la obtenida a

nivel institucional.

Por su parte, el “Programa 1 Administración Superior” y el “Programa 4 Operación e Inversión en

Vías de Peaje” representaron en conjunto únicamente un 3,1% del presupuesto total, sin embargo

su ejecución presupuestaria conjunta fue del 73,6%, superior a la presentada por los programas 2

y 3.

En cuanto a los factores y acciones correctivas de la ejecución financiera, el CONAVI argumenta

que el monto presupuestado definitivo y aprobado para la entidad no refleja la realidad institucional,

ya que en el año 2018 no recibieron ¢73.336,6 millones de las transferencias incluidas en el

presupuesto definitivo, correspondientes a la propiedad de vehículos (artículo 20, inciso b, de la

Ley No. 7798 y sus reformas) y de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles

(artículo 5°, inciso a, de la Ley No. 8114 y sus reformas).

Además, mediante la Ley No. 9622, “Modificación de la Ley N.° 9514, Ley de Presupuesto

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018 y Segundo

Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2018”, publicada en el

Alcance No. 194 a La Gaceta No. 208 del 09 de noviembre de 2018, le rebajaron al CONAVI

¢3.290,0 millones de la transferencia de capital a esa institución, que tiene por concepto: “Recursos

destinados para el apoyo a proyectos y programas de inversión, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial

Nacional, según lo dispuesto en los artículos No.20, inciso b), y 22 de la Ley de Creación del Consejo

Nacional de Vialidad (CONAVI), No.7798, del 29/05/1998”. Dicha rebajo no fue aplicado por CONAVI en

su presupuesto definitivo.

Por lo anterior, la institución afirma que no procede a presentar el Cuadro 2 requerido en el

“Instrumento para elaborar el informe anual de resultados físicos y financieros 2018”, debido a que

al considerar el efecto de los ingresos no percibidos, sin tomar en cuenta los egresos financiados

con recursos de crédito público, ninguna de las partidas presenta una ejecución inferior al 90,0%,

tal como se observa a continuación:


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Cuadro 4


Comparativo del monto presupuestado (menos ingresos Leyes 7798 y 8114) y ejecutado según partida



Partida Presupuesto

Definitivo

Ingresos Leyes 7798 y 8114 No

Recibidos

Presup. Def. - Ing. Leyes

7798 y 8114

Presupuesto Ejecutado

% Ejecución

0-Remuneraciones 9.054,6 1.750,0 7.304,6 7.263,7 99,4

1-Servicios 171.368,1 0,0 171.368,1 157.542,7 91,9

2-Materiales y Suministros 704,8 357,0 347,8 346,2 99,6

3-Intereses y Comisiones 6.779,0 0,0 6.779,0 6.774,2 99,9

4-Activos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5-Bienes Duraderos 89.868,5 51.907,3 37.961,2 34.866,8 91,8

6-Transferencias Corrientes 2.659,5 200,0 2.459,5 2.258,2 91,8

7-Transferencias de Capital 47.745,3 19.000,0 28.745,3 28.379,8 98,7

8-Amortización 9.674,0 0,0 9.674,0 9.673,9 100,0

9-Cuentas Especiales 122,3 122,3 0,0 0,0 0,0

SUB TOTAL 337.976,1 73.336,6 264.639,5 247.105,6 93,4

Recursos de crédito público

1/ 77.621,0 0,0 77.621,0 28.203,4 36,3

TOTAL GENERAL 415.597,1 73.336,6 342.260,5 275.308,9 80,4

Nota: 1/ Según la institución, incluye BCIE, BID (PIV 1) y EXIMBANK (Ruta 32).


Sobre transferencias

Tomando en consideración la información de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de

2018, obtenida en el SIPP de la CGR, la institución únicamente presupuestó recursos en las

subpartidas “6.03.01 Prestaciones legales”, “6.03.99 Otras prestaciones”, “6.06.01

Indemnizaciones”, “6.06.02 Reintegros o devoluciones”, “7.01.02 Transferencias de capital a

Órganos Desconcentrados” y “7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital”.

Sobre la subpartida “7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados” se detalla la

siguiente información:


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Cuadro 5


Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones



Entidad Monto

Presupuestado Monto

Transferido %

Ejecución

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) - Fondo Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE- FONDO)

12.994,1 12.994,1 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en el SIPP de la CGR, el SICCNET y el Presupuesto Extraordinario No. 01-2018 suministrado por la institución.

Cabe destacar que la explicación de la transferencia anterior, se puede observar en la página 3 de

este informe.

3. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

3.1. Programas sustantivo con producción cuantificable

El CONAVI cuenta tres programas sustantivos, los cuales se describen a continuación, con base

en la información suministrada en el Presupuesto Ordinario 2018:

Programa 2 Conservación Vial: En este se incluye una de las áreas sustantivas encargada de

actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías,

de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.

La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la

rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la

rehabilitación de las estructuras de puentes.

Este programa incluye las tareas y productos que genera el Departamento de Pesos y

Dimensiones.

Programa 3 Construcción Vial: El CONAVI ejecuta a través de la Gerencia de Construcción de

Vías y Puentes y las Unidades Ejecutoras del Programa de Obras Estratégicas de

Infraestructura Vial, Ruta Nacional No. 32, del Proyecto del Puente Binacional sobre el Río

Sixaola y del Corredor Vial San José – San Ramón, la construcción, rehabilitación,


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reconstrucción y mejoramiento de carreteras y puentes, con el objetivo de mejorar el nivel de

servicio o comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y productos, acortar

distancias y facilitar el desarrollo nacional; por medio del financiamiento del Fondo Vial, así

como otros recursos (BCIE, EXIMBANK de China, Fideicomiso, Fondo de Yucatán).

Dentro de este programa se ubica también la Gerencia de Contratación Vial, responsable de

los estudios técnicos y diseños de las obras y elaboración de términos de referencia y carteles

de licitación de los proyectos.

Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje: En el ámbito institucional, este programa

se convierte en el administrador y recaudador de recursos que son insumo para la ejecución de

proyectos de inversión (mantenimiento, conservación y mejoras) de las carreteras sujetas al

cobro de tasa de peaje, con el fin de brindar las condiciones de seguridad y comodidad para

los conductores.

La población beneficiada con las intervenciones realizadas con los recursos producto de la

actividad de recaudación de tasa de peaje, son todos los usuarios de las carreteras sujetas al

cobro de tasa de peaje, a saber: No. 1 – General Cañas (Alajuela), No. 1 – Bernardo Soto

(Naranjo), No. 2 – Florencio del Castillo (Tres Ríos) y No. 32 – Braulio Carrillo (Zurquí).

Cabe destacar que entre los citados programas sustantivos, se totalizan 101 metas de producción,

correspondiendo 3 al “Programa 2 Conservación Vial”, 97 al “Programa 3 Construcción Vial” y 1 al

“Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje”. Además, 10 de esas metas se encuentran

vinculadas al PND 2015-2018, según la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP)

presentada para el Presupuesto Ordinario 2018 (2 del “Programa 2 Conservación Vial” y 8 del

“Programa 3 Construcción Vial”).

Sobre el análisis de las metas de producción, se señala que la totalidad de las mismas serán

presentadas dentro de este informe, así como en los cuadros cuando correspondan, no obstante,

debido a limitaciones de tiempo motivadas por la fecha de entrega del Informe Consolidado de las

instituciones de la muestra del Sector fe Transporte e Infraestructura, esta Secretaría Técnica,

analizará en detalle solamente las 10 metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo,

considerando la importancia e impacto que su ejecución pueden contribuir a la calidad o desmejora

en la condición de vida de los costarricenses.


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Para clasificar los grados de cumplimiento de las metas de producción (unidades de medida) e

indicadores de desempeño asociados a los productos se utilizarán los siguientes parámetros:

Parámetros de cumplimiento Rango

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90%

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50%

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99%

Sobre el particular, se señala que si bien la información de los cuadros 4 y 5 del "Instrumento para

elaborar el informe anual de resultados físicos y financieros 2018" está redactada de forma

diferente, son la misma cantidad de metas e indicadores para ambos casos, por lo que se procede

para efectos del informe, solo indicar lo atinente al grado de cumplimiento de metas de producción

Con base en la información suministrada por la institución y los parámetros anteriores,

seguidamente se muestran los grados de cumplimiento de las metas de producción:

Cuadro 6 Institución Consejo de Seguridad Vial

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos programados


Programa Producto Unidad de

medida

Meta Grado de

cumplimiento

Programada Alcanzada Porcentaje alcanzado

CA CM CB

1

Programa 2 Conservación Vial

PND (1)

3.450 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario

Kilómetros atendidos

3.450,0 5.184,0 100,0% x

2


PND (2)

970 kilómetros anuales de mantenimiento periódico


970,0 943,0 97,2% x

3


Atención a rutas en lastre y tierra


1.000 645 64,5% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

4

Programa 3 Construcción Vial

PND (3)

Ruta N°35 - Diseño y construcción de la sección Abundancia - Florencia y de la Radial Abundancia - Ciudad Quesada

Porcentaje de avance

39,0% 39,0% 100,0% x

5


PND (4)

Ruta N°39 - Diseño, estudios y construcción del corredor vial Circunvalación Norte, sección Uruca-Calle Blancos.


95,0% 25,7% 27,1% x

6


PND (5)

Ruta N° 39 - Diseño, estudios y construcción de los intercambios Garantías Sociales, Guadalupe, La Bandera-UCR.


83,0% 0,0% 0,0% x

7


PND (6)

Ruta N°32 - Ampliación de la sección Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta N°4) - Limón.


30,0% 3,9% 13,0% x

8


PND (7)

Ruta N°1 - Mejoramiento de la sección San José - San Ramón


30,0% 0,0% 0,0% x

9


PND (8)

Ruta N°35 - Nueva carretera a San Carlos, sección Sifón - La Abundancia.


13,6% 1,5% 11,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

10

Programa 3 Construcción Via

PND (9) l

Ruta N° 160 - Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-Sámara


30,0% 22,8% 76,0% x

11


PND (10)

Construcción de 36 puentes


16 puentes 2 puentes 12,5% x

12 Programa 3 Construcción Vial

Ruta N°36 - Construcción del puente binacional Sixaola.


100,0% diseño,

100,0% de construcción

100,0% diseños y

7,4% construcció

n

7,4% x


Ruta N°32 - Duplicación del puente en Río Virilla.


100,0% construcción

0 0,0% x


Ruta N°147 - Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la sección Santa Ana - Belén.


55,0% 55,0% 100,0% x

15

Programa 3 Construcción Vial (Proyecto de Construcción)

Ruta N° 257 - Construcción de acceso definitivo a Terminal de Contenedores Moín - TCM.


100% construcción

100,0% 100,0% x

16


Ruta N° 616 - Mejoramiento de la sección Managua - Cruce a Villanueva


100% construcción

92,0% 92,0% x

17


Ruta N° 606 - Mejoramiento de la sección Guacimal - Santa Elena. (segunda etapa)


100% Diseño 20,0% 20,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

18


Ruta N° 1 - Construcción de acceso a la General Cañas desde San Antonio de Belén (recursos específicos)


100% construcción

0,0% 0,0% x

19


Ruta N° 160 - Mejoramiento de la sección Cóbano - Río Negro (Comunidad Los Mangos)


50% construcción

93,0% 100,0% x

20


Ruta N° 213 - Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho. (ampliación, bahía, señalización, semáforos).


100% construcción

0,0% 0,0% x

21


Ruta N°209 - Ampliación frente a la Clínica Marcial Fallas en Desamparados


100% construcción

0,0% 0,0% x

22


Ruta N° 624 - Mejoramiento de la sección Cóbano - Montezuma


100% cartel / 100% Planos

de catastro 37,0% 37,0% x

23


Ruta N° 225 - Mejoramiento de la sección Cruzada - Tucurrique


100% términos de

referencia 0,0% 0,0% x

24


Ruta N° 301 - Mejoramiento sección San Luis - Cruce a las Ceibas (Taludes).


100% Diseños

100,0% 100,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

25


Ruta N° 1 - Construcción del puente peatonal en el Coyol de Alajuela (Sector de la Zona BES y Dos Pinos)


100% construcción

100,0% 100,0% x

26


Rutas N° 112 y 503 - Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la sección La Suiza - Uriche - Bermúdez


70,0% 0,0% 0,0% x

27


Ruta N° 4 - Rehabilitación del puente sobre el Río Sarapiquí, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto Viejo de Sarapiquí


100% condiciones previas para

reinicio de construcción

34,0% 34,0% x

28


Ruta N° 245 - Colocación de puentes en la sección Puerto Jiménez-Carate (5 puentes modulares)




0,0% 0,0% x

29


Ruta N° 810 - Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Santa Clara, Roxana de Guápiles




2,0% 2,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

30


Rutas N° 124 y 721 - Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en las inmediaciones de Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela


100% construcción

100,0% 100,0% x

31


Ruta N° 3 - Construcción de puentes en la sección: Atenas - San Mateo



inicio de construcción.

22,0% 22,0% x

32


Ruta N° 107 - Construcción del Puente sobre el Río Poás


100% Términos de referencia y

cartel para la construcción

del puente

30,0% 30,0% x

33


Rutas N° 218 y 219 - Mejoramiento sistema de drenaje y ampliación sección Loyola - Colegio Seráfico


100% cartel 100,0% 100,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

34


Ruta N° 733 -Construcción de puentes menores, sección San Rafael de Guatuso-Chimurria. (13 puentes) Pendiente: Río Pataste kilómetro 9+400, Quebrada Caño Ciego kilómetro 14+900, Río Purgatorio kilómetro 24+100, Quebrada Zamba kilómetro 25+100


100% cartel (depende de las gestiones

de la Gerencia de

Construcción de Vías y Puentes)

0,0% 0,0% x

35


Ruta N° 247 - Construcción de puentes menores, sección Campo Cinco-Puerto Lindo.(7 puentes) Pendiente: El Cedral-Penitencia y Zapota 2



de la Gerencia de


0,0% 0,0% x

36


Ruta N° 249 - Construcción de puentes menores, sección Campo Cinco-La Suerte. (5 puentes) Pendiente: Quebrada sin nombre 3+200 (La Perla) y río Desenredo



de la Gerencia de


0,0% 0,0% x


DE-040-2019 Página 16 de 40



medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

37


Ruta N° 039 - Diseño y construcción Intercambio en intersección Paso Ancho. Carretera de Circunvalación (sistemas de drenaje)


100% de las obras

complementarias al

proyecto

100,0% 100,0% x

38 Programa 3 Construcción Vial (Diseño)

Rutas N° 114 y N° 126 - Mejoramiento del sistema de drenaje, San Pablo de Barva.


100% cartel 0,0% 0,0% x


Ruta N° 739 - Estabilización de talud en las cercanías del Río Balsa.


100% cartel para la

contratación de la

verificación de la calidad

0,0% 0,0% x


Ruta N° 105 - Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en la sección: Liceo de Escazú - Barrio Entierrillo


100% cartel para la

contratación de la

verificación de la calidad

0,0% 0,0% x


Ruta N° 303 - Estructura de drenaje mayor en Quebrada Cruz


100% Diseño 100,0% 100,0% x


Ruta N° 023 - Rehabilitación del puente en Río Barranca.


100% Diseño 100,0% 100,0% x


Ruta N° 36 - Sustitución de Puente sobre el Río Westfalia.


100% Diseño 68,0% 68,0% x


DE-040-2019 Página 17 de 40



medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB


Ruta N° 106 - Diseño de ampliación sección Barreal de Heredia-Lagunilla-Jardines del Recuerdo (Valencia)


Resolver la contratación

0,0% 0,0% x


Ruta N° 148 - Estructuras drenaje mayor en Quebrada Azul y Quebrada Cima (Diseño y Construcción)


75% diseño 75,0% 100,0% x


Ruta N° 505 - Construcción de Puente en Quebrada Grande (Diseño y construcción)


100% diseño 85,0% 85,0% x


Ruta N° 217 - Mejoramiento de la sección: Intersección de la Ruta Nacional No. 214- Límite Cantonal Aserrí/Alajuelita (Desamparados) Río Poás.


100% diseño 68,0% 68,0% x


Ruta N° 021 - Sustitución del puente en Río Diriá y ampliación de la entrada a Santa Cruz.


100% diseño 45,0% 45,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB


Ruta N° 108 - Construcción de estructura de paso sobre el Río Torres, sección Tournón - Bo Iglesias Flores (incluye sistema de disipación de energía).


100% diseño 35,0% 35,0% x


Ruta N° 707 - Construcción del puente sobre el Río Grande en la sección San Pablo de Turrubares - Int Ruta 27


100% términos de



Ruta N° 243 - Construcción Puente Río Buenavista, Rivas, Pérez Zeledón.


100% diseño 85,0% 85,0% x


Ruta N° 122 - Sistema de drenaje y construcción de espaldones, sección Rambla Real - Santa Cecilia (Barrio Nazaret - Ojo de Agua)


100% cartel 0,0% 0,0% X


Ruta N° 4 - Construcción del puente Río Arenal.


25% diseño 45,0% 100,0% x


Ruta N° 160 - Rehabilitación o construcción de puente sobre el Río Soncoyo.


25% diseño 50,0% 100,0% x


DE-040-2019 Página 19 de 40



medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB


Ruta N° 414 - Construcción de puente sobre el Río Jicotea.


25% diseño 40,0% 100,0% x


Ruta N° 017 - Mejoramiento sección El Roble - Angostura - Cocal.


100% cartel

100% cartel y 30%

contratación

100,0% x


Ruta N°113 - Sistema de alcantarillado pluvial en la sección San Rafael de Heredia - Los Ángeles.


100% cartel 0,0% 0,0% x


Ruta N° 141 - Estabilización del talud cercano al puente en Río Tapesco.


100% cartel

100% cartel y 80%

contratación

100,0% x


Ruta N° 1 - Construcción de Puente Río Barranca.


100% cartel 0,0% 0,0% x


Ruta N° 2 - Construcción de drenaje mayor en Quebrada Zopilote (Curridabat).


100% cartel 0,0% 0,0% x


Ruta N° 39 - Construcción de drenaje mayor en Río María Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.


100% cartel 0,0% 0,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB


Ruta N° 39 - Construcción de drenaje mayor en Río Torres (sector Pavas-Uruca)


100% términos de



Ruta N° 23 - Construcción del Puente en Río Estero Mata de Limón.


100% cartel 0,0% 0,0% x


Ruta N° 22 - Construcción de bahías para autobuses. Piedades de Santa Ana. Ruta N° 239 - Construcción de bahías para autobuses, aceras, caños, señalización, semáforos. CAIS, Puriscal y Universidad Técnica Nacional


100% 0,0% 0,0% x


Ruta N° 021 - Rehabilitación Puente en Río Tempisque.


100% cartel

100% cartel y 30%

proceso de contratació

n

100,0% x


Ruta N° 18 - Intervención del Puente en Río Tempisque (La Amistad)


100% cartel , contratación

0,0% 0,0% x


Ruta N° 238 - Construcción de puente sobre el Río Coto Colorado



100% cartel, 100%

contratación y 22%

avance del diseño

100,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB


Ruta N° 160 Construcción de 3 puentes sobre los ríos Rempujo, Sube y Baja y Quebrada La Esperanza, en la sección Garza-Nosara



100% cartel y 55%

contratación

100,0% x


Ruta N° 606 - Actualización del diseño y planos de catastro de la sección No. 6: Santa Elena – El Dos Tilarán.


100% términos de



Ruta N° 121 - Diseño de la ampliación de la sección Santa Ana-Río Oro-Piedades.


100% términos de



Ruta N° 147 - Construcción de estructura de paso, sobre Quebrada Seca.


100% términos de



Ruta No.121 Ampliación de la sección San Rafael de Escazú-Quebrada Yeguas.


100% término de referencia

0,0% 0,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB


Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor en la Ruta Nacional No. 121, sección San Rafael de Escazú-Ciudad Colón. Línea 1. San Rafael de Escazú-Quebrada Yeguas.


100% Diseño 100,0% 100,0% x


Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor en la Ruta Nacional No. 121, sección San Rafael de Escazú-Ciudad Colón. Línea 2. Santa Ana-Río Oro-Piedades.


100% Diseño 100,0% 100,0% x

75

Programa 3 Construcción Vial (Pre-inversión)

Ruta N° 2 - Construcción puente Quebrada El Fierro, puente peatonal, carril aceleración, barreras, aceras.


100% estudio pre inversión

para inscripción en

BPIP

100,0% 100,0% x

76


Ruta N° 118 - Construcción de la Radial a Sarchí - Bernardo Soto




BPIP

100,0% 100,0% x

77


Ruta N° 35 - Construcción de la carretera Bernardo Soto - Sifón




BPIP

100,0% 100,0% x


DE-040-2019 Página 23 de 40



medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

78


Ruta N° 170 - Construcción de la sección La Virgen - Río Haciendas.




BPIP

0,0% 0,0% x

79


Ruta N°708 - Elaboración estudios geotécnicos: habilitación sección Palomo - Ruta N°708 (Bajos del Toro)




BPIP

0,0% 0,0% x

80


Ruta N° 402 - Construcción de puente sobre río Birrís (límite cantonal Oreamuno/Alvarado).




BPIP

100,0% 100,0% x

81


Ruta N° 717 - Construcción de estructura de drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde (Raicero).




BPIP

100,0% 100,0% x

82


Ruta N° 136 - Construcción de drenaje mayor en la Quebrada La Botella.




BPIP

100,0% 100,0% x

83


Ruta N° 36 - Construcción de puente sobre el Río La Estrella




BPIP

100,0% 100,0% x

84


Ruta N° 141 - Sustitución del puente sobre el río Fortuna




BPIP

100,0% 100,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

85


Ruta N° 141 - Sustitución del puente sobre el río Peñas Blancas




BPIP

100,0% 100,0% x

86


Ruta N° 212 - Construcción de Puente sobre el Río Damas, Desamparados




BPIP

100,0% 100,0% x

87


Ruta Nº 122 - Diseño y construcción del puente sobre la Quebrada La Fuente, San Rafael de Alajuela.




BPIP

0,0% 0,0% x

88


Ruta Nº 118 - Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Colorado




BPIP

100,0% 100,0% x

89


Ruta Nº 216 - Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Virilla




BPIP

0,0% 0,0% x

90


Ruta Nº 117 - Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Virilla




BPIP

0,0% 0,0% x

91


Ruta Nº 117 - Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Ipís




BPIP

0,0% 0,0% x

92


Ruta Nº 239 - Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Quebrada Honda




BPIP

100,0% 100,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

93


Ruta Nº 112 - Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Tibás




BPIP

100,0% 100,0% x

94


Ruta Nº 175 - Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río Ocloro




BPIP

0,0% 0,0% x

95


Ruta Nº 702 - Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río Peñas Blancas




BPIP

0,0% 0,0% x

96


Ruta Nº 27 - Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río Salitral




BPIP

0,0% 0,0% x

97


Ruta Nº 34 - Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río Tárcoles




BPIP

100,0% 100,0% x

98


Ruta Nº 32 - Diseño y construcción de la ampliación de la intersección con la Ruta Nacional No. 220, San Miguel de Santo Domingo.




BPIP

0,0% 0,0% x

99


Ruta Nº 2 Mejoramiento de la sección: San José - Cartago




BPIP

100,0% 100,0% x


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medida

Meta Grado de

cumplimiento


CA CM CB

100


Ruta N° 415: Mejoramiento de la sección Turrialba - La Alegría




BPIP

100,0% 100,0% x

101

Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje

Sistema automatizado para recaudar el dinero por concepto de peaje


100% del sistema

automatizado y en

funcionamiento

80,4% 80,4% x

Total 42 7 52


Valga mencionar, que en el cuadro anterior no se incluyen los productos presentados por la

entidad para el “Programa 1 Administración Superior” (1 producto), por cuanto su énfasis es de

apoyo a las actividades sustantivas, así como aquellos productos eliminados o sin meta.

Para el 2018, el CONAVI presenta 101 metas de producción (Programa 2. Conservación Vial -3

metas-, Programa 3.Construcción Vial -97 metas- y Programa 4 Operación e Inversión en Vías de

Peaje -1 meta-, distribuidas de la siguiente manera:

3 Metas para el Programa 2 Conservación Vial:

De las 3 metas de producción asignadas, 2 de ellas están vinculadas con el PND obteniendo un

cumplimiento alto, ellas son:

META PND #1. PORCENTAJE ALCANZADO (100%)

5.184 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario atendidos de los 3.450 kilómetros

programados y

META PND #2. PORCENTAJE ALCANZADO (97,2%)

943 kilómetros anuales de mantenimiento periódicos atendidos de los 970 programados.


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La meta #3 restante “Atención a rutas en lastre y tierra” presentó un cumplimiento medio 64,5%. Al

respecto, CONAVI argumentó que no se logró concretar la licitación pública N°2014LN-000019-

CV00 "Conservación de la Red Vial Nacional con superficie de ruedo en lastre y tierra", a pesar de

todos los esfuerzos que realizó la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, debido a la gran

cantidad de recursos de objeción por parte de los oferentes.

97 Metas para el Programa 3 Construcción Vial:

Del total de metas de producción presentadas en este programa, 40 presentaron cumplimiento alto,

6 cumplimiento medio y 52 cumplimiento bajo.

Cabe señalar que de las 97 metas de producción, 8 se encuentran asociadas al PND, de las cuales

1 presenta cumplimiento alto (META PND #4)., 1 presenta cumplimiento medio (META PND #10) y 6

presentan cumplimiento bajo (META PND #5, META PND #6, META PND #7, META PND #8, META PND

#9 y META PND #11) a continuación su detalle:

A). CUMPLIMIENTO ALTO (1META):


39% de porcentaje de avance de los 39%,0 programados en la Ruta N°35 - Diseño y

construcción de la sección Abundancia - Florencia y de la Radial Abundancia - Ciudad

Quesada.

B). CUMPLIMIENTO MEDIO (1 META):


22,8% de porcentaje de avance alcanzado del 30,0% programado en la Ruta N° 160 -

Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-Sámara.

C). CUMPLIMIENTO BAJO (6 METAS):


25,7% de porcentaje de avance alcanzado del 95,0% programado en la Ruta N°39 - Diseño,

estudios y construcción del corredor vial Circunvalación Norte, sección Uruca-Calle Blanco.


Cero porcentaje de avance alcanzado del 83,0% programado en la Ruta N° 39 - Diseño,

estudios y construcción de los intercambios Garantías Sociales, Guadalupe, La Bandera-UC


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3,9% de porcentaje de avance alcanzado del 30,0% programado en la Ruta N°32 - Ampliación

de la sección Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta N°4) – Limón.


Cero porcentaje de avance alcanzado del 30,0% programado en la Ruta N°1 - Mejoramiento de

la sección San José - San Ramón.


1,5% de porcentaje de avance alcanzado del 13,6% programado en la Ruta N°35 - Nueva

carretera a San Carlos, sección Sifón - La Abundancia.


2 puentes alcanzados de los 16 programados. Construcción de 36 puentes.

Cabe señalar que los “Proyectos con metas PND” están contenidos en el Sector de Transporte e

Infraestructura del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, el

cual tiene como objetivo sectorial, el “Mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes

modalidades”. El cumplimiento de ese objetivo procura atender principalmente el pilar transversal

del Gobierno de “Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad”.

1 Meta para el Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje: 80,4% del

porcentaje de avance alcanzado del Sistema automatizado para recaudar el dinero por concepto

de peaje, del 100% programado.

Con relación a las razones del grado de cumplimiento bajo de las metas asociadas al PND, así

como las acciones correctivas que llevará a cabo la entidad, se tiene que las mismas varían en

cada caso, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


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Cuadro 7


Razones de cumplimiento y acciones correctivas en metas de producción no cumplidas del "Programa 3

Construcción Vial - Proyectos con metas PND"


Descripción Razones de cumplimiento Acciones correctivas

META #5. Producto: Ruta N°39 - Diseño, estudios y construcción del corredor vial Circunvalación Norte, sección Uruca-Calle Blancos.

Unidad de medida: porcentaje de avance.

Meta programada: 95,0%.

Meta alcanzada: 25,7%.

Porcentaje alcanzado: 27,1%.

1. Traslado de familias radicadas en el

Triángulo de la Solidaridad hasta el IV trimestre 2018.

2. Construcción de la nueva Escuela Rafael Vargas Quirós en Colima de Tibás.

3. Resolución de expropiaciones,

puesto que de un total de 100 propiedades requeridas para expropiar en las unidades funcionales I, II, III y IV, 60 de ellas están inscritas a nombre del Estado, 31 en "entrada en posesión" y 9 esperando fecha de "entrada en posesión". Para la Unidad Funcional V de 186 propiedades, se cuenta con 62 inscritas a nombre del Estado (33%)

1. Coordinación de todos los trabajos de reubicación de los servicios públicos mediante el convenio existente entre el CONAVI y CNFL para evitar atrasos en el avance de las unidades funcionales que están trabajando.

2. Continuidad con las gestiones para lograr tener en el I semestre del 2020, el 100% de las expropiaciones.

3. Mantener comunicación permanente con los vecinos del proyecto, a fin de explicarles la afectación temporal de actividades por ejecutar.

4. Firma de un contrato que dio Orden de Inicio el 03 de noviembre 2018 la ejecución de los trabajos de reubicación de la Red Sanitaria Rivera II

META #6 Producto: Ruta N° 39 - Diseño, estudios y construcción de los intercambios Garantías Sociales, Guadalupe, La Bandera-UCR.


Meta programada: 83%.

Meta alcanzada: 0%.

Porcentaje alcanzado: 0%.

1. Los recursos de apelación ante la

CGR contra la UNOPS, por la confidencialidad en los expedientes; los procesos de expropiaciones y atrasos de las instituciones encargada de brindar el servicio de reubicación de servicios públicos.

2. Para el Intercambio Guadalupe: atrasos en el proceso licitatorio para la construcción del paso a desnivel, no se contaba con la empresa para la supervisión del proyecto, diseño de la optimización eléctrica del proyecto y su aprobación por parte del CNFL posterior al diseño de la obra constructiva.

3. Siguen pendientes las reubicaciones de algunas vallas publicitarias, procesos de expropiación esperando fecha para la entrada en posesión.

1. Proceder con la firma del contrato para la Construcción del proyecto de Garantías Sociales por parte de UNOPS y el Contratista, así como la firma del contrato de la supervisión.

2. Dar la entrada en posesión para la propiedad faltante Sebo, retirar las pantallas luminosas y se continúa trabajando para lograr tener todas las expropiaciones.

3. Se trabajó en que la CNFL aprobara los cambios realizados por la empresa IJL Ingenieros, para el diseño de optimización eléctrica, para ajustarse a los requerimientos de esta Institución, dado que al no tener las observaciones oportunamente, las mismas no fueron incluidas en el diseño original.

META #7 Producto: Ampliación del 30% de la Ruta n.º 32, sección Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta 4) - Limón.




1. No contar con la totalidad del diseño final del proyecto.

2. Modificaciones que se le han tenido que hacer a los diseños por solicitud de las comisiones de cada cantón.

3. No contar con un regente forestal oficialmente inscrito para el proyecto.

1. Se trabaja arduamente en tener terminado y aprobado el diseño final del proyecto.

2. Continuar con el programa de trabajo. En este tipo de proyecto aparecen situaciones imprevistas que se solucionan sobre la marcha.


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META #8 Producto: Ruta N°1 - Mejoramiento de la sección San José - San Ramón



Meta alcanzada: 0%.


Actualmente el proyecto se encuentra en la fase pre-operativa/pre-constructiva. Esta fase de planificación engloba una serie de actividades, las cuales buscan establecer un proyecto técnico financieramente viable, tal como lo establece el Artículo No. 2 de la Ley No. 9292. Está fase consiste en la conformación del modelo del proyecto, el cual incluye el diseño, viabilidad legal y operativa, así como la estructuración financiera. Además, la fase incluye la realización de las contrataciones tendientes a la planificación, anteproyecto final, diseño, elaboración de planos constructivos de la vía y la gestoría de las eventuales expropiaciones que se determinen necesarias para el proyecto, la conformación de la estructura organizativa por parte del Fiduciario, con recursos humanos y tecnológicos necesarios para gestionar, administrar y controlar la ejecución del Fideicomiso.

Para poder iniciar con la Etapa Constructiva se requiere concretar a la brevedad, el financiamiento del proyecto y la aprobación del presupuesto del fideicomiso por parte de la CGR, realizar las contrataciones atinentes a definir el anteproyecto y los estudios de factibilidad. Realizar las contrataciones necesarias para la construcción y puesta en marcha del proyecto de infraestructura, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto y del modelo estructurado del negocio, así como la supervisión de estas actividades.

META #9 Producto: Ruta N°35 - Nueva carretera a San Carlos, sección Sifón - La Abundancia.


Meta programada: 13,6%.



Este proyecto fue finalizado contractualmente con fecha oficial del día 24 de agosto de 2018, pero sin lograrse el objeto contractual, a cargo de la empresa Sánchez Carvajal S.A. con una "RECEPCION OBJETO NO CUMPLIDA". La Administración tomo esta decisión debido a la necesidad de replantear las obras inconclusas del proyecto, a razón de que el diseño original no cumple con las necesidades actuales de éste. Otro factor fue la no aprobación de la adenda No.8 por parte de la CGR.

1. Se trabaja en los términos de referencia para una contratación que le brinde mantenimiento al proyecto mientras se realiza la nueva licitación.

2. Se está en proceso de elaboración de los términos de referencia de una nueva contratación cuyo alcance sea definir el diseño del puente sobre el río Laguna y el rediseño de los tramos 1 y 3.

META #11 Producto: Construcción de 36 puentes en la red vial nacional.

Unidad de medida: cantidad puentes construidos.

Meta programada: 16.

Meta alcanzada: 2.

Porcentaje alcanzado: 12,5%.

1. No contar con diseños aprobados y actualizados para la construcción de los puentes, ejemplo: construcción de 5 estructuras sobre la Ruta Nacional No. 121, sección Escazú-Ciudad Colón, por lo que los diseños se recibieron en junio del 2018 para dar orden de inicio en julio del mismo año, tiempo insuficiente para su construcción a finales de año.

2. Problemas con procesos de contratación no aprobados por la Contraloría General de la República.

3. Problemas de coordinación entre MOPT-CONAVI para la compra y suministro de pilotes para puentes menores.

4. Lentos procesos de formulación, análisis y aprobación de órdenes de modificación.

Se está valorando si se continúa con la construcción de los puentes restantes incluidos en la meta; o en su defecto, si se redefine la misma.


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5. Condiciones meteorológicas extremas que afectan el cumplimiento de las programaciones del proyecto.

6. Reclamos presentados por contratistas ante el finiquito. Este plazo de atención a reclamos administrativos tarda más de lo previsto, en proyectos tales como en el Puente sobre el río Virilla, en sección de La Trinidad de Moravia-Paracito.


Sobre la información señalada en el cuadro anterior se tiene las siguientes observaciones:

1. Existen metas de producción que no presentan consistencia entre el porcentaje de

cumplimiento (27,1%) y el de los recursos ejecutados (90,0% (¢22.638,0 millones de los

¢25.000,0 millones presupuestados), es el caso del producto generado por el CONAVI

“Ruta N°39 - Diseño, estudios y construcción del corredor vial Circunvalación Norte,

sección Uruca-Calle Blancos”.

2. Existen acciones correctivas que señala la institución, que no se pueden considerar como

tales, por cuanto solo están enumerando una serie de situaciones, sin ser soluciones

concretas. Tal es el caso del producto: “Ruta N°1 - Mejoramiento de la sección San José -

San Ramón”.

3. Asimismo, el CONAVI para el producto “Construcción de 36 puentes en la red vial

nacional”, indica como acción correctiva la siguiente “Se está valorando si se continúa con

la construcción de los puentes restantes incluidos en la meta; o en su defecto, si se

redefine la misma”. Sin embargo, lo anterior no se clasifica tampoco como una acción

correctiva. Sobre el tema se cuestiona, si es una solución efectiva del CONAVI el valorar si

se construyen los restantes puentes ¿O cómo se atenderán las necesidades de

infraestructura de los habitantes que viven en las zonas afectadas?

4. Por otra parte, no es una justificación de recibo que los proyectos no puedan ser

ejecutados por falta de coordinación entre el CONAVI y el MOPT, considerando que la

naturaleza de estas instituciones debe responder a la generación de infraestructura vial

que mejore la calidad de vida de los habitantes y el crecimiento económico del país. Así

establecido en la misión del Ministerio y su desconcentrada.


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Misión MOPT

Somos la Institución que apoya al Ministro en el ejercicio de la rectoría del Sector

Transporte; responsable de regular y controlar el transporte, así como de ejecutar obras de

infraestructura del transporte, seguras y eficientes, con el objetivo de contribuir al

crecimiento económico - social en armonía con el ambiente.

Nuestra propuesta de valor a los administrados se fundamenta en decisiones oportunas,

productividad y transparencia en la gestión, con el propósito de mejorar la competitividad

del país y con ello la calidad de vida de sus habitantes.”

Misión CONAVI

“Entidad pública especializada en infraestructura vial, comprometida con el bienestar y

desarrollo de Costa Rica, capaz de asegurar la sostenibilidad de la Red Vial Nacional, a

través de contratos y convenios con terceros para garantizar condiciones óptimas de

operación, mediante un proceso de mejora continua y en armonía con el ambiente”

5. Considerando las razones señaladas por el CONAVI para las metas de producción

parcialmente cumplidas y no cumplidas, se observa que las mismas en un sentido general,

son variadas y reincidentes en sus causas con respecto a las indicadas en años anteriores.

6. Entre estas razones, se identifican algunas muy particulares para unos casos, que

comprenden aspectos técnicos y jurídicos de distintas etapas de las contrataciones, así

como de relación con los contratistas; problemas en expropiaciones, reubicación de

servicios públicos, financiamiento de obras, coordinación y participación de entes externos,

modificación en diseños de obras, limitaciones de recurso humano, factores climáticos,

entre otras.


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4. ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL La valoración de la efectividad de los programas sustantivos, se obtendrá al aplicar la siguiente

fórmula:

Fórmula para determinar el nivel de cumplimiento= (% alcanzado promedio unidad de medida *

35,0%) + (% alcanzado promedio indicadores * 35,0%) + (% ejecución financiera * 30,0%)

Al dato obtenido con la fórmula anterior se ubicará respectivamente el resultado de efectividad de

acuerdo con los siguientes parámetros:

Efectividad Nivel de Cumplimiento

Efectivo Mayor o igual a 90%

Parcialmente efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50%

No efectivo Menor o igual a 49,99%

A continuación los resultados de la efectividad de cada uno de los tres programas sustantivos del

CONAVI.

Cuadro 7


Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y efectividad


Programa

Cantidad Metas de

Producción (unidades de

medida)

% alcanzado promedio unidad de

medida

% Ejecución Nivel de

cumplimiento Efectividad

Programa 2 Conservación

Vial 3 87,2% 95,3% 89,7%

Parcialmente efectivo

Programa 3 Construcción

Vial 97 48,1% 47,0% 47,8% No efectivo

Programa 4 Operación e

Inversión en Vías de Peaje

1 80,4% 66,5% 76,2% Parcialmente efectivo

Total 101 71,9% 69,6% 71,2% Parcialmente efectivo



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Del cuadro anterior, se puede desprender que 2 de los 3 programas se clasifican como

“parcialmente efectivo” –Conservación Vial y Operación e Inversión en vías de peaje”, y el restante

no efectivo –Construcción Vial-.

La institución señala como parte de las justificaciones por las cuales no se lograron alcanzar las

metas propuestas, se debe a varios aspectos, de los cuales se mencionan:

1. Los Atrasos en los procesos licitatorios

2. Las expropiaciones no resueltas.

3. La reubicación de familias

4. Reubicaciones pendientes de vallas publicitarias

5. La Construcción de obras adicionales

6. La reubicación de servicios públicos afectada por la huelga de los empleados públicos y de

las instituciones responsables.

7. La ubicación del proyecto en las zonas residenciales, impide las jornadas laborales 24/7.

8. Los recursos de apelación ante la Contraloría General de la República, contra la UNOPS,

por la confidencialidad en los expedientes.

9. Revisiones de los términos de contratos.

10. No contar con la totalidad de los diseños en los proyectos.

Si bien algunos aspectos, son de carácter externo el CONAVI podría procurar reforzar procesos

internos en áreas administrativas, de planificación física y financiera que le permitan minimizar los

riesgos de atrasos, esto por cuanto, las necesidades en infraestructura vial son muchas y la

oportunidad de prestarlas en el momento que se requiere es de suma relevancia para contribuir

con la calidad de vida del costarricense.

Sobre lo anterior, se menciona que son muchos beneficios que dejó de percibir la población meta

en el 2018 debido a la no ejecución de los proyectos, sin embargo se citan los siguientes

asociados con las metas del PND que presentaron cumplimiento bajo:

a) Afectación a los conductores que seguirán sufriendo de los embotellamientos en la

Uruca, Calle Blancos y San José, por carecer del corredor vial Circunvalación Norte;

esto se traduce a menor dinamismo vehicular al Área Metropolitana de San José. De

forma que los usuarios, principalmente los que requieren trasladarse en el sector norte

de San José, deberán seguir ingresando al casco urbano y a la Uruca, sectores con


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muy alto tráfico y congestión vehicular, aunado a lo anterior los camiones de carga

pesada continuarán provocando presas importantes en estos puntos capitalinos,

situación que dicho proyecto preveía corregir.

b) La no ejecución del proyecto en la Ruta N° 39 - Garantías Sociales, Guadalupe y La

Bandera-UCR, afecta en promedio a 56.000 vehículos por día (https://elperiodicocr.com/este-

lunes-inicia-construccion-del-paso-a-desnivel-en-la-rotonda-de-las-garantias-sociales/) aumentando el

tiempo de viaje, los costos de operación vehicular, la accidentabilidad, el gasto de

combustible y pérdida de competitividad del país producto de colas que se requieren

hacer debido a la falta de infraestructura vial segura y eficiente, aunado a lo anterior,

se mantiene el malestar generalizado de la población situación que incide directamente

en la calidad de vida.

c) El porcentaje de avance de tan solo el 3,9% del 30% programado para el proyecto de

Ampliación de la Ruta Nº 32, sección Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta 4) –

Limón, podría afectar el tráfico vehicular , incluso repercutir cuando entre en operación

la nueva Terminal de Contenedores de Moín.

d) La no ejecución de los puentes programados afecta principalmente la conectividad en

al menos 14 puntos de la Red Vial Nacional, así como en la desmejora en la seguridad

vial y la transitabilidad de quienes harían uso de dichas estructuras.

De lo anterior, se puede concluir que una de las afectaciones de mayor preocupación es que el

usuario que requiere hacer uso de los servicios y bienes que presta el CONAVI, ni tiene la certeza

de que los proyectos sean ejecutados y entregados oportunamente, afectando sustantivamente la

calidad de vida de los mismos

Por otra parte en el Presupuesto Ordinario (PO)-Plan Operativo Institucional (POI) 2018, el

CONAVI había definido como misión: “Entidad pública especializada en infraestructura vial,

comprometida con el bienestar y desarrollo de Costa Rica, capaz de asegurar la sostenibilidad de la Red

Vial Nacional, a través de contratos y convenios con terceros para garantizar condiciones óptimas de

operación, mediante un proceso de mejora continua y en armonía con el ambiente”.

Al respecto, se señalan algunas metas institucionales que obtuvieron cumplimiento alto, los cuales

se relacionan con la misión institucional. Cabe recordar que de las 101 metas, se cumplieron 42 de


https://elperiodicocr.com/este-lunes-inicia-construccion-del-paso-a-desnivel-en-la-rotonda-de-las-garantias-sociales/

https://elperiodicocr.com/este-lunes-inicia-construccion-del-paso-a-desnivel-en-la-rotonda-de-las-garantias-sociales/

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ellas –se aclara que muchos cumplimientos altos están asociados a la ejecución de diseños y

procesos de pre inversión-:

a) META #15 Construcción de acceso definitivo a Terminal de Contenedores Moín - TCM.

b) META# 16. Ruta N° 616 - Mejoramiento de la sección Managua - Cruce a Villanueva

c) META# 25. En la Ruta N° 1 – la Construcción del puente peatonal en el Coyol de Alajuela

(Sector de la Zona BES y Dos Pinos), el cual proporciona seguridad para los peatones que

requieren cruzar la pista, demuestra que el CONAVI, presenta avances en sus proyectos

orientados a contribuir con el bienestar y desarrollo del país.

d) META #30.Rutas N° 124 y 721 - Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en las

inmediaciones de Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela

Ahora bien, la programación del CONAVI, requiere de indicadores que midan la integralidad de la

gestión institucional, por ejemplo los indicadores propuestos se resumen a medir los porcentajes

de avances –indicadores de eficacia-, sin embargo, debería establecer indicadores de calidad de

los proyectos que entrega a la ciudadanía, la oportunidad de esa entrega y la satisfacción del

usuario. Lo anterior, por cuanto la misión de esa institución menciona que su producción incluirá la

garantía de condiciones óptimas de operación, no obstante no se encontraron indicadores que

midieran este aspecto.

Si bien el cumplimiento de las metas alcanzadas tiende a contribuir con la misión institucional, los

resultados del total de metas con cumplimientos medios y bajos (58% restante), generan duda

razonable sobre lo limitado de esa contribución, por cuanto se considera que los usuarios y vecinos

de las rutas nacionales, percibirán los beneficios hasta que se concluyan cada una de las obras.

Asimismo, se determina que la gestión del “Programa 3 Construcción Vial” es el que tiene mayor

incidencia en los resultados institucionales, ya que en este se agrupan un 96,0% de las metas de

producción programadas a efectuar y comprende el la mayoría del presupuesto del CONAVI.

En tanto, la gestión del “Programa 2 Conservación Vial” fue más positiva, debido a que 2 de sus 3

metas de producción fueron cumplidas y una lo fue parcialmente, así como la ejecución

presupuestaria fue mejor, a razón del 95,3%, siendo que este Programa es el segundo de mayor

relevancia en el presupuesto institucional.


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Asimismo, el “Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje” representa en el presupuesto

de CONAVI el porcentaje más bajo de participación, el cual tuvo una ejecución presupuestaria del

66,5%, provocando que la meta vinculada al único producto de dicho Programa, presentara

cumplimiento medio.

Por otra parte, 10 de los productos que presenta la institución están vinculados con el PND 2015-

2018, a saber: 2 productos del “Programa 2 Conservación Vial”, así como los 8 productos del

“Programa 3 Construcción Vial - Proyectos con metas PND”.

En el caso de los productos del “Programa 2 Conservación Vial” antes citados, se cumplieron las

metas establecidas para el año 2018, así como los recursos ejecutados en cada producto fueron

del 100% y 97,2%. Estos productos procuran cumplir con el resultado de programa del PND 2015-

2018 de una RVN pavimentada en mejores condiciones. No obstante lo anterior, se desconoce el

alcance del beneficio de cuáles zonas se beneficiaron con los 3.450 kilómetros a los que en el año

se les dio mantenimiento rutinario y los 970 kilómetros de mantenimiento periódico.

Como se analizó con anterioridad, de los productos del “Programa 3 Construcción Vial - Proyectos

con metas PND”, únicamente 1 cumplió con lo programado para el año 2018 y, considerando la

ejecución de los recursos, su indicador fue efectivo, el cual se enfoca en el resultado de programa

del PND 2015-2018, en el avance del 39% de la Ruta N°35 - Diseño y construcción de la sección

Abundancia - Florencia y de la Radial Abundancia - Ciudad Quesada. META PND #4.

No obstante, sobre los otros 7 productos, 1 resultó con cumplimiento medio y 6 con cumplimiento

bajo. El grado de cumplimiento de estos productos, afecta la consecución de los siguientes

resultados de programa o proyectos sectoriales, incluidos en el PND 2015-2018, así como

repercute en el objetivo sectorial, de mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes

modalidades:

a) Ruta N° 160 - Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-Sámara. META PND #10

b) Ruta N°39 - Corredor Vial Circunvalación Norte, sección Uruca-Calle Blanco. META PND #5.

c) Ruta N° 39 - Construcción de los intercambios Garantías Sociales, Guadalupe, La

Bandera-UC. META PND #6

d) Ruta N°32 - Ampliación de la sección Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta N°4) –

Limón. META PND #7

e) Ruta N°1 - Mejoramiento de la sección San José - San Ramón. META PND #8


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f) Ruta N°35 - Nueva carretera a San Carlos, sección Sifón - La Abundancia. META PND #9

g) Construcción de 16 puentes. META PND #11

Es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo debe considerar aquellos proyectos en

coordinación con las autoridades rectoras en la materia que se pueden hacer efectivos en los

períodos de interés, esto por cuanto, permitirá garantizar al usuario la entrega oportuna de aquellos

proyectos de mejora en la RVN,.

5. OBSERVACIONES

Tal como se recomendó en los Informes de Evaluación Anual de los Ejercicios Económicos 2015 ,

2016 y 2017, se deben establecer los mecanismos necesarios para agilizar los procesos

relacionados con los distintos proyectos de inversión, para alcanzar una mayor ejecución de obras

y financiera, haciendo un uso más eficiente de los recursos que se disponen.

Además, se recomienda que una vez finalizados los distintos proyectos a cargo del CONAVI, se

establezcan herramientas e indicadores de evaluación necesarias, que midan los efectos e

impactos que tienen en la población las obras de infraestructura vial realizadas, ya que puede

generar una adecuada fuente de información para la toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, es importante destacar que es responsabilidad de la institución el presentar completa

la información requerida por esta Secretaría Técnica, en los instrumentos para el desarrollo de los

informes de seguimiento semestral y evaluación anual, la cual es necesaria para conocer

integralmente los resultados de la gestión institucional.

6. DISPOSICIONES

Esta Secretaría Técnica considera que el CONAVI debe evaluar las acciones correctivas que

señala para los productos con metas de producción parcialmente cumplidas y no cumplidas, con el

objetivo de que se apliquen, y darles continuidad a aquellas que logren ser realmente efectivas en

propiciar una mejoría en el cumplimiento de sus metas, y a su vez, minimicen los impactos y la

regularidad de frecuencia de las situaciones que generalmente afectan el cumplimiento de las

metas.


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Asimismo, similar a lo indicado en el año 2015, se considera pertinente que esa entidad tome las

acciones necesarias de enlace, comunicación y legal, con las diferentes instancias (internas y

externas) que tienen alguna incidencia en los resultados de los proyectos de infraestructura vial,

para que su participación sea más eficaz y eficiente, procurando una adecuada gestión de los

recursos públicos.

En futuros informes semestrales y/o anuales, el COSEVI deberá incluir información

complementaria donde se señalen las zonas propuestas a recibir los bienes y servicios generados

por esa institución. Ejemplo, Si bien se tiene la meta alcanzada de 3.450 kilómetros a los que en el

año 2018, se les dio mantenimiento rutinario, no es posible determinar dónde se realizó el mismo.

O bien para la meta del PND que no se cumplió en su mayoría, referente a los 16 puentes que se

tenían que construir en el 2018, se desconoce cuáles zonas fueron las que dejaron de recibir el

producto.

Elaborado por: Isabel Ulate Campos

Analista Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Revisado por: Ana Miriam Araya Porras

Jefe Sectorial Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria


Documents

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD INFORME ANUAL DE …...principales actividades sustantivas del CONAVI, a saber: “Programa 2 Conservación Vial” y “Programa 3 Construcción Vial”,