consorcio

Bettina CorboAdministración de Propiedades

de Arq. Isabel Corbo RPA N° 9166 CPAU 22587

Aguilar 2482 - 1° A - (CP 1426) CABA

Oficina 2065.7602 / urg. 15.4163.8024

[email protected]

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

LAS HERAS 3794

DICIEMBRE-2014

Nro. 3794 - C.A.B.A.CUIT 30-54732450-8 - Clave Sindicato 50161

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Propietario

Unidad Piso/Dpto. Expensas

ADMINISTRACION

DICIEMBRE-2014

Concepto % Prorrateo Su Porc. Importe

EXPENSA %A A 30.000,00 0,000

EXPENSA %B B 13.000,00 0,000

EXPENSA %C B 4.500,00 0,000

Total al 1º Vto.: 10/01/2015 $ 47.500,00

NOTAS

Con las expensas se cobrarán 6 cuotas extraordinarias con las liquidacionesde los meses de junio a diciembre y figuran en el rubro "expensa C" para el trabajo de electricidad en

pallieres.

Las expensas vencen el dia 10 o anterior habil, luego se cobraran punitorios.

ATENCION

CUENTA CORRIENTE CONSORCIO DE PROPIETARIOS LAS HERAS 3794

en Banco de GaliciaN°de la cuenta 5681-2 127-0

CUIT 30547324508 CBU 00701279 20000005681200

Agradeceremos dar aviso de los depósitos o transferencias almail de esta administración o fax con indicación expresa de Edificio,

UF, importe depositado y fecha del mismo.

EL SEÑOR ENCARGADO NO RECIBIRÁ DINERO NI ENTREGARÁ RECIBOS,Estos seran entregados con la próxima liquidación de expensas.

La oficina de la administracion tiene los siguientes horarios:Lunes a jueves de 10 a 12 y de 14 a 17hs y los viernes hasta las 16.30hs

INGRESOS NO IDENTIFICADOS

10-3 $ 700.- / 21.3 $ 1325.- / 7.4 $ 769.-/ 7.11 $1146 / 10.12 $2430.-

Se hace saber que debido al cierre adelantado de expensas por feriados, no se han abonado a los proveedores.-

Cpte. PAGOS DEL PERÍODO (%) Importe TOTAL

SUELDOSSUELDO NETO ENC.PERM.C/VIV CAT.2 CACERES, Hugo Ruben 20-14730469-3NOVIEMBRE-2014:BASICO 7.421,00ANTIGUEDAD (23) 3.489,10RETIRO DE RESIDUOS 414,30HS.EXT. AL 100% sabad ( 2.333,60CLASIF.RESID.RESOL.243/ 293,27VALOR VIVIENDA 50,83DESC.VIVIENDA 50,83AP.JUBILATORIO 11% 1.540,23INSSJP LEY 19032 3% 420,06ANSSAL 0,3% 42,01OBRA SOCIAL 2,7% 378,06SINDICATO 2% 280,04CAJA PROT.FAMILIA 1% 140,02F. M. V. D. D. 1% 140,02REDONDEO 0,17 NETO: (A) 11.011,00

11.011,00SUBTOTAL 26,12%

CARGAS SOCIALESSUSS - OBRA SOCIAL - LRT Período NOVIEMBRE-2014 (A) 6.266,43SUTERH Período NOVIEMBRE-2014 (A) 630,09FMVDD Período NOVIEMBRE-2014 (A) 610,08SERACARH Período NOVIEMBRE-2014 (A) 70,01

7.576,61SUBTOTAL 17,97%

SERVICIOS Y VARIOScomprob Metrogas (A) 40,67

40,67SUBTOTAL 0,10%

TRABAJOS REALIZADOS EN UNIDADES Continúa...



Aguilar 2482 - 1° A - (CP 1426) CABA

Oficina 2065.7602 / urg. 15.4163.8024

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Cpte. PAGOS DEL PERÍODO (%) Importe TOTAL

TRABAJOS REALIZADOS EN UNIDADES (continuación)Alicia Carmen Sinopoglu, arquitecta.- Trabajos de plomeria en 8°A. Total $5130. Saldo final (A) 330,00

0850 Abraham Mamani Rivera - cambio de desague completo del 1°B, lavatorio,videt, inodoro y bañera. Coloc. cerámicos. Cerámicos ($1595). Materiales($ 458.78) y mano de obra ($3400). Total $ 3858.78.- Saldo final (A) 805,00

0850 Abraham Mamani Rivera - cambio desague completo 15°B. Materiales y mano deobra. Total $ 8000. Saldo final (A) 5.000,00

0850 Abraham Mamani Rivera - cambio desague completo, cocina, lavadero del12°B. Materiales $ 1595; Mano de obra $8000.- Total $ 9595.- saldo final (A) 6.595,00

recibo Pintor - trabajos en 9° Piso ($2400); 14°B ($2500) y 11°B ($3000).Adelanto (A) 4.000,00

recibo Abraham Mamani Rivera - A cuenta desague cambio de cañeria 2°A (totalplomeria y albañileria $ 7600) (A) 2.000,00

18.730,00SUBTOTAL 44,43%

SEGUROSCOMPROB Mafre vida (A) 158,13

158,13SUBTOTAL 0,38%

GASTOS VARIOSTarjeta telefonica para el encargado (A) 50,00

comprob Ferreteria El Maiten - luces varias; Perfumeria Andrea II - arts limpieza;Las Heras Luz - lámpara Dulux 26 W. Total (A) 297,00

tickets Abraham Mamani Rivera - Cerámicas piso 2°A (A) 600,00comprob Fotocopia aviso cierre expensas dia 15 (A) 10,70

957,70SUBTOTAL 2,27%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HONORARIOSBanco Galicia gastos y debitos bancarios al 15/12 (A) 1.078,31Arq.Corbo. Honorarios administración por Noviembre (A) 2.600,00

3.678,31SUBTOTAL 8,73%

42.152,42TOTAL GENERAL

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

SALDO ANTERIOR 18.457,25 INGRESOS DESCONOCIDOS 2.430,00 INGRESOS RECONOCIDOS -5.590,00 INGRESOS DE ESTE MES POR EXPENSAS octubre 45.827,65 EGRESOS DE ESTE MES -42.152,42 TOTAL SALDO A FIN DE MES 18.972,48

LISTADO DE PRORRATEO Expensas: DICIEMBRE-2014 Vencimiento: 10/01/2015

SALDO MONTO EXPENSA EXPENSA EXPENSA INTERES SALDO UN. DTO. PROPIETARIO INICIAL ABONADO %A %B %C PUNIT. ANTERIOR TOTAL

1 PB Local Rossman Frade 1.896,01 1.900,00 1.905,00 -3,99 1.901,01 2 PB Campos Silva 2.740,00 2.740,00 846,00 391,00 135,00 1.372,02 3 1°A Innuso Sebastiana 3.463,03 1.074,00 497,00 172,00 3.463,03 5.206,03 4 1°B Sabatino Jose 1.405,04 1.405,04 867,00 400,00 138,00 1.405,04 5 2°A Martín Posse Maria 1.723,05 1.730,00 1.065,00 493,00 171,00 -6,95 1.722,05 6 2°B Uema Andrea 4.063,06 3.500,00 864,00 400,00 138,00 563,06 1.965,06 7 3°A Pinsi Carlos 1.718,07 1.560,00 1.065,00 493,00 171,00 158,07 1.887,07 8 3°B Levy Samuel 2.869,08 1.100,00 864,00 400,00 138,00 1.769,08 3.171,08 9 4°A Polykretis Barbara 3.440,00 3.440,00 1.065,00 493,00 171,00 1.729,0910 4°B Barredo Raul 1.400,10 1.400,10 864,00 400,00 138,00 1.402,1011 5°A Ginocchio Juan 6.590,11 1.065,00 493,00 171,00 6.590,11 8.319,1112 5°B Chagel Rosa 1.302,12 1.250,00 864,00 400,00 138,00 52,12 1.454,1213 6°A Rubino Vicente 5.444,13 1.065,00 493,00 171,00 5.444,13 7.173,1314 6°B Pose Sabina 1.402,14 1.402,14 864,00 400,00 138,00 1.402,1415 7°A Carbone Lucio 2.833,15 2.800,00 1.065,00 493,00 171,00 33,15 1.762,1516 7°B Díaz de Arbilla Maria 1.402,16 1.402,16 864,00 400,00 138,00 1.402,1617 8°A Terminiello Ma Cecilia 1.729,17 2.059,00 1.065,00 493,00 171,00 -329,83 1.399,1718 8°B Lestrade Eduardo 1.402,18 1.402,18 864,00 400,00 138,00 1.402,1819 9°A Paschkus Tomás 1.727,19 1.730,00 1.065,00 493,00 171,00 -2,81 1.726,1920 9°B De Miguel Héctor 1.396,20 1.400,00 864,00 400,00 138,00 -3,80 1.398,2021 10°A Paz MA Teresa 1.722,21 1.720,00 1.065,00 490,00 170,00 2,21 1.727,2122 10°B Szaidenfis Patricia 1.400,22 1.400,22 864,00 400,00 138,00 1.402,2223 11°A Amícola Jose 1.726,23 1.750,00 1.059,00 490,00 170,00 -23,77 1.695,2324 11°B Ciordia ignacio 1.402,24 1.402,24 864,00 400,00 138,00 1.402,2425 12°A Rampone Guillermo 3.454,25 1.730,00 1.065,00 493,00 171,00 1.724,25 3.453,2526 12°B Darago Juan 1.394,26 1.400,00 864,00 400,00 138,00 -5,74 1.396,2627 13°A Prado Ma Felisa 2.423,27 1.503,00 698,00 242,00 2.423,27 4.866,2728 13°B Rodriguez Haydee 1.402,28 1.402,28 864,00 400,00 138,00 1.402,2829 14°B Boente Fernandez M. 1.402,29 1.402,29 864,00 400,00 138,00 1.402,2930 15°B De Schuster Carmen 2.804,30 1.400,00 864,00 400,00 138,00 1.404,30 2.806,30

LINEA DE TOTALES 69.077,54 45.827,65 30.000,00 13.003,00 4.498,00 0,00 23.249,89 70.752,65



Aguilar 2482 - 1° A - (CP 1426) CABA

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DATOS PROVEEDORES

-ROMAN COMPUTACION SRL Impresiones cuit 30-71127139-9 Curapaligue 441 6°C TE 4633-8347- DONNY SRL matafuegos cuit 30-62702896-9 Gral. Manuel Rodriguez 2838/48 TE. 45854400

-DISTRIBUIDORA AMERICANA arts. de limpieza cuit 23-25556653-9 Juan B.Justo 4186, CABA Te. 45811930-DE CLO destapación cuit 30-70842631-4 Fraga 39 CABA TE. 48570500/0800-TELEVA ascensores cuit 30-54732450-8 F.G.Lorca 457 CABA TE. 44313812

-CENTRAL CORP desinfección cuit 27-22847247-1 Rivadavia 5512 1°piso Local 27 TE. 43064404-LOUSIANA limpieza tanques cuit 30-70927360-0 Gamarra 1425 CABA TE. 45247670

-EDENOR (PORTERIA) CTA. 8053338404 MED. 413461-EDENOR (CONSORCIO) CTA. 1807436590 MED. 999811

-METROGAS CTA. 010969345001 MED. 004867565

ROMAN Computación - Tel/fax 4633-8347 - www.romancomputacion.com

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