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Consulta Pública: Visão Geral dos Estudos e Resultados da Consulta Pública: Visão Geral dos Estudos e Resultados da Modelagem Modelagem
Econômico-Financeira Econômico-Financeira Hospital do Subúrbio
SUMÁRIO
1.1. Modelo PropostoModelo Proposto• PPP de Saúde no Estado da BahiaPPP de Saúde no Estado da Bahia• Premissas e Resultados EsperadosPremissas e Resultados Esperados• Características dos Hospitais e Mix de ServiçosCaracterísticas dos Hospitais e Mix de Serviços• O Sistema de PagamentosO Sistema de Pagamentos• Mais detalhes sobre o Sistema de PagamentosMais detalhes sobre o Sistema de Pagamentos• Metas Quantitativas e Indicadores de DesempenhoMetas Quantitativas e Indicadores de Desempenho
2.2. Estimativas da modelagem financeiraEstimativas da modelagem financeira
3.3. Fluxo Pagador e CronogramaFluxo Pagador e Cronograma
PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:
Hospital do Subúrbio (HS)
Projeto de instalação, montagem e operação de hospital
por parceiro privado, com reversão de bens ao final da concessão
Arcabouço institucional estabelecido: Lei de PPP Federal e Estadual
Comprometimento do Governo do Estado com a saúde
Sistema de pagamento que mitiga o risco de crédito do Governo
Estruturação conjunta com o BNDES, possibilidade de financiamento
Primeiro PPP de saúde no BrasilNova referência de qualidade para o setor público
PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:
Contexto do serviço público de saúde no Estado
Implicações
3,8 milhões de habitantesPIB é R$ 46,2 biIDH de 0,79
14 milhões de habitantesPIB R$90,9 bi40 hospitais públicos na Bahia, com 4.939 leitos
0.35 leitos/1000 hab x 2.8 leitos no Brasil
Há 19 anos não se cria novo hospital público de emergência na região metropolitana de SalvadorPopulação abrangida na área de atração: População abrangida na área de atração: 1 milhão1 milhão
Região Metropolitana de Salvador
Bahia
PREMISSAS E RESULTADOS ESPERADOS
Características Gerais do Convênio
Implicações
Estabelecer um novo paradigma de qualidade na prestação pelo poder público do serviço médico-hospitalar: qualidade compatível com os melhores hospitais privados
Hospital deve ser planejado considerando sua inserção na rede de atenção
Hospital deve ser centrado no desenvolvimento de projetos terapêuticos individualizados dos pacientes e para tanto trabalhar com equipes de referência
Indicadores de resultado e sistema de pagamento com incentivos para a obtenção do nível de produção e qualidade desejado
Atrair e selecionar parceiros privados de alta qualidade, aptos a prestar o serviço com a qualidade estipulada e obter acreditação
Obter o menor preço para o nível de qualidade estipulado
Maximização dos ganhos de eficiência para o poder público e para o usuário
Premissas Resultados esperados
CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO
Visão Geral
Unidades Leitos
Int.Adulto – Leitos Clínico 86
Int.Adulto – Leitos Cirúrgicos 58
Internação Pediátrica 64
UTI Adulto 20
UTI Pediátrica 10
Semi Intensiva Adulto 20
Semi Intensiva Pediátrica 10
Internação Domiciliar 30
TOTAL 298
Hospital de Emergência 298 leitos 19.825 m2 de área construída em 2
pavimentos (hospital 18.783 m2) Localização: Subúrbio Ferroviário, Salvador
Características Gerais do Convênio
Implicações O terreno destinado à implantação do Hospital do Subúrbio localiza-se à Rua Manoel Lino, s/n, no bairro de Periperi, Salvador
CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO
Localização
Internação hospitalar
Clinica Médica Semi Intensiva Adulto
Clinica Cirúrgica Semi Intensiva Pediátrica
Pediatria Internação Domiciliar
UTI Adulto
UTI Pediátrica
Atendimento Ambulatorial
Atendimentos de Emergência
Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ AcolhimentoConsultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo
Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Diagnóstico em Laboratório Clínico
Diagnóstico em Radiologia
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia
Diagnóstico por Ultra-Sonografia
Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética
Diagnóstico por Tomografia Computadorizada
Diagnóstico por EndoscopiaMétodos Diagnósticos em especialidades: Eletrocardiograma Eletro encefalograma
CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO
Mix de Serviços
CONTRAPRESTAÇÃO
Métrica Proposta
=
PARCELA “METAS QUANTITATIVAS” (70%)
PARCELA “INDICADORES DE DESEMPENHO”(30%)
+
Penalização: não cumprimento de níveis mínimos de produção e por operação fora dos padrões de desempenho
Parcela “Metas Quantitativas” (70%)
Parcela “Indicadores de Desempenho” (30%): nível compatível com incentivo à qualidade de gestão
O SISTEMA DE PAGAMENTO
O SISTEMA DE PAGAMENTO
Contraprestação desembolsada de acordo com:
Metas Quantitativas:Ponderada pelo peso da atividade nos custos totais (internação, atendimentos ambulatoriais, SADT)Remuneração em função das metas (90% ocupação, internação)Desconto reduz retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida
Indicadores de Desempenho:Desconto reduz retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida
CONTRAPRESTAÇÃO
PARCELA “METAS QUANTITATIVAS” (70%)
PARCELA “INDICADORES DE DESEMPENHO”
(30%)
=
+
Mecanismo
O SISTEMA DE PAGAMENTO
Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar
INTERNAÇÃO
≥100% 100% X 72,45%X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 95% a 99.99% 99% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 90% a 94.99% 97% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 85% a 89.99% 95% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 80% a 84.99% 93% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 75% a 79.99% 88% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≤74.99% 83% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / AMBULATÓRIO
≥100% 100% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 95% a 99.99% 99% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 90% a 94.99% 97% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 85% a 89.99% 95% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 80% a 84.99% 93% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 75% a 79.99% 88% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≤74.99% 83% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
SADT
≥100% 100% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 95% a 99.99% 99% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 90% a 94.99% 97% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 85% a 89.99% 95% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 80% a 84.99% 93% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 75% a 79.99% 88% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≤74.99% 83% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
Peso da Atividade (%)
Custo total da atividade Custo total
Peso para o 1º Ano; Revisões Ordinárias programadas
Parcela “Metas Quantitativas”
Conceito da Penalização:
Reduzir retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida
O SISTEMA DE PAGAMENTOParcela “Indicadores de Desempenho”
Meta atingida Valor a pagar
Entre 95% e 100%100% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)
Entre 90% e 94,99%98% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)
Entre 85% e 89,99%95% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)
Entre 80% e 84,99%85% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)
Entre 75% e 79,99%80% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)
Entre 70% e 74,99%75% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)
Até 70%70% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)
Critérios de Pagamento
Conceito da Penalização:
Reduzir retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida
METAS QUANTITATIVAS
ÁREAS Trimestral
Clinica Médica 2.364
Clinica Cirúrgica 1.578
Pediatria 1.752
UTI Adulto 300
UTI Pediátrica 102
Semi Intensiva Adulto 411
Semi Intensiva
Pediátrica 204
Internação Domiciliar 351
TOTAL 7.062
Internação HospitalarNúmero de saídas por Área
ÁREAS Trimestral
Atendimentos de Emergência
9.636
Consultas Pronto
Atendimento/Triagem/ Acolhimento
25.200
Consultas
Ambulatoriais/Acompanhamentos
para Egressos, nas áreas de
Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia,
Bucomaxilo
14.400
Procedimentos Cirúrgicos e
Ortopédicos Ambulatoriais
3.816
Total
53.052
Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e Procedimentos
Cirúrgicos
Metas estimadas com 90% de ocupação Previsão de revisão das metas
ÁREAS Trimestral
Diagnóstico em Laboratório Clínico 30.675
Diagnóstico em Radiologia 6.816
Diagnóstico por Anatomia Patológica
e Citologia 5.751
Diagnóstico por Ultra-Sonografia 3.960
Diagnóstico por Ressonância Nuclear
Magnética 990
Diagnóstico por Tomografia
Computadorizada 1.485
Diagnóstico por Endoscopia 990 Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma
3.600
2700900
Total 54.267
Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman
Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
AUDITORIA OPERACIONAL
18% 18% 18% 12%
DESEMPENHO DA ATENÇÃO
16%16% 16% 12%
QUALIDADE DA ATENÇÃO
32%32% 32% 36%
GESTÃO DA CLÍNICA4%
4% 4% 6%
INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
6%6% 6% 10%
GESTÃO DE PESSOAS 12%12% 12% 12%
DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL
6%6% 6% 6%
DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO
6%6% 6% 6%
ACREDITAÇÃO 0%0% 0% 0%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Critérios de Rateio – 1º anoIndicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
AUDITORIA OPERACIONAL
12% 12% 6% 6%
DESEMPENHO DA ATENÇÃO
12% 12% 6% 6%
QUALIDADE DA ATENÇÃO
36%36% 32% 32%
GESTÃO DA CLÍNICA6%
6% 6% 6%
INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
10%10% 8% 8%
GESTÃO DE PESSOAS 12%12% 10% 10%
DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL
6%6% 6% 6%
DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO
6%6% 6% 6%
ACREDITAÇÃO 0%0% 20% 20%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Critérios de Rateio – A partir do 2º ano
INDICADORES DE DESEMPENHO (1)
Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman
Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
AUDITORIA OPERACIONAL
6% 6% 6% 6%
DESEMPENHO DA ATENÇÃO
6% 6% 6% 6%
QUALIDADE DA ATENÇÃO
32%32% 32% 32%
GESTÃO DA CLÍNICA6%
6% 6% 6%
INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
8%8% 8% 8%
GESTÃO DE PESSOAS 10%10% 10% 10%
DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL
6%6% 6% 6%
DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO
6%6% 6% 6%
ACREDITAÇÃO 20%20% 20% 20%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Critérios de Rateio – A partir do 3º ano
INDICADORES DE DESEMPENHO (2)
Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman
SUMÁRIO
1.1. Modelo PropostoModelo Proposto• PPP de Saúde no Estado da BahiaPPP de Saúde no Estado da Bahia• Premissas e Resultados EsperadosPremissas e Resultados Esperados• Características dos Hospitais e Mix de ServiçosCaracterísticas dos Hospitais e Mix de Serviços• O Sistema de PagamentosO Sistema de Pagamentos• Mais detalhes sobre o Sistema de PagamentosMais detalhes sobre o Sistema de Pagamentos• Metas Quantitativas e Indicadores de DesempenhoMetas Quantitativas e Indicadores de Desempenho
2.2. Estimativas da modelagem financeiraEstimativas da modelagem financeira
3.3. Fluxo Pagador e CronogramaFluxo Pagador e Cronograma
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS E INVESTIMENTOS
Distribuição das despesas/custos operacionais: R$ 794 milhões ao longo de 10 anos
Estimativas para 10 anos
Distribuição dos investimentos: R$55 milhões ao longo de 10 anos R$ 40 milhões no primeiro ano
QUANTITATIVO ESTIMADO DE PESSOALQuadro de Colaboradores
Categoria Profissional Quantidade de ProfissionaisMédico Diarista 154Médico Plantonista 64Médico do Trabalho 2Assistente Social 17Psicólogo 12Fisioterapeuta 34Nutricionista 21Fonoaudiólogo 2Biomédico 8Enfermeiro Assistencial 120Enfermeiro do Trabalho 2Enfermeiro de SADT 14Laboratorista 5Farmacêutico 6Eng. do Trabalho 2Eng. Clínico 2Eng. Elétrico 2Eng. Civil 1Administrador Hospitalar 8Estatístico 3Programador 3Analista de Sistema 2Técnico de Enfermagem 502Técnico de Radiologia 8Técnico de Laboratório 8Técnico de Seg. Trabalho 4Auxiliar de Radiologia 6Auxiliar de Laboratório 3Auxiliar Téc. de Saúde 10Auxiliar de Nutrição 42Auxiliar de Serviços 164Auxiliar de Des. Infantil 10Oficial Administrativo 169Oficial de Serv. Manut. 16Telefonista 5Vigia 52Motorista 25Costureira 3Recreacionista 16Marceneiro 2Encanador 2Pedreiro 2Pintor 2Serralheiro 2Reparador Geral 2Dentista 1TOTAL 1540
ÁREA Nº. DE COLABORADORES
COLABORADOR/LEITO
%
MÉDICO 220 0,74 14,29
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
502 1,68 32,60
ENFERMEIRO 120 0,40 7,79
APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO
155 0,52 10,06
APOIO TÉCNICO 208 0,76 13,51
ADMINISTRATIVA 335 1,12 21,75
TOTAL 1540 5,17 100,00
SUMÁRIO
1.1. Modelo PropostoModelo Proposto• PPP de Saúde no Estado da BahiaPPP de Saúde no Estado da Bahia• Premissas e Resultados EsperadosPremissas e Resultados Esperados• Características dos Hospitais e Mix de ServiçosCaracterísticas dos Hospitais e Mix de Serviços• O Sistema de PagamentosO Sistema de Pagamentos• Mais detalhes sobre o Sistema de PagamentosMais detalhes sobre o Sistema de Pagamentos• Metas Quantitativas e Indicadores de DesempenhoMetas Quantitativas e Indicadores de Desempenho
2.2. Estimativas da modelagem financeiraEstimativas da modelagem financeira
3.3. Fluxo Pagador e CronogramaFluxo Pagador e Cronograma
FLUXO PAGADOR
UNIÃO BANCO DO BRASIL
Repasse FPE
Lei Estadual
SPEESTADO
ContraprestaçãoExcedente Conta de Receita
DESENBAHIA
12% do FPE1
2
34
Contrato
Mecanismo que mitiga risco de crédito do Governo da Bahia
CRONOGRAMA
Evento
Início da consulta pública Out 09
Publicação do Edital Nov 09
Leilão Fev 10
Homologação, adjudicação e assinatura do contrato Mar 10
Inauguração Jun 10