CONTENIDO 2.1 U.E. 001 Sede Central 2.2 U.E. 002 Purús … · “Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas,

CONTENIDO

Presentación Introducción (Marco Legal)

I. GENERALIDADES

1.1 Funciones Generales del Gobierno Regional 1.2 Perspectiva de Desarrollo Regional 1.3 Recursos Humanos 2010 1.4 Equipamiento y/o Recursos Tecnológicos 1.5 Presupuesto Institucional de Apertura 2011

II. ACTIVIDADES OPERERATIVAS, ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES

2.1 U.E. 001 Sede Central A) Actividades B) Programa de Inversión 2011 2.2 U.E. 002 Purús A) Actividades B) Programa de Inversión 2011 2.3 U.E. 003 Raimondi A) Actividades B) Programa de Inversión 2011 2.4 U.E. 004 Aguaytia A) Actividades B) Programa de Inversión 2011 2.5 U.E. 005 Carretera Federico Basadre A) Actividades B) Programa de Inversión 2011 2.6 U.E. 006 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo A) Actividades 2.7 U.E. 007 Dirección Regional Sectorial de la Producción A) Actividades B) Programa de Inversión 2011 2.8 U.E. 100 Dirección Regional Sectorial de Agricultura A) Actividades B) Programa de Inversión 2011 2.9 U.E. 200 Dirección Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones A) Actividades 2.10 U.E. 300 Dirección Regional Sectorial de Educación A) Actividades 2.11 U.E. 400 Dirección Regional Sectorial de Salud A) Actividades 2.12 U.E. 401 Hospital de Pucallpa A) Actividades 2.13 U.E. 402 Hospital Amazónico de Yarinacocha A) Actividades 2.14 U.E. 403 Red de Salud Nº 03 Atalaya A) Actividades 2.15 U.E. 404 Red de Salud Nº 04 Aguaytia – San Alejandro A) Actividades

III.- ANEXOS (MATRIZ)

3.1 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali 3.2 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (copias) 3.3 Datos de Perfiles de Proyectos – Año 2011 3.4 Matriz: Programación de Actividades – Año 2011 3.5 Matriz: Programa de Inversiones – Año 2011 3.6 Matriz: Programación de Actividades en Programas Estratégicos 2011 3.7 Matriz: Programa de Inversiones 2011, Articulados a los Programas Estratégicos

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

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PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional 2011 del Gobierno Regional de Ucayali, refleja las Metas Físicas y Presupuestarias que se esperan alcanzar en el vigente año fiscal y constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas para dicho periodo; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. El presente plan articula al Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 y el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento de Ucayali, priorizando la inversión con la participación de la población en el presupuesto participativo 2010, enmarcado en la gestión por resultado.

A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, pido poner todo el esfuerzo para la ejecución de estas; con responsabilidad y transparencia.

JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

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INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente Plan (POI 2011) es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elaborado sobre la base de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las actividades y proyectos programados.

El presente documento de gestión institucional contiene (03) tres capítulos: en el primero se presenta las Generalidades Institucional; en el segundo capítulo, se detalla cuantitativamente las Actividades Operativas, Actividades Estratégicas y Programa de Inversiones 2011 y el tercer capítulo, se puntualiza la programación de las actividades y proyectos en el marco del programa de inversiones. Por tanto recae la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación por las Gerencias Regionales y sus respectivas áreas y oficinas que las conforman.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está encargado de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados en el presente año.

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I.- GENERALIDADES

1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°

1.1.1 Competencias Exclusivas

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores econ. de ciudades intermedias.

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo. i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico,

social y ambiental. j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en

su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación

territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia. l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas

con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer

las iniciativas legislativas correspondientes. n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le señale por ley expresa.

1.1.2 Competencias Compartidas

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

b) Salud Pública. c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su

ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria,

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comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.

e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales. f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituí. Artísticas, culturales g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles,

concertando los recursos públicos y privados. h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y

privados en todos los niveles. i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

1.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

1.2.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

“Institución Regional eficiente, descentralizada, y autónoma, que promueve el desarrollo socio económico del Departamento de Ucayali con la participación directa de sus servidores, orientando y facilitando la concertación e integración de sus instituciones con el sector privado y organizaciones civiles para mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones de participación, trabajo e inversión”.

“Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región Ucayali”.

1.2.2 PRIORIDADES INSTITUCIONALES

El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población, mediante un proceso sostenido de desarrollo, con inversión pública y privada en servicios básicos, educación y cultura, salud, tecnología, carreteras, investigación, medio ambiente, agricultura, ordenamiento territorial y la participación de las comunidades nativas en la generación de su propia fuente de ingresos a través del desarrollo de su artesanía.

Bajo este principio, se desarrollan cinco grandes prioridades, como son:

La Generación de Empleo La Lucha contra la Pobreza La Inversión y Promoción La Seguridad Jurídica La Paz Interna.

MISIÓN

VISIÓN

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1.2.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con

los sectores. Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, utilizando mano

de obra desocupada de la PEA Regional. Promover el desarrollo de capacidades Destinar hasta 25% del presupuesto de inversiones al sector agropecuario para

proyectos productivos. Promover créditos al sector productivo mediante el Fondo para el Desarrollo de

la Región Ucayali (FONDESAM). Asignar los recursos públicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al

impacto producido por la coyuntura regional. Desarrollar políticas, programas y proyectos de infraestructura económica y

vivienda, ambientales y transferencia de tecnología con la finalidad social básica focalizados a promover oportunidades de inversión en actividades de salud, educación, agroindustria, turismo, transportes, que permitan equilibrar el nivel de vida de la población en la zona de influencia de la Región Ucayali.

Contribuir al fortalecimiento del turismo ecológico ambiental Promover la participación de la población en la seguridad interna. Incentivar al desarrollo de las provincias electrificando zonas rurales Fomentar el desarrollo, dentro del proceso de descentralización mediante la

concertación con los gobiernos locales, sociedad civil y población organizada.

1.2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Social y Cultural Contribuir al bienestar de la población, mejorando el Índice de Desarrollo Humano, potenciando las capacidades de los actores sociales con la participación activa de las instituciones del estado, el sector privado y la sociedad civil organizada; considerando la diversidad cultural de la región, la práctica de valores, la igualdad de derechos y justicia social.

Económico y Financiero

Promover la inversión pública y privada que conlleve al desarrollo económico.

Ambiental y de Recursos Naturales Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico.

1.2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Ejecutar acciones para el incremento de capacidades de la población. 2. Ejecutar proyectos de cobertura de los servicios básicos y públicos como en

educación, salud, saneamiento, asistencia social, etc. 3. Ejecutar programas de promoción al empleo. 4. Facilitar la participación activa de la población en la solución de su problemática. 5. Ejecución de obras de infraestructura económica, social y productiva para

actividades agropecuarias, forestal, pesquero, industrial, etc.

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6. Desarrollar acciones de investigación y asistencia técnica para la adecuación de nuevos procesos de producción, con el fin de mejorar el desempeño del sector agrario.

7. Ejecutar programas y proyectos orientados a la biodiversidad y conservación del ambiente de áreas naturales protegidas y de los ecosistemas en concordancia con el desarrollo de la región.

8. Fomentar acciones dirigidas a valorar los recursos turísticos. 9. Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional, dentro de la Modernización y

Descentralización Pública.

1.2.6 PRINCIPALES INDICADORES PARA CUMPLIMIENTO DE METAS Para medir el grado de desarrollo en la Región Ucayali, se tomará en cuenta los siguientes indicadores: A Nivel Sectorial:

CUADRO Nº 01

PRINCIPALES INDICADORES Agricultura:

Crecimiento de la Producción Bruta Interna Agropecuario

Incremento de la producción agropecuaria de los principales cultivos de la Región.

Nº de productores organizados en cadenas productivas. Valor Bruto de la Producción Agraria.

Producción:

Valor Agregado Bruto del Sector Industrial.

Valor Agregado Bruto del Sector Pesca. Consumo per capitã de Pescado.

Comercio Exterior y Turismo:

Arribo Turistas Nacionales y Extranjeros. Evolución de Exportaciones por Tipo de Producto.

Educación:

La Tasa de Analfabetismo. Tasa de Deserción Escolar. Número de aulas.

Salud:

Esperanza de Vida al Nacer. Tasa de Mortalidad Infantil. Tasa de Desnutrición Infantil

Trabajo y Promoción del Empleo:

Nº empresas constituidas. Nº trabajadores colocados Nº de asistentes en programas de formación empresarial juvenil.

Energía y Minas:

Nº concesiones otorgadas en actividades mineras y eléctricas.

Nº Empresas que cumplen las Normas de Protección Ambiental. Eficiencia en el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental.

Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Nº de Lotes con Saneamiento Físico Legal. Nº programas para construcción de viviendas.

Transportes y Comunicaciones:

Km. de red vial asfaltada, afirmada y mejorada.

Km. de caminos agrícola mejorados. Nº de arribos y zarpes registrados.

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1.3 RECURSOS HUMANOS 2010

El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con 10,840 trabajadores computados al 31 de Diciembre del año 2010, de los cuales el 57.1% son nombrados y el 42.9% son contratados, tal como se detallándose en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 02

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ‐ RECURSOS HUMANOS AL 31/12/2010

COD. UNIDADES EJECUTORAS Recursos Humanos

Total Nombrados Contratados

1 Sede Central 206 504 710

2 Purús 18 9 27

3 Raimondi 10 14 24

4 Aguaytia 8 14 22

5 Carretera Federico Basadre 0 75 75 6 Direc. Sectorial Com. Ext. y Turismo 10 18 28

7 Dirección Sectorial de Producción 27 3 30

100 Agricultura 55 28 83

200 Transportes 20 49 69

300 Educación 4,776 3,019 7,795

400 Salud 455 444 936

401 Hospital Apoyo de Pucallpa 346 280 626

402 Hospital Apoyo de Yarinacocha 184 167 351

403 Dirección Red de Salud – Atalaya 38 21 59

404 Dirección Red de Salud – Aguaytia 37 5 42

Total Pliego 462 6,190 4,650 10,840

Distribución Porcentual 57.1 42.9 100

Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

En el Cuadro siguiente se detalla el número de personal asignado a las diferentes dependencias de la sede central:

CUADRO Nº 03

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL

DEPENDENCIAS NombradosContratados

Total Funcionarios CAS X Inversión

TOTAL 114 105 444 47 710

Sede Central 68 97 426 47 638

Aldea San Juan 17 1 6 0 24

Vivienda Const. y Saneamiento 7 1 1 0 9

Trabajo y Prom. y empleo 16 4 9 0 31

Dirección Energía y Minas 6 2 2 0 10 Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

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1.4 EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLOGICOS El Gobierno Regional de Ucayali, para dar cumplimiento la programación de las Metas Físicas y Presupuestarias del presente año, cuenta con el siguiente aparato operativo logístico:

1.4.1 Para actividades administrativas

CUADRO Nº 04

Unidad Ejecutora Lap Top

Equipos de Computadoras

Impresoras Copiadoras Plotter Motos Camionetas

Sede Central 47 333 132 11 3 89 11

Purús 30 15 1 4

Raimondi 4 29 12 7 1

Aguaytia 4 15 11 1 4 2

Carretera Federico Basadre 30 14 1 3

Comercio Exterior y Turismo 27 14

Producción 1 17 13 1 2 2

Agricultura 40 1 15 2 Transporte y Comunicaciones

38 9 3

Educación 11840 549 189 2 4 8

DIRESA 131 50 7

Hospital de Pucallpa 3 65 30 2 6

Hospital Amazónico 1 74 52 1 3 1

Red de Salud Nº 03 Atalaya 36 17 2 1

Red de Salud Nº 04 Aguaytia 10 2

Total 11900 1424 560 21 3 130 47 Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

1.4.2 Para actividades de campo a) Maquinarias pesada

CUADRO Nº 05

Unidad Ejecutora Tractor Agrícol

a

Cargador Frontal

Tractor

Oruga

Motonivelador

a

Rodillo Compacta

dora

Excavadora

Volquetes y/o

camiones

CamiónCistern

a Bus

Sede Central 1

Purús 1

Raimondi 1 2 1 1 2 Carret. Fed. Basadre 3 3 4 4 11 2 Agricultura 3 1 Transp. y Comunic. 4 2 4 3 1 13 Educación 2 Hospital Amazónico 1

Total 4 8 7 9 8 1 28 2 3 Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

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b) Equipo y maquinaria acuática CUADRO Nº 06

Unidad Ejecutora Deslizadores y/o Votes

Motores Fuera de borda

Motor PKPK

Sede Central 9 4 5

Purús 7 4 6

Raimondi 1 1

Agricultura 4 3 1

Educación 6 3

DIRESA 2 2

Red de Salud Nº 03 Atalaya 16 21

Total 45 38 12 Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística 1.5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011

1.5.1 Antecedentes Legales - Presupuestales Constitución Política del Perú 1993 Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36° Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 9. Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública” Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 29626 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011”

1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura 2011

Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 2674-2010-GRU-P de fecha 30 de diciembre del 2010 y con Acuerdo Regional Nº 150-2010 del 29 de diciembre del mismo año.

1.5.2.1 Presupuesto 2011 por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego

El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente de financiamiento es S/. 348’843,116; correspondiendo S/. 80’975,845 a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados (canon y sobrecanon); S/. 11'209,324 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y por último S/. 256'657,947a la fuente de Recursos Ordinarios, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 07

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL % dist.

00. Recursos Ordinarios 221'209,768 35'448,179 256'657,947 74

09. Rec. Direct. Recaudados 10'810,294 399,030 11'209,324 3

18. Recursos determinados 8'948,198 72'027,647 80'975,845 23

TOTAL 240'968,260 107,874,856 348'843,116 100 % de Distribución 69 31 100

Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.

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1.5.2.2 Asignación del Presupuesto 2011 – a Nivel de Genéricas El Presupuesto Institucional de Apertura 2011, para el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali por Grupo Genérico, asciende a la suma de S/. 348’843,116.00; tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 08

ASIGNACIÓN GENERICA R. O. R. D. R. R. D. TOTAL % dist.

Gastos CTES 221'209,768 10'810,294 8'948,198 240'968,260 69

Personal y obligaciones 167'137,634 746,014 2'228,766 170'112,414

Pensiones 21'729,000 0 0 21'729,000

Bienes y servicios 31'021,134 9'819,120 6'340,657 47'180,911

Otros gastos 1'322,000 245,16 378,775 1'945,935

Gastos de Capital 35'448,179 399,030 72'027,647 107'874,856 31

Donaciones y transf. 0 0 71,460 71'460

Equipamiento 1'231,200 339,030 750,000 2'320,230

Inversiones 34'216,979 60,000 71'206,187 105'483,166

TOTAL 256'657,947 11'209,324 80'975,845 348'843,116 100

% de Distribución 74 3 23 100 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.

1.5.2.3 Presupuesto por Ejecutoras en gasto corriente 2011

El Presupuesto Inicial de Apertura por Unidad es Ejecutoras, se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 09

UNIDADES EJECUTORAS GASTOS CORRIENTES

Sede Central 25’591,329Purús 958,995Raymondi 1’138,735Aguaytia 895,654Carretera Federico Basadre ‐

Comercio Exterior 979.678 Producción 930,313Agricultura 6’355,524 Transportes 4’496,445Educación 139’634,961 Salud 24’343,652Hospital Pucallpa 20’180,580 Hospital Yarinacocha 9’665,680Red Nº 3 de Atalaya 2’894,416Red Nº 04 Aguaytia‐San Alejandro 2’902,298

TOTAL 240’968,260 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.

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1.5.2.4 Presupuesto por Sectores Económicos Presupuesto Institucional de Apertura por sectores Económicos, cuenta con una inversión de S/. 105’483,166 detallándose en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 10

SECTORES Nº PROYECTOS INVERSIÓN %

Administración y Planeamiento 1 2’500,000 2.37

Agraria 28 20’568,501 19.50

Asistencia y Previsión Social 3 2’030,849 1.93

Educación y Cultura 12 39’939,978 37.86

Industria y Turismo 5 5’210,923 4.94

Pesca 5 5’323,428 5.05

Salud y Saneamiento 6 17’330,838 16.43

Transportes 5 12’578,649 11.92

TOTAL 65 105’483,166 100 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.

1.5.2.5 Presupuesto Programado a ejecutar el 2011 en Presupuesto por Resultado

Un total de S/. 44’003,900 se destinan para apoyar programas estratégicos entre actividades y proyectos de inversión. La implementación de este instrumento en el Gobierno Regional de Ucayali comprende a las siguientes instituciones involucradas:

a. Unidades Ejecutoras: 001 Sede Ucayali, 004 Aguaytia, 005 Carretera Federico Basadre, 200 Transportes Ucayali 300 Educación Ucayali, 400 Salud Ucayali, 401 Hospital de Apoyo Pucallpa, 402 Hospital Amazónico 403 Dirección de Red de Salud Nº 03 Atalaya y 404 Dirección de Red de Salud Nº 04 San Alejandro - Aguaytia.

b. En la Sede Ucayali se asigna S/. 6’111,849.00 para ejecutar tres (03) proyectos prioritarios que representa el 13.88% del Presupuesto programado para el mejoramiento d canales de riego para producción de arroz en el distrito de Campo Verde y Nueva Requena; Mejoramiento del caminos vecinal alto Miraflores al caserío río negro, Aguaytia provincia de Padre Abad y Fomento de la Educación Ambiental en las provincias de la Región Ucayali.

c. Para la Función Transportes-Ucayali se asigna S/.3’125,935.00 para el mejoramiento del camino vecinal alto Miraflores al caserío río negro Aguaytia provincia de Padre Abad, Construcción del puente peatonal en el caserío nueva palestina – Provincia de Padre Abad, Mejoramiento de caminos rurales (C.F.B.) y mantenimiento de caminos departamentales (U.E. Transportes).

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d. Para la Función Agropecuaria se asigna S/. 2’194,000.00 para el mejoramiento de canales de riego para producción de arroz en el distrito de Campo Verde y Nueva Requena.

e. Para la Función Educación se asigna S/. 16’490,356.00 a dos (02) actividades prioritarias para el logro de aprendizaje al finalizar el III ciclo: incremento en el acceso a educación inicial y acompañamiento y monitoreo a docentes.

f. Para la Función Salud se asigna S/. 22’193,609.00 para las siguientes actividades prioritarias:

Gestión de la estrategia nutricional. Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36

meses y atención materno neonatal. Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y

para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses. Acceso y uso de agua segura, población informada en salud sexual y

reproductiva Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada

alimentación para el menor de 36 meses. Diagnostico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes

regionales, mejorar nutrición de gestante. Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en

salud sexual y reproductiva. Acceso a gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las

complicaciones según capacidad resolutiva. Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y

puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva. Acceso de gestantes a referencia y contrarreferencia materna y/o

neonatal según capacidad resolutiva. Acceso a neonatos a servicios de atención neonatal normal. Acceso de neonatos a servicios de cuidados intensivos neonatales.

CUADRO Nº 10

Presupuesto por Resultado (Programas Estratégicos)

ASIGNACIÓN GENERICA

RECURSOS ORDINARIOS

R. D. R. RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL %

Dist.

GASTOS CTES 36'274,131 744,895 37'019,026 15

Personal y obligaciones 28'828.669 28'828,131

Bienes y servicios 7'445,462 739,423 8'184,885

5,472 5,472

GASTOS DE CAPITAL 4'604,106 2'380,768 6'984,974 6

Inversiones 4'604,107 2'380,768 6'984,975

TOTAL 40'878,237 744,895 2'380,768 44'003,900

% de distribución 16 7 3 13

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II.- ACTIVIDADES OPERATIVAS, ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y

PROGRAMA DE INVERSIONES ACTIVIDADES Las 15 Unidades Ejecutoras del Pliego: 462 Gobierno Regional de Ucayali apertura el año 2011, programando sus actividades operativas y actividades estratégicas según el PIA, que asciende a un monto de inversión S/. 243’360,000

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 El Pliego: 462 Gobierno Regional de Ucayali apertura el año 2011con la ejecución de 65 Proyectos de Inversión Pública distribuidos en sectores comprendidas en Unidades Ejecutoras. El monto de las inversiones asciende a S/. 105’483,166

2.1.- U.E. 100 SEDE CENTRAL

A) Actividades

Las Gerencias, Sub gerencias, Oficinas y Direcciones Regionales inmersa en la presente unidad ejecutora, programaron sus actividades operativas en el marco presupuestal del PIA, que asciende a un monto de inversión de S/. 11’449,746

B) Programa de Inversiones 2011

Se ejecutaran 41 Proyectos los mismos que asciende a un monto de inversión de S/. 72’593,223; presupuesto que permitirá solventar los gastos operativos de los mismos. La sede central cuenta con 04 Gerencias de Línea encargadas de la ejecución física y presupuestaria de los proyectos.

2.1.1 Oficina Regional de Administración - ORA

Tiene programado realizar diversas actividades, siendo priorizado los siguientes: Informar periódicamente a la alta dirección e instancias competentes, sobre la

situación económica del GOREU Supervisar la formulación y presentación de los estados financieros y

presupuestales del GOREU

Oficina de Logística Según RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº. 0074-2011-GRU-P, de fecha12 de enero del 2011, la presente oficina programo realizar 53 procesos de contratación.

Oficina de Gestión Patrimonial Regional Programado realizar diversas actividades, donde se priorizo el Saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de la Sede Central.

2.1.2 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial - GRPPyAT Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial, efectuaran las siguientes actividades:

Se realizaran 12 procesos de categorización y/o recategorizacion de centros poblados.

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Se realizaran 20 procesos de demarcación territorial Se elaboraran 06 anuarios técnicos de evaluación de propuestas de

circunscripciones político administrativas Se dictaran 04 cursos taller de capacitación a personal de la SGOT

Sub Gerencia de Planificación y Estadística, efectuara las siguientes actividades:

Formulación del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 Formulación de la Memoria de Gestión 2007 - 2010

2.1.3 Gerencia Regional de Infraestructura - GRI

a) Actividades Se programo realizar 120 supervisiones de obras en ejecución

b) Programa de Inversiones 2011

Tiene programado ejecutar 09 proyectos de inversión pública, que asciende a un monto de S/. 45’051,197 Nuevos Soles, de los cuales 06 son en educación y cultura, 01 en industria y turismo, 01 en salud y saneamiento y 01 en transporte.

Proyectos de Inversión Pública en Educación y Cultura 1.- “Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa”, se construirá la tribuna norte, sur, este y oeste segundo nivel; 01 loza multiuso, 01 cancha para tenis, 01 cancha de frontón, cerco perimétrico y 01 parqueo. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un PIA de S/. 15’000,000

2.- “Mejoramiento de los servicios complementarios de I.E. Húsares del Perú”, se edificara 16 aulas, 01 sala de computo, 01 comedor, 01 cocina, 01 ambiente administrativo, 01 loza deportiva, 01 SSHH y 01 taller. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 6’811,841

3.- “Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Nº 64914 Marko Jara S. Distrito de Manantay, Prov. De Coronel Portillo”, se cimentara 08 aulas, 01sala de computo, 01 comedor, 01 cocina, 01 ambiente administrativo, 01 loza deportiva, 01 campo de futbol y 01 taller. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 3’301,181

4.- “Mejoramiento de la infraestructura y complementaria de la I.E. 65001 Coronel Pedro Portillo, Distrito de Calleria, Prov. De Coronel Portillo”, se construirá 15 aulas, 01 sala de computo, 01 comedor, 01 cerco perimétrico, 01 laboratorio, 01 loza deportiva, 01 campo de futbol y 01 taller. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’014,930

5.- “Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. 64035 Agropecuario del Distrito de Calleria, prov. de Coronel Portillo”, se edificara 16 aulas, 01 sala de computo, 01 panadería, 01cerco perimétrico, 01 laboratorio, 03 galpones, 01 campo de futbol y 01 taller. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un Presupuesto Inicial de S/. 625,407

6.- “Mejoramiento de la infraestructura educativa Nº 64965 Alfredo Vargas Guerra, Distrito de Yarinacocha, Prov. de Coronel Portillo”, se cimentara 18

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aulas, 01 sala de computo, 01 ambiente administrativo, 01 almacén, 01 comedor, 01 taller de soldadura y 01 campo de futbol. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 1’000,000

Proyectos de Inversión Pública en Industria y Turismo 1.-“Acondicionamiento turístico de la laguna Yarinacocha”, se construirá 01 malecón, 03 embarcaderos y se dará un tratamiento ambiental a la laguna. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 3’100,000

Proyectos de Inversión Pública en Salud y Saneamiento 1.-“Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha – II etapa – sector 10 – Pucallpa”, Edificación de un tanque elevado e instalación de 2126 metro lineales de tubos de agua y desague. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 13’110,838 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

Proyectos de Inversión Pública en Transporte 1.-“Mejoramiento del camino Vecinal Alto Miraflores al Caserío Rio Negro – Aguaytia – provincia de Padre Abad”, se afirmaran 9,445 Km, se construirá 11 alcantarillas, 03 badenes, 02 pontones y 01 puente. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’087,000 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

2.1.4 Gerencia Regional de Desarrollo Social - GRDS

a) Actividades

Realizara diversas actividades, de las mismas se evaluara las siguientes:

Deporte 01 Caminata de la buena salud 2011 01 Bicicletada 2011 01 Maratón de la selva

Cultura 12 Talleres (artísticos culturales, festival de música, teatro, canto y danzas). 01 Festival música, teatro, canto y danza. 10 Talleres de capacitación a funcionarios de gobiernos locales y centros de salud sobre el aplicativo RUBEN.

12 Reuniones técnicas y registro de desplazados internos afectados por violencia política.

Realización de 01 congreso regional de la juventud Realización de 01 consejo regional de la juventud

Apoyo al Ciudadano con Discapacidad Se realizaran 04 campañas de certificación para el registro al CONADIS


Tiene programado ejecutar 06 Proyectos de Inversión Pública, que asciende a un monto de S/. 8’465,736; de los cuales 02 son en asistencia y previsión social, 03 en educación y cultura y 01 en salud y saneamiento.

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Proyectos de Inversión Pública en Asistencia y Prevención Social 1.- “Mejoramiento en estilos de vida responsable en salud sexual y salud reproductiva para los(as) adolescentes y jóvenes en 17 establecimientos de salud de las redes 1, 2, 3 y 4 de la Ucayali”, se realizara un estudio de línea base de los beneficiarios del proyecto, capacitación a 75 profesionales de salud y 288 adolescentes en temas de salud sexual y salud reproductiva. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 635,994

2.- “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las comunidades nativas del Distrito de Iparia, Provincia de Coronel Portillo”, se instalaran 10 biohuertos, se realizara 06 talleres de capacitación, difusión del paquete tecnológico empleado en la ejecución del proyecto y también se brindara 8300 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 144,855 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

Proyectos de Inversión Pública en Educación y Cultura 1.- “Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya en el Departamento de Ucayali”, se capacitara a 300 facilitadores docentes de educación primaria y 300 facilitadores docentes de educación inicial, se realizaran pasantías donde participaran 20 docentes de educación primaria y 20 docentes de educación inicial, en el presente proceso se supervisara mediante monitoreo y acompañamiento a los docentes de educación primaria e inicial. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un PIA de S/. 800,000 Nuevos Soles.

2.-“Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria, en las aéreas de comunicación integral y lógico matemático en las instituciones educativas del quintil más pobre de la Departamento de Ucayali”, se dará capacitación a 840 docentes en el manejo de materiales didácticos en lógico matemático y comunicación integral, se implementara con 616 estantes y 616 módulos de materiales didácticos de fácil manipuleo en nivel primario (lógico matemático y comunicación integral). Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 4’653,000 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

3.- “Implementación de Institutos Superiores Tecnológicos en el Departamento de Ucayali”, se implementara con bienes varios según requerimiento por los institutos en el mes de mayo. Para la implementación de los bienes según requerimiento de los institutos se tiene un presupuesto Inicial de Apertura de S/. 1’031,887 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Salud y Saneamiento 1.-“Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los establecimientos de salud de la micro red de Atalaya”, el proyecto se encuentra a nivel de perfil, pero se tiene programado la culminación de la obra en global el mes junio. Para desarrollar la obra mencionada se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 1’200,000 Nuevos Soles.

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2.1.5 Gerencia Regional de Desarrollo Económico -GRDE b) Inversiones

Tiene programado ejecutar 14 Proyectos de Inversión Pública, que asciende a un monto de S/. 9’735,937 Nuevos Soles, de los cuales 06 son en agraria, 01 en industria y turismo y 02 en pesquería.

Proyectos de Inversión Pública en Agraria 1.- “Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia”, en el presente año se realizara el mejoramiento de 30.562 Km de caminos agrícolas y brindara 5792 visitas de asistencia técnica en las labores culturales a los beneficiarios. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 220,649 Nuevos Soles.

2.- “Asistencia técnica en el establecimiento sostenible de camú camú injerto en la Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad”, básicamente se proporcionará 72 visitas de asistencia técnica en labores culturales a los beneficiarios y efectuara mantenimiento a 450 hectáreas instaladas. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene PIA de S/. 49,981 Nuevos Soles. Proyecto articulado a los Programas Estratégico

3.- “Fortalecimiento de la actividad lechera en la Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad”, se efectuara 12000 diagnostico de TBC y Brucelosis a ganados vacunos ubicados en el área de influencia del proyecto y se hará difusión del paquetes tecnológicos empleado en la ejecución del mismo. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un PIA de S/. 33,568 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

4.- “Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Padre Abad”, contempla la instalación de 650 hectáreas de cacao, se brindara 7800 visitas de asistencia técnica en labores culturales a los beneficiarios y también se realizara 30 escuelas de campo dirigido a los beneficiarios. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 974,922 Nuevos Soles.

5.- “Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad”, instalaran 300 hectáreas de café, efectuarán mantenimiento de 450 hectáreas de café instalado el 2007, se realizara 04 talleres de capacitaciones y efectuaran 6000 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un PIA de S/. 1’234,840

6.- “Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de camú camú en el Distrito de Manantay en la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali”, en la época de estiaje del Rio Ucayali se instalaran 600 hectáreas de camú camú, se realizará 06 talleres de capacitación y brindará 8100 visitas de asistencia técnica en labores culturales a los 1000 beneficiarios. Para desarrollar dichas actividades se tiene un PIA de S/. 546,233 Nuevos Soles. Proyecto articulado a los Programas Estratégico

7.- “Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria agrícola del programa de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada de la Dirección Sectorial de Agricultura de Ucayali”, se tiene programado 03 talleres de capacitación al personal técnico de la DRSA, repotenciacion de 02 maquinarias

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existentes, ampliación y refacción de la estación del Parqueo de la DRSA. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 500,000

8.- “Desarrollo de capacidades e implementación de las Sedes de las Agencias Agraria de Padre Abad, Atalaya, Purús y la Dirección Regional Sectorial de Ucayali”, se equipara con 4 camionetas, 42 motocicletas y 06 botes, se ejecutara 10 talleres de capacitación a personal técnico de la DRSA, se refaccionara 14 agencias y sedes agrarias. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’000,000 Nuevos Soles.

9.- “Mejoramiento de canales bajo riego para la producción de arroz en el Distrito de campo Verde y Nueva Requena”, se tiene programado refaccionar 3 canales de riego y de 03 compuertas bocatoma, se dará 200 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios, también se desarrollaran 02 talleres de capacitaciones y se confeccionara 1000 boletines de difusión del cultivo (trípticos). Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 2’194,000 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

10.- “Fortalecimiento del cultivo de la palma aceitera en la zona de Boquerón-Provincia de Padre Abad, región Ucayali”, se instalaran viveros de palma para 10 hectáreas y realizara 2400 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se programo un PIA de S/. 1’000,000 Nuevos Soles.

11.- “Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya”, se instalaran viveros para 355,520 plantones, se realizara 07 eventos de promoción y difusión (escritito y/o radiales etc.), se efectuara 04 talleres de capacitaciones y también se proporcionarán 3480 visitas de asistencia técnica. Para desarrollar las actividades programadas se tiene un PIA de de S/. 1’000,000

Proyectos de Inversión Pública en Industria y Turismo 1.- “Puesta en Valor de los circuitos turísticos, místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania”, se construirá 01 malaco turística en la comunidad nativa Santa Clara – Yarinacocha, se concretara 02 eventos turísticos y formalizara 01 empresa chamanica. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 12,172

Proyectos de Inversión Pública en Pesca 1.- “Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en la Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad”, se monitoreo de la disponibilidad de los reproductores manejados, se realizara la transferencia de tecnología de reproducción y manejo de alevinos 209 beneficiarios, y se generara 01 certificara alevinos de paiche. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 405,151 Nuevos Soles.

2.- “Preservación del paiche en la laguna Imiria, Provincia de Coronel Portillo”, se efectuara 10 control del ordenamiento pesquero y ambiental, se ejecutar 05 monitoreo de repoblamiento del paiche y se difundirá los diferentes paquetes técnicos empleados en la ejecución del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 564,421 Nuevos Soles.

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2.1.6 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -

GRRNN a) Actividades

Desarrollara varias actividades, de las mismas se evaluara las siguientes:

Sub Gerencia de Recursos Naturales Se realizaran 02 talleres de capacitación sobre, instalación, manejo, protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Se realizara la difusión de 06 Spot de sensibilización en temas de protección y conservación de los recursos naturales.

Publicación de 5,000 ejemplares del manual sobre aspectos del buen manejo de los recursos naturales.

Parque Natural (Zoológico) Refaccionamiento de 19 ambientes del parque natural Difusión con 1,200 folletos de los atractivos turísticos del parque natural Se realizaran 04 talleres de sensibilización a los vecinos del parque natural

Sub. Gerencia de Medio Ambiente Se realizara 03 taller para elaborar la estrategia regional del cambio climático Se realizaran 03 talleres de capacitación en temas ambientales


Tiene programado ejecutar 12 Proyectos de Inversión Pública, que asciende a un monto de S/. 7’640,353 Nuevos Soles, de los cuales 01 es en administración y planeamiento, 05 en agraria, 01 en educación y cultura, 02 en industria y turismo y 03 en salud y saneamiento.

Proyectos de Inversión Pública en Administración y Planeamiento 1.- “Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial en el Departamento de Ucayali”, se obtendrá un producto de propuesta de zonificación económica y ecológica del Departamento, asimismo se realizara 02 actividades de promoción y difusión de la importancia del proceso de la zonificación económica ecológica del Departamento. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un PIA de S/. 800,00 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Agraria 1.- “Reforestación de 1500 hectáreas en los Distritos de Nueva Requena y Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo”, se instalaran 400 hectáreas de sistema agroforestal, se proporcionará 8640 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios y se realizara 01 taller de capacitación. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 600,120 Nuevos Soles.

2.- “Reforestación de 750 hectáreas con especies forestales maderables y no maderables en el Distrito de Yarinacocha – Ucayali”, se instalaran 170 hectáreas de plantaciones forestales, también se instalaran 85 hectáreas de cobertura y se brindara 4980 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 681,862

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3.- “Reforestación de 750 hectáreas con especies forestales de rápido crecimiento en el Distrito de Calleria”, se instalara 162 hectáreas de plantaciones forestales, se realizara 2100 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios y se ejecutara 09 talleres de capacitación. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 631,685 Nuevos Soles.

4.- “Recuperación de áreas degradadas en márgenes de la Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre Abad e Irazola”, se instalara 50 hectáreas de plantaciones forestales, se proveerá 2304 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios y se realizara 14 talleres de capacitación. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 261,132 Nuevos Soles.

5.-“Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas”, se elaborara el estudio definitivo, se ejecutara 06 talleres de capacitación y 20 pasantías, se consolidara 06 ecoclubes. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un presupuesto Inicial de Apertura de S/. 500,000 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Educación y Cultura 1.- “Fomento de la educación ambiental en las Provincias de la Región Ucayali”, se capacitara en educación ambiental a 1202 profesores, se realizara talleres de sensibilización en educación ambiental a 4800 jóvenes lideres de la sociedad civil y ejecutara difusión de los objetivos del proyecto educativo ambiental. Para desarrollar dichas actividades se tiene un PIA de S/. 850,000

Proyectos de Inversión Pública en Industria y Turismo 1.- “Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la zona del velo de la novia – Padre Abad”, creación de una área de conservación, sensibilización en conservación del medio ambiente a 150 personas y difusión y promoción del ecoturismo (01 festival y la impresión de 5500 afiches). Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 219,554

2.- “Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la Provincia de Atalaya”, Reforestación de 300 has, difusión y promoción de la zona de influencia del proyecto en ecoturismo, ejecución de talleres de promoción de gestión económica sostenible de los recursos naturales a 300 participantes y sensibilización del ecoturismo a 400 participantes entre pobladores y facilitadores turísticos. Para desarrollar las actividades se tiene un PIA de S/. 850,000

Proyectos de Inversión Pública en Salud y Saneamiento 1.- “Manejo sostenibles de los recursos hídricos en 06 cuencas de los Distritos de Campo Verde y Nueva Requena”, se elaborara el estudio definitivo, se realizara 54 talleres de capacitación, se reforestara 54 km en fajas marginales y se efectuara 1296 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’000,000

2.-“Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y Rinquintay en los Distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena”, se instalarán 170 has. de especies forestales, se desarrollara 8 talleres de capacitaciones. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 500,000 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

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3.-“Mejoramiento de la gestión integral de residuos hospitalarios en centros de salud de los Distritos de Calleria y Yarinacocha”, se realizara el estudio definitivo, se construirá 01 planta de tratamiento de residuos sólidos, se ejecutara 01 plan de sistema de gestión de residuos sólidos y se brindara 18 talleres de capacitación a la población del área de influencia del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un PIA de S/. 1’096,000

2.1.7 Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Ejecutara diferentes actividades, de las cuales se evaluara las siguientes:

Ejecución de 04 simulaciones de incendios Ejecución de 06 simulaciones de inundaciones Ejecución de 04 simulacro de sismos Se realizara 12 evaluación de desastres Elaboración de 01 Plan de seguridad para las fiestas de San Juan Se realizara 12 identificación de peligros, análisis de vulnerabilidades y estimación del riesgo

Realización 24 inspecciones técnicas básicas, detalle y multidisciplinarias Realización de 07 talleres de capacitación para autoridades – PCNA Realización de 07 talleres de capacitación para docentes (promotores de D.C.) – PCD

Realizara 07 talleres de capacitación para niños y adolescentes- PCNA Realizara 03 talleres de Capacitación para Brigadistas - PCB Realizara 01 taller de capacitación para comunicadores sociales Realizara 02 talleres de capacitación para brigadistas Universitarios – PCBU Se desarrollara curso de capacitación para evaluaciones de riesgo - PCER * Realización de 04 talleres de capacitación para operadores de radiofónica en CC. NN.

Realización de 02 talleres para I.T.S.D.C. - PCCI Realización de 05 talleres de capacitación a integrantes del comité regional de Defensa Civil

Realización de 12 talleres de fortalecimiento de la prevención de la violencia, promoviendo una cultura de paz, orden y seguridad

2.1.8 Dirección Regional de Energía y Minas

Se programo múltiples actividades, de las mismas se evaluara las siguientes:

Ejecución 02 talleres técnico y normativo del sub sector electricidad, dirigido a funcionarios del gobierno regional, gobiernos locales y público en general

Ejecutara 04 talleres de difusión en el marco del plan de acción anual, del uso eficiente de la energía, interinstitucional de la DREMU

Realizara 10 supervisiones y fiscalización de pasivos ambientales registrados en la base de datos de DREMU Ucayali correspondientes al régimen de la pequeña minería y minería artesanal

2.1.9 Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento

Desarrollara actividades varias, para su evaluación se ha considerado las siguientes:

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Titulación de 12 predios en el AA, San Jorge Titulación 06 predios en el AA.HH Primavera I Etapa Titulación 36 predios AA. HH Primavera II Etapa

2.2.- U.E. 002 PURÚS

a) Actividades Tiene programada la realizar 50 procesos de contrataciones, aprobados según RESOLUCION SUB-REGIONAL Nº. 0010-2011- GRU-P-GSR, de fecha 10 de enero del 2011, Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia Sub. Regional de Purús, para el periodo 2011.

b) Programa de inversiones 2011

La Gerencia Subregional de Purús tiene programado ejecutar 04 Proyectos de Inversión Pública, que asciende a un monto de S/. 6’697,787 Nuevos Soles, de los cuales 01 es en educación y cultura, 01en agraria, 01 en industria y turismo y 01 en pesca. Proyectos de Inversión Pública en Educación y Cultura 1.- “Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. de la provincia de Purús – Ucayali”, se construirá 01 galpón de gallinas, 01 galpón de pollos, 01 galpón de porqueriza, 01 maloca, 01 sala de reuniones, 02 puentes de madera y 01 tanque elevado. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 1’303,000 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Agraria 1.- “Repoblamiento de tortugas acuáticas en las cuenca de los Ríos Purús y Curanja, en la provincia de Purús – Región Ucayali”, se instalara 04 zoocriaderos, 04 difusiones del paquete tecnológico empleado en la ejecución del proyecto y efectuara 250 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’826,546

Proyectos de Inversión Pública en Industria y Turismo 1.- “Construcción de centro de producción y promoción artesanal en las etnias culinas, sharanahu, y cashinahua y ashánincas en la Provincia de Purús”, se construirá 04 malocas, 04 módulos de exhibición, se organizara 05 talleres de enseñanzas. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un presupuesto Inicial de Apertura de S/. 1’379,197 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Pesca 1.- “Repoblamiento de las cochas con la especie paiche (Arapaima Gigas) en la Provincia de Purús”, se realizara 02 talleres de capacitación, se realizara 2320 visitas de asistencia técnica en el manejo del repoblamiento a los beneficiarios y también se difundirá el paquete tecnológico empleado en la ejecución del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un presupuesto Inicial de Apertura de S/. 2’189,044 Nuevos Soles.

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2.3.- U.E. 003 RAIMONDI

a) Actividades Programo ejecutar 03 procesos de contrataciones, aprobados según RESOLUCION SUB-REGIONAL Nº. 013-2011-GRU-P-GSRAT, de fecha 20 de enero, 2011, Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia sub. Regional de Atalaya, para el período 2011.


La Gerencia Subregional de Atalaya tiene programado ejecutar 06 Proyectos de Inversión Pública, que asciende a un monto de S/. 5’915,065 Nuevos Soles, de los cuales 04 son agraria, 01 de pesca y 01 de protección y asistencia social. Proyectos de Inversión Pública en Agraria 1.- “Fomento del cultivo de café en las CC.NN. del Gran Pajonal, Distrito de Raimondi”, se instalaran 120 has. de café, se abonaran y podara a 400 hectáreas, también se brindara 5000 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios y se realizara 04 talleres de capacitación. Para desarrollar las actividades mencionadas se programo un PIA de S/. 1’650,000 Nuevos Soles.

2.- “Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Raimondi, Provincia de Coronel Portillo”, se instalaran 300 has. de cacao, abonaran 1000 hectáreas e injertaran 500 hectáreas, también se efectuara 10000 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios y se efectuara 05 talleres de capacitación. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’650,000 Nuevos Soles.

3.- “Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la Provincia de Atalaya”, se instalaran 60 parcelas demostrativa y abonara las mismas, se proporcionará 2500 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios y se desarrollara 04 talleres de capacitación. Para desarrollar las actividades se tiene un PIA de S/. 567,490 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

4.- “Fomento de la actividad ganadera bovina en el Distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya”, se realizara 120 diagnostico de preñes y seguimiento del ganado bovino, se dará 240 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 132,763 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

Proyectos de Inversión Pública en Pesca 1.- “Fomento de la cadena productiva de peces amazónicos en los Distritos de Raimondi y Sepahua”, se construirá 01 laboratorio reproductivo de peces amazónicos, 06 módulos piscícolas, se realizara 06 talleres de capacitación y ejecutara 12 visitas asistencia técnica a los beneficiarios. Para desarrollar las actividades mencionadas tiene un PIA de S/. 664,812 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Protección y Asistencia Social 1.- “Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de drogas en el Distrito de Raimondi”, se desarrollara 03 actividades culturales y deportivas y 03 talleres de capacitación. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’250,000

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2.4.- U.E. 004 AGUAYTIA

a) Actividades Se desarrollara 08 procesos de contrataciones, aprobados según Resolución Sub-Regional Nº 015-2011-GRU-P-GG. GSRA, de fecha 18 de enero del 2011 Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia sub Regional de Padre Abad.


La Gerencia Subregional de padre Abad, tiene programado ejecutar 07 Proyectos de Inversión Pública, que asciende a un monto de S/. 6’963,893; de los cuales 02 son de educación y cultura, 02 en transporte, 01 salud y saneamiento y 02 agraria

Proyectos de Inversión Pública en Educación y Cultura 1.- “Ampliación de la infraestructura educativa de la I. E. 64671 San Pedro de Chio – Irazola, Provincia de Padre Abad”, Se construirán 06 aulas, 01 laboratorio, 01 sala computo, 01 castillo de madera y cisterna y cerco perimétrico. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’680,000

2.- “Mejoramiento de servicio educativo y servicio complementarios de la I.E. 64109 Huipoca – Distrito y provincia de Padre Abad”, Se Edificara 03 pabellones de aulas, 01 cerco perimétrico, 01 SSHH. y se adquirirá equipos de computo y otros. Para desarrollar las actividades se tiene un PIA de S/. 1’848,732

Proyectos de Inversión Pública en Transporte. 1.- “Construcción del puente peatonal en el Caserío Palestina en la Provincia de Padre Abad”, se elaborara el expediente técnico del puente y la construcción de puente. Para desarrollar las actividades se cuenta con un PIA de S/. 729,919

2.- “Mejoramiento de las cuadras1, 2, 3, 4,5, 6, y 7 del Jr. Vásquez Suyo y cuadras 1, 2, y 3 del Jr. Las Orquídeas de la junta vecinal de Pampa Yurac – Aguaytia”, Se realizara mejoramiento y construcción de 10 cuadras de concreto armado. Para desarrollar las actividades se tiene un PIA de S/. 1’448,532

Proyectos de Inversión Pública en Salud y Saneamiento 1.- “Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud Aguaytia Red Nº 04 Aguaytia”, Se adquirirá equipos biomédicos. Para desarrollar la compra de bienes, se tiene un PIA de S/. 424,000 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Agraria 1.- “Fortalecimiento del cultivo de piña variedad cayana lisa en el valle de Aguaytia – Provincia de padre Abad”, se instalaran 30 has. de piña y brindara 38 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 462,710 Nuevos Soles. Proyecto articulado a los Programas Estratégico

2.- “Fortalecimiento del cultivo de plátano (Hartón) en el valle del rio Aguaytia de la región Ucayali”, se instalara 59 has., se desarrollara 07 talleres de capacitación, así mismo se dará 75 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 462,710 Nuevos Soles. Proyecto articulado a los Programas Estratégico

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2.5.- U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE a) Actividades

Efectuara 12 procesos de contrataciones aprobados, Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 016-2011-GRU-P-PECFB-DE, de fecha 19 de Enero del 2011, para el Ejercicio Fiscal 2011.


La Unidad Ejecutora C.F.B. programo ejecutar 04 Proyectos de Inversión Pública que asciende a un monto de S/. 9’313,198; de los cuales 04 son de transporte.

Proyectos de Inversión Pública en Transporte 1.- “Gestión de Proyectos”, Tiene programado ejecutar el mantenimiento de 600 Km de caminos vecinales rurales. Para desarrollar dicha actividad mencionada se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 2’600,000 Nuevos Soles. Proyecto articulado a los Programas Estratégico

2.- “Mejoramiento del camino rural en los tramos CFB km 106 en el caserío de Valle Sagrado, CFB km 112 caserío Buenos Aires, CFB km 114 caserío Santa Cruz, CFB km 120 caserío San Martin de Chio, Provincia de Padre Abad”, Se tiene programado el mejoramiento de la rasantes de 21.82 km de caminos rurales, construcción de 40 alcantarillas, 09 badenes, 05 puentes forestales. Para desarrollar dicha actividad se tiene un PIA de S/. 2’955,920 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

3.-“Mejoramiento del camino rural desde la junta vecinal Pampa Yurac a los caseríos centro Yurac – Tangarana y Sabalo, Provincia de Padre Abad”, Se tiene programado el mejoramiento de la base – rasante de 11,45 km de caminos rurales, construcción de 09 alcantarillas y 02 badenes. Para desarrollar dicha actividad se cuenta con un PIA de S/. 847,278 Nuevos Soles. Proyecto articulado a los Programas Estratégico

4.-“Rehabilitación de trocha carrozable caserío Bajo San Martin, Distrito de Irazola, Padre Abad”, Se tiene programado rehabilitar la sub rasante y rasante de 17,063 km de trocha carrozable, construcción de 42 alcantarillas. Para desarrollar dicha actividad mencionada se tiene un PIA de S/. 2’910,000 Proyecto articulado a los Programas Estratégico

2.6.- U.E. 006 D.R.S. DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO a) Actividades

Tiene proyectado diversas actividades, para su evaluación se han priorizado las siguientes:

3,200 alumnos beneficiarios con la Implementación del Proyecto CEXES - comercio exterior en la curricula de la educación secundaria

Se realizaran 04 talleres de capacitación sobre la promoción de la oferta exportable de la Región Ucayali en ferias y otros eventos de comercio exterior

Actualización del "Inventario de Recursos Turísticos de la Región Ucayali", en el Software del MINCETUR

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Desarrollo de 06 talleres, y la emisión de 6, 000 folletos sobre el desarrollo del producto y circuito turístico "CC.NN de San Francisco y Santa Clara de Yarinacocha"

Se efectuara 02 cursos taller sobre la difusión del "Plan Nacional de Calidad Turística - CALTUR

Se programo 12 acuerdos con el Consejo Regional de fomento artesanal de Ucayali - COREFARU

Realización de 04 ferias para promover la participación de agentes del sector en ferias regionales y nacional

2.7.- U.E. 007 D.R.S. DE LA PRODUCCIÓN a) Actividades

Realizara 08 procesos de contrataciones, según Resolución Directoral Regional Nº 06-2011-DIRESEPROU-P, de fecha 11 de enero del 2011 del Plan Anual de Contrataciones; asimismo se programo ejecutar diversas actividades, para realizar su evaluación se ha determinado los siguientes:

Pesca artesanal Otorgamiento de 12 registros de derechos a las asociaciones de pescadores artesanales, pescadores artesanales embarcados, pescadores artesanales no embarcados

06 Cursos taller de capacitación a 04 organizaciones OSPAS

Extracción de pesca artesanal Registro de 480 desembarques de producción Hidrobiologica en Pucallpa Registro de 480 desembarques de producción Hidrobiologica en Yarinacocha Registro de 12 permisos y licencias de derechos otorgados (permisos y licencias, medio ambientales)

Acuicultura 12 Inspecciones oculares de terrenos e infraestructura con fines piscícolas. 120 Supervisiones de derechos otorgados (autorizaciones y concesiones), MYPE e Industria, IQPF

Se otorgara 36 autorizaciones de registros especiales, resoluciones de permisos para desarrollar la actividad acuícola de subsistencia y menor escala hasta 50,000 kilos.


La Dirección Regional tiene programado ejecutar 01 Proyecto de Inversión Pública, que en pesca que asciende a un monto de S/. 1’500,000 Nuevos Soles.

Proyectos de Inversión Pública en Pesca 1.- "Fortalecimiento de la actividad piscícola en la Provincia de Coronel Portillo y el Distrito de Irazola en la Provincia de Padre Abad”, se construirá 4.6 hectáreas de infraestructura acuícolas, se reactivara de 14.5 hectáreas de infraestructura acuícolas, se ejecutara 60 visitas de asistencia a los beneficiarios y se realizara 02 estudios (01 plan de negocios y 01 cluster). Para desarrollar las actividades mencionadas se tiene un PIA de S/. 1’500,000 Nuevos Soles.

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2.8.- U.E. 100 D.R.S. DE AGRICULTURA

a) Actividades Según Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 018-2011- GRU-P. DRSA, de fecha 21 de enero del 2011, Aprobación del Plan Anual de Contrataciones, contempla la ejecución de 37 procesos de contrataciones. Asimismo, programó ejecutar varias actividades, siendo priorizado los siguientes:

Agencias de: Coronel Portillo, Padre Abad, Purús y Atalaya Entrega de 540 constancias de demarcación de territorios en CC.NN. Entrega de 540 certificados de usufructúo temporal Entrega de 3,768 constancia de posesión de tierras Se realizaran 3,600 visitas de asistencia técnica a los productores agrarios en comunidades, caseríos y organizaciones involucradas al agro

Se realizara 16 cursos de capacitación a los productores agrarios

b) Programa de inversiones 2011 La Dirección Regional Sectorial de Agricultura, tiene programado ejecutar 04 Proyectos de Inversión Pública, que asciende a un monto de S/. 2’500,000 Nuevos Soles, de los cuales todas son agraria.

Proyectos de Inversión Pública en Agraria 1.-“Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca – Provincia de Padre Abad”, se instalara 111 viveros donde se hallará 177760 plantones de cacao, se efectuara 3840 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios, se desarrollara 08 talleres de capacitaciones y 01 pasantía, se distribuirá 2 millares de boletines técnicos en zona de intervención del proyecto. Para desarrollar las actividades mencionadas se cuenta con un PIA de S/. 1’000,000 Nuevos Soles.

2.-“Mejoramiento de los niveles productivos de la ganadería bovina de doble propósito en el Distrito de Padre Abad”, se realizara 1260 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios, se establecerán 03 módulos de manejo de biodigestores y también se desarrollaran 06 talleres de capacitaciones. Para desarrollar dichas actividades se cuenta con un PIA de S/. 500,000 Nuevos Soles. Proyecto articulado a los Programas Estratégico

3.-“Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Nueva Requena – Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali”, se realizara el estudio de línea base, se brindara 3840 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto, se realizaran 03 talleres de capacitaciones, se efectuara 06 pasantías, se instalara un vivero con capacidad de 888,800 plantones de cacao y se distribuirá 4 millares de boletines técnicos (dípticos) en la zona de intervención del proyecto. Para desarrollar las actividades se tiene un PIA de S/. 500,000

4.-“Fomento del cultivo de cacao (teobroma cacao) en las cuencas de Mashangay y Abujao, Distrito de Calleria y cuenca del Tamaya Distrito de Masisea Provincia de Coronel Portillo Región Ucayali”, se dará 6000 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto, se instalara un vivero con capacidad de 600,000 plantones de cacao y se ejecutarán 04 talleres de capacitación. Para desarrollar las actividades se tiene un PIA de S/. 500,000

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2.9.- U.E. 200 D.R.S. DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

a) Actividades Desarrollara varias actividades operativas y actividades en programas estratégicas, siendo las siguientes:

Actividades Operativas: Ejecución de 120 operativos de transporte de pasajeros. Ejecución de 120 operativos de transporte de carga Ejecución de 25 operativos en terminales Ejecución de 03 talleres de capacitación vial Ejecución 05 operativos combinados de vehículos menores.

Actividades en Programas Estratégicos

Prog. Estratégico; Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado Mantenimiento 6.25 km de vías departamentales en las localidades de Boquerón, Sambillo - Shambo

Mantenimiento de 34.37 km de vías departamentales en los distrito de Neshuya - Curimaná

Mantenimiento de 19.56 km de vías departamentales en los distritos de Campo Verde, Nueva Requena

Mantenimiento de 36.76 km de vías departamentales en las localidades de - San Antonio, Santa Rosa

Mantenimiento de 14.49 Km de carreteras departamentales en el distrito de Campo Verde, localidades de Tierra Roja

2.10.- U.E. 300 D.R.S. DE EDUCACIÓN a) Actividades

Programo desarrollar actividades operativas y actividades en programas estratégicas:

Actividades Operativas:

Atención con 600 dotaciones de insumos (material didáctico), para el fortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradadas por cultivos lícitos en el ámbito DE VIDA

Atención con 12 dotaciones de insumos para el desarrollo de la educación primaria de menores.

Atención con 12 dotaciones de insumos (material didáctico), desarrollo de la educación secundaria de menores.

Atención con 24 dotaciones de insumos (material didáctico), para el desarrollo de la educación laboral y técnica

Atención con 24 dotaciones de insumos (material didáctico), para el desarrollo de la formación artista.


Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de Educación Básica Regular

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Educación Básica - Educación inicial; Acompañamiento pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 veces por mes a 2674 niños y 109 docentes

Entrega de módulos y materiales educativos a profesores y alumnos

Educación Básica – Educación primaria; Se realizara 120 visitas de acompañamiento pedagógico a niños de 6,7 y 8 años, con competencias básicas al concluir el III ciclo de enseñanza y aprendizaje de 2 veces por mes a 5271 niños(as) y 227 docentes

Entrega de módulos y materiales educativos a profesores y alumnos

2.11.- U.E. 400 D.R.S. DE SALUD a) Actividades

Ejecutara actividades operativas y actividades en programas estratégicos:

Actividades Operativas: Atención de 3,531 casos de urgencias y emergencias en establecimiento de salud Se categorizara 36 establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados

Entrega de 300,400 raciones de alimentación para grupos en riesgo Atenderán a 84,000 afiliaciones en marco del Sistema Integral de Salud Atención de 2,400 casos de vigilancia epidemiológica


Programa Estratégico Articulado Nutricional Atención a 21,124 niños menores de 36 meses atendidas con actividades preventivas promociónales.

Vacunación de 24,801 niños de manera adecuada y oportuna Atención (IRA), 65,853 niños Atención (EDA), 18,657 niños Atención (IRA con complicaciones), 2,010 pacientes menores de 5 años con intervención orientada al diagnóstico y tratamiento

Atención (EDA con complicaciones), 3,520 pacientes Aplicación de 6,675 dosis a gestantes con deficiencia de de Fe y Acido Fólico, además orientación/consejería y evaluación nutricional

Programa Estratégico Materno Neonatal

Consejería y orientación a 21,124 familias en salud sexual y/o reproductiva. Se realizara a 28,697 atenciones de orientación y consejería en métodos de planificación familiar

Se realizara 24,026, atenciones preconcepcional, basadas en la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto

Atención a 2,637 gestantes y/o neonato referido Atención a 5,450, recién nacido normal, con peso mayor o igual a 2.500 gr, cuya edad gestacional es igual o mayor de 37 semanas y menor de 42 semanas.

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Programa Estratégico TBC VIH/SIDA Atención a 21,124, familias informadas con prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA y tuberculosis

Atención de 7,452, personas con despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

Atención a 200 instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA y TBC

Programa Estratégico Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

Atención a 220 personas en medidas de prevención, promoción y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas, a través de los medios masivos de comunicación en las áreas endémicas.

Capacitación a profesores de 90 instituciones educativas en prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonotica

Atención a 220 personas en prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Se vacunara 30.500 canes (perros) para el control de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

2.12.- U.E. 401 HOSPITAL DE PUCALLPA a) Actividades

Realizaran actividades operativas y actividades en programas estratégicos:

Actividades Operativas: Atención de 145,871 consultas externas Atención de 36,800 consultas en emergencias y urgencias Atención de 1,388 días/cama en cuidados intensivos Atención de 60,024 días cama en hospitalización Atención de 3, 904 intervenciones, quirúrgicas, especialidades e intermedios Atención de 3,500 sesiones de medicina física y rehabilitación Atención con 66,250 raciones de alimentos para enfermos Atención con 23,500 exámenes de diagnostico por imágenes Emisión de 12 informes de vigilancia y control epidemiológico


Programa Estratégico Articulado Nutricional - Atención médica básica

Atención de 12,714 casos de niños con vacuna completa Atención de 12,264 casos de niños con CRED, completo según su edad Atención de 10,569 casos de diagnostico tratamiento y atención IRA Atención de 433 casos de diagnostico tratamiento y atención EDA Atención de14,140 casos de diagnostico, tratamiento de niños con parasitosis intestinal

Programa Estratégico Articulado Nutricional - Atención médica especializada

Atención de 614 personas en IRA con complicaciones Atención de 2,470 personas en EDA con complicaciones

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Programa Estratégico Salud Materno Neonatal - Atención médica básica

Atención de 60 gestantes y neonatos referidos, acceso al sistema de referencia y contra referencia

Atención de 399 gestantes con suplemento de hierro y acido fólico Atención de 399 gestantes en pre natal reenfocada, Atención de 1,800 casos en atención del puerperio, Atención de 2,735 casos en atención del parto normal

Programa Estratégico Salud Materno Neonatal - Atención médica especializada

Atención de 2,634 gestantes con complicaciones Atención de 1,254 casos de parto complicado no quirúrgico Atención de 1,087 cesáreas atendidas de parto complicado quirúrgico Atención de 24 egresos en de gestantes a servicios de atención obstétrica en UCI Atención de 3,816 casos de neonatos en atención normal Atención de 35 casos de puerperio con complicaciones Atención de 529 egresos de recién nacidos con complicaciones

2.13.- U.E. 402 HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA a) Actividades

Se programo realizar actividades operativas y actividades en programas estratégicos:


Mejora de la oferta de los servicio de salud • Atención de 80,000 consultas externas • Atención de 24, 000 emergencias y urgencias • Atención de 1,100 días /cama en cuidados intensivos. • Atención de 36,000 días/cama en hospitalización • Atenciones de 1,500 intervenciones quirúrgicas de mediana y alta complejidad. • Brindar 700 sesiones de terapia física

Apoyo alimentario para grupos en riesgo • Atención con 41,500 raciones a enfermos

Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento • Se realizara 12, 500 exámenes hispatologicos y citológicos (biopsia y PAP). • Se realizara 12,500 exámenes de rayos “X” y ecografías • Se emitirá 127,000 recetas por farmacia • Se realizara 86,500 exámenes bioquímicos, hematológicos, microbiológicos • Se realizara 720 casos de tamizaje de sangre con sus 07 exámenes obligatorios. • Atención de 29,000 casos en PAI, EDA, IRA, CRED, en niños de 5 a 9 años • Atención de 7,500 casos en PF, PROCIT, PESEA y Otros • Atención de 32,500 casos en TBC, HANSEN y MALARIA, • Atención de 8,500 casos en transmisibles, hipertensión arterial y otros


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Programa Estratégico Articulado Nutricional - Atención médica básica Atención de 1,250 niños con vacuna completa Atención de 600 niños con CRED completo según su edad Atención de 5,379 casos de diagnostico tratamiento y atención IRA, Atención de 1,542 casos de EDA Atención de 300 casos de niños con parasitosis intestinal Aplicación de suplemento ( hierro y acido fólico) a 1,304 gestante

Programa Estratégico Materno Neonatal - Atención médica básica

Atención a 1,116 gestantes en servicios de atención pre natal reenfocada Atención a 1,850 gestantes en atención del parto Atención a 2,850 casos de puerperio Atención a 2,850 recién nacido normal Atención a 20 egresos de recién nacido con complicaciones Atención a 15 egresos de recién nacido con complicaciones que requiere UCIN Atención a 50 casos de IRA con complicaciones Atención a 225 casos tratados EDA con complicaciones Atención a 3,100 casos de la gestante con complicaciones Atención a 3,100 egresos en atención del puerperio con complicaciones Atención a 435 parto complicado no quirúrgico Se realizara 435 cesáreas en parto complicado quirúrgico Atención a 111egresos en obstetricia en unidad de cuidados intensivos

Programa Estratégico TBC-VIH/SIDA

Se realizara 460 diagnostico de TBC Se dará tratamiento a 320 paciente TBC Se realizara 350 diagnostico de VIH Se dará 460 tratamientos VIH


Se realizara 700 diagnostico de enfermedades Metaxenicas Se dará tratamiento 120 a paciente con enfermedades Metaxenicas Se realizara 700 diagnostico de enfermedades Zoonoticas Se dará tratamiento a 220 pacientes con enfermedades Zoonoticas

2.14.- U.E. 403 RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA a) Actividades

Tiene programado realizar actividades operativas y actividades en programas estratégicos:


• Refacción y mantenimiento de 03 establecimientos de salud • Realización de 12 inspecciones de vigilancia y control del medio ambiente • Realización de 24 capacitaciones a promotores de salud • Capacitación de 5,000 personas en educación de salud • Atención de 57,996 consultas externas atendidas • Atención de 8,124 personas en atención integral de salud adolescente • Atención de 1,000 de personas en salud integral del adulto

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• Atención de 1,000 de personas en salud integral de salud adulto mayor • Atención de 5,400 exámenes de diagnostico por imágenes • Atención de 52,196 exámenes de laboratorio


Programa Estratégico Articulado Nutricional Atención de 10,500 niños con vacuna completa. Atención de 10,500 niños con crecimiento y desarrollo completo CRED Atención de 5,500 niños con suplemento de hierro y vitamina Atención de 4,000 niños con IRA Atención de 1,100 niños IRA con complicaciones Atención de 2,800 niños con EDA Atención de 1,500 niños con EDA con complicaciones Atención de 3,000 niños con parasitosis intestinal Atención de 1,900 gestante con suplemento de hierro y acido fólico

Programa Estratégico de Salud Materno Neonatal Atención de 80 casos de recién nacido con complicaciones Atención de 1,900 casos de pre natal reenfocada, Atención de 1,354 casos de parto normal, Atención de 1,040 casos del puerperio, Atención de 1,040 casos del recién nacido normal, Atención de 570 casos de la gestante con complicaciones, Atención de 260 casos del puerperio con complicaciones, Atención 200 casos de parto complicado quirúrgico, Atención de 120 casos del parto complicado no quirúrgico

Programa Estratégicos TBC-VIH/SIDA

12 Supervisiones y monitoreo a 24 establecimientos de salud en el cumplimiento de las tareas de control y evaluación en casos de TBC-VIH -SIDA, beneficiando de esta manera a 2,500 personas aproximadamente

Capacitación a 24 personas en prevención de infecciones de transmisión sexual VIH y SIDA.

Atención a 50 personas con despistaje de TBC en sintomáticos respiratorios Tratamiento de 50 personas que portan el TBC-VIH – SIDA, con retrovirales


12 de supervisiones y monitoreo a 24 establecimientos de salud, en el cumplimiento de las tareas de control y evaluación en casos de enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas

Atención de 50 personas con diagnostico de Enfermedades Metaxenicas Tratamiento de 60 personas diagnosticados con la Enfermedades Zoonoticas

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2.15.- U.E. 404 RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA – SAN ALEJANDRO

a) Actividades Realizara actividades operativas y actividades en programas estratégicos:


• Ejecutaran 12 campañas de vigilancia y control epidemiológico • Refacción y mantenimiento de 21 establecimientos de salud. • 3,000 atenciones de pacientes beneficiarios con el programa SIS • Se emitirá 2,500, recetas a pacientes atendidos en los consultorios de los centros

de salud, (consultas médicas) • Atención de 12,000 análisis clínicos


Programa Estratégicos Articulado Nutricional - Salud médica básica

Atención a 3,617 niños para mejorar alimentación y nutrición del menor 36 meses Atención de 2, 500 de niños con vacuna completa, inmunizaciones Atención a 2,500 niños con crecimiento y desarrollo completo–CRED, según edad Atención de 2,500 de niños con suplemento de hierro y vitamina A Atención de 2,500 pacientes con IRA Atención de 1,960 pacientes con EDA Atención de 2,500 de niños con parasitosis intestinal Atención de 2,500 casos de otras enfermedades prevalentes Atención de 2,500 casos de IRA con complicaciones Atención de 1,960 casos de EDA con complicaciones

Programa Estratégico Salud Materno Neonatal - Salud médica básica Atención de 1,040 casos en Pre Natal Reenfocada Atención de 1,040 partos normales Atención de 1,040 recién nacido normal Atención de 1,000 gestantes con complicaciones Atención de 1,000 partos complicado quirúrgico Atención de 1,000 puerperios con complicaciones

ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2010-GRU/CRESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL

VICE PRESIDENCIA REG.

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA REG.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

OFICINAS PROVINCIALES DEL CONSEJO REGIONAL

OFICINA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

OFICINA REG. DEF.NACIONAL, SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEF. CIVIL

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE ENLACE LIMA

OFIC. TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICNA DE SISTEMAS

SECRETARIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

REGIONAL

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA REG. ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REG. PLANEAM. PPTO. Y A.T.

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES REG.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

ESTADÍSTICA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN

SUB GERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

CONSEJO DE COORDINACIÓN

REGIONAL

COMITÉ REGIONAL DE DESARROLLO FRONTERA

SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

OFICINA DE LOGISTICAORDENAMIENTO

TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GER. REG. RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERV.

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARR.

HUMANO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS

SUBGERENCIA DE RECURSOS NATUTALES

SUBGERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y

CONSERVACIÓNSUBGERENCIA DE

ESTUDIOSSUBGERENCIA DE

OBRAS

PROGRAMA DE DESARROLLO VÍAL (U.E.

PCFB)

IRDECON

PARQUE NATURALALDEA INFANTIL SAN JUAN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE LA PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE ENERGÍA Y MINAS

DIRECC. REG. SECT. DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DIRECC. EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA

SILV.

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD

DIRECCIÓN REG. SECT. DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL

EMPLEO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

ARCHIVO REGIONAL

EMPRESAS REGIONALES

GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA

GERENCIA SUBREGIONALDE PADRE ABAD

GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS

UNIDADES FORMULADORAS Nº DE PERFILES

AGRA

RIA

TURISM

O

INSTITUCIONAL

EDUCA

CION

SALU

D

TRANSPORT

E

ELEC

TRIFICACION

CULTURA

Y

DEP

ORT

EPR

EVEN

CION

SOCIAL

PLANEA

MIENTO

PESCA

U.E 100.‐ SEDE CENTRALGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 13 11 1 1GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 12 3 9GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES 5 3 2GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 22 1 3 4 13 1U.E.‐ 002 PURUS 15 4 4 3 2 2U.E.‐ 003 AGUAYTIA 12 1 1 8 2U.E.‐ 004 ATALAYA 14 3 1 4 4 2U.E.‐ 007 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE PRODUCCION 3 3U.E.‐ 100 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA 7 7

NUMERO DE PERFILES PROPUESTOS

Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de Ucayali

UNIDAD DE METAMEDIDA ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Informar periodicamente a la alta dirección e instancias competentes sobre la situación económica y del GOREU Informes 7,020 590 590 590 580 590 590 590 560 590 590 590 570 474,293 641,351 28,577 445,717

Supervisar, la formulación y presentación de los estados financieros y presupuestales de GOREU Informes 7,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 474,293 641,351 28,577 445,717

Saneamiento fisico legal de los bienes inmuebles de la sede central Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10,000


Categorización y/o recategorización de centros poblados Categoriz. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,275 10275Demarcacion territorial Demarcación 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 9,875 9,875Evaluacion de propuestas de circunscripciones politicoadministrativos.

Anuarios Tecnicos 6 1 1 1 1 1 1 15,075 15,075

Capacitacion al personal SGOT Talleres 4 1 1 1 1 3,775 3,775

Formulacion del Plan Estrategico Institucional 2012-2015. PEI 1 1 10,000 10,000Formulacion de la Memoria de Gestión 2007 - 2010 M. Gestion 1 10,000 10000


Inspeccion de obras en ejecucion. Informes 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240,000 240,000


Caminata del buena salud 2011 Caminata 1 1 5,918 5,918Bicicletada 2,011 Bicicleteada 1 1 5,918 5,918Maratón de la selva Maraton 1 1 5,918 5,918Talleres artístico culturales Taller 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55,000 55,000Festival de música, teatro, canto y danzas Festival 1 1 45,000 45,000Capacitación a funcionarios de gobiernos locales y Taller 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,273 9,273Reuniones técnicas y registro de desplazadosinternos afectados por violencia política

Reuniones Tecnicas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,273 9,273

Organización del congreso regional de la juventud Congreso 1 1 9,273 9,273Organización del consejo regional de la juventud Consejo 1 1 9,273 9,273Campaña de certificación para el registro al Plan 4 1 1 1 1 15,000 15,000

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de UcayalACTIVIDADES 2011

MATRIZ Nº 02SEDE CENTRALOFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ROACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESI TRIMESTRE

OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

TOTAL S/. RDR

META PROGRAMADA

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

ACTIVIDADES IV TRIMESTRERO RDR

RO

META PROGRAMADA

TOTAL S/.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIEROI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RD

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIEROI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE RDRDRIV TRIMESTRE TOTAL S/.

III TRIMESTRE

ACTIVIDADES

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

RDIV TRIMESTRE

RO RDR RD

REQUERIMIENTO FINANCIERO

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL S/.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

REQUERIMIENTO FINANCIEROACTIVIDADES

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

II TRIMESTRE


Capacitación sobre instalación, manejo, protección, conservacióny aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Taller 2 1 1 9,000 9000

Difusión de spot de sensibilización en temas de protección yconservación de los recursos naturales Spot 6 1 1 1 1 1 1 10,000 10000

Publicación de manuales sobre aspectos del buen manejo de losrecursos naturales Manuales 5000 1,667 1,667 1,667 7,000 7000

Elaboracion de la estrategia regional del cambio climático Informe (plan) 1 1 6,000 6000 Capacitación en temas ambientales. Talleres 3 1 1 1 6,000 6000

Refacción de ambientes del parque natural. Ambiente 19 4 3 4 3 4 20,000 20000Difusión de los atractivos del parque natural Folleto 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10,000 10000Sensibilización a los vecinos del parque natural Taller 4 1 1 1 1 3,000 3000


Simulacros de incendio Simulacros 4 1 1 1 1 2,000 2,000Simulacros de inundaciones Simulacros 6 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000Simulacros de sismos Simulacros 4 1 1 1 1 2,000 2,000Evaluacion de desastres Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000

Elaboración del plan de seguridad para las fiestas de San Juan. Plan 1 1 5,000 5,000

Identificación de peligros, análisis de vulnerabilidades y estimación del riesgo Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000

Inspecciones técnicas basicas, detalle y multidisciplinarias Informes 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10,000 5,000 5,000Talleres de capacitación para autoridades - PCNA Talleres 7 1 1 1 1 2 1 7,000 7,000Talleres de capacitación para docentes (promotores de D.C.) – PCD Talleres 7 2 1 2 1 1 5,000 5,000

Talleres de capacitación para niños y adolescentes - PCNA Talleres 7 2 1 1 1 1 1 5,000 5,000Talleres de capacitación para brigadistas - PCB Talleres 3 1 1 1 5,000 5,000Talleres de capacitacion para comunicadores sociales Talleres 1 1 5,000 5,000

Talleres de capacitación para brigadistas universitarios – PCBU Talleres 2 1 1 5,000 5,000

Talleres de capacitación para operadores de radiofónica en CC. NN. Talleres 4 1 1 1 1 2,000 2,000

Talleres para I.T.S.D.C. - PCCI Talleres 2 1 1 5,000 5,000Talleres de capacitación a integrantes del comité regional de defensa civil Talleres 5 1 1 1 1 1 5,000 5,000

Talleres de fortalecieminto de la prevencion de la violencia, promoviendo una cultura de paz, orden y seguridad Talleres 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 3,000

TOTAL S/. RO RDR RD

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de UcayaliACTIVIDADES 2011

MATRIZ Nº 02SEDE CENTRAL

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVILREQUERIMIENTO FINANCIERO

RO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE


PARQUE NATURAL

IV TRIMESTRE

RD

ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIERO

IV TRIMESTRETOTAL S/. RDR


Titulacion en el AA.HH. Primavera I Etapa Titulo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,553 1,953 600Titulacion en el AA. HH. Primavera II Etapa Titulo 6 1 1 1 1 1 1 2,553 1,953 600

Titulacion en el AA.HH. San Jorge. Titulo 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,554 1,954 600


Capacitacion tecnico y normativo del sub sector electricidad dirigido a funcionarios del gobierno regional gobiernos locales y publico en general

Taller 2 1 1 3,500 3000 500

Difusion del plan de accion anual del uso eficiente de la energia interInstitucional de la DREMU Exposicion 4 1 1 1 1 1,000 1000

Supervision y/o fiscalizacion de pasivos ambientales registrados en la base de datos de la DREMU, Ucayali, correspondientes al regimen de pequeña mineria y mineria artesanal.

Informes Tecnicos 4 1 1 1 1 3,701 1701 2,000


Charlas sobre Implementacion del el proyecto CEXES - comercio exterior en la curricula de educacion secundaria Beneficirios 3,200 100 100 500 500 500 500 500 500 3,280 3,280

Capacitacion la oferta exportable de la región Ucayali en ferias y otros eventos de comercio exterior. Taller 4 1 1 1 1 5,240 5,240

Informe 6 2 2 2 1,000 1,000Informe 38 5 8 10 5 10 4,375 4,375Taller 6 1 2 1 1 1 1,000 1,000

Folleto/Millar 6 1 3 2 1,500 1,500Difusión e implementación del "Plan Nacional de Calidad Turística - CALTUR" Curso/Taller 2 2 2,000 2,000

Reunion de corrdinacion con el Consejo Regional de Fomento Artesanal de Ucayali - COREFARU. Acuerdos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 700 700

Promover la participación de agentes del sector en ferias regionales, macro regionales y nacional.

Participacion en ferias 4 1 1 1 1 5,500 5,500

Actualización del "Inventario de recursos turísticos de la Región Ucayali", en el software del MINCETUR.

Desarrollo del producto y circuito turístico "CC.NN de San Francisco y Santa Clara de Yarinacocha"

UNIDAD EJECUTORA 006

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOMETA PROGRAMADA

RDR

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 2011MATRIZ Nº 02

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y MINAS

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIE

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

ACTIVIDADES

REQUERIMIENTO FINANCIEI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL S/. RO RDR

REQUERIMIENTO FINANCIEI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL S/. RO

SEDE CENTRAL

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de Ucayali

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL S/. RO RDR

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Registro de derechos otorgados a las asociaciones (APA, PAE.PANE) Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 800

Capacitacion de las OSPAS Curso/taller 6 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 Desembarque de Pucallpa Registro 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 500 500 Desembarque de Yarinacocha Registro 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 500 500Registro de derechos otorgados (Permisos y licencias medio ambientales) Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500 500

Inspección ocular de terrenos e infraestructura con fines piscícolas Informe 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 800 800

Supervision de derechos,otorgados,(autorizaciones y conseciones) MYPE e INDUSTRIA, IQPF, Informe 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 500 500

Autorizacion de Registros Especiales, Certificacion 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,020 1,020


Demarcacion de territorios de CC.NN. Constancias 540 1 8 5 4 6 4 4 6 4 4 6 2 6,550 6,550 Certificado de usufructuo temporal Certificado 540 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 10,000 10,000 Constancia de posesión de tierras Constancias 3,768 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 10,000 10,000

Capacitacion Taller 16 4 4 4 4 20,000 20,000Visitas de asistenciaa tecnica Visitas 3,600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 36,000 36,000

META PROGRAMADA

II TRIMESTRE

REQUERIMIENTO FINANCIER

IV TRIMESTREI TRIMESTRE

TOTAL S/.

RDR

UNIDAD EJECUTORA 100DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA

ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

III TRIMESTREI TRIMESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIER


MATRIZ Nº 02UNIDAD EJECUTORA 007

RO RDR

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION

RO

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

TOTAL S/.ACTIVIDADES

META PROGRAMADA


Urgencias y emergencias en los establecimiento de salud Atenciones 3,531 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 295 296 25,000 25,000Alimentacion para grupos en riesgo Raciones 300,400 25,033 25,033 25,033 25,033 25,033 25,033 25,033 25,033 25,034 25,034 25,034 25,034 890,361 890,361Desarrollar la vigilancia epidemiológica de los daños yenfermedades sujetas a vigilancia epidemiologica.

Informes VEA 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 125,010 125,010


Consultas externas Atencion 145,871 12,155 12,157 12,155 12,157 12,155 12,155 12,157 12,155 12,159 12,155 12,156 12,155 370,469 370,469Emergencias y urgencias Atencion 36,800 3,066 3,066 3,068 3,066 3,068 3,066 3,068 3,066 3,066 3,068 3,066 3,066 706,722 706,722

Cuidados intensivos Dias/ cama 1,388 115 117 115 115 117 115 115 117 115 115 117 115 483,377 483,377Hospitalizacion Dias/ cama 60,024 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 7,050,273 5,182,886 1,867,387

Intervenciones quirurgicas, especialidades e intermedios Intervencion 3,904 325 325 326 325 325 326 325 325 326 325 325 326 711,189 711,189Medicina fisica y rehabilitacion Sesion 3,500 291 292 291 292 291 292 291 292 292 291 292 293 26,290 26,290

Alimento para enfermos Racion 66,250 5,520 5,522 5,520 5,522 5,520 5,522 5,520 5,520 5,522 5,520 5,520 5,522 618,366 618,366Diagnostico por imágenes Examen 23,500 1,958 1,958 1,958 1,960 1,958 1,958 1,958 1,958 1,960 1,958 1,958 1,958 234,483 234,483

Vigilancia y control epidemiologico Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 259,847 259,847


Atencion consultas externas Atencion 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,666 6,666 6,666 6,666 15,944 15,944 0 0Atencion de emergencias y urgencias Atencion 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0Atencion de cuidados intensivos Dia / cama 1,100 92 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 248,117 0 248,117 0Atencion en hospitalizacion Dia / cama 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 85,813 0 85,813 0Intervenciones quirugicas de mediana y alta complejidad Q 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 191,423 0 191,423 0Brindar terapia fisica Sesion 700 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 85,898 0 85,898 0

Alimentacion adecuada para enfermos Raciones de alimentos

41,500 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,459 3,459 3,459 3,459 348,976 145,000 203,976 0

Examen hispatologicos y citologicos(biopsias y PAP Examen 12,500 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,040 1,040 54,667 0 54,667 0Examenes de rayos x y ecografia Examen 12,500 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,040 1,040 146,252 25,000 121,252 0

Recetas atensdidas por farmacia Recetas despachadas

127,000 10,583 10,583 10,583 10,583 10,583 10,583 10,583 10,583 10,584 10,584 10,584 10,584 483,896 360,000 123,896 0

Examenes bioquimicos hematologicos, microbilogicos Examen 86,500 7,208 7,208 7,208 7,208 7,208 7,208 7,208 7,208 7,209 7,209 7,209 7,209 310,262 90,000 220,262 0Tamisaje de sangre con sus siete examenes obligatorios Unidad 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 71,752 0 71,752 0

Atenciion en PAI, EDA,IRA y CRED en eniños de 5 a 9 años Persona Atendida

29,000 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,416 2,416 2,416 2,416 364,972 0 364,972 0

Atencion en PF, PROCITT,PESEA y otros Persona Atendida

7,500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 127,822 0 127,822 0

Atencion de TBC, HANSEN y MALARIA Persona Atendida

32,500 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,709 2,709 2,709 2,709 192,827 0 192,827 0

Atencion de transmisibles, hipertencion arterial y otros Persona Atendida

8,500 708 708 708 708 708 708 708 708 709 709 709 709 164,910 0 164,910 0


TOTAL S/. RO RDI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA


I TRIMESTRE II TRIMESTRE IV TRIMESTRE



RO

TOTAL S/. RO

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA 401HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

I TRIMESTRE

IV TRIMESTRERDR

RDR


TOTAL S/.

RDIII TRIMESTRE

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD


RDR RD


Mejora de la oferta de los servicios de salud Establecimiento de 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 240,204 240,204Vigilancia y control del medio ambiente Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500 1,500Capacitacion a promotores de salud Persona capacitada 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,000 3,000Educacion y difucion en poblacion, informacion comunicación, difucion y educacion en salud. Beneficiario 5,000 417 417 417 419 417 417 417 420 417 417 417 408 3,000 3,000

Atencion de consultas externas P. atendida atendida 57,996 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 8,901 8,901Atencion integral de salud adolescente P. atendida atendida 8,124 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 3,000 3,000Atencion integral de salud adulto P. atendida atendida 1,000 80 85 80 85 85 80 85 85 85 85 85 80 3,000 3,000Atencion integral de salud adulto mayor Persona 1,000 80 85 80 85 85 80 85 85 85 85 85 80 3,000 3,000Diagnostico por imágenes Examen 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 2,000 2,000Laboratorio Examen 52,196 4,349 4,349 4,352 4,349 4,349 4,352 4,349 4,349 4,349 4,349 4,351 4,349 2,500 2,500


Vigilancia y control epidemiologicoRefaccion y mantenimiento de los establecimientos de salud E. de salud 21 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,000 0 100,000 0

Atencion de pacientes beneficiarios con el programa SIS Personas atendidas 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 112,000 0 112,000 0

Atencion a pacientes atendidos en los consultorios de los centros de salud (consultas medicas) Receta 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 100,000 100,000 0 0

Elaboracion de analisis clinicos realizados a pacientes Examen 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 54,500 0 54,500 0

II TRIMESTRE

RO RDR

UNIDAD EJECUTORA 403RED DE SALUD Nº ATALAYA

UNIDAD EJECUTORA 404RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO



MATRIZ Nº 02

TOTAL S/. RO RDR RDIII TRIMESTRE IV TRIMESTREI TRIMESTRE

RDACTIVIDADES

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIEROI TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL S/.II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Campaña 12 1 11 1 1 1 1 01 54,50011 1 1 54,500 0


Operativos de transporte de pasajeros Operativos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34,576 5,673 28,903Operativos de transporte de carga Operativos 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34,575 5,672 28,903Operativos de terminales Operativos 25 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1,367 225 1,142Capacitacion vial Taller 3 1 1 1 6,228 1,728 4,500Operativo combinados de vehiculos menores- Operativos 365 30 30 45 40 25 20 50 25 30 25 20 25 17,454 3,125 14,329


Fortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradadas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA

Dotacion /Insumos 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 43,800 43,800

Desarrollo de la educación primaria de menores Dotacion /Insumos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 195,626 195,626

Desarrollo de la educación secundaria de menores Dotacion /Insumos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92,973 92,973

Desarrollo de la educación técnica Dotacion /Insumos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 417,899 417,899

Desarrollo de la formación de artístas Dotacion /Insumos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32,977 32,977


MATRIZ Nº 02UNIDAD EJECUTORA 200DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

II TRIMESTRETOTAL S/.

META PROGRAMADA

RDRACTIVIDADES

RD

META PROGRAMADA

I TRIMESTRE

I TRIMESTRERD

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL S/. RO RDR


III TRIMESTRE



ACTIVIDADES



IV TRIMESTRE

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION

RO

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

RO RDR CANON21,116,781 0 51,476,442 72,593,223

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 0 0 2,500,000 2,500,000Gastos operativos de proyectos de inversión 1,700,000 1,700,000

76174 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la Región Ucayali

800,000 800,000

AGRARIA 7,851,781 0 3,577,211 11,428,992779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la zona

de Neshuya y Aguaytia220,649 220,649

738 Asistencia técnica en el establecimiento y manejo sostenible de camu camu injerto (Myrciaria dubia HBK) en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

49,981 49,981

23919 Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

33,568 33,568

48145 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia de Padre Abad

974,922 974,922

64655 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad

1,234,840 1,234,840

83651 Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de Camu Camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali

546,233 546,233

62439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de Campo Verde y Nueva Requena de la provincia de Coronel Portillo

600,120 600,120

59695 Reforestación de 750 hectareas especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha Ucayali

681,862 681,862

60449 Reforestación de 750 hectareas con especies de rápido crecimiento en el Distrito de Callería

166,037 465,648 631,685

42661 Recuperación de Areas degradadas en márgenes de la Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre Abad e Irazola

261,132 261,132

78324 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la región Ucayali

500,000 500,000

145034 Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria agrícola el programa de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada de la dirección sectorial de Agricultura de Ucayali

500,000 500,000

139950 Desarrollo de capacidades e implementación de las sedes de las Agencias Agrarias de Padre Abad, Atalaya, Purus y la Dirección Regional Sectorial Agraria de Ucayali

0 1,000,000 1,000,000

47789 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el distrito de Campo Verde y Nueva Requena

2,194,000 2,194,000

104366 Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región Ucayali

1,000,000 1,000,000

109146 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya

1,000,000 1,000,000

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 0 0 780,849 780,849113683 Mejora de la atención integral en estilos de vida

responsable en salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud e instituciones educativas para los y las adolescentes y jovenes de la región Ucayali

635,994 635,994

91165 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las comunidades nativas del distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

144,855 144,855

SEDE CENTRAL

PRESUPUESTO 2011

CUADRO Nº 01PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

(Expresado en nuevos soles)

META PPTAL

SNIP SECTOR / PROYECTOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


RO RDR CANONPRESUPUESTO

2011



META PPTAL


EDUCACION Y CULTURA 8,382,000 0 26,706,246 35,088,24642085 Fomento de la Educación Ambiental en las

Provincias de la Región Ucayali850,000 850,000

69189 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y Bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali

800,000 800,000

134599 Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Perez de Pucallpa-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

15,000,000 15,000,000

130245 Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria en las áreas de comunicación y lógico matematico en las instituciones educativas del quintil más pobre de la región Ucayali

4,153,000 500,000 4,653,000

Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos

1,031,887 1,031,887

55849 Mejoramiento de los servicios complementarios de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del Perú-Yarinacocha

3,229,000 3,582,841 6,811,841

125642 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64912 Marco Jara Schenone

3,301,181 3,301,181

120240 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E N° 65001-Coronel Portillo-distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo -región Ucayali

1,014,930 1,014,930

125549 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E N° 64035-Agropecuario-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

625,407 625,407

138914 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Nº 64865 Alfredo Vargas Guerra-distrito de Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali

1,000,000 1,000,000

INDUSTRIA Y TURISMO 0 0 3,831,726 3,831,72629438 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del

ecosistema de la zona del Velo de la Novia - Padre Abad

219,554 219,554

8654 Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania

12,172 12,172

70406 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la Provincia de Atalaya

500,000 500,000

107180 Acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región Ucayali

3,100,000 3,100,000

PESQUERIA 0 0 969,572 969,57264086 Promoción de la reproducción de alevinos de

paiche en las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

405,151 405,151

63244 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo

564,421 564,421

SALUD Y SANEAMIENTO 3,796,000 0 13,110,838 16,906,83862908 Manejo sostenible de los recursos hidrícos en 06

cuencas de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena

1,000,000 1,000,000

104960 Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y Rinquintay en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena.

500,000 500,000



2011



META PPTAL


104959 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en hospitales y centros de salud de los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay en la provincia de Coronel Portillo

1,096,000 1,096,000

51932 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa

13,110,838 13,110,838

53093 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los establecimientos de salud de la Micro Red de Atalaya

1,200,000 0 1,200,000

TRANSPORTES 1,087,000 0 0 1,087,000

89696 Mejoramiento del camino vecinal Alto Miraflores al caserío Río Negro - Aguaytia - Provincia Padre Abad - Ucayali

1,087,000 1,087,000

GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS 1,303,000 0 5,394,787 6,697,787EDUCACION Y CULTURA 1,303,000 0 0 1,303,000

69893Mejoramiento de la Infraestructura educativa de las I.E de la Provincia de Purus-Ucayali

1,303,000 1,303,000

AGRARIA 0 0 1,826,546 1,826,54695175 Repoblamiento de tortugas acuáticas en las

cuencas de los ríos Purus y Curanja en la Provincia de Purus, región Ucayali

0 1,826,546 1,826,546

INDUSTRIA Y TURISMO 0 0 1,379,197 1,379,19792282 Construcción de centros de promoción y producción

artesanal en las etnias culinas, sharanahua, cashinahua y ashaninkas en la Provincia de Purus

0 1,379,197 1,379,197

PESCA 0 0 2,189,044 2,189,04493227 Repoblamiento de las cochas con la especie

Paiche (ARAPAIMA GIGAS) en la Provincia de Purus

0 2,189,044 2,189,044

GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA 0 0 5,915,065 5,915,065AGRARIA 0 0 4,000,253 4,000,253

53352 Fomento de la actividad ganadera en la Provincia de Atalaya

132,763 132,763

59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia de Atalaya

567,490 567,490

53398 Fomento del cultivo de café en las CCNN del Gran Pajonal-Oventeni, Raymondi

1,650,000 1,650,000

53323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya

1,650,000 1,650,000

PESCA 0 0 664,812 664,81259255 Fomento de la cadena productiva de peces

amazónicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua

664,812 664,812

PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0 0 1,250,000 1,250,00069039 Fortalecimiento de habilidades y capacidades

de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de drogas en el dsitrito de Raymondi, provincia de Atalaya

1,250,000 1,250,000

GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE ABAD 2,104,000 0 4,839,893 6,943,893AGRICULTURA 0 0 812,710 812,710

90725 Fortalecimiento del cultivo de plátano bellaco (Harton) en el valle del río Aguaytia de la región Ucayali

0 350,000 350,000

95436 Fortalecimiento del cultivo de piña variedadcayena lisa en el vale de Aguaytia-Provincia de Padre Abad

0 462,710 462,710

92214 Rehabilitación y ampliación del cultivo de pijuayo para palmito en el centro poblado menor de Huipoca y en el caserio de Shambillo

0 0 0



2011



META PPTAL


EDUCACION 1,680,000 0 1,848,732 3,528,732

83269 Mejoramiento del servicio educativo y servicios complementarios de la I.E Nº 64109 Huipoca-distrito y provincia de Padre Abad-región Ucayali

1,848,732 1,848,732

90526 Ampliacion de la infraestructura educativa de la I.E. Integrado Nº 64671 / Victor Raul Haya de la Torre – San Pedro de Chio – Irazola

1,680,000 1,680,000

SALUD 424,000 0 0 424,0008300 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva

del centro de salud Aguaytia Red Nº 04 Aguaytia-San Alejandro

424,000 424,000

TRANSPORTES 0 0 2,178,451 2,178,451

130057 Construcción de puente peatonal en el caserio Nueva Palestina Previsto Padre Abad-región Ucayali

729,919 729,919

92795 Mejoramiento de las cuadras 1,2,3,4,5,6 y 7 del jr Luis Vásquez Suyo y cuadras 1,2 y 3 del Jr. Las orquideas de la JJVV Pampa Yurac-Aguaytia

0 1,448,532 1,448,532

CARRETERA FEDERICO BASADRE 6,693,198 60,000 2,560,000 9,313,198Gestión de proyectos-asesoramiento y apoyo 60,000 1,640,000 1,700,000

Gestión de proyectos-vias vecinales 3,803,198 900,000 4,703,198

85578 Mejoramiento del camino rural desde la Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos Centro Yurac - Tangarana y Sabalo, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali

0 0 10,000 10,000

97366 Mejoramiento del Camino Rural en los Tramos CFB. Km. 106 al Caserío de Valle Sagrado, CFB. Km. 112 al Caserío Buenos Aires, CFB. Km. 114 al Caserío Santa Cruz, CFB. Km. 120 al Caserío San Martin de Chio, Distrito de Irazola, Prov. de Padre Abad. Ucayali

2,890,000 10,000 2,900,000

1,500,000 0 0 1,500,000

85908 Fortalecimiento de la actividad piscicola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en la provincia de Padre Abad, región Ucayali

1,500,000 1,500,000

1,500,000 0 1,000,000 2,500,000

109103 Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad

1,000,000 1,000,000

116290 Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bovina de doble próposito en el distrito de Padre Abad

500,000 500,000

109141 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

500,000 500,000

113715 Mejoramiento del cultivo de cacao (theobroma cacao l) en las cuencas de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

500,000 500,000

TOTAL 34,216,979 60,000 71,186,187 105,463,166

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA



2011



META PPTAL


SECTORES Nº PROYECTOS MONTO %ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1 2,500,000 2.37 AGRARIA 28 20,568,501 19.50 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 3 2,030,849 1.93 EDUCACION Y CULTURA 12 39,919,978 37.85 INDUSTRIA Y TURISMO 5 5,210,923 4.94 PESCA 5 5,323,428 5.05 SALUD Y SANEAMIENTO 6 17,330,838 16.43 TRANSPORTES 5 12,578,649 11.93 TOTAL 65 105,463,166 100.00

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR SECTORES


Mantenimiento vias deartamentales, Boqueron Shambillo, Shambo-Ruta 106 Tray. PE-5N Km. 6.25 0 0 0 0 0 0 3.13 3.13 0 0 0 0 158,124 132,724 25,400

Mantenimiento de vias departamentales Nashuya - Curimana Km. 34.37 11.46 11.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.46 381,326 308,552 72,774Mantenimiento de vias departam, estales Campo. Verde - Nva. Requena Ruta UC-100 Tray, EMP.PE-18B Km. 19.56 0 4.89 4.89 0 0 0 0 0 0 0 4.89 4.89 335,159 278,885 56,274

Manten. viasdDepartamentales, Huipoca-San Antonio - Sta Rosa-Ruta 103 Tray. PE-18B Km. 36.76 0 0 0 0 0 0 18.38 18.38 0 0 0 0 196,430 170,030 26,400

Manten. de vias depàrtamentales Campo Verde-Tierra Roja Ruta 100-Tray. PE-18b Km. 14,49 0 0 0 0 7.25 7.25 0 0 0 0 0 0 176,122 147,522 28,600


Niños capacitados 2,674 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113,019 113,019

Docentes 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696,169 696,169

Visitas 120 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1,013,343 1,013,343

Módulo 5,271 0 0 5,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,087 10,087

Docentes 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,087 10,087

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de UcayaliPROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN PROGRAMAS ESTRATEGICOS

MATRIZ Nº 04


ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

II TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL S/.

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

RO

Acompañamioento pedagogico en el proceso enseñanza aprendizaje a niños y niños con competencias básicas al concluir el III ciclo. en educacion primaria, dotacion de modulos y materiales educativos

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR El II Y III CICLO

UNIDAD EJECUTORA 200DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES


I TRIMESTRE III TRIMESTRERDR

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION

Acompañamiento de pedagogico en el proceso de enseñanaza aprendizaje a niñas y nniños con competencias Básicas al concluir el II ciclo, en educacion inicial, dotacion de modulos y materiales educativos

TOTAL S/. RO RDRACTIVIDADES

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIERO


Inmunizaciones Niño vacunado 10,500 800 900 900 900 900 800 900 900 900 900 800 900 116,516 116,516

Niños con crecimiento y desarrollo completo Niño controlado 10,500 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 339,000 339,000

Niños con suplemento de hierro y vitamina A. Niño suplementado 5,500 400 500 450 450 500 500 400 500 450 500 450 400 1,000 1,000

Atencion IRA Caso tratado 4,000 333 333 334 333 334 333 334 333 334 333 333 333 337,763 337,763Atencion IRA con complicaciones Caso tratado 1,100 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 92 93 1,000 1,000Atencion EDA Caso tratado 2,800 233 234 233 233 234 233 233 233 234 233 233 234 334,771 334,771Atencion EDA con complicaciones Caso tratado 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,600 1,600Atencion niños y niñas con parasitosis Caso tratado 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1,000 1,000

Atencion de la gestante con suplemento de hierro y acido folico Gestante suplementada

1,900 158 159 158 159 158 159 158 159 158 158 158 158 334,763 334,763

Atencion recien nacido con complicaciones Egreso 80 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 1,942 1,942

Atencion pre natal reenfocada Gestante controlada 1,900 158 158 159 158 159 158 159 158 159 158 158 158 334,763 334,763

Atencion parto normal Parton normal 1,354 112 112 114 112 114 112 114 112 114 112 114 112 21,002 21,002

Atencion del puerperio Atencion puerperal 1,040 86 86 88 86 88 86 88 86 88 86 86 86 10,000 10,000

Atencion del recien nacido normal Recien nacido atendido 1,040 86 86 88 86 88 86 88 86 88 86 86 86 1,000 1,000

Atencion a la gestante con complicaciones Gestante atendida 570 47 47 48 47 48 47 48 47 48 49 47 47 1,000 1,000

Atencion del puerperio con complicaciones Egreso 260 20 25 20 20 20 25 25 20 20 20 25 20 1,374 1,374Atencion del parto complicado quirugico Cesarea 200 16 16 18 16 16 18 16 16 18 16 16 18 9,004 9,004

Atencion del parto complicado no quirugico Parto comp-licado 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1,600 1,600

Monitoreo supervisión evaluación y control TBC-VIH/SIDA Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000Monitoreo supervisión evaluación y control METAXENICAS Y ZOONOTICAS Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000

Capacitacion en prevencion de infecciones de transmision sexual VIH/SIDA

Persona capacitada 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,000 1,000

Despistaje de TBC en sisntomaticos respiratorios Persona atendida

Persona diagnosticada con VIH que acuden a los servicios y Reciben stencion integral

Persona atendida 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1,100 1,100

Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas Persona tratada 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1,000 1,000

Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas Persona tratada 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,100 1,100

RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIERO

RDRROI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL S/.

ARTICULADO NUTRICIONAL

MATERNO NEONATAL

4 4 450 4 4 4 54 4

TBC,VIH SIDA, ENEFERMEDADES METAXENIOCAS

1,0004 5 4 1,000


Niños con vacuna completa Niño protegido 12,714 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 175,921 175,921

Niños con CRED completo según edad Niño controlado 12,264 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 216,956 216,956

Atencion IRA Persona 10,569 881 881 881 881 881 881 881 881 881 880 880 880 97,029 14,388 82,641Atención EDA Persona 433 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 43,836 8,110 35,726Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Persona 14,140 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 21,280 21,280

Atención IRA con complicaciones Persona 614 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Atención EDA con complicaciones Persona 2,470 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 205 205

Atención de la gestante con complicaciones Gestante atendidas 2,634 220 220 220 220 220 220 219 219 219 219 219 219 52,029 52,029

Atención del parto complicado no quirurgico Parto complicado 1,254 105 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 104 46,570 46,570

Atención del parto complicado quirúrgico Cesarea 1,087 91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 402,191 402,191

Acceso de gestantes a servicios de atencion obtetrica en UCI Egreso 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 380,101 380,101

Accseo de neonatos atencion normal Atencion 3,816 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 657,485 657,485

Atención del puerperio con complicaciones Atenc.puerperal 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 47,844 47,844

Atencion del recien nacido con complicaciones Egreso 529 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 287,277 287,277

Acceso de gestantes a sistema de referencia y contrareferenciaGest.y o neonato referido

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30,191 30,191

Mejorar nutrición de gestante - gestante con suplemento de hierro y acido fólico Gestante 399 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 29,740 29,740

Atención prenatal reenfocada Gestan controlada 399 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 94,770 23,937 70,833

Atención del puerperio Artención Puerperal 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 119,958 24,329 95,629

Atención del parto normal Parto normal 2,735 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 192,321 8,110 184,211


SALUD MATERNO NEONATAL




PROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN PROGRAMAS ESTRATEGICOS Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de Ucayali

HOSPITAL DE PUCALLPA

IV TRIMESTRETOTAL S/. RO RDR

MATRIZ Nº 04


Niño con vacuna completa Niño controlado 1,250 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 267,381 267,381

Niños con CRED completo según edad Niño controlado 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 141,367 141,367

Atención IRA Caso tratado 5,379 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 152,026 152,026

Atención EDA Caso tratado 1,542 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 50,939 50,939Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Caso tratado 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 54,665 54,665

Gestante con suplemento de hierro y acido fólico Gestante suplementada 1,304 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 51,465 51,465

Atención IRA con complicaciones Caso tratado 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

22,16422,164

Atención EDA con complicaciones Caso tratado 225 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

30,39330,393

Atención prenatal reenfocada Gestante controlada 1,116 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

91,66691,666

Atención del parto normal Parto normal 1,850 154 154 63 62 62 63 62 62 63 62 62 63 687,346 287,346 400,000

Atención del puerperio Atención puerperio 2,850 238 238 63 62 62 63 62 62 63 62 62 63

124,067124,067

Atención del recien nacido normal RN atendido 2,850 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 39,158 39,158Atención del recien nacido con complicaciones Egreso 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47,774 47,774

Atención del recien nacido con complicaciones que requiere UCIN Egreso 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1470,982

470,982

Acceso al sistema de referencia institucional Gestanteneonatos 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

24,84124,841

Atención de la gestante con complicaciones Gestante atendida 3,100 258 258 67 68 68 68 68 68 67 68 68 68

386,417386,417

Atención del puerperio con complicaciones Egreso 3,100 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 247,256 247,256

Atención del parto complicado no quirurgico Parto complicado 435 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

160,305160,305

Atención del parto complicado quirurgico Cesarea 435 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 99,741 99,741Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos Egreso 111 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 37,303 37,303

Agentes comunitarios que promueven practicas saludables para prevencion del VIH SIDA

Personas/ capacitadas 800 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 52,099 52,099

Diagnostico en casos de TBC. Persona/diagnosticada 460 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 65,913 65,913

Control y tratamiento de contactos de casos de TBC. Persona/tratada 320 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 120,521 120,521

Diagnostico en casos de VIH/SIDA Persona/diagnosticada 460 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 62,722 62,722

Control y tratamiento de contactos de casos de VIH/SIDA Persona/tratada 350 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 145,016 145,016

poblacion de areas con riesgos de transmision, informada conoce de mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Personas /capacitadas 1500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 184,607 184,607

Diagnostico en casos de enfermedades zoonoticas Persona diagnosticada 700 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 369,214 179,116

Tratamiento en casos de enfermedades zoonoticas Personas tratadas 220 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 450,000 450,000

Diagnostico en casos de enfermedades metaxenicas Persona diagnosticada 700 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 140,608 140,608

Tratamiento en casos de enfermedades metaxenicas Personas tratadas 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 232,000 232,000

TBC/VIH SIDA

META PROGRAMADAHOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA



ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

TOTAL S/. RO RDR RD

MATERNO NEONATAL

REQUERIMIENTO FINANCIEROII TRIMESTRE III TRIMESTREI TRIMESTRE IV TRIMESTREACTIVIDADES




Mejorar la alimentacion y nutricion de del menor de 36 meses Niño atendido 3,617 301 301 302 301 302 302 301 301 302 301 301 302 29,300 29,300

Niños con vacuna completa,inmunizaciones Niño protegido 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 109,706 109,706

Niños con crecimiento y desarrollo completo CRED según edad. Niño controlado 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 37,859 37,859

Niños con suplemento de hierro y vitamina A. Niño suplement. 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 17,445 17,445

Atecion pacientes con IRA Caso tratado 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 38,045 38,045Atencion pacientes con EDA Caso tratado 1,960 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 164 164 38,045 38,045

Atencion niños y niñas con parasitosis intestinal Caso tratado 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 10,000 10,000Atencion de otras enfermedades prevalentes Caso tratado 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 24,000 24,000

Atencion de IRA con complicaciones Caso tratado 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 19,022 19,022Atencion de EDA con complicaciones Caso tratado 1,960 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 164 164 19,023 19,023

Atencion prenatal reenfocada Gestante controlada 1,040 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 4,204 4,204

Atencion parto normal Parto normal 1,040 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 94,810 94,810

Atencion al recien nacido normal Recien nacido atendido 1,040 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 199,815 199,815

Atencion a la gestante con complicaciones Gestante atendida 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 4,204 4,204

Atencion del parto complicado quirurgico Cesarea 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 4,204 4,204Atencion del puerperio con complicaciones Egreso 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 4,208 4,208


MATERNO NEONATAL

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIER

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL S/. RO RDR

RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO




Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil: lactancia materna exclusiva y adecuada alimentación y protección del menor < 36 meses

Familia 21,124 0 0 0 0 3,017 3,018 3,018 3,018 3,018 3,018 3,017 0 49,724 49,724

Niños con vacuna completa Niño protegido 24,801 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,064 3,991,837 3,991,837Atencion IRA Caso tratado 65,853 5,487 5,497 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,486 1,712,344 1,712,344Atencion EDA Caso tratado 18,657 1,554 1,564 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,553 1,714,344 1,714,344Atencion IRA con complicaciones Caso tratado 2,010 167 173 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 4,500 4,500Atencion EDA con complicaciones Caso tratado 3,520 293 297 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3,500 3,500

Gestante con suplemento de Fe y Ac. Folico Gestante suplement. 6,675 556 557 557 556 557 556 556 556 556 556 556 556 3,500 3,500

Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva

Familias informadas 21,124 0 0 0 0 3,017 3,018 3,018 3,018 3,018 3,018 3,017 0 4,500 4,500

Población accede a metodos de planificacion familiar Pareja protegida 28,697 2,391 2,391 2,396 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 17,783 17,783

Atencion preconcepcional Atencion 24,026 2,002 2,002 2,003 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,003 2,002 2,002 2,002 1,500 1,500Atencion del parto normal Parto normal 5,450 454 454 454 454 454 455 454 454 455 454 454 454 2,500 2,500

Acceso al sistema de referencia InstitucionalGest y/o neonato referido

2,637 219 220 219 220 219 220 220 220 220 220 220 220 2,500 2,500

Atencion del R.N normal R.N. atendido 5,450 454 454 454 454 454 455 454 454 455 454 454 454 2,000 2,000

Familias con practicas saludables para la prevencion de VIH SIDA y Tuberculosis


Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de VIH SIDA y TBC II.EE 200 0 0 2 33 0 33 33 0 33 33 0 33 59,724 59,724

Familias con practicas saludables para la prevencion de VIH SIDA


Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios Persona atendida 7452 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 1,010 1,010

Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Insituciones educativas 90 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

Pobladores de Areas de riesgo de transmision informada conoce los mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Persona capacitada 220 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 20 2,500 2,500

Vacunación animales domesticos CAN vacunado 30,500 0 0 0 0 0 0 0 0 30,500 0 0 0 1,200 1,200

RDR


MATERNO NEONATAL

TBC VIH/SIDA

REQUERIMIENTO FINANCIER

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL S/.

I TRIMESTRE




RO

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA


Asistencia Técnica visitas 72 12 12 12 12 12 12

Mantenimiento de plantaciones Hectareas 405 20 20 50 105 105 105

Supervisión Informes 6 1 1 1 1 1 1

8,054 8,436 8,483 8,063 8,573 8,372

Diagnóstico de TBC y Brucelosis Pruebas 12,000 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Promoción y difusión mes 2 1 1


5,765 5,925 6,268 5,880 6,140 3,590

Instalacion de camu camu Hectareas 600 300 300Asistencia técnica visitas 8,100 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675Capacitación curso 6 1 1 1 1 1 1Supervisión Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27,096 27,096 27,976 27,276 197,436 75,097 27,956 27,506 27,506 27,096 27,096 27,096

Refacción de canales de riego: Canales 3 3 3

Refaccion de compuerta bocatoma Compuertas 3 3 3

Asistencia Técnica Visistas 200 200

Capacitacion Talleres 2 2

Difusion del Cultivo - Triptico Boletines 1000 1,000

Supervisión Informes 1 12,194,000

Asistencia tecnica Visitas 240 40 40 40 40 30 30 30Diagnostico de preñes y seguimiento Pruebas 120 20 20 20 20 20 10 10Supervisión Informes 7 1 1 1 1 1 1 1

18,980 18,930 18,980 18,980 18,930 18,933 19,030 0 0 0 0 0

Instalacion de parcelas demostrativas Parcela 60 20 20 20Abonamiento Parcela 60 20 20 20Asistencia tecnica Visitas 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209Capacitación Cursos 4 1 1 1 1Supervisión Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47,290 47,290 47,291 47,292 47,290 47,292 47,291 47,292 47,290 47,292 47,290 47,290

Instalacion de Campo Definitivo Hectares 59 10 10 10 10 10 9

Asistencia Tecnica Visitas 75 15 15 10 10 10 15

Supervision Informes 6 1 1 1 1 1 1Capacitacion Taller 7 1 1 1 1 2 1

58,334 58,334 58,332 58,334 58,334 58,332

Asistencia Tecnica Visitas 38 6 6 7 6 6 7Instalacion de Campo Definitivo Hectares 30 5 5 5 5 5 5Supervision Informes 6 1 1 1 1 1 1Insumos (Fertilizantes) Hectares 13.5 3.375 3.375 3.375 3.375

77,119 77,119 77,117 77,119 77,119 77,117

Asistencia técnica Visitas 1,260 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 Instalación y manejo de biodigestores Modulos 3 1 1 1 Capacitación a 105 beneficiarios Talleres 6 1.0 1.0 1.0 1.0 1 1Supervision Informes 12 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

21,974 57,643 24,763 68,955 56,751 21,189 19,246 27,729 6,655 17,290 15,403 162,402

Instalacion de biohuerto Hectareas 15.5 4.16 4.16 4.16 3Capacitación Talleres 6 2 2 2Asistencia tecnica Visitas 8,300 1660 1660 1660 1660 1660Pasantia Pasantia 11 2 4 4 1Supervision Informes 6 1 1 1 1 1 1

9,000 85,392 18,868 14,593 8,502 8,500

Adquisición de materiales didáctico de fácilmanipulacion para la enseñanza del nivel primaria delas áreas de Comunicación Integral y LógicosMatemático.

Modulo 616 616

Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de UcayaliPROGRAMA DE INVERSIONES 2011, ARTICULADO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

PLIEGO 462UNIDADES EJECUTORAS

MATRIZ Nº 04

RDRSNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIERORESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓNI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL S/. RO RD

AGRARIA

738

Asistencia técnica en el establecimiento sostenible de camu camu injerto (Myrciaria dubia HBK) en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

49,981 49,981GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO ECONOMICOProgramacion presupuestal mensual

0

23919Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

0

Programacion presupuestal trimestral 24,973 25,008 0

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONOMICOProgramacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 17,958 15,610 0

33,568 33,568

83651

Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de camu camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali


DE DESARROLLO ECONOMICO

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 82,168 299,809 82,968 81,288

195,095

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA

116290

Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganaderia bovina de doble proposito en el Distrito de Padre Abad

500,000 500,000

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 104,380 146,895

Fortalecimeinto de la seguridad alimentaria en las comunidades

nativas del distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, Región

Ucayali

144,855


47789

Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde y Nueva

Requena

90725Fortalecimiento del cultivo de

plantano (Harton) en el valle del rio Aguaytia de la Region Ucayali

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral

2,194,000

462,710

132,763

GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE

ABAD


ECONOMICO

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 2,194,000

2,194,000

350,000

95436Fortalecimiento del cultivo de piña

variedad Cayena Lisa en el Valle de Aguaytia - Provincia de Padre Abad

462,710


GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE

ABAD

EDUCACION Y CULTURA

Mejoramiento de la calidad

91165

GERENCIA SUB REGIONAL DE

ATALAYA

19,030 0

59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la Provincia de Atalaya 567,490

GERENCIA SUB REGIONAL DE

ATALAYA

53352Fomento de la actividad ganadera bovina en el Distrito de Raymondi,

Provincia de Atalaya132,763

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL


SOCIAL

141,873

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 113,260

567,490

141,872

31,595

144,855

350,000

53,630


141,871 141,874


Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de UcayaliPROGRAMA DE INVERSIONES 2011, ARTICULADO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

PLIEGO 462UNIDADES EJECUTORAS

MATRIZ Nº 04

RDRSNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTO FINANCIERORESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓNI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL S/. RO RD

Adquisición de estantes (armarios) para el cuidado delmaterial didactivo. Estantes 616 616

Capacitación a los docentes en el manejo demateriales didáctios en LM y CI en las SedesProvinciales UGEL.

Docentes 840 168 168 168 168 168

Supervision Informes 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,815 17,900 4,115 446,100 23,025 3,948,095 31,130 24,026 61,584 47,415 45,795

Construccion del Tanque elevado Tanque elevado 01 10% 8% 7% 9% 8% 8% 7% 9% 9% 8% 9% 8%

Instalaciones de Agua y Desague ML 2,126 ml 10% 8% 7% 9% 8% 8% 7% 9% 9% 8% 9% 8%Supervision Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

850,000 1,050,500 750,000 1,650,000 1,203,000 860,000 1,650,300 1,450,200 1,240,000 650,350 850,500 905,988

Instalación de Especies Forestales. Hectarea 170 20 50 50 50Estudio Definitivo Estudio D. 1 1Capacitación Talleres 8 1 1 1 1 1 1 1 1supervisión. Informes 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45,334 10,334 10,334 48,222 48,222 48,222 48,222 48,222 48,222 48,222 48,222 48,222

Afirmado Km 9,445 100%Construccion de Alcantarrilas Alcantarillas 11 100%Construccion de Badenes Badenes 03 100%Construccion de Pontones Pontones 02 100%Construccion de Puente Puentes 01 100%Supervision Informes 1 1

1,087,000

Mantenimiento de caminos vecinales y rurales Km 600 12 10 32 42 98 100.19 84.95 68 73.92 30 28.94 20Supervisión Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

237,199 216,021 211,021 215,021 210,021 213,021 227,349 213,021 210,021 210,021 210,021 227,263

Mejoramiento de rasante de camino rural Km 21.82 0 0 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.57

Construcción de alcantarillas Alcantarillas 40 20 10 10

Construcción de badenes Badenes 9 5 2 2

Construcción de puentes forestales Puentes 5 2 2 1


0.00 0.00 819,161 575,610 453,835 453,835 332,059 331,420

Mejoramiento de la base - rasante de caminos rurales Km 11.45 5.73 5.73

Construcción de alcantarillas Alcantarillas 9 5 4Construcción de badenes Badenes 2 1 1

Supervisión Informes 2 1 1

414,153 443,125

Rehabilitación de sub rasante y rasante de trocha carrozable Km 17.063 2.844 2.844 2.844 2.844 2.844 2.843

Construcción de alcantarillas Alcantarillas 42 22 10 10Supervisión Informes 6 1 1 1 1 1 1

787,865 557,917 442,943 442,943 327,969 330,362

PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE

857,278

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 857,278

104960

847,278

97366

Mejoramiento del camino rural en los tramos CFB km 106 en el caserio de

Valle Sagrado, CFB km 112 caserios Buenos Aires, CFB km 114 al caserio Santa Cruz, CFB km 120

al caserio San Martin de Chio, Provincia de Padre Abad.

2,965,920 2,955,920

663,479

85578

Lograr el mejoramiento del camino rural desde la junta vecinal Pampa Yurac a los caserios Centro Yurac - Tangarana y Sabalo, Provincia de

Padre Abad.10,000


10,000

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 819,161 1,483,280

Mejoramiento del camino vecinal altomiraflores al caserio rio negro -

Aguaytia - Provincia de Padre Abad - Ucayali

2,600,000 60,000

664,241 638,063

2,540,000PROYECTO CARRETERA

FEDERICO BASADRE

650,391 647,305

Gestiòn de Proyectos


GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 1,087,000

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURAProgramacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 2,650,500 3,713,000 4,340,500 2,406,838

13,110,838

SALUD Y SANEAMIENTO

51932

Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha - II Etapa - Sector 10 -

Pucallpa

13,110,838

500,000GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL

4,653,000 4,153,000

154,7944,003,251

130245

Mejoramiento de la calidad educativo de la educacion primaria,

en las areas de Comunicación Integra y Logico Matemático en las Instituciones Educativas del Quintil

mas pobre de la Región Ucayali


1,087,000 1,087,000

21,715 473,240

85399

Rehabilitaciòn de Trocha Carrozable Caserio Bajo San Martin, Distrito de

Irazola, Padre Abad, Ucayali. 2,890,000 2,890,000

144,666


Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 787,865 1,443,804 658,331

TRANSPORTE

89696

Recoperación y manejo de las microcuencas Cashibo y Rinquintay

en los Distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena


DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION MENSUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL 66,002 144,666 144,666

Documents

CONTENIDO 2.1 U.E. 001 Sede Central 2.2 U.E. 002 Purús … · “Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas,