Upload
alena
View
34
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
www.rva.be . Continu geïntegreerd kwaliteitsbeheer bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005. Theo SCHOLLEN, Directeur-generaal bij de RVA. 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en strategie - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Continu geïntegreerd kwaliteitsbeheerContinu geïntegreerd kwaliteitsbeheer
bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningbij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Netwerk KwaliteitNetwerk Kwaliteit - 31 januari 2005 - 31 januari 2005
Theo SCHOLLEN, Directeur-generaal bij de RVATheo SCHOLLEN, Directeur-generaal bij de RVA
www.rva.be
2
1.1. onze omgevingonze omgeving
2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management
3. activiteitenopvolging en strategie3. activiteitenopvolging en strategie
…… intake – input – throughput – output – outcome intake – input – throughput – output – outcome ……
( boordtabellen )( boordtabellen )
4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturenom te sturen
° datawarehouse° datawarehouse
° management information system° management information system
° cockpit : balanced scorecard large size° cockpit : balanced scorecard large size
5. structurele bijsturing5. structurele bijsturing
strategische planning via projectmanagement strategische planning via projectmanagement
6. (zelf)evaluatie van het management : 6. (zelf)evaluatie van het management : CAFCAF
7. autonomie en responsabilisering : 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomstbestuursovereenkomst
3
Opdrachten van de RVA
inkomen verzekeren & beheer van het stelsel
Werkloosheid : uitkeringen bij onvrijwillige werkloosheid
Brugpensioen : eindeloopbaanregeling
Loopbaanonderbreking & Tijdskrediet : tijdelijke uittreding of vermindering van prestaties
Activering : (her)integratieprogramma’s
Vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
4
BegunstigdenBegunstigden
1.600.000 verschillende personen per jaar
* werklozen* werklozen
* bruggepensioneerden* bruggepensioneerden
* loopbaanonderbreking / tijdskrediet* loopbaanonderbreking / tijdskrediet
* werknemers met aanvullende * werknemers met aanvullende uitkeringenuitkeringen
5
Middelen
* opdrachtenbegroting
€ 8.210 miljoen sociale uitkeringen
* beheersbegroting
€ 187 miljoen personeelskosten
+/- 5.000 medewerkers
€ 19 miljoen werkingskosten informatica
€ 25 miljoen andere werkingskosten
6
Hoog arbeidsintensiefHoog arbeidsintensief
30% RVA + 21% RVP + andere instell. = 30% RVA + 21% RVP + andere instell. =
100%100%
Grote inspanning informatica …, want complexe Grote inspanning informatica …, want complexe proceduresprocedures
- geautomatiseerde activiteitenopvolging - geautomatiseerde activiteitenopvolging ((boordtabellenboordtabellen))
- - kennisbeheer :kennisbeheer : bureautica en bureautica en datawarehousingdatawarehousing
- aandacht voor efficiëntie via structurele - aandacht voor efficiëntie via structurele aanpak :aanpak :
projecten :projecten : Digitar – Digiflow – Atoma Digitar – Digiflow – Atoma - … - …
- - investeren in innovatieinvesteren in innovatie (procesbeheer – (procesbeheer – workflow)workflow)
7
1. onze omgeving1. onze omgeving
2.2. een continuë evolutie naar geïntegreerd een continuë evolutie naar geïntegreerd managementmanagement
3. activiteitenopvolging en strategie3. activiteitenopvolging en strategie
…… intake – input – throughput – output – outcome intake – input – throughput – output – outcome ……
( boordtabellen )( boordtabellen )
4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturenom te sturen
° datawarehouse° datawarehouse
° management information system° management information system
° cockpit : balanced scorecard large size° cockpit : balanced scorecard large size
5. structurele bijsturing5. structurele bijsturing
strategische planning via projectmanagement strategische planning via projectmanagement
6. (zelf)evaluatie van het management : 6. (zelf)evaluatie van het management : CAFCAF
7. autonomie en responsabilisering : 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomstbestuursovereenkomst
8
Managementconstant in opbouw & zorg voor continuïteit
° aanpassingaanpassing
belang van omgevingsscanning / risicobeheer / procesbeheer
° van re-actief naar pro-actief° van re-actief naar pro-actief
* inkomen verzekeren (+ interesse voor outcome)
* behoorlijk beheer van het stelsel (+ middelenefficiëntie)
* doelbewust (+ formuleren van resultaten)
9
* traditie : Activiteitenopvolging + speciale ploeg
* einde jaren 80 : Stuurbord en kengetallen
* 1990 & 1993 : Memoranda van de administrateurs-generaal
noodzakelijke voorwaarden voor efficiënt beheer van de sociale parastatalen
* 1990 : Zero-base budgeting = basis voor kostprijsanalyse & verbeteringsprojecten
* 1991-1992 : Radioscopie = optimalisering van behoeften- en allocatiemodel
* vanaf 1992 : Studie en ontwikkeling boordtabellen
* 1995 : Missie - Change Management Team
* 1995 : Kostprijscalculatie
* 1995 : Ontwikkeling Data Warehouse / MISUS
* 1997 : Strategische planning
* 1997 : Balanced Scorecard binnen Management Cockpit
* 2000 : 1ste toepassing Common assessment framework = zelfevaluatie
* 2002 : Bestuursovereenkomst = autonomie & responsabilisering
Risicomanagement
* 2003 : Optimalisering Kennisbeheer
EEN CONTINUE EVOLUTIENAAR GEINTEGREERD BEHEER
10
1. onze omgeving1. onze omgeving
2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management
3. activiteitenopvolging en bijsturing3. activiteitenopvolging en bijsturing
…… intake – input – throughput – output – intake – input – throughput – output – outcome …outcome …
( boordtabellen )( boordtabellen )
4. gegevens worden informatie4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis , informatie wordt kennis om te sturenom te sturen
° datawarehouse° datawarehouse
° management information system° management information system
° cockpit : balanced scorecard large size° cockpit : balanced scorecard large size
5. structurele bijsturing5. structurele bijsturing
strategische planning via projectmanagement strategische planning via projectmanagement
6. (zelf)evaluatie van het management : 6. (zelf)evaluatie van het management : CAFCAF
7. autonomie en responsabilisering : 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomstbestuursovereenkomst
11
Externe omgeving
intake input throughput output outcomeintake input throughput output outcome
Interne klant
Externe klant
Interne omgeving
12
Change Management Team
Stafdienst opgericht in 1995
Multidisciplinair team
Stimulerende en coördinerende rol voor het veranderingsproces :
* omgevingsscanning
* advies en voorstellen i.v.m. het management
* toetsing van conformiteit van initiatieven met missie en strategie
* strategische planning
ontwikkeling, coaching en opvolging
13
Activiteitenopvolging …om te sturen
* meten om te weten
weten op basis van observaties : - overlegd
- objectief
- meedeelbaar
* teamwerk !!!
- gekende doelstellingen
- gekende prioriteiten
- begeleiding & opvolging & feedback
14
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
prioriteiten strategische optiesprioriteiten strategische opties
MISSIE - VISIEMISSIE - VISIE
verbeteringsprojectenverbeteringsprojecten
CENTRALEPROJECTEN
CENTRALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
changemanagement team begeleidt
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAF
15
Managementopbouw // continuïteit
* inkomen verzekeren* behoorlijk beheer van het stelsel * doelbewust
- welke opdrachten ?
- welke doelstellingen ?
- welke waarden ?
Missie van de R.V.A.
in België, als openbare dienst, een vervangingsinkomen verzekeren ten voordele van onvrijwillig werklozen en daarmee gelijkgestelden door het verzekeringsbeginsel met het solidariteitsbeginsel te verzoenen, en dit binnen een Europees verband.
Wij willen ook, o.a. via het stelsel van tijdelijke werkloosheid en loopbaanonderbreking vermijden dat de contractuele band tussen werkgever en werknemer verbroken wordt en, in voorkomend geval, hem door activering van de uitkering tot stand brengen.
Luik 1 : Wij willen
• door tijdig en correct uitspraak te doen over het recht van de betrokkenen
• door de activering van de werkloosheidsuitkeringen te organiseren en te promoten
• door de uitgaven tijdig en op een correcte manier te verifiëren
• door oneigenlijk gebruik en bedrog, in het bijzonder de georganiseerde fraude, te voorkomen en te bestrijden
• door beleidsverantwoordelijken te adviseren over de doeltreffendheid van het gevoerde of voorgenomen beleid
• door alle betrokken personen over hun rechten en plichten te informeren, in voorkomend geval samen met de uitbetalingsinstellingen
• door de interne dienstverlening te optimaliseren
Luik 2 : Wij doen dit
Luik 3 :
Wij staan voor
klantgerichte beschikbaarheid
en dienstverlening
duidelijke en begrijpelijke
regels en procedures
het waarborgen van
rechtszekerheid en gelijke
behandeling
erkend, ondersteund en
gemotiveerd personeel
efficiënt beheer van de middelen
de beloning van het personeel dat in
teamverband de missie realiseert
samenwerking met alle betrokken partijen
een pro-actieve houding
gerechtvaardigde en billijke
beslissingen
openstaan voor veranderingen
verantwoording zowel binnen als buiten de R.V.A.
doeltreffende interne en externe communicatie
19
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
prioriteiten strategische optiesprioriteiten strategische opties
MISSIE - VISIEMISSIE - VISIE
verbeteringsprojectenverbeteringsprojecten
CENTRALEPROJECTEN
CENTRALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
changemanagement team begeleidt
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAF
20
prioritisering : Strategie• Omgevingsscanning
• Risicobeheer(strategisch & operationeel)
• SWOT analyse
• Common assessment framework (CAF)
• Bevraging werkvloer
21
SWOT matrix
investeren verdedigen
investeren / desinvesteren
schade beperken
BedreigingOpportuniteitS
terk
teZ
wak
teExterne factoren
Inte
rne
fact
ore
n
22
• een nieuw element in het geïntegreerd beheer
• vanaf 2003: vast onderdeel van het bestuursplan
• inspelen op een behoefte binnen de overheid :
groeiende aandacht voor risico’s terwille van
- toenemende complexiteit en snelle veranderingen
- groeiende aandacht voor de “burger-klant”
- “behoorlijk bestuur”
RISICOBEHEER
23
Voorbeeld strategisch risico van RVAVoorbeeld strategisch risico van RVA
Complexe en variabele wetgeving
Impact
Kans0 1 2 3 4 5
5
4
3
2
1
Kans : 4Impact : 3,5
Door maatregelen
24
Begroting
Rapportering
Risico identificatie
Risico evaluatie
vermijden
overdragen
terugdringen
aanvaarden
Ris
ico
graa
d
Actie planRisico beheer
Risico analyse & beheer : Raamwerk
Doelstellingen Strategische en operationele planning
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
Kans
Impa
ct
Risicomatrix
Analyse van beheersopties
Identificatie en analyse van bestaande
beheersmaatregelen
RISICO BEHEER – RVA raamwerkRVA Missie
25
Dagelijks beheer(boordtabellen)
Kerntaken
Ondersteuning
Kostprijsberekening
Dagelijks beheer(boordtabellen)
Kerntaken
Ondersteuning
Kostprijsberekening
Prioriteiten Strategische optiesPrioriteiten Strategische opties
MISSIE - VISIEMISSIE - VISIE
VerbeteringsprojectenVerbeteringsprojecten
CENTRALE PROJECTEN
CENTRALE PROJECTEN
LOKALE PROJECTEN
LOKALE PROJECTEN
Changemanagement team begeleidt
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAARRAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR
SWOT-analyse & Omgevingsscanning & Risico-analyse
26
Boordtabellen
3 niveaus :– niveau van de instelling R.V.A.
• elke maand situatie van 30 werkloosheidsbureaus• historische reeks over 25 maanden• situatie in de steundiensten
– niveau van de directies / werkloosheidsbureaus• historische reeks
– exceptieverslag• knipperlichten
27
BOORDTABELLEN op
BOORDTABELLEN op
maat !maat !
28
RESULTATEN METEN
GEEN INSPANNINGENuitzondering : Controle
29
KostprijscalculatieKost gekend per :
– kostensoort (personeel, informatica, andere werkingskosten,
betwiste zaken)
– kostenplaats (hoofdbestuur, werkloosheidsbureaus, andere)
– basisopdracht (financiële opdrachten, toekennen van
rechten, controleren, uitbouw en beheer informaticasysteem,
informeren, beleid en beheer, gerechtelijke betwistingen,
specifieke opdrachten)
kruistabellen
30
KOSTPRIJSCALCULATIE
Basisgegevens
– Volumegegevens uit de boordtabellen
– Uitvoering van de begrotingSnelle beschikbaarheid van de rekeningen
– TijdsbestedingJaarlijkse bevraging van het personeel
31
1. onze omgeving1. onze omgeving
2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management
3. activiteitenopvolging en bijsturing3. activiteitenopvolging en bijsturing
…… intake – input – throughput – output – outcome intake – input – throughput – output – outcome ……
( boordtabellen )( boordtabellen )
4. gegevens worden informatie, informatie 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturenwordt kennis om te sturen
° datawarehouse° datawarehouse
° management information system° management information system
° cockpit : balanced scorecard large size° cockpit : balanced scorecard large size
5. structurele bijsturing5. structurele bijsturing
strategische planning via projectmanagement strategische planning via projectmanagement
6. (zelf)evaluatie van het management : 6. (zelf)evaluatie van het management : CAFCAF
7. autonomie en responsabilisering : 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomstbestuursovereenkomst
32
Functies van het Data WareHouse
Data WareHouseData WareHouse Inlezen van de gegevensvolgens een bepaalde
periodiciteit
Maandelijkse productievan rapporten
Visualisatie vande behaalde scores
Communicatie >>> Acties
33
PC’s in LAN per W.B. in verbinding met het
hoofdbestuur (550 PC en 70 servers)
Mainframe
96,2 %
192 MB intern geheugen290 Gigabyte harde schijf
Automatische
1.700 PC’s
Servers burotica
Input terminals
Manuele
3,8 %
Captatie en verwerking van de gegevens
DATA WAREHOUSEMISUS
Output
LAN
34
Opvolging resultaten
Boordtabellen
Datawarehouse
MManagement IInformation SSystem UUnemployment SServices
Management Cockpit
35
DemoDemo
36
Maandelijksedirecteursvergadering
5de-6de werkdag : rapporten aanmaken en MISUS beschikbaar
Interne Audit ontvangtrapporten en MISUS
Diensten ontvangen rapporten en MISUS
Directie ontvangt rapporten en MISUS
Voorbereidende vergadering
Eventueelcontact
Maandverslag door directeur
Interne Audit analyseert
Werd het probleem tijdig onderkend ?* gekend door directeur ?* heeft de directeur maatregelen genomen ?* externe hulp nodig ? ==> - tijdelijke hulp : speciale ploeg - meer structurele oplossingen
37
Communicatie met de directeurs
Maandelijks• Beslissingen Beheerscomite en Tussenoverlegcomite• Boordtabellen• Strategie• Best practice• Opleiding• Stand van zaken informatisering• Beslissing over individuele problemen - billijkheid• Informatie en communicatie
Jaarlijks• Vastleggen normen• Vastleggen strategie
38
Opvolging resultaten
Boordtabellen
Datawarehouse
MManagement IInformation SSystem UUnemployment S Services
Management Cockpit
39
Management CockpitManagement Cockpit
= balanced scorecard = balanced scorecard large sizelarge size
= collectief gebruik= collectief gebruik
40
BLAUWE MUUR ZWARTE MUUR RODE MUUR
WITTE MUUR
41
Lay-out Cockpit
Blauwe muur :- interne klant en intern functioneren
Zwarte muur :- externe klant
Rode muur :- omgevingsindicatoren
Witte muur :- strategische planning
42
Belang van de cockpit
* niet blind vliegen
* voorbereiding van punctuele dossiers
* algemene sturing
* voorbereiding syndicaal overleg
* risico’s vermijden
* prioriteiten opsporen
* efficiëntie meten
* motivatie door resultaten
* benchmarking & goede praktijken opsporen
* proceskosten meten
* bedrijfscultuur creëren
43
1. onze omgeving1. onze omgeving
2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management
3. activiteitenopvolging en bijsturing3. activiteitenopvolging en bijsturing
…… intake – input – throughput – output – outcome intake – input – throughput – output – outcome ……
( boordtabellen )( boordtabellen )
4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturenom te sturen
° datawarehouse° datawarehouse
° management information system° management information system
° cockpit : balanced scorecard large size° cockpit : balanced scorecard large size
5. structurele bijsturing5. structurele bijsturing
strategische planning via strategische planning via projectmanagementprojectmanagement
6. (zelf)evaluatie van het management : 6. (zelf)evaluatie van het management : CAFCAF
7. autonomie en responsabilisering : 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomstbestuursovereenkomst
44
Dagelijks beheer(boordtabellen)
Kerntaken
Ondersteuning
Kostprijsberekening
Dagelijks beheer(boordtabellen)
Kerntaken
Ondersteuning
Kostprijsberekening
Prioriteiten Strategische optiesPrioriteiten Strategische opties
MISSIE - VISIEMISSIE - VISIE
VerbeteringsprojectenVerbeteringsprojecten
CENTRALE PROJECTEN
CENTRALE PROJECTEN
LOKALE PROJECTEN
LOKALE PROJECTEN
Changemanagement team begeleidt
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAARRAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR
SWOT-analyse & Omgevingsscanning & Risico-analyse
45
Evaluatie
Management of performance
Single loop
meten
bijsturen
46
Evaluatie
Centrale projecten &lokale actieplannen
Structurele verbeteringen
Management of performance
Double loop
meten
bijsturen
Coaching CMT
Coaching CMT
47
Voor ieder centraal projectcentraal project
wordt een Gantt-chart opgesteld
en een charter ondertekend
PROMES
methode ontwikkelen voor het meten en verbeteren inspanningen controlediensten Beschrijving activiteit Timing 01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1 Testfase in de 3 bureaus
2 Bespreking i.v.m. verdere verloop
3 Communicatie naar alle directeurs
4 Communicatie naar W.B.' s Antwerpen en Luik
5 Aanvang testen in W.B.' s Antwerpen en Luik
6 Verdere veralgemening: 10 WB's
7 Analyse integratie ProMES in bureautica
8 Communicatie naar de andere W.B.'s
9Updating draaiboek ProMES, optimaliseren feedbackrapp
10 Verdere veralgemening naar alle WB's
een op zichzelf staande act. act.afgerond voor begin volg.act. begin act.op elk moment; einde voor volg.act
timing binnen timing laattijdig
GANTT chart
50
Schema lokale projectenlokale projecten
* link met missie en strategie
* smart
* kwantitatieve omschrijving doelstelling
* kwantitatieve beschrijving beginsituatie
* te gebruiken middelen
* planning in de tijd
51
Strategisch plan 2005uitvoering
volgens de projectcharters
cfr. Strategische kalender
1/03
2/03
3/03
4/03
5/03
6/03
7/03
8/03
9/03
10/0
3
11/0
3
12/0
3
1/04
2/04
3/04
4/04
5/04
Budgetcontrole lopend jaar 03 04
Evaluatie bestuurs-overeenkomst vorig jaar
03
Toetsen bestuursplan lopend jaar met beslissingen budgetcontrole
03 04
Bepalen van de belangrijkste strategische risico's
05
Grote projecten volgend jaar 04 05
Indiening voorafbeelding volgend jaar
04 05
Tussentijdse evaluatie projecten en JAP
03 03
Definitieve begroting volgend jaar
04
Evaluatie boordtabellen lopend jaar
03
Nieuw generiek profiel van de operationele risico's
04
Normen voor volgend jaar 04
Strategisch plan volgend jaar 04
Bestuursplan volgend jaar 04
Eindevaluatie projecten en JAP
03
03
STRATEGISCHE
cyclus 2003 04
Lent
esem
inar
ie
Lent
esem
inar
ie
Her
fsts
emin
arie
6/04
7/04
8/04
9/04
10/0
4
11/0
4
12/0
4
1/05
2/05
3/05
4/05
5/05
6/05
7/05
8/05
9/05
10/0
5
11/0
5
12/0
5
05
04
05
06
06
06
04 05 05
05 06
04 05
05 06
05 06
05 06
05 06
04
Her
fsts
emin
arie
KALENDER
cyclus 2004 05 cyclus 2005
Lent
esem
inar
ie
Her
fsts
emin
arie
53
Kalender : werkjaar 2005apr - lenteseminarie : voorafbeelding & budgettering projecten 2005
mei - RVA-raming voorafbeelding begroting 2005
sep - regeringsbeslissing definitieve begroting 2005
nov - herfstseminarie :
evaluatie boordtabellen, risico-analyse, omgevingsscanning,
“bijsturing doelstellingen & strategisch plan 2005” = bestuursplan
feb - budgetcontrole 2005
maa - lenteseminarie : acties afstemmen op budgetcontrole
juli - tussentijdse evaluatie projecten en actieplannen 2005
nov - interne budgetcontrole 2005
- herfstseminarie : evaluatie boordtabellen
dec - eindevaluatie projecten en actieplannen 2005
maa - lenteseminarie : evaluatie verbintenissen bestuursovereenkomst
2004
2005
2006
54
1. onze omgeving1. onze omgeving
2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management
3. activiteitenopvolging en bijsturing3. activiteitenopvolging en bijsturing
…… intake – input – throughput – output – outcome intake – input – throughput – output – outcome ……
( boordtabellen )( boordtabellen )
4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturenom te sturen
° datawarehouse° datawarehouse
° management information system° management information system
° cockpit : balanced scorecard large size° cockpit : balanced scorecard large size
5. structurele bijsturing5. structurele bijsturing
strategische planning via projectmanagement strategische planning via projectmanagement
6. (zelf)evaluatie van het management : 6. (zelf)evaluatie van het management : CAFCAF
7. autonomie en responsabilisering : 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomstbestuursovereenkomst
55
Evaluatie
Centrale projecten &lokale actieplannen
Structurele verbeteringen
Management of performance
Double loop
meten
bijsturen
Coaching CMT
Coaching CMT
56
Management of Management of performanceperformance
Evaluatie
Centrale projecten &lokale actieplannen
Structurele verbeteringen
meten
bijsturen
Coaching CMT
Coaching CMT
Double loopSingle loop
Management of Management of performanceperformance
evaluatie van het management => CAF
- performance of management -
57
Bijsturing van de strategieBijsturing van de strategie
op basis vanop basis van
- de resultaten van de boordtabellen, kostprijscalculatie, …de resultaten van de boordtabellen, kostprijscalculatie, …
- uitvoering van de strategische projectenuitvoering van de strategische projecten
- de omgevingsscanningde omgevingsscanning
- risico-analyserisico-analyse
- consultatie van het personeelconsultatie van het personeel
- zelfbevraging zelfbevraging => CAF als een aangewezen techniek=> CAF als een aangewezen techniek
58
Common assessment framework
zelfbevragingvoor
bijsturing van strategische opties
http://www.eipa.nl
59
Criteria: 1. Leiderschap 4. Partnerships en Middelen 7. Resultaten personeel2. Strategie en Planning 5. Processen & verandering 8. Resultaten samenleving3. HR Management 6. Resultaten burger/klant 9. Resultaten sleutelactiviteiten
Resultaten van de 2 CAF toepassingen
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RVA in 2003 RVA in 2000
60
RESULTATENRESULTATEN
de resultaten van de CAF-procedure(sterke en zwakke punten van het management)
worden gebruikt als input
voor het jaarlijkse strategisch seminarie
61
GEBRUIK VAN DE RESULTATENGEBRUIK VAN DE RESULTATEN
Nieuwe projectenNieuwe projecten binnen het strategisch plan :
• project CAF 7 (tevredenheidsonderzoek bij het personeel)
• de ontwikkeling van een intranet ( project Communet )
• project HRMD – competentiebepaling en functiebeschrijving
62
1. onze omgeving1. onze omgeving
2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management
3. activiteitenopvolging en bijsturing3. activiteitenopvolging en bijsturing
…… intake – input – throughput – output – outcome intake – input – throughput – output – outcome ……
( boordtabellen )( boordtabellen )
4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturenom te sturen
° datawarehouse° datawarehouse
° management information system° management information system
° cockpit : balanced scorecard large size° cockpit : balanced scorecard large size
5 structurele bijsturing5 structurele bijsturing
strategische planning via projectmanagement strategische planning via projectmanagement
6. (zelf)evaluatie van het management : 6. (zelf)evaluatie van het management : CAFCAF
7. autonomie en responsabilisering : 7. autonomie en responsabilisering :
bestuursovereenkomstbestuursovereenkomst
63
Bestuursautonomie : een nieuwe omgeving
Nieuw werkkader voor de sociale parastatalen
van paritair beheerde sociale parastatale( categorie D - wet 16.3.1954 )
naar paritair beheerdeopenbare instelling van sociale zekerheid
Afbakening van bevoegdheden
° de voogdijoverheid bepaalt de beleidseffectiviteitbeleidseffectiviteit
° de instelling is verantwoordelijk voor de bestuurlijke efficiëntiebestuurlijke efficiëntieen beschikt hiervoor autonoom over middelen
Bestuursovereenkomst met de Staat vanaf 1 januari 2002Bestuursovereenkomst met de Staat vanaf 1 januari 2002
64
Bestuursovereenkomst
- taken
- doelstellingen
- gedragsregels
- meting en opvolging
- beheerskredieten
- personeelskredieten (stat.)
- positieve en negatieve sancties
_________________________
- Wet van 26.7.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (art. 47) - BS 1.8.96
- K.b. van 3.4.1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering (...) - BS 30.4.97
- Koninklijk besluit van 29.4.2002 : Bestuursovereenkomst RVA
° boordtabellen
° bestuursplan
° financieel plan
° jaarlijkse toetsing
Bestuursautonomie
Responsabilisering
65
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
prioriteiten strategische optiesprioriteiten strategische opties
MISSIE - VISIEMISSIE - VISIE
verbeteringsprojectenverbeteringsprojecten
CENTRALEPROJECTEN
CENTRALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
changemanagement team begeleidt
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAF
66
° Management als
- een continu proces
gegroeid & geleid
- een gefundeerd en geïntegreerd proces
dagelijks beheer en routine - verbetering - risicobeheer
- een geleid en ondersteund proces
cmt - infrastructuur - informatiecreatie - lerend
° Gerelativeerd en bijgestuurd
balanced scorecard - common assessment framework
° Geëngageerd
autonomie en responsabilisering (bestuursovereenkomst)
Interne Controle
Zaak van iedereen in de organisatie
° Samen prioriteiten bepalen (strategisch seminarie)
° Overlegde objectieven (seminarie « objectieven »)
° Breedste input voor bijsturing (terugkoppeling en bevraging)
° Responsabilisering van de lijn voor resultaatverbintenissen
(opvolging boordtabellen)
68
Resultaten ? Performantie-indicatoren
Procesefficiëntie en doelmatigheid
Tevredenheid van klanten / gebruikers
Tevredenheid van klanten / burgers
Tevredenheid van het personeel
69
Bezoekerstevredenheid ?Bezoekerstevredenheid ?
29%33% 32% 32%
36% 33%38%
25%
30%27% 30%
33%33%
36%
16%
18%
15%17%
16%18%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
23%28% 28% 26%
10%8% 7% 8%
6% 4% 5% 4%
2000 2001 2002 2003
30% 19% 21%15% 16%
11%
26%
57%
60% 59% 62%
Strategisch project CONSULTO - min. wachttijd bezoekers
+20+20
11-2011-20
6 - 106 - 10
1 - 51 - 5
00
71
Klantentevredenheid ?Klantentevredenheid ?
tevreden neutraal ontevreden
Algemeen
Telefonisch onthaal 87 % 9 % 4 %
Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet
Algemene dienstverlening 88 % 7 % 5 %
Snelheid van betaling 89 % 6 % 5 %
Regelmatigheid van betaling 93 % 3 % 4 %
72
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
dagelijks beheer( boordtabellen )
kernactiviteiten
support activiteiten
kostprijsberekening
prioriteiten strategische optiesprioriteiten strategische opties
MISSIE - VISIEMISSIE - VISIE
verbeteringsprojectenverbeteringsprojecten
CENTRALEPROJECTEN
CENTRALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
LOKALEPROJECTEN
changemanagement team begeleidt
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS
& FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS
omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAFOutputresultaten ?
Outputresultaten ?
73
Vroeger
- 3/4 dossiers geverifieerd
- alleen controle berekening
- doorlooptijd aanvraag : > 60 dagen
- geen controle correctheid van de beslissing
- aantal betalingen 1990 : 10,6 miljoen
Nu
- 100 % geverifieerd
- ook controle van betaling: loopbaanonderbreking : 99,5% 1ste betaling voor einde maand
- werkloosheid en brugpensioen : 14 d. (in 2004)loopbaanonderbreking : 8 dagen
- Statistical process control :> 97 % correct
- 12,5 miljoen in 2004 = + 18%
Outputresultaten ?Outputresultaten ?
74
Efficiënt en doelmatig ?Efficiënt en doelmatig ?1999
- beroepen : 3,1%
- vonnissen : 6.905, waarvan 75 % gunstig
- 1.080 arresten, waarvan 80% gunstig
- OCMW-voorschotten : administratieve overlast en rechtsonzekerheid
- Papierberg (42 km klassement)
2003
- beroepen : 1,4%
- vonnissen : 2.700, waarvan 69% gunstig
- 568 arresten,waarvan 74 % gunstig
- OCMW-voorschotten met 33% gereduceerd
- Digitalisering + workflow
75
80
100
120
140
160
180
brugpensioen
activering
werkloosheid
lbo + tkr
personeel
Evolutie sociale uitkeringen versus Personeel
76
http://www.rva.fgov.be