Upload
phungcong
View
256
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CONTOH
NILAI THRESHOLD AGENSI YANG
TETAPKAN IALAH RM300,000
PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI
DASAR BARU ATAU “ONE-OFF” IALAH
RM600,000
PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR
DILULUSKAN IALAH:
RM600,000 – RM300,000 = RM300,000
1
PERJANJIAN PROGRAM
Suatu persetujuan antara agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan, output yang akan dihasilkan dan impak yang akan dicapai untuk setiap aktiviti yang dirancang.
2
PERJANJIAN PROGRAM
1. Maksud Bekalan
2. Agensi
3. Program
4. Aktiviti
5. Kod
6. Punca Kuasa
7. Objektif
8. Analisis Keperluan Dasar
9. Pelanggan
10. Fungsi
11. Sumber-sumber
12. Spesifikasi Output
13. Petunjuk Impak
14. Rancangan Penilaian
3
TAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF:
Satu tahap yang dipersetujui untuk
sesuatu petunjuk prestasi yang
mana sesebuah agensi tidak perlu
mengemukakan laporan
pengecualian.
4
Laporan bagi tujuan memberi
penjelasan terhadap petunjuk
prestasi yang tidak menepati tahap
varian yang dipersetujui dalam
Perjanjian Program.
LAPORAN PENGECUALIAN
5
RANCANGAN
PENILAIAN
PROGRAM
Penilaian secara mendalam atas sesuatu
aktiviti dan penilaian ini dijalankan
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh
lima tahun. 6
PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN
NOVEMBER Menentukan Batas
Perbelanjaan
Perbendaharaan Menentukan Batas
Perbelanjaan
Agensi Menyedia & Mengemukakan Cadangan ABM
JANUARI Garis Panduan Penyediaan
ABM Dikeluarkan
MAC Menerima Cadangan ABM (Program
Sedia Ada dan Dasar Baru)
APRIL
Pemeriksaan Awal
Perancangan Strategik
Di Agensi Oleh Pengurusan Atasan
7
8
MEI - JULAI Pemeriksaan Belanjawan &
Rundingan Perjanjian Program
OGOS Penyatuan Belanjawan dan
Kelulusan Oleh Menteri Kewangan & Jemaah Menteri
SEPTEMBER Belanjawan
Dibentangkan di Parlimen
AKHIR DISEMBER
Waran Am dikeluarkan
OKTOBER - DISEMBER Parlimen membahaskan
dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru
NOVEMBER Penerimaan Perjanjian Program
Agensi
Melaksanakan Belanjawan
9
TERAS STRATEGIK
KRA RMKe-10
OUTCOME RMKe-10
PROGRAM NASIONAL
KRA Kementerian
Program 3 Program 4
Nasio
nal
Aktiviti 1 Aktiviti 2
Sub
Aktiviti
Aktiviti 3
Kem
en
teri
an
Outcome 1 Outcome 2 Outcome 3 Outcome 4
Program 1 Program 2
Projek Sub
Aktiviti Projek
Sub
Aktiviti 10
11
Peringkat Nasional
* Nota: Aktiviti termasuk peruntukan pembangunan dan belanja mengurus
Bajet Aktiviti 1
Rancangan
Nasional
Bersepadu Untuk
Mencapai Objektif
Jangka Panjang
Program Kementerian
Yang Berkaitan Untuk
Mencapai Program
Nasional
Peringkat Kementerian / Agensi
Bajet Aktiviti 2
Bajet Aktiviti 3
Bajet Aktiviti
N
Bajet
Program 1
Bajet
Program 2
Bajet
Program 3
Bajet
Program N
Bajet
Kementerian
1
Bajet
Kementerian
2
Bajet
Kementerian
3
Bajet
Kementerian
N
Bajet
Program
Nasional 1
Bajet
Program
Nasional 2
Bajet
Program
Nasional 3
Bajet
Program
Nasional
N
Bajet
Negara Bajet
Program 1
Bajet
Program 2
Bajet
Program 3
Bajet
Program N
Bajet Aktiviti 1
Bajet Aktiviti 2
Bajet Aktiviti 3
Bajet Aktiviti
N
Aktiviti Yang
Diperlukan Untuk
Mencapai Program
Kementerian
Program Nasional
Yang Diperlukan
Untuk Mencapai
Rancangan Nasional
Bersepadu
Pera
ncan
gan
B
aje
t
Peringkat Nasional
Bajet Berasaskan Outcome (OBB) Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)
TERAS STRATEGIK
KRA RMKe-10
OUTCOME RMKe-10
PROGRAM NASIONAL
KRA Kementerian
Program 3 Program 4
Na
sio
nal
Aktiviti 1 Aktiviti 2
Sub
Aktiviti
Aktiviti 3
Ke
men
teri
an Outcome 1 Outcome 2 Outcome 3 Outcome 4
Program 1 Program 2
ProjekSub
AktivitiProjek
Sub
Aktiviti
i. Mengambil kira elemen-elemen OE dan DE di bawah satu program Kementerian dan dapat memberi gambaran menyeluruh Kementerian
ii. Program-program adalah bersifat intervensi iii. Hubungkait di antara program Kementerian
dan program nasional adalah jelas iv. Menerapkan perspektif jangka panjang
dengan mewujudkan hubungan formal antara program peringkat Kementerian dan keutamaan nasional
i. Hanya mengambil kira elemen OE Kementerian dan tidak melibatkan projek-projek pembangunan
ii. Program-program adalah bersifat institusi iii. Hubungan di antara program nasional
dengan program Kementerian adalah tidak jelas
12
Sekian,
Terima kasih.
Disampaikan oleh:
Shaharul Hisham Bin Mat Nafi
Timbalan Ketua Program (Kewangan)
13