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COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Processo de Capacitação Brasília, Janeiro de 2010. Responsável pelo acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos convênios do Segundo Tempo, a partir do recebimento da ORDEM DE INÍCIO até a PRESTAÇÃO DE CONTAS. - PowerPoint PPT Presentation
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COORDENAÇÃO GERAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE
ACOMPANHAMENTO OPERACIONALACOMPANHAMENTO OPERACIONAL
PROGRAMA SEGUNDO TEMPOPROGRAMA SEGUNDO TEMPO
Processo de CapacitaçãoProcesso de CapacitaçãoBrasília, Janeiro de 2010Brasília, Janeiro de 2010
Responsável pelo acompanhamento, Responsável pelo acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos convênios monitoramento e fiscalização dos convênios
do Segundo Tempo, do Segundo Tempo, a partir do recebimento da a partir do recebimento da ORDEM DE INÍCIO até a ORDEM DE INÍCIO até a
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Implementação CGIMP
Etapas do acompanhamento da execução do objeto:
Da assinatura à estruturação / implantação das Ações
pactuadas até a OI
Após a OI até o término da vigência, por meio da verificação sistemática do desenvolvimento das Ações e alcance das metas
pactuadas
Operação CGOPE
Análise Relatório de Cumprimento do Objeto - ARCO
Antes do término da vigência (por meio de instrumento específico e procedimentos de saneamento e instrução processual) até a
análise técnica da PCF
OPERAÇÃOOPERAÇÃO
PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS
• Orientar a Convenente a respeito dos procedimentos operacionais durante o período de vigência;
• Acompanhar o pagamento da 2ª parcela dos recursos;
• Confirmar o atendimento das recomendações encaminhadas pela Coordenação de Implementação, de forma a sanear as pendências registradas na Ordem de Início;
• Receber e analisar os Relatórios de Acompanhamento – Fase Operacional;
• Acompanhar o Planejamento das Visitas das Equipes Colaboradoras, sob a coordenação da CGAPA, indicando as prioridades;
• Receber os Relatórios das Visitas “in loco” para juntada ao processo e análise conjunta com os demais instrumentos de acompanhamento;
• Validar e encaminhar junto às Entidades as recomendações destes relatórios (quando for o caso);
• Acompanhar a atuação das Entidades de Controle Social (análise das informações do Formulário de Verificação dos Aspectos Operacionais);
- O responsável pelo controle social do projeto deve preencher o Formulário de Verificação dos Aspectos Operacionais e encaminhá-lo à SNEED, para análise da área técnica;
- Deve, ainda, apresentar ao final da vigência, Declaração atestando o Cumprimento do Objeto pactuado.
• Receber e analisar pleitos DIVERSOS no decorrer da execução do convênio :
- Ajustes no Plano de Trabalho (Ex: solicitação de remanejamento de verbas);
- Substituição de Recursos Humanos;
- Substituição de núcleos;
- Utilização dos rendimentos financeiros;
- Solicitações de Prorrogação de Vigência.
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDIMENTOS RELEVANTES DA CONVENENTE
• Documentar todas as Ações desenvolvidas durante a execução (exemplo: fotos, relatórios, listas de frequência, documentos de aquisição e fiscais);
• Encaminhar durante a vigência, os 03 (três) Relatórios de Acompanhamento, entre outros documentos/instrumentos solicitados pelo ME;
• Especificar nos documentos fiscais o nº do Convênio e o nome do Programa;
• Apresentar a Prestação de Contas no prazo legal, composta por todos os documentos solicitados pela norma (PI 127, Art. 58*);* Relatório de Cumprimento do Objeto
• Atender às diligências que solicitam elementos e/ou documentações complementares..
INTEGRAÇÃO SNEED E EC
O Relatório emitido pela EC, o qual tem por objetivo avaliar a execução do convênio sob
todos os aspectos, destacando-se o pedagógico, servirá de subsídio para Análise
Técnica da PCF.
ACOMPANHAMENTO SNEED
Da mesma forma, também servirão de subsídio para Análise Técnica da PCF os Relatórios de
Acompanhamento, Relatório da Entidade Fiscalizadora e os Relatórios de Vistoria, que
avaliarão a execução do convênio sob todos os aspectos.
PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DA ARCO
• Promover o saneamento processual dos convênios expirados.
• Avaliar se implementadas todas as Ações pactuadas, conforme as Diretrizes e legislação específica;
• Avaliar se alcançadas as metas, especialmente a de beneficiados, durante todo o período de execução;
• Avaliar se atingidos os resultados esperados..
PROCEDIMENTOS SUBSEQÜENTES
1) Emitir Parecer de Avaliação do Aspecto Técnico da Prestação de Contas*;
* Condição para a Renovação da parceria.
2) Acompanhar o trâmite da Prestação de Contas Final até a análise financeira e medidas aplicadas.
**A análise do aspecto financeiro fica sob a responsabilidade da CGPCO/ME.
Obrigada!Obrigada!
www.esporte.gov.br/segundotempo
Coordenadora: Raquel Tallarico
Coordenadora: Jessyka Bacellar
(61) 3217-9496