Correspondance commerciale à envoyer doc

La communication en entrepriseLa correspondance commerciale

Cette partie de l’élément du module vous propose de nombreux exemples de correspondance dans des domaines variés de l'activité commerciale des entreprises.

La correspondance fait partie de l'image de l'entreprise et négliger cet aspect peut avoir des conséquences catastrophiques en terme de crédibilité auprès de ses interlocuteurs. Ce recueil vous permettra d'acquérir rapidement les bases nécessaires à la rédaction de lettres professionnelles.

1. Public : Pourquoi l’EMSA ?

Les exigences du marché de travail nécessite de toute personne en quête d’un emploi de se former, en plus de sa spécialité, dans le domaine de la gestion et de la communication d’entreprsie.

2. Objectifs

- Analyser une demande dans un courrier ou dans un email

- Préparer avec efficacité à un courrier professionnel (lettres, notes de services, comptes rendus, procès-verbal...)

- Rédiger correctement

Veiller aux règles orthographiques et syntaxiques,

Respecter les principes de lisibilité (clarté, concision).

- Utiliser un style commercial

Rechercher une formulation positive et dynamique,

Choisir des termes adaptés à la situation,

Chercher à valoriser et/ou à préserver l’image de l’entreprise.

Chapitre 1 - La correspondance commercialeChapitre 1 - La correspondance commerciale

C.C.P PublicitéSyndicats Entreprise ConcurrentsAssurances ClientsEts de crédits Groupement humain TransporteursBanques FournisseursEtat (service D’impôts et matérielChambres de Commerce)

1- Transactions commerciales de l’entreprise : (Achat, Vente, Règlement).

La vie administrative de l’entreprise nécessite des échanges d’informations. Ces échanges s’effectuent par l’envoi et la réception des lettres et de documents : C’est le courrier de l’entreprise.

2- La lettre commerciale :

C’est un moyen de communication indispensable dans les relations entre les entreprises ; elle permet d’éviter les déplacements mais elle confirme les entretiens verbaux, facilite les opérations d’échanges. Elle revêt une importance juridique : c’est un moyen de preuve.

3- Le style de la lettre :

La lettre commerciale utilise un français classique : la langue des affaires n’a pas besoin d’autres règles que celle du français traditionnel, c’est donc un style simple, mais la recherche de la simplicité ne doit pas conduire à une familiarité ou à une vulgarité déplaisante.

4- Les caractères de la lettre commerciale :

► la Précision : La lettre commerciale doit exposer son objet sans détail superflux c’est à dire évoquer ce qui est utile sans rien de plus , mais aussi sans omission, sans ambiguité ni obscurité.

► La clarté : C’est la qualité majeure de la lettre, toute rédaction doit être simple et claire.

► Juridique : La lettre est un document écrit qui peut servir de preuv. Par conséquent, ses termes doivent être prudents.

► Courtoisie : le rédacteur doit toujours utiliser des termes polis ; pour cela, il doit être doté des qualités d’éducation, de civilité, de loyauté et d’honnêteté sans lesquelles les rapports avec les autres prennent un tournure désagréable.

5 - Types de lettres à étudier :

Clients Demande de documentation………………… Fournisseurs

Réponse à la demande de documentation Accuser réception de la documentationLettre de commande…………………………

Réclamation – Réglementation………………

Etc.

6 - Analyse de la lettre

a) Fond : les idées de la lettre doivent être classées et enchaînées correctement. Pour cela, le plan de rédaction est un travail préliminaire indispensable, ses éléments reconnus sont :

Introduction :

Introduire une lettre, c’est la commencer, la débuter, par une ou plusieurs phrases qui exposent ce qui motive son envoi.

Exemple :

- La visite de votre représentant Mx….du………. nous a beaucoup intéressé,……….., nous vous en remercions.- L’entretien téléphonique tenu avec le responsable commercial Mx …….le ……nous a convaincu à passer la commande suivante :- Nous avons été surpris du contenu de votre lettre……………- Nous accusons réception de votre lettre du 24/5- Votre lettre du…………. nous est bien parvenue.- Nous avons lu avec intérêt votre courrier.- Votre représentant vient de nous signaler………………

Développement :

Développer l’objet d’une lettre c’est le détailler ; il comprend en général : 1) le rappel des faits antérieurs présentés dans l’ordre chronologique.

2) l’exposé des faits qui viennent de se produire, l’envoi d’un certain nombre de renseignements qui comportent l’exposé de ces faits. 3) La demande ou la proposition de la solution s’il s’agit d’un problème à résoudre.

Conclusion :

Elle formule un souhait, un espoir.

Exemple- Nous espérons vous avoir donner satisfaction.- Nous souhaitons que notre proposition vous donne satisfaction.- Nous espérons que vous acceptez nos conditions.

b) forme Annexe

EN-TETE

Raison sociale ou Dénomination Commerciale de l’expéditeurAdresse Complète

Boite Postale : Tél : C.C.P. : Télex : R.C :

Renseignements ComplémentairesOu

Motif publicitaire

SUSCRIPTIONIdentification du destinataire

Vos réf. :

Nos réf. :

Objet :

Lieu de départ :

Date de départ :

Titre de civilité (appellation ou interpellation)

Corps de la lettre

Formule de politesse

Signature

Pièces jointes (ou annexes) : Renseignements Complémentaires pré-imprimés

Chapitre II - Les lettres relatives à la documentationChapitre II - Les lettres relatives à la documentation

I – La demande de documentation

Définition :

La documentation est un ensemble de documents présentant succinctement ou en détail des informations sur un service ou un produit ou plusieurs. Elle se présente sous forme de :

Catalogue : une brochure ou recueil (photos, commentaires) et éventuellement le prix. Tarif : une liste de prix. Prospectus : une présentation pour chaque article. Échantillon : une petite quantité d’un article donné gratuitement. Specimen : un exemplaire d’ouvrages donné gratuitement.

La demande de documentation n’engage en aucun cas, le client à acheter le produit ou le service proposé par le fournisseur, en d’autres termes, elle lui permet d’orienter son choix vers un fournisseur déterminé.

Application :

Votre poste : chef du service ………...Message du directeur de la banque : « bonjour , je suis soucieux des conditions de travail du personnel. Je compte équiper tous les bureaux de climatiseurs. En feuilletant le journal « le matin du Sahara » du ……………., j’étais attiré par une annonce publicitaire de la maison ‘’conquête’’, elle commercialise des climatiseurs AERMEC Split système. Veuillez adresser à la Maison Conquête une demande de documentation + conditions de vente. Merci ».

h.lambarkiDirecteur

Travail à faire : 1 - Proposez un plan de rédaction. 2 - Rédiger la lettre.

Plan

Introduction : Rappeler l’annonce publiée (journal+date)

Développement : - Désirer équiper les bureaux de climatiseurs

- Demander l’envoi de la documentation + Conditions de vente

Conclusion : Remercier de l’envoi rapide.

Formule de politesse : Respectueuses salutations.

Attijari wafaAgence principale . Av . Allal ben AbdellahRabat

Monsieur le Directeur de la Maison Conquête

Av. Al Maghreb Al Arabi RABAT

Nos références : Rabat,J.N/ 152 le …………………….

Objet : Demande de documentation

Monsieur,

Nous sommes intéressés par votre annonce publiée dans le journal « le Matin du sahara et du maghreb » du ………………………..

Comme nous avons l’intention de climatiser nos bureaux, nous vous prions de nous adresser votre documentation concernant la gamme de climatiseurs AERMEC, Split système, ainsi que vos conditions de vente.

Nous souhaitons un envoi rapide.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le Directeur H. LAMBARQUI

II - Réponse à la demande de documentationII - Réponse à la demande de documentation

Frs Clt

Le fournisseur ne va pas se contenter d’envoyer la documentation demandée.

Il joindra une lettre courte et simple par laquelle il essayera de persuader le client de l’excellente qualité, de sa marchandise et de ses prix modérés.

Il terminera son offre en exprimant l’espoir d’une commande qu’il promet d’exécuter parfaitement et le plus rapidement possible.

Sujet : La maison Conquête répond à la lettre reçue le même jour ou le lendemain, elle envoie les prospectus et les tarifs des climatiseurs. Elle propose une remise de 5% à l’occasion d’une première commande et une livraison gratuite.

Schéma de la situation commercialeSchéma de la situation commerciale

Client Fournisseurs Demande de documentation le (date)

Attijari Maison wafa V/ demande de documentation le (date) Conquête

PlanPlan

♠ Introduction :

Accuser réception de la demande de documentation (date du journal le matin du sahara et du maghreb), et remercier.

♠ Développement :

* Annoncer l’envoi de la documentation, (prospectus + tarifs).* Vanter le produit AERMEC Split système.* Offrir une remise de 5% à l’occasion de sa première commande.

♠ Conclusion :

* Espérer être favorisé par une commande à laquelle le soin nécessaire sera porté.

Formule de Politesse : Salutations dévouées.

Maison Conquête Av. AL MAGHREB AL ARABI RABAT

A l’attention du directeur de

Banque Attijari wafaAgence …………

Nos réf : JN/152 Rabat, le……………….

Objet : V/demande de documentation

Monsieur,

Nous avons lu avec intérêt votre courrier du ………………. Nous vous en remercions.Vous trouvez, ci-joint, le catalogue et les tarifs des climatiseurs AERMC.

Soyez certain que AERMC est le bon choix des professionnels, elle vous offre un prix modéré, robustesse et confort.

Pour toute démonstration, si vous le désirez bien, notre représentant est à votre service à tout moment.

Non seulement une remise de 5 % vous est offerte à l’occasion de votre première commande, mais aussi une livraison à domicile gratuite.

Dans l’espoir de recevoir vos ordres, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Le Directeur M. NEJAR

P.J. : prospectus + tarifs

Châpitre II - la commandeChâpitre II - la commande

La commande est une lettre ou un document pré-imprimé par lequel le client demande à son fournisseur la livraison d’une marchandisé déterminée.Avant de passer commande, nous devons étudier toute la documentation reçue de la part des fournisseurs afin que nous puissions déterminer le choix du meilleur fournisseur à qui nous adresserons notre ordre. Cette étude comparative consiste à analyser les conditions de vente proposées par chaque fournisseur :- Réductions sur le prix - Conditions de paiement - Conditions de livraison- Autres conditions de vente : (service après vente)

1. Réductions sur le prix

Remise : Réduction accordée sur le prix des marchandises en raison de la qualité du clien, de sa fidélité ou de l’importance de sa commande.Rabais : Réduction accordée sur lepris des marchandises pour compenser un défaut de qualité, ou la fourniture de marchandises non conformes à la commande, ou un retard de livraison.Ristourne : Réduction accordée suivant un taux progressif, sur le montant des factures d’une période l’année en général pour remercier le client de sa fidélité.Escompte : Réduction accordée sur le montant d’une facture à un client qui paie comptant alors qu’il pourrait bénéficier d’un délai de règlement.

N.B. : Les RRR sont des réductions commerciales déduites du montant hors taxe de la facture, l’escompte est une réduction financière déduite du montant hors taxe de la facture.

2. Conditions de paiement : Le paiement peut s’effectuer :

- A l’initiative du client : Au comptant (en espèce, par chèque ou par mandat).

- A l’initiative du fournisseur : A crédit (par lettre de change ou traite à 30j, 60j ou 90 jours fin de mois) ou par billet à ordre.

-3. Frais de transport : Définitions :

- Franco de port : Port payé par le fournisseur (et à sa charge)- Port payé par le fournisseur et à la charge du client (les frais de port seront

facturés)- Port dû : Port payé par le client à la réception de la marchandise.

4. Autres conditions de vente (service après-vente)Ces conditions peuvent concerner surtout :

- Emballage : + Franco d’emballage : payé par le fournisseur+ Emballages repris :payés par le client, mais remboursés s’il sont rendux intacts dans le délai convenu.

- Garantie :Elle peut porter sur le produit ou sur la main d’œuvreLa passation de commande peut se faire par :

+ lettre de commande

+ Bon de commande+ Bulletin de commande+ Télégramme+ Téléphone (nécessité de confirmation par courrier. Il sert à urger

l’exercice de la commande).

II - Etude de documents de la commande Rappelons que la commande est un écrit par le quel le client donne l’ordre à son fournisseur de lui livrer une marchandise déterminée. Le fournisseur est tenu, donc de livrer cette marchandise au délai prescrit.

La commande peut prendre les formes suivantes :

- la lettre de commande- le bon de commande - le bulletin de commande Il est impératif d’envoyer au fournisseur l’original de la commande soit par poste, soit par dépôt à domicile. En cas d’urgence, l’ordre (la commande) peut donné par fax, par téléphone ou par e-mail.Ces moyens facilitent l’exécution rapide de la commande, mais l’envoi de l’original reste une nécessité car celui-ci porte la signature d’une personne de pouvoir.

Application :Ayant été satisfait de la documentation de « SEDEL » sise 14 rue oued Fès Rabat, l’ENSET de Rabat, Av. des armées royales, décide de se procurer les articles suivants :

- 3 Redresseurs à faces avant amovibles H5125 40 000,00/l’un - 10 Cordons adaptateurs BNC à raccord tournant (T) HZ 34 200,00/l’un- 1 Carte d’acquisition entrée-sortie interne de type PCI 5 500,00Compatible Matlab Labview Dasylab- 1 Oscilloscope numérique à écran monochrome HM 1507 24 600,00 Le règlement doit s’effectuer à 30j fin de mois. La livraison sous huitaine, frais de transport FRANCO DE PORT.

T.A.F a) Schématisez la situation b) Dressez le plan c) Rédigez la lettre

a) Schéma de la situation commerciale

client Demande de documentation Réponse à la demande de documentation Notre commande n°10 Votre commande n° 10 8 jours

ClientENSET-

Rabat

FournisseurMaison du café

b) Plan Introduction :

Accuser réception de la documentation et remercier

Développement :

Passer la commande (Désignation, quantité, prix)

Conclusion :

Rappeler les conditions de vente

Formule de politesse

Salutations distinguées

Ecole Normale Supérieure deL’Enseignement Technique de Rabat

Monsieur le directeur de SEDEL

14 Rue Oued Fès, Agdal - Rabat

Rabat, Le…………………

Nos références : …………………….

Objet : Notre commande n°

Monsieur,Nous accusons réception de la documentaion et vous en remercions.

Notre commande est listée comme suit :

- 3 Redresseurs à faces avant amovibles H5125 40 000,00/l’un - 10 Cordons adaptateurs BNC à raccord tournant (T) HZ 34 200,00/l’un- 1 Carte d’acquisition entrée-sortie interne de type PCI 5 500,00Compatible Matlab Labview Dasylab- 1 Oscilloscope numérique à écran monochrome HM 1507 24 600,00

Comme vous nous l’avez proposé, la livraison sera sous huitaine en Franco port, et le règlement sera à 30 jour fin du mois.

Nous espérons le respect du délai prévu.Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

M. Boukili

……………………………………………………………………….. ……………………..

………………….... ……………………

……………………

…………………………… …………………………..…………………………. ………………………….

Objet : …………………………………..

Monsieur,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

30 bureaux L à 1500 dh/ l’un25 chaises à 1800 dh / l’une

Notez bien que vous serez livré à domicile, par voie routière dans 15 jours ; ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Directeur

R. Zair

C) Bulletin de commande :

Il est fréquent que le fournisseur remette à sa clientèle un document pré-établi à sa charge et à son en tête pour faciliter la passation des commandes régulières. Ce document est appelé bulletin de commande. Il est mis à la disposition du représentant du fournisseur qui le complète directement avec le client lors de sa visite. (Voir annexe 1).

D) Bon de commande : Est un imprimé préparé par le client en plusieurs exemplaires et adressé au fournisseur. (Voir annexe 2).

Annexe 1

Robert LAFFINEUR,Université de LiègeDépartement des Sciences Historiques Histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique,Quai Roosevelt, 1b,B-4000 Liège (Belgique)Fax : +32 4 366 5837

Bulletin de commande AEGAEUM

Nom / Name

Adresse / Address

Rue / Street n°

Ville / City Code / Zip

Pays / Country

Désire recevoir / order:

exemplaire(s) d'Aegaeum 2, 1988 (32,23 euros)

+ frais de port : 5 euros pour l'Europe; 8,65 euros pour le reste du monde


+ frais de port : 9,03 euros pour l'Europe; 17,30 euros pour le reste du monde

exemplaire(s) d'Aegaeum 4, 1989 (34,71 euros) + frais de port : 9,03 euros pour l'Europe; 17,30 euros pour le reste du monde





exemplaire(s) d'Aegaeum 11, 1995 (64,45 euros) + frais de port : 9,03 euros pour l'Europe; 17,30 euross pour le reste du monde

exemplaire(s) d'Aegaeum 13, 1995 (81,80 euros) + frais de port : 13,18 euros pour l'Europe; 26 euros pour le reste du monde


exemplaire(s) d'Aegaeum 15, 1996 (49,58 euros) + frais de port : 3 euros pour l'Europe; 4,53 euros pour le reste du monde













exemplaire(s) d'Aegaeum 27, 2007 (120 euros)

+ frais de port : 13,18 euros pour l'Europe; 26 euros pour le reste du monde

exemplaire(s) d'Aegaeum 28, 2007 (85 euros)

Date

Signature du client

Annexe 2……………………………………………………….

……………………………..

……………………… ……………………… ………………………

COMMANDEN° 500/..

Le ………………

Références Désignation Unité Quantité Prix Unitaire Montant

650 AB

GM12

KM 30

3100

Écran Plasma 63p L-G

Caméra géante amovible MP5

Vidéoprojecteur Canon LV12

Ensemble bureau zoom dim. A 18 – L 78 Couleur Charme

P

P

P

P

2

2

3

2

30 000

25 000

15 500

1 990

signature

Comme suite à notre demande de prix n° 261,

nous vous passons commande des fournitures

indiquées au tableau ci-dessous aux conditions

suivantes :

Conditions de fabrication : en vigueur

Délai de livraison : 15 jours

Mode d’expédition : routier

Destinataire : N/succursale de km 5 ; route d’Eljadida

Facturation : 5 exemplaires

Mode de paiement : par traite 60j fin de mois

Ch. Exécution de la commande par le fournisseurExécution de la commande par le fournisseur

Demande de renseignements

Réponse à la demande (Envoi de catalogue, dépliant)

Passation de commande Accusé de

réception de commande

Lorsque le fournisseur reçoit une commande, il procède à sa vérification, l’enregistre et établi un accusé de réception.

I - Accusé de réception :

C’est une lettre qui a pour but d’informer le client de la réception par le fournisseur de sa commande. Cet accusé de réception permet au fournisseur de préciser certains termes ou de demander des précisions au client. On considère qu’il existe deux types d’accuser réception.

Accusé de réception simple : Il est préparé pour une commande qui ne pose aucun problème c’est à dire une parfaite commande.

Accusé de réception avec problème :Pour une commande que le fournisseur ne peut traiter immédiatement.

A) Accuser réception simple : (voir application n° 1 ci- dessous ) Cette lettre est adressée au client lorsque toutes les conditions sont réunies à savoir :

- Disponibilité des articles en stock à la date fixée par le client. - Aucune erreur ou omission dans la rédaction des articles commandés.

- Toutes les conditions de vente sont respectées (délai et mode de paiement, conditions de livraison.

B) Accuser réception à problème : Cette lettre est adressée au client lorsque la commande présente un problème. Plusieurs cas sont possibles :

- Si un ou plusieurs articles ne sont pas disponibles, on verra si le Fournisseur peut se procurer le complément de la commande où voir si ces articles sont encore commercialisés.

- Le fournisseur peut-il livrer la marchandise à temps ? * Si oui, il faut veiller à respecter le délai de livraison. * Si non, signaler au client la rupture de stock, demander un autre délai, s’excuser du retard .

- les articles non disponibles sont -il encore commercialisés.

* Si oui, procuration des articles. * Si non, on propose au client l’article de remplacement.

CLIENT FOURNISSEUR

Y-a-t-il une erreur de rédaction (prix , article…………..). Dans ce cas, la signaler au client, demander sa correction mais veillez au respect du délai de livraison.

Application (accusé de réception simple)

Vous êtes employé au service commercial de la société Symphonie, 114 rue de la victoire Rabat, important distributeur des instruments de musique, vous aidez le responsable M. DOUDI Rachid Pour le traitement des commandes reçues, il est d’usage dans cette maison, d’accuser réception des commandes.

Vous avez reçu de la société « top musique », 30 avenue des FAR, Agadir, la demande suivante :

- 3 flûtes à bec réf 03221H à 930dh/l’une. - 20 clarinettes BC réf 03224 D à500dh/l’une.

La livraison dans 10 jours aux conditions habituelles..

Travail à faire : Rédigez l’accusé de réception simple.

Plan de la lettre :

Introduction : Accuser réception de la commande n°………du……… et remerciement.

Développement : Informer le client que les articles sont disponibles.

Conclusion : Rassurez le client du respect du délai.

Formule de politesse : Salutations distinguées.

Société Symphonie 1er exemple de rédaction

114, rue………. Rabat

Société Top musique 30 avenue des FAR AGADIR

Vos références :AK/KS 12Nos références : Rabat,SM/LN 16 le ………………… Objet : V/commande n° 168

Messieurs,

Votre commande n° 168 du ……………………. nous est bien parvenue et vous

remercions de votre confiance.

Après vérification, nous vous informons que votre ordre sera exécuté

conformément aux conditions habituelles.

Nous espérons que nos produits vous donneront entière satisfaction.

Veuilez agréer, Messieurs, nos sentiments dévoués.

Société Symphonie 2ème exemple de rédaction 114, rue……….

Rabat

Société Top musique 30 avenue des FAR AGADIR

Vos réf. : Rabat, le …………………

Nos réf. : Objet : Votre commande n°…..

Monsieur,

Votre courrier n°…. daté du …………….. nous est bien parvenu. Nous vous en remercions.

Nous vous informons que les articles demandés vous seront livrés au délai prescrit et aux conditions habituelles.

Nous vous en souhaitons bonne réception.

Veuillez croire, Monsieur, en l’expression de nos sentiments dévoués.

Le directeur (nom)

Exécution de la commande par le fournisseurExécution de la commande par le fournisseur(Suite)

La préparation de la marchandise est accompagnée par l’élaboration de certains documents notamment : la facture, le bon de livraison et le bon de réception.

ETUDE DE DOCUMENTS :

1- La facture : Préparée par le fournisseur, la facture est la description d'une dette spécifique et une invitation à régler ce qui est dû. Selon le code de la TVA, tous les renseignements concernant le vendeur ou le prestataire de services doivent y figurer. Elle permet au client de contrôler, avant de payer, si le montant réclamé est exact et justifié. (Annexe 1).

2 – Le bon de livraison : C’est un document établi par le fournisseur et qui reprend certaines informations figurant sur la facture et sur la commande (voir bon de livraison réception) (Annexe 2).

3 – Le bon de réception : Il est établi en même temps que le bon de livraison et reprend les mêmes informations portées sur celui-ci, ce document doit être signé par le client et retourné au fournisseur (c’est un moyen de preuve) (Annexe 2). . Notons que le BL et le BR constituent un seul document préaré en liasse (documents préparés en même temps).

Application :

2 mars on répond à la commande n°777 du 12/02 .,Le garage beniznassen, 12 bd fatouaki Oujda, reçoit de son fournisseur SOPRIAM km 5 Aïn sebaa casa blanca, les articles suivants (Munis de la facture n°4455 datée du 26/02/200. et du bon de livraison /réception n°0971 du 26/02/200. .

- 20 rétroviseurs, Toyota corolla Réf 2197 à 300 dh/l’un- 100 boites de boutons de port, Réf 8280 à400dh/l’un - 10 glaces avant droit Peugeot 306, réf 2914 à 400dh/l’un- 40 nécessaires de frein, Toyota Rav 4, réf 792 à 80 dh/l’une

Le client bénéficie d’une remise de 10%.La TVA est calculée au taux de 20%.

T.A.F :

Mettez-vous à la place du fournisseur et remplissez la facture et le bon de livraison /réception.

Facture

SopriamKm 5 ain sabaa casablanca

Téléphone CCPADR TEL GR. ……………………. BANQUE CODE………………………….

Garage beniznassen 12, bd fatouaki

Nature de la fourniture de l’expédition : Ougda Pieces auto

Vos Commande n° 777 Date 12/12/200. FACTURE Ref

Nos N. d’enregistrement de commande N°4455 Ref PAR Expédition date ville de départ N° du bon de livraison A ougda routiére normal 26.12… casa 0971

Le 26/12/ Poids total nombre de colis

Référence Objet de la facturation Unité Quantité prix Montant Annotation Unitaire Destinataire 2197 Rétroviseur, peugeot pièce 20 300,00 6 000,00 8280 Boite de bouchons de porte boite 100 400,00 40 000,00 2914 Glaces avant droite p 505 glace 10 400,00 4 000,00 792 Nécessaires de fren peugeot 40 80,00 3 200,00 405

Montant brut (H.T) ………………………… 53 200,00 Remise 10% ……………………………. 5 320,00

Net commercial. ………………………… 47 880,00 TVA 20%…………………………………… 9 576,00

Montant TTC net à payer ………………… 57 450,00

Arrêtée la présente facture à la somme de cinquante sept mille quatre cent cinquante dhs.

Signature

Ch. La réception de la marchanidse

Dès réception de la M/se commandée, le client doit en principe en informer le fournisseur : c’est l’accuser réception de la M/ses. De plus, il doit l’aviser si un problème quelconque se pose c’est le cas d’une M/se manquante ou d’une M/se défectueuse, la lettre rédigée s’appellera donc une réclamation. II Accuser réception de la M/se.

La M/se reçue étant conforme à celle commandée, les documents reçus (facture, bon de livraison-réception BLR) sont exacts, le client doit en aviser son fournisseur. Par la même occasion, il lui envoie une lettre munie du Bon réception BR (signé et daté).

Travail à faire :

Rédiger la lettre envoyée par le client afin d’informer le fournisseur de la réception de la marchandise.

Plan

Introduction : Accuser réception de la facture, BL /R (n°, date) remercier.

Développement : - Annoncer la pièce jointe (bon de réception).- Confirmer le délai de paiement.

Conclusion : - Informer le fournisseur que nos futures commanded lui seront confiées.

F. P : Salutations les meilleures

.

Garage Beniznassen12 bd Houmane fetouaki Oujda SOPRIAM Km 5 ain sbaa Casablanca

Vos réf. : OujdaNos réf. : Le 3 janvier 200 ..

Affaire suivie : N/commande n° 777 du 12/décembre/ 200

Monsieur,

Nous avons bien reçu le 02 janvier 200.. la marchandise, relative à notre commande citée en objet :

- La facture n° 4455 datée du 26 décembre 200..- Le bon de livraison /réception n°0971 du 26 décembre 200..

Pour cela, nous restituons le bon de réception signée de notre part.Nous veillerons à régler la facture dans le délai fixé.

Étant satisfait de vos services, nous n’hésitons pas à vous confier nos commandes ultérieures.

Veuillez croire, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le Directeur

(nom)

Bon de livraison/réception

BON DE LIVRAISON/RECEPTION n°Expéditeur : Destinataire

Références Désignation Unité Quantité Observations

(Reprendre tous les articles commandés)

Nombre de colis :Pris livraison le : Visa destinataire :

Documents

Correspondance commerciale à envoyer doc