CREACIÓN CERCO PUESTO DE SALUD

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓNNIVEL PERFIL

PROYECTO

“CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL PUESTO DE SALUD FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN

DE RONTOY – ANTONIO RAYMONDI - ANCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE ROYTOY

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1.Nombre del Proyecto de Inversión Publica

1.2.Objetivo del Proyecto

1.3.Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP

1.4.Análisis técnico del PIP

1.5.Costo del PIP

1.6.Beneficios del PIP

1.7.Resultados de la evaluación Social

1.8.Sostenibilidad del PIP

1.9.Impacto ambiental

1.10. Organización y Gestión

1.11. Plan de Implementación

1.12. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1.Nombre del Proyecto

2.2.Localización

2.3.Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3.1. Unidad Formuladora

2.3.2. Unidad Ejecutora

2.4.Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios

2.5.Marco de referencia

III.- IDENTIFICACIÓN

3.1.Diagnóstico de la situación actual

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

3.1.2. Zona y población afectada

3.2.Definición del problema y sus causas

3.3.Objetivo del proyecto

PIP: CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL PUESTO DE SALUD FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY – ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

ENERO - 2013


3.3.1. Planteamiento de acciones

3.3.2. Planteamiento de alternativas de solución

3.4.Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO

4.1.Ciclo del proyecto y determinación del horizonte

4.2.Análisis de la Demanda

4.3.Análisis de la Oferta

4.4.Balance Oferta-Demanda

4.5.Descripción técnica de alternativas

4.6.Costos a precios de mercado

4.6.1. Costos en la situación sin proyecto

4.6.2. Costos en la situación con proyecto

4.6.3. Costos Increméntales

4.7.Beneficios

4.7.1. Beneficios en la situación sin proyecto

4.7.2. Beneficios en la situación con proyecto

4.8.Evaluación social

4.9.Análisis de sensibilidad

4.10. Sostenibilidad

4.11.Impacto Ambiental

4.12.Selección de Alternativas

4.13.Plan de implementación

4.14.Organización y Gestión

4.15.Matriz del Marco Lógico

V. CONCLUSION VI. ANEXOS



I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“Creación del cerco perimétrico del Puesto de Salud Flor de Cantu, Distrito

de San Juan de Rontoy – Antonio Raymondi - Ancash”


RESUMEN EJECUTIVO

I


1.2. Objetivo del Proyecto

Adecuadas condiciones de seguridad y protección del puesto de salud

del Caserío de Flor de Cantu

1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del

PIP

AñoCalendario

0 2012 472 0 -4721 2013 475 0 -4752 2014 479 0 -4793 2015 482 0 -4824 2016 485 0 -4855 2017 489 0 -4896 2018 492 0 -4927 2019 496 0 -4968 2020 499 0 -4999 2021 503 0 -503

10 2022 506 0 -506Elaboración propia del formulador con datos del INEI

BALANCE DEMANDA Y OFERTA - BENEFICIARIOS

Año DEMANDA OFERTA O-D

1.4. Análisis técnico del PIP

Proyecto Alternativo Nº 01

Cerco perimétrico con cimiento corrido, sobre cimiento y

muro de albañilería muro de ladrillo k.k.18 huecos de

arcilla con confinamiento de concreto armado

conjuntamente con cerco de malla olímpica.

Revoques y enlucidos con pintura látex en columnas, vigas de

confinamiento y puerta principal.

Puerta metálica de ingreso (dos hojas)

Plantas ornamentales para jardinería

Compra de impresora de tinta continua


Cerco perimétrico con cimiento corrido, sobre cimiento,

columnas y todo el cerco de malla olímpica.








1.5. Costo del PIP

DESCRIPCIONUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADCOSTO

DIRECTO

GASTOSGENERALES (12.91%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA(S/.)

CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 106,496.51 13,749.17 120,245.68

TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 7,534.08 972.68 8506.76

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 1,116.91 144.20 1261.11

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS GLB 1.00 19,743.55 2548.98 22292.53

COLUMNAS Y VIGAS GLB 1.00 19,297.71 2491.42 21789.13

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA GLB 1.00 43,572.26 5625.37 49197.63MURO DE LADRILLO K.K.18 HUECOS DE ARCILLA GLB 1.00 26,093.18 2609.32 28,702.50MALLA OLIMPICA GLB 1.00 17,479.08 1747.91 19,226.99

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS GLB 1.00 6,159.99 795.28 6,955.27

PINTURA LATEX EN COLUMNAS, VIGAS, ZOCALOS Y PUERTA GLB 1.00 3,072.01 396.61 3,468.62

PUERTA METALICA DE INGRESO (DOS HOJAS) GLB 1.00 6,000.00 774.63 6,774.63

VARIOS GLB 1.00 1,188.50 153.44 1,341.94ENSAYO DE CONCRETO GLB 1.00 100.00 12.91 112.91COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA GLB 1.00 650.00 83.92 733.92

PLANTAS HORNAMENTALES GLB 1.00 438.50 56.61 495.11

FLETE TERRESTRE GLB 1.00 8,500.00 1097.39 9,597.39

116,185.01 15,000.00 131,185.01

6,971.10

7,871.10

146,027.21

EXPEDIENTE TECNICO (6% C.D)

SUPERVICION DE OBRA (6% C.O)

PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I

(A PRECIOS PRIVADOS)

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

1.6. Beneficios del PIP

Cubrir la demanda de infraestructura, para atender adecuadamente a los

pobladores de la localidad de Flor de Cantu, en el periodo del horizonte

del proyecto que son 10 años según normatividad del SNIP). Así

garantizar la seguridad integral a los pacientes, personal de servicio y

patrimonios del puesto de salud.

En la situación Con Proyecto, los beneficios están dados por toda la

población de la localidad de Flor de Cantu con riego a robos y deterioro

de la infraestructura que necesita construcción de cerco perimétrico



1.7. Resultados de la evaluación Social

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

139,803.06 182,383.35

489 489

285.87 372.93

9% 9%

Fuente: Evaluación

RESUMEN DE LOS INDICADORES

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

Nº DE BENIFICIARIOS

COSTO EFECTIVIDAD

INDICADORES

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT)

1.8. Sostenibilidad del PIP

El proyecto se considera sostenible a través del tiempo puesto que

generara beneficios a lo largo de la vida útil de proyecto, garantizándoles

condiciones adecuadas para la atención a los Pobladores. Por otro lado

existe el compromiso de la Municipalidad de Rontoy en asumir con la

construcción del Cerco Perimétrico de la localidad de Flor de Cantu.

También están garantizados los Insumos de todos los establecimientos de

su jurisdicción, con Presupuestos del año 2013 y hacia adelante, con

partidas específicas para asegurar y sostener los gastos por servicios de

mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que

demanden los equipos durante su ciclo de vida.

Entre datos de sostenibilidad del proyecto, se toman en cuenta además

las fuentes de financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios

recaudados. Por lo tanto se puede deducir que el proyecto es sostenible

en el tiempo ya que está garantizado su funcionamiento.

1.9. Impacto ambiental

Con relación al impacto ambiental que provocará, el desarrollo del

proyecto en el ecosistema de la zona de influencia, se considera que los

trabajos de Obra Civil y arquitectura, durante la ejecución de la obra, no

generan impactos negativos de contaminación.

1.10. Organización y Gestión



Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con

compromisos y elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar

los recursos para cubrir las necesidades de los beneficiarios de atención

médica.

Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de

cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma

la Municipalidad de San Juan de Rontoy y la población beneficiaria

garantizan la operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de

dicho establecimiento de suma importancia.

Por otra parte la Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy en el

cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades

de la población, participan con la elaboración del perfil técnico y también

apoyaran en la gestión del financiamiento del proyecto.

1.11. Plan de Implementación

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construcción los

responsables en cada fase serán los miembros de la Unidad formuladora y

Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro de

los propósitos del proyecto.

Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin

de garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecución del

proyecto.

El proyecto plantea la siguiente programación de las actividades previstas

para el logro de las metas del proyecto:

Plan de Implementación



Total por1 2 3 Meta

FASE: INVERSIONElaboracion del Expediente técnico 6,971.10 6,971.10

Ejecucion de Obras civiles 58,092.51 58,092.51 116,185.01

RESULTADO 1 49,133.72 49,133.72 98,267.43

RESULTADO 2 8,958.79 8,958.79 17,917.58

Supervición de obra 3,935.55 3,935.55 7,871.10

Gastos generales 7,500.00 7,500.00 15,000.00

Total por período 6,971.10 69,528.06 69,528.06 146,027.21

CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DEL PROYECTO

Fases y EtapasMeses

1 2 3FASE: INVERSION

Elaboracion del Expediente técnico 100%

Ejecucion de Obras civiles 50% 50%

Supervición de obra 50% 50%

Gastos generales 50% 50%

CRONOGRAMA DE META FÍSICA DEL PROYECTO

Fases y EtapasMeses

1.12. Marco Lógico


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

El 80% de la población de del distrito de palca encuentra satisfecho de la educación de sus hijos al cabo de 03 años.

* Encuestas* INEI

Se mantienen las políticassectoriales del sectorEducación

*Ficha estadística anual del ministerio de educación

*INEI

*Sistema de Censos de atención médica

Al termino del proyecto se encuentra con cerco perimétrico en optimas condiciones

* liquidación de obra,fotografías

se mejora el ornamento del centro de salud, con Jardinería.

* Rol de actividades de salud

cerco perimétrico con ladrillo, vigas y columnas de concreto conjuntamente con malla olímpica

infraestructura

Jardinería y plantación de árboles

COMPONENTE

* Infraestructura en buenas condicionesGestión eficiente de las autoridades de palca, de la Municipalidad y de los contratistas

* Infraestructura complementaria suficiente yadecuadaACCIONES

Construcción de cerco perimétrico conmuro de ladrillo.

Plantación de Arboles Ornamentales

FIN

*Mejora de la calidad en atención médica de los beneficiarios y seguridad de la infraestructura de salud.

PROPÓSITO

Población Beneficiaria de la Localidad Flor de Cantu

el 90% de los atendidos tiene mayor satisfacción en la atención al cabo de 01 año

No existen riesgos de desastres naturales

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

ASPECTOS GENERALES

II


“CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL PUESTO DE SALUD FLOR DE

CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY - ANTONIO RAYMONDI -

ANCASH”

2.2. LOCALIZACION

La zona de estudio se ubica en la Región Ancash, provincia de Antonio

Raymondi, distrito de San Juan de Rontoy, la ubicación grafica se presenta

en los siguientes gráficos.

Región :Ancash

Provincia :Antonio Raymondi

Distrito : San Juan de Rontoy

Altitud : 3,500 m.s.n.m.

Gráfica Nº 01

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA



2.3.1 Unidad Formuladora.

Nombre : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy

Persona Responsable : Econ. Rowel Alfonzo Suarez Acevedo

Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora

Dirección : Plaza de Armas s/n.

2.3.2 Unidad Ejecutora.

Nombre : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy

Persona Responsable : Ing. Carlos Humberto Cano Cordero

Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora

Dirección : Plaza de Armas s/n.

Se propone a la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy la

ejecución de este tipo de proyectos porque está dentro de sus

competencias y funciones, el cual posee la capacidad técnica y operativa

en la ejecución de proyectos de esta naturaleza.

2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y

BENEFICIARIOS

A través de la planificación participativa y concertada entre los diferentes

involucrados del proyecto ha sido posible obtener beneficios favorables

para el presente proyecto tales como:

La Municipalidad de San Juan de Rontoy.

El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad

Distrital de San Juan de Rontoy, la participación de la Municipalidad

Distrital es activa, y pasa por intentos anteriores de solución, gestiones

ante organismos competentes para solucionar la situación negativa, por

lo que realiza la elaboración del presente estudio de Pre inversión a nivel

de Perfil.



Por medio de la Gerencia de Desarrollo Urbano, dispone del equipo

técnico y profesional adecuado que se hará cargo de las obras

correspondientes a cada una de las etapas en las que se divide el

proyecto, lo cual garantiza, el compromiso responsable por parte de la

entidad ejecutora por llevar a cabo el proyecto según lo exigido. La

aceptación del proyecto por parte del grupo beneficiario es sin duda

fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecución de la propuesta,

posibilitara una adecuada integración social y protección al

establecimiento de salud, lo que a su vez contribuirá en la mejora de la

calidad de vida de sus habitantes. A su vez busca contribuir a atenuar

los efectos de la recesión económica en la población urbana, a través de

la generación de empleo temporal para la población de bajos recursos

económicos (pobres y pobres extremos).

Los Beneficiarios Directos.

Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los

constantes pedidos ante las autoridades locales, y regionales para

solucionar la situación negativa que afecta a su economía dado la falta

de cerco perimétrico para la protección de la infraestructura de salud,

dado que personas irresponsables vienen malogrando la fachada así

como animales que se ensucian en los alrededores, por tal motivo han

optado por reunirse conjuntamente con sus autoridades, para exigir el

apoyo de la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy, para

solucionar esta problemática que aqueja a toda la población. Ante tal

medida se reunieron las autoridades y pobladores de la zona y

solicitaron apoyo a la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy,

quienes a través de sus autoridades se comprometieron con apoyar a la

elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil, los estudios

definitivos y la ejecución del proyecto.

2.5 MARCO DE REFENCIA

El Puesto de salud Flor de Cantu ha sido construido como una

infraestructura de sistema estructural de albañilería confinada con



equipamiento de acuerdo a normatividad. Pero no proyectaron sobre la

seguridad y protección de dicho centro, que desde el momento que fue

construido estaba libre y vulnerable a agentes externos.

Desde hace varios años el Puesto de salud viene gestionando a entidades

regionales para la protección construyendo un cerco perimétrico, es por

eso que se ha pedido apoyo a la municipalidad distrital con el apoyo de la

elaboración de dicho perfil.

Descripción del Proyecto.

Este Proyecto se localiza en el caserío de Flor de Cantu, distrito de San Juan

de Rontoy, provincia de Antonio Raymondi, Ancash, cuya la finalidad es

ofertar buen servicio de protección de salud pública, para lo cual se

requiere la construcción del cerco perimétrico que prevé seguridad a la

infraestructura

Lineamientos de Política Local.

Dentro del Plan de desarrollo concertado local el servicio de salud pública,

es una prioridad para el desarrollo del distrito.

Lineamientos de Política de Gobierno Regional.

La región Ancash dentro de su plan de desarrollo concertado contempla la

función salud como prioridad con una infraestructura y desarrollo humano,

acorde con la demanda y brindar buen servicio a la población, y una de sus

componentes esta la construcción de Infraestructuras, la cual se enmarca

dentro de los lineamientos políticos de desarrollo para la región Ancash.

Lineamientos de la Política Sectorial.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector salud

comprendida en la Función 14: Salud y Saneamiento. El presente Perfil se

clasifica en el: Programa 064 Salud Individual, Subprograma: 178 Atención

Medica básica.

Aspectos Legales.



El proyecto se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

(28/06/2000)

Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento

de la Ley del Sistema de Inversión Pública, publicado el 04 de octubre

del 2002.

Directiva Nº 004-2002-EF/68.01, “Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral Nº

012-2002-EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de 2002.

Directiva Nº 04-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de

Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2003 EF/68.01 (09.09.03).

La Resolución Ministerial Nº 372–2004-EF-15 en la que aprueban

Delegación de Facultades para Declarar Viabilidad de Proyectos de

Inversión que deja sin efecto la R.M. Nº 458 –2004-EF-15 y la R.M. Nº

658 –2004-EF-15.

Resolución Directoral Nº 001-2004-EF/68.01, “Modifica la Directiva Nº

004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional Publica para

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, publicada el 19.01.04.

Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional

de Inversión Pública.

Ley Nº 27181-Art. 18º, por la que las municipalidades tienen

competencia para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la

infraestructura vial que se encuentra bajo su jurisdicción.

Resolución Directoral Nº 004-2005-EF/68.01 que Modifican Directiva Nº

004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema de Inversión Pública;

Directiva Nº 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de

Inversión y Directiva Nº 004-2003-EF/68.01 del SNIP para Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales.

Resolución Ministerial Nº 077-2005-EF/15 que Modifica la Resolución

Ministerial Nº 372-2004-EF-15 que aprobó delegación de facultades

para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.



Directiva General del SNIP aprobada mediante Resolución Directoral Nº

002-2007-EF/68.01, de fecha 03 de marzo del 2007.

Decreto de urgencia Nº 014- 2007, declara en emergencia la ejecución

de diversos proyectos de inversión.



3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situación o Problema que Motiva el

Proyecto.

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.


IDENTIFICACIÓN

III


El Puesto de salud del caserío de Flor de Cantu actualmente no cuenta

con la construcción de un cerco perimétrico que logre dar la protección

de la infraestructura existente y a la vez la seguridad a los trabajadores

y usuarios del establecimiento público, evitando que personas extrañas

dañen la infraestructura médica, ingresen a las áreas del puesto de

salud causando interrupciones y/o pudiendo atentar contra la integridad

física de los médicos o pacientes, o puedan sustraerse algún mobiliario o

equipo, no permitiendo que el personal médico realicen sus labores con

normalidad y tranquilidad. Cabe mencionar también, por el mismo hecho

de no contar con la seguridad del cerco perimétrico, la imagen física

estética del establecimiento de salud está deteriorada por tal motivo

requiere de un tratamiento ornamental y paisajístico. Son 242 ml de

Cerco perimétrico que se pretende construir, abarcando un área total de

3,456.00 m2 de terreno, Con la aprobación, construcción y puesta en

servicio de este proyecto, se estaría beneficiando indirectamente a una

población de 472 habitantes, procedente de 118 familias asentadas en

esta localidad según Censo INEI-2007.

Se determinó que a nivel de infraestructura física y complementaria

(muros, pisos, techos, instalaciones eléctricas y sanitarias y otros) se

encuentran en buen estado, salvo la fachada y las cerraduras vienen

siendo deterioradas por personas inescrupulosas, por lo cual necesita

cerco de protección.



Todos estos factores constituyen seria limitaciones para brindar una

adecuada seguridad y brindar adecuada atención, contribuyendo a que

se vea afectada la salud y el desarrollo de los niños, factores que

además de crear una población insatisfecha. La salud es lo elemental de

toda la sociedad por lo cual debe ser llevada de la mejor manera, a nivel

de gobierno nacional han priorizado el sector salud.

b) Las características de la situación negativa que se intenta

modificar.

El presente proyecto busca modificar la deficiente prestación de

los servicios de seguridad y atención médica. El proyecto logrará que los

pacientes y personal cuenten con una mayor seguridad.

Temporalidad.- El problema se presenta desde años atrás con el

incremento de la población de la localidad de Flor de Cantu, desde el año

2010 el problema se viene incrementando, de no desarrollarse el

proyecto el Puesto de salud no cumple con los servicios de atención

básica.

Relevancia.- En la actualidad la localidad de Flor de Cantu Cuenta con

un puesto de salud propenso a robos y deterioro de la infraestructura, la

cual afectaría la atención de los pobladores y más aun de los recién

nacidos.



Grado de Avance.- El 90% del total de la población local es atendido en

el Puesto de salud y a medida que la población ha crecido hay mayor

grado e peligro a los robos y deterioro de la infraestructura.

c) Las razones por la que es de interés para la comunidad

resolver dicha situación.

Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos y

deterioro de la infraestructura. Además este interés por resolver esta

situación negativa se sustenta en la necesidad brindar adecuado servicio

en términos de calidad de infraestructura y adecuado diagnóstico al

contar con equipamiento adecuado de los problemas de salud que se

presentan en el Puesto de Salud de Flor de Cantu.

3.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO.

La determinación del área de estudio está dada por los pobladores

beneficiarios del Caserío Flor de Cantu y otros aledaños que se

encuentran en el ámbito del distrito de San Juan de Rontoy, se presentan

en la siguiente descripción:

־ Caserío Flor de Cantu (Capital del Caserío).

LÍMITES:

Por el Norte con el Distrito de Chingas (Prov. Antonio Raymondi).

Por el Este y Sur: con el distrito de Aczo (Prov. Antonio Raymondi)

Por el Oeste con el distrito de Cajay (Prov. Huari).

VÍAS DE ACCESO:

El distrito de San Juan de Rontoy esta interconectada con la localidad de

Flor de Cantu por una longitud de 139.473 km.

Gráfico Nº 3.1

Vías de Acceso al distrito de San Juan de Rontoy



ORIGEN DESTINO DISTANCIATIEMPO DE

VIAJEHuaraz Pomachaca 96.50 km 3.5 horas

Pomachaca Culluchaca 19.50 km 1.0 horas

Culluchaca Santa Rosa 8.43 km 25 minutos

Santa Rosa Flor de Cantu 15.00 km 50 minutos

139.473 km 5.75 horasTOTAL

Características Geográficas:

El distrito San Juan de Rontoy se localiza en el lado sur de la Provincia de

Antonio Raimondi del departamento de Ancash. Se ubica a una altitud de

3500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 12 ºC

Limita al Norte con el distrito de Mirgas y el distrito de Chingas, al Este y

al Sur con el distrito de Aczo y al Oeste con la provincia de Huari.

Coordenadas geográficas de San Juan de Rontoy - Antonio Raymondi

09º 49' 23" latitud sur,77º 38' 54" de latitud norte de latitud oeste

Uno de sus caseríos más importantes es Flor de Cantu, con zonas

turísticas muy hermosos como: Rajush y/o Antamayo zona minera más

grande que antamina está en reserva. Lagunas: Yanachoca1,

Chequiacocha, Chaquicocha, Yanacocha2, Quellqué, Shushu rico con

materiales agregados. Zonas Arqueológicas: Gloria Patac con hermosas

andenes, Marcahuayi, Macajirca en jatun jirca, Quitajirca cementerio de

los antiguos gentiles así mucho más tenemos los recursos naturales.

3.1.3 POBLACIÓN AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS.

A. Zona afectada.

El área de estudio está comprendida por los sectores de Flor de Cantu y

Alto Perú del distrito de San Juan de Rontoy.

B. Población Afectada.

La población afectada está conformada por los 472 habitantes del

Caserío Flor de Cantu del distrito de San Juan de Rontoy; para el año

2013, de acuerdo al padrón de beneficiarios.



Para el presente proyecto, como no se tiene la tasa de crecimiento del

caserío de Flor de Cantu, es necesario la estimación de la tasa de

crecimiento poblacional a nivel del distrito de San Juan de Rontoy y la

Provincia de Antonio Raymondi entre los años 2007 y 1993, esto debido

a su cercanía y la jurisdicción que pertenece; para lo cual se obtiene las

siguientes tasas de crecimiento como -0.05% (Distrito de San Juan de

Rontoy) y -0.73% (Provincia de Antonio Raymondi).

Para realizar la proyección de la población afectada se recomienda

utilizar la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Mirgas (es

0.07%), porque muestra un valor más optimista y que refleja mejor la

realidad de la población afectada y es colindante con el distrito de san

Juan de Rontoy.

A continuación en la Gráfico 3.2 se muestra la población afectada del

caserío de Flor de Cantu para el año 2013. La Gráfico 3.3 muestra los

datos de la población del distrito de San Juan de Rontoy y Provincia de

Antonio Raymondi en los años 1993 y 2007 y la tasa de crecimiento

intercensal.

Gráfico Nº 3.2 Población al año 2013, Sectores del caserío de Flor de Cantu



MUJERES HOMBRES

Caserío Flor de Cantu 472 223 249

1 año 10 4 62 años 13 6 73 años 9 5 44 años 14 5 95 años 15 7 86 años 18 8 107 años 17 7 108 años 11 4 79 años 14 7 7

10 años 16 7 911 años 13 6 712 años 20 8 1213 años 16 8 814 años 15 6 915 años 18 8 1016 años 14 9 517 años 8 5 318 años 8 4 419 años 15 9 6

20 a 24 años 19 10 925 a 29 años 20 9 1130 a 34 años 22 11 1135 a 39 años 28 12 1640 a 44 años 21 9 1245 a 49 años 22 10 1250 a 54 años 16 7 955 a 59 años 18 12 660 a 64 años 13 6 765 a 69 años 12 6 670 a 74 años 8 4 475 a 79 años 5 2 3

80 a mas años 4 2 2

POBLACIÓNDISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

N° Viviendas N° Habitantes118 472

4Fuente: Proyectista

Caserío

N° habitantes/viviendaFlor de Cantu

Gráfico Nº 3.3 Tasa de Crecimiento Intercensal



FUENTE: Censos de los años 1993 y 2007. INEI

En base a la población actual y la tasa de crecimiento distrital de Mirgas

es posible realizar la proyección de la población afectada para los

próximos 10 años; para el año 2022 (último año del proyecto) la

población afectada, será de 506 habitantes.

Gráfico Nº 3.4 Proyección de la Población Afectada

Año Poblacion Calendario Benefeficiaria

0 2,012 4721 2,013 4752 2,014 4793 2,015 4824 2,016 4855 2,017 4896 2,018 4927 2,019 4968 2,020 4999 2,021 503

10 2,022 506

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Año

Fuente: Datos de campo

A continuación, en base a los datos del XI Censo de Población y VI de

Vivienda del INEI, se describirá las principales características de la

población dispersa del distrito de San Juan de Rontoy; en cuyo grupo

está incluido el caserío de Flor de Cantu; por lo tanto, en base a esta

información será posible inferir las características socioeconómicas del

Caserío de Flor de Cantu.

Gráfico Nº 3.5 Características de la Población



Fuente: XI Censo de Población y VI de Población, INEI 2007.

C. Características Socioeconómicas y Culturales.

Vivienda.

Gráfico Nº 3.6 Tipo de vivienda



Fuente: XI censo de población y VI de vivienda, 2007. INEI.

Servicios del Hogar

Gráfico Nº 3.7 Servicios del hogar


Empleo.

A continuación se describe las principales características del Empleo

a nivel de la población dispersa del distrito de San Juan de Rontoy.



Gráfico Nº 3.8 Características del Empleo


La producción agrícola, que se practica en Flor de Cantu, está

conformada principalmente por cultivos como son los tubérculos y

cereales, entre los principales; cuyo destino en su mayoría está

destinado al autoconsumo y el restante se destina al comercio con las

localidades vecinas.

La producción pecuaria, está conformado en su mayoría a la crianza

de vacunos, ovinos. La tenencia por familia es pequeña. Además esta

actividad se complementa con la crianza de animales menores como

cuyes, conejos y gallinas.

Además, La población tiene un ingreso familiar anual de 600 nuevos

soles, que les permite subsistir, los cuales son complementados con

actividades principalmente en la agricultura.

Educación.



Gráfico Nº 3.9


Salud.

La población del caserío de Flor de Cantu, se atiende en la posta

médica en dicho lugar, porque esta localidad es parte de la

jurisdicción y por la cercanía.

En base a los resultados del Censo de XI de Población y VI de vivienda

en el distrito, el 53.0% de la población no tiene ningún seguro; el

45.2% está asegurado al SIS, el 1.4% está asegurado en ESSALUD.

Gráfico Nº 3.10 Población a filiada a seguros de salud

Fuente: XI censo de población y VI de vivienda, 2007. INEI



En la actualidad, de acuerdo a la encuesta se conoce que las

enfermedades diarreicas y parasitosis; es la enfermedad con mayor

presencia de casos, tal como menciona la población.

De acuerdo al trabajo de campo, se determinó del total de

enfermedades que tiene la población, relacionada al servicio de

saneamiento se tiene: caso de las personas adultas en un 31%

padecen de enfermedades diarreicas, un 19% sufre de enfermedades

de parasitosis y un 19% no presenta ninguna enfermedad.

En el caso del total de los niños, un 42% sufre de enfermedades

diarreicas, un 23% de enfermedades parasitosis y un 12% tiene

enfermedades infecciosas.

Gráfico Nº 3.11

Elaboración propia

CASO POR TIPO DEENFERMEDAD

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

Ninguna

Diarreicas

Infecciones

Parasitosis

A la piel

A los ojos

Enferm

edad

% Casos

Niños Adultos

Higiene.

De acuerdo a la visita de campo, fue posible observar que gran parte de

la población no practica hábitos de higiene tales como: lavarse las

manos antes y después de los ingerir los alimentos, mantenerse limpio,

asearse todo el cuerpo; asearse después de regresar de los sembríos

(después del uso de fertilizantes) esto debido al bajo nivel educativo,

escaso interés de parte de los pobladores y el limitado apoyo de las

instituciones involucradas. Esto es posible verificar, en sus hábitos de la

vida cotidiana.



Limpieza pública.

No existe servicio de recolección de residuos sólidos en la zona del

proyecto. Solo se practica aseo al interior de las viviendas y patio por

parte de los habitantes, también algunas veces las áreas públicas. La

población destina sus residuos sólidos a un botadero que se encuentra al

lado este de la zona.

ANALISIS DE RIESGO

Por exposición se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una

infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se

refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un

peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las

edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas. Por último, la

resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de

recuperación que pueda tener la unidad social frente al impacto de un

peligro-amenaza.

En el desarrollo del proyecto, se realiza el análisis de riesgo en la

localización y diseño del proyecto que muestra la generación de

vulnerabilidades realizando las siguientes preguntas:

Para poder identificar el análisis de riesgo debemos identificar los

peligros naturales, y los peligros inducidos por la actividad del hombre y

de estos cuales pueden afectar causando daños y pérdidas a

consecuencia del impacto de algunos de estos peligros a la población de

la zona materia de estudio como al presente proyecto.

Lo primero que se ha considerado en este análisis es la revisión de los

hechos sucedidos en el distrito, de manera natural y los inducidos por el

hombre, esto se presentan en el siguiente cuadro

Cuadro Nº 3.12



Matriz de Identificación de Peligros

Peligros S N

Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

(c)=(a)*(b)B M A S.I* B M A S.I *

Inundación:

¿Existen zonas con problemas de inundación? X

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? X

Lluvias Intensas: X 1 1 1

Derrumbes / Deslizamientos: X

¿Existen procesos de erosión? X

¿Existe mal drenaje de suelos? X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X

¿Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas: X

Friajes / Nevadas X

Sismos: X

Sequías: X

Huaycos: X

¿Existen antecedentes de huaycos? X

Incendios urbanos X

Derrames tóxicos. X

Otros X

Después de la identificación de los peligros existentes en la zona y que

podrían afectar el proyecto, es necesario definir el grado de cada uno de

ellos, a través de su frecuencia e intensidad.

La determinación de la frecuencia de los peligros identificados, se

toma de acuerdo al periodo de recurrencia de cada uno de ellos.

La intensidad comprende el grado de impacto del peligro, la cual se

evalúa en función a las pérdidas económicas, sociales y ambientales

generalmente.

La información para la determinación de la frecuencia e intensidad del

peligro identificado, se obtiene de pobladores de la zona o estudios

elaborados.



Para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), se establece su

valor de acuerdo a criterio de los responsables del proyecto y se propone

la siguiente escala de valor:

B = Bajo : 1

M = Medio : 2

Alto = Alto : 3

S.I. = Sin información: 4

Frente a los peligros identificados, la frecuencia e intensidad de cada

uno de ellos, se concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a

lluvias intensas y vientos fuertes que no se consideran como un peligro

para el proyecto; por lo tanto el proyecto tiene un PELIGRO BAJO,

determinado en base a la columna de resultado de la Gráfico procedente

en ese sentido corresponde continuar con el análisis de vulnerabilidad en

el capítulo de formulación a fin de determinar el nivel de riesgo asociado

al proyecto.

Por último, la presencia de fallas geológicas en la región hace propenso

a ocurrir sismos en el futuro, lo cual hace necesario tomar las medidas

de prevención debido a que su intensidad puede ser considerable pero la

frecuencia de suceso es grande, ya que hasta la actualidad solo se

recuerda el ocurrido el año 1970 y el aluvión que arraso la ciudad de

Yungay.

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

Cuadro Nº 3.13

INSTITUCIONES

INVOLUCRADASINTERESES

ESTRATEGIAS PARA

RESOLVER

CONFLICTOS

ACUERDOS Y

COMPROMISOS



Población del Caserío

de Flor de Cantu.

Lograr mayor seguridad y mejor

atención médica dentro del

ámbito local y anexos.

Remisión de oficios a las

entidades pertinentes y

reuniones de coordinación

para lograr cooperación y

financiamiento.

Cooperación con

información y

gestiones para la

elaboración del perfil

Municipalidad Distrital de

San Juan de Rontoy

Contar con una infraestructura

adecuada para el puesto de salud.

Priorización de un

porcentaje del monto de

inversión en el

presupuesto del distrito

Financiamiento de un

porcentaje del

proyecto

Dirección Regional de

Salud de Ancash.

Inversión en la mejora de los

servicios de salud

(Mejoramiento, rehabilitación,

construcción y ampliación de

infraestructuras en la provincia),

así como la implementación con

equipos médicos.

Cumplimiento del nuevo

plan nacional de salud

Pago de

remuneraciones de

los técnicos de

enfermería

FUENTE: Elaboración Propia.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Luego de haber descrito el diagnóstico de la situación actual, se puede

resumir el problema central, el cual permite establecer las causas

directas que generan a este problema, que será mostrado en el árbol de

causas y efectos

Por lo tanto se resume el problema central en:

Inadecuadas condiciones de seguridad y protección del puesto

de salud del caserío de Flor de Cantu.

Sin embargo la causa directa que origina el Problema Central es:

Inseguridad inminente de las instalaciones, equipamiento e imagen

física estética, ornamental en el puesto de salud del caserío de Flor

de Cantu.

Carencia de cerco perimétrico que limite el puesto de salud con propiedad de terceros



Asimismo las causas indirectas que originan la causa directa, mencionada líneas arriba son:

Deficiente infraestructura para la protección del establecimiento de

salud.

Invasión de terceros y pastoreo de animales en el área que

corresponde al puesto de salud.

Los efectos directos que conllevara el Problema Central

producto de las causas directas son:

Daños físicos y sicológicos a la población atendida.

Desprotección de la infraestructura e Incomodidad de los pacientes

Estos efectos directos a su vez generan un efecto indirecto que es:

Inseguridad en la población para la atención médica.

Deterioro de la propiedad física y ambiental del puesto de salud.

Este efecto indirecto genera un efecto Final último:

Inadecuada protección de la infraestructura física y atenciones médicas

a la población.

Cuadro Nº 3.14



EFECTO FINALInadecuada protección de la

infraestructura física y atenciones médicas a la población

EFECTO INDIRECTO:Inseguridad en la población para la atención médica

EFECTO DIRECTO:Desprotección de la

infraestructura e Incomodidad de los pacientes

EFECTO DIRECTO:Daños físicos y sicológicos a

la población atendida

PROBLEMA CENTRAL:Inadecuadas condiciones de seguridad y protección del puesto de Salud del caserío

de Flor de Cantu.

CAUSA DIRECTA:Inseguridad inminente de las instalaciones, equipamiento e

imagen física estética, ornamental en el puesto de salud del caserío

de Flor de Cantu

CAUSA INDIRECTA:Inexistencia de Deficiente infraestructura para la

protección del puesto de salud.

EFECTO INDIRECTO:Deterioro de la propiedad física y ambiental del puesto de salud

CAUSA DIRECTA:Carencia de cerco perimétrico que

limite el puesto de salud con propiedad de terceros

CAUSA INDIRECTA:Invasión de terceros y pastoreo

de animales en el área que corresponde al puesto de salud

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

En concordancia con la metodología establecida por el Sistema Nacional

de Inversión pública, el análisis del Objetivo General y Específico del

proyecto, se han realizado a partir de la definición del árbol de Medios y

Fines y de la identificación de los cambios que se espera lograr alcanzar

con el proyecto.

OBJETIVO DEL PIP MENOR:



Adecuadas condiciones de seguridad y protección del puesto de salud del

Caserío de Flor de Cantu.

Los fines directos e indirectos para alcanzar El objetivo central son:

Puesto de salud local con mejor imagen de la población.

Menor vulnerabilidad de sufrir robos y deterioros de la

infraestructura.

Fines indirectos:

Infraestructura (cerco perimétrico) de atención médica se encuentra

en condición adecuada para el desarrollo de la atención médica.

Comodidad y motivación de los pacientes del puesto de salud.

Así mismo los Medios de primer nivel son:

Adecuada infraestructura de protección y seguridad del puesto de

salud.

Adecuadas condiciones de atención médica.

Siendo los Medios Fundamentales:

Existencia de una infraestructura de seguridad y protección al puesto

de salud

Mejora de la Imagen estética y ornamental del Puesto de salud.

Fin Último.

Mejorar la seguridad e imagen estética del puesto de salud del Caserío de

Flor de Cantu.

Cuadro Nº 3.15



FÍN ULTIMOMejorar la seguridad e imagen estética del

puesto de salud del Caserío de Flor de Cantu

FIN INDIRECTO:Infraestructura (cerco perimétrico) de atención médica se encuentra en condición adecuada para el desarrollo de la atención médica

FIN DIRECTO:Menor vulnerabilidad de sufrir

robos y deterioros de la infraestructura

FIN DIRECTO:Centro de salud local con

mejor imagen de la población

OBJETIVO CENTRAL:Adecuadas condiciones de seguridad y

protección del puesto de Salud del Caserío de Flor de Cantu

MEDIO DE PRIMER NIVEL:Adecuada infraestructura de protección y seguridad del

puesto de salud

MEDIO DE PRIMER NIVEL:Adecuadas condiciones de

atención médica

MEDIO FUNDAMENTAL N°01:Existencia de una

infraestructura de seguridad y protección al Puesto de salud

FIN INDIRECTO:Comodidad y motivación de los pacientes del puesto de salud

MEDIO FUNDAMENTAL N°02:Mejora de la Imagen estética y ornamental del Puestode Salud

3.3.1 Relación de Medios Fundamentales

A continuación se describe la relación del medio fundamental en

imprescindibles y no imprescindibles, tal como se puede observar en el

gráfico Nº 3.16, en este caso al ser único se considera como

imprescindible.

Cuadro Nº 3.16



RELACIÓNDE COMPLEMENTARIEDAD

MEDIOFUNDAMENTAL 1

MEDIOFUNDAMENTAL 2

IMPRESCINDIBLE

Existencia de una infraestructura de

seguridad y protección al centro de salud

IMPRESCINDIBLE

Mejora de la Imagen estética y ornamental del

Centro de Salud

Relación de medios fundamentales

Clasificación de medios fundamentales

Medios fundamentales

3.3.2 Planteamiento de Acciones

A continuación se plantea las acciones para el medio fundamental:

Gráfico Nº 3.17

Planteamiento de Acciones

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

ACCIÓN 1B: Cerco perimétrico con cimiento corrido,

sobre cimiento, columnas y todo el cerco de malla

olímpica.

Revoques y enlucidos con pintura latex en columnas, vigas de



Compra de impresora de tinta contínua

ACCIÓN 1A: Cerco perimétrico con cimiento corrido,

sobre cimiento y muro de albañilería muro de ladrillo

k.k.18 huecos de arcilla con confinamiento de

concreto armado conjuntamente con cerco de malla

olímpica.

Revoques y enlucidos con pintura latex en columnas, vigas de



Compra de impresora de tinta contínua

Existencia de una infraestructura de seguridad y

protección al centro de salud

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

Mejora de la Imagen estética y

ornamental del Centro de Salud

Acciones Mutuamente excluyentes

Acciones Independientes

Combinación de cerco de

muro de albañilería y malla

olimpica para la visivilidad

del centro de salud y sembrio

de Plantas ornamentales

para jardinería

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA



De acuerdo el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”,

asumiendo consideraciones de orden técnico, consideraciones de la

población, se plantean las siguientes alternativas de los medios

fundamentales.


Cerco perimétrico con cimiento corrido, sobre cimiento y muro

de albañilería muro de ladrillo k.k.18 huecos de arcilla con

confinamiento de concreto armado conjuntamente con cerco

de malla olímpica.
















4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres

fases: La Pre inversión, La Inversión y la Post Inversión.


FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV


El horizonte de vida del proyecto está en función de su vida económica del

proyecto y de la vida útil del activo principal, que para nuestro caso, es

edificación de albañilería, que por norma tienen una vida de uso de 20 años.

Para el presente análisis, de acuerdo a las normas y sugerencias del SNIP

(Sistema Nacional de Inversión Pública), respecto a los proyectos de deporte

y recreación, se utilizara el tiempo de 10 años para el horizonte de

planeamiento de costos y beneficios del proyecto.

En el cual se planifica la operatividad del proyecto y su mantenimiento en

condiciones óptimas su vida útil.

4.1.1 Ciclo del Proyecto

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres

fases: Pre inversión, Inversión y Post Inversión.

Cuadro Nº 4.1

Fase I-Pre Inv. Fase II-Inversion Fase III-Post Inv.

Factibilida

Expediente Evaluacion Ex

Pre Factibilidad Tecnico Post.

Perfil Operación y

MantenimientoEjecución

IDEA

a) Fase de Pre – Inversión

De acuerdo a la envergadura de los proyectos alternativos que serán

evaluados, se considera que no será necesaria la elaboración de los

estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de pre

inversión culminara con la elaboración del presente perfil.



b) Fase de Inversión

Esta fase incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en

marcha u operación del proyecto.

Se consideran las siguientes etapas

- Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.

- Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).

c) Fase de Post-inversión

Esta fase comprende las etapas de:

- Operación y Mantenimiento

- Evaluación ex-post

En este caso se considera la duración de 10 años.

4.1.2 Horizonte de Evaluación

El horizonte del proyecto se ha fijado en 10 años (Anexo II-Normas de

Diseño de Infraestructura), de acuerdo a la normatividad vigente para

proyectos de infraestructuras.

Así mismo, se tiene como momento de inversión inicial al año 2012

(año 0 del proyecto) e inicio de la operaciones el año 2013.

Unidad de Medida:

Durante la fase de inversión : mensual

Durante la fase de operación : anual

4.1.3 Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo

Tomando en cuenta que el periodo de ejecución de ambos proyectos

alternativos, es similar; se considera para ambas alternativas las

mismas actividades; de esta manera se tiene que la fase de pre



inversión es de un mes, tiempo en el cual se ha desarrollado el

presente estudio; la inversión con una duración de 3 meses, de las

cuales 1 mes es para la elaboración del expediente técnico y la

ejecución de la obra es 2 meses y la post inversión con una duración

de 10 años.

A continuación se muestra el esquema de las fases y etapas de los dos

proyectos alternativos.

Cuadro Nº 4.2

Etapas y fases de los proyectos alternativos

Total por1 2 3 Meta

FASE: INVERSIONElaboracion del Expediente técnico 6,971.10 6,971.10

Ejecucion de Obras civiles 58,092.51 58,092.51 116,185.01

RESULTADO 1 49,133.72 49,133.72 98,267.43

RESULTADO 2 8,958.79 8,958.79 17,917.58

Supervición de obra 3,935.55 3,935.55 7,871.10

Gastos generales 7,500.00 7,500.00 15,000.00

Total por período 6,971.10 69,528.06 69,528.06 146,027.21

CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DEL PROYECTO

Fases y EtapasMeses

Cuadro Nº 4.3

1 2 3FASE: INVERSION

Elaboracion del Expediente técnico 100%

Ejecucion de Obras civiles 50% 50%

Supervición de obra 50% 50%

Gastos generales 50% 50%

Fases y EtapasMeses

CRONOGRAMA DE META FÍSICA DEL PROYECTO

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

El estudio de la demanda tiene como objetivo fundamental determinar

mediante proyecciones de campo y gabinete la demanda presente y futura

para el proyecto.

4.2.1Población Demandante referencial:

Para determinar el diagnóstico de la demanda actual y sus

principales determinantes se procedió a obtener información de

campo, para ello se ha tomado de acuerdo al INEI los datos de la



población que reside en esa zona. La población (habitantes) de

referencia está conformada por toda la provincia de Antonio Raymondi.

Para la proyección de la demanda de referencia se han tomado datos del

INEI del último censo 2007, donde se han podido extraer la población de

referencia (habitantes) para el año 2012 con una tasa de crecimiento

del 0.70% según datos obtenidos del INEI de los distritos que

mencionamos.

CUADRO Nº 4.4

Año Poblacion Calendario Benefeficiaria

0 2,012 1,6411 2,013 1,6522 2,014 1,6643 2,015 1,6764 2,016 1,6875 2,017 1,6998 2,020 1,7359 2,021 1,747

10 2,022 1,760

DEMANDA OBJETIVA DEL PROYECTO

Año

Fuente: Datos de campo

4.3 ESTUDIO DE LA OFERTA

4.3.1 Oferta a implementar con el proyecto

Al implementar el proyecto, el puesto de salud contará con mejor

protección de la infraestructura física y mejor atención de los pobladores

de Flor de Cantu.

Actualmente en el ámbito la zona de influencia, no existe una

infraestructura que pueda proteger la integridad física del cetro de

salud.

De esta manera se aprecia la necesidad de contar con un cerco

perimétrico para la mejor protección y atención de la población de la

localidad de Flor de Cantu. Ya que no existe una infraestructura de

protección como es Cerco perimétrico la oferta es cero.

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA



La demanda anual alcanzo los 472 Pobladores que se beneficiará con el

mejor servicio y protección de la infraestructura, mientras que la oferta es

igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a

este tipo de Servicio.

CUADRO Nº 4.5

AñoCalendario

0 2012 472 0 -4721 2013 475 0 -4752 2014 479 0 -4793 2015 482 0 -4824 2016 485 0 -4855 2017 489 0 -4896 2018 492 0 -4927 2019 496 0 -4968 2020 499 0 -4999 2021 503 0 -503

10 2022 506 0 -506Elaboración propia del formulador con datos del INEI

BALANCE DEMANDA Y OFERTA - BENEFICIARIOS

Año DEMANDA OFERTA O-D

4.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS.

A continuación se describe los aspectos técnicos del proyecto que

están referidos a las características técnicas que tendrá el proyecto en la

situación con proyecto.

A continuación se describe las principales características del sistema:


Cerco perimétrico con cimiento corrido, sobre cimiento y muro

de albañilería muro de ladrillo k.k.18 huecos de arcilla con

confinamiento de concreto armado conjuntamente con cerco

de malla olímpica.
















4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se ha considerado como costos en la situación sin proyecto, aquellos

que generan actualmente el funcionamiento y mantenimiento de la

infraestructura del puesto de salud.

CUADRO Nº 4.6

PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

Limpieza General m2 1240.25 1.00 1,240.25

Reparación de la fachada y pintado m3 920.16 1.00 920.16

mantenimineto de las cerraduras gbl 5.00 50.00 250.00

M ANTENIM IENTO ANUAL 2,410.41

Gastos Generales 10% 241.05

Utilidades 5.0% 120.53

2,771.99PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO ANUAL

CONDICIÓN: Sin Proyecto

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD (En Nuevos Soles S/.)

4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

CUADRO Nº 4.7

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO



DESCRIPCIONUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADCOSTO

DIRECTO

GASTOSGENERALES (12.91%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA(S/.)


TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 7,534.08 972.68 8506.76

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 1,116.91 144.20 1261.11

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS GLB 1.00 19,743.55 2548.98 22292.53

COLUMNAS Y VIGAS GLB 1.00 19,297.71 2491.42 21789.13

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA GLB 1.00 43,572.26 5625.37 49197.63MURO DE LADRILLO K.K.18 HUECOS DE ARCILLA GLB 1.00 26,093.18 2609.32 28,702.50MALLA OLIMPICA GLB 1.00 17,479.08 1747.91 19,226.99

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS GLB 1.00 6,159.99 795.28 6,955.27



VARIOS GLB 1.00 1,188.50 153.44 1,341.94ENSAYO DE CONCRETO GLB 1.00 100.00 12.91 112.91COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA GLB 1.00 650.00 83.92 733.92

PLANTAS HORNAMENTALES GLB 1.00 438.50 56.61 495.11


116,185.01 15,000.00 131,185.01

6,971.10

7,871.10

146,027.21

EXPEDIENTE TECNICO (6% C.D)

SUPERVICION DE OBRA (6% C.O)

PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I



Cuadro Nº 4.8

DESCRIPCIONUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADCOSTO

DIRECTO

GASTOSGENERALES

(11.08%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (S/.)


TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 7,534.08 834.57 8,368.65

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 1,116.91 123.72 1,240.63

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS GLB 1.00 19,743.55 2187.04 21,930.59

COLUMNAS Y VIGAS GLB 1.00 11,982.53 1327.33 13,309.86

CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA GLB 1.00 72,172.80 7994.74 80,167.54REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS GLB 1.00 4,102.71 454.47 4,557.18



VARIOS GLB 1.00 1,188.50 131.65 1,320.15ENSAYO DE CONCRETO GLB 1.00 100.00 11.08 111.08COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA GLB 1.00 650.00 72.00 722.00PLANTAS HORNAMENTALES GLB 1.00 438.50 48.57 487.07


PRESUPUESTO DE INVERSION 135,413.09 15,000.00 150,413.09

8,124.79

9,024.79

167,562.66

EXPEDIENTE TECNICO (6%)

SUPERVICION DE OBRA (6%)


PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA II


RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION

Cuadro Nº 4.9



PRICIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

PRECIOS DE

MERCADO(S/.)

Expediente Técnico ESTUDIO 1 6,971.10 6,971.10

COSTO DIRECTO 116,185.01

RESULTADO 1 GBL 1 98,267.43 98,267.43

RESULTADO 2 GBL 1 17,917.58 17,917.58

Supervicion de obra GBL 1 7,871.10 7,871.10

Gastos Generales GBL 1 15,000.00 15,000.00

INVERSION TOTAL (S/.) 146,027.21

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I


PRICIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

PRECIOS DE

MERCADO(S/.)

Expediente Técnico ESTUDIO 1 8,124.79 8,124.79

COSTO DIRECTO 135,413.09

RESULTADO 1 GBL 1 62,801.79 62,801.79

RESULTADO 2 GBL 1 72,611.30 72,611.30

Supervicion de obra GBL 1 9,024.79 9,024.79

Gastos Generales GBL 1 15,000.00 15,000.00

INVERSION TOTAL (S/.) 167,562.66

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO

CUADRO Nº 4.10


Resanado de tarrajeo de Muros y pintado de muro m3 24.00 32.56 781.44

rearmado y soldado de mallas olimpicas y reparacion de postesm2 18.00 108.09 1,945.68


Gastos Genreales 0.10 521.23

Utilidades 0.05 260.62

COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.20 5,994.09

COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 1,198.82

7,192.90

M ANTENIM IENTO PERIODICO 3,266.55




COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 751.31

4,507.85PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO PERIODICO

UNIDAD METRADO PARCIAL

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles S/.)

PARTIDAS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

PROYECTO: CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN EL CASERÍO FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY

CONDICIÓN: Con Proyecto

TOTAL

Cuadro Nº 4.11




Resanado de tarrajeo de Muros y pintado de muro m3 24.00 32.56 781.44

rearmado y soldado de mallas olimpicas y reparacion de postesm2 38.40 108.09 4,150.79






13,279.00

M ANTENIM IENTO PERIODICO 5,471.66





7,550.90PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO PERIODICO

CONDICIÓN: Con Proyecto

PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles S/.)

PROYECTO: CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN EL CASERÍO FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY

PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO ANUAL


4.6.3 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran en los Formatos siguientes:

CUADRO Nº 4.12

F.A.

Activos Fijos Valor Res. 9%

2012 122,207.11 0.00 0.00 122,207.11 1.00000 122,207.112013 5,394.68 2,078.99 3,315.68 0.91743 3,041.912014 5,394.68 2,078.99 3,315.68 0.84168 2,790.752015 3,380.89 2,078.99 1,301.89 0.77218 1,005.302016 5,394.68 2,078.99 3,315.68 0.70843 2,348.912017 5,394.68 2,078.99 3,315.68 0.64993 2,154.972018 3,380.89 2,078.99 1,301.89 0.59627 776.282019 5,394.68 2,078.99 3,315.68 0.54703 1,813.792020 5,394.68 2,078.99 3,315.68 0.50187 1,664.032021 3,380.89 2,078.99 1,301.89 0.46043 599.432022 5,394.68 2,078.99 3,315.68 0.42241 1,400.58

TSD= 9.00%

VACT= S/. 139,803.06

Nº BENEFICIARIOS= 489

C/E= 285.87

Fuente: Costos Incrementales

AÑOCOSTOS DE INVERSIÓN COSTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

COSTOS

INCREMENTALESFLUJ O

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 En nuevos soles - A Precios Sociales

ALTERNATIVA

OPTIMIZADA


Cuadro Nº 4.13

F.A.

Activos Fijos Valor Res. 9%

2012 139,667.54 0.00 0.00 139,667.54 1.00000 139,667.542013 9,959.25 2,078.99 7,880.26 0.91743 7,229.602014 9,959.25 2,078.99 7,880.26 0.84168 6,632.662015 5,663.18 2,078.99 3,584.19 0.77218 2,767.652016 9,959.25 2,078.99 7,880.26 0.70843 5,582.572017 9,959.25 2,078.99 7,880.26 0.64993 5,121.632018 5,663.18 2,078.99 3,584.19 0.59627 2,137.132019 9,959.25 2,078.99 7,880.26 0.54703 4,310.772020 9,959.25 2,078.99 7,880.26 0.50187 3,954.842021 5,663.18 2,078.99 3,584.19 0.46043 1,650.262022 9,959.25 2,078.99 7,880.26 0.42241 3,328.71

TSD= 9.00%

VACT= S/. 182,383.35

Nº BENEFICIARIOS= 489

C/E= 372.93

FLUJ O

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 En nuevos soles - A Precios Sociales

COSTOS

INCREMENTALES

COSTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA

OPTIMIZADA

COSTOS DE INVERSIÓN

AÑO


4.7. BENEFICIOS

4.7.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situación sin proyecto no existen beneficios dados que no existe

infraestructura complementaria, el puesto de salud necesita una

infraestructura de protección.

4.7.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficiarios en la situación Con Proyecto, está dado por toda la

población de la localidad de Flor de Cantu con riego a robos y deterioro

de la infraestructura que necesita construcción de cerco perimétrico.

CUADRO Nº 4.14

POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO

MUJERES HOMBRES

Caserío Flor de Cantu 472 223 249

1 año 10 4 62 años 13 6 73 años 9 5 44 años 14 5 95 años 15 7 86 años 18 8 107 años 17 7 108 años 11 4 79 años 14 7 7

10 años 16 7 911 años 13 6 712 años 20 8 1213 años 16 8 814 años 15 6 915 años 18 8 1016 años 14 9 517 años 8 5 318 años 8 4 419 años 15 9 6

20 a 24 años 19 10 925 a 29 años 20 9 1130 a 34 años 22 11 1135 a 39 años 28 12 1640 a 44 años 21 9 1245 a 49 años 22 10 1250 a 54 años 16 7 955 a 59 años 18 12 660 a 64 años 13 6 765 a 69 años 12 6 670 a 74 años 8 4 475 a 79 años 5 2 3

80 a mas años 4 2 2

POBLACIÓNDISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

4.8. EVALUACION SOCIAL


Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios

monetarios que puedan reportar la operación del proyecto, dado que en el

sector salud los resultados son cualitativos y visibles a largo plazo, razón

por la cual se ha optado evaluar por la metodología Costo - Efectividad, el

mismo que determina el costo unitario por poblador atendido, de manera

que todo ello está orientado a mejorar los servicios de atención que presta

el puesto de salud a ser intervenida con el proyecto.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el

flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización del

9% para precios del mercado y para precios sociales, teniendo en cuenta lo

establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. El cálculo del VACT se

muestra en los cuadros.

Cuadro Nº 4.15

0 122,207.11 122,207.11 1.0000000 122,207.111 3,315.68 3,315.68 0.9174312 3,041.912 3,315.68 3,315.68 0.8416800 2,790.753 1,301.89 1,301.89 0.7721835 1,005.304 3,315.68 3,315.68 0.7084252 2,348.915 3,315.68 3,315.68 0.6499314 2,154.976 1,301.89 1,301.89 0.5962673 776.287 3,315.68 3,315.68 0.5470342 1,813.798 3,315.68 3,315.68 0.5018663 1,664.039 1,301.89 1,301.89 0.4604278 599.4310 3,315.68 3,315.68 0.4224108 1,400.58

9% S/. 139,803.06489

285.87

TASA SOCIAL DE DESCUENTO = VAC =Nº DE BENIFICIARIOS =

C/E =

PERIODOCOSTOS DE

INVERSIÓN

EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 1 EN MILES DE SOLES

COSTOS OPERACIÓN

MANTENIMIENTOFLUJ O NETO FLUJ O ACTUAL

TASA SOCIAL DE

DESCUENTO

9%

Cuadro Nº 4.16



0 139,667.54 139,667.54 1.0000000 139,667.541 7,880.26 7,880.26 0.9174312 7,229.602 7,880.26 7,880.26 0.8416800 6,632.663 3,584.19 3,584.19 0.7721835 2,767.654 7,880.26 7,880.26 0.7084252 5,582.575 7,880.26 7,880.26 0.6499314 5,121.636 3,584.19 3,584.19 0.5962673 2,137.137 7,880.26 7,880.26 0.5470342 4,310.778 7,880.26 7,880.26 0.5018663 3,954.849 3,584.19 3,584.19 0.4604278 1,650.2610 7,880.26 7,880.26 0.4224108 3,328.71

9% S/. 182,383.35489

372.93

VAC =Nº DE BENIFICIARIOS =

C/E =

TASA SOCIAL DE DESCUENTO =

EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 2 EN MILES DE SOLES

TASA SOCIAL DE

DESCUENTO

9%

FLUJ O NETO FLUJ O ACTUALPERIODOCOSTOS DE

INVERSIÓN

COSTOS

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

Cuadro Nº 4.17

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

139,803.06 182,383.35

489 489

285.87 372.93

9% 9%

Fuente: Evaluación

RESUMEN DE LOS INDICADORES

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

Nº DE BENIFICIARIOS

COSTO EFECTIVIDAD

INDICADORES

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT)

CONCLUSION:

De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que se

observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa

I constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada

unidad de servicio atendido.

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los Proyectos de Salud, en materia de inversión, carecen de Línea de

Corte, por tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad

hallado, sin embargo, el análisis de sensibilidad se ha efectuado a manera

referencial,

La situación actual de nuestra economía es relativamente estable; sin

embargo, se ha previsto que, durante la ejecución del proyecto podría



presentarse algunas variaciones no tan significativas, las mismas que

estarían presentándose principalmente en los costos directos, de manera

que en proyecto se ha identificado como principales componentes de

mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los

siguientes rubros:

Las estructuras de cimentación, debido a los aspectos físicos del suelo

que se puede presentar, como son: malformaciones geológicas y/o

anormalidades del suelo. En este caso no existe

Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los

cuales pueden variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o

disponibilidad de éstos pueden ser afectados por sistema de

mercadeo, tiempo, etc.

Modalidad de ejecución, rubro que puede variar debido a las

oportunidades de convocatoria por contrata, administración o

encargo, generalmente la ejecución de la obra se prevé por contrata,

para el cual se tiene que estimar la previsión de supervisión

especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente prever una suba de

precios moderado.

Como resultado de la aplicación de los supuestos anteriores tenemos los

siguientes resultados los mismos que se observan en el cuadro siguiente.

CUADRO Nº 4.18

PLATAFORMA POBLACION

3410.25 489S/./ M2 S/./ Benef INVERSIÓN

-30.00% 103,140.93 30.24 210.90 -30.00% 85,544.98 -20.00% 115,361.64 33.83 235.89 -20.00% 97,765.69 -15.00% 121,472.00 35.62 248.38 -15.00% 103,876.04 -10.00% 127,582.35 37.41 260.88 -10.00% 109,986.40 -8.00% 130,026.49 38.13 265.88 -8.00% 112,430.54

100.00% 139,803.06 40.99 285.87 100.00% 122,207.11 8.70% 150,435.08 44.11 307.61 8.70% 132,839.13 15.00% 158,134.13 46.37 323.35 15.00% 140,538.18 20.00% 164,244.49 48.16 335.84 20.00% 146,648.53 30.00% 176,465.20 51.75 360.83 30.00% 158,869.25

INVERSIÓN VACT ALTERNATIVA 1



3410.25 489S/./ M2 S/./ Benef INVERSIÓN

-30.00% 140,483.08 41.19 287.26 -30.00% 97,767.28 -20.00% 154,449.84 45.29 315.82 -20.00% 111,734.03 -15.00% 161,433.21 47.34 330.10 -15.00% 118,717.41 -10.00% 168,416.59 49.39 344.37 -10.00% 125,700.78 -8.00% 171,209.94 50.20 350.09 -8.00% 128,494.13

100.00% 182,383.35 53.48 372.93 100.00% 139,667.54 8.70% 194,534.42 57.04 397.78 8.70% 151,818.61 15.00% 203,333.48 59.62 415.77 15.00% 160,617.67 20.00% 210,316.85 61.67 430.05 20.00% 167,601.05 30.00% 224,283.61 65.77 458.61 30.00% 181,567.80

INVERSIÓN VACT ALTERNATIVA 2

Cuadro Nº 4.19



4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y población

en general de la comunidad para brindar apoyo con la mano de obra,

expresan su compromiso de asumir las acciones de mantenimiento y

conservación de la obra.

Cabe mencionar que la responsabilidad del Ministerio de Salud implica la

de mantener la infraestructura de salud en condiciones operativas, sin

embargo éstas serán asumidos por la población beneficiaria y el Municipio

de San Juan de Rontoy, tanto en la mano de obra y la adquisición de

materiales para cumplir las actividades programadas en el año lectivo.

La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo

que garantiza una adecuada capacidad de gestión a fin de cumplir los

compromisos.

Respecto a la disponibilidad de recursos el presente proyecto se encuentra

dentro del plan de Inversiones 2013, por tanto se garantiza la

disponibilidad de recursos económicos para su ejecución.

4.11. IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto por su naturaleza y características no altera para nada el medio

ambiente, muy por el contrario al tener infraestructura de salud adecuada

se brindará una atención en las mejores condiciones, donde el impacto se

manifestará en la protección y conservación de la salud de los pobladores;

por tanto, durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos

negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las

razones siguientes:

Las obras de construcción a ejecutarse se harán en el área de propiedad

del Puesto de salud situación que no afectará a terrenos destinados para

otros usos.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectara

las atenciones de la población, pues estos serán depositados en áreas

adecuadas dentro de la propiedad del puesto de salud.



No se ejecutaran actividades de tala de árboles o bosques ni el

aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del

proyecto garantizando el equilibrio ecológico.

A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se

comprobará que no se presentan impactos que alteren negativamente el

medio ambiente.

Cuadro Nº 4.20

IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES

PRINCIPALES ACTIVIDADES

FISICOS BIOLOGICOS SOCIO-ECON - CULTURAL

A B C D E

SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6PREVIAS A LA CONSTRUCCION

Instalación de campamento de obras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 1 3 2 1 0

ubicación de cantera -3 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 2 1 3 2 1 1

limpieza y destroce -1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 2 0

cartel de obra -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0

traslado de maquinaria -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 2 3 1 0

PREVIAS A LA CONSTRUCCION

Preparación de material de cantera -2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 1 0

transporte de material -1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 1 2 0

Movimiento de Tierra -3 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 0

Trasl. De material de desecho-botaderos -1 -1 -1 1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 1 3 2

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Disposición de material suelto -2 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 1 0

Mantenimiento de Obra -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 2 1 1

AL FINAL DE LA OBRA

Desmovilización de equipo -1 -1 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 0 0

Desmantelar campamento -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0

Adecuación de botadero -campamento -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 -1 -1 -1 3 2 2 0 2 1

4.12. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Para seleccionar la mejor alternativa, se debe tener en cuenta los

resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad y



de impacto ambiental y comparación simple de valores Costo – Efectividad.

La Alternativa 1 constituye la seleccionada por presentar menores costos

por cada unidad de servicio atendido.

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construcción los

responsables en cada fase serán los miembros de la Unidad formuladora y

Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro de

los propósitos del proyecto.

Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin

de garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecución del

proyecto.

El proyecto plantea la siguiente programación de las actividades previstas

para el logro de las metas del proyecto:

ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Cuadro Nº 4.21

FASES Y ETAPAS AÑOALTERNATIVA I Y II 0 1 2 3 4 5 1-10.

Elaboración del estudio de pre- inversion a nivel de perfil

Elaboración del Expediente TécnicoEjecución de Obras CivilesSupervición de ObraLiquidación de ObraPuesta en Marcha

Operación y MantenimientoPase III: Post. Inversión

MESES

Fase I: Pre Inversión

Pase II: Inversión

Fuente de elaboración propia.

4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con

compromisos y elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar

los recursos para cubrir las necesidades de los Estudiantes.



Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de

cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma

los pobladores garantizan la operatividad y el presupuesto para que

funcionamiento de dicho establecimiento de suma importancia.

Por otra parte la Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy en el

cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades de

la población, participan con la elaboración del perfil técnico y también

apoyaran en la gestión del financiamiento del proyecto.

4.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Se presenta en el siguiente cuadro:


Cuadro Nº 4.22

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

El 80% de la población de del distrito de palca encuentra satisfecho de la educación de sus hijos al cabo de 03 años.

* Encuestas* INEI

Se mantienen las políticassectoriales del sectorEducación

*Ficha estadística anual del ministerio de educación

*INEI

*Sistema de Censos de atención médica

Al termino del proyecto se encuentra con cerco perimétrico en optimas condiciones

* liquidación de obra,fotografías

se mejora el ornamento del centro de salud, con Jardinería.

* Rol de actividades de salud

cerco perimétrico con ladrillo, vigas y columnas de concreto conjuntamente con malla olímpica

infraestructura

Jardinería y plantación de árboles

COMPONENTE

* Infraestructura en buenas condicionesGestión eficiente de las autoridades de palca, de la Municipalidad y de los contratistas

* Infraestructura complementaria suficiente yadecuadaACCIONES

Construcción de cerco perimétrico conmuro de ladrillo.

Plantación de Arboles Ornamentales

FIN

*Mejora de la calidad en atención médica de los beneficiarios y seguridad de la infraestructura de salud.

PROPÓSITO

Población Beneficiaria de la Localidad Flor de Cantu

el 90% de los atendidos tiene mayor satisfacción en la atención al cabo de 01 año

No existen riesgos de desastres naturales

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

V


1.- La evaluación Social realizada se puede apreciar el menor costo

efectividad en la alternativa I, con las condiciones acorde a las Normas

Técnicas de Diseño y Construcción de Centros Educativos.

2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de

S/. 146,027.21 Nuevos soles, cuya ejecución permitirá una mejora en las

condiciones para la atención médica.

3.- Considerando que está dentro de las funciones de la Municipalidad

Distrital de San Juan de Rontoy brindar las mejores condiciones de

infraestructura de los Centros de S alud, tomando en cuenta que el

problema identificado no ha sido resuelto integralmente y siendo imperiosa su

solución, se recomienda su aprobación previa evaluación.

4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando

ser un proyecto que no representa perjuicio para el medio ambiente.

5.- Finalmente se recomienda su evaluación y su posterior viabilidad.



VISTA 01: Vista del puesto de salud sin infraestructura de protección y

limitación con terceros.


ANEXOS

VI


VISTA 02: Los animales ensucian y deterioran los alrededores del puesto de

salud

VISTA 03: Personas ajenas deterioran la fachada del puesto de salud.



VISTA 04: No existen plantaciones que me mejoren la Ornamentación y

estética de puesto de salud.



PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 01



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE

ALTERNATIVA 01



MANO DE OBRA, MATERIALES Y

EQUIPOS 01

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 02



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE

ALTERNATIVA 02



MANO DE OBRA, MATERIALES Y

EQUIPOS 02



PLANOS


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CREACIÓN CERCO PUESTO DE SALUD