Cronograma Del Proyecto Promueve

Cronograma de ActividadesCódigo

ACTIVIDAD ACTIVIDADES MESES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A01 CAPACITACIÓN, LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL X

A02 CAPACITACIÓN, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL X

A03 CAPACITACIÓN, PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO X

A04 CAPACITACIÓN, PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN X

A05 CAPACITACIÓN, PLANIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES X

A06 CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS X

A07 CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL X

A08 CAPACITACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO X

A09 CAPACITACIÓN, AUDITORIA INTERNA X

A10 CAPACITACIÓN, REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN/ ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN X

A11 DIAGNÓSTICO 9001, 14001 Y 18001 X

A12 ASESORÍA: Direccionamiento estratégico de las empresas. X

A13 ASESORÍA: Diseño del Sistema Integrado de gestión X X X X X

A14 ASESORÍA: Soporte documental X X X X X

A15 ASESORÍA: Planificación del Sistema Integrado de gestión X X X

A16 ASESORÍA: Programas de gestión X X

A17 ASESORÍA Requisitos legales y otros requisitos X X

A18 ASESORÍA Gestión de recursos X XA19 ASESORÍA Verificación y Seguimiento X XA20 ASESORÍA Auditoria Interna XA21 ASESORÍA Revisión por la Dirección XA22 Realización de auditoria interna X

A23 ASESORÍA Levantamiento de acciones correctivas y /o preventivas X

A24 Auditorias de Otorgamiento X X X

A25 Entrega del informe técnico final e informe financiero final X

CÓDIGO ACTIVID

AD

NOMBRE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN mes #

# HORAS

FECHAS Fuente de verificación INSTRUCTOR

A01

CAPACITACIÓN: LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Fundamentación de las normas ISO 9001: 2008,

ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.Interrelación

1 32 v-sv-s

4-511-12 julio

Registro de asistencia del módulo.Registro de los resultados de las evaluaciones de los participantes.

ICONTEC

CAPACITACIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN mes # # HORAS FECHAS Fuente de verificación INSTRUCTOR

A01

CAPACITACIÓN: LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas:1. La esencia del Liderazgo

3. Responsabilidad de la Dirección4. Términos y definiciones5. Directrices organizacionales para la calidad, seguridad y salud ocupacional y protección del ambiente.6. Representante de la dirección

1 8 S 19-jul-14


MARBEL MIRANDA

A02

CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas:1. Definiciones 2. Principios de la Planeación estratégica3. Claves para la gestión de efectividad en la planeación estratégica4. Objetivos estratégicos5. Procesos relacionados con el cliente6. Enfoque basado en Procesos

1 16 V-S 25-26 Jul 2014


MARBEL MIRANDA

A03

CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas:1. Objetivos de la calidad del servicio / actividad / producto2. Planificación de la calidad del servicio / actividad / producto y Prestación del servicio.3. Identificación de Aspectos ambientales y valoración de impactos ambientales de las actividades, productos y servicios.4. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

2 16 V-S 1-2- ago2014


MARBEL MIRANDA

CAPACITACIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD

NOMBRE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN mes ## HORAS


A05

CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: Requerimientos aplicables conforme la Legislación Colombiana vigente.1. Requisitos relacionados con el producto2. Requisitos legales aplicables relacionados con sus aspectos ambientales3. Requisitos legales de S y SO4. Evaluación del cumplimiento legal

3 16 V-S 8-9-ago-2014


MARLYBELL OCHOA

CAPACITACIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD

NOMBRE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN mes # # HORAS FECHAS Fuente de verificación INSTRUCTOR

A04

CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Objetivos ambientales y de Seguridad y salud ocupacional2. Programa de Salud Ocupacional3. Control Operacional4. Compras y Manejo de proveedores

2

16 V-S 15-16 ago 2014

Registro de asistencia del módulo y Registro de los

resultados de las evaluaciones de los

participantes.

JOAQUIN JIMENEZ

A07

CAPACITACIÓN: IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL

1. Gestión de documentos (Requisitos de la documentación)2. Procedimientos generales de SIG3. Control de registros

4

A06

CAPACITACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Competencia y formación2. Funciones, responsabilidad y autoridad3. Comunicaciones empresariales4. Preparación y respuesta ante emergencias

3 16 V-S 22-23 ago 2014



participantes.

JOAQUIN JIMENEZ

A08CAPACITACIÓN: VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Control de equipos de seguimiento y medición2. Satisfacción del cliente3. Seguimiento y medición de procesos / productos4. Control de producto no conforme5. Medición de las características claves de operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente y el desempeño de S Y SO.6. Análisis de datos7. Indicadores de gestión8. Mejora continua, estilo de vida empresarial

4 16 V-S 29-30 ago 2014



participantes.

JOAQUIN JIMENEZ

CAPACITACIÓN

CÓDIGO ACTIVID

AD

NOMBRE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN mes #

# HORAS


A09CAPACITACIÓN: AUDITORIA

INTERNA

- Contenidos temáticos de la norma ISO 19011.1. Generalidades y

definiciones2. Principios de la auditoria

3. Programa y Plan de auditoria

4. Realización de auditoria5. Análisis de No

conformidades, acciones correctivas y preventivas

5 16 V-S5-6 sep

2014

Registro de asistencia del

módulo Registro de los


participantes.

ICONTEC

CAPACITACIÓN

CÓDIGO

ACTIVIDAD

NOMBRE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN mes #

# HORAS

FECHAS Fuente de verificación

INSTRUCTOR

A10

CAPACITACIÓN: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN/ ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN

1. Importancia de la Revisión por la dirección2. Entradas y Salidas de la Revisión por la dirección

5 8 S 13-sep-14

Registro de asistencia del módulo Registro de los resultados de las evaluaciones de los participantes.

MARBEL MIRANDA

112 horas para la universidad 48 horas el icontec

TOTAL HORAS 160

CAPACITACIÓN

PERFIL PROFESIONAL JOAQUIN JIMENEZUniversidad de la Sabana - Administración de Empresas – BogotáUniversidad Santo Tomas de Aquino – Bogotá. Especialización en gestión para el Desarrollo Empresarial Universidad Nacional de Colombia – Bogotá. Maestría en Administración

Empresas asignadas:

• Tecniblast• Invertrans• Enercolsa• Ingreco• Gómez Mantilla

Con mas de 20 años de experiencia en auditorias y sistemas de gestión. Auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad Control Interno, Gestión Ambiental.

PERFIL PROFESIONAL MAHARA CORREAIngeniera Industrial Especialista en Gerencia de la CalidadCon más de 15 años de experiencia en diseño e implementación de sistemas integrados de gestión, buenos conocimientos y experiencia en las áreas de Calidad, Salud Ocupacional, Ambiental, Seguridad Física, MECI, gestión por procesos, planeación estratégica, mejoramiento continuo, competencia en aplicaciones de métodos estadísticos e indicadores.

Empresas asignadas:

• Carinsa• E.P.Soluciones• Banda & Banda• Serpomar• Acondicionar

Empresas asignadas:

• Serviaseo• Serviactivos• Proservicios• Insep• Aduanas Gama

PERFIL PROFESIONAL MARLYBELL OCHOA MIRANDA

Ecóloga. Especialista en Derecho Ambiental. Experta universitaria en Gestión Integral de Residuos. Asesora en Habilitación y Acreditación en salud en lo referente a gestión de residuos. Conferencista, docente universitaria.

Con 11 años de experiencia en auditorias y sistemas de gestión. Auditora líder en Sistemas de Gestión de Calidad, Auditora interna en Sistemas de Control Interno, Auditora Interna en Sistemas de Gestión Ambiental.

Amplia experiencia en evaluación y análisis de la gestión ambiental institucional. Con conocimiento y manejo de la legislación ambiental y su aplicabilidad.

PERFIL PROFESIONAL MARBEL MIRANDA

Ingeniera Química profesional, especialista en Ingeniería Ambiental, con más de 27 años de experiencia en planificación, implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud ocupacional en distintos sectores económicos.Auditor Líder y entrenadora para formación de auditores internos para los sistemas de gestión.

Con conocimiento y manejo de la legislación ambiental y de salud ocupacional vigente y su aplicabilidad.

Empresas asignadas:

• Ingeval• Carpintería

Elguedo• Cial• JDF• Transarrieros

ASESORIACÓDIGO ACTIVID

ADNOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

A11ASESORÍA: DIAGNÓSTICO 9001, 14001 Y 18001

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: 1. Realizar el diagnóstico de estado de los sistemas de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 2. Socialización del informe de diagnóstico al representante de la Dirección

-MES 1- Seguimiento y evaluación: 1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Diagnóstico por empresa



A12

ASESORÍA: Direccionamiento estratégico de las empresas.

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: 1. Orientar en la Definición de política del SIG2. Orientar en la Definición de Objetivos del SIG. 3. Orientar en la Definición de los roles de liderazgo4. Socialización de la Política y objetivos del SIG al representante de la Dirección

MES 1- Seguimiento y evaluación:

1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documento emitido por cada empresa que contiene el direccionamiento estratégico.

ASESORIA

CÓDIGO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

A13 ASESORÍA: Diseño del Sistema Integrado de gestión

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar en la Identificación de los procesos2. Orientar en la Definición del mapa de procesos3. Orientar en la Caracterización de procesos4. Socialización de las caracterizaciones de proceso a líderes de procesoMES 2 - 6- Seguimiento y evaluación: 1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documento emitido por cada empresas que contiene el Mapa de procesos y sus respectivas caracterizaciones.

ASESORIACÓDIGO ACTIVIDA

DNOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

A14ASESORÍA: Soporte documental

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar y verificar la elaboración de los procedimientos Control de documentos y Control de registros.2. Orientar la elaboración de requisitos de documentación exigidos por cada una de las normas en implementación3. Socialización a líderes de proceso

MES 6-10- Seguimiento y evaluación:

1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Los siguientes Procedimientos documentados emitidos por cada empresa: a. Control de documentos; b. Control de registros; c. Tratamiento de no conformidades y Acciones correctivas y preventivas; d. Identificación de aspectos ambientales y valoración de impactos; e. Identificación de peligros y valoración de riesgos; f. Control operacional.



A15

ASESORÍA: Planificación del Sistema Integrado de gestión

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar la elaboración y aplicación del Plan de calidad, identificación de aspectos ambientales e identificación de peligros.2. Socialización a líderes de proceso


1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documentos emitidos por cada empresa que contienen el Plan de calidad del servicio o actividad de cada empresa, la identificación de Aspectos ambientales, impactos significativos, identificación de peligros y determinación de controles.



A16ASESORÍA: Programas de gestión

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar en la elaboración de los programas ambientales conforme los impactos significativos2. Orientar en la elaboración de programas de seguridad y salud ocupacional conforme la valoración de riesgos.3. Socialización a líderes de proceso

MES 9-10- Seguimiento y evaluación: 1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documentos emitidos por cada empresa que contienen los Programas ambientales y de Seguridad y salud ocupacional

ASESORIA

CÓDIGO ACTIVID


A17ASESORÍA Requisitos legales y otros requisitos

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar en la identificación de requisitos legales aplicables2. Orientar la evaluación del cumplimiento legal3. Socializar al representante de la dirección


1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documento emitido por cada empresa que contiene los requisitos legales aplicables y como evaluar su cumplimiento

ASESORIACÓDIGO

ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

A18ASESORÍA Gestión de recursos

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar en la elaboración de Perfil de cargo2. Orientar en la elaboración de Matriz de competencia y metodología para evaluar competencia3. Orientar en la elaboración de Matriz de responsabilidad, autoridad y participación4. Orientar en la elaboración de Plan de respuesta a emergencias5. Orientar en la elaboración de Plan de formación y toma de conciencia6. Socializar al representante de la dirección y responsable de recursos humanos

MES 9-10- Seguimiento y evaluación: 1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documento emitido por cada empresa que contiene Perfil de cargo, Matriz de competencia, Matriz de responsabilidad, autoridad y participación, Plan de respuesta a emergencias y Plan de formación y toma de conciencia.



A19ASESORÍA Verificación y Seguimiento

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar en el Control de equipos de seguimiento y medición2. Orientar en la metodología para medir la Satisfacción del cliente3. Orientar en la metodología para definir los indicadores de gestión de procesos / productos4. Orientar en la metodología para el manejo del Control de producto no conforme5. Socialización al representante de la direcciónMES 9-10

- Seguimiento y evaluación: 1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documentos emitidos por cada empresa que contiene los indicadores de gestión definidos con las respectivas fórmulas para el cálculo de los mismos y el estado de avance de los indicadores y Procedimiento para el manejo de producto o servicio no conformes

ASESORIACÓDIGO


A20ASESORÍA Auditoria Interna

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar en la elaboración del procedimiento para ejecutar las auditorias internas.2. Orientar la elaboración del Programas y planes de auditoria.3. Orientar la ejecución de la auditoria interna5. Socialización al representante de la dirección


1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documento emitido por cada empresa que contiene Procedimiento de auditoria interna, Programa y planes de auditoria, formato de informe de auditoria interna

ASESORIACÓDIGO


A21ASESORÍA Revisión por la Dirección

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar y realizar la revisión por la dirección2. Orientar en el establecimiento de acciones de mejora3. Socialización al representante de la dirección

- MES 11- Seguimiento y evaluación: 1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documento que emite cada empresa que contiene formato Acta de revisión por la dirección y Plan de mejoras para un período definido.

ASESORIA

CÓDIGO ACTIVID


A22Realización de auditoria interna y de la Revisión por la dirección

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Acompañamiento en la realización de la auditoria interna2. Acompañamiento en la realización de la revisión por la dirección


1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Informe de auditoría interna y acta de la revisión por la dirección por cada empresa

ASESORIA

CÓDIGO ACTIVIDAD

NOMBRE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

A23

ASESORÍA Levantamiento de acciones correctivas y /o preventivas

- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: basado en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007.1. Orientar en el levantamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora2. Orientar en el tratamiento de no conformidades3. Socialización al representante de la dirección

- MES 13- Seguimiento y evaluación:

1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Visitas de asesoría: Producto: Acta visita de asesoría.3. Informe de Avance: Producto: Documento que contiene acciones correctivas y preventivas (Planes de mejora)

AUDITORIA DE OTORGAMIENTO

CÓDIGO

ACTIVIDAD

NOMBRE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

A24Auditorias de Otorgamiento

MES 12-14- Seguimiento y evaluación: 1. Reunión post- actividad con la gerencia del proyecto Promueve 2014. Producto: Acta de la reunión.2. Informe de Avance: Producto: Informe de auditoria externa y certificaciones para cada empresa

INFORME TÉCNICO FINAL Y FINANCIERO FINAL CONFORME LOS TÉRMINOS DEL PROYECTO

CÓDIGO ACTIVIDA


A25Entrega del informe técnico final e informe financiero final

MES 14- Contenidos temáticos y Especificaciones técnicas: Informe técnico final e informe financiero final conforme los términos del proyecto - Responsables de la ejecución: Propilco S.A.

Documents

Cronograma Del Proyecto Promueve